| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/01/2007 | 665.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/01/2007 | 7.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2007 | 901.46 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO TELEFONE N§ 3273-2443, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDILIDADE, CORRESPON-DENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2007 | 135.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-/CA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS NO/PREDIO DO CAIC JOSE F. DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A /ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGA-DOR SEVERINO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N§ 009715 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2007 | 604.90 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE AUTENTICA€OES E OUTROS SERVI€OS CARTORIAIS DE /INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 02 A 09/DE JANEIRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2007 | 330.47 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE A. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATAXA DE RENOVA€AO DE LICEN€A DE INSTALA€AO PARA OSISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO CAIANA /DOS MARES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2007 | 385.00 | 00061635731453 | JAILTON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS AOS POVOA-/DOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, DIVERSAS CORRIDAS NA /CIDADE E 02 VIAGENS A CIDADE JOAO PESSOA -PB, PARAA SETRASS, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS P/ RESOLVER/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO VEICULODE PLACA BJG 1648, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2007 | 800.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, FOTOCOPIAS DE FORMULARIOS, USADOS PARA A-/TENDIMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, /CONFORME LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 031/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2007 | 53.43 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, PARA O PREDIO ONDE FUN-CIONA O PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2007 | 65.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2007 | 15.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2007 | 110.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS AOS PO-/VOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E UMA VIAGEM A VILA/SAO JOAO, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE TRABALHO EP. SOCIAL, IDENILSE S. DE MEDEIROS, PARA RESOLVER/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS REFERI-DAS LOCALIDADES, NO VEICULO DE PLACA CSR 7150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2007 | 110.00 | 00017670659491 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS AOS PO-/VOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E 02 CORRIDAS NA CI-DADE, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE TRABALHO E P./SOCIAL, IDENILSE S. DE MEDEIROS, PARA RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS REFERIDASLOCALIDADES, NO VEICULO DE PLACA MMV 2445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2007 | 1560.00 | 00006441493454 | SEVERINO FRANCISCO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE 260 M2 DE CAL€AMENTOE MEIO FIO, COM MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO,/NAS RUAS: OLIVEIRO UCHOA, JOAO PESSOA, EXPEDICIONARIOS, ANTONIO HIPOLITO, PADRE BELIZIO, ERNESTO CA-VALCANTE, APOLONIO ZENAIDE E FRANCISCO MONTENEGRO,NO PERIODO DE 02 A 10/01/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2007 | 749.70 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISI€AO DE MATERIAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDA-DES DAS ATIVIDADES DIARIAS NAS DEPENDENCIAS DO /PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DETRABALHO E PROMO€AO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISPENSA DE LICITA€AO N§ 156/2007 E NOTA FISCAL N§ /000572 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2007 | 257.00 | 00004585530428 | GERUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSAOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2007 | 870.00 | 00059822430787 | Antonio Gonçalves Neto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2007 | 582.00 | 00006075537406 | JULCINEIA CARLOS S. CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2007 | 350.00 | 00073926051434 | MARIA DO CARMO MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2007 | 28.30 | 00005580570473 | LINDALVA DE SANTANA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2007 | 20.00 | 00004400652408 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2007 | 20.00 | 00005960129426 | RAIMUNDA MARIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2007 | 30.00 | 00002093612470 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2007 | 289.50 | 00004863208472 | JOSINALDO ALVES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, DOADA A PESSOA/CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIACONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2007 | 130.00 | 00040903516420 | GILENE GOMES DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/CADEIRA DE RODA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2007 | 50.00 | 00004177964476 | Lucimar Lima do Nascimento | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ENXOVAL DE BEBE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2007 | 140.00 | 00006515064411 | MARILENE BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /COLCHAO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2007 | 40.00 | 00095326715449 | ELIOMAR ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA REALIZARTRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNI-/VERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2007 | 20.00 | 00006333825409 | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2007 | 79.00 | 00003532438410 | FRANCISCA XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/CUMENTO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2007 | 650.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE FORMULARIOS E REQUISI€OES P/ SO-/LICITA€AO DE MATERIAL E SERVI€OS PELAS ESCOLAS DE/ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICI-TA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 031/2006 E COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2007 | 800.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DE FORMULARIOS PARA /USO PELAS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, NAS MATRICULAS DOS ALUNOS/PARA O ANO LETIVO DE 2007, CONFORME LICITA€AO CAR-TA CONVITE N§ 031/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2007 | 179.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REPOSI€AO NOS VEICU-LOS TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS: MNB 5804 E MNF /3339, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTAFISCAL N§ 000076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2007 | 560.00 | 00067400574434 | André Guedes de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 16 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO DIRETORES E PROFESSORES PARA REALIZAREM /MATRICULAS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL CANDIDO REGIS DE BRITO, NO POVOADO/DE ZUMBI, NO PERIODO DE 02 A 10 DE JANEIRO DE 2006NO VEICULO DE PLACA MNB 6872, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2007 | 840.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A INSTALA€AO ELETRICA/DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: ANAELISA SOBREIRA, JOSUE GOMES, JOAQUIM CLEMENTINO, /GERALDO COSTA, ENEAS CAVALCANTE, VILA SAO JOAO E /NO CAIC JOSE F. DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA /DE E. FUNDAMENTAL S. MONTENEGRO, CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2007 | 130.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA MO-NICA DE FATIMA S. C. PEREIRA, PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA 3¦ REGIAO DE/ENSINO, NO VEICULO DE PLACA MNP 3622, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2007 | 27.27 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUN-CIONA A CRECHE MUNICIPAL DO POVOADO DE CANAFISTULADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2007 | 12.05 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O GINASIO DE ESPORTE, DO POVOADO DE CANAFIS-TULA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEM-/BRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2007 | 47.27 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUN-CIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO-SE F. DE PAIVA, NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE /MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2007 | 560.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE P.E ACES.P/VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO ONIBUS DE PLACAS: MMU 8497, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ES-TUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NOTA FISCAL /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2007 | 420.00 | 00039537978400 | Eugênio Clementino dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO, /MANUEL PEREIRA DE AQUINO, PARA RESOLVER ASSUNTOS /RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO, NO VEICULO DE PLA-CA KFF 6271, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2007 | 158.50 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, /CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2007 | 440.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE/RECUPERA€AO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUN-DAMENTAL DA ZONA URBANA DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF./NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2007 | 173.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE/REVISAO DAS INSTALA€OES ELETRICOS DOS PREDIOS DAS/ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2007 | 2508.00 | 00005165710440 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPIMENTEL, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2006NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, CONF. LICITA€AO TIPOTOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2007 | 1350.00 | 00085486914415 | Orlando Pereira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 15 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/09/A 15/12/2006, NO VEICULO DE PLACA KBA 1733, CONF./LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2007 | 3360.00 | 00087316781491 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 21 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOTAPERA, ASSENT. M¦ DA PENHA II E DA VILA SAO JOAO,AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/A 28/04 E 06 A 30/11/2006, NO VEICULO DE PLACA MMY0277, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2007 | 690.00 | 00087316781491 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO LIVROS E MATERIAL DIDATICO, BEM COMO FUNCIO-NARIOS DA REFERIDA SECRETARIA, AS ESCOLAS DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO/PERIODO DE 02 A 04 DE JANEIRO DE 2007, NO VEICULO/DE PLACA MNA 3957, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2007 | 400.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE FO-/TOCOPIAS DE FORMULARIOS, USADOS POR ESTA SECRETA-/RIA PARA ATENDIMENTOS AO PUBLICO, CONFORME LICITA-€AO CARTA CONVITE N§ 031/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | CONSTRUCAO DE CISTERNAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2007 | 36345.87 | 07074845000170 | CEMINAS CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A8¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE CISTER-/NAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DO CONVENIO FUNASA/PMAG N§ 2895/05, CON-/FORME TOMADA DE PRE€OS N§ 11/2006 E NOTA FISCAL /EM ANEXO. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2007 | 1090.00 | 00003287425463 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LIM-PEZA GERAL DOS CURRAIS, DO PREDIO E DA AREA EXTER-NA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, COM RO€O DE MA-TO, CONSERTO DE CERCAS E PORTEIRAS, NO PERIODO DE/08 A 15 DE JANEIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2007 | 13.98 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUN-CIONA A€OUGUE PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, /DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2007 | 12.05 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O MERCADO PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2007 | 250.00 | 00004784313419 | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA GERAL, COM REMO€AO DE ENTULHOS, NO MATADOURO PUBLICODO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/01/2007 | 360.00 | 00028564847434 | Manoel Antonio Justino | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR FORD, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA EDILIDADE, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 04/01/2007 | 152.50 | 06940832000174 | DEMOSTENES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2007 | 400.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, DE FOTOCO-PIAS DE EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, RECIBOS E OUTROS/DOCUMENTOS PARA PRESTA€AO DE CONTAS DE CONVENIOS /EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA€AOTIPO CARTA CONVITE N§ 031/2006 E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2007 | 22.51 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO TELEFONE N§ 3273-2443, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDILIDADE, CORRESPON-DENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONF. COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2007 | 1544.97 | 00020311494404 | CESAR AUGUSTO VERRISIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ PARCELA, RELATIVO A A€AO SUMARIA DE COBRAN€A /CORRESPONDENTE AO PROCESSO N§ 003.2001.000.246-1,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2007 | 160.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO,JOSE DE LIMA SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO /CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLA-CA KIB 5813, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2007 | 5000.00 | 00035075309453 | RONALDO MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO SUMARIA DE COBRAN€A, CORRESPONDENTE AO PRO-/CESSO N§ 003.2001.000.110-9, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 04/01/2007 | 0.69 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIFEREN€A DO CHEQUE N§ 108886 DO DIA 20/12/2006, DEBITADO A MENOR/NO DIA 20/12/2006, ESTORNADO O VALOR MENOR E DEBI-TADO O VALOR CORRETO NO DIA 04/01/2007, CONFORME /EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2007 | 138.90 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO/PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2007 | 469.93 | 40432544006420 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AFATURA DE SERVI€OS DE TELECONICA€OES PRESTADOS /PELA CLARO, DOS TELEFONES N§S: 9332-2007 E 9332-/9449, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2007 | 538.56 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, NO DIARIO OFICIAL, SE€AO 03 -NOVEMBRO/2006,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/01/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2007 | 218.08 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO DOS CORREIOS ETELEGRAFOS DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME CONVENIO N§ 30.509/05, FIRMADO ENTRE A /ECT/PMAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2007 | 11.23 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUN-CIONA A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DO POVOA-DO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO /MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2007 | 476.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIOLOCADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONVENIO FIRMADOENTRE A PMAG E PROCURADORIA GERAL DE JUSTI€A, RE-/FERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2007 | 12.05 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUN-CIONA A DELEGACIA DE POLICIA, NO POVOADO DE CANA-/FISTULA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DE-/ZEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2007 | 616.33 | 00010922989400 | VALCIDES FERREIRA MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ PARCELA, RELATIVO A SUCUMBENCIA DO PROCESSO N§003.2001.000.246-1, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2007 | 1500.00 | 08752545000166 | JOSE SOARES MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REFEI-€OES DOS POLICIAIS LOTADOS NO 2§ PELOTAO DE POLI-/CIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10DE JANEIRO DE 2007, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 04/01/2007 | 1800.00 | 05896652000170 | BM - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A3¦ PARCELA DO VALOR DO CONTRATO DE PRESTA€AO DE /SERVI€OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO LEVANTA-MENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE, P/ FINS DE PAR-/CELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI-/DADE SOCIAL -INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/01/2007 | 245.92 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO DOS CORREIOS ETELEGRAFOS, NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 30.509/05, FIRMADO EN-TRE ECT/PMAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2007 | 12.05 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO CEMITERIO PUBLI-CO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2007 | 192.00 | 00007026425412 | JOSE DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRU€AO DO CANAL /DA RUA DA PALMEIRA, NO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 10 DE JANEIRO DE 2007,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2007 | 200.00 | 00075232936468 | Antonio Cândido de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/LIMPEZA GERAL, RO€O DE MATO, REMO€AO DE ENTULHOS EPINTURA DO CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/12/06CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2007 | 300.00 | 00006631847460 | SIMEAO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO, REMO€AO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO, NAS RUASDO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2007 | 266.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS NA ZONA URBANA E NOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, /DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | CONST.E REST.DE ESTRADAS VICINAIS,BUEIROS E PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2007 | 26198.14 | 07074851000128 | COMIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ MEDI€AO DAS OBRAS DE MELHORAMENTO DA INFRA ES-TRUTURA VIARIA DO MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO /CARTA CONVITE N§ 032/2006 E NOTA FISCAL DE SERVI-€OS 0051 ANEXA. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2007 | 1000.00 | 00005319201435 | ANTONIO LUCIANO SOARES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAIS PA-RA A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS: OLIVEIRO /UCHOA, EXPEDICIONARIOS, JOAO PESSOA, RUI BARBOSA,/D. PEDRO II, ANTONIO HIPOLITO E SETE DE SETEMBRO,/NO PERIODO DE 02 A 05 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2007 | 550.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO MATERIAIS DIDATICOS E FUNCIONARIOS DESTA SE-CRETRIA, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DE NECESSIDADEDE SERVI€OS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUN-DAMENTAL DA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 02 A 05/01 /DE 2007, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2007 | 240.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 24 CORRIDAS NA CI-/DADE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIDATICOS E FUNCIONARIOS DESTA SECRETRIA, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO /DE NECESSIDADE DE SERVI€OS NOS PREDIOS DAS ESCOLASDE ENS. FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, NO PERIODO DE/02 A 05/01/2007, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2007 | 500.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO LIVROS E FUNCIONARIOS PARA REALIZAREM LEVAN-TAMENTO DOS SERVI€OS EXECUTADOS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E DO PO-VOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO/DE 02 A 05/01/2007, NO VEICULO DE PLACA MMK 8170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/01/2007 | 499.50 | 00055629598449 | LAURENICE CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AANTECIPA€AO SALARIAL DO MES DE JANEIRO/2007, POR/SERVI€OS PRESTADOS DE PROFESSORA, NESTE MUNICIPIOCONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2007 | 15.74 | 00055629598449 | LAURENICE CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AANTECIPA€AO DO SALARIO FAMILIA DO MES DE JANEIRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/01/2007 | 360.00 | 00091701465434 | EDMILSON SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA REMO€AO DECARTEIRA, MESAS, CADEIRAS E ESTANTES PARA A RECU-/PERA€AO NO ALMOXARIFADO CENTRAL DAS ESCOLAS: PRO-/FESSOR GERALDO COSTA, INSTITUTO DESEMBARGADOR SE-/VERINO MONTENEGRO, ANA ELISA SOBREIRA E JOSUE G. /DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2007 | 1500.00 | 00087316781491 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, PARA REALIZA-REM MATRICULAS DOS ALUNOS, NAS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DO POVOADO DE CANAFIS-/TULA E VILA SAO JOAO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO/DE 05 A 10/01/2007, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/01/2007 | 850.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE MATERIAL DIDATICO ELABORADO PELA/COORDENA€AO PEDAGOGICA DESTA SECRETARIA, PARA USO/PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL/E URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TIPOCARTA CONVITE N§ 031/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/01/2007 | 600.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE FORMULARIOS PARA USO PELAS SECRE-TARIAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, NAS MATRICULAS DOS ALUNOS PARA O ANO LE-/TIVO 2007, CONFORME LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE /N§ 031/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/01/2007 | 500.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE REQUISI€OES DE MATERIAIS E DE SERVI€OS, AUTORIZA€AO E REQUISI€AO DE DIARIAS, CONF./LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 031/2006 E COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/01/2007 | 240.00 | 00013147587487 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA, /MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA, PARA RESOLVR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SECRETARIA DEEDUCA€AO DO ESTADO, NO PERIODO DE 02 A 05/01/2007,NO VEICULO DE PLACA MMK 8170, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2007 | 182.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS NAS /ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBNA E RU-/RAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/01/2007 | 50.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, P/ A REALIZA€AO DE SERVI€OS NO PRE-DIO DO CAIC JOSE F. DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITITO DESEMBARGADOR /SEVERINO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/01/2007 | 850.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, DE FOTOCOPIAS DE FORMULARIOS, USADOS PARA/ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, /CONFORME LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 031/2006/E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/01/2007 | 270.20 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, PARA USO DA COORDENA€AO PEDAGOGI-CA DO PREPARO DE MATERIAL DIDATICO DAS ESCOLAS DE/ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§ 002051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/01/2007 | 550.00 | 00029946123487 | JOSE ANSELMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO CARTEIRAS, MESAS E CADEIRAS P/ A RECUPERA€AOE MATERIAL P/ A REALIZA€AO DE SERVI€OS NOS PREDIOSDAS ESCOLAS DE E. FUNDAMENTAL DOS SITIOS: C. DOS /CRIOULOS, GAVIAO, PAQUEVIRA, GREGORIO E POVOADOS /DE ZUMBI E CANAFISTULA,NO PERIODO DE 02 A 05/01/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 08/01/2007 | 43.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A UTILIZA€AO NO CAIC JOSE FER-REIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL /DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR SE-/VERINO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA/FISCAL N§ 009716 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/01/2007 | 580.00 | 00003287425463 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE LIM-PEZA GERAL DOS CURRAIS, DO PREDIO E DA AREA EXTER-NA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 02 A 07 DE JANEIRO DE 2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 08/01/2007 | 675.00 | 00005319201435 | ANTONIO LUCIANO SOARES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REA-LIZA€AO DE 15 VIAGENS, TRANSPORTANDO CARNE BOVINA/E SUINA, ABATIDA NO MATADOURO PUBLICO, PARA A CO-/MERCIALIZA€AO NO MERCADO MUNICIPAL, NO PERIODO DE/02 A 06 DE JANEIRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 08/01/2007 | 817.15 | 03276499000233 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS E PLOTAGEM DE PROJETOS,DETINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVI€OS N§ 000446 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/01/2007 | 800.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/01/2007 | 250.00 | 08271462000155 | CARTORIO CARLOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMEN-TO DE FIRMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2007 | 3120.00 | 00005814707453 | ROBERVAL BORGES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTISTICA DA BANDA /BEIJO MOLHADO, NAS COMEMORA€OES DE ANO NOVO, NO /DIA 01 DE JANEIRO DE 2007, NA PRA€A CORONEL ELISIOSOBREIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2007 | 4230.00 | 00005814707453 | ROBERVAL BORGES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM TRIO ELETRICO, COM/SISTEMA DE SOM, ILUMINA€AO E PALCO, PARA APRESEN-/TA€AO ARTISTICA DE CONJUNTO MUSICAL, NO DIA 01 DE/JANEIRO DE 2007, NAS COMEMORA€OES DE ANO NOVO, NA/PRA€A CORONEL ELISIO SOBREIRA, NESTE MUNICIPIO, /CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/01/2007 | 440.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADIVULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, JUNTO A CNM - CONFEDERA€AO NACIONAL DE MU-/NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2007 | 250.00 | 00002060345472 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR./FRANCISCO MONTENEGRO, N§ 278, PARA SERVIR DE RE-/SIDENCIA OFICIAL DA DELEGADA DE POLICIA CIVIL, /DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO N§ 031/2005, DE /18/01/2005, FIRMADO ENTRE A PMAG/SSP-PB, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2007 | 300.00 | 00014690691487 | ERNANE CAVALCANTE CHAVES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA HE-/LIO P. MONTENEGRO, N§ 155, NO CONJUNTO MANOEL RAIMUNDO, PARA SERVIR DE RESIDENCIA OFICIAL DA PRO-/MOTORA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFOR CONVENIO /FIRMADO ENTRE A PMAG E PROCURADORIA GERAL DE JUS-TI€A DO ESTADO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2007 | 80.00 | 00002645223460 | ROZIANA MARIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2007 | 31.22 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO MES DE JANEIRO/2007,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CORREIO E TE-/LEGRAFO, NO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2007 | 180.14 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO MES DE JANEIRO/2007,DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG E PROCURADORIA DE JUS-TI€A DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2007 | 180.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORENCI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO, PARA A REPOSI€AO EM PORTAS DE SALAS DO/PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/01/2007 | 22.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2007 | 17169.87 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO EM RETEN€AO DO INSS, CONF. COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2007 | 160.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO SECRETARIO, /JOSE DE LIMA SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DE FINAN€AS, JUNTO AO ESCRI-TORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICU-LO DE PLACA BRZ 2423, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2007 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO FIR-/MADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2007 | 2935.07 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2007 | 10359.10 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2007 | 11205.47 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOINSS POR PARTE DA EMPRESA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2007 | 1872.05 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO DO INSS-ADMINISTRATIVO, CONF. COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2007 | 80.00 | 00080124909787 | PAULO ROBERTO SOARES CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INCRA, SE-CRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IBAMA E INTERPA, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2007 | 36.00 | 00003224476400 | ROBERTO SATURNINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA DIGITA€AO DE FORMULARIOS E MICRO-COMPUTADOR PA-RA USO PELOS PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 02 A 10 DE JANEIRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2007 | 208.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO MODULO /ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES/DE AGOSTO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2007 | 20.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRETA-/RIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA RESOLVR ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO CONSELHO/ESTADUAL DE EDUCA€AO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2007 | 40.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO E FAZER OR€AMENTOS PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS NAS FIRMAS DO CO-MERCIO LOCAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2007 | 502.00 | 08754285000168 | Ceral- Coop. de Energização e D. A. de Areia LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO GAVIAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2007 | 200.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO CENTRO /ADMINISTRATIVO, NO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCA€AO/E NA UNIVERSIDADE FEDERAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2007 | 40.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS/ESTUDANTES DA ESCOLA SAO JOAO, DO SITIO CAIANA DOAGRESTE, PARA REALIZAR ATIVIDADE EXTRA-CLASSE (AULA PASSEIO), CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2007 | 40.00 | 00006155448434 | LOURIVAL VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /GUARABIRA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE DO VELE DO ACARAU -UVA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2007 | 420.00 | 00005416811412 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO, /MANOEL P. DE AQUINO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA SECRETARIA, NO CENTRO ADMINISTRATI-/VO, NA SEC. DE EDUCA€AO DO ESTADO E PROCURADOR GE-RAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMS 0210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2007 | 256.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURAPARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS NA RECUPERA€AO DE /CERCAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 006134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2007 | 480.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE ENCADERNA€AO DE MATERIAL DIDATICO, ELEBORADO PELA COORDENA€AO PEDAGOGICA, DESTA SECRETARIA, A SE-REM USADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DES-TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2007 | 180.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA CONFEC€AO DE CARIMBOS PARA USO EM DISERSOS SE-/TORES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2007 | 600.00 | 00005468194430 | JACQUELINE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA MARCA HONDA CG 125 TI-TAN ES, DE PLACA MMU 9122-PB, PARA A FISCALIZA€AODO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE/ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE/MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E OUTU-/BRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2007 | 1180.00 | 00098175530430 | Letício Macedo da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE MARCENARIA, NA RECUPERA€AO DE /PORTAS E JANELAS, COM REPOSI€AO DE FERRAGENS, DE /SALAS ONDE FUNCIONAM ESTA SECRETRIA NO PREDIO SEDEDESTA EDILIDADE, E NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL, NO PERIODO/DE 02 A 30/01/2007, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2007 | 150.00 | 00071937080404 | ANTONIO CONSTATINO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO CAIANADOS MARES, PARA A PRATICA DE ESPORTES (FUTEBOL) /POR PARTE DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2007 | 300.00 | 00002035271436 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO GAVIAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2007 | 880.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DO PARA-CHOQUE E REPOSI€AO DE BORRACHAS DO PARABRISA E DE VI-DROS LATERAIS DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU/8381, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPOR-TA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-/PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2007 | 64.00 | 08717977000136 | MADEREIRA PLANALTO IND. E COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL PARA A REPOSI€AO EM PORTAS DAS /SALAS ONDE FUNCIONA OS DIVERSOS SETORES DESTA SE-/CRETARIA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2007 | 1900.00 | 00063924790744 | Mauricio Francisco de Sousa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RECUPERA€AO DOS TELHADOS COM REMO€AO DE GOTEIRAS, REPOSI€AO DE TELHAS, CAIBROS, RI-PAS, LINHAS E REVISAO DE CALHAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E DA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 30/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2007 | 1562.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DASINSTALA€OES ELETRICAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-MENTAL DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, /CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2007 | 98.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORENCI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE REVISAO DAS INSTALA€OES ELETRICAS NAS SALAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/01/2007 | 192.60 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSJUROS DO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2007 | 320.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEOLINDA -PE, COM A FINALIDADE DE TREINAMENTO TEC-/NICO DO CADUNICO RECADASTRAMENTO E POLITICAS PU-/BLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA 2007, CONFORME /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2007 | 52.23 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO MES DE JANEIRO/2007,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2007 | 69.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE /JANEIRO/2007, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA/DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2007 | 53.43 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO MES DE DEZEMBRO/2006DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2007 | 300.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO/II, S/N§, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, RE-/LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2007 | 72.50 | 00006854288428 | CLEBIO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTES CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NO PERIODO DE 11 A22/12/2006, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2007 | 72.50 | 00005082481401 | ARALI DA SILVA ILIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTES CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NO PERIODO DE 11 A22/12/2006, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2007 | 72.50 | 00001376360403 | Milena Fernanda da Silva Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTES CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NO PERIODO DE 11 A22/12/2006, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2007 | 72.50 | 00006817708486 | MARCELIO ALVES TEOTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTES CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NO PERIODO DE 11 A22/12/2006, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2007 | 72.50 | 00004943071457 | SEVERINO GILLIARD SANTANA VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTES CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NO PERIODO DE 11 A22/12/2006, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2007 | 72.50 | 00006500441427 | Maria Joseilma Rodrigues da Penha | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTES CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NO PERIODO DE 11 A22/12/2006, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2007 | 72.50 | 00005554747477 | ELAYNNE KRISTINA S. DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTES CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NO PERIODO DE 11 A22/12/2006, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2007 | 72.50 | 00004943072429 | LUANA NAYARA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTES CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NO PERIODO DE 11 A22/12/2006, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2007 | 72.50 | 00003900438420 | ELYSANNA KARLA SOARES DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTES CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NO PERIODO DE 11 A22/12/2006, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2007 | 72.50 | 00004358624480 | ALICE FEITOSA ZENAIDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTES CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NO PERIODO DE 11 A22/12/2006, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2007 | 72.50 | 00006220698452 | Maristela Virginio de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTES CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NO PERIODO DE 11 A22/12/2006, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2007 | 72.50 | 00005890325426 | YSYS NATALIA CESAR CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTES CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NO PERIODO DE 11 A22/12/2006, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2007 | 72.50 | 00000858582422 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTES CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NO PERIODO DE 11 A22/12/2006, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2007 | 72.50 | 00005416691417 | Danielle de Mélo Dutra | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTES CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NO PERIODO DE 11 A22/12/2006, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2007 | 72.50 | 00004745627432 | Alex Medeiros Monteiro | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTES CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NO PERIODO DE 11 A22/12/2006, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2007 | 72.50 | 00007115439419 | Jonathas Eduardo Domingos Morais | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTES CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NO PERIODO DE 11 A22/12/2006, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2007 | 72.50 | 00004258505447 | JANAINA KELLY DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTES CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NO PERIODO DE 11 A22/12/2006, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2007 | 72.50 | 00003286343447 | FABIO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTES CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NO PERIODO DE 11 A22/12/2006, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2007 | 72.50 | 00007626167414 | GABRIELA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTES CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NO PERIODO DE 11 A22/12/2006, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2007 | 72.50 | 00004658100479 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NO PERIODO DE 11 A22/12/2006, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2007 | 238.00 | 09268517003318 | F. S. VASCONCELOS E CIA. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISI€AO DE 02 APARELHOS CELULARES NOKIA 2310, /DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO /SOCIAL, PARA USO POR FUNCIONARIOS DESTA SECRETA-/RIA, CONF. NOTA FISCAL N§ 017093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2007 | 20.00 | 09268517003318 | F. S. VASCONCELOS E CIA. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE TRA-/BALHO E PROMO€AO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2007 | 180.00 | 00088475514472 | Josita Martins Marques | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA TIRADEN-/TES N§ 52, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2007 | 422.40 | 00003606863462 | JOSE CARLOS GOMES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2006, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANA E MEIO AMBIENTE,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2007 | 422.40 | 00003606863462 | JOSE CARLOS GOMES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2006, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANA E MEIO AMBIENTE,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2007 | 61839.02 | 07146209000107 | COPIAL CONSTRUTORA PLATAFORMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA, NESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/12/2006 A 10/01/2007,/CONFORME LICITA€AO MODALIDADE TOMADA DE PRE€OS N§/014/2006 E NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000038 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2007 | 2450.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE REPOSI€AO DE 123 M2 DE CAL€AMENTOS E MEIO FIO, NAS RUAS:ERNESTO CAVALCANTE, VIDAL DE NEGREIROS, D. PEDRO /II, ANA E. DE MEDEIROS, JOAO PESSOA, SIQUEIRA CAM-POS J. CAVALCANTE E I. PEREIRA, CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2007 | 38.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA A REPOSI€AO NOS POSTES DE ILU-MINA€AO PUBLICA DAS RUAS DOS POVOADOS DE ZUMBI E /CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2007 | 750.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA USO NA REALIZA€AO DE OBRAS DE/REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS E DE LIMPEZA NAS RUAS DOSPOVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO,/CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2007 | 29.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORENCI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A RECUPERA€AO DE TAMPAS DE GALERI-AS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/01/2007 | 880.00 | 00005319201435 | ANTONIO LUCIANO SOARES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO MATERIAL PARA A EXECU€AO DE SERVI€OS DE RE-/POSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS: DO CONJUNTO CEHAP/I, RUI BARBOSA, JOAO PESSOA, ERNESTO CAVALCANTE, /VIDAL DE NEGREIROS E ANA EMILIA, NO PERIODO DE 08/A 12 DE JANEIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/01/2007 | 80.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PE€AS, PARA AREPOSI€AO NO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA /MNF 3339, DA FIRMA NOUJAIR HABIB, PERTENCENTE A /SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, NO VEICULO DE /PLACA MNP 3622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/01/2007 | 150.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO, /MANUEL PEREIRA DE AQUINO, PARA RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA LOCADORA EXPRESS/E NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO, NO VEICULO/DE PLACA KIG 2620, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/01/2007 | 1145.00 | 00005319201435 | ANTONIO LUCIANO SOARES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO CARNE BOVINA ABATIDA NO MATADOURO PUBLICO, /PARA A COMERCIALIZA€AO DO MERCADO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 08 A 12 DE JANEIRO DE 2007, CONF. COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/01/2007 | 0.13 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/01/2007 | 157.88 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/01/2007 | 720.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, DE FOTOCO-PIAS DE EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, RECIBOS E OUTROS/DOCUMENTOS PARA PRESTA€AO DE CONTAS DE PROGRAMAS /EXECUTADOS POR ESTA EDILIDADE, CONFORME LICITA€AO/TIPO CARTA CONVITE N§ 031/2006 E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 12/01/2007 | 450.00 | 00004612053435 | JARDELINE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, NO CONTROLE DOS ARQUIVOS E DOCUMENTA€OES /DOS RECURSOS ORIUNDOS DOS CONVENIOS, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 12/01/2007 | 160.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS FIRMAS: ELETRO-POLO, KILAMPADAS, S. DA ELETRICIDADE, ELETRICA /PINHEIRO, LIDER A. PE€AS, IDEAL PE€AS, RETIFICA /IDEAL E GILSON A. PE€AS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 12/01/2007 | 900.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE FOTOCOPIAS DE REQUISI€OES E DE DOCUMENTOS /PARA ARQUIVO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME LICITA€AO TIPO CARTA CONCINTE N§ 031/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/01/2007 | 1323.88 | 40432544006420 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DAS LIGA€OES TELEFONICAS DOS TELEFONES CE-/LULARES DE N§S: 9332-2007 E 9332-9449, PERTENCEN-TES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/01/2007 | 6100.00 | 00001293103446 | JOAO BARBOSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE ELABORA€AO, MONTAGEM E REALIZA-€AO DE SHOW PIROTECNICO NAS COMEMORA€OES DE ANO NOVO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2007,/COM MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 12/01/2007 | 40.00 | 00007255390463 | GIOVANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A DIRE-/TORA DE DIVISAO P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA, JUNTO A INSPETORIA TECNICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/01/2007 | 40.00 | 00003337627463 | ALBERTO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PRESIDEN-TE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO, PARA RESOL-VER ASSUNTOS, JUNTO AO CONSELHO ESTUDAL DE EDUCA-€AO CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/01/2007 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COORDENADORA DO PROGRAMA EJA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO REFERIDO PROGRAMA, JUNTO A CONSULTO-RIA EDUCACIONAL INTEGRADA, CONF. COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/01/2007 | 2970.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 18 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SI-TIOS: BOA VISTA E JOAO PEREIRA, NA ZONA RURAL, AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A /08 DE NOVEMBRO/2006, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 12/01/2007 | 769.00 | 08812240000100 | Noujaim Habib S.A. - Comércio e Indústria | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB 5804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/01/2007 | 280.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA, /MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA, PARA RESOLVER AS-/SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A 3¦ /REGIAO DE ENSINO, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/01/2007 | 3112.00 | 08812240000100 | Noujaim Habib S.A. - Comércio e Indústria | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 15/01/2007 | 240.00 | 03501965000156 | Farmácia V. Campo & Cia- Adriano E. de Paiva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-MENTAL DOS POVOADOS DE ZUMBI, CANAFISTULA E VILA /SAO JOAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ /000354 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 15/01/2007 | 120.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A04 VIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA A REALI-ZA€AO DE SERVI€OS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE EN-/SINO FUNDAMENTAL DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFIS-TULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 19 DE /JANEIRO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA JEM 8975, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/01/2007 | 4.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 15/01/2007 | 90.00 | 03501965000156 | Farmácia V. Campo & Cia- Adriano E. de Paiva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA USO NA REALIZA€AO DE SERVI€OS/DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO, NOS POVOADOS DE ZUMBIE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL/N§ 000354 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 16/01/2007 | 333.75 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADIVULGA€AO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, JUNTO A FAMUP -FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DEMUNICIPIOS DA PARAIBA, DURANTE O MES DE JANEIRO /DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 16/01/2007 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2007, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 16/01/2007 | 627.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2007, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 16/01/2007 | 34916.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AODEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE DIVERSOSPREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/01/2007 | 650.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE P.E ACES.P/VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8497, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTU-/DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 002799 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/01/2007 | 600.00 | 00002265562475 | ARNALDO ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE RECUPERA€AO DOS BANCOS DOS VEICULOS TIPO ONIBUSDE PLACAS: MMU 8381 E MMU 8497, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/01/2007 | 6097.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DOCAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ES-/COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO /DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, NESTE MUNICI-/PIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/01/2007 | 560.00 | 00005319201435 | ANTONIO LUCIANO SOARES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REA-LIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO CARNE BOVINA ABATIDA NO MATADOURO PUBLICO, PARA A COMERCIALIZA€AO/NO MERCADO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 15 A 19 DE JA-NEIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/01/2007 | 160.00 | 08851925000158 | Art- Técnica Caroca LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEI-TO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/01/2007 | 1000.00 | 09183526000129 | Rádio Cultura de Guarabira LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE/NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA/FISCAL DE SERVI€OS N§ 007125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/01/2007 | 349.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONVENIO FIRMA-DO COM A PMAG E PROCURADORIA GERAL DE JUSTI€A DO/ESTADO, CORRESPONDETE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/01/2007 | 968.09 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO TELEFONE N§ 3273-2443, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDILIDADE, CONFORME /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/01/2007 | 1327.76 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/01/2007 | 4686.22 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/01/2007 | 45.00 | 00064074730472 | HELENO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMACONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA, /DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES /DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/01/2007 | 160.00 | 00005416811412 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO/DE FINAN€AS, JOSE DE L. SANTOS, PARA RESOLVER AS-/SUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO ESCRITORIO DO /CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLA-CA KIH 7508, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/01/2007 | 22.00 | 00002189144400 | LUCIA DA SILVA VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A MESMA/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL SAO VICENTE DE PAULA, DOADA A PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/01/2007 | 50.00 | 00001529683424 | ANTONIO CARLOS DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA REALIZARTRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNI-/VERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/01/2007 | 50.00 | 00095326715449 | ELIOMAR ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA REALIZARTRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SANTAISABEL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/01/2007 | 400.00 | 00084008814434 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS CADASTROS DAS FAMILIAS ATENDIDAS E CONTEMPLADAS COM OS PROGRAMAS /DE TRANSFERENCIA DE RENDA, VINCULADOS AO PROGRAMA/BOLSA FAMILIA, JUNTO A GESTAO MUNICIPAL DO REFERI-DO PROGRAMA FEDERAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/01/2007 | 400.00 | 00004599139483 | ALESSANDRA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS CADASTROS DAS FAMILIAS ATENDIDAS E CONTEMPLADAS COM OS PROGRAMAS /DE TRANSFERENCIA DE RENDA, VINCULADOS AO PROGRAMA/BOLSA FAMILIA, JUNTO A GESTAO MUNICIPAL DO REFERI-DO PROGRAMA FEDERAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/01/2007 | 400.00 | 00001368992420 | Gumercindo Francisco de Aguiar | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS CADASTROS DAS FA-MILIAS ATENDIDAS E CONTEMPLADAS COM OS PROGRAMAS /DE TRANSFERENCIA DE RENDA, VINCULADOS AO PROGRAMA/BOLSA FAMILIA, JUNTO A GESTAO MUNICIPAL DO REFERI-DO PROGRAMA FEDERAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/01/2007 | 400.00 | 00006973855407 | CLARISSA DE ASSIS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PREENCHIMENTO DOS /CADASTROS DAS FAMILIAS ATENDIDAS E CONTEMPLADAS /COM OS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, VINCU-LADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A GESTAO MUNICIPAL DO REFERIDO PROGRAMA FEDERAL, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/01/2007 | 0.22 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 22/01/2007 | 85.87 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/01/2007 | 100.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA -PB, NO DIA 23/01/2007, COM A FINALIDADE DE /RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, /JUTO AO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA /BALCAO DOS MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/01/2007 | 80.00 | 00007694903449 | ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDI-/ENCIA NA VARA CIVIL DA CAPITAL, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 23/01/2007 | 112.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/01/2007 | 370.00 | 00033916446487 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONI-BUS DE PLACA MNB 5804, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO /ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SE-DE DO MUNCIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ /000734 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/01/2007 | 498.74 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§ 006916 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/01/2007 | 594.26 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§ 006915 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/01/2007 | 871.77 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§ 006914 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/01/2007 | 57.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A REPOSI€AO NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF 3339, PERTEN-/CENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPOR-/TAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 000697 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/01/2007 | 370.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, P/ A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE REVISAO DAS INSTALA€OES ELETRICAS DO PREDIO DO CAIC/JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENE-GRO, CONF. NOTA FISCAL N§ 006159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/01/2007 | 279.60 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS A SEREM USADOS, QUANDO DOREINICIO DAS AULAS, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: ANA E. SOBREIRA, JOSUE G. DA SILVEIRA, GERAL-DO COSTA, JOAQUIM CLEMENTINO E DESEMBARGADOR SEVE-RINO MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE F. DE /PAIVA, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/01/2007 | 2577.30 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS:MMU 8381, MMU 8497, MNB 8504 E MNF 3339, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDI-LIDADE, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 012/06E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/01/2007 | 1717.58 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MNP 1673, USADO PE-LA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPOR-TA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-/PIO, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 012/2006/E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/01/2007 | 1717.73 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DO VEICULO A SER LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 012/2006 ENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/01/2007 | 583.33 | 00059318783434 | CARMEM AENETANIA M. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASFERIAS REMUNERADAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/01/2007 | 1.76 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 24/01/2007 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/01/2007 | 448.50 | 00017671426415 | MANOEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NES-TE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO DE LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 042/2006 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/01/2007 | 3008.25 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NES-TE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO DE LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 006/2006 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/01/2007 | 302.91 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NES-TE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO DE LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 027/2006 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/01/2007 | 100.00 | 00099154137420 | KATIA MARIA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMAMUDAN€A, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA A /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SE-CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/01/2007 | 859.10 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DA MAQUINA PATROL, TRATOR D-4 E VEICULO TIPO CA€AMBA DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTES A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. LICITA€AO/TOMADA DE PRE€OS N§ 012/2006 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2007 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2007,/COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTA-DOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2007 | 180.00 | 00005115461498 | GILIEVERSON CARMO DE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE AREIA -PB, PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E 02VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO O SECRETARIO JOSE DE L. SANTOS, P/ RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/01/2007 | 240.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA USO PELA /SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,CONF. NOTA FISCAL N§ 002003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2007 | 220.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, VIA WIRELESS, /PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDI-LIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME PARTEDO VALOR DA NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 00576 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2007 | 31685.51 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, /RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEF, /REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2007 | 165.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEMESIO RE-/GIS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO/MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2007 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNI-CIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRODE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2007 | 102.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CHECHE MUNICIPAL DO POVOADO DE /ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA /DO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2007 | 307.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CHECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA /RUA OLINDA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FA-TURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2007 | 65.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CHECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA /VILA SAO JOAO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A/FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2007 | 489.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO MODULO /ESPORTIVO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FA-TURAS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2007 | 990.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2007 | 22603.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2007 | 1383.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2007 | 8823.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2007 | 120.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2007 | 4933.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2007 | 239.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2007 | 98990.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2007 | 2453.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2007 | 22607.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2007 | 12407.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2007 | 236.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2007 | 1197.40 | 00028565533468 | MARIA GORETT DE MENEZES P. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2007 | 2969.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2007 | 7729.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2007 | 116.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2007 | 4445.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2007 | 44.66 | 00051046652400 | FERNANDO LUIZ DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2007 | 55884.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2007 | 3544.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2007 | 19996.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2007 | 382.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/01/2007 | 94.30 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL DOS SITIOS: SAPE DE JULIAO E TRIUNFO,/NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/01/2007 | 19.20 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DASINSTALA€OES ELETRICAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MU-/NICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: SAPE DEJULIAO E TRIUNFO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/01/2007 | 83.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: SAPE DE JULIAO E TRIUNFO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2007 | 91.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, /NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES /DE NOVEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2007 | 60.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2007 | 60.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2007 | 55.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, VIA WIRELESS, /PELA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, NO /MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME PARTE DO VALOR /DA NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 00576 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2007 | 80.00 | 00002645223460 | ROZIANA MARIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDO INTERESSE DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA EDO MINISTERIO DO TRABALHO, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2007 | 100.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO DIA 29/01/2007, COM A FINALIDADE DE /RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, /JUNTO A EXECUTIVA DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGU-/RIDADE SOCIAL -INSS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2007 | 55.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, VIA WIRELESS, /PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE,NO MES DE JANEIRO DE 2007, CONF. NOTA FISCAL DE /SERVI€OS N§ 00576 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2007 | 172.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERA€AO DE RENDA, NO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AFATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2007 | 380.00 | 04857596000100 | SS Eletromotores e Bobinamento LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA/RECUPERA€AO DA BOMBA SUBMERSA, LOCALIZADA NO SITIOCAIANA DOS CRIOULOS, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA /FISCAL DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2007 | 140.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A REPOSI€AO/NO TRATOR D4, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§/000078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2007 | 16.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€A, DESTINADA A REPOSI€AO NO TRATOR D4,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTAEDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003819 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2007 | 4420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2007 | 22059.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2007 | 1205.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2007 | 8684.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2007 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2007 | 100.00 | 00003021063837 | IDENILSE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SETRAS, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2007 | 60.00 | 00061635049415 | MARILENE KARLA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SETRAS, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2007 | 300.00 | 00007464332474 | JOAO SEVERINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM DA CIDA-DE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO UMA MUDAN€A,/PARA A RUA PROFESSOR GERALDO COSTA, NO CONJUNTO VERA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KDM/1342, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AOSOCIAL, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2007 | 6400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2007 | 787.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2007 | 2216.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2007 | 85.67 | 00003888389496 | Leandro dos Anjos da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS /MORADORES DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE /E A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, RELATIVO AO/MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2007 | 85.67 | 00003226367447 | Andréa Kelly de Araújo Carvalho | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS /MORADORES DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILI-DADE E A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2007 | 6947.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2007 | 5128.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2007 | 203.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2007 | 2940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2007 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2007 | 8250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2007 | 9640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2007 | 2510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2007 | 1245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2007 | 1767.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2007 | 143.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AAPOSENTADORIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2007 | 1098.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, DO PESSOALPENSINISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2007 | 665.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2007 | 853.74 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2007 | 3013.22 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2007 | 1500.00 | 04997899000110 | R W R - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA CONTABEIS,/ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO AMBITO DA GESTAO /FISCAL DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2007, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2007 | 3640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2007 | 2729.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIROCONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2007 | 76.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2007 | 3970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2007 | 1125.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A REPOSI€AO NOS /VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS E ONIBUS DE PLACAS: MMU8381, MMU 8497, MNB 5804 E MNF 3339, QUE TRANSPOR-TAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL AS ESCOLAS /DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 000035 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2007 | 1240.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE REVISAO MECANICA, DE LANTERNAGEM E NAS INS-TALA€OES ELETRICAS, COM REPOSI€AO DE PE€AS DO VEI-CULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8497, PERTENCENTE A/ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2007 | 350.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE REVISAO MECANICA, COM REPOSI€AO DE PE€AS, /NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8381, PERTEN-/CENTE A ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2007 | 594.20 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE AUTENTICA€OES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTROS DE DOCUMENTOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2007 | 240.19 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2007 | 1200.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM VEICULO TIPO KOMBI STAND, NO PERIO-DO DE 02/01 A 15/01/2007, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2007 | 1150.00 | 00087316781491 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA PARA REALIZA-/REM MATRICULA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI-/PIO, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957, NO PERIODO DE /15 A 31 DE JANEIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2007 | 1000.00 | 00087316781491 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, PARA REALIZA-REM MATRICULA DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO/VEICULO DE PLACA MNA 3957, NO PERIODO DE 15 A 31 /JANEIRO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2007 | 1250.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 25 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA PARA REALI-ZAREM MATRICULAS DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO /FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CARNAVAL, TRIUNFO E GREGO-RIO, NO PERIODO DE 08 A 31 DE JANEIRO DE 2007, NO/VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2007 | 550.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 30 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA PARA REALI-ZAREM MATRICULAS DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO /FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE 08 A 31 DE JANEIRO DE 2007, NO VEICULO DE /PLACA BRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2007 | 480.00 | 00073360732472 | FRANCISCO ISIDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE REVISAO DAS INSTALA€OES HIDRAULICAS DO PREDIO /DO CAIC JOSE F. DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA /DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR SEVERINO MON-/TENEGRO, NO PERIODO DE 12 A 31 DE JANEIRO DE 2007,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2007 | 1300.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO AGUA, EM /TANQUE PIPA, PARA O ABASTECIMENTO DOS PREDIOS ONDEFUNCIONAM AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE /JANEIRO/2007, CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 030/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2007 | 2100.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO AGUA, EM /TANQUE PIPA, PARA ABASTECIMENTO DOS PREDIOS ONDE /FUNCIONAM AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 22 DE /DEZEMBRO/2006, CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 030/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2007 | 936.00 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 13 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: ESPALHADA, BURACO D AGUA E DA VILA SAO JOAO,AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES/DE ABRIL E OUTUBRO/2006, NO VEICULO DE PLACA MMR /5145, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2007 | 594.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 18 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOTANQUES AO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIONO MES DE NOVEMBRO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA /JLM 5615, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 008/2006E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2007 | 883.50 | 00003304720464 | ROBERTO HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPAQUEVIRA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E DEZEMBRO DE 2006, NOVEICULO DE PLACA KOG 9958, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2007 | 770.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOVALE DO SOL AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO,/NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2006, NO VEI-CULO DE PLACA CIT 4972, CONF. LICITA€AO TOMADA DE/PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2007 | 792.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO EMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 A 31 DE OUTUBRO/DE 2006, NO VEICULO DE PLACA BIC 0697, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2007 | 825.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEM-BRO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA LIF 7732, CONF. /LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2007 | 1800.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 18 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIORIACHO DE AREIA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 30 DE NOVEMBRO DE2006, NO VEICULO DE PLACA LJZ 3642, CONF. LICITA-/€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2007 | 2145.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 13 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: BOA VISTA E JOAO PEREIRA, NA ZONA RURAL, AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 A /27/10 E 04 A 15/12/2006, NO VEICULO DE PLACA BRZ /2423, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2007 | 1674.00 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 18 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPAQUEVIRA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 30 DE NOVEMBRO DE 2006NO VEICULO DE PLACA MMS 4443, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E CPMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2007 | 1618.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO/DE CANAFISTULA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 21 A 30 DE NOVEMBRO DE 2006, NO VEICULODE PLACA MNF 2798, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 008/2006 E CPMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2007 | 990.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 18 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBELO MONTE AO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA MMU 0745, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ /004/2006 E CPMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2007 | 360.00 | 00006356666420 | PETRONIO MARTINS DE ALBUQUERQUE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE INCLUSAODIGITAL, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, /DURANTE O PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE 2006,/CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2007 | 360.00 | 00005955974407 | ANDREZA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE INCLU-/SAO DIGITAL, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICI-/PIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO/2006CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2007 | 540.00 | 00003366437480 | ADRIANA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE IN-CLUSAO DIGITAL, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO DE2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2007 | 80.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PE€AS PARA A/REPOSI€AO NOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACASMNF 3339 E MNB 5804, PERTENCENTES A ESTA SECRETA-/RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2007 | 170.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO MATERIAIS, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE/RECUPERA€AO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUN-DAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS E POVOADOS /DE ZUMBI E CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULODE PLACA MMZ 3421, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2007 | 140.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO, /MANOEL PEREIRA DE AQUINO, PARA RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2007 | 60.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO JOAODE SOUSA, PARA ACOMPANHAR A REALIZA€AO DE SERVI€OSNOS VEICULOS DE PLACAS: MMU 8381 E MMU 8497, PER-/TENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO VEICULO DE PLACA /MNP 3622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2007 | 750.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 15 VIAGENS, TRANSPORTANDO MATERI-AIS P/ A REALIZA€AO DE SERVI€OS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CARNAVAL,/BURACO D AGUA, ESPALHADA, RAPADOR, QUITERIA, GRE-/GORIO, PIRAUA E SAPE DE JULIAO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2007 | 600.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE 12 VIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAIS, P/A REALIZA€AO DE SERVI€OS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS /DE E. FUNDAMENTAL GERALDO COSTA, ANA ELISA, J. CLEMENTINO, E. CAVALCANTE, J. GOMES, DESEMBARGADOR S.MONTENEGRO E SEVERINO RAMALHO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2007 | 470.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAIS, P/ A/REALIZA€AO DE SERVI€OS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE/E. FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES: SITIO SERRA DO BALDE, C. DOS CRIOULOS E DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2007 | 1872.00 | 00003871302414 | Giovanni Oliveira de Santana | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 18 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 06 A 30 DE NOVEMBRO DE 2006,/NO VEICULO DE PLACA MNA 3957, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2007 | 700.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 14 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO FUNCIONARIOS PARA REALIZAREM MATRICULAS /DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL DOS SI-TIOS: PEDRA DE S. ANTONIO, C. DO AGRESTE, MARES, /PIRAUA, C. DOS MARES, VALE DO SOL E M¦ DA PENHA IINO PERIODO DE 15 A 26/01/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2007 | 900.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 18 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO FUNCIONARIOS PARA REALIZAREM MATRICULAS /DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL DOS SI-TIOS: GRUTAO, USINA TANQUES, GAVIAO, BELO MONTE E/ASSENT. MARIA MENINA, NO PERIODO DE 08 A 22/01/07,NO VEICULO DE PLACA MMR 2870, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2007 | 850.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 17 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO FUNCIONARIOS PARA REALIZAREM MATRICULAS /DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL DOS SI-TIOS: ASSENT. MONSENHOR L. PESCARMONA, ESPALHADA,/MALHADA, BURACO D AGUA E JOAO PEREIRA, NO PERIODO/DE 15 A 31/01/2007, NO VEICULO DE PLACA MMR 2870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2007 | 100.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PE€AS PARA A/REPOSI€AO EM VEICULO DESTA SECRETARIA, NO VEICULO/DE PLACA MNZ 3421, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2007 | 435.00 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO PELAS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2007 | 87.00 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE /INTERESSE DE PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRE-/TARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2007 | 1649.00 | 07332177000134 | ECS COMPUTADORES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO PELA SECRE-/TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2007 | 80.00 | 00005416811412 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAM-/PINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAL DAS FIRMASERY VARIEDADES E NOUJAIM HABIB, NO VEICULO DE PLA-CA MNS 0210, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2007 | 964.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2007 | 1200.00 | 00063924790744 | Mauricio Francisco de Sousa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO TELHADO, REBOCO/DE PAREDES E PISO, REVISAO DAS INSTALA€OES ELETRI-CAS E HIDRAULICAS, CONSERTO DE CERCAS, PORTAS E JANELAS, E PINTURA DAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSUE G. DA /SILVEIRA, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2007 | 1800.00 | 00063924790744 | Mauricio Francisco de Sousa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO TELHADO, REBOCO/DE PAREDES E PISO, REVISAO DAS INSTALA€OES ELETRI-CAS E HIDRAULICAS, CONSERTO DE CERCAS, PORTAS E JANELAS, E PINTURA DAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA ES-COLA DE ENS. FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULADESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 31/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2007 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAA CRECHE MUNICIPAL, NO POVOADO DE CANAFISTULA, /DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRODE 2007, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2007 | 32.86 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE F./DE PAIVA, NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNI-/CIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2007 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO GINASIO DE ESPORTE,/NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, COR-/RESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2007 | 25.80 | 08754285000168 | Ceral- Coop. de Energização e D. A. de Areia LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO GAVIAO, NA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2007 | 490.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE ENCADERNA€AO DE APOSTILHAS DE MATERIAL DIDATI-/CO, ELABORADO PELA COORDENA€AO PEDAGOGICA DESTE SECRETARIA, NO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2007 | 130.00 | 06940832000174 | DEMOSTENES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO/PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDI-/LIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2007 | 105.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, P/ A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE INS-TALA€OES HIDRAULICAS NO CAIC JOSE FERREIRA DE PAI-VA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, CONF. NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2007 | 72.00 | 00003162398444 | Rosalba Lins Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE ENCADERNA€AO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA AS ES-COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2007 | 80.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAL PARAUSO DESTA SECRETARIA, NO VEICULO DE PLACA JEM 8975CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2007 | 50.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE RECUPERA€AO NO BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL GERALDO COSTA, NESTE MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2007 | 128.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA, PARA CONSERTO DE CERCAS DA ESCOLA /MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO REGIS DE /BRITO, NO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2007 | 150.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUN-DAMENTAL: DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO QUE FUNCIONANO CAIC JOSE F. DE PAIVA E CANDIDO REGIS DE BRITO,NO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2007 | 420.00 | 00005416811412 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A03 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPOR-TANDO O FUNCIONARIO MANOEL P. DE AQUINO, PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NOCENTRO ADMINISTRATIVO, NA SEC. DE EDUCA€AO DO ES-TADO E FAZER OR€AMENTO P/ AQUISI€AO DE MATERIAL /NO COMERCIO LOCAL, NO VEICULO DE PLACA MMS 0210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2007 | 240.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A03 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANS-PORTANDO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,/NA 3¦ REGIAO DE ENSINO, NO ESCRITORIO DO CONTADORGERAL DESTE MUNICIPIO E NO COMERCIO LOCAL, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1844, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2007 | 2550.00 | 00093796315704 | Jose Carlos Francisco dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 42 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E/CULTURA, PARA REALIZAREM MATRICULAS DOS ALUNOS DASESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08/01 A 16DE 02/2007, NO VEICULO DE PLACA MMO 5794. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2007 | 1205.00 | 04906156000197 | Granpeças C. e Dist. de Peças Retif. e Serv. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8497, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTU-/DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2007 | 360.00 | 41137241000164 | JOSE LUIZ PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS RETIFICA DE PE€AS, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE /PLACA MMU 8497, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DE ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2007 | 135.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A REPOSI€AO/NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMU 8497, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2007 | 1110.00 | 00002198057417 | CARLOS ALBERTO MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE MARCENEIRO, NA RECUPERA€AO DE CARTEIRAS, MESAS, CADEIRAS, BUREAUS E ARMARIOS DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERREIRADE PAIVA, NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 08 A 31 DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2007 | 1760.00 | 00044407386720 | MANOEL MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 16 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOQUITERIA, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE CANAFISTULADESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 24 DE OUTUBRO/DE 2006, NO VEICULO DE PLACA MNC 4248, CONF. LICI-TA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2007 | 260.00 | 00005416811412 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REA-LIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO, /PAULO LUIS DOS SANTOS, COM A FINALIDADE DE FAZER /LEVANTEMENTO DA NECESSIDADE DE AGUA, NOS SITIOS: /C. DOS CRIOULOS, C. DO AGRESTE, PAQUEVIRA, PEDRA /DE S. ANTONIO E ASSENT. M¦ MENINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2007 | 3900.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REA-LIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO AGUA, EM TANQUEPIPA, PARA USO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE/2007, CONFORME LICITA€AO CONVITE N§ 030/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2007 | 2000.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REA-LIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO AGUA, EM TANQUE/PIPA, PARA USO PELAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE2006, CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 030/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2007 | 1120.00 | 00005319201435 | ANTONIO LUCIANO SOARES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REA-LIZA€AO DE 16 VIAGENS, TRANSPORTANDO AGUA EM TAN-/QUE PIPA, PARA USO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,NO PERIODO DE 12 A 31 DE JANEIRO DE 2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2007 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO MERCADO PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DES-TE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2007 | 10.45 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO ACOUGUE PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DES-TE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2007 | 13.71 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE /DEZEMBRO DE 2006, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A€OU-GUE PUBLICO, NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MU-NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2007 | 280.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPOR-TANDO O FUNCIONARIO JOSE DE ANCHIETA DA SILVA, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,/JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO E NO PROCU-/RADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA/BRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2007 | 210.00 | 10775922000124 | GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DESTINADO /A SECRETARIA DE FINAN€AS, PARA USO PELO SETOR DE /TRIBUTA€AO, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2007 | 193.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTRIBUI€AO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO/DE 30/11/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2007 | 181.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTRIBUI€AO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO/DE 31/12/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2007 | 60.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2007 | 170.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA -PB, P/ O BANCO /REAL, 01 VIAGEM A CIDADE DE AREIA -PB, P/ A CEF,/E UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARAO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, /TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO JOSE DE A. DA SILVA /P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2007 | 210.32 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2007 | 855.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2007 | 22.52 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO TELEFONE N§ 3273-2443, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDILIDADE, CONFORME /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2007 | 357.60 | 08703373000130 | Editora Jornal da Paraíba LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA PARAIBA, NO PERIODODE 29/01/2007 A 29/01/2008, CONFORME CONTRATO EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2007 | 1600.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA MOS 3359, NOPERIODO DE 02/01 A 31/01/2007, CONF. NOTA FISCAL/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2007 | 798.04 | 02114703000176 | L & V AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PASSAGENS AEREA DE JOAO PESSOA -PB/BRASI-LIA -DF/JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 26/02 A 03/03 DE2007, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, COM A FINA-LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM MINISTERIOS E ORGAOS FEDERAIS, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2007 | 420.00 | 00000011043490 | GIELSON RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE DIVULGA€AO EM CARRO DE SOM, TOTA-LIZANDO 14 HS, DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE, NO PERIODO DE 03 A 31 DE JANEIRO DE 2007,/NO VEICULO DE PLACA MMO 5673, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2007 | 420.00 | 00014419807415 | MARIA DO SOCORRO PAIVA DE S. LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RECEP€AO, INCLUINDO SONORIZA€AO,/DA COMITIVA E CONVIDADOS DO ARCEBISPO DA PARAIBA,/QUANDO DA SUA VISITA A ESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 /DE JANEIRO DE 2007, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DAFESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, NO CENTRO DE /TREINAMENTO DE PROFESSORES, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2007 | 227.50 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO DO POSTO DOS /CORREIOS E TELEGRAFOS DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE /MUNICIPIO, CONF. CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2007 | 258.55 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO DO POSTO DOS /CORREIOS E TELEGRAFOS DO POVOADO DE CANAFISTULA, /DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO CELEBRADO EN-TRE ESTA EDILIDADE E A EMPRESA DE CORREIOS E TELE-GRAFOS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2007 | 9.30 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAGOS, NO POVOADO DE/CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO /MES DE JANEIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2007 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAA DELEGACIA DO POVOADO DE CANAFISTULA DESTE MUNI-CIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2007 | 163.16 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO MES DE SETEMBRO/2006DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PMAG E PROMOTORIA GERAL DE /JUSTI€A DO ESTADO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2007 | 8.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE /JANEIRO DE 2007, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO/DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LOCALIZADO NO POVOADO /DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2007 | 300.00 | 00014690691487 | ERNANE CAVALCANTE CHAVES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA HE-/LIO PEREGRINO MONTENEGRO, N§ 155, NO CONJUNTO MA-NOEL RAIMUNDO, PARA A RESIDENCIA OFICIAL DA PRO-/MOTORA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIOFIRMADO ENTRE PMAG/PROCURADORIA DE JUSTI€A DO ES-TADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2007 | 150.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA /ATENDIMENTO MEDICO NA POLICLINICA, NO VEICULO DE /PLACA MNP 3622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2007 | 360.00 | 00038537079715 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICI-PAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, P/ RESOLVER ASSUNTODE INTERESSE DO REFERIDO PROGRAMA, JUNTO A COORDE-NA€AO ESTADUAL DO B. FAMILIA, NOS DIAS 11 E 16 E /18/01/2007, CONF. DISPENSA DE LICITACAO 158/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2007 | 40.00 | 00092916490400 | MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2007 | 10.00 | 00005955994432 | ANA PAULA CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2007 | 540.00 | 00002641494400 | JULIO ARAUJO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS AS CIDADES/DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE -PB, E 04 VIAGENS/AOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, DESTE MUNICI-PIO, TRANSPORTANDO A SECRETARIA IDENILSE S. DE ME-DEIROS E GLANDALBERTO F. BATISTA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2007 | 18.00 | 00007848028402 | MARIA JOSE IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2007 | 25.00 | 00005580570473 | LINDALVA DE SANTANA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2007 | 50.00 | 00007485994441 | ELIDIANA URSULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ENXOVAL DE BEBE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2007 | 21.00 | 00036517496491 | LAURIZETE BARBOSA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A MESMA/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO HOS-PITAL NAPOLEAO LAUREANO, DOADA ATRAVES DESTA SE-/CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2007 | 20.00 | 00001913916464 | MARIA VALDILEIDE P. DO NACIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2007 | 50.00 | 00005383452419 | TEREZINHA CARDOSO MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ENXOVAL DE BEBE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2007 | 120.00 | 00038537079715 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE/TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, IDENILSE SILVA DE ME-/DEIROS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, JUNTO A SETRAS (SECRETARIA DE A€AO SO-/CIAL DO ESTADO) NO VEICULO DE PLACA MMS 4220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2007 | 20.00 | 00051819406415 | JOSE MENDONCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A RUA MACAIBA, TRANSPORTANDO CONSELHEIROS TUTELARES, PARA/FAZER VISITA EM CARATER DE URGENCIA DE ATIVIDADES/REFERENTE AQUELE ORGAO, NO VEICULO DE PLACA MMS /5939, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2007 | 50.00 | 00007464332474 | JOAO SEVERINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM DO CONJUNTO VERA CRUZ, TRANSPORTANDO UMA MUDAN€A PARA A RUAJOAO GALDINO N§ 269, NO POVOADO DE CANAFISTULA, /DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KDM 1342, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2007 | 50.00 | 00002966170751 | Antonio Ribeiro de Melo | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AO POVOADO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE TRABA-/LHO E PROMO€AO SOCIAL, IDENILSE SILVA DE MEIDEIROSE A FUNCIONARIA MARILENE KARLA COUTINHO, PARA O ENCONTRO COM OS IDOSOS DAQUELE POVOADO, NO VEICULO /DE PLACA MNA 8980, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2007 | 40.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE ALAGOINHA -PB, TRANSPORTANDO CONSELHEIROS TUTE-LARES, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES DE/EXTREMA URGENCIA DAQUELE ORGAO, NO VEICULO DE PLA-CA MNH 2951, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2007 | 160.00 | 00038537079715 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DO REFERIDO PROGRAMA, JUNTO A/COORDENA€AO M. DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 23 E 26DE 01/2007, CONF. DISPENSA DE LICITA€AO 159/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2007 | 6.30 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO TELEFONE N§ 3273-1365, PERTENCENTE AO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2007 | 70.90 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO TELEFONE N§ 3273-1365, PERTENCENTE AO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2007 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE /DEZEMBRO DE 2006, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CON-/SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2007 | 180.00 | 00088475514472 | Josita Martins Marques | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA TI-/RADENTES, N§ 52, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2007 | 350.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA APOLONIO/ZENAIDE N§ 635, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-/PAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DEMAIS PROGRAMAS/SOCIAIS FEDERAIS GERENCIADOS POR ESTE MUNICIPIO,/RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONF. COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2007 | 35.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 CORRIDAS NA CI-/DADE E 01 VIAGEM AO POVOADO DE ZUMBI, TRANSPORTAN-DO A SECRETARIA DE TRABALHO E P. SOCIAL, IDENILSE/S. DE MEDEIROS, P/ REALIZAR REUNIAO COM AS LABIRINTEIRAS, NO CENTRO DE GERA€AO DE RENDA AGNALDO LINSDE MEDEIROS, NO VEICULO DE PLACA MNH 2951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2007 | 40.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 08 CORRIDAS NA CI-/DADE, A SERVI€O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-/PIO, COM O CONSELHEIRO ARACELIO DA S. LINS DE OLI-VEIRA, NO VEICULO DE PLACA MNH 2951, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2007 | 1980.00 | 00020534248420 | ANTONIO CABRAL DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE 660 ESTACAS DE SABIA, DESTINADAS A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA CERCA DA ESTRADA VICINAL /DE ACESSO AO ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA/NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2007 | 900.00 | 00005319201435 | ANTONIO LUCIANO SOARES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE 18 VIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAIS/P/ A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIOS, NAS RUASE. CAVALCANTE, J. CAVALCANTE, V. DE NEGREIROS D. /PEDRO II, J. PESSOA, APOLONIO ZENAIDE, 07 DE SETEMBRO P. BELIZIO F. MONTENEGRO E RUY BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2007 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO CEMITERIO PUBLICO, /NO POVOADO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2007 | 360.00 | 00075232936468 | Antonio Cândido de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, DE RO€O DE MATO E RETIRADA MANUAL DE ENTULHOS, DAS RUAS OSORIO/COUTINHO DE CARVALHO E TELESFORO ONOFRE, NO POVOA-DO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE/15 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME/CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2007 | 335.00 | 00075955580778 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, DE RO€O DE MATO E RETIRADA MANUAL DE ENTULHOS, DAS RUAS OSORIO/COUTINHO DE CARVALHO E TELESFORO ONOFRE, NO POVOA-DO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE/15 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME/CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/02/2007 | 422.40 | 00006813138464 | JOSE CARLOS GOMES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANA EMEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/02/2007 | 500.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO AREIA, PARA AREALIZA€AO DE SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO/NAS RUAS: JOSE CAVALCANTE, ERNESTO CAVALCANTE, SI-QUEIRA CAMPOS, D. PEDRO II, VIDAL DE NEGREIROS E /APOLONIO ZENAIDE, NO PERIODO DE 02 A 09/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/02/2007 | 300.00 | 00006631847460 | SIMEAO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO, REMO€AO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO, NAS RUASDO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2007, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/02/2007 | 300.00 | 00004784313419 | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO, REMO€AO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO, NAS RUASDO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2007, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/02/2007 | 420.00 | 00055629784404 | LEONARDO MAURICIO F. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/ATERRO MANUAL DE BURACOS, RO€O DE MATO E REABERTU-RA DE VALETAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA, NA ESTRADA/VICINAL DE ACESSO AO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL, /NO PERIODO DE 02 A 12 DE FEVEREIRO DE 2007, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/02/2007 | 420.00 | 00004298391469 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/ATERRO MANUAL DE BURACOS, RO€O DE MATO E REABERTU-RA DE VALETAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA, NA ESTRADA/VICINAL DE ACESSO AO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL, /NO PERIODO DE 02 A 12 DE FEVEREIRO DE 2007, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/02/2007 | 400.00 | 00006122560499 | ADRIANO DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, DE ESCAVA€AO/MANUAL DE BURACOS, REMO€AO DE MATERIAIS E REATERROPARA REALIZAR REPOSI€AO DE CAL€AMENTO E MEIO FIO /NAS RUAS: ERNESTO CAVALCANTE, JOSE CAVALCANTE, VI-DAL DE NEGREIRO E SIQUEIRA CAMPOS, NO PERIODO DE /16/01 A 16/02/2007, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/02/2007 | 400.00 | 00006492078403 | Edmilson Ferreira das Neves | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, DE ESCAVA€AO/MANUAL DE BURACOS, REMO€AO DE MATERIAIS E REATERROPARA REALIZAR REPOSI€AO DE CAL€AMENTO E MEIO FIO /NAS RUAS: ERNESTO CAVALCANTE, JOSE CAVALCANTE, VI-DAL DE NEGREIRO E SIQUEIRA CAMPOS, NO PERIODO DE /16/01 A 16/02/2007, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/02/2007 | 400.00 | 00007350429428 | LEDILSON DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, DE ESCAVA€AO/MANUAL DE BURACOS, REMO€AO DE MATERIAIS E REATERROPARA REALIZAR REPOSI€AO DE CAL€AMENTO E MEIO FIO /NAS RUAS: ERNESTO CAVALCANTE, JOSE CAVALCANTE, VI-DAL DE NEGREIRO E SIQUEIRA CAMPOS, NO PERIODO DE /16/01 A 16/02/2007, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/02/2007 | 300.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS E OBRAS /NESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/02/2007 | 6000.00 | 07074845000170 | CEMINAS CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS DE TRANSPORTE E REMO€AO DE MATERIAL PROVENIENTE DE DESTOCAMENTO, RO€O E LIMPEZA DE VEGETA-/€AO E ENTULHOS DA GLEBA DE TERRAS ADQUIRIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A IMPLANTA€AO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER, LOCALIZADA NO CONJUNTO/AGUINALDO V. BORGES, CONF. N. FISCAL N§ 0056 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/02/2007 | 2131.72 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO NO RECADASTRAMENTO DE TODAS AS FAMILIAS CADAS-TRADAS E CONTEMPLADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIACOMO TAMBEM SUPRIR AS NECESSISADES ADMINISTRATIVASDO REFERIDO PROGRAMA, NO PERIODO DE 06 MESES, CON-FORME DISPENSA DE LICITA€AO N§ 157/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/02/2007 | 30.00 | 00002178837450 | JEANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/02/2007 | 15.00 | 00005105294459 | JOSEFA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, P/ A MESMAREALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO SER-/VI€O MUNICIPAL DE SAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/02/2007 | 80.00 | 00071934154415 | ANASTACIA GOMES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SETRAS, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/02/2007 | 1750.00 | 00714403000100 | ELO-CONSULTORIA EMPRES.PROD.EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DO /CURSO: ORDENADOR DE DESPESA, RESPONSABILIDADE FIS-CAL E OS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO PERIODO DE/27 A 28 DE FEVEREIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/02/2007 | 1515.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO PREDIO DO CENTRO ADMINIS-/TRATIVO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIOCONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/02/2007 | 250.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO, PARA A REPOSI€AO NOS PREDIOS DO TER-/MINAL RODOVIARIO E SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/02/2007 | 112.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/02/2007 | 4560.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS DU-/RANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO/FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/02/2007 | 589.80 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA -PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADEVOLU€AO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO FIR-/MADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO/SEPLAG/PMAG, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/02/2007 | 3000.00 | 00020377789453 | ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REA-LIZA€AO DE 30 VIAGENS, TRANSPORTANDO AGUA EM TAN-/QUE PIPA, PARA ABASTECIMENTO DOS PREDIOS DO MATA-/DOURO E DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 02 DE JANEIRO A 09 DE FEVEREIRO DE 2007,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/02/2007 | 900.00 | 00005319201435 | ANTONIO LUCIANO SOARES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REA-LIZA€AO DE 18 VIAGENS, TRANSPORTANDO CARNE BOVINA/E SUINA, ABATIDAS NO MATADOURO PUBLICO PARA A CO-/MERCIALIZA€AO NO MERCADO MUNICIPAL, NO PERIODO DE/02 A 09 DE FEVEREIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/02/2007 | 1500.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO AGUA EM TANQUE PIPA, PARA USO NA LIMPEZA DOSPREDIOS DO MATADOURO E DO MERCADO PUBLICO, MANTI-/DOS POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 02 A 12 DE/FEVEREIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/02/2007 | 4300.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 43 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO AGUA, EM TANQUE PIPA, PARA USO PELAS CO-/MUNIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 09 DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME PROCESSO DE LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§/030/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/02/2007 | 2232.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 18 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: GAVIAO E TABOCA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS /DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 30 DE NO-VEMBRO/2006, NO VEICULO DE PLACA CSR 5170, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/02/2007 | 1650.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBURACO D AGUA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE /DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE2006, NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, CONF. LICITA-/€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/02/2007 | 260.00 | 00073360732472 | FRANCISCO ISIDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE REVISAO DAS INSTALA€OES HIDRAULICAS DOS PREDIOSDAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS POVOADOS DE/ZUMBI E CANAFISTULA, VILA SAO JOAO E DA ZONA URBA-NA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/02/2007 | 230.00 | 00087316480459 | ARNALDO ARAUJO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE SOLDAS NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS: MMU/8381 E MMU 8497, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE/DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/02/2007 | 1680.00 | 00096458682468 | JOSE EVERALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 09 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 13 DE OUTU-/BRO/2006, NO VEICULO DE PLACA MMS 6390, CONF. LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/02/2007 | 450.00 | 00068593988415 | SEVERINO DO RAMO R. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RECUPERA€AO DO TELHADO, REBOCO DEPAREDES E PISO, REVISAO DAS INSTALA€OES ELETRICAS/E HIDRAULICAS, CONCERTO DE CERCAS, PORTAS E JANE-/LAS E PINTURA DAS DEPEDENCIAS DO PREDIO DA ESCOLA/DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO RAMALHO, NA VILA S.JOAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/02/2007 | 600.00 | 00068593988415 | SEVERINO DO RAMO R. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RECUPERA€AO DO TELHADO, REBOCO DEPAREDES E PISO, REVISAO DAS INSTALA€OES ELETRICAS/E HIDRAULICAS, CONCERTO DE CERCAS, PORTAS E JANE-/LAS E PINTURA DAS DEPEDENCIAS DO PREDIO DA ESCOLA/DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSUE GOMES DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/02/2007 | 635.00 | 00068593988415 | SEVERINO DO RAMO R. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RECUPERA€AO DO TELHADO, REBOCO DEPAREDES E PISO, REVISAO DAS INSTALA€OES ELETRICAS/E HIDRAULICAS, CONCERTO DE CERCAS, PORTAS E JANE-/LAS E PINTURA DAS DEPEDENCIAS DO PREDIO DA ESCOLA/DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA, NA ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/02/2007 | 460.00 | 00037449281449 | ROBERTO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RECUPERA€AO DO TELHADO, REBOCO DEPAREDES E PISO, REVISAO DAS INSTALA€OES ELETRICAS/E HIDRAULICAS, CONCERTO DE CERCAS, PORTAS E JANE-/LAS E PINTURA DAS DEPEDENCIAS DO PREDIO DA ESCOLA/DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIBEIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/02/2007 | 800.00 | 00063924790744 | Mauricio Francisco de Sousa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RECUPERA€AO DO TELHADO, REBOCO DEPAREDES E PISO, REVISAO DAS INSTALA€OES ELETRICAS/E HIDRAULICAS, CONCERTO DE CERCAS, PORTAS E JANE-/LAS E PINTURA DAS DEPEDENCIAS DO PREDIO DA ESCOLA/DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA, NA ZONA /RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/02/2007 | 600.00 | 00068593872468 | JOSENILTON SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RECUPERA€AO DO TELHADO, REBOCO DEPAREDES E PISO, REVISAO DAS INSTALA€OES ELETRICAS/E HIDRAULICAS, CONCERTO DE CERCAS, PORTAS E JANE-/LAS E PINTURA DAS DEPEDENCIAS DO PREDIO DA ESCOLA/DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM CLEMENTINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/02/2007 | 550.00 | 00068593872468 | JOSENILTON SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RECUPERA€AO DO TELHADO, REBOCO DEPAREDES E PISO, REVISAO DAS INSTALA€OES ELETRICAS/E HIDRAULICAS, CONCERTO DE CERCAS, PORTAS E JANE-/LAS E PINTURA DAS DEPEDENCIAS DO PREDIO DA ESCOLA/DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BURADO D AGUA, NA /ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/02/2007 | 460.00 | 00068593872468 | JOSENILTON SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RECUPERA€AO DO TELHADO, REBOCO DEPAREDES E PISO, REVISAO DAS INSTALA€OES ELETRICAS/E HIDRAULICAS, CONCERTO DE CERCAS, PORTAS E JANE-/LAS E PINTURA DAS DEPEDENCIAS DO PREDIO DA ESCOLA/DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESPALHADA NA ZONA /RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/02/2007 | 600.00 | 00070906734487 | PAULO COELHO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RECUPERA€AO DO TELHADO, REBOCO DEPAREDES E PISO, REVISAO DAS INSTALA€OES ELETRICAS/E HIDRAULICAS, CONCERTO DE CERCAS, PORTAS E JANE-/LAS E PINTURA DAS DEPEDENCIAS DO PREDIO DA ESCOLA/DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA ELISA SOBREIRA, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/02/2007 | 480.00 | 00070906734487 | PAULO COELHO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RECUPERA€AO DO TELHADO, REBOCO DEPAREDES E PISO, REVISAO DAS INSTALA€OES ELETRICAS/E HIDRAULICAS, CONCERTO DE CERCAS, PORTAS E JANE-/LAS E PINTURA DAS DEPEDENCIAS DO PREDIO DA ESCOLA/DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIRAUA, NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/02/2007 | 520.00 | 00070906734487 | PAULO COELHO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RECUPERA€AO DO TELHADO, REBOCO DEPAREDES E PISO, REVISAO DAS INSTALA€OES ELETRICAS/E HIDRAULICAS, CONCERTO DE CERCAS, PORTAS E JANE-/LAS E PINTURA DAS DEPEDENCIAS DO PREDIO DA ESCOLA/DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CARNAVAL, NA ZONA /RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/02/2007 | 180.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOGRAFIAS, NA REALIZA€AO DE REUNIOES E EVEN-/TOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES/DE JANEIRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/02/2007 | 880.00 | 00063924790744 | Mauricio Francisco de Sousa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DO TELHADO, REBOCO DEPAREDES E PISO, REVISAO DAS INSTALA€OES ELETRICAS/E HIDRAULICAS E PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO, NA ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/02/2007 | 400.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO MATERIAL PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CARNAVAL, BURACO D AGUA, ESPALHADA, PAQUEVI-RA E CANAFISUTLA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE /06 A 08 DE FEVEREIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/02/2007 | 490.00 | 00003955098400 | JOELLINTON KENNIO DE LIMA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTEN€AO E/REPOSI€AO DE PE€AS NOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MI-/CRO-ONIBUS DE PLACAS: MMU 8381, MMU 8497, MNB 8584E MNF 3339, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 09 DE FE-VEREIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/02/2007 | 850.00 | 00085486914415 | Orlando Pereira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 17 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, PARA REALIZAREM MATRICULAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO/FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CAIANA DO AGRESTE E IMBIRANESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 08/DE FEVEREIRO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA KBA 1733 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/02/2007 | 660.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: JOAO PEREIRA E BOA VISTA, NA ZONA RURAL, AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO /DE 2006, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/02/2007 | 1120.00 | 00056809190449 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINATANQUES, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2006, NO VEICULO DE PLACAMMQ 2288, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ /008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/02/2007 | 1440.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 18 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: TAPERA, USINA TANQUES E DA VILA SAO JOAO, ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A /30 DE NOVEMBRO/2006, NO VEICULO DE PLACA KIB 5813,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/02/2007 | 990.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DE-ZEMBRO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA MMR 9345, CON-FORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/02/2007 | 880.00 | 00001294443402 | Willian de Sousa Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS MARES AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNI-/CIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2006,/NO VEICULO DE PLACA KUR 6604, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | CONTINUACAO DA CONST.DO GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/02/2007 | 7300.00 | 06639722000177 | LTC CONSTRU€OES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA IMPLANTA€AO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, NO GINASIO DE ESPORTE POLIESPORTIVO, NESTE/MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | CONTINUACAO DA CONST.DO GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/02/2007 | 1246.76 | 00028564847434 | Manoel Antonio Justino | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 08 (OITO) GRADES DE/FERRO, DESTINADAS A INSTALA€AO NO GINASIO DE ESPORTES POLIESPORTIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/02/2007 | 700.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DE SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 17 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA PARA REALI-ZAREM MATRICULAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO/FUNDAMENTAL DOS SITIOS: ESPALHADA, PEDRA DE SANTO/ANTONIO E ASSENT. M¦ DA PENHA II, NO PERIODO DE 13A 31/01/2007M NO VEICULO DE PLACA MOJ 2784. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/02/2007 | 441.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE/RECUPERA€AO DO PO€O ARTESIANO QUE ABASTECE O PRE-/DIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBAR-GADOR S. MONTENEGRO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/02/2007 | 500.00 | 00037449281449 | ROBERTO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO TELHADO, REBOCO/DE PAREDES E PISO, REVISAO DAS INSTALA€OES ELETRI-CAS E HIDRAULICAS, CONSERTO DE CERCAS, PORTAS E JANELAS E PINTURA DAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VERTENTE, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/02/2007 | 1650.00 | 00087316781491 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, PARA REALIZA-REM MATRICULA DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA E DOS SITIOS: /CAIANA DOS CRIOULOS E PAQUEVIRA, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957, NO PERIODO DE 02 A 12/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/02/2007 | 270.50 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO EM DIVER-SOS SETORES DA REFERIDA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/02/2007 | 3543.50 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL /N§ 002031 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 05/02/2007 | 130.00 | 06940832000174 | DEMOSTENES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO/PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE FUNCIO-NA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 05/02/2007 | 48.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-/CA€AO E CULTURA, P/ A RECUPERA€AO DAS INSTALA€OES/ELETRICAS DO CAIC JOSE F. DE PAIVA, ONDE FUNCIONA/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBAR-GADOR SEVERINO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CONF./NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 05/02/2007 | 30.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A REPOSI€AO/NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB /5804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CUL-/TURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 05/02/2007 | 80.00 | 00083917810468 | EDSON ANDRE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 05 E 06/02/2007, COM A FINALI-/DADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, /EMATER, INCRA E EMEPA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 05/02/2007 | 420.00 | 00004298391469 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO, CONSERTO DE /CERCAS, CAPINA, LIMPEZA GERAL DA ENTRADA E DA AREAONDE FUNCIONA O ATERRO SANITARIO MUNICIPAL, NO PE-RIODO DE 03 A 31 DE JANEIRO DE 2007, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 05/02/2007 | 420.00 | 00055629784404 | LEONARDO MAURICIO F. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO, CONSERTO DE /CERCAS, CAPINA, LIMPEZA GERAL DA ENTRADA E DA AREAONDE FUNCIONA O ATERRO SANITARIO MUNICIPAL, NO PE-RIODO DE 03 A 31 DE JANEIRO DE 2007, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 06/02/2007 | 80.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA JUNTA MILITAR, NA ENTREGA E RECE-BIMENTO DE DOCUMENTOS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 07/02/2007 | 60.00 | 00097743496449 | ANA KASSIA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 07/02/2007 | 80.00 | 00007694903449 | ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDI-/ENCIA NA VARA CIVIL DA CAPITAL, DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 07/02/2007 | 4660.00 | 05575180000153 | VALTERLUCIO BORBA DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO TRATOR /DE ESTEIRAS CATEPILLAR MOD. D-4E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/02/2007 | 19.32 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/02/2007 | 328.00 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§ 000145 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/02/2007 | 500.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE NOTAS FISCAIS, EMPENHOS, RECIBOS/E OUTROS DOCUMENTOS, PARA A PRESTA€AO DE CONTAS DEPROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORMELICITA€AO CARTA CONVITE N§ 031/2006 E COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/02/2007 | 60.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS -EQUIP. P. E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NOS VEICU-/LOS TIPO ONIBUS DE PLACAS: MMU 8381 E MMU 8497, /PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL /DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/02/2007 | 58.00 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTANADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, /CONFORME NOTA FISCAL N§ 000146 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/02/2007 | 2825.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A /ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITITO DESEMBAR-/GADOR SEVERINO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, COR-/RESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/02/2007 | 955.10 | 09188376000146 | DETRAN -PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENE AOEMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: MNF 3339 E /MMU 8381, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO /E CULTURA, DESTA EDILIDADE, QUE TRANSPORTAM ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/02/2007 | 200.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AS CIDADES DE GUARABI-RA E JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARAUSO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/02/2007 | 85.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTANADO A SECRETARIA DE EDU-/CA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS NASINSTALA€OES HIDRAULICAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL, DESTA /MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCA N§ 018674 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/02/2007 | 1640.00 | 00087316781491 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 44 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, PARA FAZE-REM MATRICULAS DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI E DO SITIO CAIANA/DOS CRIOULOS, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACAMNA 3957, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/02/2007 | 450.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 15 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, PARA FAZE-REM MATRICULAS DOS ALUNOS NA ESCOLA DE ENSINO FUN-DAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI-/PIO, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/02/2007 | 2341.75 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES: LILIOSA DE J. ONOFRE, M¦ J. DE/PAIVA, M¦ DE LOURDES M. DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHOE PEREGRINA M¦ DE M. MONTENEGRO, CONF. LICITA€AO /T. DE PRE€OS N§ 006/2006 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/02/2007 | 250.00 | 00028564847434 | Manoel Antonio Justino | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE SOLDAS EM CARTEIRAS, MESAS E CADEIRAS, PERTEN-/CENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRODE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/02/2007 | 500.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE FORMULARIOS PARA USO PELAS SECRE-TARIAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, NAS MATRICULAS DOS ALUNOS PARA O ANO LE-/TIVO DE 2007, CONFORME LICITA€AO CARTA CONVITE N§/031/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/02/2007 | 720.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO AO /USO PELAS SECRETARIAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO TIPO CARTACONVITE N§ 031/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/02/2007 | 370.00 | 00033916446487 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE REPOSI€AO DE MOLAS, NO VEICULO TIPO ONIBUS DE /PLACA MMU 8497, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 09/02/2007 | 400.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE DUCUMENTOS PARA PRESTA€AO DE CON-TAS DOS PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA,/EM CONVENIO COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, /CONF. LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 031/2006 E /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/02/2007 | 650.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE FORMULARIOS PARA USO PELAS SECRE-TARIAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, NAS MATRICULAS DOS ALUNOS PARA O ANO LE-/TIVO DE 2007, CONF. LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE /N§ 031/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/02/2007 | 520.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE REQUISI€OES DE MATERIAIS E DE SERVI€OS, AUTORIZA€AO E REQUISI€OES DE DIARIAS, CONF.LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 031/2006 E COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/02/2007 | 3099.90 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BEZERRA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS ALUNOS MATRICULA-/DOS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE,/M¦ J. DE PAIVA, M¦ DE LOURDES M. DE PAIVA, LIDIA /M. RAMALHO E PEREGRINA M¦ DE M. MONTENEGRO, CONF./LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 006/2006 E N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 09/02/2007 | 936.76 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BEZERRA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VA€AO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNI-/CIPAIS: LILIOSA DE JESUS ONOFRE, MARIA JUREMA DE /PAIVA, MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA, LIDIA M. RA-/MALHO E PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO, CONFORMELICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 006/2006 E N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 09/02/2007 | 3163.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE /DEZEMBRO DE 2006, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS /ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA/URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/02/2007 | 2310.00 | 01364693000164 | Luciene Aguiar Silva ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A REPO-SI€AO NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNS /3339, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CUL-/TURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO CONVITE N§N§ 029/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/02/2007 | 4692.00 | 01364693000164 | Luciene Aguiar Silva ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR E PROTETORES, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A /REPOSI€AO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8381QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, /DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TIPO CONVITE /N§ 029/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/02/2007 | 60.00 | 01364693000164 | Luciene Aguiar Silva ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8497, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCVA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME LICITA€AO CONVITE N§ 029/2006 E COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/02/2007 | 120.00 | 00006645124457 | RICARDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPA DE MATO DA ESCOLA/MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ENEAS CAVALCANTE /NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 09/02/2007 | 4680.00 | 01364693000164 | Luciene Aguiar Silva ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA-/€AO E CULTURA, PARA A REPOSI€AO NO VEICULO TIPO /MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB 5804, QUE TRANSPORTA ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, /CONFORME LICITA€AO CONVITE N§ 029/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/02/2007 | 628.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE /JANEIRO/2007, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-/CIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/02/2007 | 100.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE /JANEIRO/2007, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRE-/CHES MUNICIPAIS DO POVOADO DE ZUMBI E DA VILA SAOJOAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/02/2007 | 353.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE /DEZEMBRO DE 2006, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS /CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 09/02/2007 | 187.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS MESES /DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006,/DO GINASIO POLIESPORTIVO, DESTE MUNICIPIO, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/02/2007 | 800.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONTEN-TE CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO GINA-/SIO POLIESPORTIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO /MES DE JANEIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/02/2007 | 14.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONTEN-TE CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIOONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNI-/CIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 09/02/2007 | 140.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA MO-NICA DE FATIMA S. C. PEREIRA, P/ RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA 3¦ REGIAO DE EN-/SINO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 09/02/2007 | 200.00 | 00013232401449 | PAULO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA EMATER, SECRETA-RIA DE RECURSOS HIDRICOS E SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DO ESTADO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/02/2007 | 0.14 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 09/02/2007 | 3270.61 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 09/02/2007 | 11543.36 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/02/2007 | 1544.97 | 00020311494404 | CESAR AUGUSTO VERRISIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A3¦ PARCELA DA A€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO/AO PROCESSO N§ 003.2001.000.246-1, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/02/2007 | 700.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, DE FOTOCO-PIAS DE EMPENHOS, NOTA FISCAIS, RECIBOS E OUTROS /DOCUMENTOS PARA PRESTA€AO DE CONTAS DE PROGRAMAS /EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONF. LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 031/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/02/2007 | 11205.47 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOINSS POR PARTE DA EMPRESA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/02/2007 | 1891.66 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO DO INSS-ADM, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/02/2007 | 20880.03 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO EM RETEN€AO DO INSS, CONF. COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/02/2007 | 160.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS FIRMAS: ARMAGEM VEN-CEDOR, ELETROPOLO, FLORESTA MAQUINAS, JET PRINT,/PEREIRA AUTO PE€AS, CASA DO COLEGIAL E NO ESCRI-/TORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/02/2007 | 113.65 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS DE CORRESPONDENCIAS ENVIDAS POR ESTA SE-/CRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/02/2007 | 616.33 | 00010922989400 | VALCIDES FERREIRA MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A3¦ PARCELA DA SUCUMBENCIA, RELATIVO AO PROCESSO /DE A€AO SUMARIA DE COBRAN€A N§ 003.2001.000.246-1CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/02/2007 | 2400.00 | 04478209000116 | COMPUTER CENTER INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DESTAEDILIDADE, DIAGNOSTICO, MANUTEN€AO PREVENTIVA E /CONFIGURA€AO DE CIRCUITO DE DADOS DO SERVIDOR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/02/2007 | 200.00 | 00003714443495 | DIANA LUCIA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/PROTESE DENTARIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/02/2007 | 200.00 | 00000082997497 | MARIA MARTINIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/PROTESE DENTARIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/02/2007 | 140.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM DO SITIOCAIANA DOS MARES A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALI-ZADO EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO /DE PLACA KIR 0094, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/02/2007 | 50.00 | 00003970803446 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, EM FAVOR /DA MESMA PARA O SEPULTAMENTO DE SEU ESPOSO, DOADAA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA /SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/02/2007 | 22.00 | 00002178837450 | JEANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A MESMA/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/02/2007 | 30.00 | 00004819335499 | SILVANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/02/2007 | 20.00 | 00097743119491 | MARIA APARECIDA SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/02/2007 | 130.00 | 00001237307406 | DIOCELIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/02/2007 | 120.00 | 00071941975704 | FRANCISCO EVANGELISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/02/2007 | 170.00 | 00004909829482 | CARLOS AUGUSTO LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/02/2007 | 60.00 | 00005937189418 | MARIA DE LOURDES DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/02/2007 | 500.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, DE FOTOCOPIAS DE FORMULARIOS USADOS PARA /ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, /CONF. LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 031/2006 E /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/02/2007 | 130.00 | 00005367307418 | JOSE AUGUSTO MIRANDA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/02/2007 | 150.00 | 00096576006420 | JOSEFA CLAUDINO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/02/2007 | 150.00 | 00099619164415 | JOAO FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/02/2007 | 70.00 | 00058166939487 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 09/02/2007 | 150.00 | 00001121751474 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA E /OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 09/02/2007 | 44.00 | 00004208143452 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A MESMA/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO CDC,/DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 09/02/2007 | 60.00 | 00003902583428 | SUELY SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 09/02/2007 | 200.00 | 00040903516420 | GILENE GOMES DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/CADEIRA DE RODA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/02/2007 | 800.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, DE FO-/TOCOPIAS DE FORMULARIOS, USADOS PARA ATENDIMENTO /DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LI-/CITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 031/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/02/2007 | 12.50 | 00087312778453 | JOSEFA GERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/02/2007 | 95.00 | 00098072153404 | JOAO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/02/2007 | 60102.60 | 07146209000107 | COPIAL CONSTRUTORA PLATAFORMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA,/NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/01 A 09/02/2007,CONFORME TOMADA DE PRE€OS N§ 014/2006 E NOTA FIS-/CAL DE SERVI€OS N§ 000040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/02/2007 | 350.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/02/2007 | 350.00 | 00005372347481 | JOSELIO DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/02/2007 | 350.00 | 00042160065404 | AGUINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/02/2007 | 350.00 | 00006414464465 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/02/2007 | 350.00 | 00006645124457 | RICARDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/02/2007 | 350.00 | 00006487217441 | WASHINGTON JOSE DO N. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANA EMEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/02/2007 | 350.00 | 00003374249426 | Inácio Constantino dos Santos Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANA EMEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/02/2007 | 350.00 | 00006695665435 | EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANA EMEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/02/2007 | 350.00 | 00002466478412 | AURELINO FRANCISCO XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANA EMEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/02/2007 | 145.00 | 00003944376404 | LAERCIO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/RO€O DE MATO DO CAMPO DE FUTEBOL, NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 09/DE FEVEREIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/02/2007 | 120.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SUDEMA, CREA-PB/E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/02/2007 | 1572.00 | 01364693000164 | Luciene Aguiar Silva ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA A REPOSI€AO NO VEI-CULO TIPO CA€AMBA DE PLACA MNE 6403, CONFORME LI-/CITA€AO CARTA CONVITE N§ 029/2006 E COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/02/2007 | 180.00 | 00036495077491 | EULINA DE LIMA DANTAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSSUNTOS /DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SUDEMA, SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO, SECRETARIADE RESURSOS HIDRICOS, CAGEPA E SECRETARIA DE PLA-NEJAMENTO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/02/2007 | 2800.00 | 02513621000102 | JOSE CARLOS ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS DO TRUCK E COMANDO FINAL DO TRATOR /DE ESTEIRA CATERPILLAR MOD. D-4E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000165 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/02/2007 | 100.45 | 09197203000194 | A Floresta-Máquina e Motores LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE DESOBSTRU€AO E LIMPEZA DE GALERIAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 024912 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 12/02/2007 | 1428.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, EFERIAS REMUNERADAS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/02/2007 | 1720.00 | 00006441493454 | SEVERINO FRANCISCO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE 430 MT2 DE CAL€AMEN-TO E MEIO FIO, NAS RUAS: ERNESTO CAVALCANTE, APOLONIO ZENAIDE, F. MONTENEGRO, D. PEDRO II, SIQUEIRA/CAMPOS, V. DE NEGREIROS, J. CAVALCANTE, P. BELISIOJ. PESSOA, CONEGO F. CAVALCANTE, OLINDA, E. CAVAL-CANTE, 07 DE SETEMBRO E OLIVEIRO UCHOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 12/02/2007 | 782.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA A REPOSI€AO NOS POS-/TES DE ILUMINA€AO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONF./NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 12/02/2007 | 1101.42 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE A. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATAXA DE LICEN€A DE OPERA€AO DA OBRA DE CONSTRU€AODO CANAL DA LAGOA DO PAO, NESTE MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 12/02/2007 | 13.00 | 00005998460464 | PAULA FRASSINETE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 12/02/2007 | 40.00 | 00071334785449 | ARISELIA DA SILVA FLOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 12/02/2007 | 20.00 | 00005807194489 | VANILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DA ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 12/02/2007 | 482.90 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS INSCRITOS NO PROGRAMA DE /APOIO AO IDOSO - PAI, CONFORME LICITA€AO TIPO CAR-TA CONVITE N§ 027/2006E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 12/02/2007 | 500.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REA-LIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANSPORTANDO AGUA EM TAN-/QUE PIPA, PARA USO NO MATADOURO MUNICIPAL, NO PE-/RIODO DE 12 A 16 DE FEVEREIRO DE 2007, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/02/2007 | 1100.00 | 00005319201435 | ANTONIO LUCIANO SOARES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REA-LIZA€AO DE 22 VIAGENS, TRANSPORTANDO CARNE BOVINA/E SUINA, ABATIDA NO MATADOURO MUNICIPAL, PARA SER/COMERCIALIZADO NO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 12 A 16 DE FEVEREIRO DE 2007, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/02/2007 | 100.45 | 09197203000194 | A Floresta-Máquina e Motores LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, PARA USO NA LIMPEZA DO MATADOURO E MERCA-DO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ /024912 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 12/02/2007 | 624.90 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE/RECUPERA€AO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DO SITIO PIRAUA, NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§/001/2007 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/02/2007 | 410.90 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUC€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE /RECUPERA€AO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DO SITIO VERTENTE, NA ZONA RURAL, /DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE-€OS N§ 001/2007 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 12/02/2007 | 579.20 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUC€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE /RECUPERA€AO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DO SITIO BURACO D AGUA, NA ZONA RU-RAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TOMADA DEPRE€OS N§ 001/2007 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 12/02/2007 | 556.20 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUC€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE /RECUPERA€AO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA, NA ZONA RURAL, /DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE-€OS N§ 001/2007 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 12/02/2007 | 651.40 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUC€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE /RECUPERA€AO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA, NA ZONA RURAL,/DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE-€OS N§ 001/2007 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 12/02/2007 | 531.90 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUC€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE /RECUPERA€AO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DO SITIO RIBEIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS/N§ 001/2007 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 12/02/2007 | 483.20 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUC€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE /RECUPERA€AO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DO SITIO CARNAVAL, NA ZONA RURAL, /DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE-€OS N§ 001/2007 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 12/02/2007 | 989.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUC€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE /RECUPERA€AO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ /001/2007 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 12/02/2007 | 847.40 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE/RECUPERA€AO DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM CLEMENTINO, NA ZONA URBANA, DESTE MU-/NICIPIO, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ /001/2007 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 12/02/2007 | 416.50 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE/RECUPERA€AO DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO RAMALHO, NA VILA SAO JOAO, DESTE MU-/NICIPIO, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ /001/2007 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 12/02/2007 | 479.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE/RECUPERA€AO DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ENEAS CAVALCANTE, NA ZONA URBANA, DESTE MUNI-/CIPIO, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ /001/2007 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/02/2007 | 936.50 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE/RECUPERA€AO DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSUE GOMES DA SILVEIRA, NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§/001/2007 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 12/02/2007 | 476.90 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE/RECUPERA€AO DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA ELISA SOBREIRA, NA ZONA URBANA, DESTE MU-/NICIPIO, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ /001/2007 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 12/02/2007 | 182.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE/RECUPERA€AO DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESPELHADA, NA ZONA URBANA, DESTE MU-/NICIPIO, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ /001/2007 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/02/2007 | 60.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE DUAS VIAGENS AO SI-TIO VALE DO SOL, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA FAZER VISITAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDA LOCALIDADENO VEICULO DE PLACA CIT 4972, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/02/2007 | 480.00 | 00061630470449 | MARCUS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REVISAO DAS INSTALA€OES ELETRICASE NOS ELETRODOMESTICOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE/ENSINO FUNDAMENTAL: GERALDO COSTA, ANNA ELISA, JO-SUE GOMES, J. CLEMENTINO, ENEAS CAVALCANTE, E SEVERINO MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE F. DE /PAIVA, NO PERIODO DE 02 A 09/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/02/2007 | 597.00 | 08307662000110 | Renovação de Pneus Borborema Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE RENOVA€AO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO /TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8497, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTU-/DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ES-/COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE /SERVI€OS N§ 25935 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/02/2007 | 596.00 | 08307662000110 | Renovação de Pneus Borborema Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE RENOVA€AO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO VEICU-LO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE /SERVI€OS N§ 25935 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 13/02/2007 | 527.00 | 00017671426415 | MANOEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA OS ALUNOS MATRI-/CULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONO-FRE, M¦ J. DE PAIVA, M¦ DE LOURDES M. DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO E PEREGRINA M¦ DE M. MONTENEGRO, /CONF. LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 042/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS-FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 13/02/2007 | 9520.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISI€AO DE 140 CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVER-SITARIA -MERCOSUL, DESTINADAS AO USO NAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME /LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 003/2007 E NOTA FISCALN§ 00702 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 13/02/2007 | 495.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISI€AO DE 01 (UM) ARQUIVO FICHARIO EM A€O COM/04 GAVETAS -FORTEX, DESTINADOS AO USO POR ESTA SECRETARIA, QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 003/2007 ENOTA FISCAL N§ 000707 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | REAPARELHAMENTO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 13/02/2007 | 4200.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISI€AO DE 20 CONJUNTO INFANTIL MERCOSUL, COM-/POSTO DE 01 MESA E 04 CADEIRAS -MERCOSUL, DESTI-/NADOS AO USO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICI-/TA€AO CARTA CONVITE N§ 003/2007 E NOTA FISCAL N§/000705 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS-FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 13/02/2007 | 5600.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISI€AO DE CONJUNTOS CARTEIRAS E CADEIRAS ADUL-TOS MERCOSUL, DESTINADOS AO USO PELAS ESCOLAS DE/ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LI-/CITA€AO CARTA CONVITE N§ 003/2007 E NOTA FISCAL /N§ 000719 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/02/2007 | 7000.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISI€AO DE CONJUNTO CARTEIRA E CADEIRA ADULTO /MERCOSUL, DESTINADOS AO USO PELAS ESCOLAS DE EN-/SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICI-/TA€AO CARTA CONVITE N§ 003/2007 E PARTE DO VALOR/DA NOTA FISCAL N§ 000719 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/02/2007 | 2645.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISI€AO DE 05 (CINCO) ARMARIO EM A€O C/ 02 POR-TAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU-RA, PARA USO NA SALA ONDE FUNCIONA ESTA SECRETA-/RIA, CONF. LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 003/2007 E/NOTA FISCAL N§ 002054 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 14/02/2007 | 60.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ES-CRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, E FA-ZER OR€AMENTO P/ A AQUISI€AO DE MATERIAIS NO CO-/MERCIO LOCAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 14/02/2007 | 0.55 | 33066408080984 | BANCO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 14/02/2007 | 60.00 | 00097743496449 | ANA KASSIA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO/2007, /COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTA-DOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 14/02/2007 | 60.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/02/2007 | 120.00 | 00036495077491 | EULINA DE LIMA DANTAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE FAZER OR€AMENTOPARA A AQUISI€AO DE MATERIAL NAS FIRMAS: ELETRO-/POLO, ELETRONOR, ELETRICA PINHEIRO, KILAMPADAS, /ALMEIDA TINTAS, ARMAZEM SEVERO E CONSTRUSHOP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/02/2007 | 35.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E I.AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€A, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA, DESTINADA A REPOSI€AO NO TRATOR D-4D, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/02/2007 | 60.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO/2007, /COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE/DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR/GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/02/2007 | 5000.00 | 00035075309453 | RONALDO MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ PARCELA DA A€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO/AO PROCESSO N§ 003.2001.000.110-9, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/02/2007 | 240.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SEC. DE FINAN€AS, NA REALIZA€AO DE02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPOR-/TANDO O SECRETARIO JOSE DE L. SANTOS, P/ RESOLVER/ASSUNTOS DE INTERESSE, NO ESCRITORIO DO PROCURADORGERAL DESTE MUNICIPIO E NO TRIBUNAL DE CONTAS DO /ESTADO, NO VEICULO DE PLACA KIB 5813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/02/2007 | 800.00 | 08540403000135 | GRAFICA J B LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS, DESTINA-/DOS AO USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA/EDILIDADE, CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 010/2006 E /NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/02/2007 | 2200.00 | 00059436930763 | ANTONIO ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS POLICIAIS MILITA-/RES DO 2§ PELOTAO, ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO EN-TRE A PMAG/SSP-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/02/2007 | 705.00 | 08540403000135 | GRAFICA J B LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, PARA A DIVULGA€AO AOSFUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DO CALENDARIO ANUAL/DE PAGAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§019384 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/02/2007 | 166.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, P/ USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUN-DAMENTAL DAS LOCALIDADES DE TRIUNFO, ASSENTATAMEN-TO MONSENHOR L. PESCARMONA E ESPALHADA, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 15/02/2007 | 550.00 | 08540403000135 | GRAFICA J B LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, A SER USADO NOACESSO AOS TRANSPORTES PELOS ESTUDANTES DAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTI-/DAS POR ESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/02/2007 | 380.00 | 08540403000135 | GRAFICA J B LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL, PARA A EXECU€AO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS -EJA, CONF./LICITA€AO CONVITE 010/2006 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/02/2007 | 815.00 | 08540403000135 | GRAFICA J B LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS, DESTINA-/DOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO /NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIOCONFORME LICITA€AO CONVITE N§ 010/2006 E NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/02/2007 | 65.00 | 00091075998468 | LUCINEIDE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A MESMA/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/TAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/02/2007 | 19.39 | 00005580570473 | LINDALVA DE SANTANA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-/MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/02/2007 | 50.00 | 00095326715449 | ELIOMAR ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O MESMO/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 15/02/2007 | 200.00 | 00004524745408 | GERALDO OTAVIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 15/02/2007 | 200.00 | 00099153882415 | AUREA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 15/02/2007 | 340.00 | 00004689671419 | MARLENE FERREIRA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM FU-/NERARIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 15/02/2007 | 200.00 | 00098175114487 | SEVERINO FELIPE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 15/02/2007 | 200.00 | 00098239678491 | MARIA MARGARIDA MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 15/02/2007 | 200.00 | 00006133726466 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 15/02/2007 | 210.00 | 00002211154476 | SEBASTIAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM FU-/NERARIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 15/02/2007 | 200.00 | 00003714443495 | DIANA LUCIA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 15/02/2007 | 200.00 | 00061637866453 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/02/2007 | 100.00 | 00054529484491 | JOSE BERNARDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM DA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTNDO UM CADAVER,NO VEICULO DE PLACA AAP 4223, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 15/02/2007 | 250.00 | 00003686155451 | JEANI DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS, ALIMENTA€AO E ESTADIA, P/ A MESMA REALI-/ZAR TRATAMENTO DE SAUDE, NO HOSPITAL UNIVERSITA-/RIO LAURO WANDERLEY, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PBDOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 15/02/2007 | 145.00 | 00006500441427 | Maria Joseilma Rodrigues da Penha | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM, DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTU-/DAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACOR-DO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ IN-/CISO IV, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 15/02/2007 | 145.00 | 00005890325426 | YSYS NATALIA CESAR CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM, DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTU-/DAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACOR-DO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ IN-/CISO IV, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 15/02/2007 | 145.00 | 00000858582422 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM, DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTU-/DAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACOR-DO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ IN-/CISO IV, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/02/2007 | 145.00 | 00003286343447 | FABIO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM, DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTU-/DAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACOR-DO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ IN-/CISO IV, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 15/02/2007 | 145.00 | 00006220698452 | Maristela Virginio de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM, DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTU-/DAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACOR-DO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ IN-/CISO IV, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/02/2007 | 145.00 | 00001376360403 | Milena Fernanda da Silva Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM, DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTU-/DAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACOR-DO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ IN-/CISO IV, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/02/2007 | 145.00 | 00006817708486 | MARCELIO ALVES TEOTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM, DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTU-/DAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACOR-DO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ IN-/CISO IV, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 15/02/2007 | 145.00 | 00005416691417 | Danielle de Mélo Dutra | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM, DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTU-/DAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACOR-DO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ IN-/CISO IV, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 15/02/2007 | 145.00 | 00007115439419 | Jonathas Eduardo Domingos Morais | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM, DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTU-/DAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACOR-DO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ IN-/CISO IV, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 15/02/2007 | 145.00 | 00004745627432 | Alex Medeiros Monteiro | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM, DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTU-/DAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACOR-DO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ IN-/CISO IV, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 15/02/2007 | 145.00 | 00004943072429 | LUANA NAYARA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM, DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTU-/DAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACOR-DO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ IN-/CISO IV, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 15/02/2007 | 145.00 | 00005554747477 | ELAYNNE KRISTINA S. DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM, DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTU-/DAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACOR-DO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ IN-/CISO IV, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/02/2007 | 145.00 | 00004358624480 | ALICE FEITOSA ZENAIDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM, DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTU-/DAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACOR-DO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ IN-/CISO IV, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/02/2007 | 145.00 | 00007626167414 | GABRIELA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM, DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTU-/DAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACOR-DO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ IN-/CISO IV, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 15/02/2007 | 145.00 | 00004258505447 | JANAINA KELLY DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM, DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTU-/DAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACOR-DO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ IN-/CISO IV, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 15/02/2007 | 145.00 | 00004658100479 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM, DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTU-/DAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACOR-DO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ IN-/CISO IV, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 15/02/2007 | 145.00 | 00006854288428 | CLEBIO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM, DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTU-/DAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACOR-DO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ IN-/CISO IV, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 15/02/2007 | 145.00 | 00005082481401 | ARALI DA SILVA ILIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM, DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTU-/DAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACOR-DO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ IN-/CISO IV, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/02/2007 | 145.00 | 00004943071457 | SEVERINO GILLIARD SANTANA VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM, DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTU-/DAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACOR-DO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ IN-/CISO IV, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 15/02/2007 | 145.00 | 00003900438420 | ELYSANNA KARLA SOARES DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM, DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTU-/DAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACOR-DO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ IN-/CISO IV, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/02/2007 | 1190.00 | 00005416811412 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AO SITIORAPADOR, 05 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 05VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, E 03 VIA-/GENS A CIDADE DE GUARABIRA -PB, CONDUZINDO PACIEN-TES P/ DIVERSOS HOSPITAIS DAS REFERIDAS LOCALIDA-/DES, NO VEICULO DE PLACA MMS 0210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 15/02/2007 | 1100.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 07 VIAGENS A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, 04 VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA -PB E 01 VIAGEM DO ASSENTAMENTO MARIA MENI-NA, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ DIVERSOS HOSPITAIS/DAS REFERIDAS LOCALIDADES, NO VEICULO DE PLACA BRZ2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 15/02/2007 | 15.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO MES DE /JANEIRO DE 2007, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 16/02/2007 | 80.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIOMANUEL P. DE AQUINO, P/ FAZER OR€AMENTO PARA AQUI-SI€AO DE PE€AS, NAS FIRMAS: WILLPE€AS, LIDER AUTO/PE€AS, SOTRATORES E FEIRAO DAS PE€AS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 16/02/2007 | 2310.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 14 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: JOAO PEREIRA E BOA VISTA, NA ZONA RURAL, AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A /30 DE NOVEMBRO/2006, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423,CONF. LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 16/02/2007 | 1400.00 | 08540403000135 | GRAFICA J B LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE EXEMPLARES DO JORNALALAGOA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§019399 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 16/02/2007 | 1464.90 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 16/02/2007 | 5170.23 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 21/02/2007 | 94.10 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/02/2007 | 1072.50 | 40432544006420 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DOS TELEFONES DE N§S: 9332-2007 E 9332-9449PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 22/02/2007 | 1000.00 | 09183526000129 | Rádio Cultura de Guarabira LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/02/2007 | 2144.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/02/2007 | 1040.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 22/02/2007 | 333.75 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADIVULGA€AO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, JUNTO A FAMUP -FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DEMUNICIPIOS DA PARAIBA, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 22/02/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/02/2007 | 34723.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE DIVERSOSPREDIOS PUBLUCOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE/AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 22/02/2007 | 60.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A RECUPER€AO DAS INSTALA€OESELETRICAS DO PREDIO DO CAIC JOSE F. DE PAIVA, ONDEFUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBAR-/GADOR SEVERINO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 22/02/2007 | 830.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS NOSPREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: ANA E./SOBREIRA, ENEAS CAVALCANTE, J. CLEMENTINO, GERAL-/DO COSTA, JOSUE G. DA SILVEIRA E DESEMBARGADOR S./MONTENEGRO QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE F. DE PAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/02/2007 | 89.00 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF./NOTA FISCAL N§ 000148 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/02/2007 | 1206.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 18 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 30 DE NOVEMBRO DE 2006, NO VEICULO /DE PLACA JTS 2450, CONF. LICITA€AO TIPO TOMADA DE/PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 22/02/2007 | 1000.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 20 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, PARA REALIZAREM MATRICULAS DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES: SITIO CAIANA DO AGRES E CAIA-NA DOS CRIOULOS, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02A 16/02/2007, NO VEICULO DE PLACA JLM 5615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/02/2007 | 620.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 15 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO MATERIAIS PARA A RECUPERA€AO DOS PREDIOS/DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: IM-/BIRA, ESCUTA, PIRAUA E POVOADO DE ZUMBI, DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 23 DE FEVEREIRO/2007,/NO VEICULO DE PLACA JLM 5615, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 22/02/2007 | 360.00 | 00028564847434 | Manoel Antonio Justino | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNF /3339, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CUL-/TURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 22/02/2007 | 143.00 | 00006500243463 | LENILSON LIMA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICA€AO PRESTADOS /NOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS:MMU 8381, MMU 8497, MNF 3339 E MNB 5804, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDI-LIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/02/2007 | 160.00 | 00013207946453 | TARGINO FRANCO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO, /MANOEL P. DE AQUINO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE, NA SECRETARIA DE EDUCA€AODO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MMR 9664, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 22/02/2007 | 120.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS AOS SI-/TIOS: SAPE DE JULIAO, RIACHAO DA RABICHA E BURADO/D AGUA, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A RECUPERA€AO/DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUN-/DAMENTAL DAS REFERIDAS LOCALIDADES, NO VEICULO DE/PLACA JEN 8975, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 22/02/2007 | 160.00 | 00054049148749 | ADBAR TARGINO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS AOS SI-/TIOS: CAIANA DOS CRIOULOS, CAIANA DOS MARES E AOS/POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, TRANSPORTANDO MA-TERIAIS P/ A RECUPERA€AO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS REFERIDAS LOCALIDADES, /NO VEICULO DE PLACA LGM 2381, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 22/02/2007 | 112.60 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§ 002008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 22/02/2007 | 120.00 | 00028783565434 | ANTONIO RAFAEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NOS TELHADOS DO PREDIO DO CAIC JOSE/FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICI-/PAL DE ENSINO FUNDAMENAL DESEMBARGADOR SEVERINO /MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 22/02/2007 | 80.00 | 00080124909787 | PAULO ROBERTO SOARES CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INCRA -PB,SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, EMATER -PB, INTER-PAR -PB E IBAMA -PB, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/02/2007 | 2250.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E I.AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA EDILIDADE, PARA A REPOSI€AO NA GRADE /ARADORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONF. NOTA/FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 22/02/2007 | 320.00 | 00016220234472 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO CON-SERTO DE UM CILINDRO HIDRAUCO PARA A REPOSI€AO NO/TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A ESTA SECRE-/TARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 22/02/2007 | 1000.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO AO /USO PELOS PROFESSORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, /QUE LECIONAM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE /N§ 031/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/02/2007 | 840.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 17 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES PARA REALIZAREM MATRICULAS /DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDA-DES: ENGENHO MARES E SITIO SAPE DE JULIAO, NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/01 A 09/02DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMU 8238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 22/02/2007 | 44.00 | 00003773008457 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A MESMA/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO, DOADA ATRA-VES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 22/02/2007 | 40.00 | 00006376502474 | JOSICLEIDE GON€ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/02/2007 | 30.00 | 00044293313400 | ULISSES FAUSTINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/02/2007 | 20.00 | 00000492032742 | MANOEL MORENO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, P/ A MESMAREALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DOADA /ATRAVES DESTA SECRETRIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 22/02/2007 | 30.00 | 00007129213469 | MARIA JOSICLEIDE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A MESMA/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 22/02/2007 | 140.00 | 00087312859453 | JOSE LUCIANO DE MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE/A€AO SOCIAL IDENILSE SILVA DE MEDEIROS, PARA A SE-CRETARIA ESTADUAL DE A€AO SOCIAL -SETRAS, PARA RE-SOLVER ASSUNTOS REFERENTES AOS PROGRAMAS SOCIAIS,/NO VEICULO DE PLACA MOV 2430, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/02/2007 | 300.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE FOTOCOPIAS DE FORMULARIOS, USADOS PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 031/2006 E COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Administração Geral | A SAUDE MELHOR E MAIS ASSISTIDA TREINAR, APERFEICO | CONSTRUCAO,AMPL.E REST.DA R.DE ESGOTO E GALERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 22/02/2007 | 85098.57 | 05444400000100 | COMEL ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A1¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE AMPLIA€AO DO SISTEMA /DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE/ALAGOA GRANDE -PB, CONFORME CONTRATO N§ 105/2006,CONVENIO FUNASA/PMAG, N§ 1755/2005, TOMADA DE PRE€OS N§ 016/2006 E N. FISCAL DE SERVI€OS N§ 000070ANEXA. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/02/2007 | 748.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E I.AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA, PARA A REPOSI€AO NO TRATOR MASSEY FER-/GUSON 275, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 22/02/2007 | 725.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE GALERIAS DE ESCOAMENTO D AGUA EM DI-/SARSAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 22/02/2007 | 510.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA USO NA REALIZA€AO DE SERVI€OS/NA ZONA URBANA E NOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFIS-/TULA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/02/2007 | 120.00 | 00003524463746 | JOSE CABRAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE/MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 09 DE FEVEREIRO/2007CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 22/02/2007 | 581.00 | 00006441493454 | SEVERINO FRANCISCO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/REPOSI€AO DE 166 MT2 DE CAL€AMENTO E MEIO FIO NA /ESTRADA DE ACESSO DA RODOVIA AO POVOADO DE ZUMBI,/E NAS RUAS: ERNESTO CAVALCANTE, JOSE CAVALCANTE, /07 DE SETEMBRO E OLIVEIRO UCHOA, NO PERIODO DE 02/A 09/02/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 23/02/2007 | 1359.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRE-/TARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, PARA A/REALIZA€AO DE SERVI€OS NOS POSTES DE ILUMINA€AO PUBLICA DA ZONA URBANA DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANA-FISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§/0016999 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/02/2007 | 350.00 | 00007782193486 | MARCOS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO DE BURACOS E RE-/MO€AO DE MATERIAL PARA A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO /NA RUA ERNESTO CAVALCANTE, NO PERIODO DE 12 A 23 /DE FEVEREIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 23/02/2007 | 170.00 | 00002574058798 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA /ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA /REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA JDW 4702, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 23/02/2007 | 36.00 | 00005516344484 | JOSELITA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 23/02/2007 | 50.00 | 00007752523445 | FABIANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ENXOVAL DE BEBE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 23/02/2007 | 220.00 | 00001052625444 | KATIUSCIA VIRGINIA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /PAR DE BOTA ORTOPEDICA, DOADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 23/02/2007 | 130.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA /ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA /REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1844, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 23/02/2007 | 1016.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /IMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 16 DE NOVEMBRODE 2006, NO VEICULO DE PLACA BIC 0697, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/02/2007 | 334.96 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NO-TAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/02/2007 | 615.00 | 12920716000196 | EMPROL -EMPRESA AUTOS PE€AS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/02/2007 | 220.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE TROCA DE OLEO E REVISAO GERAL DE SUSPENSAO/HIDRAULICA, NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA/MNF 3339, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E /CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 23/02/2007 | 2000.00 | 00005165710440 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 40 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA/SAO JOAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 09 DE MAR€O/2007, NO VEICULO DE PLACA /MNR 5540, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 23/02/2007 | 515.00 | 00065775090420 | FABRIZZIO LUTTRING ALVES GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE SERVI€OS DE DATA SHOW, PARA UTILIZA€AONO SEMINARIO DE LAN€AMENTO DO PROGRAMA PRO-LETRA-MENTO REALIZADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO/2007 E NO/ENCONTRO DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO REALIZADO NOSDIAS 22 E 23/02/2007, NO CENTRO DE TREINAMENTO DEPROFESSORES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/02/2007 | 650.00 | 00004238994493 | MAURICIO FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA RECUPERA€AO DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUN-/DAMENTAL DA USINA TANQUES, NA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 09 DE FEVEREIRO/2007,/CONF. CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 23/02/2007 | 850.00 | 00004238994493 | MAURICIO FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA RECUPERA€AO DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUN-/DAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE, NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09/02/2007, /CONF. CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 23/02/2007 | 1223.25 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA/DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO NO PREPARO DA ME-/RENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AOTIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 013/2006 E NOTA FISCAL N§002900 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/02/2007 | 2000.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO POVOADODE CANAFISTULA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 06 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO/2006, /NO VEICULO DE PLACA MNF 2798, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 23/02/2007 | 900.00 | 08752545000166 | JOSE SOARES MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LAN-/CHE E REFEI€OES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO /DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2007, ATRAVES DO CONVENION§ 031/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 23/02/2007 | 1050.00 | 08752545000166 | JOSE SOARES MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LAN-/CHE E REFEI€OES DOS POLICIAIS LOTADOS NO 2§ PELO-/TAO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 15 A 31 DE JANEIRO DE 2007, ATRAVES DO CONVENION§ 031/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 23/02/2007 | 93.30 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRE-/TARIA DE ADMINISTRA€AO, DESTA EDILIDADE, P/ REALI-ZA€AO DE SERVI€OS NO PREDIO DO TERMINAL RODOVIARIOOSVALDO TRIGUEIRO ALBUQUERQUE DE MELO E NO PREDIO/SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME PARTE DO VALOR DA/NOTA FISCAL N§ 0016999 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 23/02/2007 | 391.20 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO, PARA A REALIZA€AO DE TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR, NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, /CONF. NOTA FISCAL N§ 002129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 23/02/2007 | 160.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM O OBJETIVO DE RESOOVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS FIRMAS: ELETRO-POLO, FLORESTA MAQUINAS, JET PRINT, CASA DO COLE-GIAL, CAMPINA PNEUS, RENOVADORA DE PNEUS E NO ES-CRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 23/02/2007 | 1500.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO OFILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A05 (CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/BRASILIA -DF, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/02A 03/03/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/02/2007 | 1.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 23/02/2007 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 23/02/2007 | 200.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/ O ESCRI-TORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, E 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, P/ O TRIBUNAL DEC. DO ESTADO, CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINAN€ASPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/02/2007 | 995.76 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO TELEFONE N§ 3273-2443, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDILIDADE, CORRESPON-DENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 26/02/2007 | 0.55 | 33066408080984 | BANCO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/02/2007 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS FIRMAS AR-MAZEM SEVERO, ALMEIDA TINTAS, O VERGALHAO E NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/02/2007 | 915.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO NAS IMPRES-/SORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO /DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITA€AO CARTA CONVITE/N§ 004/2007 E NOTA FISCAL N§ 000934 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/02/2007 | 450.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOSITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL AS ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 16/DE OUTUBRO/2006, NO VEICULO DE PLACA MMR 9345, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/02/2007 | 990.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/02/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE /2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/02/2007 | 22929.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/02/2007 | 1383.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/02/2007 | 120.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/02/2007 | 4579.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/02/2007 | 44.66 | 00051046652400 | FERNANDO LUIZ DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE /2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/02/2007 | 8963.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/02/2007 | 57093.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/02/2007 | 3566.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/02/2007 | 19184.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/02/2007 | 321.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/02/2007 | 5866.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO/2007, E 2/12 AVOS DO 13§ SALARIO/2007CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/02/2007 | 216.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/02/2007 | 550.00 | 00044407386720 | MANOEL MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOSITIO QUITERIA, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE CANA-FISTULA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 10 DENOVEMBRO/2006, NO VEICULO DE PLACA MNC 4248, CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/02/2007 | 128556.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO/2007 E 2/12 AVOS DO 13§ SALARIO/2007,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/02/2007 | 2680.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/02/2007 | 26358.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO/2007 E 2/12 AVOS DO 13§ SALARIO/2007,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/02/2007 | 16212.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO/2007 E 2/12 AVOS DO 13§ SALARIO/2007,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/02/2007 | 204.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/02/2007 | 1197.40 | 00028565533468 | MARIA GORETT DE MENEZES P. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DO FEVEREIRO DE 2007,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/02/2007 | 9601.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO/2007 E 2/12 AVOS DO 13§ SALARIO/2007,CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/02/2007 | 132.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/02/2007 | 2790.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO/2007 E 2/12 AVOS DO 13§ SALARIO/2007,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/02/2007 | 12.97 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O A€OUGUE PUBLICO, NO POVOADO DECANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA /DO MES DE JANEIRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/02/2007 | 200.00 | 00013232401449 | PAULO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA/DE AGRICULTURA DO ESTADO, EMATER, INCRA E EMEPA,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/02/2007 | 80.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIOMANUEL PEREIRA DE AQUINO, PARA RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NA 3¦ REGIAO DE EN-SINO, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1844, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/02/2007 | 50.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A SE-/CRETARIA MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA, PARA FA-/ZER VISITAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA /REFERIDA LOCALIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNJ 8999,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/02/2007 | 80.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS P/O ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, NOVEICULO DE PLACA MNJ 8999, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/02/2007 | 50.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE GUA-/RABIRA -PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA USO DESTASECRETARIA, DA FIRMA ROGERIO CAL€ADOS, NO VEICULO/DE PLACA MNP 3622, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/02/2007 | 140.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOAO/PESSOA -PB, TRANSPORTANDO DIRETORAS DAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SECRET. DEEDUCA€AO DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MNJ 8999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/02/2007 | 90.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAM-/PINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA USO /NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, NAS FIRMAS: CAMPINAPNEUS, CASA DO COLEGIAL E ELETROPOLO, NO VEICULO /DE PLACA MNP 3622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/02/2007 | 470.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO NAS IMPRES-/SORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CUL-TURA, DESTA EDILIDADE, CONF. LICITA€AO CARTA CON-/VITE N§ 004/2007 E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL /N§ 000934 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/02/2007 | 2402.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS, NACONFEC€AO DE DIVISORIAS P/ ADAPTA€AO DE SALAS, NO/PREDIO LOCADO POR ESTA EDILIDADE, P/ FUNCIONAMENTODO ANEXO DA ESCOLA DE ENS. FUNDAMENTAL JOSE F. DE/PAIVA, NO POVOADO DE CANAFISTULA, CONF. N.F. ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/02/2007 | 100.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE FAZER REVISAO DOS /PROJETOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: CAN-/DIDO R. DE BRITO, JOSUE G. DA SILVEIRA E INSTITU-TO DESEMB. S. MONTENEGRO, RELATIVOS AO PDE- PLANODE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR, NA SEDE DO FUNDESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/02/2007 | 300.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO MATERIAIS DIDATICOS, PARA AS SECRETARIAS DASESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL DOS SITIOS: QUITERIA,/RAPADOR, RIBEIRO, VERTENTE, MONSENHOR L. PESCARMO-NA E CARNAVAL, NO PERIODO DE 21 A 23 DE FEVEREIRO/DE 2007, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/02/2007 | 3300.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRU€OES E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DEIMPLANTA€AO DA REDE ELETRICA DE ALTA TENSAO DO GI-NASIO POLIESPOTIVO MUNICIPAL, NO CONJUNTO AGUINAL-DO VELOSO BORGES, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/02/2007 | 200.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRU€OES E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE POSTES DE ALTA TEN-SAO A SEREM USADOS NA IMPLANTA€AO DA REDE ELETRICADO GINASIO POLIESPOTIVO MUNICIPAL, NO CONJ. AGUI-/NALDO VELOSO BORGES, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/02/2007 | 22911.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/02/2007 | 1205.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/02/2007 | 8690.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/02/2007 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/02/2007 | 220.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, VIA WIRELESS, /NO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONF. PARTE DO VALORDA NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000582 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/02/2007 | 2561.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/02/2007 | 76.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/02/2007 | 55.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, VIA WIRELESS, /NO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONF. NOTA FISCAL DESERVI€OS N§ 000582 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/02/2007 | 5077.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/02/2007 | 203.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/02/2007 | 2940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/02/2007 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/02/2007 | 599.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PRE-DIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG E PROCURADORIA GERAL DE JUSTI€A/DO ESTADO, REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/02/2007 | 133.00 | 00714403000100 | ELO-CONSULTORIA EMPRES.PROD.EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/02/2007 | 627.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/02/2007 | 1158.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RE-/CURA€AO DA PINTURA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRA-TIVO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N§ 000314 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/02/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/02/2007 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/02/2007 | 1050.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/02/2007 | 1245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/02/2007 | 1767.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/02/2007 | 143.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/02/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASAPOSENTADORIAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FE-/VEREIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/02/2007 | 998.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, DO PESSOALPENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/02/2007 | 55.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, VIA WIRELESS, /NO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONF. PARTE DO VALORDA NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000582 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/02/2007 | 910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/02/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSUBSISIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/02/2007 | 30.00 | 00095326715449 | ELIOMAR ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O MESMO/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA ATRA-/VES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/02/2007 | 165.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, E UMA VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PORTADORES DENECESSIDADES ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO NA FUNAD,/NO VEICULO DE PLACA KIG 2620, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/02/2007 | 6400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2007 | 1200.00 | 00017277965353 | ANTONIO VALERIO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGO, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/02/2007 | 1200.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AS FA-MILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDI-MENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES /JANEIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2007 | 600.00 | 00003294946430 | ELIANE PAULO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DAS ATIVIDADES COM O /IDOSO, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA /NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF,/REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONF. COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2007 | 400.00 | 00069109079491 | SONIA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE LEITURA, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2007 | 400.00 | 00005958211463 | IWANNA KARLA MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO/AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE /ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/02/2007 | 25.00 | 00084003766415 | CARLOS ROBERTO MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O MESMO/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL SANTA ISABEL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETA-/RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/02/2007 | 400.00 | 00006973855407 | CLARISSA DE ASSIS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PREENCHIMENTO DOS /CADASTROS DAS FAMILIAS ATENDIDAS E CONTEMPLADAS /COM OS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, VINCU-LADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A GESTAO MUNICIPAL DO REFERIDO PROGRAMA FEDERAL, NO PERIODO /DE 29/01 A 28/02/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/02/2007 | 400.00 | 00004599139483 | ALESSANDRA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS CADASTROS DAS FAMILIAS ATENDIDAS E CONTEMPLADAS COM OS PROGRAMAS /DE TRANSFERENCIA DE RENDA, VINCULADOS AO PROGRAMA/BOLSA FAMILIA, JUNTO A GESTAO MUNICIPAL DO REFERI-DO PROGRAMA FEDERAL, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO /DE 29/01 A 28/02/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/02/2007 | 400.00 | 00084008814434 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS CADASTROS DAS FAMILIAS ATENDIDAS E CONTEMPLADAS COM OS PROGRAMAS /DE TRANSFERENCIA DE RENDA, VINCULADOS AO PROGRAMA/BOLSA FAMILIA, JUNTO A GESTAO MUNICIPAL DO REFERI-DO PROGRAMA FEDERAL, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO /DE 29/01 A 28/02/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/02/2007 | 15.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2007,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/02/2007 | 175.00 | 00004865476474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/02/2007 | 175.00 | 00032511574420 | LUZIA SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/02/2007 | 175.00 | 00002706216441 | ISAIAS DA COSTA VITORIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/02/2007 | 175.00 | 00004503577409 | IVAN PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/02/2007 | 175.00 | 00042160766453 | NERCILIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/02/2007 | 41.07 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DE MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/02/2007 | 30.00 | 00005327291456 | JOSENILDA FERREIRA SILVESTRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA O HOS-PITAL FAP, PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, /DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/02/2007 | 1025.00 | 00001636717705 | JOSEFA QUIRINO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASBOLSA CRIAN€AS CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO /DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICI-PAL DE ALAGOA GRANDE -PB E MINISTERIO DA PREVIDEN-CIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/02/2007 | 220.00 | 00004313152482 | MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS, ALIMENTA€AO E ESTADIA, EM FAVOR DA MESMA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO/HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, NA CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, DOADA ATRAVES DESTA SECRETA-/RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/02/2007 | 70.00 | 00005449034474 | EDNEIDE DOS SANTOS SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/02/2007 | 50.00 | 00009234004434 | RIVALDO BIBIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE RECIFE -PE, PARA O MESMO REA-/LIZAR TRATAMENTO OFTALMOLOGICO, NO HOSPITAL ALTI-NO VENTURA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/02/2007 | 200.00 | 00061637866453 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/02/2007 | 200.00 | 00006055867486 | MARIA JOSE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/02/2007 | 200.00 | 00064113000700 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/02/2007 | 250.00 | 00008140643459 | JOSE ROBERTO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/02/2007 | 200.00 | 00002731241969 | EDILEUSA DE ALMEIDA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/02/2007 | 210.00 | 00005960042495 | ODETE ALVES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/02/2007 | 200.00 | 00004475026466 | VERA LUCIA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/02/2007 | 200.00 | 00052079945491 | TERESA ROSALIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSTRU€AO P/ A RECUPERA€AO DE SUA MO-/RADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/02/2007 | 36.00 | 00004313242473 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSTRU€AO P/ A RECUPERA€AO DE SUA MO-/RADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/02/2007 | 82.30 | 00004812071470 | ELIANE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAL ESCOLAR, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/02/2007 | 100.00 | 00042160472468 | FRANCISCA MARTINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/02/2007 | 120.00 | 00005931917497 | MARIA LUCIA LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/02/2007 | 80.00 | 00004459982455 | JOSEFA BENVINDA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/COLCHAO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/02/2007 | 12.50 | 00098175084472 | RITA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/02/2007 | 200.00 | 00002389140467 | MARISO DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/02/2007 | 175.00 | 00002342485484 | LUZIA MENDON€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, ALIMENTA€AO E ESTADIA, P/ A MESMA REALI-/ZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE/JOAO PESSOA -PB, NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO/WANDERLEY, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/02/2007 | 150.00 | 00043779085453 | VITAL FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIA€AO DE 02 VIAGENS DAS CIDA-DES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO CADAVER, NO VEICULO DE PLACA MMS 4492, CONFORMECOMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/02/2007 | 145.00 | 00006854288428 | CLEBIO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/02/2007 | 145.00 | 00005082481401 | ARALI DA SILVA ILIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/02/2007 | 145.00 | 00001376360403 | Milena Fernanda da Silva Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/02/2007 | 145.00 | 00006817708486 | MARCELIO ALVES TEOTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/02/2007 | 145.00 | 00004943071457 | SEVERINO GILLIARD SANTANA VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/02/2007 | 145.00 | 00006500441427 | Maria Joseilma Rodrigues da Penha | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/02/2007 | 145.00 | 00005554747477 | ELAYNNE KRISTINA S. DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/02/2007 | 145.00 | 00004943072429 | LUANA NAYARA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/02/2007 | 145.00 | 00003900438420 | ELYSANNA KARLA SOARES DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/02/2007 | 145.00 | 00004358624480 | ALICE FEITOSA ZENAIDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/02/2007 | 145.00 | 00006220698452 | Maristela Virginio de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/02/2007 | 145.00 | 00004658100479 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/02/2007 | 145.00 | 00007626167414 | GABRIELA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/02/2007 | 145.00 | 00004258505447 | JANAINA KELLY DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/02/2007 | 145.00 | 00007115439419 | Jonathas Eduardo Domingos Morais | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/02/2007 | 145.00 | 00004745627432 | Alex Medeiros Monteiro | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/02/2007 | 145.00 | 00005416691417 | Danielle de Mélo Dutra | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/02/2007 | 145.00 | 00000858582422 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/02/2007 | 145.00 | 00005890325426 | YSYS NATALIA CESAR CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/02/2007 | 100.00 | 00001847993761 | MANUEL VICENTE FIRMINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, ALIMENTA€AO E ESTADIA, EM FAVOR DO MESMO,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO/HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, NA CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, DOADA ATRAVES DESTA SECRETA-/RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/02/2007 | 350.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA APOLONIO ZE-NAIDE, N§ 635, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPALDO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA E DEMAIS PROGRAMAS SO-/CIAIS FEDERAIS GERENCIADOS PELO MUNICIPIO DE ALA-GOA GRANDE -PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE /2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/02/2007 | 180.00 | 00088475514472 | Josita Martins Marques | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA TIRADENTES,/N§ 52, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIAN-€A E DO ADOLESCENTE DE ALAGOA GRANDE -PB, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/02/2007 | 145.00 | 00004274169499 | Cristiane da Silva Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM AMUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/02/2007 | 1275.00 | 00002378601476 | Adriano Araújo do Nascimento | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO, PARA A RECUPERA€AO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/02/2007 | 96.89 | 09197203000194 | A Floresta-Máquina e Motores LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS NA /LIMPEZA DE GALERIAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIOCONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/02/2007 | 180.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE FOTOGRAFIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA REGISTRO DE SERVI€OS E OBRAS /REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/02/2007 | 2510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2007 | 60.00 | 00097743496449 | ANA KASSIA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, NOS DIAS 05 E 06 DE MAR€O/2007, COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GE-RAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2007 | 239.92 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/02/2007 | 846.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/02/2007 | 763.34 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/02/2007 | 2694.18 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/02/2007 | 1500.00 | 04997899000110 | R W R - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA CONTABEIS,/ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO AMBITO DA GESTAO /FISCAL DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2007,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/02/2007 | 17.84 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA TELEFONICA DO TELEFONE N§ 3273-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/02/2007 | 280.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO, /JOSE DE A. DA SILVA, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTA/DO ESTADO E PROCURADOR GERAL DE JUSTI€A DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/02/2007 | 80.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE AREIA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO, JOSE DEANCHIETA DA SILVA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE-DERAL, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1844, CONF. COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/02/2007 | 4560.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS DURANTE O /MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME CONTRATO DE PRES-/TA€AO DE SERVI€OS FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/02/2007 | 1544.97 | 00020311494404 | CESAR AUGUSTO VERRISIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A4¦ PARCELA DA A€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO/AO PEOCESSO N§ 003.2001.000.246-1, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/02/2007 | 5500.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO OFILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSUBSIDIOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/02/2007 | 9640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/02/2007 | 1866.00 | 03421282000199 | L.C.R. ARTE - COM. DE FOTOS AEREAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO, DE 01 QUADRO COM FOTO AMPLIADA 4,00 X 1,50, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/02/2007 | 2750.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/02/2007 | 300.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO MATERIAIS PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE /RECUPERA€AO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO/POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 26 A 28/02/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/02/2007 | 44.80 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSI-€AO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,/CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/02/2007 | 9.91 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO POSTO DE CORREIOS E TELEGRAFOS DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FA-/TURA DO MES DE FEVEREIRO/2007, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/02/2007 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO POSTO DE CORREIOS E TELEGRAFOS DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FA-/TURA DO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/02/2007 | 616.33 | 00010922989400 | VALCIDES FERREIRA MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A4¦ PARCELA DA SUCUMBENCIA, RELATIVO AO PROCESSO /003.2001.000.246-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/02/2007 | 300.00 | 00014690691487 | ERNANE CAVALCANTE CHAVES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA HELIO PERE-/GRINO MONTENEGRO, N§ 155, CONJUNTO MANOEL RAIMUN-DO, PARA A RESIDENCIA OFICIAL DA PROMOTORA PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO EN-TRE ESTA EDILIDADE E A PROCURADORIA GERAL DE JUS-TI€A DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/02/2007 | 6527.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/02/2007 | 85.67 | 00003226367447 | Andréa Kelly de Araújo Carvalho | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS /MORADORES DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/ECT, /REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONF. COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/02/2007 | 85.67 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS /MORADORES DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/ECT, REFE-/RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/02/2007 | 289.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZA€AO DE SER-VI€OS NOS PREDIOS DO TERMINAL RODOVIARIO, DA CEN-/TRAL DE ABASTECIMENTO, SANITARIOS PUBLICOS E NO /PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/02/2007 | 500.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZA€AO DE SER-VI€OS DE RECUPERA€AO DO PREDIO DO CENTRO ADMINIS-/TRATIVO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIOCONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/02/2007 | 4480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/02/2007 | 90.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO O SECRETARIO PAULO LUIS DOS SANTOS, PARA/REALIZAR VISITAS AO ABATE DE CARNES, NO MATADOURO/PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 12 A 28 DE FEVEREIRO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA LHK 1373, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/02/2007 | 1060.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AREALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO O SECRETARIOPAULO L. DOS SANTOS, P/ FAZER VISTORIAS DAS CON-/DI€OES DOS A€UDES PUBLICOS DOS SITIOS: CAIANA DOSMARES, C. DOS CRIOULOS, PEDRA DE S. ANTONIO, AS-/SENTAMENTO M¦ MENINA E SITIO BOA IDEIA, NO PERIO-DO DE 22/01 A 28/02/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/02/2007 | 2985.00 | 03639458000183 | MERCIA DE FATIMA PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO /NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E/URBANA DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETA-RIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/02/2007 | 377.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL: GERALDO COSTA E DESEMBARGA-DOR SEVERINO MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC JOSEFERREIRA DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/02/2007 | 230.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO NAS IMPRESSORAS PERTEN-/CENTES A ESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/02/2007 | 1700.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES: USINA TANQUES,SITIO ESPALHADA E SITIO PAQUEVIRA, NO PERIODO DE /26/02 A 09/03/2007, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/02/2007 | 2100.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIZADAS DOS SITIOS: GA-VIAO, AGRESTE E BURACO D AGUA, NO PERIODO DE 26/02A 09/03/2007, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/02/2007 | 2700.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS POVOA-/DOS DE ZUMBI, CANAFISTULA E USINA TANQUES AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE FE-/VEREIRO A 09 DE MAR€O DE 2007, NO VEICULO DE PLACAMNF 2798, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/02/2007 | 320.00 | 00048716898400 | Luis Augusto da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE SONORIZA€AO EM CARRO DE SOM, DA /ABERTURA E DO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNI-/CIPIO, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2007, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/02/2007 | 180.00 | 00005739996430 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO TELHADO, REBOCO/DE PAREDE E PISO, REVISAO DAS INSTALA€OES ELETRICAE HIDRAULICA, CONSERTO DE CERCAS, PORTAS E JANELASE PINTURA DAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA ESCOLA DE/E. FUNDAMENTAL DO ASSENT. MONSENHOR L. PESCARMONA,NO PERIODO DE 21 A 28/02/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/02/2007 | 400.00 | 00004314315407 | JOSE FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO TELHADO, REBOCO/DE PAREDE E PISO, REVISAO DAS INSTALA€OES ELETRICAE HIDRAULICA, CONSERTO DE CERCAS, PORTAS E JANELASE PINTURA DAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA ESCOLA DE/E. FUNDAMENTAL DO ENGENHO BELO MONTE, NO PERIODO /DE 21 A 28/02/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/02/2007 | 450.00 | 00004314315407 | JOSE FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO TELHADO, REBOCO/DE PAREDE E PISO, REVISAO DAS INSTALA€OES ELETRICAE HIDRAULICA, CONSERTO DE CERCAS, PORTAS E JANELASE PINTURA DAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA ESCOLA DE/E. FUNDAMENTAL DO SITIO SAPE DE JULIAO, NO PERIODODE 21 A 28/02/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/02/2007 | 500.00 | 00004314315407 | JOSE FIDELIS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO TELHADO, REBOCO/DE PAREDE E PISO, REVISAO DAS INSTALA€OES ELETRICAE HIDRAULICA, CONSERTO DE CERCAS, PORTAS E JANELASE PINTURA DAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA ESCOLA DE/E. FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE, NO PERIODODE 12 A 16/02/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/02/2007 | 250.00 | 00037449281449 | ROBERTO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO TELHADO, REBOCO/DE PAREDE E PISO, REVISAO DAS INSTALA€OES ELETRICAE HIDRAULICA, CONSERTO DE CERCAS, PORTAS E JANELASE PINTURA DAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA ESCOLA DE/E. FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II,/NO PERIODO DE 12 A 16/02/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/02/2007 | 420.00 | 00005416811412 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO, /MANOEL P. DE AQUINO, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRA-TIVO, SEC. DE EDUCA€AO DO ESTADO E FAZER OR€EMENTOP/ AQUISI€AO DE MATERIAL EM FIRMAS COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/02/2007 | 240.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A03 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANS-PORTANDO A SECRETARIA, MONICA DE F. S. C. PEREIRAP/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEJUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNI-CIPIO, NA 3¦ REGIAO DE ENSINO E FAZER OR€AMENTO /P/ AQUISI€AO DE MATERIAL EM FIRMAS COMERCIO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/02/2007 | 180.00 | 00037449281449 | ROBERTO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO TELHADA, REBOCO/DE PAREDES E PISO, REVISAO DAS INSTALA€OES ELETRI-CAS E HIDRAULICAS, CONSERTO DE CERCAS, PORTAS E JANELAS, E PINTURA DAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA ES-COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GREGORIO, NO /PERIODO DE 26 A 28/02/2007, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/02/2007 | 1020.00 | 00005555110499 | Antonio Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, NO /RO€O DE MATO, REMO€AO DE ENTULHOS E RECUPERA€AO DAPINTURA DAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO REGIS DE BRITO, NO POVOA-DO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A /28/02/2007, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/02/2007 | 1200.00 | 00004238994493 | MAURICIO FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA PINTURA DAS DE-/PENDENCIAS DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-TAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, NO POVOADO DE CANAFIS-TULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 28 DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/02/2007 | 530.00 | 00005739996430 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO TELHADO, REBOCO/DE PAREDES E PISO, REVISAO DAS INSTALA€OES ELETRI-CAS E HIDRAULICAS, CONSERTO DE CERCAS, PORTAS E JANELAS, E PINTURA DAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA ES-COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RAPADOR, NO PERIODO DE 21 A 28/02/2007, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/02/2007 | 180.00 | 00037449281449 | ROBERTO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO TELHADO, REBOCO/DE PAREDES E PISO, REVISAO DAS INSTALA€OES ELETRI-CAS E HIDRAULICAS, CONSERTO DE CERCAS, PORTAS E JANELAS, E PINTURA DAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA ES-COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO TRIUNFO, NO/PERIODO DE 26 A 28/02/2007, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/02/2007 | 580.00 | 00004238994493 | MAURICIO FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO TELHADO E CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DO PREDIO DA ESCOLA DE EN-/SINO FUNDAMENTAL FIRMO SANTINO DA SILVA, NO SITIO/CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 21 A 28 DE FEVEREIRO DE 2007, CONF./CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/02/2007 | 50.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO JOAODE SOUSA, PARA FAZER OR€AMENTOS DE SERVI€OS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, NA OFI-CINA MACENA, NO VEICULO DE PLACA MNP 3622, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/02/2007 | 2400.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 16 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBURACO D AGUA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE /DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE/2006, NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, CONF. LICITA-/€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/02/2007 | 1984.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 16 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SI-TIOS: GAVIAO E TABOCA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS /DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 31 DE OU-TUBRO/2006, NO VEICULO DE PLACA CSR 7150, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/02/2007 | 150.00 | 00085486914415 | Orlando Pereira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE/DESTA EDILIDADE E PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO, NO VEICULO DE PLA-CA KBA 1733, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/02/2007 | 1235.00 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DOS SITIOS: SA-PE DE JULIAO, GREGORIO E RAPADOR, NO PERIODO DE 05A 09 DE MAR€O/2007, NO VEICULO DE PLACA MMS 4443,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/02/2007 | 1890.00 | 00005165710440 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 27 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/02 A 09/03/2007, NO VEICULO DE PLACA /MNR 5540, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/02/2007 | 430.00 | 00085486914415 | Orlando Pereira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO FUNCIONARIOS PARA VISITAS E ENTREGA DE MATE-RIAIS PARA A RECUPERA€AO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: VARZEA DE CRUZ,/ENGENHO MARES, CAIANA DOS MARES E POVOADO DE ZUMBINO VEICULO DE PLACA KBA 1733, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/02/2007 | 500.00 | 00085486914415 | Orlando Pereira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AREALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOSPARA FAZER VISITAS, ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO,LIMPEZA E MATERIAL P/ A RECUPERA€AO DOS PREDIOS /DAS ESCOLAS DE E. FUNDAMENTAL: GERALDO COSTA, ANAELISA, J. CLEMENTINO, E. CAVALCANTE, J. GOMES E /SEVERINO MONTENEGRO, NO PERIODO DE 09 A 28/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/02/2007 | 950.00 | 00006689997480 | ALEXANDRE DOS SANTOS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE RO€O DE MATO E REMO€AO DE ENTU-LHOS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALJOSE F. DE PAIVA, CANDIDO R. DE BRITO, E SEVERINO/RAMALHO, NA VILA SAO JOAO, NO PERIODO DE 01 A 09 /DE MAR€O DE 2007, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/02/2007 | 1200.00 | 00007347610400 | ORLANDO DA SILVA PASCOAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA PINTURA DO PRE-/DIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FIRMO SANTINO/DA SILVA, NO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS DESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09 DE MAR€O DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/02/2007 | 1600.00 | 00039222853415 | FERNANDO DA SILVA PASCOAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE RO€O DE MATO E REMO€AO DE ENTU-LHOS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALGERALDO COSTA, ANA ELISA, J. GOMES, J. CLEMENTINO/E ENEAS CAVALCANTE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE12/02 A 09/03/2007, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/02/2007 | 800.00 | 00039222853415 | FERNANDO DA SILVA PASCOAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE RO€O DE MATO E REMO€AO DE ENTU-LHOS DO PREDIO DO CAIC JOSE F. DE PAIVA, ONDE FUN-CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADORSEVERINO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO /DE 01 A 09 DE MAR€O DE 2007, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/02/2007 | 850.00 | 00007347610400 | ORLANDO DA SILVA PASCOAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE PINTURA, REVISAO DO TELHADO DO/PREDIO LOCADO POR ESTA SECRETARIA, PARA FUNIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE /F. DE PAIVA, NO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 09 DE MAR€O DE 2007, CONF. CON-TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/02/2007 | 328.00 | 00087316218487 | MARCELO FELIX LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA INSTALA€AO DE SOFTWARES (WINDOWS/XP, WORD 2003, EXCEL 2003, POWER POINT 2003 E IN-/TERNET EXPLORER), EM 11 ESTA€OES DE INFORMATICA SITUADAS NO PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, /ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/02/2007 | 480.00 | 00061630470449 | MARCUS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE REVISAO DE GELADEIRAS, FREEZERS EBEBEDOUROS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUN-DAMENTAL: GERALDO COSTA, ANNA ELISA, JOSUE GOMES,/J. CLEMENTINO, ENEAS CAVALCANTE E SEVERINO MONTE-/NEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE F. DE PAIVA, NO /PERIODO DE 12 A 28/02/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/02/2007 | 50.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO JOAODE SOUSA, PARA FAZER OR€AMENTOS DE SERVI€OS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, NA OFICINA MACENA, NO VEI-CULO DE PLACA MNP 3622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/02/2007 | 55.00 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO NO COMPUTADOR/PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/02/2007 | 202.50 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO PELA SECRETA-/RIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A EQUIPE TECNICA /PEDAGOGICA, PARA PLANEJAMENTO DOS PROGRAMAS PROLE-TRAMENTO E DO CURSO SABERES E PRETICAS PARA INCLU-SAO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/02/2007 | 296.91 | 09197203000194 | A Floresta-Máquina e Motores LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS NO/CAMPO DE FUTEBOL NO MODULO ESPORTIVO, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/02/2007 | 340.00 | 00021837333491 | IVALDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORA€AO E TRANS-MISSAO DA RAIS/2007 DE 17 (DEZESSETE) CONSELHOS /DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS QUE FAZEM PARTE DOPROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/02/2007 | 410.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/DE PLACA MMU 8381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 003835 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/02/2007 | 1170.00 | 00002574058798 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 18 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA, AS ESCOLAS DA SE-DE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 30 DE NOVEMBRODE 2006, NO VEICULO DE PLACA JDW 4702, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 08/2006 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/02/2007 | 40022.75 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, /RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEF, /REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 E 2/12 AVOS/DO 13§ SALARIO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2007 | 3970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/02/2007 | 350.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 07 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: RIBEIRO, VERTEN-TE, RAPADOR E ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONANESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/02 A 02/03/2007,NO VEICULO DE PLACA LJZ 3642, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/02/2007 | 1500.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 30 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CAIANA DO AGRES-TE, PAQUEVIRA E GAVIAO, NA ZONA RURAL, DESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 26/02 A 02/03/2007, NO VEICU-LO DE PLACA LJZ 3642, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2007 | 4284.15 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS:MMU 8381, MMU 8497, MNB 5804 E MNF 3339, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORME /LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 012/2006 E NOTA FIS-CAL N§ 111861 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2007 | 420.00 | 00098175530430 | Letício Macedo da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE MARCENEIRO, NA INSTALA€AO DE DIVISORIAS DE MADEIRA, PARA IMPLANTA€AO DE SALAS DE/AULA EM PREDIO ANEXO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, NO POVOADO DE CANAFIS-TULA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2007, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2007 | 511.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/02/2007 | 968.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2007 | 4420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/02/2007 | 60.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2007 | 856.83 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DO VEICULO TIPO CA€AMBA DE PLACA MNE 6403, TRATOR/D-ED E MAQUINA PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA /DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 012/2006 E PARTE DO VA-/LOR DA NOTA FISCAL N§ 111861 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/02/2007 | 350.00 | 00005372347481 | JOSELIO DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2007 | 350.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO URBANO E/MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2007 | 350.00 | 00042160065404 | AGUINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO URBANO E/MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2007 | 350.00 | 00006645124457 | RICARDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO URBANO E/MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/02/2007 | 350.00 | 00006414464465 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO URBANO E/MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/02/2007 | 350.00 | 00006487217441 | WASHINGTON JOSE DO N. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO URBANO E/MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/02/2007 | 350.00 | 00003374249426 | Inácio Constantino dos Santos Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO URBANO E/MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/02/2007 | 350.00 | 00006695665435 | EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO URBANO E/MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/02/2007 | 350.00 | 00002466478412 | AURELINO FRANCISCO XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO URBANO E/MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/02/2007 | 350.00 | 00091701465434 | EDMILSON SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO URBANO E/MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/02/2007 | 350.00 | 00091701465434 | EDMILSON SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO URBANO E/MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/02/2007 | 360.00 | 01806383000152 | MARIA DE FATIMA FERREIRA L DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE GALERIAS NAS RUAS: APOLONIO ZENAIDE,/CONEGO FIRMINO CAVALCANTE, ERNESTO CAVALCANTE, SI-QUEIRA CAMPOS E JOSE CAVALCANTE, NESTE MUNICIPIO,/CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/02/2007 | 300.00 | 00016131266468 | JOSE EUCLIDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS ELE-TRICOS E PRE-MOLDADOS DAS FIRMAS: ELETROPOLO E ELETRONOR, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE IMPLANTA-€AO DA REDE ELETRICA DE ALTA TENSAO DO GINASIO PO-LIESPORTIVO, NO CONJ. AGUINALDO V. BORGES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/02/2007 | 1080.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO MATERIAIS PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE /REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS: ERNESTO CAVALCANTE, J. PESSOA, J. JOSE. CONEGO F. CAVALCANTE, APO-LONIO ZENAIDE, 07 DE SETEMBRO, M. NOBREGA E ALEXANDRE CABRAL, NO PERIODO DE 26/02 A 09/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/02/2007 | 360.00 | 00003120476498 | EDVAN CORREIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE/MATO E REMO€AO DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO DOPOVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE /21 A 28 DE FEVEREIRO DE 2007, CONF. CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/02/2007 | 335.00 | 00007026425412 | JOSE DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE/MATO E REMO€AO DE ENTULHOS COM LIMPEZA GERAL DO CANAL DA RUA DA PALMEIRA E DAS MARGENS DA ESTRADA DEACESSO DA RODOVIA AO POVOADO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 28 DE FEVEREIRO DE 2007, /CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/02/2007 | 280.00 | 03501965000156 | Farmácia V. Campo & Cia- Adriano E. de Paiva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, P/ A REALIZA€AO DE SERVI€OS E OBRASNA ZONA URBANA E NOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFIS-/TULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 001505ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/02/2007 | 1125.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 45 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE P/ USO NO TRA-TOR D4-D, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS NO ATERRO/SANITARIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 08/01 A 28/02 /DE 2007, NO VEICULO DE PLACA KIB 5813, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/02/2007 | 440.00 | 00073360732472 | FRANCISCO ISIDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE REVISAO E MANUTEN€AO NAS BOMBASDOS PO€OS ARTESIANOS DO POVOADO DE ZUMBI E DO SI-/TIO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28 DE/FEVEREIRO A 09 DE MAR€O DE 2007, CONF. CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/02/2007 | 350.00 | 00073926400463 | SEVERINO PEREIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/02/2007 | 420.00 | 00055629784404 | LEONARDO MAURICIO F. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO, CONSERTO DE /CARCAS, CAPINA, LIMPEZA GERAL DA ENTRADA E DA AREAONDE FUNCIONA O ATERRO SANITARIO MUNICIPAL, NO PE-RIODO DE 13 A 28/02/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/02/2007 | 420.00 | 00004298391469 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO, CONSERTO DE /CARCAS, CAPINA, LIMPEZA GERAL DA ENTRADA E DA AREAONDE FUNCIONA O ATERRO SANITARIO MUNICIPAL, NO PE-RIODO DE 13 A 28/02/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/02/2007 | 422.40 | 00003606863462 | JOSE CARLOS GOMES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/02/2007 | 422.40 | 00003606863462 | JOSE CARLOS GOMES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/03/2007 | 58947.59 | 07146209000107 | COPIAL CONSTRUTORA PLATAFORMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COLETAS DE LIXO E LIMPEZA URBANA, NESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 10/02 A 09/03/2007, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 014/2006 E NOTA /FISCAL DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/03/2007 | 72.00 | 00002261268467 | JOSE NAZARE PEREIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, DE RO€O DE MATO NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PE-/RIODO DE 01 A 09 DE MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/03/2007 | 290.00 | 00005168829457 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, DE RO€O DE MATO NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO RIACHO DEAREIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO /DE 01 A 09 DE MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/03/2007 | 360.00 | 00006631847460 | SIMEAO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DAS /RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, /NO PERIODO DE 05/02 A 09/03/2007, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/03/2007 | 420.00 | 00075955580778 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DAS /RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, /NO PERIODO DE 05/02 A 09/03/2007, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/03/2007 | 420.00 | 00075232936468 | Antonio Cândido de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DAS /RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, /NO PERIODO DE 05/02 A 09/03/2007, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/03/2007 | 1302.00 | 00006441493454 | SEVERINO FRANCISCO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE REPOSI€AO DE 372 MT2 DE CAL€AMEN-TO E MEIO NA ESTRADA DE ACESSO DA RODOVIA AO POVOADO DE DE ZUMBI, E NAS RUAS: ERNESTO CAVALCANTE, SIQUEIRA CAMPOS, VIDAL DE NEGREIROS, SETE DE SETEM-/BRO E OLIVEIRO UCHOA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-/PIO, NO PERIODO DE 01 A 09/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/03/2007 | 380.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO NAS SALAS DE AULA DA ESCO-LA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, /LOCALIZADA NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/03/2007 | 880.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AOE CULTURA, PARA A REPOSI€AO NO VEICULO TIPO ONIBUSDE PLACA MMU 8497, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS-/CAL N§ 003166 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | REAPARELHAMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/03/2007 | 4165.00 | 09238106000100 | J. Carlos Móveis LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISI€AO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A/SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO NO GI-NASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO /NO CONJUNTO AGUINALDO VELOSO BORGES, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/03/2007 | 139.80 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPECIENTE, DESTINADO AO USO/PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/03/2007 | 209.70 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPECIENTE, DESTINADO AO USO/PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/03/2007 | 1200.00 | 00028564847434 | Manoel Antonio Justino | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO DE FEIXES/DE MOLAS, COM REPOSI€AO DE PE€AS E REVISAO DAS CAIXAS DE MARCHAS DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS:MMU 8381 E MMU 8497, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 20 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINATANQUES AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 26/02 A 09/03/2007, NO VEICULO DE PLACA MNF/2798, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/03/2007 | 160.00 | 00006925508441 | Lindomar Félix | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE LIMPEZA, COM RO€O DE MATO E REMO-€AO DE ENTULHOS DO PREDIO DA CRECHE MARIA JUREMA /DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09 /DE MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/03/2007 | 9200.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO COMO SUBSIDIOS AOS DOCENTES NA ORIENTA€AO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MU-NICIPIO, COM REFOR€O ESCOLAR, CONFORME LICITA€AO /MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N§ 00002/2007 E CONVENIO N§ 811134/2005 -FNDE/MEC/PMAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/03/2007 | 2260.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA MNP 1673, NOPERIODO DE 06/02 A 06/03/2007, PARA USO PELA SE-/CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/CONF. LICITA€AO TIPO CONVITE N§ 002/2007 E NOTA /FISCAL DE SERVI€OS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS-FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/03/2007 | 4760.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISI€AO DE 70 CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVER-/SITARIA, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO DA LICITA-/€AO CARTA CONVITE N§ 003/2007 E NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/03/2007 | 1200.00 | 00001279997443 | JADILSON MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 12 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIORIACHO DE AREIA, NA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE/DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 30 DE NOVEMBRO DE2006, NO VEICULO DE PLACA MNS 0825, CONF. LICITA-/€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/03/2007 | 1980.00 | 00008707081472 | JOSE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 18 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOJENIPAPO, NA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-/NICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 30 DE NOVEMBRO/2006, /NO VEICULO DE PLACA MMP 6667, CONF. LICITA€AO TIPOTOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/03/2007 | 1200.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO AGUA PARA/ABASTECIMENTO DE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS: VERTENTE, CAIANA DOS CRIOULOS, ESPALHADA E RIBEIRO, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO /PERIODO DE 01 A 09/03/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/03/2007 | 2400.00 | 00003871302414 | Giovanni Oliveira de Santana | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENS. FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CAIANA DOS CRIOULOS,/AGRESTE E PAQUEVIRA, NA ZONA RURAL, E NOS POVOADOSDE ZUMBI E CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 09/02/2007, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/03/2007 | 1260.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 18 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOVALE DO SOL AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO,/NO PERIODO DE 06 A 30 DE NOVEMBRO DE 2006, NO VEI-CULO DE PLACA CIT 4972, CONF. LICITA€AO TIPO TOMA-DA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/03/2007 | 2420.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA /SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEM-BRO/2006, NO VEICULO DE PLACA MMV 2108, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/03/2007 | 326.40 | 00022614354449 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS RELATIVOS AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEM-BRO, DEZEMBRO E 13§ SALARIO DO ANO DE 2000, CONF./ACORDO EXTRAJUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/03/2007 | 420.00 | 00005115461498 | GILIEVERSON CARMO DE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, CONDUZINDO O FUNCIONARIO, MA-/NOEL P. DE AQUINO, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, SEC.DE EDUCA€AO DO ESTADO E FAZER OR€AMENTO P/ A AQUI-SI€AO DE MATERIAIS EM FIRMAS DO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/03/2007 | 540.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE ENCADERNA€AO DE APOSTILAS, ELABORADAS PELA CO-/ORDENA€AO PEDAGOGICA DESTA SECRETARIA, PARA USO EMTREINAMENTO DE PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/03/2007 | 1200.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REA-LIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO AGUA, PARA ABAS-TECIMENTO DOS PREDIOS DO MATADOURO PUBLICO E MER-/CADO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 A 09 DE MAR€O DE/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/03/2007 | 2322.00 | 04289701000143 | JOAO BATISTA DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MVE 1849NO PERIODO DE 01/02 A 15/03/2007, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-€OS EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/03/2007 | 300.00 | 00004377242474 | JOELMA DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTE EDI-LIDADE, NO CONTROLE DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DOS/RECURSOS ORIUNDOS DE CONVENIOS, DURANTE O MES DE /FEVEREIRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/03/2007 | 26.45 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/03/2007 | 30.00 | 00003289668436 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DO-CUMENTO E PASSAGENS A CIDADE DE ALAGOINHA -PB, /DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME/COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/03/2007 | 110.00 | 00005926852412 | SHYRLLEANE FERREIRA DOS SANTOS TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, ALIMENTA€AO E ESTADIA, EM FAVOR DA MESMA/PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO/HOSPITAL LAURO WANDERLEY, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/03/2007 | 219.50 | 00007883582437 | GILSON DA ANUNCIA€AO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAL ELETRICO, P/ A INSTALA€AO DE ENERGIA ELE-/TRICA DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/03/2007 | 30.00 | 00003895237477 | SEVERINO DO RAMO URSULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/03/2007 | 200.00 | 00001052625444 | KATIUSCIA VIRGINIA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/PROTESE TENTARIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/03/2007 | 50.00 | 00095326715449 | ELIOMAR ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O MNESMOREALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SANTA ISABEL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/03/2007 | 200.00 | 00005416811412 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A04 CORRIDAS NA CIDADE, 02 VIAGENS AO POVOADO DE /ZUMBI E 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, IDENILSE S.DE MEDEIROS E O ASSISTENTE SOCIAL, GLANDALBERTO /F. BATISTA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E CAPACI-TA€AO DE PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/03/2007 | 160.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB E 03 CORRIDAS NA CIDADE, TRANS-PORTANDO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARAO HOSPITAL DA FUNAD, NO VEICULO DE PLACA KIG 2620,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/03/2007 | 100.00 | 00013232401449 | PAULO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA VISI-TAR DO SECRETARIO NACIONAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR E DO COORDENADOR NACIONAL DO GARANTIA SAFRA, EDE REUNIAO COM OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE AGRI-CULTURA E DESENVOLVIMENTO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/03/2007 | 1200.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 24 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA/SAO JOAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 02 DE MAR€O DE 2007, NO /VEICULO DE PLACA MNF 2798, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/03/2007 | 720.00 | 00003871302414 | Giovanni Oliveira de Santana | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 24 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 09 DE MAR€O DE 2007, /NO VEICULO DE PLACA MNA 3957 CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/03/2007 | 500.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, /NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 /DE FEVEREIRO A 02 DE MAR€O DE 2007, NO VEICULO DE/PLACA MMU 0745, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/03/2007 | 60.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AO SITIOVALE DO SOL, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCA-/€AO E CULTURA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEICULO/DE PLACA MMZ 1378, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/03/2007 | 500.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO MATERIAIS DE CONSTRU€AO E DIDATICOS PARA AS/ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CAIANA /DOS MARES, MARES E POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO DE15 A 23 DE FEVEREIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/03/2007 | 300.00 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZA€AO DE SERVI-€OS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 05/03/2007 | 80.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DE JUNTA MILITAR, NA ENTREGA E RECEBIMENTO DE/DOCUMENTOS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 06/03/2007 | 100.00 | 00003021063837 | IDENILSE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES /DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 06/03/2007 | 60.00 | 00061635049415 | MARILENE KARLA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A SECRE-TARIA DE A€AO SOCIAL, E PARTICIPAR DE CAPACITA€AODE COEGEMAS (COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNI-CIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL), CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 06/03/2007 | 50.00 | 00020423985434 | AVANI CAROLINA ISIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A 3¦ REGIAO/DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 06/03/2007 | 150.00 | 07301464000187 | EGEP -ESCOLA BRASILEIRA DE G. PUBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/PELA PARTICIPA€AO DA SECRETARIA MONICA DE FATIMA /S. C. PEREIRA, NO SEMINARIO FINANCIAMENTO DA EDUCA€AO: O QUE MUDA COM O FUNDEB, NO DIA 22 DE MAR€O /DE 2007, NO AUDITORIO DA ASPLAN NA CIDADE DE JOAO/PESSOA -PB, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 06/03/2007 | 166.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE P.E ACES.P/VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO CA€AMBA DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTE A SE-/CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 07/03/2007 | 580.00 | 00098175530430 | Letício Macedo da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE RECUPERA€AO DE CARTEIRAS DAS SALAS DE AULA DO /CAIC JOSE F. DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE /ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO MONTENEGRO, NO PERIODODE 01 A 20 DE MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 07/03/2007 | 20.00 | 00011002212472 | IRANILDON FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR AS DIRETO-RAS ADJUNTAS DAS ESCOLAS: JOSUE G. DA SILVEIRA, /INSTITUTO DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO E CANDIDO /G. DE BRITO A SEDE DO FUNDESCOLA, PARA A REVISAO/DO PLANO DE A€AO DO PROGRAMA PDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 07/03/2007 | 2817.80 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS/DE RECUPERA€AO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE E. FUNDAMENTAL DOS SITIOS: SERRA DO BALDE, SAPE DE JULIAO,U. TANQUES, CAIANA DO AGRESTE, GREGORIO E TRIUNFO,ENEAS CAVALCANTE J. CLEMENTINO E SEVERINO RAMALHO,NA Z. URBANA, CONF. LICITA€AO T. P. N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 07/03/2007 | 0.09 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 07/03/2007 | 214.52 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASCORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEI-TO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 07/03/2007 | 100.00 | 00003021063837 | IDENILSE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMACAPACITA€AO DO COEGEMAS (COLEGIADO ESTADUAL DE /GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL), CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 07/03/2007 | 145.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O HOSPITAL DA FUNAD, NO/VEICULO DE PLACA KIG 2620, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DA ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 07/03/2007 | 890.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APRIMEIRA PARCELA, PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SE-/CRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, DE SONO-/RIZA€AO DAS REUNIOES DO PROGRAMA DE APOIO AO IDO-SO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2007,CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICIATA€AO N§ /005/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 08/03/2007 | 230.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 08/03/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/03/2007 | 116.60 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, P/ A REALIZA€AO DE SERVI€OS NAS INSTALA€OES ELETRICAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL: GERALDO COSTA, JOSUE G. DA SILVEIRA,/E INSTITUTO DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO, QUE FUN-/CIONA NO CAIC JOSE F. DE PAIVA, CONF. N. F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/03/2007 | 80.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PE€AS PARA A/REPOSI€AO NO VEICULO DE PLACA MNB 6406, DA FIRMA /WILPE€AS, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1844, CONFORME /COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 09/03/2007 | 226.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E I.AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO TRATOR /MASSEY FERGUSON 275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FIS-/CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/03/2007 | 154.40 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A RECUPERA€AO DA PINTURA DO/PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES MESQUITA DE PAIVA, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 609392 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/03/2007 | 841.70 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A RECUPERA€AO DA PINTURA DO/PREDIO DA CRECHE MARIA DE LOURDES MESQUITA DE PAI-VA, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA/FISCAL N§ 609393 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/03/2007 | 1984.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 16 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SI-TIOS: GAVIAO E TABOCA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS /DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 31 DE OU-TUBRO/2006, NO VEICULO DE PLACA CSR 7150, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/03/2007 | 2400.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 16 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBURACO D AGUA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE /DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE/2006, NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, CONFORME LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/03/2007 | 40.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE -PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, E FAZER OR€A-/MENTO P/ AQUISI€AO DE MATERIAIS NAS FIRMAS: LEDERA. PE€AS, WILPE€A, FEIRAO A. PE€AS E IDEAL PE€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/03/2007 | 150.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS AO POVOADO DE CAMAFISTULA, TRANSPORTANDO TRATALHADORES PA-RA A REALIZA€AO DE SERVI€OS NO PREDIO DA ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL JOSE F. DE PAIVA, NO PERIODO DE01 A 06 DE MAR€O DE 2007, NO VEICULO DE PLACA JEN/8975, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/03/2007 | 120.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO DIRETORAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, P/ RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MNJ8999, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/03/2007 | 881.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E I.AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, PARA A REPOSI€AO NA GRADE ARADORA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/03/2007 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS FIRMAS: /SOTRATORES, RETRAMA, IDEAL PE€AS, E NO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/03/2007 | 3500.00 | 00033828601472 | LAURIVAN DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE SONORIZA€AO DA SOLENIDADE DE INAUGURA€AO DO GINASIO POLIESPORTIVO, INCLUINDO APRE-/SENTA€AO DA ORQUESTRA SINFONICA DA PARAIBA, NA PROGRAMA€AO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA/DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE MAR€O DE 2007, CONF.CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 09/03/2007 | 200.00 | 00097824623491 | BRUNO ALEXANDRE MARANHAO T. DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, PELO MEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE/AREIA -PB, PARA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE -PB, P/REALIZAR VISTOTIA NOS VEICULOS CONTRATADOS PARA OTRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE /ENSINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 09/03/2007 | 80.00 | 00071934154415 | ANASTACIA GOMES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 12 E 14 DE MAR€O DE 2007, COM OOBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE DESTA PREFEITURANA SETRASS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/03/2007 | 2369.14 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 09/03/2007 | 8528.23 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 09/03/2007 | 11205.47 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOINSS POR PARTE DA EMPRESA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 09/03/2007 | 1909.82 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO DO INSS-ADMINISTRATIVO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/03/2007 | 18058.56 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO DO INSS EM RETEN€AO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/03/2007 | 400.00 | 00003287450492 | JOSE FLAVIANO DO NASCIMENTO LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DOS CADASTROS DAS /FAMILIAS ATENDIDAS E CONTEMPLADAS COM OS PROGRAMASDE TRANSFERENCIA DE RENDA, VINCULADOS AO PROGRAMA/BOLSA FAMILIA, DO RECADASTRAMENTO DO ANO DE 2007,/JUNTO A GESTAO MUNICIPAL DE REFERIDO PROGRAMA FE-/DERAL, NO PERIODO DE 12/02 A 12/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 09/03/2007 | 400.00 | 00002851469479 | ROBERIA KARLA PEREIRA AVELAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE LEITURA, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/03/2007 | 400.00 | 00005958211463 | IWANNA KARLA MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO/AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE /ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/03/2007 | 400.00 | 00004785003430 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE DAN€AS REGIONAIS, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/03/2007 | 400.00 | 00069109079491 | SONIA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA BRINQUEDO-/TECA, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/03/2007 | 600.00 | 00003294946430 | ELIANE PAULO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DAS ATIVIDADES COM O /IDOSO, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA /NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF,/REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/03/2007 | 1200.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AS FA-MILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDI-MENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES /DE FEVEREIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/03/2007 | 1200.00 | 00017277965353 | ANTONIO VALERIO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGO, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO IN-/TEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES DE FEVE-/REIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 09/03/2007 | 400.00 | 00005955974407 | ANDREZA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DOS CADASTROS DAS /FAMILIAS ATENDIDAS E CONTEMPLADAS COM OS PROGRAMASDE TRANSFERENCIA DE RENDA, VINCULADOS AO PROGRAMA/BOLSA FAMILIA, DO RECADASTRAMENTO DO ANO DE 2007,/JUNTO A GESTAO MUNICIPAL DE REFERIDO PROGRAMA FE-/DERAL, NO PERIODO DE 12/02 A 12/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 12/03/2007 | 3079.11 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADEVOLU€AO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO FIR-/MADO ENTRE PMAG/FNDE/PTA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/03/2007 | 80.00 | 00002645223460 | ROZIANA MARIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA E NOMINISTERIO DO TRABALHO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 13/03/2007 | 160.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, /NAS FIRMAS: ELETROPOLO, KILAMPADAS, JET PRINT, CA-SA DO COLEGIAL, ERY VARIEDADES, FLORESTAS M. E MO-TORES, ALMEIDA TITAS, ELETRONOR, E NO ESCRITORIO /DO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 13/03/2007 | 130.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO DOMINISTERIO PUBLICO, PARA LEVAR DOCUMENTA€OES DESTEORGAO MINISTERIAL, CONF. OFICIO N§ 041 -MP EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 13/03/2007 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007, CONF. /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 13/03/2007 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 13/03/2007 | 900.00 | 08307662000110 | Renovação de Pneus Borborema Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE RE-/CONDICIONAMENTOS DE PNEUS DA GRADE ARADORA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL DE SER-VI€OS N§ 25962 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 13/03/2007 | 1485.00 | 00071537384449 | Carlos Roberto Vieira de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 18 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBEBEDOURO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PE-/RIODO DE 24 A 31 DE OUTUBRO E DE 06 A 30 DE NOVEM-BRO/2006, NO VEICULO DE PLACA JDZ 4516, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 13/03/2007 | 520.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2006, NO VEICULO DE PLA-CA MMZ 3421, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS /N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/03/2007 | 3240.00 | 00096458682468 | JOSE EVERALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 18 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 30 DE NOVEM-BRO/2006, NO VEICULO DE PLACA MMS 6390, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 13/03/2007 | 1400.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE MATERIAL DIDATICO EM APOSTILAS, /ELABORADA PELA COORDENA€AO PEDAGOGICA DESTE SECRE-TARIA, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL/DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONF. LI-CITA€AO CARTA CONVITE N§ 006/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 13/03/2007 | 40.00 | 00003337627463 | ALBERTO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABI-RA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS ESTUDAN-/TES PARA A UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU -UVA, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 13/03/2007 | 40.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PRESIDEN-TE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO, PARA RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE ORGAO, JUNTO AO /CENTRO ADMINISTRATIVA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 13/03/2007 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COORDENADORA DI PROGRAMA EJA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE PROGRAMA, JUNTO A 3¦ REGIAO DE ENSINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 13/03/2007 | 50.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A /CIDADE DE GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO PE€AS, DES-TINADAS A REPOSI€AO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE /EDUCA€AO E CULTURA, DA FIRMA EDVALDO AUTO PE€AS, /NO VEICULO DE PLACA MNJ 8999, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 13/03/2007 | 130.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A /CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO DOCUMEN-/TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SECRETARIA DEEDUCA€AO E CULTURA DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA/MNJ 8999, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 13/03/2007 | 450.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SI-TIOS: GREGORIO E TRIUNFO, NA ZONA RURAL, AS ESCO-/LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2006,NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, CONF. LICITA€AO TIPOTOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 13/03/2007 | 22.00 | 00002843607400 | SEVERINA FELIX DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A MESMA/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL GENERAL EDSON RAMALHO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 13/03/2007 | 80.00 | 00007644581405 | ERINALDA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS, ALIMENTA€AO E ESTADIA, PARA A MESMA REA-/LIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITALUNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, NA CIDADE DE JOAO/PESSOA -PB, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 13/03/2007 | 15.00 | 00006700568471 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA O MESMO REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO /HOSPITAL PEDRO I, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 13/03/2007 | 80.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA JUNTA MILITAR, NA ENTREGA E RECE-BIMENTO DE DOCUMENTOS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 13/03/2007 | 80.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PECOM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS A DIVERSOS HOSPITAIS DA RE-FERIDA CIDADE, CONF. CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/03/2007 | 450.00 | 00041248791487 | MARIA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) CAMISAS DE FARDAMENTOTIPO POLO, PARA OS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVI-AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. PROCESSO DE DIS-/PENSA DE LICITA€AO N§ 010/2007 E NOTA FISCAL AVUL-SA N§ 783088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 13/03/2007 | 18127.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A IMPLAN-TA€AO DE REDE ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO, /NO CONJUNTO AGUINALDO VELOSO BORGES, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME LICITA€AO CONVITE N§ 005/2007 E NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 13/03/2007 | 300.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PARALELEPIPEDOS E PEDRAS PARA MEIO-FIO, /P/ A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NO POVOADO DE ZUMBI ENAS RUAS: ERNESTO CAVALCANTE, JOAO PESSOA, PADRE /BELISIO, S. JOSE, A. ZENAIDE E JOSE CAVALCANTE, NOPERIODO DE 01 A 09/03/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 13/03/2007 | 560.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 07 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO AREIA PARA MEIO-FIO, PARA A REPOSI€AO DE/CAL€AMENTO NO POVOADO DE ZUMBI E NAS RUAS: ERNESTOCAVALCANTE, JOAO PESSOA, PADRE BELISIO, SAO JOSE,/APOLONIO ZENAIDE E JOSE CAVALCANTE, NO PERIODO DE/01 A 12/03/2007, NO VEICULO DE PLACA MMU 8672. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 13/03/2007 | 130.00 | 08667024000100 | C . R . E . - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AELABORA€AO DE PROJETOS TECNICOS, PARA A EXECU€AO/DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 14/03/2007 | 80.00 | 00083917810468 | EDSON ANDRE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 15/E 16 DE MAR€O/2007, JUNTO AOS ORGAOS: SECRETARIA/DE AGRICULTURA DO ESTADO, EMATER, EMEPA E INCRA,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 14/03/2007 | 300.00 | 00016131266468 | JOSE EUCLIDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS DA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE A ESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MATERIAL ELETRICO, DA FIRMA ELETROPOLO, PARA A/REALIZA€AO DE SERVI€OS DE IMPLANTA€AO DA REDE ELE-TRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 14/03/2007 | 180.00 | 00006500243463 | LENILSON LIMA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICA€OES EM GERALREALIZADOS NOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUSDE PLACAS: MMU 8381, MMU 8497, MNF 3339 E MNB 5804PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 14/03/2007 | 40.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO, MA-NOEL PEREIRA DE AQUINO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE/INTERESSE DESTA SECRETARIA, NA FIRMA MADEIREIRA CAVALCANTE, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1844, CONFORME /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 14/03/2007 | 70.70 | 08754285000168 | Ceral- Coop. de Energização e D. A. de Areia LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO,/NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONENTE A /FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 14/03/2007 | 1127.75 | 00091078431434 | JAILTON DOS SANTOS CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARECLAMA€AO TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO N§ /01.492/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 14/03/2007 | 972.29 | 00091070082449 | ALUISIO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARECLAMA€AO TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO N§ /01.434/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 14/03/2007 | 1260.64 | 00018194966434 | LUCIA DE FATIMA FREIRE AVELAR VERAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARECLAMA€AO TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO N§ /01.430/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 14/03/2007 | 1144.82 | 00065947606453 | EUNICE IBIAPINA DE JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARECLAMA€AO TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO N§ /01.493/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 14/03/2007 | 940.63 | 00087314240400 | GIVANILDO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARECLAMA€AO TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO N§ /01.541/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/03/2007 | 1200.00 | 01789792000198 | SOL MAR VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A LOCA€AO DE02 VEICULOS TIPO ONIBUS, P/ TRANSPORTE DOS COMPO-/NENTES DA ORQUESTA SINFONICA JOVEM DA PARAIBA, DA/CIDADE DE JOAO PESSOA A ESTE MUNICIPIO, QUE SE A-/PRESENTARAO NO DIA 25/03/2007, NA SOLENIDADE DE I-NAUGURA€AO DO GINASIO POLIESPORTIVO, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORA€AO AO 99§ DE EMANCIPA€AO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 14/03/2007 | 400.00 | 00011280344334 | ANTONIO AUGUSTO MAROPO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA VIAGEMNO VEICULO TIPO CAMINHAO BAU, DE PLACA MOB 9440 DACIDADE DE JOAO PESSOA A ESTE MUNICIPIO, TRANSPOR-/TANDO INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS DA ORQUESTRA /SINFONICA JOVEM DA PARAIBA, QUE SE APRESENTARA NO/DIA 25/03/2007, NA SOLENIDADE DE INAUGURA€AO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 14/03/2007 | 700.00 | 00003338066465 | HALLEY DE AMORIM VITORIO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA€AO DESERVI€OS NA REALIZA€AO DE UMA APRESENTA€AO DE SHOWDA EQUIPE HWS, DE MANOBRAS RADICAIS COM MOTOCICLE-TAS, NO LARGO DO TERMINAL RODOVIARIO, NO DIA 25 DEMAR€O/2007, NA PROGRAMA€AO DAS FESTIVIDADES EM CO-MEMORA€AO AO 99§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLI-/TICA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 15/03/2007 | 2286.76 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNE 1842, LOCADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONF. LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 012/2006 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 15/03/2007 | 0.55 | 33066408080984 | BANCO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 15/03/2007 | 143.90 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. NOTAS FISCAIS N§: 002067 E 002068ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 15/03/2007 | 2286.76 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA JFP 7911, LOCADO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILI-/DADE, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 012/2006 E/NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 15/03/2007 | 260.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARI DE AGRI-/CULTURA, PARA USO NO MATADOURO PUBLICO, DESTE MU-/NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/03/2007 | 360.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REA-LIZA€AO DE 09 VIAGENS, TRANSPORTANDO CARNE ABATIDADO MATADOURO PUBLICO PARA A COMERCIALIZA€AO NO MERCADO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 12 A 16 DE MAR€O DE/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 16/03/2007 | 1289.00 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISI€AO DE 01 COMPUTADOR (MICRO PROCESSADOR CE-LERON 2.5 C/ MONITOR 15 SANSUNG), DESTINADO A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE FUNCIONA NO /PREDIO SEDCE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FIS-/CAL N§ 000155 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/03/2007 | 60.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-/CA€AO E CULTURA, PARA USO NA MARCA€AO NO CAMPO DE/FUTEBOL DO POVOADO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO,NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR PROMOVIDO POR ESTASECRETARIA, CONF. PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL N§006238 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 16/03/2007 | 120.00 | 00087316480459 | ARNALDO ARAUJO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE SOLDAS PRESTADOS NOS VEICULOS TIPO ONIBUS /DE PLACAS: MMU 8381 E MMU 8497, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, /NO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 16/03/2007 | 375.00 | 00001876214465 | EDNEIDE MARQUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS RELATIVOS AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13§ SALARIO DO ANO DE 2000, CORRESPONDENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMA-DO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/03/2007 | 672.00 | 00056809190449 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINATANQUES, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-/NICIPIO, NO PERIODO DE 02/10 A 30/11/2006, NO VEI-CULO DE PLACA MNQ 2288, CONF. LICITA€AO TOMADA DE/PRE€OS N§ 008/2006 E COMNPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 16/03/2007 | 13.11 | 08754285000168 | Ceral- Coop. de Energização e D. A. de Areia LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO /SITIO GAVIAO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A /FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONF. COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 16/03/2007 | 80.00 | 00002645223460 | ROZIANA MARIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DO INSTITUTO DE POLICIA CIEN-TIFICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/03/2007 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM OOBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA /EDILIDADE, NAS FIRMAS: ARIOSTE PE€AS, FLORETA MOTORES, FIORI, CASA DOS PARAFUSOS, NO€OES M. ELETRI-/CO, SOTRATORES E NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL /DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 16/03/2007 | 14.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O POSTO DE CORREIOS E TELEGRAFOS DOPOVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 16/03/2007 | 26.43 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/DILIGENCIA, RELATIVO AO PROC. N§ 003.2006.001403-6CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 16/03/2007 | 80.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RE-CIFE -PE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIEN-/TES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS A DIVERSOS HOS-PITAIS DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/03/2007 | 155.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO 02 CORRIDAS NA CIDADE/E 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPOR-TANDO PORTADORES DE MECESSIDADES ESPECIAIS PARA A/FUNAD, NO VEICULO DE PLACA KIG 2620, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 16/03/2007 | 40.00 | 00071334785449 | ARISELIA DA SILVA FLOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 16/03/2007 | 150.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE LIMPE-ZAS NAS RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MU-/NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 006238 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | CONST.E REST.DE ESTRADAS VICINAIS,BUEIROS E PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 16/03/2007 | 7522.30 | 08573152000195 | INCONTREL -INCORPORADORA E CONST. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AEXECU€AO DA OBRA DE 01 (UM) PONTILHAO, NA ESTRADADE ACESSO A ZONA RURAL LESTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 19/03/2007 | 420.00 | 00060242728472 | JOSE DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE LOCA€AO DE 01 (UM) CAMINHAO MUQUEDE PLACA KID 5627, DESTINADO A INSTALA€AO DE UM /TRANSFORMADOR E POSTES DE ALTA TENSAO, PARA A IM-/PLANTA€AO DA REDE ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTI-VO, NO PERIODO DE 15 A 17 DE MAR€O DE 2007, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 19/03/2007 | 440.00 | 00014419785420 | JOSE MILTON BRONZEADO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/RECUPERA€AO DE CARRO€OES E CARROS DE MAOS, PERTEN-CENTES A ESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 19/03/2007 | 1200.00 | 00005349807404 | JOSEMIR DA CRUZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE 342,86 MT2 DE CAL€A-MENTO E MEIO-FIO, NAS RUAS: PADRE BELISIO, SETE DESETEMBRO, JOAO PESSOA, SAO JOSE, CONEGO FIRMINO CAVALCANTE, APOLONIO ZENAIDE E MARIANO RODRIGUES, NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 16/DE MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/03/2007 | 1436.80 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE A. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATAXA DE LICEN€A DE INSTALA€AO DA OBRA DE DREMAGEME PAVIMENTA€AO DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/03/2007 | 100.00 | 70133095000105 | AGUINALDO LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A CONFEC€AO DE FAIXASA SEREM USADAS NA INAUGURA€AO DE OBRAS NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 004687 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 19/03/2007 | 331.20 | 70133095000105 | AGUINALDO LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, PARA A CONFEC€AO DE FARDAMENTOA SEREM USADOS POR FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, /EM SOLENIDADES, CONFORME NOTA FISCAL N§ 004686 EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/03/2007 | 850.00 | 05273729000155 | DA VIUVINHA COM. E REPRESENTA€AO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UM SHOW PIROTECNICODURANTE INAUGURA€AO DO GINARIO POLIESPORTIVO, NA /PROGRAMA€AO DAS COMEMORA€OES ALUSIVAS AO ANIVERSA-RIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO /DIA 25 DE MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 19/03/2007 | 63.77 | 12918371000136 | PAPELARIA E COPIADORA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DA PRESTA€AO DE CONTASDO EXERCICIO DE 2006, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 19/03/2007 | 40.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A EQUIPETECNICA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA RESOLVER/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A /INSPETORIA TECNICA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/03/2007 | 40.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABI-RA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS ESTUDAN-/TES UNIVERSITARIOS, PARA A UNIVERSIDADE DO VALE /DO ACARAU -UVA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 19/03/2007 | 59817.71 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AORECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DO EMPREGADOR, RE-/LATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL/FUNDEF,/CORRESPONDENTE AS COMPETENCIAS DE JULHO E AGOSTO /DO ANO DE 2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 19/03/2007 | 980.00 | 00014419785420 | JOSE MILTON BRONZEADO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE SOLDAS PRESTADOS EM CADEIRAS, CARTEIRAS, MESAS E ARMARIOS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO/FUNDAMENTAL DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E/DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 19/03/2007 | 450.00 | 00014419785420 | JOSE MILTON BRONZEADO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE SOLDAS PRESTADOS NOS VEICULOS TIPO ONIBUS EMICRO-ONIBUS DE PLACAS: MMU 8497, MMU 8381, MNB /5804 E MNF 3339, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, /QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL /DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 19/03/2007 | 3000.00 | 00011176644491 | ANTONIO FELIZARDO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DOS PREDIOS, INCLUIN-DO PINTURA, SERVI€OS NO TELHADO E NAS INSTALA€OES/HIDRAULICAS E ELETRICAS E EM PORTAS E JANELAS DAS/CRECHES: MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA E LIDIA M. /DE RAMALHO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MESDE MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 19/03/2007 | 1950.00 | 00007475634701 | ELINALDO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA RECUPERA€AO DO PREDIO LOCADO A/ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA DE CRUZ, NA ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 20/03 DE2007, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 19/03/2007 | 2499.00 | 08680928000257 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO PELA SECRE-/TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 19/03/2007 | 1200.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANADESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITA€AO /CONVITE N§ 042/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 19/03/2007 | 180.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE MERENDA P/ OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, INCLUIDASNO PROGRAMA QUILOMBOLA, CONFORME PROCESSO DE LICI-TA€AO CONVITE N§ 042/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 19/03/2007 | 360.00 | 00014419785420 | JOSE MILTON BRONZEADO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE SOLDAS PRESTADOS NOS TRATORES E IMPLEMENTOSAGRICOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 19/03/2007 | 80.00 | 00080124909787 | PAULO ROBERTO SOARES CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INCRA, SE-CRETARIA DA RECEITA FEDERAL, EMATER, IBAMA E IN-/TERPA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/03/2007 | 380.00 | 00028564847434 | Manoel Antonio Justino | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE RE-/CUPERA€AO DA GRADE ARADOURA, COM REPOSI€AO DE PE-/€AS, PERTENCENTE A ESTA SECRATARIA, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/03/2007 | 114.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO CENTRO /DE ATIVIDADES MULTIPLAS, CORRESPONDENTE A FATURA/DO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/03/2007 | 69.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO CENTRO /DE ATIVIDADES MULTIPLAS, CORRESPONDENTE A FATURA/DO MES DE JANEIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/03/2007 | 950.00 | 00008440660448 | JOSUE FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA RECUPERA€AO DOS MOVEIS, INCLUINDO: MESAS, CADEIRAS, ESTANTES, ARMARIOS E BUREAUS, PERTENCENTES ASCRECHES DA ZONA URBANA, DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E NA VILA SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/03/2007 | 1600.00 | 00008772416432 | ALEX DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE PINTURA E ENVERNIZAMENTO DE PORTAS E JANELAS, /PORTOES E GRADE DE FERRO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL: GERALDO COSTA, ANA ELISA, /JOSUE GOMES, ENEAS CAVALCANTE, J. CLEMENTINO E SE-VERINO RAMALHO, NO PERIODO DE 01 A 20/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/03/2007 | 200.00 | 00015112586400 | Inácio de Sousa Rodrigues | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAL /DIDATICO, CADEIRAS E CARTEIRAS, PARA AS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 15/03 DE2007, NO VEICULO DE PLACA MMO 5908. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/03/2007 | 500.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE MATERIAIS DIDATICOS ELABORADOS P/COORDENA€AO PEDAGOGICA DESTA SECRETARIA, PARA USO/EM REUNIOES COM PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 006/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/03/2007 | 360.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA PRESTA€AO DE CON-TAS DE PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, /EM CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL, CONF. LICITA€AOCARTA CONVITE N§ 006/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/03/2007 | 761.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOSDAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: JOSUE GOMES DASILVEIRA, ENEAS CAVALCANTE, CANDIDO REGIS DE BRI-TO E ANNA ELISA SOBREIRA, CORRESPONDENTE A FATURADO MES DE JANEIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/03/2007 | 64.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA,/NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO ME-SES DE AGOSTO E NOVEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/03/2007 | 33.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA,/NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES /DE JANEIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/03/2007 | 337.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO MODULO /ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATU-RA DO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/03/2007 | 218.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOSDAS BIBLIOTECAS MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FA-/TURAS DO MES DE DEZEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/03/2007 | 222.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DA OLINDA, COR-/RESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2007, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/03/2007 | 540.00 | 00060145110400 | Antonio Ferreira das Neves | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE TRABALHADOR BRA€AL, PRESTADOS NO RO€O DE MATO E REMO€AO DE ENTULHOS DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO MONTENEGRO, QUE FUNCIONANO CAIC JOSE F. DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/03/2007 | 1125.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 45 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 20 DEMAR€O DE 2007, NO VEICULO DE PLACA KIB 5813, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/03/2007 | 100.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMI-/NARIO FINANCIAMENTO DA EDUCA€AO: O QUE MUDA COM OFUNDEB, REALIZADO NO AUDITORIO DA ASPLAN, PROMO-/VIDO PELA CNM E FAMUP, E RESOLVER OUTROS ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/03/2007 | 150.00 | 00036515493487 | ALDIR BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /OLINDA -PE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO: CIVILI-ZA€AO DO A€UCAR, NA FUNDA€AO GILBERTO FREIRE, PROMOVIDO PELO SEBRAE-PB, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/03/2007 | 80.00 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA CONFEC€AO DE UM BANNER COM INFORMA€OES SOBRE O/TEATRO SANTA IGNES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/03/2007 | 120.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO NO CAMPEONA-TO DE FUTEBOL AMADOR DO POVOADO DE CANAFISTULA, /DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§002140 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/03/2007 | 59.80 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO NA IMPRESSORA/PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§ 000156 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/03/2007 | 120.00 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO TELHADO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-TAL INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, /QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE F. DE PAIVA, CONF. NOTA/FISCAL N§ 000953 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/03/2007 | 80.00 | 08585028000140 | BORRACHOL - ARTEFAFOS DE BORRACHA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADO A REPOSI€AO NO VEICULO /TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTU-/DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/03/2007 | 40.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADO A REPOSI€AO NO VEICULO /TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/03/2007 | 4615.71 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSJUROS DO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL/FUNDEF, CORRESPONDENTE AS COMPETENCIAS DE JULHO E AGOSTO DE 2006, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/03/2007 | 5158.98 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS:MMU 8381, MMU 8497, MNB 5804 E MNF 3339, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES /DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. LICITA€AO TOMADA DE /PRE€OS N§ 012/2006 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/03/2007 | 420.00 | 00004612053435 | JARDELINE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, NO CONTRO-LE DOS ARQUIVOS E DOCUMENTA€AO DOS RECURSOS ORIUN-DOS CONVENIOS FIRMADOS COM ESTA EDILIDADE, NO PE-/RIODO DE 02/02/2007 A 20/03/2007, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/03/2007 | 1513.37 | 00002887047469 | RITA LUZIER DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARECLAMA€AO TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO N§ /01.433/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/03/2007 | 81.48 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/03/2007 | 1284.51 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/03/2007 | 4623.89 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/03/2007 | 700.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI€OS DEFOTOCOPIAS DE CONVITE A SER DISTRIBUIDO C/ A POPU-LA€AO DESTE MUNICIPIO, DA INAUGURA€AO DO GINASIO /POLIESPORTIVO, POSTO DE SAUDE E DA PAVIMENTA€AO DERUAS DO CONJ. AGUINALDO V. BORGES, NO DIA 25/03/07NAS COMEMORA€OES DO 99§ ANIVERSARIOS DE EMANCIPA-/€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONF. LICIT. 006/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/03/2007 | 100.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE FOTOCO-/PIAS DAS PUBLICA€OES DO JORNAL OFICIAL DO MUNICI-/PIO, CONFORME LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/03/2007 | 240.00 | 00002959298470 | MARIA DOS ANJOS TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE COSTUREIRA, NA CONFEC€AO DE FAR-/DAMENTOS PARA USO POR FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADENA PARTICIPA€AO EM SOLENIDADES E EVENTOS, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/03/2007 | 800.00 | 00099235749468 | ERASMO RAFAEL DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA CONTRA-TA€AO DO ESPETACULO "MAGNIFICAT" DA CIDADE DE JOAOPESSOA -PB, PARA SE APRESENTAR DENTRO DA PROGRAMA-€AO DA EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO /TEATRO SANTA IGNES, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/03/2007 | 333.75 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADIVULGA€AO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, JUNTO A FAMUP -FEDERALAO DAS ASSOCIA€OES DEMUNICIPIOS DA PARAIBA, DURANTE O MES DE MAR€O DE/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/03/2007 | 500.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS DE LICITA€OESREALIZADAS POR ESTA EDILIDADE, PARA ARQUIVO, CONF.LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 006/2007, E COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/03/2007 | 134.68 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO LOCADO A ESTAEDILIDADE, CONF. CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILI-DADE E PROCURADORIA GERAL DE JUSTI€A DO ESTADO, /CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAR€O DE 2007,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/03/2007 | 50.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A AGENCIA DE/LEILAO J. MARCOS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/03/2007 | 627.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/03/2007 | 30.00 | 00001298472407 | MARIA DA PENHA HIPOLITO DA ASSUN€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/03/2007 | 150.00 | 00073926051434 | MARIA DO CARMO MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/03/2007 | 100.00 | 00099619164415 | JOAO FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/03/2007 | 21.00 | 00002189144400 | LUCIA DA SILVA VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO /LAURO WANDERLEY, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/03/2007 | 89.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /DO CENTRO DE GERA€AO DE RENDA, NO POVOADO DE ZUM-BI, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO /MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/03/2007 | 91.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /DO CENTRO DE GERA€AO DE RENDA, NO POVOADO DE ZUM-BI, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO /MES DE JANEIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/03/2007 | 520.00 | 00017670659491 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS AS CIDADES/DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA -PB, P/ RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DA GESTAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A COORDENA€AO ESTADUAL DO PROGRAMA/BOLSA FAMILIA, CONFORME DISPENSA DE LICITA€AO N§ /011/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/03/2007 | 120.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA /ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA /REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1844, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/03/2007 | 650.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, DE FOTOCOPIAS DE FICHAS PARA AJUDAS FINAN-CEIRAS, REQUISISI€OES E DOCUMENTOS DE ATENDIMENTOSA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 006/2007 E COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/03/2007 | 30.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 21/03/2007 | 470.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO TRATOR /MASSEY FERGUSON 275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FIS-/CAL N§ 003843 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 21/03/2007 | 859.28 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BEZERRA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VA€AO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ER-/RADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNI-/CIPIO, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§006/2006 E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 21/03/2007 | 34369.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AODEBITO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEDIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 21/03/2007 | 40.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, NA /REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE AREIA -PB, CONDUZINDO O ASSESSOR JURIDICO ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA, DESTA EDILIDADE PARA A VARA DO TRABALHO, NO /VEICULO DE PLACA MNP 3622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 21/03/2007 | 70.00 | 00018197507449 | ANADULCE REZENDE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 70 (SETENTA) COBERTORES DE TECIDO PARACADEIRAS A SEREM USADAS NA APRESENTA€AO DA ORQUESTRA SINFONICA DA PARAIBA, NA SOLENIDADE DE INAUGURA€AO DO GINASIO POLIESPORTIVO, NO DIA 25/03/2007CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 21/03/2007 | 1258.55 | 40432544006420 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DAS LIGA€OES TELEFONICAS DOS TELEFONES CE-/LULARES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 21/03/2007 | 0.93 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 21/03/2007 | 80.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/TRANSPORTANDO MATERIAL ELETRICO DA FIRMA ELETROPO-LO PARA A REPOSI€AO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNP 3622,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 21/03/2007 | 75.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/TRANSPORTANDO MATERIAL PARA USO NA ESCOLA DE ENSI-NO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO POVOADO DE CANAFISTU-LA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNP 3622,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 21/03/2007 | 150.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/TRANSPORTANDO MATERIAIS ELETRICOS E FUNCIONARIOS /DESTA SECRETARIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-/MENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO/DE 05 A 16 DE MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 21/03/2007 | 150.00 | 00040903770482 | JOSE CARLOS LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA PINTURA DE LETREIROS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 21/03/2007 | 593.40 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE AUTENTICA€OES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTROS DE DOCUMENTOS, NO MES DE MAR€O DE 2007, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 21/03/2007 | 1078.54 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BEZERRA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VA€AO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE, M¦ J. DE PAIVA, LIDIA/M. RAMALHO, M¦ DE LOURDES DE PAIVA E PEREGRINA M¦/DE M. MONTENEGRO, CONF. LICITA€AO TIPO TOMADA DE /PRE€OS N§ 006/2006 E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 22/03/2007 | 1690.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPA-RO DE MERENDA PARA AS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS /CRECHES: LILIOSA DE J. ONOFRE, M¦ J. DE PAIVA, LI-DIA M. RAMALHO, M¦ DE LOURDES DE PAIVA E PEREGRINAM¦ DE M. MONTENEGRO, CONF. PROCESSO DE LICITA€AO /CARTA CONVITE N§ 042/2006 E NOTA FISCAL N§ 783095. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 22/03/2007 | 1756.00 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPA-RO DE MERENDA PARA AS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS /CRECHES: LILIOSA DE J. ONOFRE, M¦ J. DE PAIVA, LI-DIA M. RAMALHO E M¦ DE LOURDES DE PAIVA, CONFORME/LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 027/2006 E NOTA FISCAL/N§ 783096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 22/03/2007 | 889.00 | 00017671426415 | MANOEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPA-RO DE MERENDA PARA AS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS /CRECHES: LILIOSA DE J. ONOFRE, M¦ J. DE PAIVA, LI-DIA M. RAMALHO E M¦ DE LOURDES DE PAIVA, CONFORME/LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 042/2006 E NOTA FISCAL/N§ 783094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 22/03/2007 | 605.82 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPA-RO DE LANCHES E REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS MATRI-/CULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONO-FRE, M¦ J. DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO E MARIA DE /LOURDES PAIVA, CONFORME LICITA€AO CARTA CONVITE N§027/2006 E NOTA FISCAL N§ 783097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/03/2007 | 83.00 | 00089392280491 | LEVI LUNA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA RECUPERA€AO DE JANELAS COM REPOSI€AO DE VIDROS/NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES M./DE PAIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/03/2007 | 40.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS FIRMAS: SOTRATORES, A CASA DO COLEGIAL, ERY VARIEDADES, O /CAMINHAO E ELETROPOLO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/03/2007 | 4500.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADOS AO PREPA-RO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DIS-/PENSA DE LICITA€AO N§ 012/2007 E NOTA FISCAL N§ /000548 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/03/2007 | 459.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADOS AO PREPA-RO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL, INSCRITOS NO PROGRAMA DE A-LIMENTA€AO ESCOLAR DO QUILOMBOLA, NOS SITIOS CAIA-NA DOS CRIOULOS E CAIANA DO AGRESTE, DESTE MUNICI-PIO, CONF. DISPENSA DE LICITA€AO N§ 013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 22/03/2007 | 90.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA -PB, PARA O BANCOREAL E 01 VIAGEM A CIDADE DE AREIA -PB, P/ A CAI-XA ECONOMICA FEDERAL, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIOJOSE DE ANCHIETA DA SILVA, PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDI-LIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 22/03/2007 | 78.40 | 04560821000133 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO NA SOLENIDADE/DE INAUGURA€AO DO GIONASIO POLIESPORTIVO DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 22/03/2007 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADIVULGA€AO DE A€OES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILI-/DADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE MAR€O A DEZEM-BRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§/069486 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/03/2007 | 1663.81 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPA-RO DE LANCHES E REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS INSCRI-TAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-/TIL (PETI), NESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO TIPO/CARTA CONVITE N§ 027/2006 E NOTA FISCAL N§ 709951/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 22/03/2007 | 1069.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPA-RO DE LANCHES E REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS INSCRI-TAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-/TIL (PETI), NESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO TIPO/CARTA CONVITE N§ 042/2006 E NOTA FISCAL N§ 709953/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/03/2007 | 793.50 | 00017671426415 | MANOEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPA-RO DE LANCHES E REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS INSCRI-TAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-/TIL (PETI), NESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO TIPO/CARTA CONVITE N§ 042/2006 E NOTA FISCAL N§ 709952/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DA ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 22/03/2007 | 658.50 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPA-RO DE LANCHES P/ OS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIOAO IDOSO -PAI, NESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 027/2006 E N. FISCAL N§ 783098ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DA ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 22/03/2007 | 368.50 | 00017671426415 | MANOEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPA-RO DE LANCHES P/ OS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIOAO IDOSO -PAI, NESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO DE/LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 042/2006 E NOTA /FISCAL N§ 783099 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DA ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 22/03/2007 | 577.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPA-RO DE LANCHES P/ OS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIOAO IDOSO -PAI, NESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO DE/LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 042/2006 E NOTA FISCAL/N§ 783100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/03/2007 | 200.00 | 00003345578441 | Maria de Lourdes de Freitas | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AODE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/SENDO 4HS MAQUINAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALN§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 22/03/2007 | 200.00 | 00022009418468 | AMELIO PEREIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AODE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/SENDO 4HS MAQUINAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALN§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/03/2007 | 200.00 | 00002261268467 | JOSE NAZARE PEREIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AODE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/SENDO 4HS MAQUINAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALN§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/03/2007 | 200.00 | 00003882929464 | SEBASTIAO PEREIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AODE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/SENDO 4HS MAQUINAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALN§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/03/2007 | 200.00 | 00073926400463 | SEVERINO PEREIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AODE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/SENDO 4HS MAQUINAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALN§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/03/2007 | 200.00 | 00003325046460 | Cícero Bernardino Barbalho | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AODE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/SENDO 4HS MAQUINAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALN§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/03/2007 | 200.00 | 00067451292487 | ANTONIO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AODE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/SENDO 4HS MAQUINAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALN§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/03/2007 | 200.00 | 00079803474472 | JORGE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AODE TERRAS PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,/SENDO 4HS MAQUINAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALN§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/03/2007 | 430.00 | 00002906879428 | HAROLDO DA SILVA AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO DAS RUAS DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/A 20 DE MAR€O DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/03/2007 | 2660.00 | 00034069313753 | IVANILDO ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 38 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO METRALHAS PARA ATERRO DE TRECHO CRITICO /NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A/FAZENDA BASTIOES, NA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 01/A 23 DE MAR€O/2007, NO VEICULO DE PLACA KJW 0128,/CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 23/03/2007 | 208.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PO€O AR-TESIANO DO CONJUNTO VERA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, /CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE MAR€O DE2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 23/03/2007 | 170.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE LAMPADAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE IN-/FRA ESTRUTURA, PARA A REPOSI€AO NOS POSTES DE ILU-MINA€AO PUBLICA, NAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 002363 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 23/03/2007 | 350.00 | 00005468194430 | JACQUELINE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA MARCA HONDA/CG/125TITAN ES DE PLACA MMU 9122 -PB, PARA FINS DE FIS-/CALICAZA€AO DAS OBRAS QUE ESTAO SENDO EFETUADA NASZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE JANEIRO DE 2007, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 23/03/2007 | 350.00 | 00005468194430 | JACQUELINE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA MARCA HONDA/CG/125TITAN ES DE PLACA MMU 9122 -PB, PARA FINS DE FIS-/CALICAZA€AO DAS OBRAS QUE ESTAO SENDO EFETUADA NASZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 23/03/2007 | 360.00 | 00079803695487 | SEVERINA DOS SANTOS FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRAS REALIZADAS POR ESTA/EDILIDADE, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O/2007,/CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 23/03/2007 | 350.00 | 00004865476474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 23/03/2007 | 350.00 | 00032511574420 | LUZIA SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/03/2007 | 350.00 | 00042160766453 | NERCILIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 23/03/2007 | 350.00 | 00002706216441 | ISAIAS DA COSTA VITORIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 23/03/2007 | 350.00 | 00004503577409 | IVAN PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 23/03/2007 | 500.00 | 08848632000111 | Rádio Rural de Guarabira LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS INFORMATIVO PUBLICITARIOS E DIVULGA€AO DE NO-/TAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NESTAEMISSORA, DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 23/03/2007 | 3340.00 | 00000879486481 | ERICK MONTEIRO HENRIQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS ARTISTICOS DE APRESENTA€AO DO CONJUNTO MUSICALBANDA ALAURSA, DURANTE PROGRAMA€AO DAS FESTIVIDA-/DES EM COMEMORA€AO AO 99§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA-€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE MAR€O /DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 23/03/2007 | 4450.00 | 00041923855468 | LENILSON COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS ARTISTICOS DE APRESENTA€AO DO CONJUNTO MUSICALCAPILE E BANDA, DURANTE PROGRAMA€AO DAS FESTIVIDA-DES EM COMEMORA€AO AO 99§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA-€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE MAR€O /DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 23/03/2007 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS FIRMAS: /FORTE INFORMATICA, LOCADORA EXPRESS, ELLO COMBUS-TIVEL, GRAFICA JB E NO ESCRITORIO DO PROCURADOR /GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 23/03/2007 | 100.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INSTITUTO/DE POLICIA CIENTIFICA DO ESTADO, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 23/03/2007 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 23/03/2007 | 155.48 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 23/03/2007 | 439.78 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO NO GINASIO /POLIESPORTIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 000707 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 23/03/2007 | 360.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RECUPERA€AO DA CAMARA FRIGORIFICADO REFEITORIO DO CAIC JOSE F. DE PAIVA, ONDE FUN-/CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO MON-TENEGRO, NO MES DE MAR€O DE 2007, CONF. COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 23/03/2007 | 105.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§ /002070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 23/03/2007 | 1442.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO NA PRATICA /DE ESPORTE NO GINASIO POLIESPORTIVO, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 007030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 23/03/2007 | 450.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 09 (NOVE) VIAGENS /TRANSPORTANDO CARNE BOVINA ABATIDA NO MATADOURO PUBLICO, PARA A COMERCIALIZA€AO NO MERCADO MUNICIPALNO PERIODO DE 19 A 23 DE MAR€O DE 2007, CONF. COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/03/2007 | 417.00 | 00079803695487 | SEVERINA DOS SANTOS FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE REGISTROFOTOGRAFICOS DAS SOLENIDADES DE INAUGURA€OES DE /OBRAS RESLIZADAS POR ESTA EDILIDADE, DURANTE COME-MORA€OES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA, /DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE MAR€O DE 2007, CONF.NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/03/2007 | 70.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/03/2007 | 208.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/03/2007 | 288.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/03/2007 | 665.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/03/2007 | 204.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A REPOSI€AO/NOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS:MMU 8381, MMU 8497, MNB 5804 E MNF 3339, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANS-PORTAM ESTUDANTES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 000087 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/03/2007 | 320.00 | 00013207946453 | TARGINO FRANCO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE, NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO /ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MMP 2203, NO MES DE /MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 27/03/2007 | 160.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM AO ASSEN-TAMENTO MARIA DA PENHA II E 01 VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO DARLENE A. DA SILVAACOMPANHADA DE CONSELHEIROS TUTELARES, PARA RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE, JUNTO A UNIDADE DE ME-/DICINA LEGAL, NO VEICULO DE PLACA KIG 2620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DA ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/03/2007 | 890.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ PARCELA DO VALOR DOS SERVI€OS PRESTADOS A SE-/CRETARIA DE A€AO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, DE SO-/NORIZA€AO DAS REUNIOES DO PROGRAMA DE APOIO AO /IDOSO -PAI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A /27 DE MAR€O DE 2007, CONF. PROCESSO DE DISPENSA /DE LICITA€AO N§ 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/03/2007 | 70.00 | 00071537384449 | Carlos Roberto Vieira de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO SEVERINO DA /ROCHA, PARA UMA AUDIENCIA NA 9¦ VARA FEDERAL, NO /VEICULO DE PLACA MND 2303, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/03/2007 | 200.00 | 00067400574434 | André Guedes de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA A FUNAD, NO VEICULO DE /PLACA HVB 6872, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/03/2007 | 30.00 | 00006946425413 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/03/2007 | 20.00 | 00000293010765 | Manuel Messias Pereira do Nascimento | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/03/2007 | 500.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, DE FO-/TOCOPIAS DE FICHAS PARA AJUDA FINANCEIRA, REQUISI-€OES E DOCUMENTOS DE ATENDIMENTOS AS FAMILIAS CA-/RENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO TIPO CARTACONVITE N§ 006/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/03/2007 | 660.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA REALIZA€AO DE SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS: ERNESTO CAVALCANTE,/JOAO PESSOA E SETE DE SETEMBRO, NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O/2007, CONF. LICITA-/€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/03/2007 | 660.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE /REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS: PADRE BELISIO, /SAO JOSE, APOLONIO ZENAIDE E CONEGO FIRMINO CAVAL-CANTE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O/2007, CON-FORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/03/2007 | 495.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE /REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS: D. PEDRO II, OTILIA PEREIRA DA CUNHA, ANA EMILIA DE MEDEIROS, GETULIO VARGAS E VIDAL DE NEGREIROS, NO MES DE MAR€O /DE 2007, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/03/2007 | 660.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE /REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS: EXPEDICIONARIOS,FRANCISCO MONTENEGRO, ISIDORO PEREIRA, JOSE CAVAL-CANTE, J. PESSOA, OLIVEIRO UCHOA E TIRADENTES, NO/MES DE MAR€O/2007, CONF. LICITA€AO T. P. 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/03/2007 | 19505.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/03/2007 | 277.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/03/2007 | 59735.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/03/2007 | 3414.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/03/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/03/2007 | 4445.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/03/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/03/2007 | 25872.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/03/2007 | 5640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/03/2007 | 390.00 | 00005416811412 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO MATERIAL DIDATICO, LIMPEZA E GENEROS ALIMEN-TICIOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS /POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, VILA SAO JOAO, SITIOS: CAIANA DOS CRIOULOS E SAPE DE JULIAO, NO PE-RIODO DE 26 A 30/03/07, NO VEICULO PLACA MMS 0210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/03/2007 | 178.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/03/2007 | 111752.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/03/2007 | 2543.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/03/2007 | 12760.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/03/2007 | 125.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/03/2007 | 6627.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/03/2007 | 2392.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/03/2007 | 8910.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/03/2007 | 94.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/03/2007 | 780.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE MATERIAIS DIDATICOS ELEBORADOS PELAS COORDENA€AO PEDAGOGICA DESTA SECRETARIA, PARA/USO EM REUNIOES COM PROFESSORES QUE LECIONAM NAS /ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/03/2007 | 210.00 | 00098175530430 | Letício Macedo da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RECUPERA€AO DE MESAS, CADEIRAS E/BALCOES DO REFEITORIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL /SEVERINO MONTENEGRO, NO MES DE MAR€O DE 2007, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/03/2007 | 145.00 | 00087316480459 | ARNALDO ARAUJO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE REVISAO MECANICA NAS RODAS DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB 5804, PERTEN-/CENTE A ESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/03/2007 | 400.00 | 00004215956471 | JOSE GENUINO DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RECUPERA€AO DE CADEIRAS, REVISAO/NO PALCO E REMO€AO DE GOTEIRAS DO TELHADO DO TEA-/TRO SANTA IGNES, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, NO /MES DE MAR€O DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/03/2007 | 80.00 | 00011002212472 | IRANILDON FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ASECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, NO SEMINARIO /FINANCIAMENTO DA EDUCA€AO: O QUE MUDA COM O FUN-/DEB E A UFPB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/03/2007 | 30.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA, PARA A REALIZAR LAVAGENS NOS VEICU-LOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS: MMU 8497MMU 8381, MNB 5804 E MNF 3339, PERTENCENTES A ESTASECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL N§ 009739 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/03/2007 | 16917.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O /DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/03/2007 | 937.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/03/2007 | 8221.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/03/2007 | 120.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/03/2007 | 0.55 | 33066408080984 | BANCO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/03/2007 | 3583.40 | 08843575000188 | TELEVISAO CABO BRANCO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AVEICULA€AO DE PUBLICIDADE DE ANUNCIO DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, EXIBIDA NO MES DE MAR€O DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 10401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/03/2007 | 571.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONVENIO FIRMA-DO ENTRE A PMAG E PROCURADORIA GERAL DE JUSTI€A /DO ESTADO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAR-€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/03/2007 | 85.67 | 00003226367447 | Andréa Kelly de Araújo Carvalho | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS /MORADORES DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/ECT, /RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/03/2007 | 85.67 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS /MORADORES DO POVOADO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/ECT, RELATIVO/AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/03/2007 | 5636.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O /DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/03/2007 | 181.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/03/2007 | 3085.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O /DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/03/2007 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/03/2007 | 60.00 | 00097743496449 | ANA KASSIA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDI-LIDADE, JUNTO AO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO,/CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/03/2007 | 1159.06 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO TELEFONE N§ 3273-2443, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDILIDADE, CORRESPON-DENTE AO MES DE MAR€O DE 2007, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/03/2007 | 1245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/03/2007 | 1767.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/03/2007 | 143.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/03/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAS APOSENTADORIAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES /DE MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/03/2007 | 998.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASPENSOES DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2007,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/03/2007 | 60.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIAE MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, COM O OBJETIVO DE FAZER OR€AMENTOS P/ AQUI-SI€AO DE MATERIAIS NAS FIRMAS: A CASA DO COLEGIAL,SHOPPING DA ELETRICIDADE, WILPE€AS, REAL SPORTES,/TRANSPORTAR DOCUMENTOS P/ 3¦ REGIAO DE ENSINO E P/O ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/03/2007 | 2724.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/03/2007 | 76.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/03/2007 | 787.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/03/2007 | 2216.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/03/2007 | 23340.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/03/2007 | 1049.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/03/2007 | 9024.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/03/2007 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/03/2007 | 8727.00 | 07074851000128 | COMIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE RESTAURA€AO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO VA-LE DO SOL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/03/2007 | 700.00 | 00006441493454 | SEVERINO FRANCISCO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NA ESTRA-DA DE ACESSO DA RODOVIA PB -075 AO POVOADO DE ZUM-BI, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 16 DE MAR-€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/03/2007 | 500.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO AREIA, PARALELEPIPEDOS E FERRAMENTAS, PARA /SERVI€OS DE REPOAI€AO DE CAL€AMENTO NO POVOADO DE/ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O DE 2007, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/03/2007 | 350.00 | 00042160065404 | AGUINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/03/2007 | 150.00 | 00015112586400 | Inácio de Sousa Rodrigues | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO 03 VIAGENS AO POVOADO/DE ZUMBI, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA A REALIZA-/€AO DE SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NA ES-/TRADA DE ACESSO DA RODOVIA PB 079 A ESTE POVOADO,/NO VEICULO DE PLACA MMO 5908, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/03/2007 | 3140.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E I.AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO TRATOR /D-4D, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/03/2007 | 350.00 | 00006414464465 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/03/2007 | 350.00 | 00006645124457 | RICARDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/03/2007 | 350.00 | 00006487217441 | WASHINGTON JOSE DO N. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/03/2007 | 350.00 | 00003374249426 | Inácio Constantino dos Santos Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/03/2007 | 350.00 | 00006695665435 | EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/03/2007 | 400.00 | 00002466478412 | AURELINO FRANCISCO XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/03/2007 | 350.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/03/2007 | 1500.00 | 00009755309764 | MARINALDO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE REPOSI€AO DE 375 MT2 DE CAL€A-/MENTO E MEIO FIO NAS RUAS: PROF. ANTONIO BENVINDO,D. PEDRO II, FRANCISCO L. DE MIRANDA, PADRE BELI-/SIO, MARIANO RODRIGUES, JOAO PESSOA, 13 DE MAIO, /TIRADENTES E SETE DE SETEMBRO, NO PERIODO DE 20/03A 04/04/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/03/2007 | 1912.00 | 00005186821454 | GIVANILDO DE SANTANA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS, NA REPOSI€AO DE 478 MT2 DE CAL€A-MENTO E MEIO FIO, NA RUA ERNESTO CAVALCANTE, NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30/DE MAR€O DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/03/2007 | 422.40 | 00003606863462 | JOSE CARLOS GOMES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS, INCLUSIVE HORAS EXTRAS, DE AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO URBANA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/03/2007 | 350.00 | 00091701465434 | EDMILSON SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/03/2007 | 420.00 | 00055629784404 | LEONARDO MAURICIO F. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO, ATERRO MANUAL DE BURACOS E REABERTURA DE VALE-TAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA DA ESTRADA VICINAL DE/ACESSO AO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE MAR€O DE 2007, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/03/2007 | 420.00 | 00004298391469 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO, ATERRO MANUALDE BURACOS E REABERTURA DE VALETAS PARA ESCOAMENTODE AGUA DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO ATERRO SA-NITARIO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DEMAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/03/2007 | 600.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO/TRANSPORTE DE MATERIAL (AREIA), PARA A REALIZA€AO/DE SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS DOCONJUNTO VERA CRUZ, NO PERIODO DE 02 A 04 DE ABRILDE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMU 8672, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/03/2007 | 350.00 | 00073926400463 | SEVERINO PEREIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/03/2007 | 1610.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 23 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO MATERIAL (AREIA), P/ A REALIZA€AO DE RE-/POSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS: PADRE BELIZIO, 13/DE MAIO, TIRADENTES, S. JOSE, J. PESSOA, OTILIA, /P. DA CUNHA, E. CAVALCANTE E CONEGO F. CAVALCANTE,NO PERIODO DE 13 A 30/03/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/03/2007 | 2478.00 | 00005349807404 | JOSEMIR DA CRUZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE REPOSI€AO DE 590 MT/2 DE CAL€AMENTO E MEIO FIO NAS RUAS: TIRADENTES, OTILIA, P. DA/CUNHA, ANTONIO BENVINDO, FRANCISCO MONTENEGRO, E./CAVALCANTE, D. PEDRO II, ISIDORO PEREIRA, RUI BAR-BOSA, O. UCHOA, S. CAMPOS, J. CAVALCANTE E VIDAL /DE NEGREIROS, NO PERIODO DE 13 A 30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/03/2007 | 2415.00 | 00010282143750 | SEVERINO FRANCISCO BEZERRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE REPOSI€AO DE 575 MT/2 DE CAL€AMENTO E MEIO FIO NAS RUAS: APOLONIO ZENAIDE, GETULIO/VARGAS, MARIANO RODRIGUES, P. BELIZIO, G. AMORIM,/ANA E. DE MEDEIROS, J. PESSOA E NO ACESSO DA RUA /E. CAVALCANTE A RODOVIA PB 075, NO PERIODO DE 12 A30 DE MAR€O/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/03/2007 | 350.00 | 00005372347481 | JOSELIO DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/03/2007 | 500.00 | 00035075406491 | JOSE GUILHERME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, DE REMO€AO MANUAL PARA COLOCA€AO EM CA€AMBA, DE PARALELEPIPEDOSDE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, APOS A REALIZA-/€AO DE SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO, PARA /TRANSPORTE PARA O ALMOFARIFADO CENTRAL, NO PERIODODE 01 A 30 DE MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/03/2007 | 1500.00 | 00020362846472 | PAULO GOMES DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS EM AREACOMPREENDENDO A RUA PADRE BELISIO, AV. SALVADOR LEAL E O INICIO DA RODOVIA PB 079, OBJETIVANDO ELA-/BORA€AO DE PROJETO TECNICO DE URBANIZA€AO DESTA /AREA, NO MES DE MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/03/2007 | 4420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O /DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/03/2007 | 96.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A VILA /SAO JOAO E UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,/TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, NO /VEICULO DE PLACA MMZ 1844, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/03/2007 | 6400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO /MES DE MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/03/2007 | 30.00 | 00097743119491 | MARIA APARECIDA SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/03/2007 | 30.00 | 00001878398407 | MARIA DAS DORES PEREIRA J. TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/03/2007 | 350.00 | 00061636657400 | LUZIA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS, ALIMENTA€AO E ESTADIA, PARA A MESMA REA-/LIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITALDA FAP NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, DOADA A /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SE-CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/03/2007 | 353.00 | 00087327007415 | ANTONIO MATIAS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS, ALIMENTA€AO E ESTADIA, PARA A MESMA REA-/LIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITALUNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY NA CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-/PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/03/2007 | 46.00 | 00005301275470 | JULIANA DA SILVA AGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESA COM FRAL-/DAS DESCARTAVEIS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/03/2007 | 50.00 | 00005861392498 | MARLUCE EVARISTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/03/2007 | 400.00 | 00004599139483 | ALESSANDRA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS CADASTROS DAS FAMILIAS ATENDIDAS E CONTEMPLADAS COM OS PROGRAMAS /DE TRANSFERENCIA DE RENDA, VINCULADOS AO PROGRAMA/BOLSA FAMILIA, JUNTO A GESTAO MUNICIPAL DO REFERI-DO PROGRAMA FEDERAL, NO PERIODO DE 01 A 30 DE MAR-€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/03/2007 | 400.00 | 00084008814434 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS CADASTROS DAS FAMILIAS ATENDIDAS E CONTEMPLADAS COM OS PROGRAMAS /DE TRANSFERENCIA DE RENDA, VINCULADOS AO PROGRAMA/BOLSA FAMILIA, JUNTO A GESTAO MUNICIPAL DO REFERI-DO PROGRAMA FEDERAL, NO PERIODO DE 01 A 30 DE MAR-€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/03/2007 | 400.00 | 00006973855407 | CLARISSA DE ASSIS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PREENCHIMENTO DOS /CADASTROS DAS FAMILIAS ATENDIDAS E CONTEMPLADAS /COM OS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, VINCU-LADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A GESTAO MUNICIPAL DO REFERIDO PROGRAMA FEDERAL, NO PERIODO /01 A 30 DE MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/03/2007 | 60.00 | 00085350036491 | PAULA ANGELA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS E ALIMENTA€AO, P/ REALIZAR TRATAMENTO ME-/DICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/03/2007 | 20.00 | 00001852454474 | JOSEFA PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/03/2007 | 36.45 | 00091075661404 | Carlos Antonio Juvino | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/03/2007 | 32.85 | 00006376502474 | JOSICLEIDE GON€ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/03/2007 | 80.00 | 00095326715449 | ELIOMAR ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS E ALIMENTA€AO, PARA O MESMO REALIZAR TRA-/TAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVER-/SITARIO ALCIDES CARNEIRO, DOADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/03/2007 | 60.00 | 00061635049415 | MARILENE KARLA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A SECRE-TARIA DE A€AO SOCIAL, E PARTICIPAR DE UMA CAPACI-TA€AO DO COEGEMAS (COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORESMUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL) NO TEATRO MUNI-CIPAL SEVERINO CABRAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/03/2007 | 100.00 | 00003021063837 | IDENILSE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA /CAPACITA€AO DO COEGEMAS (COLEGIADO ESTADUAL DE /GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL), NO /TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/03/2007 | 600.00 | 00080558410472 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA COMO INCENTIVO CULTURA, PARAGRAVA€AO DE CD DAS CIRANDEIRAS DO SITIO CAIANA /DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/03/2007 | 200.00 | 00003979464490 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AODE TERRA PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES, /SENDO 4HS/MAQUINA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL/N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/03/2007 | 200.00 | 00000171003489 | SILVANA MARIA DE MECEDO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AODE TERRA PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES, /SENDO 4HS/MAQUINA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL/N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/03/2007 | 200.00 | 00003387167423 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AODE TERRA PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES, /SENDO 4HS/MAQUINA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL/N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/03/2007 | 200.00 | 00066147620444 | JOSE MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AODE TERRA PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES, /SENDO 4HS/MAQUINA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL/N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/03/2007 | 200.00 | 00002137527430 | Clotilde Alves Pereira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AODE TERRA PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES, /SENDO 4HS/MAQUINA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL/N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/03/2007 | 200.00 | 00064512290400 | ROSILENE BERNADINO BARBALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AODE TERRA PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES, /SENDO 4HS/MAQUINA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL/N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/03/2007 | 200.00 | 00004028036470 | Maria da Conceição de Santana Rodrigues | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AODE TERRA PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES, /SENDO 4HS/MAQUINA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL/N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/03/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AODE TERRA PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES, /SENDO 4HS/MAQUINA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL/N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/03/2007 | 200.00 | 00042381274472 | JOSE SEVERINO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AODE TERRA PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES, /SENDO 4HS/MAQUINA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL/N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/03/2007 | 200.00 | 00004784953400 | MARIA DAS DORES DE FRANCA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AODE TERRA PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES, /SENDO 4HS/MAQUINA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL/N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/03/2007 | 200.00 | 00000927250748 | JORGE TEODORO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AODE TERRA PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES, /SENDO 4HS/MAQUINA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL/N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/03/2007 | 200.00 | 00002477304402 | OTAVIO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AODE TERRA PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES, /SENDO 4HS/MAQUINA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL/N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/03/2007 | 200.00 | 00001909994464 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AODE TERRA PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES, /SENDO 4HS/MAQUINA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL/N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/03/2007 | 200.00 | 00004142967452 | JOAO COELHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AODE TERRA PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES, /SENDO 4HS/MAQUINA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL/N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/03/2007 | 200.00 | 00005000838432 | Ivanildo de Freitas Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AODE TERRA PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES, /SENDO 4HS/MAQUINA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL/N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/03/2007 | 200.00 | 00069046662420 | José Cruz da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AODE TERRA PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES, /SENDO 4HS/MAQUINA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL/N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/03/2007 | 200.00 | 00088568857434 | JOSAFA FRANCISCO DA SILA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AODE TERRA PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES, /SENDO 4HS/MAQUINA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL/N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/03/2007 | 200.00 | 00002435364458 | MARIA JOSE DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AODE TERRA PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES, /SENDO 4HS/MAQUINA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL/N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/03/2007 | 200.00 | 00003142218408 | LUZINETE DOS SANTOS LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AODE TERRA PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES, /SENDO 4HS/MAQUINA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL/N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/03/2007 | 200.00 | 00007848025489 | JOSE LAERTE PEREIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AODE TERRA PARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES, /SENDO 4HS/MAQUINA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL/N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/03/2007 | 30.00 | 00044293313400 | ULISSES FAUSTINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/03/2007 | 1191.25 | 07984182000121 | B E V - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS (SACOLAS PLASTICAS), DESTINADASA EMBALAGEM DE JEJUM, PARA A DISTRIBUI€AO AS FAMI-LIAS CARENTES, DURANTE A SEMANA SANTA NESTE MUNI-/CIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/03/2007 | 200.00 | 00092788157487 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO NA ENTREGA /DE JEJUM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE A SEMANA SANTA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/03/2007 | 400.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE FOTOCOPIAS DE FICHAS PARA AJUDA FINANCEIRA,REQUISI€OES E DOCUMENTOS DE ATENDIMENTOS A FAMILIACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO CARTA/CONVITE N§ 006/2007, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/03/2007 | 80.00 | 00051819406415 | JOSE MENDONCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS /DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMS 5939,/CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/03/2007 | 250.00 | 00007464332474 | JOAO SEVERINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A /CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO UMA MUDAN€A, EM FAVOR DE VALDETE DA SILVA FERREIRA, NO VEI-CULO DE PLACA KDM 1342, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/03/2007 | 75.00 | 00002966170751 | Antonio Ribeiro de Melo | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 CORRIDAS NA CI-/DADE E 01 VIAGEM AO SITIO CACHEIRO, TRANSPORTANDO/CONSELHEIROS TUTELARES COM A FINALIDADE DE LOCALI-ZAR A MAE DE UM ADOLESCENTE, NO VEICULO DE PLACA /MMA 8980, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/03/2007 | 140.00 | 00038537079715 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AO POVOADO DE ZUMBI E 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, NO /VEICULO DE PLACA MMS 4220, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/03/2007 | 280.00 | 00008591133706 | NORMA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE SALVADOR -BA, EM FAVOR DA MES-MA, PARA OBTER TRABALHA, DOADA ATRAVES DESTA SE-/CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/03/2007 | 540.00 | 00021963339487 | IREMAR BARBOSA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, E UMA VIAGEM A CIDADE DE CAM-/PINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICI-OS, PARA A DOA€AO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, NO VEICULO DE PLACAMMU 8339, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/03/2007 | 50.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MA-/RILENE KARLA COUTINHO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE /PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMZ1844, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/03/2007 | 116.00 | 00005953150466 | MARIA DE FATIMA R. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS E ALIMENTA€AO EM FAVOR DA MESMA, PARA REA-LIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITALUNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/03/2007 | 150.00 | 00004430664420 | ANTONIA FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS, ALIMENTA€AO E ESTADIA, PARA REALIZAR TRA-TAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NA FUN-/DA€AO ALTINO VENTURA -FAV, NA CIDADE DO RECIFE-PEDOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/03/2007 | 145.00 | 00004274169499 | Cristiane da Silva Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/03/2007 | 145.00 | 00005554747477 | ELAYNNE KRISTINA S. DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/03/2007 | 145.00 | 00007115439419 | Jonathas Eduardo Domingos Morais | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/03/2007 | 145.00 | 00001167876431 | Josanille Glenda do Nascimento Ribeiro | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/03/2007 | 145.00 | 00004745627432 | Alex Medeiros Monteiro | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/03/2007 | 145.00 | 00005416691417 | Danielle de Mélo Dutra | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/03/2007 | 145.00 | 00000858582422 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/03/2007 | 145.00 | 00005890325426 | YSYS NATALIA CESAR CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/03/2007 | 145.00 | 00006220698452 | Maristela Virginio de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/03/2007 | 145.00 | 00007626167414 | GABRIELA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/03/2007 | 145.00 | 00004358624480 | ALICE FEITOSA ZENAIDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/03/2007 | 145.00 | 00004258505447 | JANAINA KELLY DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/03/2007 | 145.00 | 00003900438420 | ELYSANNA KARLA SOARES DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/03/2007 | 145.00 | 00004943072429 | LUANA NAYARA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/03/2007 | 145.00 | 00006500441427 | Maria Joseilma Rodrigues da Penha | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/03/2007 | 145.00 | 00006854288428 | CLEBIO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/03/2007 | 145.00 | 00005082481401 | ARALI DA SILVA ILIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/03/2007 | 145.00 | 00001376360403 | Milena Fernanda da Silva Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/03/2007 | 145.00 | 00006817708486 | MARCELIO ALVES TEOTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/03/2007 | 145.00 | 00004943071457 | SEVERINO GILLIARD SANTANA VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A /CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA /UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/03/2007 | 350.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA APOLONIO ZE-/NAIDE, N§ 635, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPALDO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA E DEMAIS PROGRAMAS SO-/CIAIS FEDERAIS, GERENCIADOS PELO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE -PB, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/03/2007 | 180.00 | 00088475514472 | Josita Martins Marques | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA TIRADENTES,/N§ 52, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIAN-€A E DO ADOLESCENTE DE ALAGOA GRANDE -PB, RELATI-VO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/03/2007 | 4200.00 | 08617412000187 | JEAN CARLOS DOS SANTOS -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DOA€AOAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/03/2007 | 65.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 CORRIDAS NA CI-/DADE E UMA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO CONSELHEIROS TUTELARES, EM FAVOR DE UMA /ADOLESCENTE ATE A REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE /PLACA MMZ 1844, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/03/2007 | 38.00 | 00005586265486 | Lucicleide de OLiveira Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/03/2007 | 80.00 | 00005861392498 | MARLUCE EVARISTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS, ALIMENTA€AO E ESTADIA, PARA A MESMA REA-/LIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITALLAURO WANDERLEY, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/03/2007 | 140.00 | 00051818884453 | CLEONICE ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMACERTIDAO DE CASAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/03/2007 | 120.00 | 00000004250443 | ANDRE CARLOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA /ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMR 9211, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/03/2007 | 520.00 | 00002641494400 | JULIO ARAUJO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, PARA A SETRAS E 02 VIAGENS A /CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA O 3§ NUCLEO ES-TADUAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA /RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/03/2007 | 38.00 | 00002178837450 | JEANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/03/2007 | 40.00 | 00007844017481 | ADRIANA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/03/2007 | 80.00 | 00005931917497 | MARIA LUCIA LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/03/2007 | 20.00 | 00002230347462 | CLEONICE LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/03/2007 | 30.00 | 00006356847484 | SEVERINA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO DURANTE VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEI-RO -RJ, EM FAVOR DA MESMA, COM A FINALIDADE DE /OBTER TRABALHO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/03/2007 | 50.00 | 00095326715449 | ELIOMAR ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS E ALIMENTA€AO, PARA O MESMO REALIZAR TRA-/TAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVER-/SITARIO ALCIDES CARNEIRO, NA CIDADE DE CAMPINA /GRANDE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/03/2007 | 540.00 | 00003287425463 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA DOMATADOURO PUBLICO, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, NOMES DE MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/03/2007 | 96.00 | 00036514110444 | Geraldo Leandro dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE SOLDAS NA GRADE ARADORA, PERTEN-/CENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA EDILIDADENO MES DE MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/03/2007 | 12800.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOLO EM TRATOR AGRICO-LA, DESTINADOS AOS AGRICULTORES DOS SITIOS: RAPA-/DOR, MALHADA, POUSO ALTO E ASSENTAMENTO MARIA ME-/NINA, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO /DE 13 A 30 DE MAR€O DE 2007, CONF. LICITA€AO CON-/VITE N§ 007/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/03/2007 | 1200.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REA-LIZA€AO DE 24 VIAGENS, TRANSPORTANDO CARNE BOVINA,SUINA E CAPRINA, ABATIDA NO MATADOURO PUBLICO, PA-RA A COMERCIALIZA€AO NO MERCADO MUNICIPAL, NO PE-/RIODO DE 26 A 30 DE MAR€O DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/03/2007 | 4060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI-VO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/03/2007 | 1550.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E NOS SITIOS: RIBEIRO E RAPADOR, NESTE MUNI-/CIPIO, NO PERIODO DE 23 A 30/03/2007, NO VEICULO /DE PLACA BRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/03/2007 | 100.00 | 00006500243463 | LENILSON LIMA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE LAVAGENS E LUBRIFICA€OES GERAL PRESTADOS /NOS VEICULOS DE PLACAS: MMU 8381, MMU 8497, MNF /3339 E MNB 5804, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/03/2007 | 120.00 | 00003702017445 | WAGNER NILO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL /AMADOR DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO,PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01 A/31 DE MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/03/2007 | 270.00 | 00003944376404 | LAERCIO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL /AMADOR DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO,PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01 A/31 DE MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/03/2007 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O /DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/03/2007 | 80.00 | 00071934154415 | ANASTACIA GOMES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SETRASS, A RES-/PEITO DE PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIACONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/03/2007 | 700.00 | 00005739996430 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DO TELHADO, REVISAO /DAS INSTALA€OES ELETRICAS E HIDRAULICAS, CONSERTO/DE CERCAS, PORTAS E JANELAS E PINTURA DAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GE-RALDO COSTA, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE MAR€O/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/03/2007 | 700.00 | 00070906734487 | PAULO COELHO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA COMPLEMENTA€AO DA PINTURA DAS PORTAS E JANELOES DAS SALAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: JOAQUIM CLEMENTINO, ANA ELISA, ENEAS CA-VALCANTE, CANDIDO R. DE BRITO, SEVERINO RAMALHO E/JOSUE GOMES DA SILVEIRA, NO MES DE MAR€O DE 2007,/CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/03/2007 | 120.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZA€AO DE SER-VI€OS NOS VESTIARIOS DO MODULO ESPORTIVO MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAL N§ 009740 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/03/2007 | 540.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE/RECUPERA€AO DO MODULO ESPORTIVO, DESTE MUNICIPIO,/CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/03/2007 | 5886.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A /ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBAR-/GADOR SEVERINO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, COR-/RESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2007, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/03/2007 | 6034.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A /ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBAR-/GADOR SEVERINO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, COR-/RESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2006,/CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/03/2007 | 801.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOSDAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: PROFESSOR GE-/RALDO COSTA, JOAQUIM CLEMENTINO DA S. FREIRE, NA/ZONA URBANA E SANTA VITORIA, NA ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/03/2007 | 1260.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 18 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOVALE DO SOL, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE ZUMBI, /DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2006, NO VEI-/CULO DE PLACA CIT 4972, CONF. LICITA€AO TOMADA DE/PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/03/2007 | 100.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO 01 VIAGEM A CIDADE DE/CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PARA/O ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, NOVEICULO DE PLACA MNP 3622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/03/2007 | 100.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO 01 VIAGEM A CIDADE DE/CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DAS /FIRMAS: JET PRINT, ERY VARIEDADES E CASA DO COLE-/GIAL, NO VEICULO DE PLACA MNP 3622, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/03/2007 | 937.71 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS ATENDIDOS PELO PRO-GRAMA QUILOMBOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICI-/TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E NOTA FISCAL /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/03/2007 | 5208.19 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/03/2007 | 850.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE FOTOCOPIAS DE MATERIAL DIDATICO ELEBORADO /PELA COORDENA€AO PEDAGOGICA DESTA SECRETARIA, PARAUSO EM REUNIOES COM PROFESSORES QUE LECIONAM NAS /ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/03/2007 | 600.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE FOTOCOPIAS DE REQUISI€OES, DECLARA€OES, BO-LETINS E OUTROS DOCUMENTOS USADOS PELAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICI-TA€AO CARTA CONVITE N§ 006/2007, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/03/2007 | 54.00 | 00098986511720 | Geraldo Correia da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO RADIADOR DO VEICULO TIPO ONIBUS /MERCEDES DE PLACA MMU 8497, PERTENCENTE A ESTA SE-CRETARIA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL, NO MES DE MAR€O DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/03/2007 | 168.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RECUPERA€AO DO 02 FREEZER PERTEN-CENTES A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O DE 2007, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/03/2007 | 671.10 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.DE GEN. ALIM. E HORTI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS ATENDIDOS PELO PRO-GRAMA QUILOMBOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICI-/TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E NOTA FISCAL /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/03/2007 | 1200.00 | 00029840317415 | Severino Inácio da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOMALHADA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-/NICIPIO, NO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO A 16 DE OU-/TUBRO/2006, NO VEICULO DE PLACA BTP 3189, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/03/2007 | 4462.50 | 00029840317415 | Severino Inácio da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 35 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOMALHADA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-/NICIPIO, NO PERIODO DE 02 DE OUTUBRO A 30 DE NOVEMBRO/2006, NO VEICULO DE PLACA BTP 3189, CONF. LI-/CITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/03/2007 | 486.54 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/03/2007 | 1533.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/03/2007 | 3468.73 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADOS AO PREPA-RO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-/COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-/PIO, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007/E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/03/2007 | 452.66 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADOS AO PREPA-RO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-/COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-/PIO, ATENDIDAS PELO PROGRAMA QUILOMBOLA, CONF. LI-LICTA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E NOTA FIS-/CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/03/2007 | 3488.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.DE GEN. ALIM. E HORTI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/03/2007 | 2904.48 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/03/2007 | 377.43 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS ATENDIDOS PELO PRO-GRAMA QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA-€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E NOTA FISCAL EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/03/2007 | 1391.40 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO NA LIMPEZA ECONSERVA€AO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA/FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/03/2007 | 550.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS AO SITIOCAIANA DO AGRESTE, NA ZONA RURAL, TRANSPORTANDO /PROFESSORES PARA LECIUONAREM NA ESCOLA DE ENSINO /FUNDAMENTAL DA REFERIDA LOCALIDADE, NO PERIODO DE/19 A 30 DE MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/03/2007 | 130.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO - ALDIESEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS NOS BICOS INJETORES DO VEICULO TIPO/ONIBUS DE PLACA MMU 8381, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/03/2007 | 420.00 | 00005115461498 | GILIEVERSON CARMO DE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO, /MANOEL P. DE AQUINO, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRA-TIVO, NA SEC. DE EDUCA€AO DO ESTADO E FAZER OR€A-/MENTOS DE MATERIAIS EM FIRMAS DO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/03/2007 | 405.00 | 00037449281449 | ROBERTO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS DAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/03/2007 | 180.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOGRAFIAS, NA REALIZA€AO DE REUNIOES E EVEN-/TOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/03/2007 | 2260.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) VEICULO VW KOMBI DE PLACA MNP/1673, NO PERIODO DE 06/03 A 06/04/2007, CONFORME/LICITA€AO CONVITE N§ 002/2007 E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/03/2007 | 17664.25 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, /RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEB, /REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/03/2007 | 36465.50 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, /RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEB, /REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/03/2007 | 500.00 | 00091751799468 | ALESSANDRA DE ASSIS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /MAR€O DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/03/2007 | 500.00 | 00023728353434 | AMILSON DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /MAR€O DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/03/2007 | 500.00 | 00039910709449 | MARINALDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /MAR€O DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/03/2007 | 400.00 | 00002694159478 | ANTONIA TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /MAR€O DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/03/2007 | 400.00 | 00003285622466 | CLAUDIA ROBERTA CABRAL NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /MAR€O DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/03/2007 | 400.00 | 00003969127459 | ENIEDJA RODRIGUES DE MENESES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /MAR€O DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/03/2007 | 400.00 | 00003686155451 | JEANI DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /MAR€O DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/03/2007 | 400.00 | 00003288572460 | MARIA APARECIDA DA COSTA LEANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /MAR€O DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/03/2007 | 400.00 | 00053106253487 | NIVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /MAR€O DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/03/2007 | 400.00 | 00004273946432 | ROSANA DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /MAR€O DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/03/2007 | 400.00 | 00003902469480 | SANDRA MARIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /MAR€O DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/03/2007 | 400.00 | 00044701616400 | SANDRA MARIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /MAR€O DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/03/2007 | 400.00 | 00097743380491 | SILVANEIDE DA SILVA VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), REFERENTE AO MES DE /MAR€O DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/03/2007 | 104.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO/PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDI-/LIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/03/2007 | 350.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE RECUPERA€AO DE 05 FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE ENGENHO MARES, PAQUEVIRA, MARIA MENINA, CAIANA DO AGRESTE E SERRA DO BALDE, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/03/2007 | 290.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE RECUPERA€AO DE 01 FREEZER, 01 GELAGUA E 02 VEN-TILADORES PERTENCENTES A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM CLEMENTINO, MANTIDADA POR ESTA SECRE-/TARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/03/2007 | 40.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE RECUPERA€AO DE UM GELAGUA, PERTENCENTE A ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, QUE/FUNCIONA NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI-/PIO, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/03/2007 | 350.00 | 00008538478435 | FABIO JOSE SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE MANUTEN€AO NO PROGRAMA DOS COMPUTADORES DO LA-/BORATORIO DO IMFORMATICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, CONF, COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/03/2007 | 300.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS, TRANSPORTANDO AREIA,/PARA A EXECU€AO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DAS AR-QUIBANCADAS E DO MURO DO MODULO ESPORTIVO, NO PE-/RIODO DE 26 A 30 DE MAR€O DE 2007, NO VEICULO DE /PLACA MMU 8672, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/03/2007 | 3082.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 46 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO 26/02 A 10/04/2007, NO VEICULO DE PLACA JTS/2450, CONF. CONTRATO DE EXCEPCIONAL DE INTERESSE /PUBLICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/03/2007 | 300.00 | 00003285204460 | ANDRE RICARDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS EM CORTES DE CABELO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A NOTIFICA-€AO RECEBIDA DA PROMOTORIA DE JUSTI€A DESTA COMAR-CA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/03/2007 | 380.00 | 00003296803408 | HELENA GALDINO MARIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CO-MUNIDADE DE CAIANA DO AGRESTE, NA ZONA RURAL, RE-/LATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/03/2007 | 375.00 | 00065775090420 | FABRIZZIO LUTTRING ALVES GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE ALIMENTA€AO PARA A EQUIPE DA FUNAD/PB, /RESPONSAVEL PELO CURSO DE LIBRAS, DIRECIONADO AOS/PROFESSORES DA REDE PUBLICA, NO PERIODO DE 12 A 16DE MAR€O DE 2007, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/03/2007 | 1000.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 40 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS POVOADOS DE ZUMBI E CA-/NAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/03 A/10/04/2007, NO VEICULO DE PLACA KIB 5813, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/03/2007 | 1356.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DOS DOS SITIOS: CAIANA DO AGRESTE E CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL, DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE MAR€O A 10 DE ABRIL /DE 2007, NO VEICULO DE PLACA CSR 7150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/03/2007 | 280.00 | 00087316218487 | MARCELO FELIX LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA MANUTEN€AO E REPOSI€AO DE PE€AS NOS MICRO COM-/PUTADORES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/03/2007 | 1500.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CAIANA DOS CRIOULOSE PAQUEVIRA, NO PERIODO DE 19 A 30 DE MAR€O/2007,/NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/03/2007 | 210.00 | 00005115461498 | GILIEVERSON CARMO DE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/ O ESCRI-TORIO DO CONTADOR DESTA EDILIDADE, E 01 VIAGEM A/CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, P/ O TRIBUNAL DE CON-/TAS DO ESTADO, TRANSPORTANDO O SECRETARIO, JOSE /DE LIMA SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNO 7857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/03/2007 | 191.90 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AORECOLHIMENTO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO /DE 31/01/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/03/2007 | 196.95 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AORECOLHIMENTO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO /DE 28/02/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/03/2007 | 173.95 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/03/2007 | 771.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/03/2007 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MESDE MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/03/2007 | 90.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO /ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/03/2007 | 2930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI-VO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/03/2007 | 1500.00 | 04997899000110 | R W R - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA CONTABEIS,/ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO AMBITO DA GESTAO /FISCAL DO MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O DE 2007, CON-FORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/03/2007 | 13.22 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/03/2007 | 818.70 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/03/2007 | 2947.11 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/03/2007 | 83.52 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR DEBITADONA CONTA 2.115-6 (DIVERSOS) EQUIVOCADAMENTE PELO/BANDO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM /NOSSO PODER, O REFERIDO VALOR DEVERA SER DEBITADOPOSTERIORMENTE NA CONTA 2.111-3 (FPM), DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/03/2007 | 280.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO, /JOSE DE A. DA SILVA, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO E NO ESCRITORIO DO PROCURADOR GERAL DES-TE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/03/2007 | 57.62 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO TELEFONE N§ 3273-2443, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDILIDADE, CONFORME / | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/03/2007 | 4560.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS DU-/RANTE O MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME CONTRATO DEPRESTA€AO DE SERVI€OS FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/03/2007 | 170.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, P/ O BANCO REAL,01 VIAGEM A CIDADE DE AREIA, PARA A CAIXA E. FE-/DERAL E 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB,PARA O ESCRITORIO DO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, /TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO JOSE DE A. DA SILVA,/A SERVI€O DA SEC. DE FINAN€AS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/03/2007 | 1544.97 | 00020311494404 | CESAR AUGUSTO VERRISIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A5¦ PARCELA DA A€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO/AO PROCESSO N§ 003.2001.000.246-1, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/03/2007 | 180.00 | 00087316218487 | MARCELO FELIX LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDI-LIDADE, NA MANUTEN€AO E REPOSI€AO DE PE€AS NOS MI-CRO COMPUTADORES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/03/2007 | 300.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE GUARABIRA -PB, PARA O BANCO REAL E 03 VIAGENS ACIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA O ESCRITORIO DOCONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO O /FUNCIONARIO JOSE DE A. DA SILVA, PARA RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/03/2007 | 40.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO 01 VIAGEM A CIDADE DE/AREIA -PB, TRANSPORTANDO O ASSESSOR JURIDICO, RO-/BERTO LUIS DE OLIVEIRA, PARA A VARA DE TRABALHO DAREFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNJ 8999, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/03/2007 | 300.00 | 00014690691487 | ERNANE CAVALCANTE CHAVES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA HELIO PERE-/GRINO MONTENEGRO, N§ 155, CONJUNTO MANOEL RAIMUN-DO, PARA A RESIDENCIA OFICIAL DA PROMOTORA PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO EN-TRE ESTA EDILIDADE E A PROCURADORIA GERAL DE JUS-TI€A DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/03/2007 | 300.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, NA /REALIZA€AO DE 03 VIAGENS, TRANSPORTANDO AREIA, PA-RA A EXECU€AO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE PREDIODO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO POVOADO DE CANAFISTU-LA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 07 DE MAR-€O DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMU 8672. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/03/2007 | 330.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, VIA WIRELESS, /NO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE/SERVI€OS EM ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/03/2007 | 616.33 | 00010922989400 | VALCIDES FERREIRA MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A5¦ PARCELA DA SUCUMBENCIA, RELATIVO A€AO SUMARIA/DE COBRAN€A DO PROCESSO N§ 003.2001.000.246-1, /CONF. COMPROVANTE ANEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/03/2007 | 292.00 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO, PARA USO NO POSTO DOS CORREIOS DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO ENTRE A PMAG/ECT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/03/2007 | 222.95 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO, PARA USO NO POSTO DOS CORREIOS DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CON-/VENIO ENTRE A PMAG/ECT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/03/2007 | 6527.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELETIVO AO /MES DE MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/03/2007 | 478.72 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/03/2007 | 5500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSUBSIDIOS DO PREFEITO, RELETIVO AO MES DE MAR€O DE2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/03/2007 | 9640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELETIVO AO /MES DE MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/03/2007 | 1000.00 | 09183526000129 | Rádio Cultura de Guarabira LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCALDE SERVI€OS N§ 007370 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/03/2007 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O /PREFEITO MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE, EM FIRMAS DO COMERCIO /LOCAL E NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MU-NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/03/2007 | 1200.00 | 00014419807415 | MARIA DO SOCORRO PAIVA DE S. LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE ORGANIZA€AO DA RECEP€AO AS AUTORIDADES E CONVIDADOS DAS /INAUGURA€OES REALIZADAS NA PROGRAMA€AO DAS FESTI-/VIDADES DO 99§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICADESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE MAR€O DE 2007, NO /CENTRO DE TREINAMENTO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/03/2007 | 200.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASE MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NAS FIRMAS: CAMPINA PNEUS,/ELETROPOLO, LIDER A. PE€AS, KILAMPADAS, JET PRINT,WILPE€AS, C. DO COLEGIAL, E. VARIEDADES, O CARIM-/BAO E NO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/03/2007 | 2000.00 | 00091701465434 | EDMILSON SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE SEGURAN€A COM EQUIPE DE 20 COMPO-NENTES PARA ATUAREM DURANTE PROGRAMA€AO DAS INAU-/GURA€OES DO GINASIO POLIESPORTIVO E NO ARRASTAO /COM TRIO ELETRICO E BANDAS ALAURSA E CAPILE, NO /DIA 25 DE MAR€O/2007, NAS COMEMORA€OES DO 99§ ANI-VERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/03/2007 | 2600.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PALIO DE PLACA /MNM 9762, NO PERIODO DE 06/03 A 06/04/2007, CONF.LICITA€AO CONVITE N§ 002/2007 E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/03/2007 | 1800.00 | 03321757000175 | IBPM -INF. BRAS.DE PESQ. MUNICIPAIS.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NO GABINETE DO/PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/04/2007 | 341.03 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAA DELEGACIA DE POLICIA DO POVOADO DE CANAFISTULA,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O /DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/04/2007 | 9.53 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO POSTO DA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DO /POVOADO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O 2007, CONFORME COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/04/2007 | 206.77 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO, PARA USO NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO/PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO /FIRMADO ENTRE A PMAG/ECT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/04/2007 | 206.77 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO, PARA USO NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO/PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CON-/VENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/ECT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/04/2007 | 1176.68 | 00002934409481 | CELIA MARIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO N§ /494/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/04/2007 | 1410.03 | 00003906269450 | GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO N§ /496/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/04/2007 | 1444.78 | 00033807086404 | Tarcísio Belísio Faustino | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO N§ /505/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/04/2007 | 1452.48 | 00002957447827 | MARIVONE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO N§ /059/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/04/2007 | 1318.18 | 00053104846472 | MARIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO N§ /497/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/04/2007 | 1030.63 | 00099166160430 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO TRABALHISTA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO N§ /499/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/04/2007 | 0.55 | 33066408080984 | BANCO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/04/2007 | 1300.00 | 08522963000167 | EDIVAN FARIAS DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS/DE RECUPERA€AO DOS TELHADOS DOS PREDIOS DAS ESCO-/LAS DE E. FUNDAMENTAL: JOSUE G. DA SILVEIRA, JOA-/QUIM CLEMENTINO, ANNA E. SOBREIRA, GERALDO CONSTA,E ENEAS CAVALCANTE NA ZONA URBANA, E DOS POVOADOS/DE ZUMBI E CANAFISTULA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/04/2007 | 1800.00 | 00011176644491 | ANTONIO FELIZARDO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RECUPERA€AO DAS ARQUIBANCADAS, CABINE DE EMISSORAS DE RADIO, TUNEL, VESTIARIOS, SA-NITARIOS, ALAMBRADO E DEMAIS INSTALA€OES DO MODULOESPORTIVO, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODODE 23 DE MAR€O A 10 DE ABRIL DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/04/2007 | 300.00 | 00056809190449 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: RIBEIRO, RAPADOR E VERTENTE, NA ZONA RURAL,/DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 10 DE ABRIL DE2007, NO VEICULO DE PLACA MMQ 2288, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/04/2007 | 2256.00 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 24 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPAQUEVIRA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE MAR€O DE 2007, /NO VEICULO DE PLACA MMS 4443, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 002/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/04/2007 | 2520.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 24 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE MAR€O DE 2007, NO/VEICULO DE PLACA MMS 4443, CONFORME LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 002/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/04/2007 | 1632.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 24 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 30 DE MAR€O DE 2007, NO VEICULODE PLACA MNW 4129, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 002/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001609 | 02/04/2007 | 2640.00 | 00008707081472 | JOSE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 24 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOJENIPAPO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE MAR€O DE 2007, /NO VEICULO DE PLACA MMP 6667, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 002/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/04/2007 | 1071.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 21 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS MARES AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNI-/CIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE MAR€O DE 2007, NO/VEICULO DE PLACA LHK 1373, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 002/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/04/2007 | 1560.00 | 00002574058798 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 24 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA, NA ZONA RURAL, ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A /30 DE MAR€O/2007, NO VEICULO DE PLACA JDW 4702, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/04/2007 | 2256.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 24 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO MARES AO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO/PERIODO DE 01 A 30 DE MAR€O DE 2007, NO VEICULO DEPLACA MMU 8238, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS /N§ 002/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/04/2007 | 9.86 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAA CRECHE MUNICIPAL DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2007CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/04/2007 | 22.90 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CA-/NAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/04/2007 | 9.55 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO GINASIO DE ESPORTE /DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, COR-/CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/04/2007 | 1580.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS USADOS PELOS PROGRAMASEJA, MERENDA ESCOLAR, QUILOMBOLA, TRANSPORTE DE /ESTUDANTES E BRASIL ALFABETIZADO, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA, CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 006/2007E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/04/2007 | 150.00 | 00005829453487 | Petronio Martins de Albuquerque | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ENGENHO BELO/MONTE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/04/2007 | 150.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO ENGENHO/TRIUNFO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/MENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/04/2007 | 330.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 22 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: RIBEIRO E RAPA-/DOR, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE/02 A 10 DE ABRIL DE 2007, NO VEICULO DE PLACA BRZ/2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/04/2007 | 3513.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZA€AO DE SER-VI€OS DE RECUPERA€AO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: CANDIDO R. DE BRITO, FIRMO SAN-/TINO DA SILVA E DOS SITIOS GAVIAO E VARZEA DO CRUZNESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE-€OS N§ 001/2007 E NOTA FISCAL N§ 000319 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/04/2007 | 10.94 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO A€OUGUE PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DES-TE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2007CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/04/2007 | 9.55 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO MERCADO MUNICIPAL DO POVOADO DE CANAFISTULA, /DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O /DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/04/2007 | 12.67 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O A€OUGUE PUBLICO DO POVOADO DE CA-NAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/04/2007 | 1200.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AS FA-MILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDI-MENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES /DE MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/04/2007 | 1200.00 | 00017277965353 | ANTONIO VALERIO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGO, JUNTO AS FAMILIAS /CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO /INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES DE MAR-€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/04/2007 | 600.00 | 00003294946430 | ELIANE PAULO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DAS ATIVIDADES COM O /IDOSO, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA /NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF,/REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/04/2007 | 400.00 | 00005958211463 | IWANNA KARLA MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO/AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE /ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AOMES DE MAR€O DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/04/2007 | 400.00 | 00069109079491 | SONIA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA BRINQUEDO-/TECA, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, /REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/04/2007 | 400.00 | 00004785003430 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE DAN€AS REGIONAIS, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTEAO MES DE MAR€O DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/04/2007 | 400.00 | 00002851469479 | ROBERIA KARLA PEREIRA AVELAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE LEITURA, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTEAO MES DE MAR€O DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/04/2007 | 400.00 | 00005955974407 | ANDREZA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO CADASTROS DAS FAMILIAS ATENDIDAS/E CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -RECA-/DASTRAMENTO 2007, VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, JUNTO A GESTAO MUNICIPAL DO REFERIDO PROGRAMA FEDERAL, NO PERIODO DE 13 DE MAR€O A 12 ABRIL /DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/04/2007 | 400.00 | 00003287450492 | JOSE FLAVIANO DO NASCIMENTO LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE CADASTROS DAS FAMILIAS ATENDIDAS E CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA -RECADASTRAMENTO 2007, VINCULADOS AO /PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A GESTAO MUNICIPAL /DO REFERIDO PROGRAMA FEDERAL, NO PERIODO DE 13 DE/MAR€O A 12 DE ABRIL DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/04/2007 | 700.00 | 00006064265400 | VALDIR XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, DE DES-CARREGO E TRANSPORTE MANUAL DE CAMINHOES DE GENE-/ROS ALIMENTICIOS A SEREM DOADOS A FAMILIAS CAREN-/TES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, NO /PERIODO DE 02 A 05 DE ABRIL DE 2007, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/04/2007 | 240.00 | 00085350494449 | Antonio Nunes Sobral | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM DISTRIBUIDOS /NA SEMANA SANTA, COM AS FAMILIAS CARENTES, NA ZONAURBANA, VILA SAO JOAO E NOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA /MNR 1631, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/04/2007 | 9.55 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO CEMITERIO PUBLICO DOPOVOADO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/04/2007 | 480.00 | 00026186837149 | LUIZ MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RO€O DE MATO E REMO€AO DE ENTULHODO CEMITERIO PUBLICO SAO SEBASTIAO, NESTE MUNICI-/PIO, NO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/04/2007 | 420.00 | 00075232936468 | Antonio Cândido de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO, CAPINA, REMO-€AO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE GALERIAS DE RUAS DO /POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 12/03 A 04/04/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/04/2007 | 420.00 | 00075955580778 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO, CAPINA, REMO-€AO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE GALERIAS DE RUAS DO /POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 12/03 A 04/04/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/04/2007 | 360.00 | 00006631847460 | SIMEAO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR /NAS RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI-/PIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE MAR€O DE 2007, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/04/2007 | 360.00 | 00007982167438 | Aguimael Ferreira Cardoso | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR /NAS RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI-/PIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE MAR€O DE 2007, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/04/2007 | 12587.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE A€AO SOCIAL, PARA DOA€AO AS FAMILIAS CA-/RENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, /CONFORME LICITA€AO CONVITE 015/2007 E NOTA FISCAL/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/04/2007 | 300.00 | 00004784313419 | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE TRA-BALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE /FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DDSTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE /MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 03/04/2007 | 350.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 03/04/2007 | 768.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 04/04/2007 | 0.09 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 04/04/2007 | 500.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REA-LIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANSPORTANDO CARNE BOVINA,ABATIDA NO MATADOURO PUBLICO, PARA A COMERCIALIZA-€AO NO MERCADO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 09 A 13 DEABRIL DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 04/04/2007 | 1884.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS/DE CONCLUSAO DA RECUPERA€AO DA PINTURA E DAS INSTALA€OES HIDRAULICAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: GERALDO COSTA, ANNA ELISA, JOSUE /GOMES E JOAQUIM CLEMENTINO, NESTE MUNICIPIO, CONF.LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 04/04/2007 | 1479.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS/DE CONCLUSAO DA RECUPERA€AO DA PINTURA E DAS INSTALA€OES HIDRAULICAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ENEAS CAVALCANTE, SEVERINO RAMALHO,JOSE F. DE PAIVA, CANDIDO R. DE BRITO E FIRMO S. /DA SILVA, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 001/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 04/04/2007 | 378.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS/DE CONCLUSAO DA RECUPERA€AO DO PREDIO DA ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, /NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE-€OS N§ 001/2007, E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 04/04/2007 | 1202.50 | 08522963000167 | EDIVAN FARIAS DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE/RECUPERA€AO DO TELHADO DO PREDIO DO CAIC JOSE FER-REIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO /FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MON-/TENEGRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 04/04/2007 | 24000.00 | 00884823000127 | FRIGORIFICO UNIAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRE-/TARIA DE A€AO SOCIAL, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM/AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A /SEMANA SANTA, CONFORME LICITA€AO TIPO CARTA CONVI-TE N§ 015/2007, E NOTA FISCAL N§ 011648 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 04/04/2007 | 55791.31 | 07350128000124 | FC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A1¦ MEDI€AO DA OBRA DE CONSTRU€AO DE MELHORIA HA-/BITACIONAL, PARA O CONTROLE DE DOEN€A DE CHAGAS,/ATRAVES DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE M.SAUDE/FUNA-SA/PMAG, CONFORME LICITA€AO CONVITE N§ 034/2006 ECOMPROVANTE ANEXO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 05/04/2007 | 12.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/04/2007 | 195.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AORECOLHIMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPON-/DENTE AO PERIODO DE 31/03/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/04/2007 | 3099.39 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/04/2007 | 11156.91 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/04/2007 | 11205.47 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOINSS POR PARTE DA EMPRESA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/04/2007 | 1928.88 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, CONF. COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/04/2007 | 19407.72 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO EM RETEN€AO DO INSS, CONF. COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/04/2007 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/MAR€O DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/04/2007 | 1200.00 | 03844390000174 | IMAGIC PRODUTORA DE VIDEO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE CAPTA€AODE IMAGENS E EDI€AO DE FILME SOBRE INAUGURA€AO DE/OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/04/2007 | 480.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, PARA USO NO/SETOR PESSOAL, DESTA EDILIDADE, CONFORME PARTE DO/VALOR DA NOTA FISCAL N§ 007549 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/04/2007 | 633.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASFERIAS REMUNERADAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/04/2007 | 1203.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§ 007549 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/04/2007 | 1676.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRE-CHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE, M¦ JUREMA /DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO, M¦ DE LOURDES DE PAI-/VA E PEREGRINA MARIA DE M. MONTENEGRO, CONF. PRO-/CESSO DE LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 042/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/04/2007 | 1586.50 | 00017671426415 | MANOEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS ALUNOS MATRICULA-/DOS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE,/MARIA JUREMA DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO E MARIA DELOURDES M. DE PAIVA, CONF. LICITA€AO CARTA CONVITEN§ 042/2006 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/04/2007 | 1747.22 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS ALUNOS MATRICULA-/DOS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE,/MARIA JUREMA DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO E MARIA DELOURDES M. DE PAIVA, CONF. LICITA€AO CARTA CONVITEN§ 027/2006 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/04/2007 | 1540.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 28 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO BELO MONTE AO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 11 DE DE-/ZEMBRO/2006, NO VEICULO DE PLACA MMU 0745, CONF. /LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/04/2007 | 360.00 | 00028564847434 | Manoel Antonio Justino | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO MOTOR DO VEICULO TIPO ONIBUS DE /PLACA MMU 8381, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, QUETRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO-NA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/04/2007 | 1295.00 | 00033916446487 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNB /5804, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPOR-TA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCALDE SERVI€OS 000751 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/04/2007 | 646.00 | 00033916446487 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMU /8381, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPOR-TA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCALDE SERVI€OS 000752 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/04/2007 | 350.00 | 04809386000138 | LUZINALDO ROSENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MNF3339, MNB 5804, MMU 8381 E MMU 8497, PERTENCENTES/A ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO /ENSINO FUNDAMENTAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIOCONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/04/2007 | 486.32 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS ALUNOS MATRICULA-/DOS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE,/M¦ J. DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO E M¦ DE LOURDES /DE PAIVA, CONF. LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§003/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/04/2007 | 805.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.DE GEN. ALIM. E HORTI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS ALUNOS MATRICULA-/DOS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE,/M¦ J. DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO E M¦ DE LOURDES /DE PAIVA, CONF. LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§003/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/04/2007 | 1086.72 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS ALUNOS MATRICULA-/DOS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE,/M¦ J. DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO E M¦ DE LOURDES /DE PAIVA, CONF. LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§003/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/04/2007 | 180.00 | 00005416811412 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAPE DE JULIAO, NA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 13 DEABRIL DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMS 0210, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/04/2007 | 80.00 | 00080124909787 | PAULO ROBERTO SOARES CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IN-CRA, SECRETRIA DA RECEITA FEDERAL, IBAMA E INTER-PA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/04/2007 | 790.20 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS INS-/CRITAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-/FANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO/CARTA CONVITE N§ 027/2006 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/04/2007 | 891.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS INS-/CRITAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-/FANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO /DE LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 042/2006 E NOTA FISC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/04/2007 | 703.50 | 00017671426415 | MANOEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS INS-/CRITAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-/FANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO /DE LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 042/2006 E NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/04/2007 | 232.70 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS ALUNOS INSCRITOS /NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL /(PETI), NESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO TIPO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/04/2007 | 172.80 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.DE GEN. ALIM. E HORTI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS ALUNOS INSCRITOS /NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL /(PETI), NESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO TIPO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/04/2007 | 145.00 | 00001167876431 | Josanille Glenda do Nascimento Ribeiro | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUDAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/04/2007 | 58.00 | 08667024000100 | C . R . E . - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATAXA DE ART DE FISCALIZA€AO DE OBRAS, CONF. COM-/PROVANE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/04/2007 | 62573.76 | 07146209000107 | COPIAL CONSTRUTORA PLATAFORMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA,/NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/03 A 10/04/2007,CONFORME LICITA€AO MODALIDADE TOMADA DE PRE€OS N§/014/2006 E NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000042 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/04/2007 | 80.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER/ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA MILITAR, NA ENTRE-GA E RECEBIMENTO DE DOCUMNTOS, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/04/2007 | 100.00 | 00003021063837 | IDENILSE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA ES-TADUAL DE TRABALHO E A€AO SOCIAL, CONFORME COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/04/2007 | 336.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOIMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 20 DE OUTUBRO/DE 2006, NO VEICULO DE PLACA BIC 0697, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/04/2007 | 217.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADA A REPOSI€AO NOS VEICULOSTIPO MICRO-ONIBUS E ONIBUS DE PLACAS: MNF 3339, /MNB 5804, MMU 8381 E MMU 8497, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES/DO E. FUNDAMENTAL DA Z. RURAL AS ESCOLAS DA SEDE /DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/04/2007 | 610.21 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONO-FRE, MARIA J. DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO E MARIA /DE LOURDES DE PAIVA, CONF. LICITA€AO CARTA CONVITEN§ 027/2006 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/04/2007 | 384.00 | 70102991000107 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA T. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA/DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO NO PREPARO DAS ME-RENDAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE EN-/SINO FUNDAMENTAL: ANNA E. SOBREIRA, JOAQUIM C. DA/S. FREIRE, ENEAS CAVALCANTE, JOSUE G. DA SILVEIRA/E GERALDO COSTA, CONF. NOTA FISCAL N§ 000212. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 12/04/2007 | 1812.00 | 08287001000170 | JOAO HUMBERTO DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO NA LIMPEZA E CONSERVA€AODOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIOQUE NAO POSSUEM CONSELHO ESCOLAR, CONFORME NOTA /FISCAL N§ 000006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 12/04/2007 | 135.86 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 13/04/2007 | 40.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, NA /REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE AREIA-PBTRANSPORTANDO O ASSESSOR JURIDICO, ROBERTO L. DE /OLIVEIRA, DESTA EDILIDADE, PARA A VARA DO TRABALHONA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNP 3622,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 13/04/2007 | 32.55 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO POVOADO DE /ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA /DO MES DE ABRIL DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 13/04/2007 | 31.22 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO POVOADO DE /ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA /DO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 13/04/2007 | 25.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS /DO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, CORRESPON-/DENTE A FATURA DO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 13/04/2007 | 200.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASE MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE -PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE NAS FIR-MAS: MILTONIZIA BORBA, MASTEC, GRANDE GIRO PE€AS,/RENOVADORA BORBOREMA, SOTRATORES, R. ESPORTS, ERY/VARIEDADES, JET PRINT, ELETROPOLO, WILPE€AS E NO /ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 13/04/2007 | 150.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA REALIZA-€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PBTRANSPORTANDO DOCUMENTOS PARA O ESCRITORIO DO PRO-CURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACAMNP 3622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 13/04/2007 | 239.00 | 00008260808471 | EVERALDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE ARMARIOS E ESTAN-/TES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL:/SANTO ANTONIO (SITIO JOAO PEREIRA), SERRA DO BALDEE QUITERIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 13/04/2007 | 100.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAM-/PINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DAS FIR-/MAS: JET PRINT E ERY VARIEDADES, NO VEICULO DE PLACA MNP 3622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 13/04/2007 | 140.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOAO/PESSOA -PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PARA A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA /MMZ 1488, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 13/04/2007 | 320.50 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A REPOSI€AO/NOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS E ONIBUS DE PLACAS:MNF 3339, MNB 5804, MMU 8381 E MMU 8497, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, CONF. N. FISCAL N§ 000098 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/04/2007 | 450.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 31 DE OU-TUBRO/2006, NO VEICULO DE PLACA MMR 9345, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/04/2007 | 300.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DO SALAO PAROQUIAL DO POVOADO DE CANAFIS-TULA, PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DE 04 SALAS /DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE F. /DE PAIVA, RELTIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/04/2007 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PRESI-DENTE DO CONSELHO MUNICIPAL P/ RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO CONSELHO/ESTADULA DE EDUCA€AO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/04/2007 | 40.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARA-BIRA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ESTUDANTESUNIVERSITARIOS P/ A UNIVERSIDADE DO VALE DO ACA-/RAU -UVA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/04/2007 | 80.00 | 00011002212472 | IRANILDON FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSO -PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DO MUNICIPIO DO MUNI-CIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO/A SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO -CENTRO ADMI-/NISTRATIVO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/04/2007 | 100.00 | 00036515493487 | ALDIR BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ALAGOANOVA -PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA A /FANTUR, COM A EQUIPE TECNICA DO SEBRAE, EMPRESA-/RIOS E AGENTES CULTURAIS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/04/2007 | 5154.60 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO NOS VEI-/CULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS: MMU /8381, MMU 8497, MNB 5804 EMNF 3339, QUE TRANSPOR-/TAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 012/2006,E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL N§ 113854 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/04/2007 | 20.00 | 00003286091456 | ELIANE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-/SAGENS A CIDADE DE GUARABIRA -PB, AO HOSPITAL RE-/GIONAL PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DOADA /A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA /SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/04/2007 | 50.00 | 00002673463445 | JOSE ROSELIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-/SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA CONSULTA/MEDICA ESPECIALIZADA, NO HOSPITAL UNIVERSITARIO /LAURO WANDERLEY, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/04/2007 | 40.00 | 00071334785449 | ARISELIA DA SILVA FLOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 13/04/2007 | 14.10 | 00095326715449 | ELIOMAR ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/04/2007 | 25.00 | 00005105294459 | JOSEFA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DUASPASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA TRA-/TAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE,/DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES /DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 13/04/2007 | 95.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE P.E ACES.P/VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO CA€AMBA DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTE A SE-/CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/04/2007 | 500.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELSO SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO AREIA, PARA A EXECU€AO DE SERVI€OS DE REPO-/SI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS: APOLONIO ZENAIDE, /FRANCISCO MONTENEGRO E CONJUNTO CEHAP, NO PERIODO/DE 09 A 16 DE ABRIL DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/04/2007 | 859.10 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO NOS VEI-/CULOS TIPO CA€AMBA DE PLACA MNE 6403, MAQUINA PA-/TROL E TRATOR D-4D, PERTENCENTES A SECRETARIA DE /INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITA-€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 012/2006 E NOTA FISCAL N§/113854 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 16/04/2007 | 500.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PARALELEPIPEDOS, FERRAMENTAS,CIMENTO E AREIAPARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL-€AMENTO NO CONJUNTO CEHAP II, ERNESTO CAVALCANTE,/15 DE NOVEMBRO E 07 DE SETEMBRO, NO PERIODO DE 13/A 17/04/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 16/04/2007 | 400.00 | 00002094697495 | ROSILDO FELIX DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE 08 VIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAIS/PARA A EXECU€AO DE SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€A-MENTO NAS RUAS: FRANCISCO MONTENEGRO, APOLONIO ZE-NEIDE, JOAO PESSOA, 13 DE MAIO, 07 DE SETEMBRO, PADRE BELISIO E CEHAP II, NO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 16/04/2007 | 800.00 | 00014419785420 | JOSE MILTON BRONZEADO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE SOLDAS PRESTADOS NOS TRATORES, MAQUINA PA-/TROL E VEICULO TIPO CA€AMBA DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, NO MES MAR€O DE 2007,/CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 16/04/2007 | 700.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO AREIA PARA A EXECU€AO DE SERVI€OS DE REPOSI-€AO DE CAL€AMENTOS NAS RUAS: FRANCISCO MONTENEGRO,ANTONIO BENVINDO, OTILIA P. DA CUNHA, D. PEDRO II,APOLONIO ZENAIDE E CONEGO F. CAVALCANTE, NO PERIO-DO DE 09 A 13/04/07, NO VEICULO DE PLACA MMU 8672. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 16/04/2007 | 700.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO AREIA PARA A EXECU€AO DE SERVI€OS DE REPOSI-€AO DE CAL€AMENTOS NOS CONJUNTOS CEHAP I E II, E /NAS RUAS: ERNESTO CAVALCANTE, JOAO PESSOA E EXPE-/DICIONARIOS, NO PERIODO DE 16 A 20 DE ABRIL/2007,/NO VEICULO DE PLACA MMU 8672. CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 16/04/2007 | 150.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A03 (TRES) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR /DO I TREINAMENTO SEMINARIO PARA GESTORES DO PRO-/GRAMA BOLSA FAMILIA, PARA AVALIA€AO DA GESTAO E /ELABORA€AO DO PLANO DE A€AO PARA APOIO A ATUALI-/ZA€AO DO CADASTRAMENTO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 16/04/2007 | 125.00 | 00005190685489 | MARIA PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS, ALIMENTA€AO E ESTADIA, PARA A MESMA REA-/LIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITALHU CAESE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, DOADA/A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA /SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 16/04/2007 | 50.00 | 00003827170400 | MARIA DE LOURDES DA LUZ ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 16/04/2007 | 110.00 | 00071936980444 | DANIEL DA SILVA MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS, ALIMENTA€AO E ESTADIA, PARA O MESMO REA-/LIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITALUNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO NA CINDADE DE CAM-PINA GRANDE -PB, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 16/04/2007 | 39.51 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE A FATURA DO MES MAR€O/2007, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/04/2007 | 15.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A FATURA DO MES MAR€O/2007, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 16/04/2007 | 300.00 | 00003285204460 | ANDRE RICARDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS EM CORTES DE CABELO DOS ALUNOS DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA A NOTIFI-CA€AO RECEBIDA DA PROMOTORIA DE JUSTI€A DESTA CO-/MARCA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 16/04/2007 | 42.00 | 00007912583432 | JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS E ALIMENTA€AO, PARA A MESMA REALIZAR TRA-/TAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVER-/SITARIO ALCIDES CARNEIRO, NA CIDADE DE CAMPINA /GRANDE -PB, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DA ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 16/04/2007 | 705.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS IDOSOS ATENDIDOS /PELO PROGRAMA DE ATEN€AO AO IDOSO -API, NESTE MU-/NICIPIO, CONF. DISPENSA DE LICITA€AO N§ 016/2007 ENOTA FISCAL N§ 000553 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 16/04/2007 | 120.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO/SAPE DE ALAGOA GRANDE -PB, ONDE FUNCIONA A ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATI-VO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 16/04/2007 | 500.00 | 00076584119815 | JOAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 08 MIMEOGRAFOS, P/AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES:/MARIA DA PENHA II, MARIA MENINA, RIACHO DE AREIA,/CANAFISTULA, TRIUNFO E VERTENTE, CONFORME COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 16/04/2007 | 2975.00 | 01040836000182 | GUARAGAS -COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, PARA USO NO PREPARO DAS/MERENDAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E DOS POVOADOS DE /ZUMBI, CANAFISTULA E VILA SAO JOAO, NESTE MUNICI-/PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 16/04/2007 | 115.00 | 70103742000128 | PAO INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DAS MERENDAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-/COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CAIANA DOSCRIOULOS E AGRESTE, DESTE MUNICIPIO, INSCRITAS NO/PROGRAMA QUILOMBOLA, CONFORME DISPENSA DE LICITA-/€AO N§ 018/2007 E NOTA FISCAL N§ 000709 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 16/04/2007 | 1196.00 | 70103742000128 | PAO INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DAS MERENDAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-/COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CON-/FORME DISPENSA DE LICITA€AO N§ 017/2007 E NOTA FISCAL N§ 000708 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 16/04/2007 | 705.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS ATENDIDASPELAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA /DE LICITA€AO N§ 014/2007 E NOTA FISCAL N§ 000554 /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 16/04/2007 | 450.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ENTULHOS REMOVIDOS DO INTERIOR DOS PREDIOS /ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: /GERALDO COSTA, JOSUE GOMES, ANA ELISA, ENEAS CAVALCANTE E SEVERINO MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC,NO PERIODO DE 02 A 10/04/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 16/04/2007 | 700.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE APOSTILAS E MATERIAIS DIDATICOS,/ELABORADOS PELA COORDENA€AO PEDAGOGICA DESTA SECRETARIA, PARA USO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA-/€AO CONVITE N§ 013/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 16/04/2007 | 500.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE LIVROS E MATERIAL PEDAGOGICO, PA-RA USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES/DE ABRIL DE 2007, CONF. LICITA€AO TIPO CONVITE N§/013/2007, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 16/04/2007 | 17.96 | 08754285000168 | Ceral- Coop. de Energização e D. A. de Areia LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO /SITIO GAVIAO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COR-RESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAR€O/2007, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 16/04/2007 | 600.00 | 00014419785420 | JOSE MILTON BRONZEADO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RECUPERA€AO, INCLUINDO SOLDAS, EMGRADES E PORTOES DE FERRO, DOS PREDIOS DAS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, E DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, NO MESDE MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 16/04/2007 | 550.00 | 00014419785420 | JOSE MILTON BRONZEADO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE SOLDAS NOS TRATORES E NOS IMPLEMENTOS AGRICOLAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO/MES DE MAR€O DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 16/04/2007 | 658.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, NO DIARIO OFICIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 16/04/2007 | 700.00 | 07773219000172 | FOLHA DO BREJO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADIVULGA€AO DE OBRAS E A€OES DESENVOLVIDAS POR ES-TA EDILIDADE, NA EDI€AO DO MES DE ABRIL DE 2007 /DO JORNAL FOLHA DO BREJO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 16/04/2007 | 0.55 | 33066408080984 | BANCO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 16/04/2007 | 130.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE RECICLAGENS DE 02 CARTUCHOS, DESTINADOS AO/USO NA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FI-/NAN€AS, DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITA€AO TIPO /CARTA CONVITE N§ 004/2007 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 16/04/2007 | 0.06 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 17/04/2007 | 333.75 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADIVULGA€AO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, JUNTO A FAMUP -FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DEMUNICIPIOS DA PARAIBA, DURANTE O MES DE ABRIL DE/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 17/04/2007 | 2112.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 17/04/2007 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 17/04/2007 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 17/04/2007 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE ASSOSSORAMENTO JURIDICO, PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 17/04/2007 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE ASSOSSORAMENTO JURIDICO, PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 17/04/2007 | 627.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS NO MESABRIL DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 17/04/2007 | 150.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, PARA USO NA LIMPEZA DOS PREDIOS /ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 17/04/2007 | 102.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, PARA USO NO CAMPO DE FUTEBOL DO /POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OA REALIZA€AO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO /REFERIDO POVOADO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 17/04/2007 | 92.50 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 17/04/2007 | 52.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO PELA SECRE-/TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 17/04/2007 | 2015.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDA-DES SOCIO EDUCATIVAS DAS CRIAN€AS E ADOLESCENTES /ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSADE LICITA€AO N§ 022/2007 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 17/04/2007 | 1705.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDA-DES SOCIO EDUCATIVAS DAS CRIAN€AS E ADOLESCENTES /ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL -PETI, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO, CON-FORME DISPENSA DE LICITA€AO N§ 022/2007 E NOTA FISCAL N§ 007573 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 17/04/2007 | 550.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, P/ A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE CON-FEC€AO E RECUPERA€AO DE GRADES PARA TAMPAS DE GA-/LERIAS EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 18/04/2007 | 50.00 | 00008604765450 | MARIA LUCIA DA ROCHA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ENXOVAL DE BEBE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 18/04/2007 | 100.00 | 00007658428400 | DANIELA KARLA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS, ALIMENTA€AO E ESTADIA, EM FAVOR DA MESMA/PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO/HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, NA CIDADEDE JOAO PESSOA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 18/04/2007 | 103.00 | 00001529683424 | ANTONIO CARLOS DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS, ALIMENTA€AO E ESTADIA, EM FAVOR DO MESMO/PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO/HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, NA CIDADEDE JOAO PESSOA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 18/04/2007 | 20.00 | 00002493939484 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 18/04/2007 | 10.00 | 00006352542476 | MARIA LUCIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 18/04/2007 | 30.00 | 00007055126495 | CRISTIANO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 18/04/2007 | 40.00 | 00005986170431 | LUCILEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 18/04/2007 | 38.00 | 00001472670485 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 18/04/2007 | 90.00 | 00006425420405 | Inalda Carneiro dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 18/04/2007 | 40.00 | 00005924974456 | SOLANGE MARTINS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O MESMO/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL SANTA LUCIA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIACONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 18/04/2007 | 25.00 | 00099635402449 | MARIA FIGUEIREDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A MESMA/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL NAPOLEAO LAUREANO, DOADA ATRAVES DESTA SE-/CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 18/04/2007 | 102.00 | 00061634786491 | HILDA BENTO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, P/ TRATAMENTODE SAUDE COM O UROLOGISTA D. ALEXANDRE, DOADA A /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SE-CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 18/04/2007 | 130.00 | 00005168829457 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 18/04/2007 | 100.00 | 00005385092444 | ROSA MARIA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 18/04/2007 | 2281.70 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIDATICOS - COMBATE AS DROGAS,/CONFORME CONVENIO N§ 811134-05, CELEBRADO ENTRE /MEC/FNDE/PMAG, PREGAO PRECENCIAL N§ 01/2007, CON-/TRATO N§ 20/2007 E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 18/04/2007 | 500.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, /NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A20 DE ABRIL DE 2007, NO VEICULO DE PLACA KIR 8292,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 18/04/2007 | 3400.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO/DE ZUMBI E DA VILA SAO JOAO AS ESCOLAS DA SEDE DO/MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 DE MAR€O A 20 DE ABRILDE 2007, NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 18/04/2007 | 810.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PAQUEVIRA E SAPE DEJULIAO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 20 DE/ABRIL DE 2007, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 18/04/2007 | 1800.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PAQUEVIRA E SAPE DEJULIAO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 DE MAR€OA 20 DE ABRIL/2007, NO VEICULO DE PLACA MMR 9345,/CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 18/04/2007 | 100.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAL ELE-TRICO, DA FIRMA ELETROPOLO, PARA A REPOSI€AO NAS /ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO/VEICULO DE PLACA MNP 3622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 18/04/2007 | 1000.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO IMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL,/DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2006, NO /VEICULO DE PLACA BIC 0697, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 18/04/2007 | 2420.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PEDRA DE SANTO AN-/TONIO, BELO MONTE E QUITERIA, NA ZONA RURAL DESTE/MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 DE MAR€O A 20 DE ABRILDE 2007, NO VEICULO DE PLACA CIT 4972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 18/04/2007 | 1000.00 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 20 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESPALHADA, NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 DE MAR€O A /20 DE ABRIL DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMS 4443,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 18/04/2007 | 972.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 18 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DO AGRESTE, NA ZONA RURAL AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006, /NO VEICULO DE PLACA KFI 2543, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMNPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 18/04/2007 | 837.00 | 00007065754405 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 18 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPAQUEVIRA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006, NO VEICULO DEPLACA LAN 9444, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 18/04/2007 | 1160.00 | 00056809190449 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APARCELA, PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO /DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS. FUN-DAMENTAL DOS POVOADOS DE ZUMBI E VILA SAO JOAO ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO NO PERIODO DE 19DE MAR€O A 20 DE ABRIL/2007, NO VEICULO DE PLACA/MMQ 2288, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 18/04/2007 | 29.94 | 07671276000140 | MARIA EDILANIA BATISTA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO NO PREDIO DO CAIC JOSE F. DE PAIVA, ONDE FUN-/CIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DE-SEMBARGADOR S. MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CONF./NOTA FISAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 18/04/2007 | 80.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO/DE FINAN€AS, JOSE DE LIMA SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ES-/CRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1844, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 19/04/2007 | 0.17 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 19/04/2007 | 0.55 | 33066408080984 | BANCO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 19/04/2007 | 1302.13 | 40432544006420 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DAS LIGA€OES TELEFONICAS DOS TELEFONES CE-/LULARES N§S 9332-2007 E 9332-9449, PERTENCENTES /AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 19/04/2007 | 5753.10 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONFORME CONVENIO /N§ 811134-05, CELEBRADO ENTRE O MEC/FNDE/PMAG, PREGAO PRESENCIAL N§ 00003/2007, CONTRATO N§ 21/2007/E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 19/04/2007 | 80.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIOMANOEL PEREIRA DE AQUINO, PARA RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DESTA EDILIDADE, JUNTO A 3¦ REGIAO DE ENSINO, NO /VEICULO DE PLACA MMZ 1844, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 19/04/2007 | 373.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOSONDE FUNCIONAM AS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS, DOS ME-SES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2007, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 19/04/2007 | 480.00 | 00061630470449 | MARCUS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE REVISAO DE GELADEIRAS, FREEZER, EBEBEDOUROS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUN-DAMENTAL: GERALDO COSTA, ANNA ELISA, JOSUE GOMES,/J. CLEMENTINO, ENEAS CAVALCANTE E SEVERINO MONTE-/NEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE F. DE PAIVA, NO /PERIODO DE 01 A 30/03/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 19/04/2007 | 357.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO GINASIO/POLIESPORTIVO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A/FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONF. COPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 19/04/2007 | 327.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO MODULO /ESPORTIVO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FA-/TURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. COPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 19/04/2007 | 5952.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A /ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBAR-/GADOR SEVERINO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, COR-/RESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2007,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 19/04/2007 | 302.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOSONDE FUNCIONAM AS CRECHES, DESTE MUNICIPIO, COR-/RESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE FEVEREIRO/2007,/CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 19/04/2007 | 380.00 | 00082615446487 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA COMU-NIDADE DO SITIO VERTENTE, RELATIVO AO MES DE MAR€ODE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 19/04/2007 | 2337.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOSONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MESDE FEVEREIRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 19/04/2007 | 200.00 | 00013232401449 | PAULO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE ROSOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE /AGRICULTURA, JUNTO A EMEPA, EMATER E PRONAF, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 19/04/2007 | 54.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, /DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES /DE FEVEREIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 19/04/2007 | 2400.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PRE-PARO DE SOLO EM TRATOR AGRICOLA, TOTALIZADO 48 HS/MAQUINA, DESTINADO AOS AGRICULTORES DO SITIO LAGOADE SERRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 19 A 30 DE MAR€O DE 2007, CONF. LICITA€AO /CONVITE N§ 007/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 19/04/2007 | 91.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERA€AO DE RENDA, DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FE-/VEREIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 19/04/2007 | 420.00 | 00006064265400 | VALDIR XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO DE BURACOS E RETIRADA DE MATERIAL COM REATERRO, PARA A REALIZA€AO /DE SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS: /PADRE BELIZIO, 07 DE SETEMBRO, 13 DE MAIO, J. PES-SOA E SAO JOSE, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 19/04/2007 | 420.00 | 00007350429428 | LEDILSON DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO MANUAL DE BURACOSE RETIRADA DE MATERIAL COM REATERRO, PARA A REALI-ZA€AO DE SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS /RUAS PADRE BELIZIO, 07 DE SETEMBRO, 13 DE MAIO, J.PESSOA E SAO JOSE, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 19/04/2007 | 420.00 | 00006492078403 | Edmilson Ferreira das Neves | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO MANUAL DE BURACOSE RETIRADA DE MATERIAL COM REATERRO, PARA A REALI-ZA€AO DE SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS /RUAS PADRE BELIZIO, 07 DE SETEMBRO, 13 DE MAIO, J.PESSOA E SAO JOSE, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 19/04/2007 | 420.00 | 00006122560499 | ADRIANO DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO MANUAL DE BURACOSE RETIRADA DE MATERIAL COM REATERRO, PARA A REALI-ZA€AO DE SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS /RUAS PADRE BELIZIO, 07 DE SETEMBRO, 13 DE MAIO, J.PESSOA E SAO JOSE, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/04/2007 | 1880.00 | 00009755309764 | MARINALDO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE 470 MT2 DE CAL€AMEN-TO E MEIO FIO NAS RUAS JOAO PESSOA, PADRE BELIZIO,APOLONIO ZENAIDE E ERNESTO CAVALCANTE, NA ZONA UR-BANA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 13/04/07CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/04/2007 | 30.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-/NA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/04/2007 | 20.00 | 00001036263444 | LUIZA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/04/2007 | 25.00 | 00076869440425 | Antonio de Oliveira Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/04/2007 | 20.00 | 00004524745408 | GERALDO OTAVIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/04/2007 | 120.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM CIDADE DEJOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, NOVEICULO DE PLACA MMV 2235, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/04/2007 | 90.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM, TRANS-/PORTANDO UMA MUDAN€A DA CIDADE DE REMIGIO PARA ES-TE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMV 8672, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/04/2007 | 950.00 | 00071537147404 | VALMIR GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REA-LIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO CARNE BOVINA, /ABATIDA NO MATADOURO PUBLICO, PARA A COMERCIALIZA-€AO NO MERCADO MUNICIPAL, NO PERIDO DE 16 A 21 DE/ABRIL DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/04/2007 | 28750.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFISSINAIS EM EDUCACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO CURSO DE FORMA€AO E CAPACITA€AO /CONTINUADA DE PROFESSORES E MONITORES DAS A€OES /EDUCATIVA COMPLEMENTARES DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000126 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/04/2007 | 80.00 | 00002336856425 | RAILSON JOSE DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA/DE EDUCA€AO E CULTURA, MONICA DE FATIMA S. C. PE-/REIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA /EDILIDADE, NA 3¦ REGIAO DE ENSINO, NO VEICULO DE /PLACA KTN 5441, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/04/2007 | 150.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR /DE UM CURSO DE LIBRAS PARA MULTIPLICADORES MUNI-/CIPAIS, NA FUNAD-PB, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/04/2007 | 546.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /PEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DE FEVEREI-RO A 05 DE MAR€O DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMZ/1378, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/04/2007 | 600.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: ESPALHADA E USINA /TANQUES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 02 A 20 DE ABRIL DE 2007, NO VEICULO DE PLACA /BRZ 2423, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/04/2007 | 119.80 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO PELA SECRE-/TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/04/2007 | 160.00 | 00003375973403 | ARLUCE LIMA CRUZ DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR /DE CURSO NO SEBRAE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/04/2007 | 80.00 | 00002645223460 | ROZIANA MARIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DO INSTITUTO DE POLICIA CIEN-TIFICA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/04/2007 | 160.00 | 00007694903449 | ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL/2007,/COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DA ASSES-/SORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/04/2007 | 75.25 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/04/2007 | 1560.22 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/04/2007 | 5616.37 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/04/2007 | 170.00 | 00005115461498 | GILIEVERSON CARMO DE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA -PB, P/ O INSS E/BANCO REAL E 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBPARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, TRANSPORTAN-DO O SECRETARIA DE FINAN€AS, P/ RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE PLACAMMO 7857, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/04/2007 | 50.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE -PB, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2007, COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL/DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 23/04/2007 | 1120.00 | 00016053915491 | PEDRO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DO PERILIMA FUTEBOL/CLUBE EM PARTIDA DE FUTEBOL ENFRENTANDO A EQUIPE /LOCAL DO ABC FUTEBOL CLUBE, NO MODULO ESPORTIVO, /NO DIA 01 DE MAIO DE 2007, NAS COMEMORA€OES DO DIADO TRABALHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 23/04/2007 | 500.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DE /FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS DE LICITA-/€OES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE, PARA ARQUIVO,/CONFORME LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 006/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 23/04/2007 | 500.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DE /FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE CONTRATOS, PROCESSOS EOUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, /CONFORME LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 006/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 23/04/2007 | 85.67 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS /MORADORES DO POVOADO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/ECT, RELATIVO/AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/04/2007 | 85.67 | 00003226367447 | Andréa Kelly de Araújo Carvalho | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS /MORADORES DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/ECT, /RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 23/04/2007 | 95.40 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DASINSTALA€OES HIDRAULICAS E ELETRICAS DAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIOCONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 23/04/2007 | 135.96 | 07671276000140 | MARIA EDILANIA BATISTA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, PARA USO NO PREDIO DO CAIC JOSE /FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSI-NO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGASOR S. MONTENE-GRO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 23/04/2007 | 1200.00 | 00004238994493 | MAURICIO FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RECUPERA€AO DE QUADROS PARA GIZ /COM: PINTURA, LIXAMENTO E COLAGEM DAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, DA VILA SAO E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 16 A 30 DE MAR€O DE 2007, CONFORME /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 23/04/2007 | 1500.00 | 00004238994493 | MAURICIO FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RECUPERA€AO DE QUADROS PARA GIZ /COM: PINTURA, LIXAMENTO E COLAGEM DAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL: GERALDO COSTA, ANNA ELISA, JO-SUE GOMES, ENEAS CAVALCANTE, JOAQUIM CLEMENTINO E/DESEMBARGASOR SEVERINO MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NOCAIC JOSE F. DE PAIVA, NO PERIODO DE 01 A 15/03/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 23/04/2007 | 900.00 | 00007347610400 | ORLANDO DA SILVA PASCOAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE DETETIZA€AO DAS DEPENDENCIAS DAS/ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, DOS/POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, DA VILA SAO JOAO/E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/A 15 DE MARCO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 23/04/2007 | 990.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GAVIAO E USINA TAN-QUES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE02 A 20 DE ABRIL DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMR/2870, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 23/04/2007 | 100.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) TERRENO LOCALIZADO NA VILA SAOJOAO, PARA A PRETICA DE ESPORTES POR PARTE DOS /ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL/DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2007CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 23/04/2007 | 600.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE MATERIAIS DIDATICOS A SEREM USA-/DOS PELOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AOCARTA CONVITE N§ 006/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 23/04/2007 | 850.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE APOSTILHAS ELABORADAS PELA COORDENA€AO PEDAGOGICA DESTA SECRETARIA, PARA USO EM CURSOS COM OS PROFESSORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO CARTA CON-VITE N§ 006/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 23/04/2007 | 400.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA PRESTA€AO DE CON-TAS DE PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, /EM CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL, CONFORME LICI-/TA€AO CARTA CONVITE N§ 006/2007 E COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 23/04/2007 | 340.00 | 00027740919420 | SEVERINA MARIA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS RELATIVOS AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEM-BRO, DEZEMBRO E 13§ SALARIO DO ANO DE 2000, CONF./TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 23/04/2007 | 240.00 | 00084003766415 | CARLOS ROBERTO MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO AS-SENTAMENTO MARIA DA PENHA II, NO MES DE MAR€O DE /2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 23/04/2007 | 65.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS AOS SITIOS:CAIANA DOS CRIOULOS E CAIANA DO AGRESTE, NA ZONA /RURAL, DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MATERIAL PA-RA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELAS/LOCALIDADES, NO VEICULO DE PLACA MMZ 3427, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 23/04/2007 | 130.00 | 06940832000174 | DEMOSTENES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO/PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE FUNCIO-NA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFOME NOTA /FISCAL N§ 000058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 23/04/2007 | 40.00 | 00081730969453 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM A CIDADE DE RECIFE -PE, PARA O HOSPITAL AL-TINO VENTURA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-/CIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 23/04/2007 | 120.00 | 00085350206400 | JOSE MIGUEL TAVARES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, CONDUZINDO O ASSISTENTE SOCIAL, GLAN-/DALBERTO FERREIRA BATISTA, PARA A COORDENA€AO ES-/TADUAL DO CHEQUE MORADIA, PARA A ENTREGA DE DOS /DOCUMENTOS DAS FAMILIAS BENEFICIADAS POR ESTE PRO-GRAMA, NO VEICULO DE PLACA MOO 2135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 23/04/2007 | 1668.20 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES AS CRIAN€AS INSCRITAS/NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL /(PETI), NESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO TIPO CAR-TA CONVITE N§ 027/2006 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 23/04/2007 | 772.50 | 00017671426415 | MANOEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES AS CRIAN€AS INSCRITAS/NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL /(PETI), NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TIPO /CARTA CONVITE N§ 042/2006 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 23/04/2007 | 885.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES AS CRIAN€AS INSCRITAS/NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL /(PETI), NESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO DE LICITA-€AO N§ 042/2006 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 23/04/2007 | 130.00 | 00002316480497 | ARNOBIO CORREIA PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 CORRIDAS NA CI-/DADE E 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CON-DUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOS-/PITAIS DA REFRIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMV/9058, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 23/04/2007 | 20.00 | 00002277089460 | MARIA GERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 23/04/2007 | 13.00 | 00007827322409 | WELLINGTON RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 23/04/2007 | 20.00 | 00005960129426 | RAIMUNDA MARIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 23/04/2007 | 20.00 | 00006921899470 | MARILZA FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, P/ A MESMAREALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO HOS-/PITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO, DOADA ATRA-VES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 23/04/2007 | 500.00 | 00009484922449 | ANTONIO SIMAO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM IN-/TERVEN€AO CIRURGICA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME DO-CUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 23/04/2007 | 600.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, DE FO-/TOCOPIAS DE FICHAS PARA AJUDA FINANCEIRA, REQUISI-€OES E DOCUMENTOS DE ATENDIMENTOS AS FAMILIAS CA-/RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO CARTA /CONVITE N§ 006/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 23/04/2007 | 650.00 | 00017670659491 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, NA REA-LIZA€AO DE VIAGENS AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE,/JOAO PESSOA, ESPERAN€A E AREIA -PB, PARA RESOLVER/ASSUNTOS DE PERTINENTES DA GESTAO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO VEICULO DE PLACA MUR 4646,CONF. DISPENSA DE LICITA€AO N§ 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DA ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 23/04/2007 | 890.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A3¦ PARCELA DO VALOR DOS SERVI€OS PRESTADOS A SE-/CRETARIA DE A€AO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, DE SO-/NORIZA€AO DAS REUNIOES DO PROGRAMA DE APOIO AO /IDOSO -PAI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A /30 DE ABRIL DE 2007, CONF. PROCESSO DE DISPENSA /DE LICITA€AO 05/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 23/04/2007 | 420.00 | 00007350429428 | LEDILSON DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO, REMO€AO DE MATE-RIAL E REATERRO DE BURACOS, PARA A REPOSI€AO DE /CAL€AMENTO NOS CONJUNTOS CEHAP I E II, NA ZONA UR-BANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 23/04/2007 | 300.00 | 00003944376404 | LAERCIO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE DESOBSTRU€AO DE GALERIAS EMRUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, /NO PERIODO DE 02 A 20 DE ABRIL DE 2007, CONFORME /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 23/04/2007 | 420.00 | 00001181192498 | Antônio de Paiva Rodrigues | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE DESOBSTRU€AO DE GALERIAS, /COM REMO€AO DE MATERIAL, DE RUAS DA ZONA URBANA /DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08/03 A 09/04/2007,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 23/04/2007 | 420.00 | 00060103434453 | Manoel José Bento de Brito | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE DESOBSTRU€AO DE GALERIAS, /COM REMO€AO DE MATERIAL, DE RUAS DA ZONA URBANA /DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08/03 A 09/04/2007,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 24/04/2007 | 1178.30 | 09197203000194 | A Floresta-Máquina e Motores LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA USO NA REALIZA€AO DE SERVI€OS/E OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 24/04/2007 | 200.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA A REPOSI€AO NOS POS-/TES DE ILUMINA€AO PUBLICA NAS RUAS DA ZONA URBANA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 24/04/2007 | 760.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL /DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 24/04/2007 | 380.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 25/04/2007 | 0.10 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 25/04/2007 | 2980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 25/04/2007 | 1275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ABRIL DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/04/2007 | 1865.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ABRIL DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 25/04/2007 | 788.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, DO PESSOALPENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 25/04/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAS APOSENTADORIAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES /DE ABRIL DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 25/04/2007 | 110.00 | 09157348000161 | CARMELINDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, NA LIMPE-/ZA, CONSERTO E REPOSI€AO DE PE€AS, DA MAQUINA DE /ESCREVER OLIVETTI, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,/CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 25/04/2007 | 6655.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 25/04/2007 | 5519.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ABRIL DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/04/2007 | 159.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE ABRIL DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 25/04/2007 | 3341.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ABRIL DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 25/04/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE ABRIL DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/04/2007 | 147.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE ABRIL DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 25/04/2007 | 480.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO USO/NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO DESTA EDILIDADE, CONF. LICITA€AO CARTA /CONVITE N§ 004/2007, E NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§/003460 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 25/04/2007 | 320.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO USO/NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A ASSESSORIA JURIDICADESTA EDILIDADE, CONF. LICITA€AO CARTA CONVITE N§/004/2007 E NOTA FISCAL DE SERVI€OS 003472 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 25/04/2007 | 5500.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO OFILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSUBSIDIOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/04/2007 | 9740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 25/04/2007 | 2740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL /DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 25/04/2007 | 4693.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ABRIL DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 25/04/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE ABRIL DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 25/04/2007 | 106639.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ABRIL DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 25/04/2007 | 2388.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE ABRIL DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 25/04/2007 | 26567.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ABRIL DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 25/04/2007 | 10840.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ABRIL DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 25/04/2007 | 130.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE ABRIL DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/04/2007 | 6627.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ABRIL DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 25/04/2007 | 2392.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ABRIL DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/04/2007 | 8910.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ABRIL DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/04/2007 | 113.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE ABRIL DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/04/2007 | 5150.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 25/04/2007 | 16.26 | 00051046652400 | FERNANDO LUIZ DE SALES | IMPORRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 25/04/2007 | 2220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 25/04/2007 | 64346.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ABRIL DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 25/04/2007 | 3485.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE ABRIL 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 25/04/2007 | 21991.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ABRIL 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 25/04/2007 | 231.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE ABRIL DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 25/04/2007 | 9288.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ABRIL DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 25/04/2007 | 141.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE ABRIL DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 25/04/2007 | 7687.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ABRIL DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 25/04/2007 | 97.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE ABRIL DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 25/04/2007 | 18055.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ABRIL DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 25/04/2007 | 985.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE ABRIL DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/04/2007 | 250.00 | 00005165710440 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: VERTENTE, RIBEI-RO E RAPADOR, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO /PERIODO DE 16 A 20 DE ABRIL DE 2007, NO VEICULO DEPLACA MNR 5540, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 25/04/2007 | 405.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO MAS IMPRES-/SORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CUL-TURA, DESTA EDILIDADE, CONF. LICITA€AO CARTA CON-/VITE N§ 004/2007 E NOTA FISCAL N§ 000998 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 25/04/2007 | 55.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE RECICLAGEM DE UM CARTUCHO, PARA USO NA IM-/PRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E /CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITA€AO CARTACONVITE N§ 004/2007 E NOTA FISCAL DE SERVI€OS ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 25/04/2007 | 4160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/04/2007 | 2857.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ABRIL DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 25/04/2007 | 78.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE ABRIL DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 25/04/2007 | 4580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL /DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 25/04/2007 | 25955.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ABRIL DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 25/04/2007 | 1084.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE ABRIL DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 25/04/2007 | 9476.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ABRIL DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 25/04/2007 | 81.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE ABRIL DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 25/04/2007 | 1680.00 | 00009755309764 | MARINALDO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/REPOSI€AO DE 420 MT2 DE CAL€AMENTO E MEIO FIO, NOSCONJUNTOS CEHAP I E II, MANUEL RAIMUNDO E NAS RUASJOAO PESSOA, ERNESTO CAVALCANTE E PROF. ANTONIO /BENVINDO, NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO PE-/RIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 25/04/2007 | 6540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 25/04/2007 | 855.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/ABRIL DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/04/2007 | 2406.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/04/2007 | 30.00 | 00004397748454 | JOANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM UROLOGIA, DOADA/A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA /SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/04/2007 | 290.24 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE A. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATAXA DE LICEN€A DE OPERA€AO DO SISTEMA DE ABASTE-CIMENTO D AGUA DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NES-TE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 26/04/2007 | 357.05 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE A. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATAXA DE LICEN€A DE OPERA€AO DO SISTEMA DE ABASTE-CIMENTO D AGUA DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NES-TE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/04/2007 | 670.00 | 00071537112449 | RONALDO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RECUPERA€AO, DESOBSTRU€AO COM RE-MO€AO DE MATERIAIS, DE GALERIAS DE ESCOAMENTO DE /AGUAS DAS RUAS: SIQUEIRA CAMPOS, JOSE CAVALCANTE,/ERNESTO CAVALCANTE, CONEGO FIRMINO, FRANCISCO MON-TENEGRO E JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 02 A 13/04/07CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 27/04/2007 | 60.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, NO DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2007, COM/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR/GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/04/2007 | 100.00 | 00067599699449 | ASSOC. TRABALHADORES RURAIS DE QUITERIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) GALPAO, LOCALIZADO NO POVOADO/DE CANAFISTULA, PARA FUNCIONAMENTO DO A€OUGUE PU-BLICO DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JA-/NEIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001913 | 27/04/2007 | 2200.00 | 00008707081472 | JOSE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 20 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOJENIPAPO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2007, /NO VEICULO DE PLACA MMP 6667, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 002/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001914 | 27/04/2007 | 1300.00 | 00002574058798 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 20 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA, NA ZONA RURAL, ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A /30 DE ABRIL DE 2007, NO VEICULO DE PLACA JDW 4702,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001915 | 27/04/2007 | 1360.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 20 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2007, NO VEICULODE PLACA MNW 4129, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA/DE PRE€OS N§ 002/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001916 | 27/04/2007 | 1995.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2007, NO/VEICULO DE PLACA MMZ 3421, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 02/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001917 | 27/04/2007 | 1786.00 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPAQUEVIRA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2007, /NO VEICULO DE PLACA MMS 4443, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 02/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001918 | 27/04/2007 | 1880.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 20 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOENGENHO MARES AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2007, NO VEICULODE PLACA MMU 8238, CONF. LICITA€AO TIPO TOMADA DE/PRE€OS N§ 02/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 27/04/2007 | 500.00 | 00091751799468 | ALESSANDRA DE ASSIS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS A ADUL-TOS FAZENDO ESCOLA (PEJA) CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 27/04/2007 | 60.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, COM O OBJETIVO DE FAZER OR€A-MENTOS P/ A AQUISI€AO DE MATERIAIS NAS FIRMAS: A/CASA DO COLEGIAL, SHOPPING DA ELETRICIDADE, WIL-/PE€AS, REAL SPORTES E TRANSPORTAR DOCUMENTOS P/ A3¦ REGIAL DE ENSINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 27/04/2007 | 40.00 | 00065948181472 | MARIA ILZA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 3¦REGIAO DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 27/04/2007 | 260.00 | 00085350494449 | Antonio Nunes Sobral | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CAIANA DOS CRIOULOS, CAIANA DO AGRESTE, SAPE DE JULIAO E PAQUEVIRANESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 A 27 DE ABRIL DE2007, NO VEICULO DE PLACA MNR 1631. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 27/04/2007 | 750.00 | 00006689997480 | ALEXANDRE DOS SANTOS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE LIMPEZA, DESOBSTRU€AO DE CALHAS,/REPOSI€AO DE TELHAS DOS TELHADOS DOS PREDIOS DAS /ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: JOSUE GOMES, ANNA /ELISA, JOAQUIM CLEMENTINO, ENEAS CAVALCANTE, SEVE-RINO RAMALHO E GERALDO COSTA, NO PERIODO DE 23 A /30 DE ABRIL DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 27/04/2007 | 980.00 | 00071537112449 | RONALDO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RECUPERA€AO DO MURO, ARQUIBANCA-/DAS, VESTIARIOS, SANITARIOS, RESERVATORIO D AGUA,/PORTARIA, BILHETERIA E TUNEL DO MODULO ESPORTIVO /DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 30 DE ABRIL DE2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 27/04/2007 | 500.00 | 00023728353434 | AMILSON DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), CORRESPONDENTE AO MES/DE ABRIL DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 27/04/2007 | 500.00 | 00039910709449 | MARINALDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 2§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), CORRESPONDENTE AO MES/DE ABRIL DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 27/04/2007 | 400.00 | 00002694159478 | ANTONIA TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), CORRESPONDENTE AO MES/DE ABRIL DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 27/04/2007 | 400.00 | 00003285622466 | CLAUDIA ROBERTA CABRAL NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), CORRESPONDENTE AO MES/DE ABRIL DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/04/2007 | 400.00 | 00003969127459 | ENIEDJA RODRIGUES DE MENESES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), CORRESPONDENTE AO MES/DE ABRIL DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/04/2007 | 400.00 | 00003686155451 | JEANI DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), CORRESPONDENTE AO MES/DE ABRIL DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 27/04/2007 | 400.00 | 00003288572460 | MARIA APARECIDA DA COSTA LEANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), CORRESPONDENTE AO MES/DE ABRIL DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/04/2007 | 400.00 | 00053106253487 | NIVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), CORRESPONDENTE AO MES/DE ABRIL DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 27/04/2007 | 400.00 | 00004273946432 | ROSANA DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), CORRESPONDENTE AO MES/DE ABRIL DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 27/04/2007 | 400.00 | 00003902469480 | SANDRA MARIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), CORRESPONDENTE AO MES/DE ABRIL DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 27/04/2007 | 400.00 | 00044701616400 | SANDRA MARIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), CORRESPONDENTE AO MES/DE ABRIL DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 27/04/2007 | 400.00 | 00097743380491 | SILVANEIDE DA SILVA VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), CORRESPONDENTE AO MES/DE ABRIL DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 27/04/2007 | 180.00 | 00001949849406 | ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE LIMPEZA DO RESERVATORIO DE AGUA /DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADORSEVERINO MONTENEGRO, NO PERIODO DE 16 A 23/04/2007CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001944 | 27/04/2007 | 918.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 18 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS MARES AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNI-/CIPIO, NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2007, NO/VEICULO DE PLACA LHK 1373, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 002/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/04/2007 | 270.00 | 00001219109703 | Venâncio Francisco da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONA-TO DE FUTEBOL AMADOR DO POVOADO DE CANAFISTULA, /NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR€O DE2007, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CUL-TURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 27/04/2007 | 1300.00 | 00004847383486 | JOAO PAULO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 26 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GREGORIO E ESPA-LHADA, NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2007, NO/VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 27/04/2007 | 2000.00 | 00005165710440 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 40 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: RAPADOR, RIBEIRO, MONSENHOR L. PESCARNONA, /VERTENTE E LAGOA DE SERRA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 30/04/2007, NO VEICULODE PLACA MNR 5540, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 27/04/2007 | 1600.00 | 00096458682468 | JOSE EVERALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 16 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 02 A 20 DE ABRIL DE 2007, NO VEICULODE PLACA MMS 6390, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 27/04/2007 | 2000.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GAVIAO, CARNAVAL, /USINA TANQUES E GRUTAO, NO PERIODO DE 02 A 30 DE /ABRIL/2007, NO VEICULO DE PLACA MMR 2870, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 27/04/2007 | 790.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PAQUEVIRA, SERRADO BALDE, PEDRA DE SANTO ANTONIO, JOAO PEREIRA, /QUITERIA E BELO MONTE, NO PERIODO DE 16 A 30/04 DE2007, NO VEICULO DE PLACA MMR 2870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 27/04/2007 | 150.00 | 03015705000170 | A. dos T.R. do P. e A.M. Luigi Pescarmona Patos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTA-MENTO MONSENHOR L. PESCARMONA, ONDE FUNCIONA A /ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA /COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2007, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 27/04/2007 | 100.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTA-MENTO MARIA MENINA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO/MES DE MAR€O/2007, CONF. COMPRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 27/04/2007 | 150.00 | 00002316102468 | EUDES LEMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO /GREGORIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO/MES DE MAR€O/2007, CONF. COMPRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 27/04/2007 | 150.00 | 00008707197420 | Átila Zenaide | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO /VARZEA DE CRUZ, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL/DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATI-VO AO MES DE MAR€O/2007, CONF. COMPRPOVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 27/04/2007 | 100.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) TERRENO LOCALIZADO NA VILA SAOJOAO, P/ PRATICA DE ESPORTES POR PARTES DOS ALU-/NOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMU-NIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 27/04/2007 | 100.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) TERRENO LOCALIZADO NA VILA SAOJOAO, P/ PRATICA DE ESPORTES POR PARTES DOS ALU-/NOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMU-NIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 27/04/2007 | 350.00 | 00005468194430 | JACQUELINE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA MARCA HONDA/CG/125 TI-TAN ES, PARA FINS DE FISCALIZA€DO DO TRANSPORTE /DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ZO-NA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MAR€O DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/04/2007 | 380.00 | 00002542741450 | JOSE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-/NIDADE DO SITIO GAVIAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 27/04/2007 | 80.00 | 00002364568498 | ANTONIO SEVERINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-/NIDADE DO SITIO USINA TANQUES, RELATIVO AO MES DE/MAR€O DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 27/04/2007 | 43.00 | 01310204000191 | Associação dos Trab. Rurais de Rapador | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-/NIDADE DO SITIO RAPADOR, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 27/04/2007 | 190.00 | 00002178837450 | JEANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-/NIDADE DO SITIO GRUTAO, RELATIVO AO MES DE MAR€O /DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 27/04/2007 | 190.00 | 00003223012460 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-/NIDADE DO ENGENHO MARES, RELATIVO AO MES DE MAR€O/DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/04/2007 | 190.00 | 00002834095418 | MARIA SEVERINA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-/NIDADE DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, RELATIVO AO /MES MAR€O DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/04/2007 | 300.00 | 00008155516490 | MARIA JOSELITA GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-/NIDADE DO SITIO SERRA DO BALDE, RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 27/04/2007 | 190.00 | 00002261831498 | LIZETE DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-/NIDADE DO SITIO BOA IDEIA, RELATIVO AO MES DE MAR-€O DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 27/04/2007 | 190.00 | 00007883583409 | ANTONIO EVERALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-/NIDADE DO SITIO RIACHO DE AREIA, RELATIVO AO MES /MAR€O DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/04/2007 | 190.00 | 00002312789426 | MARIA DAS DORES DE FREITAS GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-/NIDADE DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, RELATIVOAO MES DE MAR€O DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 27/04/2007 | 36951.64 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, /RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - FUNDEB,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 27/04/2007 | 19678.75 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, /RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - FUNDEB,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 27/04/2007 | 220.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA WIRELESS, /PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDI-LIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2004, CONF. NOTA FIS-/CAL DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 27/04/2007 | 200.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO /ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NA/3¦ REGIAO DE ENSINO E EM VARIAS FIRMAS DO COMER-/CIO LOCAL, CONF. COMPPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 27/04/2007 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE -PB, NOS DIAS 02 A 04 DE MAIO/2007, COMA FINALIDADE DE RESOLVER ASSSUNTOS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE, NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL/DESTE MUNICIPIO, E NO COMERCIO LOCAL, CONF. COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 27/04/2007 | 55.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA WIRELESS, /PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DESTA EDILIDA-/DE, NO MES DE ABRIL DE 2004, CONF. NOTA FISCAL DESERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 27/04/2007 | 213.00 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO LOCADO A ESTAEDILIDADE, ATRAVES DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A/PMAG E PROCURADORIA DE JUSTI€A DO ESTADO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 27/04/2007 | 644.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /LOCADO A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO CONVENIO CE-/LEBRADO ENTRE A PMAG E PROCURADORIA DE JUSTI€A DOESTADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 27/04/2007 | 60.00 | 00097743496449 | ANA KASSIA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, NOS DIAS 02 E 03/05/2007, COM A FINA-LIDADE DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ES-CRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CON-/FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 27/04/2007 | 802.83 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO TELEFONE N§ 3273-2443, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE FINAN€AS, DESTE EDILIDADE, CORRESPON-DENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 27/04/2007 | 55.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA WIRELESS, /PELA SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDILIDADE, NO/MES DE ABRIL DE 2004, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/04/2007 | 150.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE/FINAN€AS, JOSE DE L. SANTOS, P/ RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MNP 3622, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/04/2007 | 19.69 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO TELEFONE N§ 3273-2443, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDILIDADE, CONFORME /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/04/2007 | 300.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA -PB, P/ O BANCO /REAL E 03 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB,P/ O ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIOTRANSPORTANDO O FUNCIONARIO JOSE DE A. DA SILVA,/PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, NO VEICULO DE PLACA MNP 3622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/04/2007 | 280.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPOR-TANDO O FUNCIONARIO JOSE DE ANCHIETA DA SILVA, /PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E NO/ESCRITORIO DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, /NO VEICULO DE PLACA MND 2303, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/04/2007 | 237.12 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/04/2007 | 765.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/04/2007 | 1544.97 | 00020311494404 | CESAR AUGUSTO VERRISIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A6¦ E ULTIMA PARCELA DA A€AO SUMARIA DE COBRAN€A,/RELATIVO AO PROCESSO N§ 003.2001.000.246-1, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/04/2007 | 1067.15 | 00059318546491 | Antonio Isidro do Nascimento | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARECLAMA€AO TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO N§ /01.0500/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/04/2007 | 1072.60 | 00046885579734 | JUVINO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARECLAMA€AO TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO N§ /01.0501/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/04/2007 | 1147.31 | 00063121603434 | JOAO AUGUSTO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARECLAMA€AO TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO N§ /01.0502/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/04/2007 | 1124.94 | 00087316153415 | JOAO FELICIANO TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARECLAMA€AO TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO N§ /01.0504/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/04/2007 | 1113.97 | 00061636550444 | Maria Selma Araújo de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARECLAMA€AO TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO N§ /01.0508/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/04/2007 | 1182.64 | 00001481147765 | CICERO GUEDES ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARECLAMA€AO TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO N§ /01.0507/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/04/2007 | 185.00 | 00071537384449 | Carlos Roberto Vieira de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A03 (TRES) VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, /AREIA E GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONA-/RIO JOSE DE A. DA SILVA, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE/INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO BANCO REAL,/CAIXA E. FEDERAL E ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL /DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MND 2303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/04/2007 | 4560.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS DU-/RANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DEPRESTA€AO DE SERVI€OS FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/04/2007 | 1500.00 | 04997899000110 | R W R - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA CONTABEIS,/ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO AMBITO DA GESTAO /FICAL DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2007, CON-/FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/04/2007 | 2.70 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/04/2007 | 13905.09 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/04/2007 | 3221.58 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/04/2007 | 300.00 | 00014690691487 | ERNANE CAVALCANTE CHAVES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA HELIO PERE-/GRINO MONTENEGRO, N§ 155, CONJUNTO MANOEL RAIMUN-DO, PARA A RESIDENCIA OFICIAL DA PROMOTORA PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO EN-TRE ESTA EDILIDADE E A PROCURADORIA GERAL DE JUS-TI€A DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/04/2007 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAA DELEGACIA DE POLICIA, DO POVOADO DE CANAFISTULADESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES ABRIL/2007CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/04/2007 | 90.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE AREIA -PB, TRANSPORTANDO O ASSESSOR JURIDICO, /ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA VARA DO TRABALHO,NOS DIAS 23 E 26 DE ABRIL DE 2007, NO VEICULO DE /PLACA MNP 3622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/04/2007 | 616.33 | 00010922989400 | VALCIDES FERREIRA MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A6¦ E ULTIMA PARCELA DA SUCUMBENCIA, RELATIVO AO /PROCESSO N§ 003.2001.000.246-1, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/04/2007 | 350.00 | 10775922000124 | GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, NA /CONFEC€AO DE TALOES DE EMBARQUE DO TERMINAL RODO-/VIARIO OSWALDO TRIGUEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVI€OS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/04/2007 | 900.00 | 08752545000166 | JOSE SOARES MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEI-€OES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA DELEGACIA DE PO-/LICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE/02 A 23 DE ABRIL DE 2007, CONFORME LEI MUNICIPAL /N§ 897/2007 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/04/2007 | 182.00 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RECU-/PERA€AO DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTAFISCAL N§ 000035 ABEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/04/2007 | 1200.00 | 00006689997480 | ALEXANDRE DOS SANTOS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA FACHADA, JARDINEI-RAS, JANELOES E CORREDORES DO PREDIO SEDE DESTA /EDILIDADE, NO PERIODO DE 23/04 A 04/05/2007, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/04/2007 | 350.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DE /FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DO SETOR DE PESSOAL DESTASECRETARIA, CONFORME LICITA€AO N§ 006/2007 E COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/04/2007 | 2750.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/04/2007 | 620.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE FOTOCO-/PIAS DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A ARQUIVO REFERENTEA EXECU€AO DE OBRAS EM CONVENIOS COM O GOVERNO FE-DERAL, CONFORME LICITA€AO N§ 006/2007, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/04/2007 | 2600.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM VEICULO TIPO PALIO ADVENTURE DE PLACA MNM 2762, NO PERIODO DE 06/04 06/05/2007, PARAUSO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LICITA€AOCONVITE N§ 002/2007 E NOTA FISCAL DE SERVI€OS EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/04/2007 | 100.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE, JOAO MONTENEGRO NAVARRO, PARA RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM FIRMAS DO/COMERCIO LOCAL, NO VEICULO DE PLACA MNP 3622, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/04/2007 | 300.00 | 08848632000111 | Rádio Rural de Guarabira LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS SERVI€OS IMFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVUL-/GA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 009647 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/04/2007 | 25.00 | 09221805000130 | Serviço Notarial e Registral Iêda Carneiro | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO REGISTRODE DOCUMENTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/04/2007 | 1000.00 | 09183526000129 | Rádio Cultura de Guarabira LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS SERVI€OS INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVUL-/GA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 007416 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/04/2007 | 80.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS, P/USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, DA FIRMA ERY VARIEDADES, NO VEICULO DE/PLACA MMZ 3421, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/04/2007 | 25.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A REALIZA€AO DE SER-/VI€OS NO PREDIO DO CAIC JOSE F. DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DE-SEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO,/CONFOME NOTA FISCAL N§ 009760 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/04/2007 | 337.40 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE AUTENTICA€OES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTROS DE DOCUMENTOS, NO MES DE ABRIL DE 2007, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/04/2007 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAA CRECHE MUNICIPAL DO POVOADO DE CANAFISTULA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/04/2007 | 43.74 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL DO POVOADODE CANAFISTULA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/04/2007 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO GINASIO DE ESPORTES/DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, COR-/RESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/04/2007 | 1040.00 | 00029840317415 | Severino Inácio da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 16 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIONA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A30 DE MAR€O DE 2007, NO VEICULO DE PLACA BTP 3189,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/04/2007 | 2240.00 | 00029840317415 | Severino Inácio da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PEDRA DE SANTO AN-/TONIO, GAVIAO PIRAUA E ASSENTAMENTO MARIA DA PENHAII, NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL/2007, NO VEICU-LO DE PLACA BTP 3189, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/04/2007 | 5883.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /DO CAIC JOSE F. DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA/DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR SE-VERINO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE A FATURA DO MES DE MAR€O DE 2007, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/04/2007 | 1984.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOSDAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICI-/PIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE MAR€O DE2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/04/2007 | 287.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOSDAS CRECHES MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AS FATURASDO MES DE MAR€O DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/04/2007 | 400.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO/DE ZUMBI AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 DE ABRIL A 03 DE MAIO DE 2007, NO VEICULODE PLACA JTS 2450. CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/04/2007 | 600.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA E DOSSITIOS: VERTENTE, RAPADOR E RIBEIRO, NO PERIODO DE23 A 30 DE ABRIL DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMU/0745, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/04/2007 | 360.00 | 00006372347407 | Cornélio Barbosa Gomes | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE BORRACHARIA NOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS E /ONIBUS DE PLACAS: MMU 8381, MMU 8497, MNF 3339 E /MNB 5804, NO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/04/2007 | 48.00 | 00098986511720 | Geraldo Correia da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NO RADIADOR DO VEICULO TI-PO ONIBUS DE PLACA MMU 8497, PERTENCENTE A SECRE-/TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTU-/DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ES-/COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/04/2007 | 800.00 | 00068593988415 | SEVERINO DO RAMO R. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AULTIMA PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONCLUSAO DA RECUPERA€AO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: SAPE DE JULIAO, SER-RA DO BALDE E BELO MONTE, NA ZONA RURAL, E ENEAS/CAVALCANTE, NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO /MES DE ABRIL DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/04/2007 | 500.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA/SAO JOAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 07 DE MAIO DE 2007, NO VEICULO DE PLACAJTS 2450, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/04/2007 | 525.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 07 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 02 A 07 DE MAIO DE 2007, NO VEICULO/JTS 2450, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/04/2007 | 680.00 | 00005391745489 | SEVERINO FELIX COUTINHO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PROFESSOR TEMPORARIO DO 1§ SEGMENTO, JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE EN-SINO PARA ATENDIMENTO A EDUCA€AO DE JOVENS E ADUL-TOS -FAZENDO ESCOLA (PEJA), COM JORNADA ALTERNADA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONF. COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/04/2007 | 793.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 13 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: JOAO PEREIRA E /VARZEA DE CRUZ, NO PERIODO DE 09 A 30 DE ABRIL DE/2007, NO VEICULO DE PLACA JLM 5615, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/04/2007 | 1365.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PAQUEVIRA, SAPE DE/JULIAO, CAIANA DOS CRIOULOS E CAIANA DO AGRESTE, /NO PERIODO DE 30/04 A 04/05/2007, NO VEICULO DE /PLACA MMZ 1378, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/04/2007 | 380.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE ENCADERNA€AO DE APOSTILHAS E MATERIAL DIDATICO,PARA USO PELA COORDENA€AO PEDAGOGICA DESTA SECRE-/TARIA, NO MES DE ABRIL DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/04/2007 | 260.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND COM DE P.E MOLAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NA SUSPENSAO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS MODELO VOLARE DE PLACA MNF 3339, /PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTA ES-/TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/04/2007 | 1906.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND COM DE P.E MOLAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO MICRO-ONIBUS MODELO VOLARE DE PLACA MNF 3339,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTA ES-/TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/04/2007 | 3600.00 | 00007802291429 | ADELIA LUANA RAIMUNDO CARNEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APRIMEIRA PARCELA DE BOLSAS AUXILIOS, PARA 60 MO-/NITORES DO CONVENIO N§ 811134/2005, CELEBRADO EN-TRE O MEC/FNDE/PMAG, A€OES EDUCATIVAS COMPLEMEN-/TARES, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/04/2007 | 850.00 | 00070906734487 | PAULO COELHO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AULTIMA PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONCLUSAO DA RECUPERA€AO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL: ANA ELISA, GERALDO COSTA, NA /ZONA URBANA, E DOS SITIOS: CARNAVAL E RAPADOR, NAZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE /2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/04/2007 | 850.00 | 00070906734487 | PAULO COELHO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AULTIMA PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONCLUSAO DA RECUPERA€AO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL: JOAQUIM CLEMENTINO, SEVERINO /MONTENEGRO, NA ZONA URBANA, E DOS SITIOS: PIRAUA/E MONSENHOR L. PESCARMONA, NA ZONA RURAL, DESTE /MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/04/2007 | 420.00 | 00005115461498 | GILIEVERSON CARMO DE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO, /MANOEL P. DE AQUINO, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, NA SEC. DE EDUCA€AO DO ESTADO E FAZER OR€A-/MENTO P/ AQUISI€AO DE MATERIAIS NO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/04/2007 | 860.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE MATERIAL DIDATICO, PARA USO EM /REUNIOES DE TREINAMENTOS COM PROFESSORES DAS ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. /LICITA€AO N§ 006/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/04/2007 | 440.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANS-/PORTNDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE /ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GREGORIO, NA ZONA RU-/RAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 08 DE MAIODE 2007, NO VEICULO DE PLACA KIR 8292, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/04/2007 | 130.00 | 00006500243463 | LENILSON LIMA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE LAVAGENS EM GERAL, PRESTADOS NOS VEICULOS /TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS: MMU 8381, /MMU 8497, MNF 3339 E MNB 5804, PERTENCENTES A ESTASECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/04/2007 | 215.00 | 00037449281449 | ROBERTO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS NA PINTURA DE LETREIROS DAS ESCOLAS DE ENSINO/FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/04/2007 | 2269.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM VEICULO TIPO KOMBI STANDARD DE PLA-CA MNP 1673, NO PERIODO DE 06/04 06/05/2007, PARAUSO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA/EDILIDADE, CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 002/2007 E/NOTA FISCAL DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/04/2007 | 100.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) CORRIDAS /NA CIDADE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRE-TARIA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 23/04/2007NO VEICULO DE PLACA MNP 3622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/04/2007 | 100.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO MA-/NUEL PEREIRA DE AQUINO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE/INTERESSE DESTA SECRETARIA, NA OFICINA DO MACENA,/NO VEICULO DE PLACA MNP 3622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/04/2007 | 100.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PA-RA USO DESTA SECRETARIA, DA FIRMA JET PRINT, NO /VEICULO DE PLACA MNP 3622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/04/2007 | 164.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/DE PLACA MMU 8381, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,/QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/04/2007 | 312.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO/PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONF. COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/04/2007 | 200.00 | 00085381384483 | DIANGELO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DEPLACA MNB 5804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/04/2007 | 6004.25 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /NOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS:MMU 8381, MMU 8497, MNB 5804 E MNF 3339, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA€AO TOMADA /DE PRE€OS N§012/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/04/2007 | 192.00 | 70102991000107 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA T. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPARO DAS MERENDAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-/COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: ANNA ELISA SOBREIRA,/JOAQUIM CLEMENTINO DA S. FREIRE, ENEAS CAVALCANTE,JOSUE GOMES DA SILVEIRA E GERALDO COSTA, CONFORME/LICITA€AO N§ 013/2007 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/04/2007 | 668.70 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRE-CHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE, M¦ JUREMA /DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO E MARIA DE LOURDES DE /PAIVA, CONF. LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ /003/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/04/2007 | 110.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA/DE EDUCA€AO E CULTURA, MONICA DE FATIMA S. C. PE-/REIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA /EDILIDADE, NA 3¦ REGIAO DE ENSINO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/04/2007 | 1050.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 42 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 30 DEABRIL DE 2007, NO VEICULO DE PLACA KIB 5813, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/04/2007 | 950.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOSDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/04 A 10/05/2007,NO VEICULO DE PLACA KIB 5813, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/04/2007 | 1364.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: GAVIAO E TABOCA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS /DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 DE ABRIL A/29 DE MAIO/2007, NO VEICULO DE PLACA CSR 7150, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 00472006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/04/2007 | 480.00 | 00061630470449 | MARCUS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE REVISAO DE GELADEIRAS, FREEZER E/BEBEDOUROS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/04/2007 | 1600.00 | 00096458682468 | JOSE EVERALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 20 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIONO PERIODO DE 30 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2007, NOVEICULO DE PLACA MMS 6390, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/04/2007 | 900.00 | 00001279997443 | JADILSON MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 09 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIORIACHO DE AREIA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 DE ABRIL A 14 DE /JUNHO/2006, NO VEICULO DE PLACA MNS 0825, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/04/2007 | 2200.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 DE ABRIL A 31/DE MAIO/2006, NO VEICULO DE PLACA MMV 2108, CONF./LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/04/2007 | 1350.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 18 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 30 DE NOVEM-BRO/2006, NO VEICULO DE PLACA LIF 7732, CONF. LI-/CITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/04/2007 | 837.00 | 00007065754405 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 18 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPAQUEVIRA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 30 DE NOVEMBRO/2006, /NO VEICULO DE PLACA LAN 9444, CONF. LICITA€AO TIPOTOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/04/2007 | 360.00 | 00036514110444 | Geraldo Leandro dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE SOLDAS PRESTADOS NOS VEICULOS TIPO ONIBUS EMICRO-ONIBUS DE PLACAS: MMU 8381 E MMU 8497, PER-/TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DES-TA EDILIDADE, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/04/2007 | 1080.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 20 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE,/NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A30 DE ABRIL DE 2007, NO VEICULO DE PLACA KFI 2543,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/04/2007 | 2040.10 | 08287001000170 | JOAO HUMBERTO DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VA€AO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL DA ZONA URBANA, DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANA-/FISTULA E DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/04/2007 | 272.00 | 00097727016420 | JOSE WALTER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOSMESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E O 13§ SA-/LARIO DO ANO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO /EXTRA JUDICIAL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/04/2007 | 2500.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:RIBEIRO, RAPADOR, VERTENTE, LAGOA DE SERRA, TAMBORE TAPERA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 30/04 A 10/05/2007, NO VEI-CULO DE PLACA LJZ 3642, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/04/2007 | 3910.00 | 00004847383486 | JOAO PAULO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: ESPALHADA, USINA /TANQUES, GRUTAO, GAVIAO E CARNAVAL, DESTE MUNICI-/PIO, NO PERIODO DE 09/04 A 10/05/2007, NO VEICULO/DE PLACA BRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/04/2007 | 950.00 | 00028564847434 | Manoel Antonio Justino | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS MICRO-ONIBUS/DE PLACAS: MMU 8381, MMU 8497, MNF 3339 E MNB 5804PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/04/2007 | 60.00 | 00036514110444 | Geraldo Leandro dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE REVISAO MECANICA NAS RODAS DO VEICULO TIPO/ONIBUS DE PLACA MMU 8381, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/04/2007 | 340.00 | 00020377789453 | ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO AGUA EM /TANQUE PIPA, PARA ABASTECIMENTO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CAIANA DOSCRIOULOS E ESPALHADA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-/PIO, NO MES DE ABRIL DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/04/2007 | 540.00 | 00061630470449 | MARCUS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE REVISAO NAS INSTALA€OES ELETRICASTRIFASICAS E NA REDE DE ALTA TENSAO DO PREDIO DO /CAIC JOSE F. DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE /ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENE-GRO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 10/05/07,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/04/2007 | 2400.00 | 00011176644491 | ANTONIO FELIZARDO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE PINTURA E RECUPERA€AO GERAL DE MOVEIS, IN-/CLUINDO CARTEIRAS, CADEIRAS, ARMARIOS, ESTANTES BUREAUS, MESAS E JANELAS, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2007,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/04/2007 | 3850.00 | 01040836000182 | GUARAGAS -COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS ESCOLAS DE ENSINO/FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, RURAL E NOS POVOADOS /DE ZUMBI E CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/04/2007 | 380.00 | 00002542741450 | JOSE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-/NIDADE DO SITIO GAVIAO, NO MES DE FEVEREIRO/2007,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/04/2007 | 380.00 | 00002542741450 | JOSE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-/NIDADE DO SITIO GAVIAO, NO MES DE MAR€O DE 2007, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/04/2007 | 380.00 | 00002542741450 | JOSE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA PARAA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMU-/NIDADE DO SITIO GAVIAO, NO MES DE ABRIL DE 2007, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/04/2007 | 80.00 | 00002364568498 | ANTONIO SEVERINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DAUSONA TANQUES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/04/2007 | 43.00 | 01310204000191 | Associação dos Trab. Rurais de Rapador | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO RAPADOR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /FEVEREIRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/04/2007 | 43.00 | 01310204000191 | Associação dos Trab. Rurais de Rapador | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO RAPADOR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /MAR€O DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/04/2007 | 45.00 | 01310204000191 | Associação dos Trab. Rurais de Rapador | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO RAPADOR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /ABRIL DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/04/2007 | 380.00 | 00003296803408 | HELENA GALDINO MARIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOCAIANA DO AGRESTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES/DE ABRIL DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/04/2007 | 190.00 | 00002178837450 | JEANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO GRUTAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /ABRIL DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/04/2007 | 190.00 | 00003223012460 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOENGENHO MARES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /ABRIL DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/04/2007 | 190.00 | 00002834095418 | MARIA SEVERINA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO CAIANA DOS CRIOULOS, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE ABRIL DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/04/2007 | 190.00 | 00002312789426 | MARIA DAS DORES DE FREITAS GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, DESTE MUNICIPIO, /DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/04/2007 | 190.00 | 00002261831498 | LIZETE DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO BOA IDEIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/04/2007 | 380.00 | 00082615446487 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO VERTENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE/ABRIL DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/04/2007 | 190.00 | 00007883583409 | ANTONIO EVERALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO RIACHO DE AREIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O/MES DE ABRIL DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/04/2007 | 300.00 | 00008155516490 | MARIA JOSELITA GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO SERRA DO BALDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O /MES DE ABRIL DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/04/2007 | 100.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, FERERENTE AA LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTOMARIA MENINA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/04/2007 | 150.00 | 03015705000170 | A. dos T.R. do P. e A.M. Luigi Pescarmona Patos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, FERERENTE AA LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTOMONSENHOR L. PESCARMONA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, CORRESPON-/DENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONF. COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/04/2007 | 120.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, FERERENTE AA LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO SAPE/DE ALAGOA GRANDE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, CORRESPONDENTEAO MES DE ABRIL DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/04/2007 | 150.00 | 00002316102468 | EUDES LEMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, FERERENTE AA LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO GRE-/GORIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DAQUELA COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE/ABRIL DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/04/2007 | 150.00 | 00008707197420 | Átila Zenaide | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, FERERENTE AA LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO VAR-/ZEA DO CRUZ, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENS. FUN-/DAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AO /MES DE ABRIL DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/04/2007 | 150.00 | 00005829453487 | Petronio Martins de Albuquerque | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, FERERENTE AA LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO BELO/MONTE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DAQUELA COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE/ABRIL DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/04/2007 | 150.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, FERERENTE AA LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO TRI-/UNFO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL DAQUELA COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE/ABRIL DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/04/2007 | 100.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, FERERENTE AA LOCA€AO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NA VILA SAO /JOAO, PARA A PRATICA DE ESPORTES POR PARTES DOS /ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA /COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/04/2007 | 300.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, FERERENTE AA LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL/VALDEVINO DA SILVA, S/N§, NO POVOADO DE CANAFIS-/TULA, PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE F. DE PAIVA, /DA REFERIDA COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE/ABRIL DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/04/2007 | 350.00 | 00005468194430 | JACQUELINE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA MARCA HONDA/CG/125 TI-TAN ES, DE PLACA MMU 9122, PARA FINS DE FISCALI-/ZA€AO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNI-/CIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/04/2007 | 1300.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 13 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINATANQUES, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-/NICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2007, /NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/04/2007 | 502.66 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/04/2007 | 1512.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/04/2007 | 300.00 | 00016131266468 | JOSE EUCLIDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS, P/USO DESTA SECRETARIA, DE FIRMAS DO COMERCIO LOCAL,NO MES DE ABRIL DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/04/2007 | 364.00 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE/RECUPERA€AO DO MODULO ESPORTIVO, DESTE MUNICIPIO,/CONF. PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL N§ 000035 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/04/2007 | 800.00 | 00068593988415 | SEVERINO DO RAMO R. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AULTIMA PARCELA PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONCLUSAO DA RECUPERA€AO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL: SEVERINO RAMALHO E JOSUE GOMES/DA SILVEIRA, NA ZONA URBANA, E DO SITIO PAQUEVIRANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/04/2007 | 1300.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PRE-PARO DE SOLO EM TRATOR AGRICOLA, TOTALIZANDO 26 HSMAQUINA, DESTINADO AOS AGRICULTORES DO SITIO TAN-/QUES, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO /DE 23 A 30 DE ABRIL DE 2007, CONF. LICITA€AO CON-/VITE N§ 007/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/04/2007 | 10.45 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO A€OUGUE PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DES-TE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES ABRIL/2007, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/04/2007 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO MERCADO MUNICIPAL DO POVOADO DE CANAFISTULA, /CORRESPONDENTE AO MES ABRIL DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/04/2007 | 850.00 | 00005330023467 | MANUEL CARLOS DA SILVA AVELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REA-LIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO CARNE BOVINA, /ABATIDA NO MATADOURO PUBLICO, PARA A COMERCIALIZA-€AO NO MERCADO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 23/04 A /03/05/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/04/2007 | 2000.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PRE-PARO DE SOLO EM TRATOR AGRICOLA, TORALIZANDO 40 HSMAQUINA, DESTINADO AOS AGRICULTORES DO SITIO BOA /VISTA, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO/DE 16 A 23 DE ABRIL DE 2007, CONF. LICITA€AO CON-/VITE N§ 007/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/04/2007 | 3000.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PRE-PARO DE SOLO EM TRATOR AGRICOLA, TORALIZANDO 60 HSMAQUINA, DESTINADO AOS AGRICULTORES DO ASSENTAMEN-TO MARIA DA PENHA I, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICI-/PIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2007, CONF.VITE N§ 007/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/04/2007 | 1500.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PRE-PARO DE SOLO EM TRATOR AGRICOLA, TORALIZANDO 30 HSMAQUINA, DESTINADO AOS AGRICULTORES DO ASSENTAMEN-TO MARIA DA PENHA II, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 16 A 23 DE ABRIL DE 2007, CONF.VITE N§ 007/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/04/2007 | 750.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PRE-PARO DE SOLO EM TRATOR AGRICOLA, TORALIZANDO 15 HSMAQUINA, DESTINADO AOS AGRICULTORES DO SITIO PIMENTEL, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE23 A 30 DE ABRIL DE 2007, CONFORME LICITA€AO CON-/VITE N§ 007/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/04/2007 | 1000.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PRE-PARO DE SOLO EM TRATOR AGRICOLA, TORALIZANDO 20 HSMAQUINA, DESTINADO AOS AGRICULTORES DO SITIO PATOSNA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A05 DE ABRIL DE 2007, CONFORME LICITA€AO CONVITE N§007/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/04/2007 | 600.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PRE-PARO DE SOLO EM TRATOR AGRICOLA, TORALIZANDO 12 HSMAQUINA, DESTINADO AOS AGRICULTORES DO ASSENTAMEN-TO JOSE HORACIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO /PERIODO DE 02 A 05 DE ABRIL DE 2007, CONFORME LI-/CITA€AO CONVITE N§ 007/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/04/2007 | 1200.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PRE-PARO DE SOLO EM TRATOR AGRICOLA, TORALIZANDO 24 HSMAQUINA, DESTINADO AOS AGRICULTORES DA FAZENDA PE-DRA D AGUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 09 A 18 DE ABRIL DE 2007, CONFORME LICITA€AOCONVITE N§ 007/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/04/2007 | 857.75 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /NO TRATOR TL-55 NEW HOLAND, PERTENCENTE A ESTA SE-CRETARIA, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ /012/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/04/2007 | 1500.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE PRE-PARO DE SOLO EM TRATOR AGRICOLA, TOTALIZANDO 30 HSMAQUINA, DESTINADO AOS AGRICULTORES DO POVOADO DE/ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 20 DE /ABRIL DE 2007, CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 007/2007E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/04/2007 | 1500.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE PRE-PARO DE SOLO EM TRATOR AGRICOLA, TOTALIZANDO 30 HSMAQUINA, DESTINADO AOS AGRICULTORES DO SITIO PEDRADE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,/NO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 07 DE MAIO/2007, CONF.LICITA€AO CONVITE N§ 007/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/04/2007 | 750.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE PRE-PARO DE SOLO EM TRATOR AGRICOLA, TOTALIZANDO 15 HSMAQUINA, DESTINADO AOS AGRICULTORES DO ASSENTAMEN-TO MARIA DA PENHA II, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 30 DE ABRIL A 07 DE MAIO/2007,/LICITA€AO CONVITE N§ 007/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/04/2007 | 750.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE PRE-PARO DE SOLO EM TRATOR AGRICOLA, TOTALIZANDO 15 HSMAQUINA, DESTINADO AOS AGRICULTORES DO ASSENTAMEN-TO JOSE HORACIO, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, /NO PERIODO DE 02 A 04 DE MAIO DE 2007, CONF. LICI-TA€AO CONVITE N§ 007/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/04/2007 | 1000.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE PRE-PARO DE SOLO EM TRATOR AGRICOLA, TOTALIZANDO 20 HSMAQUINA, DESTINADO AOS AGRICULTORES DO SITIO TAM-/BOR, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE09 A 18 DE ABRIL DE 2007, CONFORME LICITA€AO CON-/VITE N§ 007/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/04/2007 | 1000.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE PRE-PARO DE SOLO EM TRATOR AGRICOLA, TOTALIZANDO 20 HSMAQUINA, DESTINADO AOS AGRICULTORES DO SITIO BEBE-DOURO, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO/20 A 30 DE ABRIL DE 2007, CONFORME LICITA€AO CON-/VITE N§ 007/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/04/2007 | 1750.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE PRE-PARO DE SOLO EM TRATOR AGRICOLA, TOTALIZANDO 35 HSMAQUINA, DESTINADO AOS AGRICULTORES DO ENGENHO MA-RES, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE12 A 18 DE ABRIL DE 2007, CONFORME LICITA€AO CON-/VITE N§ 007/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/04/2007 | 100.00 | 00067599699449 | ASSOC. TRABALHADORES RURAIS DE QUITERIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM GALPAO, LOCALIZADO NO POVOADO DE /CANAFISTULA, P/ FINS DE FUNCIOMANENTO DO A€OUGUE/PUBLICO DAQUELA COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/04/2007 | 100.00 | 00067599699449 | ASSOC. TRABALHADORES RURAIS DE QUITERIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM GALPAO, LOCALIZADO NO POVOADO DE /CANAFISTULA, P/ FINS DE FUNCIOMANENTO DO A€OUGUE/PUBLICO DAQUELA COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AO MESDE MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/04/2007 | 100.00 | 00067599699449 | ASSOC. TRABALHADORES RURAIS DE QUITERIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM GALPAO, LOCALIZADO NO POVOADO DE /CANAFISTULA, P/ FINS DE FUNCIOMANENTO DO A€OUGUE/PUBLICO DAQUELA COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/04/2007 | 380.00 | 00091701465434 | EDMILSON SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2007,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/04/2007 | 422.40 | 00003606863462 | JOSE CARLOS GOMES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, IN-/CLUSIVE HORAS EXTRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRI-/CULTURA, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL /DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/04/2007 | 145.00 | 00001167876431 | Josanille Glenda do Nascimento Ribeiro | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUDAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/04/2007 | 145.00 | 00004274169499 | Cristiane da Silva Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUDAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/04/2007 | 145.00 | 00001376360403 | Milena Fernanda da Silva Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUDAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/04/2007 | 145.00 | 00005554747477 | ELAYNNE KRISTINA S. DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUDAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/04/2007 | 145.00 | 00007115439419 | Jonathas Eduardo Domingos Morais | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUDAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/04/2007 | 145.00 | 00004745627432 | Alex Medeiros Monteiro | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUDAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/04/2007 | 145.00 | 00005416691417 | Danielle de Mélo Dutra | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUDAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/04/2007 | 145.00 | 00000858582422 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUDAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/04/2007 | 145.00 | 00005890325426 | YSYS NATALIA CESAR CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUDAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/04/2007 | 145.00 | 00006220698452 | Maristela Virginio de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUDAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/04/2007 | 145.00 | 00007626167414 | GABRIELA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUDAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/04/2007 | 145.00 | 00004358624480 | ALICE FEITOSA ZENAIDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUDAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/04/2007 | 145.00 | 00004258505447 | JANAINA KELLY DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUDAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/04/2007 | 145.00 | 00003900438420 | ELYSANNA KARLA SOARES DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUDAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/04/2007 | 145.00 | 00004943072429 | LUANA NAYARA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUDAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/04/2007 | 145.00 | 00006500441427 | Maria Joseilma Rodrigues da Penha | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUDAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/04/2007 | 145.00 | 00006854288428 | CLEBIO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUDAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/04/2007 | 145.00 | 00005082481401 | ARALI DA SILVA ILIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUDAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/04/2007 | 145.00 | 00006817708486 | MARCELIO ALVES TEOTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUDAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/04/2007 | 145.00 | 00004943071457 | SEVERINO GILLIARD SANTANA VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUDAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/04/2007 | 350.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA APOLONIO ZE-NAIDE, N§ 635, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPALDO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA E DAMAIS PROGRAMAS SO-/CIAIS FEDERAIS, GERENCIADOS PELO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE -PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/04/2007 | 180.00 | 00088475514472 | Josita Martins Marques | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA TIRADENTES,/N§ 52, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIAN-€A E DO ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/04/2007 | 170.00 | 00002574058798 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO FAMILIARES DE /PRESIDIARIOS QUE SE ENCONTRAM NOS PRESIDIOS: SIVIOPORTO E ROGER, NO VEICULO DE PLACA MDW 4702, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/04/2007 | 40.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM DO SITIO/AGRESTE, NA ZONA RURAL, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL,TRANSPORTANDO PACIENTES, NO VEICULO DE PLACA GLM /5615, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/04/2007 | 30.00 | 00027554685805 | MARINEIDE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/04/2007 | 10.00 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM AU-/TENTICA€OES DE DOCUMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/04/2007 | 100.00 | 00005955954481 | MARIA CELIA NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO E PASSAGENS, PARA A MESMA REALIZAR TRA-/TAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SANTA /LUCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, DOADA ATRAVESDESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/04/2007 | 90.00 | 00007076970422 | VERONICA VITORINO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA E /PNEUMOLOGIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/04/2007 | 30.00 | 00006373475441 | Antonio Roseno de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/04/2007 | 30.00 | 00001181192498 | Antônio de Paiva Rodrigues | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/04/2007 | 150.00 | 00006771757447 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS, ALIMENTA€AO E ESTADIA, PARA A MESMA REA-/LIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITALUNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA ATRAVES DES-TA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/04/2007 | 100.00 | 00005383462481 | MARIA DAS VITORIAS CARDOSO MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/COLCHAO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/04/2007 | 115.00 | 00051818884453 | CLEONICE ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/CUMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/04/2007 | 25.00 | 00002336507412 | JURANDI JOSE DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, DOADA A PES-/SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRE-TARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/04/2007 | 10.00 | 00060193913453 | MARGARIDA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/04/2007 | 28.00 | 00007229964466 | JOSEFA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS, A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOS-/PITAL NAPOLEAO LAUREANO, DOADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/04/2007 | 80.00 | 00095326715449 | ELIOMAR ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/CUMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/04/2007 | 150.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PORTADORES DE /NECESSIDADES ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO NA FUNAD,/NO VEICULO DE PLACA KIG 2620, CONF. COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/04/2007 | 250.00 | 00007464332474 | JOAO SEVERINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM, TRANS-/PORTANDO UMA MUDAN€A DA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB/PARA A RUA ERNANE CAVALCANTE CHAVES, N§ 735, CON-/JUNTO CEHAP II, NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KDM 1342, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/04/2007 | 100.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 (DUAS) VIAGENS ACIDADE DE GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONA-RIA MARILENE KARLA COUTINHO, P/ RESOLVER ASSUNTOS/REFERENTE A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CA-SA DE SAUDE SENHORA DA LUZ, NO VEICULO DE PLACA /MMZ 1844, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/04/2007 | 650.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, DE FO-/TOCOPIAS DE DOCUMENTOS, CADASTROS, FICHAS INDIVI-/DUAIS, FOLHAS DE AJUDA FINANCEIRA, REQUISI€OES, EMPENHOS E PRESTA€OES DE CONTAS DE PROGRAMAS EXECU-/TADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA€AO N§ /006/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/04/2007 | 200.00 | 00005216072489 | JOELMA MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES E EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS, NO PREPA-/RO DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISOXIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/04/2007 | 200.00 | 00004273935406 | Severina dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES E EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS, NO PREPA-/RO DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISOXIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/04/2007 | 200.00 | 00005051139450 | ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES E EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS, NO PREPA-/RO DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISOXIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/04/2007 | 200.00 | 00003665776465 | JOSE PEDRO DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES E EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS, NO PREPA-/RO DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISOXIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/04/2007 | 200.00 | 00004044794480 | JOSILEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES E EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS, NO PREPA-/RO DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISOXIII, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/04/2007 | 80.00 | 00006372346427 | SOLANGE MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS E ALIMENTA€AO, PARA A MESMA REALIZAR TRA-/TAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DA FAP,/NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/04/2007 | 170.00 | 00004002928403 | ROSILENE XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS E ALIMENTA€AO, PARA A MESMA REALIZAR TRA-/TAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAOLAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONFORME /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/04/2007 | 80.00 | 00003289848418 | MARICELIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/04/2007 | 144.75 | 00001845441494 | NAIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ, DOADA A /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SE-CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/04/2007 | 370.00 | 00000562166700 | Janduí Tavares dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS DO SITIO /CAIANA DOS MARES, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O /HOSPITAL MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA LHM 8835,/CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/04/2007 | 150.00 | 00072695730420 | MARIA JOSE DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/04/2007 | 150.00 | 00004361351406 | MARIA JOSE GOMES DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/04/2007 | 150.00 | 00004531994450 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/04/2007 | 150.00 | 00053644468400 | MARIA DAS NEVES ALVES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/04/2007 | 150.00 | 00002168580464 | MARIA JOSE DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/04/2007 | 120.00 | 00006639800462 | MARIA LUCIANA PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/04/2007 | 170.00 | 00005581492433 | NECILDA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/04/2007 | 120.00 | 00013536728839 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/04/2007 | 20.00 | 00002310517437 | COSMA LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/04/2007 | 40.00 | 00007844017481 | ADRIANA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/04/2007 | 50.00 | 00005998462408 | VERONICE TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/04/2007 | 50.00 | 00005960172437 | SEGIVANIA GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/04/2007 | 83.00 | 00006515064411 | MARILENE BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS E ALIMENTA€AO, PARA A MESMA REALIZAR TRA-/TAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVER-/SITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/04/2007 | 15.00 | 00003289991482 | MARLENE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA, /DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/04/2007 | 15.00 | 00016182901420 | INACIO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA, /DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/04/2007 | 10.00 | 00002093612470 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/04/2007 | 30.00 | 00005979035494 | MARIA DE LOURDES B. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /COLCHAO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/04/2007 | 14.00 | 00083924388415 | MARIA LUCIA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE GUARABIRA -PB, EM FAVOR DA MESMA PARA REALIZAR CIRURGIA NO PRONTO SOCORRO DE /FRATURAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/04/2007 | 40.00 | 00093026331449 | MARIA APARECIDA AGUIAR RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/04/2007 | 120.00 | 00016182901420 | INACIO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/04/2007 | 300.00 | 00002673463445 | JOSE ROSELIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/04/2007 | 40.00 | 00006333825409 | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/04/2007 | 12.00 | 00003734852471 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, P/ A MESMAREALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL DA REFERIDA CIDADE, DOADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/04/2007 | 400.00 | 00003871302414 | Giovanni Oliveira de Santana | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS AS CIDA-DES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPOR-TANDO FUNCIONARIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA, NO VEICULO DE PLACA MMS /5939, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/04/2007 | 400.00 | 00005955974407 | ANDREZA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE CADASTROS DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIASDE RENDA, VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NORECADASTRAMENTO 2007, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/04/2007 | 400.00 | 00003287450492 | JOSE FLAVIANO DO NASCIMENTO LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE CADASTROS DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIASDE RENDA, VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NORECADASTRAMENTO 2007, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/04/2007 | 1200.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AS FA-MILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDI-MENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES /DE ABRIL DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/04/2007 | 1200.00 | 00017277965353 | ANTONIO VALERIO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGO, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO IN-/TEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES ABRIL DE/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/04/2007 | 400.00 | 00004785003430 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE DAN€AS REGIONAIS, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/04/2007 | 400.00 | 00005958211463 | IWANNA KARLA MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO/AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE /ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/04/2007 | 400.00 | 00069109079491 | SONIA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE BRINQUEDO-/TECA, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/04/2007 | 400.00 | 00002851469479 | ROBERIA KARLA PEREIRA AVELAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE LEITURA, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/04/2007 | 600.00 | 00003294946430 | ELIANE PAULO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DAS ATIVIDADES COM O /IDOSO, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA /NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF,/REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/04/2007 | 2200.00 | 00005349807404 | JOSEMIR DA CRUZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE 550 MTS/2 DE CAL€A-/MENTO E MEIO FIO, NAS RUAS: GETULIO VARGAS, 13 DE/MAIO, OLIVEIRA UCHOA, JOAO PESSOA, RUI BARBOSA, VERA CRUZ, 07 DE SETEMBRO, FRANCISCO MONTENEGRO, PA-DRE BELISIO, ERNESTO CAVALCANTE, V. DE NEGREIROS EAPOLONIO ZENEIDE, NO PERIODO DE 16 A 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/04/2007 | 422.40 | 00003606863462 | JOSE CARLOS GOMES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS, INCLUSIVE HORAS EXTRAS, DE AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, /RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONF. COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/04/2007 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO CEMITERIO PUBLICO DOPOVOADO DE CANAFISTULA, CORRESPONDENTE AO MES DE/ABRIL DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/04/2007 | 1250.00 | 00005330023467 | MANUEL CARLOS DA SILVA AVELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO AREIA, PEDRASE ATERRO PARA A EXECU€AO DE SERVI€OS DE REPOSI€AO/DE CAL€AMENTO NOS CONJUNTO CEHAP I E II E NAS RUASAPOLONIO ZENAIDE, JOAO PESSOA, FRANCISCO MONTENE-/GRO E 07 DE SETEMBRO, NO PERIODO DE 20 A 27/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/04/2007 | 600.00 | 00005330023467 | MANUEL CARLOS DA SILVA AVELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A EXECU€AO DE/SERVI€OS DE RECUPERA€AO E DESOBSTRU€AO DE GALERIASNAS RUAS FRANCISCO MONTENEGRO, ERNESTO CAVALCANTE,CONEGO FIRMINO, J. PESSOA, J. CAVALCANTE E PADRE /BELIZIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/04/2007 | 670.00 | 00002173959450 | Zezito dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE REABERTURA COM DESOBSTRU€AODE VALETAS DE ESCOAMENTO DE AGUA E ATERRO MANUAL /DE BURACOS, DO LEITO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO/AO SITIO GAVIAO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 23/04 A 11/05/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/04/2007 | 710.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P. E I.AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO TRATOR /DE ESTEIRAS D4-D PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, /CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/04/2007 | 100.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO TRATOR /DE ESTEIRAS D4-D, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, /CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/04/2007 | 1715.50 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /NO VEICULO TIPO CA€AMBA E MAQUINA PATROL, PERTEN-/CENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDI-LIDADE, CONF. LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ /012/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/04/2007 | 1500.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 15 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO AREIA, PARA A EXECU€AO DE SERVI€OS DE RE-POSI€AO DE CAL€AMENTO NO POVOADO DE CANAFISTULA, /E NAS RUAS DO CONJUNTO CEHAP I E II, NESTE MUNICI-PIO, NO VEICULO DE PLACA MMU 8672, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/04/2007 | 420.00 | 00055629784404 | LEONARDO MAURICIO F. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NO RI€O DE MATO, ATERRO MANUALDE BURACOS E REABERTURA DE VALETAS PARA ESCOAMENTODE AGUA DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO ATERRO SA-NITARIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/04/2007 | 1100.00 | 00001963407482 | CICERO DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA RECUPERA€AO DO LEITO DA ES-TRADA VICINAL ENTRE OS SITIOS SAPE DE JULIAO E PA-QUEVIRA, COM RO€O DE MATO, ATERRO MANUAL DE BURA-/COS E REABERTURA DE VALETAS, NO PERIODO DE 26/03 A30/05/2007, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/04/2007 | 360.00 | 00006372347407 | Cornélio Barbosa Gomes | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE BORRACHEIRO PRESTADOS NOS VEICULOS E MAQUI-NAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,/DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/04/2007 | 380.00 | 00073926400463 | SEVERINO PEREIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/04/2007 | 530.00 | 00005372347481 | JOSELIO DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, INCLUSIVE HORAS EXTRAS, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/04/2007 | 480.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, INCLUSIVE HORAS EXTRAS, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/04/2007 | 380.00 | 00042160065404 | AGUINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/04/2007 | 380.00 | 00006414464465 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/04/2007 | 380.00 | 00006645124457 | RICARDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/04/2007 | 380.00 | 00003374249426 | Inácio Constantino dos Santos Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/04/2007 | 380.00 | 00006487217441 | WASHINGTON JOSE DO N. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/04/2007 | 380.00 | 00006695665435 | EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/04/2007 | 360.00 | 00075232936468 | Antonio Cândido de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA COLETA DE/LIXO DOMICILIAR DAS RUAS, E LIMPEZA DE GALERIAS DOPOVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/04/2007 | 300.00 | 00075955580778 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA COLETA DE/LIXO DOMICILIAR DAS RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULADESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/04/2007 | 360.00 | 00006631847460 | SIMEAO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA COLETA DE/LIXO DOMICILIAR DAS RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULADESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/04/2007 | 360.00 | 00007982167438 | Aguimael Ferreira Cardoso | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA COLETA DE/LIXO DOMICILIAR DAS RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULADESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/04/2007 | 310.00 | 00006925508441 | Lindomar Félix | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/LIMPEZA COM RO€O DE MATO E REMO€AO DE ENTULHOS DO/CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DE ABRIL A 03 DE MAIO/DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/04/2007 | 290.00 | 00007026425412 | JOSE DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/LIMPEZA COM RO€O DE MATO E REMO€AO DE ENTULHOS DO/CANAL DA RUA DA PALMEIRA, NO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/04 A 03/05/2007, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/04/2007 | 620.00 | 00060103434453 | Manoel José Bento de Brito | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA DESOBSTRU€AO DE GALERIAS, /COM LIMPEZA E REMO€AO DE MATERIAL, DE RUAS DA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 30 DE /ABRIL DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/04/2007 | 500.00 | 00006122560499 | ADRIANO DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA DESOBSTRU€AO DE GALERIAS, /COM LIMPEZA E REMO€AO DE MATERIAL, DE RUAS DA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 30 DE /ABRIL DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/04/2007 | 500.00 | 00006492078403 | Edmilson Ferreira das Neves | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA DESOBSTRU€AO DE GALERIAS, /COM LIMPEZA E REMO€AO DE MATERIAL, DE RUAS DA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 30 DE /ABRIL DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/04/2007 | 546.00 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RECU-/PERA€AO DE GALERIAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICI-/PIO, CONF. PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL N§ 000035ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/04/2007 | 400.00 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS DO CONJUNTO CEHAP IE II, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 783108ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/04/2007 | 400.00 | 00084008814434 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS CADASTROS DAS /FAMILIAS ATENDIDAS E CONTEMPLADAS COM OS PROGRAMASDE TRANSFERENCIA DE RENDA, VINCULADOS AO PROGRAMA/BOLSA FAMILIA, JUNTO A GESTAO MUNICIPAL DO REFERI-DO PROGRAMA FEDERAL, NO PERIODO DE 31 DE MAR€O A /30 DE ABRIL DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/04/2007 | 400.00 | 00004599139483 | ALESSANDRA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS CADASTROS DAS /FAMILIAS ATENDIDAS E CONTEMPLADAS COM OS PROGRAMASDE TRANSFERENCIA DE RENDA, VINCULADOS AO PROGRAMA/BOLSA FAMILIA, JUNTO A GESTAO MUNICIPAL DO REFERI-DO PROGRAMA FEDERAL, NO PERIODO DE 31 DE MAR€O A /30 DE ABRIL DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/04/2007 | 400.00 | 00006973855407 | CLARISSA DE ASSIS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PREENCHIMENTO DOS /CADASTROS DAS FAMILIAS ATENDIDAS E CONTEMPLADAS /COM OS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, VINCU-LADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A GESTAO MUNICIPAL REFERIDO PROGRAMA FEDERAL, NO PERIODO DE /31 DE MAR€O A 30 DE ABRIL/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/05/2007 | 1391.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE MERENDA PARA AS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS/CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE, MARIA J.DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO E MARIA DE LOURDES DE /PAIVA, CONFORME PROCESSO DE LICITA€AO CARTA CONVI-TE N§ 018/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/05/2007 | 917.00 | 00017671426415 | MANOEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE MERENDA PARA AS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS/CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE, MARIA J.DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO E MARIA DE LOURDES DE /PAIVA, CONF. PROCESSO DE LICITA€AO CARTA CONVITE /N§ 018/2007 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 03/05/2007 | 1185.30 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONO-FRE, M¦ J. DE PAIVA, LIDIA M RAMALHO E MARIA DE L.DE PAIVA, CONFORME LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§027/2006 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 03/05/2007 | 1169.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE MERENDA PARA AS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS/CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE, MARIA J.DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO E MARIA DE LOURDES DE /PAIVA, CONFORME LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ /018/2007 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/05/2007 | 1200.00 | 00017671426415 | MANOEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MAN-/TIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO DE /LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 018/2007 E NOTA FISCAL/N§ 709525 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 03/05/2007 | 180.00 | 00017671426415 | MANOEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, INCLUIDAS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, MANTIDAS POR ESTA SE-CRETARIA, CONF. PROCESSO DE LICITA€AO N§ 018/2007/E NOTA FISCAL N§ 709526 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 03/05/2007 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA -PB, NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2007, COM A/FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ES-/TADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 03/05/2007 | 2.30 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DA ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 03/05/2007 | 580.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE MERENDA PARA OS INSCRITOS NO PROGRAMA DE /APOIO AO IDISO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSODE LICITA€AO N§ 018/2007 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DA ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 03/05/2007 | 658.50 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS INSCRITOS NO PROGRAMA DE /APOIO AO IDOSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA-/€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 027/2006 E NOTA FISCAL /ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DA ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 03/05/2007 | 407.50 | 00017671426415 | MANOEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS INSCRITOS NO PROGRAMA DE /APOIO AO IDOSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA-/€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 018/2007 E NOTA FISCAL /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 04/05/2007 | 1920.00 | 00005186821454 | GIVANILDO DE SANTANA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE REPOSI€AO DE 480 MTS/2 DE CAL€A-/MENTO E MEIO FIO, NAS RUAS: TELESFORO ONOFRE E MA-NOEL JOAQUIM DE CARVALHO, NO POVOADO DE CANAFISTU-LA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 04/05/2007 | 2200.00 | 00051118963415 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA€AO DESERVI€OS DE RECUPERA€AO DOS BUEIROS DAS ESTRADAS /VICINAIS DOS SITIOS: QUITERIA, M. L. PESCARMONA, /C. DOS CRIOULOS E JOSE HORACIO, E DOS MATA-BURROS/DAS ESTRADAS DOS SITIOS: PEDRA DE SANTO ANTONIO, /VARZEA DO CRUZ, DEZESSETE, RIACHO DE AREIA E BAS-/TIOES, NO PERIODO DE 15/03 A 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 04/05/2007 | 1740.00 | 00035700882434 | JOSE JOAO ALEXANDRE FILHO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA€AO DESERVI€OS DE RECUPERA€AO DAS PASSAGENS MOLHADAS DASESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: SERRA GRANDE E CAR-/NAVAL, E DO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO/PERIODO DE 20 DE MAR€O A 20 DE ABRIL DE 2007, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 04/05/2007 | 600.00 | 00061630535400 | ANTONIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA INFRA ESTRUTURA, DE TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO E REMO€AO DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO SAO SEBASTIAO, NESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 02 DE ABRIL A 10 DE MAIO /DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 04/05/2007 | 120.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SE-/CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO, CONF. COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 04/05/2007 | 198.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AORECOLHIMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPON-/DENTE AO PERIODO DE 30/04/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 04/05/2007 | 404.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE REVISAO COM REPOSI€AO DE PE€AS PRESTADOS EMIMPRESSORAS EPSON, PERTENCENTES A SECRETARIA DE /FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 04/05/2007 | 160.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DOESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, NO /VEICULO DE PLACA MNO 3622, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 04/05/2007 | 2303.20 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DO VEICULO TIPO PALIO ADVENTURE DE PLACA MNF 6673,LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LICI-TA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 012/2006 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 04/05/2007 | 3000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICA€AO E CONTABILIDADE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO/DE ALAGOA GRANDE -PB, NO MES DE MAR€O DE 2007, NAREVISTA TRIBUNA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 04/05/2007 | 40.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE AREIA -PB, TRANSPORTANDO O ASSESSOR JURIDICO, /ROBERTO L. DE OLIVEIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE/INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A VARA DO TRABA-/LHO, NO VEICULO DE PLACA MNJ 8999, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 04/05/2007 | 505.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO, PARA USO NAS IMPRESSORAS PERTENCENTESA REFERIDA SECRETARIA, CONF. LICITA€AO CARTA CON-/VITE N§ 004/2007 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 04/05/2007 | 534.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA COMISSAO /PERMANENTE DE LICITA€OES DESTA EDILIDADE, CONFORMELICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 006/2007 E COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 04/05/2007 | 80.00 | 00071934154415 | ANASTACIA GOMES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO /ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 04/05/2007 | 1017.00 | 00017671426415 | MANOEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE MERENDA PARA AS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS/CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE, MARIA J.DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO E MARIA DE LOURDES DE /PAIVA, CONF. PROCESSO DE LICITA€AO CARTA CONVITE /N§ 018/2007 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 04/05/2007 | 2543.00 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITA€AO/TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 04/05/2007 | 432.20 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INSCRITAS NOPROGRAMA QUILOMBOLA, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE/PRE€OS N§ 003/2007 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 04/05/2007 | 868.60 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INSCRITAS NOPROGRAMA QUILOMBOLA, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE/PRE€OS N§ 003/2007 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 04/05/2007 | 4160.08 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITA€AO/TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 04/05/2007 | 974.85 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.DE GEN. ALIM. E HORTI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS ALUNOS MATRICULA-/DOS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE,/MARIA J. DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO E M¦ DE LOUR-/DES DE PAIVA, CONF. LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 003/2007 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 04/05/2007 | 1260.84 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS ALUNOS MATRICULA-/DOS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE,/MARIA J. DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO E M¦ DE LOUR-/DES DE PAIVA, CONF. LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 003/2007 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 04/05/2007 | 2750.18 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E NOTA /FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 04/05/2007 | 389.74 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INSCRITAS NO PROGRAMA /QUILOMBOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 04/05/2007 | 665.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.DE GEN. ALIM. E HORTI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INSCRITAS NO PROGRAMA /QUILOMBOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 04/05/2007 | 4140.10 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.DE GEN. ALIM. E HORTI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONF./LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 04/05/2007 | 80.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS, P/USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, DAS FIRMAS: WILPE€AS E JET PRINT, NO /VEICULO DE PLACA MNJ 8999, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 04/05/2007 | 140.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O PREPARO DE /LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DOS SITIOS: PAQUEVIRA, CAIANA DOS CRIOULOS E /GAVIAO, NO MES DE MAIO DE 2007, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 04/05/2007 | 370.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-/CA€AO E CULTURA, PARA USO NAS IMPRESSORAS PERTEN-/CENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONF. LICITA€AO CAR-TA CONVITE N§ 004/2007 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 04/05/2007 | 654.90 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTUA, DESTA /EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 04/05/2007 | 675.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE APOSTILHAS ELABORADAS PELA COORDENA€AO PEDAGOGICA DESTA EDILIDADE, PARA USO NAS ES-COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 006/2007 E COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 04/05/2007 | 800.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE MATERIAIS DIDATICOS A SEREM USA-/DOS EM REUNIOES COM OS PROFESSORES DAS ESCOLAS DE/ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA-/€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 006/2007 E COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 04/05/2007 | 640.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DOSPROGRAMAS: MERENDA ESCOLAR, TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES, EJA E QUILOMBOLA, CONF. LICITA€AO TIPO CARTA/CONVITE N§ 006/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 04/05/2007 | 696.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE FORMULARIOS, FICHAS, REQUISI€OES,HISTIRICOS, DECLARA€OES, BOLETINS E OUTROS DOCUMENTOS A SEREM USADOS PELAS SECRETARIAS DAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICI-TA€AO CONVITE N§ 006/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 04/05/2007 | 1317.00 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONO-FRE, M¦ J. DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO E MARIA DE /LOURDES DE PAIVA, CONF. LICITA€AO TIPO CARTA CON-/VITE N§ 027/2006 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 04/05/2007 | 90.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAL, PA-RA USO DESTA SECRETARIA, DA FIRMA ERY VARIEDADES,/NO VEICULO DE PLACA MNP 3622, CONF. COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 04/05/2007 | 100.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO MA-/NOEL PEREIRA DE AQUINO, PARA AQUISI€AO DE PE€AS, /PARA A REPOSI€AO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, NO/VEICULO DE PLACA MNP 3622, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 04/05/2007 | 2303.20 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MNP 1673, LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§/012/2006 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 04/05/2007 | 63.95 | 07671276000140 | MARIA EDILANIA BATISTA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO NA ESCOLA DE ENSINO FUN-DAMENTAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, LOCALIZADA NO PO-VOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA/FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 04/05/2007 | 500.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, DE FO-/TOCOPIAS DE EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, RECIBOS, RE-/QUISI€OES E OUTROS DOCUMENTOS, PARA PRESTA€OES DE/CONTAS DE PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIAEM CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL, CONF. LICITA€AOTIPO CARTA CONVITE N§ 006/2007 E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DA ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 04/05/2007 | 580.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE MERENDA PARA OS INSCRITOS NO PROGRAMA DE /APOIO AO IDOSO -PAI, NESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO DE LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 018/2007, E NOTA/FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DA ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 04/05/2007 | 658.50 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE MERENDA PARA OS INSCRITOS NO PROGRAMA DE /APOIO AO IDOSO -PAI, NESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO DE LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 027/2006, E NOTA/FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 07/05/2007 | 50.00 | 00020423985434 | AVANI CAROLINA ISIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A CEI (CON-/SULTORIA EDUCACIONAL INTEGRADA) CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 07/05/2007 | 150.00 | 00063121549472 | MANUEL PEREIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A03 (TRES) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE UMA QUALIFI-/CA€AO DE TECNICO NA METOLOGIA DA ESCOLA ATIVA, /PROMOVIDO PELO FUNDESCOLA, REALIZADO NO HOTEL CAI€ARA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 07/05/2007 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, P/ RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DEATA SECRETARIA, JUNTO A 3¦ REGIAO/DE ENSINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 07/05/2007 | 40.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA/RITA -PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O VEI-/CULO DE PLACA MNF 3339, PARA REALIZAR SERVI€OS DEMANUTEN€AO NA AUTORIZADA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 08/05/2007 | 934.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 08/05/2007 | 50.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 08/05/2007 | 317.00 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS ALUNOS INSCRITOS /NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL /(PETI), NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TIPO /TOMADA DE PRE€OS 003/2007 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 08/05/2007 | 297.72 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS ALUNOS INSCRITOS /NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL /(PETI), NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TIPO /TOMADA DE PRE€OS 003/2007 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 09/05/2007 | 214.55 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.DE GEN. ALIM. E HORTI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS ALUNOS INSCRITOS /NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL /(PETI), NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TIPO /TOMADA DE PRE€OS 003/2007 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 09/05/2007 | 200.00 | 00003021063837 | IDENILSE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA/ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONF. COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 09/05/2007 | 60.00 | 00061635049415 | MARILENE KARLA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACI-/ENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS A DIVERSOS /HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/05/2007 | 80.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-/SUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA MILITAR, NA ENTREGA/E RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/05/2007 | 200.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE -PB, NOS DIAS 09 A 11 DE MAIO/2007COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE, EM FIRMAS LOCAIS E NO ESCRI-/TORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 09/05/2007 | 80.00 | 00002645223460 | ROZIANA MARIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 09/05/2007 | 0.55 | 33066408080984 | BANCO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 09/05/2007 | 80.00 | 00080124909787 | PAULO ROBERTO SOARES CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A INCRE, IBA-MA, INTERPA, EMATER E SECRETARIA DA RECEITA FEDE-RAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/05/2007 | 1282.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAR€O DE 2007,/CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/05/2007 | 78.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, /DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES /DE MAR€O DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/05/2007 | 48.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICI-/PIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAR€O/2007CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/05/2007 | 150.00 | 00028784081449 | DANIA SUELY PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A03 (TRES) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR /DE UM CURSO DE LIBRAS PARA MULTIPLICADORES MUNI-/CIPAIS, NA SEDE DA FUNAD/PB, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/05/2007 | 620.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA USO EM CURSOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA, COM OS PROFESSORES /DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LICITA€AO CARTA /CONVITE N§ 006/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/05/2007 | 780.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE APOSTILHAS ELABORADAS PELA COORDENA€AO PEDAGOGICA DESTA EDILIDADE, PARA USO NAS ES-COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITA€AO CONVITE N§ 006/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/05/2007 | 3400.00 | 00005477588470 | JOSEILTON BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO/DE ZUMBI, DA VILA SAO JOAO E DOS SITIOS: USINA TANQUES, TRIUNFO, TABOCA, BONFIM E CARNAVAL, NO PERIODO DE 02/04 A 30/04/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/05/2007 | 152.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOSDAS BIBLIOTECAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE /AS FATURAS DO MES DE MAR€O DE 2007, CONF. COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/05/2007 | 679.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO MODULOESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FA-/TURAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/05/2007 | 118.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO TEATROSANTA IGNES, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO /MES DE MAR€O DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/05/2007 | 857.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO GINA-/SIO POLIESPORTIVO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE A FATURA DO MES DE MAR€O DE 2007, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/05/2007 | 3613.99 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/05/2007 | 13009.36 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/05/2007 | 11205.47 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOINSS POR PARTE DA EMPRESA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/05/2007 | 1947.04 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO DO ADMINISTRATIVO DO INSS, CONF. COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/05/2007 | 16099.26 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO EM RETEN€AO DO INSS, CONF. COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/05/2007 | 1153.43 | 00076748685400 | CHARLES FELIX LAYME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA€AO SUMARIA DE COBRAN€A, RELATIVO AO PROCESSO N§003.2004.000.374-5, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/05/2007 | 26311.16 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APARTE DA 7¦ PARCELA, RELATIVO AO PRECATORIO N§ /1999.000.237-2 NA A€AO DE REPARA€AO DE DANOS NO /PROCESSO N§ 003.1984.000.012-3, CONFORME COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/05/2007 | 1480.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, DE FOTOCO-PIAS DE DOCUMENTOS DO MOVIMENTO CONTABIL DESTA EDILIDADE, CONF. LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 006/2007/E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/05/2007 | 560.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ASSESSORIA/JURIDICA DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITA€AO CARTACONVITE N§ 006/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/05/2007 | 800.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA COMISSAO /PERMANENTE DE LICITA€AO DESTA EDILIDADE, CONFORME/LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 006/2007 E COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/05/2007 | 2095.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE DIVERSOSPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE/AS FATURAS DO MES DE MAR€O DE 2007, CONF. COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/05/2007 | 254.28 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS POR ESTA EDILIDA-DE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/05/2007 | 300.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A03 (TRES) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NA 3¦ RE-GIAO DE ENSINO, UEPB, SOBRE A IMPLANTA€AO DO FUN-DEB NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICI-PIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/05/2007 | 1300.00 | 00003377001417 | JOSE BERNADINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 13 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINATANQUES, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-/NICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2007, /NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/05/2007 | 735.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, DE FO-/TOCOPIAS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR, DAS CRECHES, PETI, PROGRAMA DO IDOSO E DESTA SECRETARIA,/CONFORME LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 006/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/05/2007 | 84.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIOONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERA€AO DE RENDA, DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAR-€O DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/05/2007 | 333.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS/PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATU-RAS DO MES DE MAR€O DE 2007, CONF. COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/05/2007 | 1700.00 | 00005186821454 | GIVANILDO DE SANTANA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE 425 MTS/2 DE CAL€A-/MENTO E MEIO FIO, NO POVOADO DE CANAFISTULA E NO /CONJUNTO CEHAP I E II, NA ZONA URBANA, DESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 02 A 10 DE MAIO DE 2007, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/05/2007 | 60355.80 | 07146209000107 | COPIAL CONSTRUTORA PLATAFORMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA, NESTE MU-/NICIPIO, NO PERIODO DE 11/04 A A 10/05/2007, CONF.LICITA€AO MODALIDADE TOMADA DE PRE€OS N§ 014/2006/E NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000045 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/05/2007 | 90.00 | 00083917810468 | EDSON ANDRE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA EMATER, /EMEPA, INCRA E SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTA-DO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/05/2007 | 14.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO ATERRO /SANITARIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO /MES DE MAR€O DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | ABERTURA E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/05/2007 | 4900.00 | 00004327834408 | LADIMIR LEAL LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE 70 (SETENTA) HORAS COM RETRO ESCAVADEIRA, NA RESTAURA€AO DA ESTRADA DE ACESSO AO/SITIO DEZESSETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/05/2007 | 4000.00 | 00079748430472 | GINALDO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO LIXO DOMICILIAR, RECOLHIDOS DAS RUAS DOS PO-VOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 12/03 A 30/04/2007, NO VEICULO DE PLACAMYT 1918, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 14/05/2007 | 1280.00 | 00005330023467 | MANUEL CARLOS DA SILVA AVELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO TRANSPORTEDE AREIA, FERRAMENTAS E PEDRAS, PARA A REALIZA€AO/DE SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS DOCONJUNTO CEHAP I E II, E RUAS: FRANCISCO MONTENE-/GRO, 07 DE SETEMBRO E SIQUEIRA CAMPOS, NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 07 A 14/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 14/05/2007 | 500.00 | 00005330023467 | MANUEL CARLOS DA SILVA AVELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO TRANSPORTEDE AREIA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE REPOSI-€AO DE CAL€AMENTO EM RUAS DO POVOADO DE CANAFISTU-LA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 15 DE MAIODE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 14/05/2007 | 100.00 | 00003021063837 | IDENILSE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA -PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES /AOS HOSPITAIS CONVENIADOS COM O SISTEMA UNICO DE/SAUDE -SUS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 14/05/2007 | 37.19 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO POVOADO DE /ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE/MAIO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 14/05/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASFERIAS REMUNERADAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 14/05/2007 | 525.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 07 A 11 DE MAIO DE 2007, NO /VEICULO DE PLACA MMU 0745, CONFORME LICITA€AO TIPOTOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 14/05/2007 | 790.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: GRUTAO, PAQUEVIRA E USINA TANQUES, NA ZONA /RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 07 A 11 DE MAIO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMR /2870, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 14/05/2007 | 800.00 | 00087316781491 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II E DA VILA SAO JOAO, AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A /11 DE MAIO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957,/CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 14/05/2007 | 1105.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 11 DE MAIO /DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMV 2108, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 14/05/2007 | 350.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOVALE DO SOL, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO/MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 11 DE MAIO DE 2007,/NO VEICULO DE PLACA CIT 4972, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 14/05/2007 | 550.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: JOAO PEREIRA E BOA VISTA, NA ZONA RURAL, AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A /11 DE MAIO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423,/CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 14/05/2007 | 262.50 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 07 A 11 DE MAIO DE 2007, NO /NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 14/05/2007 | 760.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBURACO D AGUA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE /DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 11 DE MAIO/2007,/NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 14/05/2007 | 455.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 11/05/07,NO VEICULO DE PLACA MMR 9345, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 14/05/2007 | 340.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 11 DE MAIO DE 2007, NO VEICULO DE /PLACA JTS 2450, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 14/05/2007 | 280.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO BELO MONTE, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE ZUMBI,DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 11 DE MAIO DE/2007, NO VEICULO DE PLACA MMS 4675, CONFORME LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 14/05/2007 | 455.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: GREGORIO E TRIUNFO, NA ZONA RURAL, AS ESCO-/LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 11 DEMAIO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, CONF./LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 14/05/2007 | 525.00 | 00004258327409 | GILBERTO MARQUES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 07 A 11 DE MAIO DE 2007, NO /VEICULO DE PLACA MMV 5409, CONFORME LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 14/05/2007 | 165.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA /RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 11 DE /MAIO/2007, NO VEICULO DE PLACA JLM 5615, CONFORME/LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 14/05/2007 | 565.00 | 00056809190449 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINATANQUES, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-/NICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 11 DE MAIO DE 2007, NONO VEICULO DE PLACA MMQ 2288, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 14/05/2007 | 254.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS MARES, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 11 DE MAIODE 2007, NO VEICULO DE PLACA KIR 8292, CONFORME /LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 14/05/2007 | 280.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBELO MONTE, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE CANAFIS-/TULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 18 DE /MAIO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMS 4675, CONFORME/LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 14/05/2007 | 254.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS MARES, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 18 DE MAIODE 2007, NO VEICULO DE PLACA KIR 8292, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 14/05/2007 | 340.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO /PERIODO DE 14 A 18 DE MAIO DE 2007, NO VEICULO DE/PLACA JTS 2450, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA DE/PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 14/05/2007 | 565.00 | 00056809190449 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINATANQUES, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-/NICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 18 DE MAIO DE 2007, NOVEICULO DE PLACA MMQ 2288, CONFORME LICITA€AO TIPOTOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 14/05/2007 | 165.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 18 DE MAIODE 2007, NO VEICULO DE PLACA JLM 5615, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 14/05/2007 | 525.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 14 A 18 DE MAIO DE 2007, NO /VEICULO DE PLACA MMU 0745, CONFORME LICITA€AO TIPOTOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 14/05/2007 | 800.00 | 00087316781491 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II E DA VILA SAO JOAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 18/DE MAIO/2007, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957, CONF./LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 14/05/2007 | 790.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: GRUTAO, PAQUEVIRA E USINA TANQUES, NA ZONA /RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO14 A 18 DE MAIO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMR 2870CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 14/05/2007 | 350.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOVALE DO SOL AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO,/NO PERIODO DE 14 A 18 DE MAIO DE 2007, NO VEICULO/DE PLACA CIT 4972, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA/DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 14/05/2007 | 1105.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 18 DE MAIO /DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMV 2108, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 14/05/2007 | 550.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: JOAO PEREIRA E BOA VISTA, NA ZONA RURAL, AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A /18 DE MAIO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423,/CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 14/05/2007 | 262.50 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 14 A 18 DE MAIO DE 2007, NO /VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONFORME LICITA€AO TIPOTOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 14/05/2007 | 760.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBURACO D AGUA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE /DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 18 DE MAIO/2007,/NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 14/05/2007 | 525.00 | 00004258327409 | GILBERTO MARQUES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 14 A 18 DE MAIO DE 2007, NO /VEICULO DE PLACA MMV 5409, CONFORME LICITA€AO TIPOTOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 14/05/2007 | 455.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 18/05/07,NO VEICULO DE PLACA MMZ 1378, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 14/05/2007 | 180.00 | 00028564847434 | Manoel Antonio Justino | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE/PLACA MMU 8381, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, QUETRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 14/05/2007 | 800.00 | 00028564847434 | Manoel Antonio Justino | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS TIPO ONIBUS EMICRO-ONIBUS DE PLACAS: MMU 8497, MNF 3339 E MNB /5804, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 14/05/2007 | 84.00 | 00036514110444 | Geraldo Leandro dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE/PLACA MMU 8381, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, QUETRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 14/05/2007 | 455.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 11/05/07,NO VEICULO DE PLACA MMZ 1378, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 15/05/2007 | 200.00 | 00065948416453 | Alysgardênia de Lourdes C. Pereira Correia | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DELAGOA SECA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DEUMA ETAPA DO ENCONTRO ESTADUAL DE PROLETRAMENTO /(CAPACITA€AO DOS TUTORES DE ALFABETIZA€AO E LIN-/GUAGEM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 15/05/2007 | 80.00 | 00011002212472 | IRANILDON FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A /PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO, PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PRESIDENTE DO CON-SELHO ESTADUAL DE EDUCA€AO DO ESTADO DA PARAIBA,/CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 15/05/2007 | 350.00 | 00006368586427 | ANA ALICE DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, NA /ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DA LOCALIDADE DOSITIO PAQUIVIRA, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007, /CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 15/05/2007 | 455.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: GREGORIO E TRIUNFO, NA ZONA RURAL, AS ESCO-/LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 18 DEMAIO/2007, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, CONFORME/LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 15/05/2007 | 455.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 18/05/07,NO VEICULO DE PLACA MMR 9345, CONFORME LICITA€AO /TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 15/05/2007 | 260.00 | 00085488003487 | FABIANO FERREIRA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REA-LIZA€AO DE 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE AREIA -PBTRANSPORTANDO MUDAS FRUTIFERAS DA UNIVERSIDADE FE-DERAL, PARA DOA€AO AOS AGRICULTURES DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 15/05/2007 | 9.46 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 15/05/2007 | 12.22 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARESSARCIMENTO DE VALOR CREDITADO INDEVIDAMENTE NACONTA DO CONTRATO DE REPASSE N§ 0148762-32/2002,/CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 15/05/2007 | 627.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, NO MES DE MAIO/2007, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 15/05/2007 | 1529.16 | 02114703000176 | L & V AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PASSAGENS AEREA DE JOAO PESSOA -PB/BRASI-LIA-DF/JOAO PESSOA -PB, PARA O PREFEITO MUNICIPAL/NO PERIODO DE 28 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2007, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 15/05/2007 | 333.75 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADIVULGA€AO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, JUNTO A FAMUP -FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DEMUNICIPIOS DA PARAIBA, DURANTE O MES DE MAIO DE /2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 15/05/2007 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, NO MES DE MAIO/2007, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 15/05/2007 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DA ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 15/05/2007 | 407.50 | 00017671426415 | MANOEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE MERENDA PARA OS INSCRITOS NO PROGRAMA DE /APOIO AO IDOSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSODE LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 018/2007 E NOTA FIS-CAL AVULSA N§ 709547 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 15/05/2007 | 1320.46 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE A. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEA TAXA DE LICEN€A DE INSTALA€AO DA AMPLIA€AO DOSISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NO CONJUNTO /AGUINALDO VELOSO BORGES - 3¦ ETAPA, CONFORME /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 16/05/2007 | 750.00 | 00004847383486 | JOAO PAULO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO TRABALHADORESPARA REALIZAR SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO/EM RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2007, NOVEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 16/05/2007 | 420.00 | 00004847383486 | JOAO PAULO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, NA REA-LIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PA-RA REALIZAR VISITAS NAS CRECHES DOS POVOADOS DE CANAFISTULA E ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE/PLACA BRZ 2423, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 16/05/2007 | 1260.00 | 00017670659491 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AREALIZA€AO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE, JOAO PESSOA, LAGOA SECA E AREIA - PB, CONDU-/ZINDO O GESTOR MUNICIPAL E A EQUIPE DE INFORMATI-CA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO PROGRAMA BOLSA FA-/MILIA, CONFORME DISPENSA DE LICITA€AO N§ 028/2007E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 16/05/2007 | 125.00 | 00004812356474 | MARIA CELI DE OLIVEIRA SOARES ARANHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUUMA JUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS E ALIMENTA€AO, EM FAVOR DE SEU ESPOSO, PA-RA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL E PRON-TO SOCORRO DE FRATURAS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 16/05/2007 | 68.14 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO CONSELHO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA E/DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS FEDERAIS, GERENCIADOS P/MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE -PB, CORRESPONDENTE A/FATURA DO MES DE MAIO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 16/05/2007 | 80.00 | 00003375973403 | ARLUCE LIMA CRUZ DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO/NO SEBRAE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 16/05/2007 | 1690.00 | 00714403000100 | ELO-CONSULTORIA EMPRES.PROD.EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE CURSO SOBRE LICITA-€OES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 16/05/2007 | 240.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASTAXAS DE PUBLICA€AO DE CONTRATOS DE REPASSE CELE-/BRADOS ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 16/05/2007 | 140.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO, /MANUEL PEREIRA DE AQUINO, PARA RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MNJ 8999, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 16/05/2007 | 350.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIDATICOS,/PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONAURBANA, VILA SAO JOAO E DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 21/DE MAIO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMU 0745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 16/05/2007 | 1250.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 25 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOTAPERA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-PIO, NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2007, NO /VEICULO DE PLACA MMU 0745, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 16/05/2007 | 1000.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: BURACO D AGUA E GREGORIO, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO/02 A 17 DE MAIO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMU /0745, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 16/05/2007 | 1000.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: TRIUNFO, PIRAUA, NAZONA RURAL, E NA VILA SAO JOAO, DESTE MUNICIPIO, /NO PERIODO DE 02 A 17 DE MAIO DE 2007, NO VEICULO/DE PLACA MMU 0745, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 16/05/2007 | 601.96 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS ALUNOS MATRICULA-/DOS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE,/MARIA J. DE PAIVA, LIDIA M. DE RAMALHO E MARIA DE/LOURDES DE PAIVA, CONF. LICITA€AO TIPO TOMADA DE /PRE€OS N§ 003/2007 E NOTA FISCAL N§ 000395 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 16/05/2007 | 432.20 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, INS-CRITAS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, CONFORME LICITA€AO/T. DE PRE€OS N§ 003/2007 E NOTA FISCAL N§ 000393 /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 16/05/2007 | 1580.00 | 00004847383486 | JOAO PAULO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PEDRA DE SANTO AN-/TONIO, RIBEIRO, RAPADOR E CARNAVAL, NA ZONA RURAL,E NO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 02 A 17/05/2007, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 16/05/2007 | 40.00 | 00005330013402 | IVANILDO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPA DE /MATO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL /ADAUTO GON€ALVES CHAVES, LOCALIZADA NO SITIO TRI-/UNFO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 16/05/2007 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A EQUIPETECNICA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, /JUNTO A INSPETORIA TECNICA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 16/05/2007 | 40.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABI-RA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ESTUDANTES /UNIVERSITARIOS, PARA A UNIVERSIDADE DO VALE DO /ACARAU -UVA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 16/05/2007 | 50.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM/FORUM ESTADUAL DA UNDIME/PB, CONFORME DOCUMENTA-/€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 16/05/2007 | 130.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE P.E ACES.P/VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8497, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTU-/DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 013887 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 16/05/2007 | 74.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO REPOSI€AO NOVEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8381, QUE TRANS-/PORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 17/05/2007 | 509.50 | 09197203000194 | A Floresta-Máquina e Motores LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE/LIMPEZA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANA-FISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 17/05/2007 | 115.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A REALI-ZA€AO DE SERVI€OS NO PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA/DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/MENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRONESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 009763 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 17/05/2007 | 11.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REALI-/ZA€AO DE SERVI€OS NO PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA/DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/MENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRONESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 009686 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 17/05/2007 | 100.00 | 00073360341449 | MARCIA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO/2007, /COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DA ASSES-/SORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 17/05/2007 | 330.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE LAMPADAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE IN-/FRA ESTRUTURA, PARA A REPOSI€AO NOS POSTES DE ILU-MINA€AO PUBLICA, NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO,/CONF. NOTA FISCAL N§ 011251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 18/05/2007 | 420.00 | 00004298391469 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO, ATERRO MANUALDE BURACOS E REABERTURA DE VALETAS PARA ESCOAMENTODE AGUA DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO ATERRO SA-NITARIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 18/05/2007 | 60.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE -PB, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2007, COMO OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GE-RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 18/05/2007 | 600.00 | 00005330023467 | MANUEL CARLOS DA SILVA AVELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 08 (OITO) VIAGENS,/TRANSPORTANDO AREIA, PARA EXECU€AO DE SERVI€OS DE/REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NO POVOADO DE CANAFISTULA/E NAS RUAS: FRANCISCO MONTENEGRO, CEHAP I E II E /VIDAL DE NEGREIROS, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE15 A 18 DE MAIO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 18/05/2007 | 120.00 | 00036495077491 | EULINA DE LIMA DANTAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE AS-/SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SECRETA-/RIA DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A SAUDE MELHOR E MAIS ASSISTIDA TREINAR, APERFEICO | MANUTENCAO DOS SERVICOS AO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 18/05/2007 | 380.00 | 00042160766453 | NERCILIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 18/05/2007 | 350.00 | 00032511574420 | LUZIA SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 18/05/2007 | 350.00 | 00004503577409 | IVAN PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 18/05/2007 | 350.00 | 00004865476474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 18/05/2007 | 350.00 | 00042160766453 | NERCILIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 18/05/2007 | 350.00 | 00002706216441 | ISAIAS DA COSTA VITORIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 18/05/2007 | 380.00 | 00032511574420 | LUZIA SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 18/05/2007 | 380.00 | 00004865476474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 18/05/2007 | 380.00 | 00004503577409 | IVAN PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 18/05/2007 | 380.00 | 00002706216441 | ISAIAS DA COSTA VITORIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 18/05/2007 | 33.00 | 00064512290400 | ROSILENE BERNADINO BARBALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 18/05/2007 | 33.00 | 00004273935406 | Severina dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 18/05/2007 | 33.00 | 00005432528410 | José Paulino Vieira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 18/05/2007 | 33.00 | 00073925004491 | LUZIA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 18/05/2007 | 33.00 | 00022009418468 | AMELIO PEREIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 18/05/2007 | 33.00 | 00001870199405 | ANTONIA BERNARDINO BARBALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 18/05/2007 | 33.00 | 00073926400463 | SEVERINO PEREIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 18/05/2007 | 33.00 | 00000171003489 | SILVANA MARIA DE MECEDO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 18/05/2007 | 33.00 | 00042381274472 | JOSE SEVERINO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 18/05/2007 | 33.00 | 00002137527430 | Clotilde Alves Pereira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 18/05/2007 | 33.00 | 00066147620444 | JOSE MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 18/05/2007 | 33.00 | 00001909994464 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 18/05/2007 | 33.00 | 00064508218415 | FRANCISCO NILO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 18/05/2007 | 33.00 | 00003430867436 | SELMA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 18/05/2007 | 33.00 | 00088568857434 | JOSAFA FRANCISCO DA SILA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 18/05/2007 | 33.00 | 00005000838432 | Ivanildo de Freitas Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 18/05/2007 | 33.00 | 00004784953400 | MARIA DAS DORES DE FRANCA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 18/05/2007 | 33.00 | 00008585701498 | ANTONIO FELIPE DA LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 18/05/2007 | 33.00 | 00003345578441 | Maria de Lourdes de Freitas | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 18/05/2007 | 33.00 | 00004582943497 | JOSEFA FELIX DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 18/05/2007 | 33.00 | 00069046662420 | José Cruz da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 18/05/2007 | 33.00 | 00005961638430 | ABRAAO PEREIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 18/05/2007 | 40.00 | 00097696935453 | JOSE FELIX DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-ALIMENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 18/05/2007 | 20.00 | 00004437656423 | MARIA DO CEU RODRIGUES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-ALIMENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 18/05/2007 | 50.00 | 00005861392498 | MARLUCE EVARISTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 18/05/2007 | 60.00 | 00005953105401 | MARINEZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 18/05/2007 | 100.00 | 00004297544423 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 18/05/2007 | 100.00 | 00003289991482 | MARLENE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 18/05/2007 | 18.00 | 00001472670485 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, P/ A MESMAREALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRE-TARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 18/05/2007 | 36.00 | 00004819335499 | SILVANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A MESMA/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRE-TARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 18/05/2007 | 25.00 | 00007720326458 | MARIA DO SOCORRO DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, P/ A MESMAREALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRE-TARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 18/05/2007 | 290.00 | 00043886337120 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMACADEIRA DO RODA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 18/05/2007 | 168.00 | 00096582138472 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAL ELETRICO, PARA INSTALA€AO DE ENERGIA ELE-/TRICA DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 18/05/2007 | 60.00 | 00005608935403 | REGINA CELIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DO-CUMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 18/05/2007 | 250.00 | 00008738979438 | FABIANA GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FU-NERAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 18/05/2007 | 40.00 | 00087316897449 | PEDRO MARIANO DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, P/ O MESMOREALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIACONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 18/05/2007 | 200.00 | 00004789039447 | MARIA DE LOURDES BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 18/05/2007 | 100.00 | 00005960196450 | VALDERIO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 18/05/2007 | 210.00 | 00092731872772 | JOSE FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 18/05/2007 | 250.00 | 00033017921468 | MARIZETE GUEDES FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 18/05/2007 | 45.00 | 00005990959460 | MANUEL LINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 18/05/2007 | 136.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A VILA /SAO JOAO, DESTE MUNICIPIO, E UMA VIAGEM A CIDADE /DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA /ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CI-/DADES, NO VEICULO DE PLACA MMO 4266, CONF. COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 18/05/2007 | 1250.00 | 11986700000113 | JOSE ROBERTO SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE UTILIDADES, PARA AS COMEMORA€OES DO DIA /DAS MAES, MESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA /DE A€AO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 18/05/2007 | 79.00 | 00001322008485 | VALDECI RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL ELETRICO, P/ A INSTALA€AO DE ENERGIA ELE-/TRICA DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 18/05/2007 | 120.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, NOS DIAS 21 E 22 DE MARIO DE/2007, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DOCONTADOR GERAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 18/05/2007 | 90.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIOJOSE DE ANCHIETA DA SILVA, PARA RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO/DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE /PLACA MNP 3622, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 18/05/2007 | 60.00 | 00097743496449 | ANA KASSIA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 18/05/2007 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRNDE -PB, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2007, COM/O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GE-RAL DESTE MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BALANCETEDO MES DE ABRIL DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 18/05/2007 | 1349.57 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 18/05/2007 | 4858.11 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 18/05/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASFERIAS REMUNERADAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 18/05/2007 | 1430.00 | 00044407386720 | MANOEL MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 13 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOQUITERIA, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE CANAFISTULADESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 30 DE NOVEMBRODE 2006, NO VEICULO DE PLACA MNC 4248, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 18/05/2007 | 560.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APRIMEIRA PARCELA DO VALOR DOS SERVI€OS PRESTADOS/NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTU-/DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO BELO MON-TE, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/02 A 09/03/2007, /NO VEICULO DE PLACA MMS 4675, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 18/05/2007 | 1620.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS -EQUIP. P. E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA-/€AO E CULTURA, PARA A REPOSI€AO NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB 5804, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO EN-/SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 18/05/2007 | 420.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE/PLACA MMU 8381, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 18/05/2007 | 72.00 | 00003285578467 | CICERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NO CORTE DA GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO /DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL /DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 18/05/2007 | 1600.00 | 00005477588470 | JOSEILTON BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 20 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 18 DE MAIO DE 2007, NO VEICULO DE /PLACA JTS 5792, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 18/05/2007 | 900.00 | 00005477588470 | JOSEILTON BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 18 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA/SAO JOAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 18 DE MAIO DE 2007, NO VEICULO DE PLACAJTS 5792, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 18/05/2007 | 1600.00 | 00005477588470 | JOSEILTON BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 20 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 02 A 18 DE MAIO DE 2007, NO VEICULO/DE PLACA JTS 5792, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 18/05/2007 | 400.00 | 00005477588470 | JOSEILTON BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 08 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINATANQUES, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-/NICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 18 DE MAIO DE 2007, NOVEICULO DE PLACA JTS 5792, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 18/05/2007 | 60.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A UMA DIARIAE MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE -PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE, NO ESCRITORIO DO CONTADORGERAL DESTE MUNICIPIO, NA 3¦ REGIAO DE ENSINO E /NAS FIRMAS: MILTONIZIA BORBA, WILPE€AS, SOTRATORESLIDER A. PE€AS, ERY VARIEDADES E JET PRINT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 18/05/2007 | 990.00 | 00071537384449 | Carlos Roberto Vieira de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 12 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBEBEDOURO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 DE SETEMBRO A 30 NOVEM-/BRO/2006, NO VEICULO DE PLACA JDZ 4516, CONF. LI-/CITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 18/05/2007 | 1760.00 | 00001294443402 | Willian de Sousa Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 22 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS MARES AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNI-/CIPIO, NO PERIODO DE 04 DE SETEMBRO A 30 OUTUBRO /DE 2006, NO VEICULO DE PLACA KUR 6604, CONF. COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 18/05/2007 | 500.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DE SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE, NA/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 28/DE MAIO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MOJ 2784, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 18/05/2007 | 1240.00 | 00087314088420 | LUCIANO PEDRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FILMAGENS DE REUNIOES, PROMOVIDA PELA COORDENA-€AO PEDAGOGICA DESTA SECRETARIA, COM PROFESSORES /DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 02/04 A 1805/2007, CONF. NOTA FISCALAVULSA N§ 000740 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 18/05/2007 | 1296.00 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 18 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: ESPELHADA, BURACO D AGUA E DA VILA SAO JOAO,AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/A 30 DE NOVEMBRO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA MMR/5145, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 18/05/2007 | 100.00 | 00013232401449 | PAULO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA -PB, COM A FINALIDADE DE FAZER OR€EMENTO PARAA COMPRA DE PE€AS, PARA OS TRATORES DESTE EDILI-/DADE, EM DIVERSAS CASAS COMERCIAIS E AO ESCRITO-/RIO DA EMATER, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 19/05/2007 | 773.00 | 00033916446487 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NA SUSPENSAO DO VEICULO /TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTU-/DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000764 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 21/05/2007 | 400.00 | 70103742000128 | PAO INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, QUE NAOPOSSUEM CONSELHO ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N§/000712 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 21/05/2007 | 320.00 | 00033916446487 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NA SUSPENSAO DO VEICULO /TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB 5804, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,/CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000763 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 21/05/2007 | 280.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO EN-/GENHO BELO MONTE, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE CA-NAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 25/DE MAIO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMS 4675, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 21/05/2007 | 455.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SI-TIOS: GREGORIO E TRIUNFO, ZONA RURAL, AS ESCOLAS /DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 25/05/07,NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 21/05/2007 | 455.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPEDRA DE SANTO ANTONIO, ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 25 DE MAIO /DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1378, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 21/05/2007 | 254.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS MARES AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNI-/CIPIO, NO PERIODO DE 21 A 25 DE MAIO DE 2007, NO /VEICULO DE PLACA KIR 8292, CONFORME LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 21/05/2007 | 340.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIODO POVOADO DE ZUMBI AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-/PIO, NO PERIODO DE 21 A 25 DE MAIO/2007, NO VEICU-LO DE PLACA JTS 2450, CONFORME LICITA€AO TOMADA DEPRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 21/05/2007 | 525.00 | 00004258327409 | GILBERTO MARQUES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 21 A 25 DE MAIO/2007, NO VEI-CULO DE PLACA MMV 5409, CONFORME LICITA€AO TOMADA/PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 21/05/2007 | 455.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 25/05/07,NO VEICULO DE PLACA MMR 9345, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 21/05/2007 | 760.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBURACO D AGUA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE /DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 25 DE MAIO/2007,/NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 21/05/2007 | 262.50 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 21 A 25 DE MAIO DE 2007, NO /VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONFORME LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 21/05/2007 | 550.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SI-TIOS: JOAO PEREIRA E BOA VISTA, NA ZONA RURAL, AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A /25 DE MAIO/2007, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 21/05/2007 | 1105.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 25 DE MAIO /DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMV 2108, CONFORME /LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 21/05/2007 | 790.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SI-TIOS: GRUTAO, PAQUEVIRA E USINA TANQUES, NA ZONA /RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 21 A 25 DE MAIO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMR /2870, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 21/05/2007 | 350.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOVALE DO SOL AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO,/NO PERIODO DE 21 A 25 DE MAIO DE 2007, NO VEICULO/DE PLACA CIT 4972, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 21/05/2007 | 525.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 21 A 25 DE MAIO DE 2007, NO /VEICULO DE PLACA MMU 0745, CONF. LICITA€AO TOMADADE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 21/05/2007 | 165.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 25 DE MAIODE 2007, NO VEICULO DE PLACA JLM 5615, CONFORME /LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 21/05/2007 | 565.00 | 00056809190449 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINATANQUES, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-/NICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 25 DE MAIO DE 2007, NOVEICULO DE PLACA MMQ 2288, CONFORME LICITA€AO TO-MADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 21/05/2007 | 1430.00 | 00002574058798 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 22 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA, NA ZONA RURAL, ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A /31 DE MAIO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA JDW 4702,/CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 21/05/2007 | 2068.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 22 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO MARES, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE ZUMBI, DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO/2007,/NO VEICULO DE PLACA MMU 8238, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 002/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 21/05/2007 | 1122.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 22 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS MARES, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIODE 2007, NO VEICULO DE PLACA LHK 1373, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 002/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 21/05/2007 | 2420.00 | 00008707081472 | JOSE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 22 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOJENIPAPO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2007, NOVEICULO DE PLACA MMP 6667, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 002/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 21/05/2007 | 1496.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 22 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2007, NO VEICULO/DE PLACA MNW 4129, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 002/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 21/05/2007 | 2068.00 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 22 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPAQUEVIRA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2007, NOVEICULO DE PLACA MMS 4443, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 002/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 21/05/2007 | 2310.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 22 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2007, NO /NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421 CONF. LICITA€AO TOMA-DA DE PRE€OS N§ 002/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 21/05/2007 | 88.51 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 21/05/2007 | 149.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, NO DIARIO OFICIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 21/05/2007 | 154.00 | 03501965000156 | Farmácia V. Campo & Cia- Adriano E. de Paiva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-/CA€AO E CULTURA, PARA A REPOSI€AO DE CERCAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 21/05/2007 | 6867.60 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS:MMU 8381, MMU 8497, MNF 3339 E MNB 5804, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. LICITA€AO TOMADA DE /PRE€OS N§ 012/2006 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 21/05/2007 | 30.00 | 00065948483487 | MARIA JOSE DA SILVA GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, P/ A MESMAREALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HU /CAESE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 21/05/2007 | 850.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AOSOCIAL, PARA FAZER DOA€AO AS MAES CARENTES DESTE /MUNICIPIO, COM OS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS /MANTIDAS POR ESTA EDILIDADE, NAS COMEMORA€OES DO /DIA DAS MAES, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 21/05/2007 | 400.00 | 00002466478412 | AURELINO FRANCISCO XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, REFERENTE AO ME DE ABRIL DE 2007, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 21/05/2007 | 204.10 | 09197203000194 | A Floresta-Máquina e Motores LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA REALIZA€AO DE SERVI€OS E OBRASDA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 21/05/2007 | 40.00 | 03501965000156 | Farmácia V. Campo & Cia- Adriano E. de Paiva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS NA ZONA /RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 22/05/2007 | 800.00 | 00007334009495 | JOELITON DE ALCANTARA BRONZEADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE SOLDAS PRESTADOS NA MAQUINA PATROL, NO TRA-TOR MASSEY FERGUSSON E NO VEICULO TIPO CA€AMBA DE/PLACA MNE 6403, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 11 A 28/DE MAIO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 22/05/2007 | 180.00 | 00007809218441 | EDNAMARCOS TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/DESOBSTRU€AO DE GALERIAS DE ESCOAMENTO DE AGUA, /COM REMO€AO DE ENTULHOS E BARRO, DE RUAS DO MORRO/DO CRUZEIRO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 25 DE MAIO DE 2007, CONF. COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 22/05/2007 | 180.00 | 00003231414474 | Genival dos Santos Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/DESOBSTRU€AO DE GALERIAS DE ESCOAMENTO DE AGUA, /COM REMO€AO DE ENTULHOS E BARRO, DE RUAS DO MORRO/DO CRUZEIRO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 25 DE MAIO DE 2007, CONF. COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 22/05/2007 | 180.00 | 00005351691400 | JOSE EDILSON SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/DESOBSTRU€AO DE GALERIAS DE ESCOAMENTO DE AGUA, /COM REMO€AO DE ENTULHOS E BARRO, DE RUAS DO MORRO/DO CRUZEIRO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 25 DE MAIO DE 2007, CONF. COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 22/05/2007 | 215.00 | 00067400574434 | André Guedes de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 CORRIDAS NA CI-/DADE E UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, /TRANSPORTANDO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAISPARA ATENDIMENTO NA FUNAD, NO VEICULO DE PLACA HUB6872, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 22/05/2007 | 240.00 | 00067400574434 | André Guedes de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AO SITIOUSINA TANQUES DESTE MUNICIPIO, E UMA VIAGEM A CI-/DADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PORTADORES/DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO NA FU-/NAD, NO VEICULO DE PLACA MUB 6872, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 22/05/2007 | 240.00 | 00067400574434 | André Guedes de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AO SITIOUSINA TANQUES DESTE MUNICIPIO, E UMA VIAGEM A CI-/DADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PORTADORES/DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO NA FU-/NAD, NO VEICULO DE PLACA MUB 6872, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 22/05/2007 | 600.00 | 00007334009495 | JOELITON DE ALCANTARA BRONZEADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE SOLDAS PRESTADOS NOS VEICULOS TIPO ONIBUS EMICRO-ONIBUS DE PLACAS: MMU 8381, MMU 9497, MNF /3339 E MNB 5804, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,/NO PERIODO DE 14 A 28 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 22/05/2007 | 450.00 | 00007334009495 | JOELITON DE ALCANTARA BRONZEADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE TORNEAMENTO DE PE€AS, DESTINADAS AOS VEICU-LOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS MMU 8381,MMU 9497, MNF 3339 E MNB 5804, PERTENCENTES A SE-/CRETRIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTAM ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL AS ESCOLAS DA SEDE/DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 25/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 22/05/2007 | 900.00 | 00007334009495 | JOELITON DE ALCANTARA BRONZEADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE SOLDAS PRESTADOS NAS GRADES DAS JANELAS E /DA AREA EXTERNA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO/FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 25 DE MAIO DE 2007, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 22/05/2007 | 1500.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO OFILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A05 (CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/BRASILIA -DF, NO PERIODO DE 28/05 A 02/06/2007, /COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 22/05/2007 | 200.00 | 00036484849404 | JOAO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 02 DIARIASE MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE -PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE, NAS FIRMAS: JET PRINT, KILAMPADAS, PNEUMAX, EQUIPE€AS, WILPE€AS, ELETROPO-/LO, CAMPINA PNEUS, O CARIMBAO, CAVESA, IDEAL PE€ASE SOTRATORES, E NO ESCRITORIO DO CONTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 22/05/2007 | 738.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE FOTOCO-/PIAS DE DECRETOS, LEIS, PROJETO DE LEI, OFICIOS, /CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA /EDILIDADE, CONFORME LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE /N§ 006/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 22/05/2007 | 214.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 22/05/2007 | 272.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 22/05/2007 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 22/05/2007 | 34402.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AODEBITO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEDIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 22/05/2007 | 736.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AODEBITO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEDIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 22/05/2007 | 500.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DE /FOTOCOPIAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA ASSESSORIAJURIDICA, DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITA€AO TIPOCARTA CONVITE N§ 006/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 22/05/2007 | 280.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBELO MONTE, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE CANAFIS-/TULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/05 A 01/06DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMS 4675, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 22/05/2007 | 455.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SI-TIOS: GREGORIO E TRIUNFO, NA ZONA RURAL, AS ESCO-/LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/05 A 01DE JUNHO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 22/05/2007 | 825.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 15 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOAGRESTE, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-/NICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 28 DE MAIO DE 2007, NONO VEICULO DE PLACA KFI 2543, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 22/05/2007 | 495.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 15 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOTANQUES AO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 07 A 25 DE MAIO DE 2007, NO VEICULO/DE PLACA JLM 5615, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 22/05/2007 | 455.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/05 A 01/06/DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1378, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 22/05/2007 | 254.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/05 A 01/06/07,NO VEICULO DE PLACA KIR 8292, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/05/2007 | 340.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/05 A 01/06/2007, NO VEICULO DE PLACA /JTS 2450, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ /008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 22/05/2007 | 525.00 | 00004258327409 | GILBERTO MARQUES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 28/05 A 01/06/2007, NO VEICU-LO DE PLACA MMV 5409, CONFORME LICITA€AO TOMADA DEPRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 22/05/2007 | 455.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPEDRA DE SANTO ANTONIO, NA Z. RURAL, AS ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/05 A 01/06/07,NO VEICULO DE PLACA MMR 9345, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 22/05/2007 | 760.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBURADO D AGUA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE /DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/05 A 01/06/2007, NOVEICULO DE PLACA KFK 5792, CONFORME LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 22/05/2007 | 262.50 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 28/05 A 01/06/2007, NO VEICU-LO DE PLACA BRZ 2423, CONFORME LICITA€AO TOMADA DEPRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 22/05/2007 | 550.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SI-TIOS: JOAO PEREIRA E BOA VISTA, NA ZONA RURAL, AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/05/A 01/06/2007, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF./LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 22/05/2007 | 1105.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/05 A 01/06/07,NO VEICULO DE PLACA MMV 2108, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 22/05/2007 | 350.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOVALE DO SOL AO POVOADO DE AUMBI, DESTE MUNICIPIO,/NO PERIODO DE 28/05 A 01/06/2007, NO VEICULO DE /PLACA CIT 4972, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 22/05/2007 | 790.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIO GRUTAO, PAQUEVIRA E USINA TANQUS, NA ZONA RU-/RAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO /28/05 A 01/06/2007, NO VEICULO DE PLACA MMR 2870,/CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 22/05/2007 | 1600.00 | 00087316781491 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II E DA VILA SAO JOAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/05 A/01/06/2007, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 22/05/2007 | 525.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 28/05 A 01/06/2007, NO VEICU-LO DE PLACA MMU 0745, CONFORME LICITA€AO TOMADA DEPRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 22/05/2007 | 165.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/05 A 01/06/DE 2007, NO VEICULO DE PLACA JLM 5615, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 22/05/2007 | 165.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOTANQUES AO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 28/05 A 01/06/2007, NO VEICULO DE /PLACA JLM 5615, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS /N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 22/05/2007 | 565.00 | 00056809190449 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINATANQUES, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-/NICIPIO, NO PERIODO DE 28/05 A 01/06/2007, NO VEI-CULO DE PLACA MMQ 2288, CONF. LICITA€AO TOMADA DE/PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 22/05/2007 | 580.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE FOTOCOPIAS DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINA-DOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME LICITA€AO TIPOCARTA CONVITE N§ 006/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 22/05/2007 | 826.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE APOSTILHAS PARA USO EM CURSOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA, COM OS PROFESSORES /DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LICITA€AO TIPO /CARTA CONVITE N§ 006/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 22/05/2007 | 160.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PA-RA O ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MMZ 1844, CONF. COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 22/05/2007 | 120.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO, NO VEICULO DE PLA-CA MMZ 1844, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 22/05/2007 | 715.00 | 00005853756400 | Aricarlos Rodrigues da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MON-/TENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE F. DE PAIVA, /NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 22/05/2007 | 60.00 | 00098072153404 | JOAO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL SANTA MARIA, LOCALIZADA NO SITIO EMBI-RA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 22/05/2007 | 88.00 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 22/05/2007 | 160.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORME CONVENIO N§/811134-05, CELEBRADO ENTRE O MEC/FNDE/PMAG, PREGAOPRESENCIAL N§ 00003/2007, CONTRATO N§ 21/2007 E /NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 22/05/2007 | 574.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE FO-/TOCOPIAS DE FICHAS PARA ATENDIMENTO DE CORTE DE /TERRA, DECLARA€OES E OUTROS DOCUMENTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITA€AO TIPO CARTA/CONVITE N§ 006/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 22/05/2007 | 640.00 | 00007334009495 | JOELITON DE ALCANTARA BRONZEADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE SOLDAS PRESTADOS EM GRADES ARADOURAS, PER-/TENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA EDI-/LIDADE, NO PERIODO DE 14 A 28 DE MAIO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 23/05/2007 | 200.00 | 00013232401449 | PAULO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A EMATER, /EMEPA, ASPLAN E SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ES-/TADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 23/05/2007 | 1100.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DE MATERIAIS DIDATICOSAPOSTILHAS PARA USO EM CURSOS MINISTRADOS PELA CO-ORDENA€AO PEDAGOGICA DESTA SECRETARIA AOS PROFES-/SORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2007, CONF. LICITA€AO /CARTA CONVITE N§ 006/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 23/05/2007 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO LOCADO PARA /FINS DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/MENTAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, NO POVOADO DE CA-/NAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FA-/TURA DO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 23/05/2007 | 0.93 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 23/05/2007 | 3600.00 | 00007250034480 | ADELIA CARNEIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DE BOLSAS AUXILIOS, PARA 60 MONI-TORES DO CONVENIO N§ 811134/2005, CELEBRADO ENTREO MEC/FNDE/PMAG, A€OES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Administração Geral | A SAUDE MELHOR E MAIS ASSISTIDA TREINAR, APERFEICO | CONSTRUCAO,AMPL.E REST.DA R.DE ESGOTO E GALERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 23/05/2007 | 142190.00 | 05444400000100 | COMEL ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE AMPLIA€AO DO SISTEMA /DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE/ALAGOA GRANDE -PB, CONFORME CONTRATO, N§ 105/2006E CONVENIO FUNASA/PMAG N§ 1755/2005, TOMADA DE /PRE€OS N§ 016/2006 E NOTA FISCAL DE SERVI€OS EM /ANEXO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 23/05/2007 | 150.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A03 (TRES) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR /DO ENCONTRO ESTADUAL PARA CAPACITA€AO DO NOVO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA ESCOLAR DO /PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 23/05/2007 | 40.00 | 00007820363410 | ADRIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS, PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO /ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRE-TARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 23/05/2007 | 60.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE PINTU-RA DE MEIO FIO DAS RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 006199 /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 23/05/2007 | 182.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS EM GALE-/RIAS DE RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA E DA ZONA /URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARTE DO VALOR /DA NOTA FISCAL N§ 006199 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 24/05/2007 | 1800.00 | 00009755309764 | MARINALDO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE 450 MT2 DE CAL€AMEN-TO E MEIO FIO DE RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA, /NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 25 DE MAIO DE/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 24/05/2007 | 1300.00 | 00005186821454 | GIVANILDO DE SANTANA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REPOSI€AO DE 325 MT2 DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO, NASRUAS: VIDAL DE NEGREIROS, SIQUEIRA CAMPOS, ERNESTOCAVALCANTE, ANA EMILIA DE MEDEIROS, APOLONIO ZENAIDE, FRANCISCO MONTENEGRO E CEHAP II, NA ZONA URBA-NA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 25/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 24/05/2007 | 670.00 | 00002173959450 | Zezito dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA REABERTURA COM DESOBSTRU€AODE VALETAS DE ESCOAMENTO DE AGUA E ATERRO MANUAL /DE BURACOS, DO LEITO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO/AO SITIO GAVIAO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 14 A 31 DE MAIO/2007, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 24/05/2007 | 60.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM AO SITIO/CAIANA DOS MARES, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO WIL-TON CARVALHO DE MACEDO, P/ FAZER VISITAS DE OBRAS/NA REFERIDA LOCALIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 24/05/2007 | 48.00 | 00065918754415 | Francisco de Assis Silvestre | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, P/ O MES-MO REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO /HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCEDES CARNEIRO, DOADA A/PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 24/05/2007 | 771.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE MERENDA PARA AS CRIAN€AS INSCRITAS NO PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, /NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITA€AO /CARTA CONVITE N§ 018/2007 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 24/05/2007 | 605.00 | 00017671426415 | MANOEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE MERENDA PARA AS CRIAN€AS INSCRITAS NO PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, /NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITA€AO /CARTA CONVITE N§ 018/2007 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 24/05/2007 | 49.70 | 00096584386449 | ROBERTO FELISMINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAL ELETRICO, PARA INSTALA€AO DE ENERGIA ELE-/TRICA DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 24/05/2007 | 188.00 | 00005554747477 | ELAYNNE KRISTINA S. DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 24/05/2007 | 120.00 | 00003289848418 | MARICELIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 24/05/2007 | 50.40 | 00007468622450 | Jackelline Larissa Albuquerque Correia | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ME-DICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-/PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 24/05/2007 | 20.00 | 00008790226470 | MARINALVA RAFAELA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 24/05/2007 | 127.00 | 00002257410408 | MARIA DA PENHA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 24/05/2007 | 350.00 | 00093057938434 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 24/05/2007 | 60.00 | 00006233229430 | JOSE ALDO LUIS SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 24/05/2007 | 220.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€A DE 02 VIAGENS AS CIDA-/DES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, EM HOSPI-TAIS DAS REFERIDAS CIDADES, NO VEICULO DE PLACA /MNP 3622, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 24/05/2007 | 15.00 | 00006500529430 | SEVERINA LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 24/05/2007 | 15.00 | 00007485994441 | ELIDIANA URSULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 24/05/2007 | 15.00 | 00006074012490 | MARIA DE LOURDES R. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 24/05/2007 | 15.00 | 00005953150466 | MARIA DE FATIMA R. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 24/05/2007 | 15.00 | 00006373397467 | MARIA DAS GRA€AS L. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 24/05/2007 | 15.00 | 00029518237468 | SEVERINO JULIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CON-SULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA, DOADAA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA /SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 24/05/2007 | 30.00 | 00003289574458 | MARIA JOSE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A MESMA/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL SANTA PAULA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 24/05/2007 | 2400.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 30 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, /NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 /DE ABRIL A 30 DE MAIO DE 2007, NO VEICULO DE PLACALCZ 7972, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 24/05/2007 | 600.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 12 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAPE DE JULIAO, NA ZO-NA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 24 /DE MAIO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA LCZ 7972, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 24/05/2007 | 38992.42 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, /RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/FUNDEB, /REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONF. COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 24/05/2007 | 20162.84 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, /RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL/FUNDEB, /REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONF. COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 24/05/2007 | 120.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS A SE-REM ENTREGUE NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO,/NO VEICULO DE PLACA MNJ 8999, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 24/05/2007 | 32.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZA€AO DE SERVI-€OS NO CAIC JOSE FERREIRA DE PAOVA, ONDE FUNCIONA/A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR SEVE-RINO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS-/CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 24/05/2007 | 29.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A REALIZA€AO DE SER-/VI€OS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA JUREMA DE PAIVA, /LOCALIZADA NO POVOADO DE ZUMBI, CONF. NOTA FISCAL/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 24/05/2007 | 329.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 24/05/2007 | 1181.64 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO TELEFONE N§ 3273-2443, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDILIDADE, CONFORME /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 24/05/2007 | 170.00 | 00005115461498 | GILIEVERSON CARMO DE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, P/ O INSS E BAN-CO REAL E 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,/AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, TRANSPORTANDO O/SECRETARIO DE FINAN€AS, JOSE DE L. SANTOS, PARA /RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, /NO VEICULO DE PLACA MNO 7857, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 24/05/2007 | 630.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, DE FOTOCO-PIAS DE EMPENHOS, RECIBOS, NOTAS FISCAIS E DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITA-€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 006/2007 E COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 24/05/2007 | 80.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, COM O OBJETIVO DE RECEBAR INSTRU€OES DE TREINAMENTO A RESPEITO DE SETOR DE COMPRAS DESTA PREFEITURA, NO ESCRITORIO DO CONTADOR/GERAL DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 24/05/2007 | 31.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O POSTO DE CORREIOS E TELEGRAFOS DOPOVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEA FATURA DO MES DE ABRIL/2007, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 24/05/2007 | 1171.93 | 40432544006420 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA CONTA DAS LIGA€OES TELEFONICAS DOS TELEFONES /CELULARES N§S: 9332-2007 E 9332-9449, PERTENCEN-/TES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 24/05/2007 | 2700.00 | 00055629415468 | JOSE TADEU DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /TRIUNFO, NA ZONA RURAL E DA VILA SAO JOAO, AS ES-/COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 30/DE MAIO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA KFW 7524, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 24/05/2007 | 6683.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /DO CAIC JOSE F. DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA/DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR SE-VERINO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2007, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 24/05/2007 | 2852.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOSDAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA/E RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATU-/RAS DO MES DE ABRIL DE 2007, CONF. COMPROVANTE EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 24/05/2007 | 360.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOSONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS, CORRESPON-/DENTE AS FATURAS DO MES DE ABRIL DE 2007, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 24/05/2007 | 337.40 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS POR ESTE CARTORIO, NO PERIODO DE 23/DE MAR€O A 02 DE MAIO DE 2007, CONF. COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 25/05/2007 | 1500.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA COBERTURA DE 02 (DOIS) PNEUS, PA-RA O TRATOR FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE/SERVI€OS N§ 034306 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 25/05/2007 | 419.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, QUE/TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 26/05/2007 | 120.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO DOMINISTERIO PUBLICO A PROCURADORIA, NO VEICULO DE /PLACA MMZ 1844, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 26/05/2007 | 80.00 | 00017670659491 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA PERICIA,/JUNTO AO DR. TALES DA COSTA GONDIM, NO VEICULO DE/PLACA MVR 4646, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 26/05/2007 | 140.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS AO TRATOR D4-D, PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 28/05/2007 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 28/05/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 28/05/2007 | 108778.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO /DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 28/05/2007 | 2378.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 28/05/2007 | 9288.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DEDE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/05/2007 | 141.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/05/2007 | 27812.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/05/2007 | 10865.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 28/05/2007 | 130.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 28/05/2007 | 6987.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/05/2007 | 2394.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/05/2007 | 8061.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/05/2007 | 113.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/05/2007 | 5142.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/05/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/05/2007 | 65384.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/05/2007 | 3485.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/05/2007 | 22096.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/05/2007 | 231.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/05/2007 | 18009.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/05/2007 | 985.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/05/2007 | 7723.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/05/2007 | 97.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/05/2007 | 3390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO DO MES DE MAIO DE2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/05/2007 | 960.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DO CAMPEONATO MUNI-CIPAL DE FUTEBOL AMADOR, PROMOVIDO POR ESTA SECRE-TARIA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 29/05/2007 | 2740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 29/05/2007 | 240.00 | 00085381384483 | DIANGELO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS DE REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA DO /VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8381, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDA-DE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 29/05/2007 | 6655.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/05/2007 | 6152.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/05/2007 | 159.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /DE MAIO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/05/2007 | 3757.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/05/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/05/2007 | 2857.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/05/2007 | 5500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSUBSIDIOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/05/2007 | 9740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/05/2007 | 320.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/05/2007 | 3360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/05/2007 | 1275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/05/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASAPOSENTADORIAS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIODE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/05/2007 | 788.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, DO PESSOALPENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/05/2007 | 1998.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/05/2007 | 147.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/05/2007 | 1140.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA/DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/05/2007 | 4160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/05/2007 | 78.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/05/2007 | 4580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/05/2007 | 26309.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/05/2007 | 1084.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /DE MAIO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/05/2007 | 9990.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/05/2007 | 81.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/05/2007 | 6540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/05/2007 | 855.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/05/2007 | 2406.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE /2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/05/2007 | 200.00 | 00015112586400 | Inácio de Sousa Rodrigues | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ELETRICISTA PARA REPOSI€AO DE LAMPADAS NAS /RUAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO /DE 21 A 25 DE MAIO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMO /5908, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/05/2007 | 2400.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOLO EM TRATOR AGRICO-LA, TOTALIZANDO 48 HS/MAQUINA, DESTINADOS AO AGRI-CULTORES DOS SITIOS: MARIA DA PENHA II, MARES, BE-BEDOURO E TAMBOR, NO PERIODO DE 08 A 11 DE MAIO DE2007, CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 007/2007 E COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/05/2007 | 1500.00 | 04997899000110 | R W R - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA CONTABEIS,/ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO AMBITO DA GESTAO /FISCAL DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2007, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/05/2007 | 769.37 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/05/2007 | 2769.54 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/05/2007 | 60.00 | 00097743496449 | ANA KASSIA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/05/2007 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/05/2007 | 1000.00 | 09183526000129 | Rádio Cultura de Guarabira LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCALDE SERVI€OS N§ 007454 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/05/2007 | 6930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/05/2007 | 50.00 | 00036515493487 | ALDIR BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A PB-TUR, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/05/2007 | 356.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NOS VEICU-/LOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS MMU 8381,MMU 8497, MNB 5804 E MNF 3339, PERTENCENTES A ESTASECRETARIA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/05/2007 | 525.61 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFRENETE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/05/2007 | 450.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO AO /USO PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-/NICIPIO, CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 006/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/05/2007 | 45.00 | 00098986511720 | Geraldo Correia da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO RADIADOR DO VEICULO MICRO-ONIBUS/DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,/QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/05/2007 | 139.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA CONFEC€AO DE CARIMBOS PARA USO EM DIVERSOS SE-/TORES DESTA SECRETARIA, QUE FUNCIONA NO PREDIO SE-DE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/05/2007 | 60.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS DESTINADAS A REPOSI€AO NOS VEICULOSTIPO MICRO-ONIBUS MODELO VOLARE DE PLACAS MNB 5804E MNF 3339, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENS. FUN-DAMENTAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/05/2007 | 18.50 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO NA ESCOLA DE ENSINO FUN-DAMENTAL ADAUTO GON€ALVES CHAVES, LOCALIZADA NO ENGENHO TRIUNFO, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/05/2007 | 2282.80 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MAN-/TIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 017/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 31/05/2007 | 263.40 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUIDAS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, CONFOR-ME LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 017/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 31/05/2007 | 480.00 | 00061630470449 | MARCUS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE REVISAO DE GELADEIRAS, FREEZER E/BEBEDOUROS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2007,/CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/05/2007 | 3302.00 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BEZERRA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, PARA USO NA LIMPEZA E CONSERVA€AODOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME LICITA€AO CONVITE N§ 021/2007 E/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 31/05/2007 | 650.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE ENCADERNA€AO DE APOSTILAS, ELABORADAS PELA COORDENA€AO PEDAGOGICA DESTA SECRETARIA, PARA USO EM /TREINAMENTO DE PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/05/2007 | 600.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE APOSTILHAS A SEREM USADAS EM EN-/CONTROS PEDAGOGICO COM PROFESSORES DAS ESCOLAS DE/ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04 DE /JUNHO DE 2007, CONF. LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE/N§ 006/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/05/2007 | 560.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE FORMULARIOS, FICHAS, REQUISI€OES,HISTORICOS, DECLARA€OES, BOLETINS E OUTROS DOCUMENTOS A SEREM USADOS PELAS SECRETARIAS DAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 006/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/05/2007 | 630.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DOSPROGRAMAS MERENDA ESCOLAR, TRANSPORTE DE ESTUDAN-/TES, EJA E QUILOMBOLA, CONF. LICITA€AO CARTA CON-/VITE N§ 006/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/05/2007 | 680.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVOS, REFERENTES A PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, EMCONVENIO COM O GOVERNO FEDEAL E GOVERNO ESTADUAL,/CONFORME LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 006/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/05/2007 | 3200.00 | 00029840317415 | Severino Inácio da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GAVIAO, PAQUEVIRA EESPALHADA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2007, NO VEICULO DE PLACABTB 3189, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/05/2007 | 120.00 | 00036514110444 | Geraldo Leandro dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE TORNEAMENTO DE PE€AS, PARA A REPOSI€AO DE BOR-/RACHAS DOS AMORTECDDORES DOS VEICULOS DE PLACAS: /MNF 3339 E MNB 5804, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES/DE MAIO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/05/2007 | 190.00 | 00007883583409 | ANTONIO EVERALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO RIACHO DE AREIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE MAIO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/05/2007 | 190.00 | 00005186822426 | ANTONIO FRAZAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AURELIO CALDA DEGUSMAO, DA COMUNIDADE DO SITIO CARNAVAL, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 31/05/2007 | 80.00 | 00002364568498 | ANTONIO SEVERINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DAUSINA TANQUES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 31/05/2007 | 45.00 | 01310204000191 | Associação dos Trab. Rurais de Rapador | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO RAPADOR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/05/2007 | 380.00 | 00003296803408 | HELENA GALDINO MARIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO CAIANA DO AGRESTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/05/2007 | 190.00 | 00002178837450 | JEANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO GRUTAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/MAIO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 31/05/2007 | 380.00 | 00002542741450 | JOSE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO GRUTAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/MAIO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 31/05/2007 | 190.00 | 00002261831498 | LIZETE DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO BOA IDEIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE MAIO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/05/2007 | 190.00 | 00003223012460 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOENGENHO MARES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 31/05/2007 | 190.00 | 00002312789426 | MARIA DAS DORES DE FREITAS GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 31/05/2007 | 300.00 | 00008155516490 | MARIA JOSELITA GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO SERRA DO BALDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 31/05/2007 | 190.00 | 00002834095418 | MARIA SEVERINA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO CAIANA DOS CRIOULOS, DESTE MUNICIPIO, RELA-/TIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 31/05/2007 | 380.00 | 00082615446487 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO VERTENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE MAIO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 31/05/2007 | 100.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMEN-TO MARIA MENINA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 31/05/2007 | 150.00 | 03015705000170 | A. dos T.R. do P. e A.M. Luigi Pescarmona Patos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMEN-TO MONSENHOR L. PESCARMONA, ONDE FUNCIONA A ESCO-LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMU-/NIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 31/05/2007 | 120.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMEN-TO SAPE DE ALAGOA GRANDE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA/MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDA-DE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 31/05/2007 | 150.00 | 00008707197420 | Átila Zenaide | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NO SITIO VAR-/ZEA DE CRUZ, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE/ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO /AO MES DE MAIO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 31/05/2007 | 150.00 | 00002316102468 | EUDES LEMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NO SITIO GRE-/GORIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES /DE MAIO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 31/05/2007 | 150.00 | 00005829453487 | Petronio Martins de Albuquerque | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NO ENGENHO BE-LO MONTE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO/MES DE MAIO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 31/05/2007 | 150.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 IMOVEL, SITUADO NO ENGENHO TRIUNFO,ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DAQUELA COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AO MES/DE MAIO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/05/2007 | 100.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 TERRENO, LOCALIZADO NA VILA S. JOAOPARA PRATICA DE ESPORTES POR PARTE DO ALUNOS DA /ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE,/RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONF. COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 31/05/2007 | 350.00 | 00005468194430 | JACQUELINE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE PLACA MMU 9122PARA A FISCALIZA€AO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBA-NA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 31/05/2007 | 720.00 | 00001219109703 | Venâncio Francisco da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONA-TO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO POVOADO DE CANA-FISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/04 A 31DE 05/2007, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 31/05/2007 | 2260.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) VEICULO VW KOMBI STANDARD DE /PLACA MNP 1673, NO PERIODO DE 06/05 A 06/06/2007,PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 31/05/2007 | 220.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA WIRELESS, /PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDI-LIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2007, CONFORME PAR-TE DO VALOR DA NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000714/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/05/2007 | 180.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTIICOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DESTE /MUNICIPIO, INCLUIDAS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, CONF.PROCESSO DE LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 018/2007 E/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/05/2007 | 1200.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTIICOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO DE LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 018/2007 E/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/05/2007 | 2850.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 60 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: SAPE DE JULIAO ESERRA DO BALDE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO/PERIODO DE 02 DE MAIO A 06 DE JUNHO/2007, NO VEICULO DE PLACA BIC 0697, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/05/2007 | 560.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO MATERIAIS DIDATICOS, GENEROS ALIMENTICIOS E/BUTIJOES DE GAS, P/ USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUN-DAMENTAL DOS SITIOS: PEDRA DE SANTO ANTONIO, JOAO/PEREIRA, V. DE CRUZ, V. DO SOL, PIRAUA E MARIA DA/PENHA II, NO VEICULO DE PLACA BIC 0697. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/05/2007 | 2170.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/05 A /06/06/2007, NO VEICULO DE PLACA BIC 0697, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/05/2007 | 1042.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFRENETE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/05/2007 | 780.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORME TIPO CAR-TA CONVITE N§ 006/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/05/2007 | 240.00 | 00084003766415 | CARLOS ROBERTO MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO, NAS ESCOLAS MINICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR GERALDO COSTAE JOSUE GOMES DA SILVEIRA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 31/05/2007 | 286.00 | 00007026425412 | JOSE DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE TRABALHADOR BRA€AL, DE RO€O DE MATO E REMO€AO /DE ENTULHOS DOS PREDIOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL CANDIDO REGIS DE BRITO E DA CRCHE MARIA JU-REMA DE PAIVA, NO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICI-/PIO, NO PERIODO DE 28/05 A 08/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 31/05/2007 | 400.00 | 70103742000128 | PAO INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 31/05/2007 | 100.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAM-/PINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA USO /DESTA SECRETARIA, DAS FIRMAS ERY VARIEDADES E LO-/JAO DO COLEGIAL, NO VEICULO DE PLACA MNP 3622, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 31/05/2007 | 1200.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES: USINA TANQUES/E SITIO GAVIAO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO/PERIODO DE 31/05 A 08/06/2007, NO VEICULO DE PLACAKIB 5813, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 31/05/2007 | 286.00 | 00007026425412 | JOSE DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE TRABALHADOR BRA€AL, DE RO€O DE MATO E REMO€AO /DE ENTULHOS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUN-DAMENTAL CANDIDO REGIS DE BRITO E DA CRECHE MARIA/JUREMA DE PAIVA, NO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO /DE 28/05 A 008/06/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 31/05/2007 | 400.00 | 00055629415468 | JOSE TADEU DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 16 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA/SAO JOAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 31 DE MAIO DE 2007, CONF. COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 31/05/2007 | 1000.00 | 00071537384449 | Carlos Roberto Vieira de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 20 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: VERTENTE, RIBEI-RO E RAPADOR, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2007, NO VEICULO DE /PLACA JDZ 4516, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/05/2007 | 1000.00 | 00001279997443 | JADILSON MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 20 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CARNAVAL E TRIUNFO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE /02 A 31 DE MAIO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MNS /0825, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/05/2007 | 930.00 | 00003304720464 | ROBERTO HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 20 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPAQUEVIRA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O DE 2006, NO VEICULO DE /PLACA KOG 9958, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/05/2007 | 1500.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENS. FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CAIANA DOS CRIOULOS,/GREGIRIO E DA VILA SAO JOAO, AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2007,/NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/05/2007 | 2500.00 | 00055261671434 | MARCOS ANTONIO DE MELO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 25 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2007, NO VEICULO/DE PLACA LJO 6632, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/05/2007 | 2227.50 | 08287001000170 | JOAO HUMBERTO DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO NA LIMPEZA E CONSERVA€AODOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENAL DESTEMUNICIPIO, CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 021/2007 E /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/05/2007 | 360.00 | 00006372347407 | Cornélio Barbosa Gomes | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE BORRACHEIRO NOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS: MMU 8381, MMU 8497,/MNF 3339 E MNB 5804, PERTENCENTES A ESTA SECRETA-/RIA, NO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/05/2007 | 1200.00 | 00001181457467 | JOAO MARCELO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:TRIUNFO E BONFIM, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SE-DE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 31/05 A 08/06/2007,NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/05/2007 | 1800.00 | 00028564847434 | Manoel Antonio Justino | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS TIPO ONIBUS EMICRO-ONIBUS DE PLACAS: MMU 8381, MMU 8497, MNB /5804 E MNF 3339, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, /NO PERIODO DE 02/05 A 08/06/2007, CONF. COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/05/2007 | 1300.00 | 00004125296456 | IRAN CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO BUTIJOES DE GAS, CARTEIRAS E MATERIAL PARA AREALIZA€AO DE SERVI€OS EM ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-MENTAL DA ZONA URBANA, VILA SAO JOAO E POVOADOS DEZUMBI E CANAFISTULA, E DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/05 A 08/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/05/2007 | 110.00 | 00065775090420 | FABRIZZIO LUTTRING ALVES GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE REFEI€OES PARA MINISTRANTES DO SEMINARIO /DE ABERTURA DO PROJETO MAIO AMBIENTE "RESPONSABI-/LIDADE DE TODOS", REALIZADO NOS DIAS 24 E 25/05/07CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/05/2007 | 2400.00 | 00096458682468 | JOSE EVERALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:RIBEIRO, RAPADOR, VERTENTE E LAGOA DE SERRA AS ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31/DE MAIO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMS 3043, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/05/2007 | 1620.00 | 00005416811412 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTAO, NA ZONA RURAL, /DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 08 DE/JUNHO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/05/2007 | 900.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE SONORIZA€AO DE REUNIOES, EVENTOS E ENCONTROS PEDAGOGICOS, PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA, NO MES/DE MAIO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/05/2007 | 544.00 | 00003872271482 | LUCINEIDE INACIO DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEM-BRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2000, CONFORME ACORDO EX-TRA JUDICIAL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/05/2007 | 650.00 | 00007334009495 | JOELITON DE ALCANTARA BRONZEADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE SOLDAS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS: /MMU 8381, MMU 8497, MNB 5804 E MNF 3339, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-/CIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/05/2007 | 900.00 | 00007334009495 | JOELITON DE ALCANTARA BRONZEADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE SOLDAS PRESTADOS NAS GRADES DAS JANELAS E /DA AREA EXTERNA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO/FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 08DE JUNHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/05/2007 | 7792.75 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, PARA USO NA LIMPEZA E CONSERVA€AODOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA /ZONA URBANA, ZONA RURAL E DOS POVOADOS DE ZUMBI E/CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO CON-VITE 021/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/05/2007 | 12.67 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSEF. DE PAIVA, NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MU-NICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2007,/CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/05/2007 | 2178.80 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA PALLETA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, PARA A CONFEC€AO DE DECORA€AO A /SER INSTALADA NAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE E NO LOCAL ONDE SE REALIZARµ OS FESTEJOS JUNINOS, NESTE /MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO/2007, PROMO-/VIDO POR ESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/05/2007 | 2160.00 | 00000994195486 | Paulo Sergio Feliciano dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CAIANA DOS CRIOULOSE CAIANA DO AGRESTE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 31/05 A 11/06/2007, NO VEICULO DE /PLACA BLG 5479, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/05/2007 | 2400.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 24 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, /NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/05A 11/06/2007, NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 31/05/2007 | 936.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO /GAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2006,/NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421, CONF. LICITA€AO TIPOTOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 31/05/2007 | 862.44 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, NA REALIZA€AO DO CAMPEONATO MUNI-CIPAL DE FUTEBOL AMADOR, PROMOVIDO POR ESTA SECRE-TARIA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/05/2007 | 350.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL V.DA SILVA, S/N§, NO POVOADO DE CANAFISTULA, PARA OFUNCIONAMENTO PROVISORIO DA ESCOLA DE ENSINO FUN-DAMENTAL JOSE F. DE PAIVA, CORRESPONDENTE AO MES/DE MAIO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/05/2007 | 420.00 | 00005115461498 | GILIEVERSON CARMO DE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMP. PARA PAGAMENTO, REF. A 03 VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O FUN-/CIONARIO MANOEL P. DE AQUINO, P/ RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO CENTRO AD-MINISTRATIVO, NA SEC. DE EDUCA€AO DO ESTADO E FA-/ZER OR€AMENTO P/ AQUISI€AO DE MATERIAIS EM FIRMAS/DO COMERCIO LOCAL, NO VEICULO DE PLACA MNX 7950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/05/2007 | 711.50 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE FOTOCO-/PIAS DE PUBLICA€OES DO JORNAL DO MUNICIPIO, DE PROJETOS, PRESTA€AO DE CONTAS DE CONVENIOS E OUTROS /DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME/LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 006/2007 E COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 31/05/2007 | 2600.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PALIO ADVENTURE /DE PLACA MNM 9762, NO PERIODO DE 06/05 A 06/06 DEDE 2007, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 31/05/2007 | 300.00 | 00014690691487 | ERNANE CAVALCANTE CHAVES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA HELIO PERE-/GRINO MONTENEGRO, N§ 155, CONJUNTO MANOEL RAIMUN-DO, PARA A RESIDENCIA OFICIAL DA PROMOTORA PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO EN-TRE ESTA EDILIDADE E A PROCURADORIA GERAL DE JUS-TI€A DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/05/2007 | 85.67 | 00003226367447 | Andréa Kelly de Araújo Carvalho | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS /MORADORES DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/ECT, /RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONF. COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/05/2007 | 85.67 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS /MORADORES DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/ECT, RELA-/TIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/05/2007 | 55.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA WIRELESS, /PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONF. NOTA FISCAL/DE SERVI€OS N§ 000714 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/05/2007 | 210.00 | 00098175530430 | Letício Macedo da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA RECUPERA-€AO DAS CADEIRAS DOS SETORES DE PESSOAL, LICITA€AOE IDENTIFICA€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/05/2007 | 3763.60 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AD-/MINISTRA€AO, PARA USO NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO/PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, DO TERMINAL RODOVIA-/RIO OSVALDO TRIGUEIRO, SANITARIOS PUBLICOS E CEN-/TRAL DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, NESTE MUNICIPIOCONF. LICITA€AO CONVITE 021/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/05/2007 | 223.57 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO, PARA USO NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO/PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS E TELE-/GRAFOS DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/ECT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/05/2007 | 247.61 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO, PARA USO NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO/PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS E TELE-/GRAFOS DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO,CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/ECT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 31/05/2007 | 280.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO, /JOSE DE ANCHIETA DA SILVA, PARA RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO E NO ESCRITORIO DO PROCURADOR GE-RAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/05/2007 | 300.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, P/ O BANCO REAL,E 03 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARAO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, /TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO JOSE DE A. DA SILVA,/PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, NO VEICULO DE PLACA MNP 3622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/05/2007 | 140.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA REALIZA€AO DE 01 VIAGEN A CIDADE CAMPINA GRANDEP/ O ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIOE UMA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB, P/ O BANCOREAL, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO JOSE DE A. DA /SILVA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNP 3622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/05/2007 | 55.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA WIRELESS, /PELA SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDILIDADE, DU-RANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONF. PARTE DO VALORDA NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000714 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 31/05/2007 | 9.46 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/05/2007 | 241.64 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFRENETE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/05/2007 | 516.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFRENETE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/05/2007 | 4560.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS DU-/RANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE/PRESTA€AO DE SERVI€OS FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/05/2007 | 1202.44 | 00033807124420 | MARIA ANUNCIADA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARECLAMA€AO TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO N§ /01.0509/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 31/05/2007 | 1471.36 | 00001976020450 | ODINEIDE SERPA BARBOSA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARECLAMA€AO TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO N§ /01.0466/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/05/2007 | 1460.44 | 00003895293466 | SUELY PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARECLAMA€AO TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO N§ /01.0391/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/05/2007 | 710.10 | 00060194103404 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARECLAMA€AO TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO N§ /01.0388/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/05/2007 | 760.00 | 00027658040444 | MARIA CRISTINA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDI-LIDADE, NO CONTROLE DOS ARQUIVOS E DOCUMENTA€OES /DOS RECURSOS ORIUNDOS DOS CONVENIOS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/05/2007 | 200.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOLO EM TRATOR AGRICO-LA, TOTALIZANDO 04 HS/MAQUINA, DESTINADO AOS AGRI-CULTORES DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NA ZONA RU-RAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 15/05/07,CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 007/2007 E COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/05/2007 | 1000.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOLO EM TRATOR AGRICO-LA, TOTALIZANDO 20 HS/MAQUINA, DESTINADO AOS AGRI-CULTORES DO SITIO RIACHO DE AREIA, NA ZONA RURAL,/DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 16 DE MAIO DE/2007, CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 007/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/05/2007 | 1000.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOLO EM TRATOR AGRICO-LA, TOTALIZANDO 20 HS/MAQUINA, DESTINADO AOS AGRI-CULTORES DO SITIO TAPERA, NA ZONA RURAL, DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 17 DE MAIO/2007, CONF.LICITA€AO CONVITE N§ 007/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/05/2007 | 1000.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOLO EM TRATOR AGRICO-LA, TOTALIZANDO 20 HS/MAQUINA, DESTINADO AOS AGRI-CULTORES DO SITIO PAQUIVIRA, NA ZONA RURAL, DESTE/MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 17 DE MAIO DE 2007,/CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 007/2007 E COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/05/2007 | 1000.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOLO EM TRATOR AGRICO-LA, TOTALIZANDO 20 HS/MAQUINA, DESTINADO AOS AGRI-CULTORES DO SITIO RAPADOR, NA ZONA RURAL, DESTE /MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 17 DE MAIO DE 2007,/CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 007/2007 E COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/05/2007 | 1000.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOLO EM TRATOR AGRICO-LA, TOTALIZANDO 20 HS/MAQUINA, DESTINADO AOS AGRI-CULTORES DO SITIO RIBEIRO, NA ZONA RURAL, DESTE /MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 18 DE MAIO DE 2007,/CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 007/2007 E COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/05/2007 | 1000.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOLO EM TRATOR AGRICO-LA, TOTALIZANDO 20 HS/MAQUINA, DESTINADO AOS AGRI-CULTORES DO SITIO VERTENTE, NA ZONA RURAL, DESTE /MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 25 DE MAIO DE 2007,/CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 007/2007 E COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/05/2007 | 1200.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOLO EM TRATOR AGRICO-LA, TOTALIZANDO 24 HS/MAQUINA, DESTINADO AOS AGRI-CULTORES DA VILA SAO JOAO, NESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 16 A 22 DE MAIO DE 2007, CONFORME LICITA-€AO CONVITE N§ 007/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/05/2007 | 1000.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOLO EM TRATOR AGRICO-LA, TOTALIZANDO 20 HS/MAQUINA, DESTINADO AOS AGRI-CULTORES DO SITIO CAIANA DO AGRESTE, NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 17 DE MAIO DE/2007, CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 007/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/05/2007 | 1000.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOLO EM TRATOR AGRICO-LA, TOTALIZANDO 20 HS/MAQUINA, DESTINADO AOS AGRI-CULTORES DO SITIO GRUTAO, NA ZONA RURAL, DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 23 DE MAIO/2007, CONF.LICITA€AO CONVITE N§ 007/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/05/2007 | 78.00 | 09197203000194 | A Floresta-Máquina e Motores LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO NA REALIZA-/€AO DE SERVI€OS E LIMPEZA DE CONSERVA€AO DOS PRE-/DIOS DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 025983 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 31/05/2007 | 380.00 | 00091701465434 | EDMILSON SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADO DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2007,/CONF. CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/05/2007 | 1000.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOLO EM TRATOR AGRICO-LA, TOTALIZANDO 20 HS/MAQUINA, DESTINADO AOS AGRI-CULTORES DO SITIO GRUTAO, NA ZONA RURAL DESTE MU-/NICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 23 DE MAIO/2007, CONF.LICITA€AO CONVITE N§ 007/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/05/2007 | 1200.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOLO EM TRATOR AGRICO-LA, TOTALIZANDO 24 HS/MAQUINA, DESTINADO AOS AGRI-CULTORES DO SITIO RIACHO DE AREIA, NA ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 31 DE MAIO DE/2007, CONFORME LICITA€AO CONVITE N§ 007/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/05/2007 | 650.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOLO EM TRATOR AGRICO-LA, TOTALIZANDO 13 HS/MAQUINA, DESTINADO AOS AGRI-CULTORES DO SITIO PIMENTEL, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 21 DE MAIO/2007, CONF.LICITA€AO CONVITE N§ 007/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/05/2007 | 1000.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOLO EM TRATOR AGRICO-LA, TOTALIZANDO 20 HS/MAQUINA, DESTINADO AOS AGRI-CULTORES DO SITIO VARZEA DE CRUZ, NA ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO DE/2007, CONFORME LICITA€AO CONVITE N§ 007/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/05/2007 | 1000.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOLO EM TRATOR AGRICO-LA, TOTALIZANDO 20 HS/MAQUINA, DESTINADO AOS AGRI-CULTORES DO SITIO TAPERA, NA ZONA RURAL DESTE MU-/NICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 31 DE MAIO/2007, CONF.LICITA€AO CONVITE N§ 007/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/05/2007 | 1000.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOLO EM TRATOR AGRICO-LA, TOTALIZANDO 20 HS/MAQUINA, DESTINADO AOS AGRI-CULTORES DO SITIO RIBEIRO, NA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 31 DE MAIO/2007, CONF.LICITA€AO CONVITE N§ 007/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/05/2007 | 1000.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOLO EM TRATOR AGRICO-LA, TOTALIZANDO 20 HS/MAQUINA, DESTINADO AOS AGRI-CULTORES DO SITIO VERTENTE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 A 31 DE MAIO/2007, CONF.LICITA€AO CONVITE N§ 007/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/05/2007 | 1000.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOLO EM TRATOR AGRICO-LA, TOTALIZANDO 20 HS/MAQUINA, DESTINADO AOS AGRI-CULTORES DO SITIO RAPADOR, NA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 18 DE MAIO/2007, CONF.LICITA€AO CONVITE N§ 007/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/05/2007 | 1000.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOLO EM TRATOR AGRICO-LA, TOTALIZANDO 20 HS/MAQUINA, DESTINADO AOS AGRI-CULTORES DO SITIO CAIANA DOS MARES, NA ZONA RURAL/DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 25 DE MAIO DE/2007, CONFORME LICITA€AO CONVITE N§ 007/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/05/2007 | 1500.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOLO EM TRATOR AGRICO-LA, TOTALIZANDO 30 HS/MAQUINA, DESTINADO AOS AGRI-CULTORES DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 31 DE /MAIO DE 2007, CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 007/2007/E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/05/2007 | 900.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOLO EM TRATOR AGRICO-LA, TOTALIZANDO 18 HS/MAQUINA, DESTINADO AOS AGRI-CULTORES DO SITIO TANQUES, NA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 28 DE MAIO DE 2007, /CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 007/2007 E COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/05/2007 | 900.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOLO EM TRATOR AGRICO-LA, TOTALIZANDO 18 HS/MAQUINA, DESTINADO AOS AGRI-CULTORES DO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO/PERIODO DE 21 A 28 DE MAIO/2007, CONFORME LICITA-/€AO CONVITE N§ 007/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/05/2007 | 800.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOLO EM TRATOR AGRICO-LA, TOTALIZANDO 16 HS/MAQUINA, DESTINADO AOS AGRI-CULTORES DO ASSENTAMENTO CORA€AO DE JESUS, NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 A 30 DE /MAIO DE 2007, CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 007/2007/E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/05/2007 | 1000.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOLO EM TRATOR AGRICO-LA, TOTALIZANDO 20 HS/MAQUINA, DESTINADO AOS AGRI-CULTORES DO SITIO CAIANA DO AGRESTE, NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 18 DE MAIO DE/2007, CONFORME LICITA€AO CONVITE N§ 007/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/05/2007 | 1000.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOLO EM TRATOR AGRICO-LA, TOTALIZANDO 20 HS/MAQUINA, DESTINADO AOS AGRI-CULTORES DA VILA SAO JOAO, DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 14 A 18 DE MAIO DE 2007, CONFORME LICITA-€AO CONVITE N§ 007/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/05/2007 | 100.00 | 00067599699449 | ASSOC. TRABALHADORES RURAIS DE QUITERIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) GALPAO, SITUADO NO POVOADO DE/CANAFISTULA, ONDE FUNCIONA O A€OUGUE PUBLICO DA-/QUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/05/2007 | 486.00 | 00021963339487 | IREMAR BARBOSA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA REA-LIZA€AO DE 03 (TRES) VIAGENS DA CIDADE DE AREIA-PBTRANSPORTANDO MUDAS DE PLANTAS DA UEPB, DA REFERI-DA CIDADE A ESTA MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA /MMU 8389, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/05/2007 | 495.00 | 00021963339487 | IREMAR BARBOSA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO MUDAS DE PLANTAS DA UEPA, NA CIDADE DE /AREIA A ESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 25/05 /DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMU 8339, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/05/2007 | 650.00 | 00002367320489 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE TRA-BALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO, CONSERTO DE CER-CAS E PORTEIRAS, REVISAO NO TELHADO DO PREDIO DO /MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE/02/05 A 04/06/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/05/2007 | 650.00 | 00002367320489 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE TRA-BALHADOR BRA€AL, DE RO€O DE MATO, CONSERTO DE CER-CA E PORTEIRAS, REVISAO NO TELHADO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 02 A MAIOA 04 DE JUNHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/05/2007 | 600.00 | 00007334009495 | JOELITON DE ALCANTARA BRONZEADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE SOLDAS PRESTADOS NA GRADE ARADORA, PERTEN-/CENTE A SECRETARA DE AGRICULTURA, DESTA EDILIDADE,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/05/2007 | 591.50 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA USO NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DOS PREDIOS DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LICITA€AO CONVITE N§ 021/2007 E COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/05/2007 | 13.00 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O A€OUGUE PUBLICO DO POVOADO DE CA-NAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE MAR€O DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/05/2007 | 13.08 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O A€OUGUE PUBLICO DO POVOADO DE CA-NAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/05/2007 | 200.00 | 00002117997422 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/DESOBSTRU€AO COM REMO€AO DE MATERIAL, DAS GALERIASDAS RUAS: CONEGO FIRMINO CAVALVANTE E APOLONIO ZE-NAIDE, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO/DE 28 A 31 DE MAIO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 31/05/2007 | 422.40 | 00003606863462 | JOSE CARLOS GOMES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADO, INCLUSIVE HORAS EXTRAS, DE AUXILIAR/DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, /RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATODE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 31/05/2007 | 420.00 | 00004298391469 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE /TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO, ATERRO MANUALDE BURACOS E REABERTURA DE VALETAS PARA ESCOAMENTODE AGUA DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO ATERRO SA-NITARIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007,/CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/05/2007 | 420.00 | 00055629784404 | LEONARDO MAURICIO F. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO, ATERRO MANUALDE BURACOS E ABERTURA DE VALETAS PARA ESCOAMENTO /DE AGUA DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO ATERRO SA-NITARIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007,/CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/05/2007 | 360.00 | 00006631847460 | SIMEAO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE VARRI€AO E COLETA DE LIXO /DOMICILIAR DAS RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO/2007,/CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 31/05/2007 | 360.00 | 00075232936468 | Antonio Cândido de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE VARRI€AO E COLETA DE LIXO /DOMICILIAR DAS RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO/2007,/CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 31/05/2007 | 360.00 | 00007982167438 | Aguimael Ferreira Cardoso | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE VARRI€AO E COLETA DE LIXO /DOMICILIAR DAS RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO/2007,/CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/05/2007 | 530.00 | 00005372347481 | JOSELIO DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANA EMEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/05/2007 | 380.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANA EMEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 31/05/2007 | 380.00 | 00042160065404 | AGUINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANA EMEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/05/2007 | 380.00 | 00006414464465 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANA EMEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/05/2007 | 380.00 | 00006645124457 | RICARDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANA EMEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/05/2007 | 380.00 | 00006487217441 | WASHINGTON JOSE DO N. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANA EMEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/05/2007 | 380.00 | 00003374249426 | Inácio Constantino dos Santos Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANA EMEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 31/05/2007 | 380.00 | 00006695665435 | EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANA EMEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 31/05/2007 | 380.00 | 00002466478412 | AURELINO FRANCISCO XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANA EMEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/05/2007 | 380.00 | 00073926400463 | SEVERINO PEREIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANA EMEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 31/05/2007 | 670.00 | 00002035271436 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA REABERTURA COM DESOBSTRU€AODE VALETAS DE ESCOAMENTO DE AGUA E ATERRO MANUA DEBURACOS, DO LEITO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO/SITIO GAVIAO, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO /PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/05/2007 | 72.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A CAIA€AO DE MEIO-FIO DE RUAS DO /POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/05/2007 | 126.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A RECUPERA€AO DE GALERIAS DAS RUASDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 31/05/2007 | 102.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS EM OBRAS/DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/05/2007 | 322.00 | 00002157654437 | Cosme Ferreira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO E REMO€AO DE /ENTULHOS, DO CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO DE ZUMBIDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/05 A 08/06/2007,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 31/05/2007 | 1050.00 | 00004125296456 | IRAN CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO AREIA P/ A EXECU€AO DE SERVI€OS DE REPOSI€AODE CAL€AMENTO E RECUPERA€AO DE GALERIAS DE RUAS DAZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/05/A 08/06/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 31/05/2007 | 400.00 | 00004125296456 | IRAN CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PARALELEPIPEDOS E FERRAMENTAS PARA A EXECU-/€AO DE SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO E RECU-PERA€AO DE GALERIAS DE RUAS DA ZONA URBANA, DESTE/MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/05 A 08/06/2007, CONF;COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/05/2007 | 102.00 | 08667024000100 | C . R . E . - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATAXAS DE ANOTA€AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE/OBRAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/05/2007 | 1500.00 | 00006689997480 | ALEXANDRE DOS SANTOS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO E DESOBSTRU€AO DE GA-LERIAS DAS RUAS: FRANCISCO MONTENEGRO, JOSE CAVAL-CANTE, VIDAL DE NEGREIROS, SIQUEIRA CAMPOS, ERNES-TO CAVALCANTE, ANTONIO BENVINDO, MANOEL NOBREGA, /AUGUSTO DOS ANJOS, JOAO PESSOA, JOSE HIPOLITO E ANTONIO HIPOLITO, NO PERIODO DE 02 A 31/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/05/2007 | 850.00 | 00007334009495 | JOELITON DE ALCANTARA BRONZEADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE SOLDAS PRESTADOS NA MAQUINA PATROL, NO TRA-TOR MASSEY FERGUSON E NO VEICULO TIPO CA€AMBA DE /PLACA MNE 6403, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA/ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/05/2007 | 40.00 | 00003701465495 | SEVERINA MARIA DA SILVA DAMASIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, P/ FAZER TRA-TAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DOADA A PESSOA CA-/RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/05/2007 | 40.00 | 00006076982411 | MARIA DO CARMO CONSTANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, P/ FAZER TRA-TAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DOADA A PESSOA CA-/RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/05/2007 | 80.00 | 00006669928432 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/MUDAN€A DO CONJUNTO POPULAR II, N§ 40 NO POVOADO/DE ZUMBI PARA A SEDE DO MUNICIPIO, ATRAVES DESTA/SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/05/2007 | 400.00 | 00006973855407 | CLARISSA DE ASSIS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PREENCHIMENTO DOS /CADASTROS DAS FAMILIAS ATENDIDAS E CONTEMPLADAS /COM OS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, VINCU-LADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A GESTAO MUNICIPAL DO REFERIDO PROGRAMA FEDERAL, NO PERIODO /DE 01/05 A 01/06/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/05/2007 | 400.00 | 00004599139483 | ALESSANDRA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS CADASTROS DAS FAMILIAS ATENDIDAS E CONTEMPLADAS COM OS PROGRAMAS /DE TRANSFERENCIA DE RENDA, VINCULADOS AO PROGRAMA/BOLSA FAMILIA, JUNTO A GESTAO MUNICIPAL DO REFERI-DO PROGRAMA FEDERAL, NO PERIODO DE 01/05 A 01/06 /DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/05/2007 | 400.00 | 00084008814434 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS CADASTROS DAS FAMILIAS ATENDIDAS E CONTEMPLADAS COM OS PROGRAMAS /DE TRANSFERENCIA DE RENDA, VINCULADOS AO PROGRAMA/BOLSA FAMILIA, JUNTO A GESTAO MUNICIPAL DO REFERI-DO PROGRAMA FEDERAL, NO PERIODO DE 01/05 A 01/06 /DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/05/2007 | 50.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE GUARABIRAQ -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MA-RILENE KARLA COUTINHO, PARA RESOLVER ASSUNTOS RE-/FERENTES A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CASADE SAUDE E MATERNIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMZ /1844, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/05/2007 | 50.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MA-/RILENE KARLA COUTINHO, PARA RESOLVER ASSUNTOS RE-/FERENTES A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CASADE SAUDE SENHORA DA LUZ E HOSPITAL REGIONAL, NO /VEICULO DE PLACA MMZ 1844, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/05/2007 | 50.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA, IDE-NILSE SILVA DE MEDEIROS, P/ RESOLVER ASSUNTOS RE-/FERENTES A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1844, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/05/2007 | 80.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AO POVOADO DE ZUMBI E 01 VIAGEM AO POVOADO DE CANAFISTULA,TRANSPORTANDO A SECRETARIA IDENILSE S. DE MEDEIROSPARA REALIZAR REUNIOES NAS CRECHES DOS REFERIDOS /POVOADOS, COM AS MAES QUE TEM FILHOS MATRICUDOS /NAS MESMAS, NO VEICULO DE PLACA MNH 2951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 31/05/2007 | 180.00 | 00088475514472 | Josita Martins Marques | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA TIRADENTES,/N§ 52, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIAN-€A E DO ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 31/05/2007 | 350.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA APOLONIO ZE-NAIDE N§ 635, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL/DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DEMAIS, PROGRAMAS SO-CIAIS, GERENCIADOS POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE MAIO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 31/05/2007 | 145.00 | 00005082481401 | ARALI DA SILVA ILIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 31/05/2007 | 145.00 | 00004943071457 | SEVERINO GILLIARD SANTANA VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 31/05/2007 | 145.00 | 00006817708486 | MARCELIO ALVES TEOTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 31/05/2007 | 145.00 | 00006854288428 | CLEBIO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/05/2007 | 145.00 | 00001167876431 | Josanille Glenda do Nascimento Ribeiro | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 31/05/2007 | 145.00 | 00001376360403 | Milena Fernanda da Silva Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 31/05/2007 | 145.00 | 00007115439419 | Jonathas Eduardo Domingos Morais | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 31/05/2007 | 145.00 | 00005554747477 | ELAYNNE KRISTINA S. DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 31/05/2007 | 145.00 | 00004745627432 | Alex Medeiros Monteiro | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/05/2007 | 145.00 | 00005890325426 | YSYS NATALIA CESAR CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/05/2007 | 145.00 | 00004274169499 | Cristiane da Silva Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/05/2007 | 145.00 | 00006500441427 | Maria Joseilma Rodrigues da Penha | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/05/2007 | 145.00 | 00006220698452 | Maristela Virginio de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/05/2007 | 145.00 | 00007626167414 | GABRIELA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/05/2007 | 145.00 | 00004358624480 | ALICE FEITOSA ZENAIDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/05/2007 | 145.00 | 00004258505447 | JANAINA KELLY DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/05/2007 | 145.00 | 00003900438420 | ELYSANNA KARLA SOARES DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/05/2007 | 145.00 | 00004943072429 | LUANA NAYARA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/05/2007 | 145.00 | 00000858582422 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/05/2007 | 145.00 | 00005416691417 | Danielle de Mélo Dutra | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 31/05/2007 | 254.19 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO TELEFONE N§ 3273-1365, PERTENCENTE AO /CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 31/05/2007 | 2.90 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO TELEFONE N§ 3273-1365, PERTENCENTE AO /CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 31/05/2007 | 3500.00 | 00001636717705 | JOSEFA QUIRINO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASBOLSAS CRIAN€AS CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO/DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/MINISTERIO DAPREVIDENCIA SOCIAL, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/05/2007 | 40.00 | 00007558050464 | JOELMA DE ALMEIDA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO DURANTE VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEI-RO-RJ, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/05/2007 | 120.00 | 00051819406415 | JOSE MENDONCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE/A€AO SOCIAL, IDENILSE SILVA DE MADEIROS, PARA RE-/SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A SETRAS (SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DO ESTADO),NO VEICULO DE PLACA MMS 5939, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/05/2007 | 140.00 | 00051819406415 | JOSE MENDONCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS AOS POVOA-/DOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, 06 CORRIDAS NA CIDADE,TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, IDENIL-SE SILVA DE MAEDEIROS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AS CRECHES MUNICIPAIS, NO VEICULO DE PLACA MMS 5939. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/05/2007 | 150.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO FAMILIAS DE PRE-SIDIARIOS, PARA FAZER VISITAS, NO VEICULO DE PLACAJTP 2188, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/05/2007 | 50.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM DO SITIOTANQUES, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL /MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA JTP 2188, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/05/2007 | 60.00 | 00002574058798 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AO POVOADO DE ZUMBI E 02 CORRIDAS NA CIDADE, TRANSPORTANDOA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, IDENILSE SILVA DE ME-DEIROS, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A CRECHEMUNICIPAL MARIA JUREMA DE PAIVA, NO VEICULO DE PLACA MDW 4702, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/05/2007 | 80.00 | 00002574058798 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A VILA /SAO JOAO E UMA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA -PB, /TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CASA DE SAUDE SENHORA DA LUZ, NO /VEICULO DE PLACA JDW 4702, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/05/2007 | 170.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, E UMA VIAGEM A CIDADE DE GUA-/RABIRA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DAS REFERIDASCIDADES, VEICULO DE PLACA MMO 4266, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/05/2007 | 80.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS /DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMP 3622,/CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/05/2007 | 50.00 | 00087312859453 | JOSE LUCIANO DE MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AO POVOADO DE CANAFISTULA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE /A€AO SOCIAL, IDENILSE SILVA DE MEDEIROS, PARA REA-LIZAR REUNIAO COM AS MAES DAS CRIAN€AS MATRICULA-/DAS NO PROGRAMA DE ERRRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL -PETI, NO VEICULO DE PLACA MMV 2430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/05/2007 | 120.00 | 00087312859453 | JOSE LUCIANO DE MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE/A€AO SOCIAL, IDENILSE SILVA DE MEDEIROS, PARA RE-/SOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, LOCALIZADO NO PREDIO DO CEHAP, NA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMV 2430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/05/2007 | 190.00 | 00001279997443 | JADILSON MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AO SITIOTANQUES E UMA VIAGEM A VILA SAO JOAO, TRANSPORTAN-DO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADONO HOSPITAL MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MMS /0825, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 31/05/2007 | 250.00 | 00059946490749 | João Paulo da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AO SITIOCAIANA DOS CRIOULOS E UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO/PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DAS REFERIDASCIDADES, NO VEICULO DE PLACA GVJ 5088, CONF. COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 31/05/2007 | 300.00 | 00007464332474 | JOAO SEVERINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM, TRANS-/PORTANDO UMA MUDAN€A PARA O CONJUNTO POPULAR I, N§301, NO POVOADO DE ZUMBI, EM FAVOR DE HELENA BENTODOS SANTOS, NO VEICULO DE KOM 1342, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 31/05/2007 | 150.00 | 00006425418419 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 31/05/2007 | 150.00 | 00004049223414 | SANDRA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 31/05/2007 | 150.00 | 00038653621768 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/05/2007 | 150.00 | 00093057938434 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 31/05/2007 | 140.00 | 00003322333400 | MARIA LUCIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 31/05/2007 | 120.00 | 00010086637789 | DAMIANA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 31/05/2007 | 140.40 | 00005089884463 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAL ELETRICO, P/ A INSTALA€AO DE ENERGIA ELE-/TRICA EM SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 31/05/2007 | 117.20 | 00007932726450 | MARIA JULIANA BERNARDO F. BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAL ELETRICO, P/ A INSTALA€AO DE ENERGIA ELE-/TRICA EM SUA RESIDENCIA, DOADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 31/05/2007 | 120.00 | 00065947878453 | RITA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMACONSULTA MEDICA ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA, /DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES /DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 31/05/2007 | 15.00 | 00002206932423 | MARIA DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMACONSULTA MEDICA ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA, /DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES /DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 31/05/2007 | 15.00 | 00064960285400 | MARIA CELIA CRUZ FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMACONSULTA MEDICA ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA, /DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES /DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/05/2007 | 15.00 | 00061924814404 | JOSEFA DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMACONSULTA MEDICA ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA, /DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES /DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 31/05/2007 | 210.00 | 00004863155417 | ANA DE FATIMA CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 31/05/2007 | 160.00 | 00078988608453 | MARIA SALETE DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 31/05/2007 | 260.00 | 00071936513404 | MANUEL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FU-NERAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/05/2007 | 150.00 | 00006393062410 | JOSEANE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -PB, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRE-TARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 31/05/2007 | 50.00 | 00001237307406 | DIOCELIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A MESMO/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DOADA /A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA /SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 31/05/2007 | 50.00 | 00005367307418 | JOSE AUGUSTO MIRANDA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA A MES-MO REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DOA-DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DES-TA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/05/2007 | 46.00 | 00005521867406 | VANCLECIA DE OLIVEIRA ATANASIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A MESMAREALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL SANTA ISABEL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE/MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 31/05/2007 | 190.00 | 00004316911422 | ANDRE RICELIO DE FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS E ALIMENTA€AO, PARA O MESMO REALIZAR TRA-/TAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVER-/SITARIO LAURO WANDERLEY, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPARAIBA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 31/05/2007 | 56.00 | 00005875029404 | ANA CRISTINA CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM EXA-MES LABORATORIAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/05/2007 | 20.00 | 00005684227406 | JOSITA SALVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 31/05/2007 | 15.00 | 00005960129426 | RAIMUNDA MARIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 31/05/2007 | 15.00 | 00007127177490 | FABIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 31/05/2007 | 15.00 | 00005959978482 | NADJA SHIRLY DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 31/05/2007 | 15.00 | 00005960040441 | NEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 31/05/2007 | 15.00 | 00006373285405 | MARINEUSA DO NASCIMENTO MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/05/2007 | 900.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, DE FO-/TOCOPIAS DE FORMULARIOS, FOLHAS DE AJUDA E REQUI-/SI€OES PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA-€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 006/2007 E COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/05/2007 | 50.00 | 00007576446439 | ROBERTA MARCOLINO FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-ENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/05/2007 | 15.00 | 00005998462408 | VERONICE TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-ENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/05/2007 | 15.00 | 00008361918469 | RENATA CHAVES BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-ENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/05/2007 | 15.00 | 00007844017481 | ADRIANA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-ENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/05/2007 | 15.00 | 00005998456432 | JOSELIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-ENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/05/2007 | 15.00 | 00002693285488 | MARIA JOSE DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-ENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/05/2007 | 15.00 | 00006500731425 | LUCIANA BARBOSA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-ENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/05/2007 | 15.00 | 00006720616439 | JOSILENE FERREIRA SILVESTRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-ENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 31/05/2007 | 33.86 | 00006902151423 | VALDICELIA DOS SANTOS SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ME-DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/05/2007 | 52.00 | 00003289668436 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM FRALDAS DESCARTAVEIS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/05/2007 | 100.00 | 00005124706422 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM EN-XOVAL DE BEBE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/05/2007 | 40.00 | 00093026331449 | MARIA APARECIDA AGUIAR RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ME-DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/05/2007 | 60.00 | 00098175432420 | MARIA DALVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMAPROTESE DENTARIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/05/2007 | 100.00 | 00029518237468 | SEVERINO JULIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/05/2007 | 68.00 | 00003289164470 | MARIA DE LOURDES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/05/2007 | 68.00 | 00005447115485 | ANTONIA DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM EXA-MES MEDICO LABORATORIAIS ESPECIALIZADO, DOADA A /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SE-CRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/05/2007 | 50.00 | 00095326715449 | ELIOMAR ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O MESMO/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL SANTA ISABEL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 31/05/2007 | 48.00 | 00005346923462 | MARIA LUCILENE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A MESMA/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL SAO VICENTE DE PAULA, DOADA A PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/05/2007 | 40.00 | 00007844017481 | ADRIANA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/05/2007 | 50.00 | 00005998462408 | VERONICE TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/05/2007 | 51.00 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL ELETRICO PARA A INSTALA€AO DE ENERGIA ELE-TRICA DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/06/2007 | 80.00 | 00002645223460 | ROZIANA MARIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, NO INSTITUTO DE POLI-/CIA CIENTICA E NO MINISTERIO DO TRABALHO, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 04/06/2007 | 150.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE INTERES-/SE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTA-DOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 04/06/2007 | 220.00 | 03501965000156 | Farmácia V. Campo & Cia- Adriano E. de Paiva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE/RO€O DE MATO E LIMPEZA EM GERAL DOS PREDIOS ONDE /FUNCIONAM AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 04/06/2007 | 260.00 | 06940832000174 | DEMOSTENES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 04/06/2007 | 224.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO BELO MONTE AO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 08 DE JUNHO DE 2007, /NO VEICULO DE MMS 4675, CONF. LICITA€AO TIPO TOMA-DA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 05/06/2007 | 364.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: GREGORIO E TRIUNFO, NA ZONA RURAL, AS ESCO-/LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 08 DEJUNHO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 05/06/2007 | 203.20 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS MARES AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNI-/CIPIO, NO PERIODO DE 04 A 08 DE JUNHO DE 2007, NO/VEICULO DE PLACA KIR 8292, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 05/06/2007 | 364.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 08 DE JUNHO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1378, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 05/06/2007 | 272.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 08 DE JUNHO DE 2007, NO VEICULO DE /PLACA JTS 2450, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 05/06/2007 | 420.00 | 00004258327409 | GILBERTO MARQUES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 04 A 08 DE JUNHO DE 2007, NO/NO VEICULO DE PLACA MMV 5809, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 05/06/2007 | 275.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DO AGRESTE AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 04 A 08 DE JUNHO DE 2007, NO/VEICULO DE PLACA KIF 2543, CONFORME LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 05/06/2007 | 364.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 08 DE JUNHO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMR 9345, CONFORMETO LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 05/06/2007 | 608.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBURACO D AGUA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE /DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 08 DE JUNHO/2007,NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 05/06/2007 | 632.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: GRUTAO, PAQUEVIRA E USINA TANQUES, NA ZONA /RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 04 A 08 DE JUNHO/2007. NO VEICULO DE PLACA MMR/2870, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 05/06/2007 | 420.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 04 A 08 DE JUNHO DE 2007, NO/VEICULO DE PLACA MMU 0745, CONFORME LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 05/06/2007 | 132.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, DESTE MU-/NICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 08 DE JUNHO DE 2007, /NO VEICULO DE PLACA JLM 5615, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 05/06/2007 | 132.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOTANQUES AO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 04 A 08 DE JUNHO DE 2007, NO VEICULODE PLACA JLM 5615, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 05/06/2007 | 452.00 | 00056809190449 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINATANQUES, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-/NICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 08 DE JUNHO DE 2007, /NO VEICULO DE PLACA MMQ 2288, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 05/06/2007 | 884.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 08 DE JUNHO/DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMV 2108, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 05/06/2007 | 280.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOVALE DO SOL AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO,/NO PERIODO DE 04 A 08 DE JUNHO DE 2007, NO VEICULODE PLACA CIT 4972, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 05/06/2007 | 210.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 04 A 08 DE JUNHO DE 2007, NO/VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 05/06/2007 | 440.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: JOAO PEREIRA E BOA VISTA, NA ZONA RURAL, AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A /08 DE JUNHO/2007, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 05/06/2007 | 98.40 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, PARA A CONFEC€AO DE DECORA€AO DOSFESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 05/06/2007 | 484.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A REPOSI€AO/NOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS:MMU 8381, MMU 8497, MNB 5804 E MNF 3339, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 05/06/2007 | 50.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MA-/RILENE KARLA COUTINHO, PARA RESOLVER ASSUNTOS RE-/FERENTES A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO /DE PLACA MMO 4266, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 05/06/2007 | 60.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, NOS DIAS 06 E 08 DE JUNHO/2007, COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GE-RAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 08/06/2007 | 60.00 | 00083917810468 | EDSON ANDRE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, E FAZER OR€A-/MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS NAS FIRMAS DO COMER-CIO LOCAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 08/06/2007 | 5000.00 | 00045109672415 | ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADESAPROPRIA€AO DE TERRENO DESTINADO A CONSTRU€AO/DE UM POSTO DE SAUDE, NO CONJUNTO VERA CRUZ DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N§ 381/2007DE 02/05/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DA ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 08/06/2007 | 407.50 | 00017671426415 | MANOEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE MERENDA PARA OS INSCRITOS NO PROGRAMA DE /APOIO AO IDOSO, NESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO /CARTA CONVITE N§ 018/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DA ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 08/06/2007 | 560.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE MERENDA PARA OS INSCRITOS NO PROGRAMA DE /APOIO AO IDOSO, NESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO /CARTA CONVITE N§ 018/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DA ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 08/06/2007 | 452.54 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BEZERRA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO NA LIMPEZA ECONSERVA€AO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS REUNIOESE EVENTOS PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE APOIO AO IDO-SO, DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO CARTA CONVITEN§ 021/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 08/06/2007 | 658.50 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS INSCRITOS NO PROGRAMA DE /APOIO AO IDOSO, DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO /CARTA CONVITE N§ 017/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 08/06/2007 | 200.00 | 00003021063837 | IDENILSE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIEN-TES PARA DIVERSOS HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 08/06/2007 | 60.00 | 00061635049415 | MARILENE KARLA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIEN-TES PARA DIVERSOS HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 08/06/2007 | 80.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA JUNTA MILITAR, NA ENTREGA E RECE-BIMENTO DE DOCUMENTOS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 08/06/2007 | 80.00 | 00071934154415 | ANASTACIA GOMES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 08/06/2007 | 1975.50 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONO-FRE, M¦ J. DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO E MARIA DE /LOURDES DE PAIVA, CONF. LICITA€AO CARTA CONVITE N§017/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 08/06/2007 | 2351.50 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BEZERRA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VA€AO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNI-/CIPAIS: LILIOSA DE JESUS ONOFRE, M¦ J. DE PAIVA, /LIDIA M. RAMALHO E MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA, /CONF. LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 021/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 08/06/2007 | 1351.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE MERENDA PARA AS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS/CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE JESUS ONOFRE, M¦ J.DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO E MARIA DE LOURDES M. /DE PAIVA, CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 018/2007 E /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 08/06/2007 | 1086.98 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§ 007566 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 08/06/2007 | 314.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE P.E ACES.P/VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS AO REPOSI€AO NO VEICULOTIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8497, PEERTENCENTE A ESTASECRETARIA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§/0002856 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 08/06/2007 | 989.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE METERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE/RECUPERA€AO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUN-DAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, /CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 001/2007 E/E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 08/06/2007 | 2702.90 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 08/06/2007 | 9729.70 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 08/06/2007 | 11205.47 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOINSS POR PARTE DA EMPRESA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 08/06/2007 | 19994.73 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO DO INSS EM RETEN€AO, CONF. COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 08/06/2007 | 0.55 | 33066408080984 | BANCO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 08/06/2007 | 80.00 | 00080124909787 | PAULO ROBERTO SOARES CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INCRE, SE-CRETARIA DA RECEITA FEDERAL, EMATER E EMEPA -PB,/CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 11/06/2007 | 1020.00 | 35422021000180 | MB AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/VIATURA DE PLACA MOS 2743, PERTENCENTE A POLICIA /MILITAR DO ESTADO, QUE PRESTA SERVI€OS AO 2§ PELO-TAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N§ /897/2007, QUE AUTORIZA ESTA DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 11/06/2007 | 200.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO SEBRAE, NO CON-SELHO ESTADUAL DE EDUCA€AO, NA UNIVERSIDADE FEDE-RAL E NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 11/06/2007 | 1126.00 | 00017671426415 | MANOEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE MERENDA PARA AS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS/CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE, M¦ JURE-MA DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO E MARIA DE LOURDES /DE PAIVA, CONF. PROCESSO DE LICITA€AO CARTA CONVI-TE N§ 018/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 11/06/2007 | 61981.95 | 07146209000107 | COPIAL CONSTRUTORA PLATAFORMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COLETAS DE LIXO E LIMPEZA URBANA, NESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 11/05 A 10/06/2007, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 014/2007 E NOTA /FISCAL DE SERVI€OS N§ 000048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 11/06/2007 | 238.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-/FRA ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS NA RECUPERA€AO DE GALERIAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, /CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 12/06/2007 | 9.45 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO CEMITERIO PUBLICO DOPOVOADO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 12/06/2007 | 25.00 | 00002336507412 | JURANDI JOSE DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O MESMO/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL NAPOLEAO LAUREANO, DOADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 12/06/2007 | 44.33 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2007, CONF. COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 12/06/2007 | 29.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS MESES DE ABRIL E /MAIO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 12/06/2007 | 20.00 | 00033017743420 | SEVERINA FREIRE DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA CONSUL-TA MEDICA ESPECIALIZADA EM OTALMOLOGIA, DOADA A /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SE-CRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 12/06/2007 | 50.00 | 00009234004434 | RIVALDO BIBIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE RECIFE -PE, PARA O MESMO REA-/LIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITALDAS CLINICAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-/CIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 12/06/2007 | 400.00 | 00005955974407 | ANDREZA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE CADASTROS DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA/DE RENDA, VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NORECADASTRAMENTO 2007, REFERENTE AO MES DE MAIO DE/2007, JUNTO A GESTAO MUNICIPAL DO REFERIDO PROGRA-MA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 12/06/2007 | 400.00 | 00003287450492 | JOSE FLAVIANO DO NASCIMENTO LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE CADASTROS DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA/DE RENDA, VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NORECADASTRAMENTO 2007, REFERENTE AO MES DE MAIO DE/2007, JUNTO A GESTAO MUNICIPAL DO REFERIDO PROGRA-MA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 12/06/2007 | 15.00 | 00006869836450 | MARIA DE FATIMA SILVA LUCIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 12/06/2007 | 25.00 | 00006725360483 | ALLAN MARCUS GOMES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O MESMO/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL SAO VICENTE DE PAULA, DOADA A PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 12/06/2007 | 400.00 | 00005958211463 | IWANNA KARLA MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOS, JUNTOAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE /ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 12/06/2007 | 400.00 | 00002851469479 | ROBERIA KARLA PEREIRA AVELAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE LEITURA, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTEMES DE MAIO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 12/06/2007 | 1200.00 | 00017277965353 | ANTONIO VALERIO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGO, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO IN-/TEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES DE MAIO /DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 12/06/2007 | 1200.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AS FA-MILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDI-MENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES /DE MAIO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 12/06/2007 | 400.00 | 00069109079491 | SONIA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE BRINQUEDO-/TECA, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 12/06/2007 | 400.00 | 00004785003430 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE DAN€AS REGIONAIS, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 12/06/2007 | 600.00 | 00003294946430 | ELIANE PAULO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DAS ATIVIDADES COM O /IDOSO, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA /NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF,/REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONF. COMP. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 12/06/2007 | 1240.00 | 00054529484491 | JOSE BERNARDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE TRANSLADOS DE CADA-VER DAS CIDADES DE: JOAO PESSOA, GUARABIRA E CAM-/PINA GRANDE -PB PARA O MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE,NO VEICULO DE PLACA AAP 4223, CONF. COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 12/06/2007 | 40.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARA-BIRA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ESTUDANTESUNIVERSITARIOS P/ A UNIVERSIDADE DO VALE DO ACA-/RAU -UVA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 12/06/2007 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICU-LO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF 3339, PARA REALIZAR/CONSERTO, NA OFICINA COPERMOLAS, CONF. COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 12/06/2007 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, /CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2007,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 12/06/2007 | 26.58 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAA CRECHE MUNICIPAL DO POVOADO DE CANAFISTULA, /CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO/2007, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 12/06/2007 | 31.82 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO DA ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL JOSE F. DE PAIVA, NO POVOADO /DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AFATURA DO MES DE MAIO DE 2007, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 12/06/2007 | 10.80 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO GINASIO DE ESPORTES/DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, COR-/RESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2007, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 12/06/2007 | 75.00 | 00036515493487 | ALDIR BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO /TEATRO LIMA PENANTE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 12/06/2007 | 80.00 | 00011002212472 | IRANILDON FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO CENTRO ADMINIS-/TRATIVO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 12/06/2007 | 130.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS A SE-REM ENTREGUES NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO,NO VEICULO DE PLACA MNP 3622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 12/06/2007 | 90.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 18 CORRIDAS NA CIDADE, TRANSPORTANDO MATERIAIS A SEREM ENTREGUES NAS/ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 08 DE JUNHO/2007,NO VEICULO DE PLACA MNP 3622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 12/06/2007 | 200.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PA-RA USO DESTA SECRETARIA, DAS FIRMAS: JET PRINT, CASA DO COLEGIAL E ERY VARIEDADES, NOS DIAS 01 E 02/DE JUNHO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MNP 3622, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 12/06/2007 | 4700.00 | 00087805642400 | KAISA DELMA DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOCONTRATO DE PRESTA€AO DE SERVI€OS DE APRESENTA€AO/ARTISTICA DO CONJUNTO MUSICAL BANDA MIX, NO DIA 23DE JUNHO DE 2007, NA PROGRAMA€AO DOS FESTEJOS JU-/NINOS DESTE MUNICIPIO, NO BNB CLUBE, COM DURA€AO /DE 03 HORAS, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 12/06/2007 | 1340.00 | 00035700874415 | Sebastião José da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOCONTRATO DE PRESTA€AO DE SERVI€OS DE APRESENTA€AO/ARTISTICA DO CONJUNTO MUSICAL BANDA PESO BRUTO, NODIA 23 DE JUNHO DE 2007, NA PROGRAMA€AO DOS FESTE-JOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, COM DURA€AO DE 03 HO-RAS, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 12/06/2007 | 1989.00 | 41118746000181 | LIVRARIA E PAP. ARCO-IRIS E REP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A SECRE-/TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, PARAUSO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 12/06/2007 | 910.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES, NA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 14 DEJUNHO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1378, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 12/06/2007 | 280.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO BELO MONTE, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE CANA-/FISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 15 DEJUNHO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMS 4675, CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 12/06/2007 | 455.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: GREGORIO E TRIUNFO, NA ZONA RURAL, AS ESCO-/LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 15 DEJUNHO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 12/06/2007 | 455.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 15 DE JUNHO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1378, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 12/06/2007 | 254.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS MARES, NA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 15 DE JUNHO/2007,NO VEICULO DE PLACA KIR 8292, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 12/06/2007 | 340.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 15 DE JUNHO/2007, NO VEICULO DE PLA-CA JTS 2450, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS /N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 12/06/2007 | 525.00 | 00004258327409 | GILBERTO MARQUES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 11 A 15 DE JUNHO DE 2007, NO/VEICULO DE PLACA MMV 5409, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 12/06/2007 | 275.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DO AGRESTE, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE /ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 15 DE /JUNHO/2007, NO VEICULO DE PLACA KFI 2543, CONFORMEDA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 12/06/2007 | 455.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS/DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 15 DE/JUNHO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMR 9345, CONFORMEDA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 12/06/2007 | 760.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBURACO D AGUA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE /DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 15 DE JUNHO/2007,NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 12/06/2007 | 262.50 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 11 A 15 DE JUNHO DE 2007, NO/VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONFORME LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 12/06/2007 | 550.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: JOAO PEREIRA E BOA VISTA, NA ZONA RURAL, AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A /15 DE JUNHO/2007, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 12/06/2007 | 1105.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 15 DE JUNHO/DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMV 2108, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 12/06/2007 | 350.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOVALE DO SOL, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE ZUMBI, /DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 15 DE JUNHO DE2007, NO VEICULO DE PLACA CIT 4972, CONF. LICITA-/€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 12/06/2007 | 565.00 | 00056809190449 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINATANQUES, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-/NICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 15 DE JUNHO DE 2007, /NO VEICULO DE PLACA MMQ 2288, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 12/06/2007 | 165.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOTANQUES AO POVOADO DE CANAFISTULA. DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 11 A 15 DE JUNHO DE 2007, NO VEICULODE PLACA JLM 5615, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 12/06/2007 | 165.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 15 DE JUNHO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA JLM 5615, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 12/06/2007 | 525.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 11 A 15 DE JUNHO DE 2007, NO/VEICULO DE PLACA MMU 0745, CONFORME LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 12/06/2007 | 790.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: GRUTAO, PAQUEVIRA E USINA TANQUES, NA ZONA /RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 11 A 15 DE JUNHO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMR/2870, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 12/06/2007 | 1440.00 | 00087316781491 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 09 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II E DA VILA SAO JOAO, AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A /15 DE JUNHO/2007, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 12/06/2007 | 2700.00 | 08752545000166 | JOSE SOARES MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEI€OES DOS POLICIAIS LOTADOS NO 2§ PELOTAO DE POLI-/CIA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/04 A 31/05 /DE 2007, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 897/2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 12/06/2007 | 34.07 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO POSTO DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NO POVOADO DE /ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA /DO MES DE JUNHO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 12/06/2007 | 9.45 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS, NO POVOADO DE/CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A /FATURA DO MES DE MAIO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 12/06/2007 | 17.52 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAA DELEGACIA DO POVOADO DE CANAFISTULA DESTE MUNI-CIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 12/06/2007 | 605.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /LOCADO A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO CONVENIO CE-/LEBRADO ENTRE A PMAG E PROCURADORIA DE JUSTI€A DOESTADO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 12/06/2007 | 160.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, NA /REALIZA€AO DE 04 VIAGENS A CIDADE DE AREIA, TRANS-PORTANDO O ASSESSOR JURIDICO, ROBERTO LUIS DE OLI-VEIRA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA VARA DO TRABALHO, NO PERIODO DE 04 A 12 DE JUNHO DE 2007, NO/VEICULO DE PLACA MNP 3622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 12/06/2007 | 627.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2007, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 12/06/2007 | 200.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-/TERESSE DESTA EDILIDADE, EM FIRMAS DO COMERCIO LO-CAL E NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNI-/CIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNP 3622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 12/06/2007 | 1077.12 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, NO DIARIO OFICIAL, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 12/06/2007 | 240.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 12/06/2007 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 12/06/2007 | 333.75 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADIVULGA€AO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, JUNTO A FAMUP -FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DEMUNICIPIOS DA PARAIBA, DURANTE O MES DE JUNHO DE/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 12/06/2007 | 12.42 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 12/06/2007 | 80.00 | 00001295383454 | LUIS FERNANDO MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO ESCRITO-/RIO DO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, CONFORME /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 12/06/2007 | 200.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AORECOLHIMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPON-/DENTE AO PERIODO DE 31/05/2007, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 12/06/2007 | 9.45 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO MERCADO PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIODE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 12/06/2007 | 10.83 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO A€OUGUE PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DES-TE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE /MAIO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 13/06/2007 | 6859.01 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS:MMU 8381, MMU 8497, MNB 5804 E MNF 3339, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. LICITA-€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 012/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 13/06/2007 | 1714.80 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DO VEICULO TIPO CA€AMBA DE PLACA MNE 6403, MAQUINAPATROL E TRATORES D4-E E MASSEY FERGUSOM, PERTEN-/CENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA€AO TOMA-DA DE PRE€OS N§ 012/2006 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 14/06/2007 | 240.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO CA€AMBA DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL N§ 003898 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 14/06/2007 | 700.00 | 00004125296456 | IRAN CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO MATERIAIS, PARA A EXECU€AO DE SERVI€OS DE /REPOSI€AO DE LAMPADAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 04 A 15 DE JUNHO DE 2007, CONF. COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 14/06/2007 | 25404.30 | 07350128000124 | FC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE MELHORIAHABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOEN€A DE CHAGAS, /NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO CELEBRADO /ENTRE M.SAUDE/FUNASA/PMAG, CONFORME CONTRATO N§ /103/2006, CONVITE N§ 034/2006 E EP. N§ 2241/2006/E NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000269 ANEXA. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 14/06/2007 | 270.00 | 00003231414474 | Genival dos Santos Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/DESOBSTRU€AO DE GALERIAS DE ESCOAMENTO DE AGUA, /COM REMO€AO DE ENTULHOS E BARRO, DE RUAS DO MORRO/DO CRUZEIRO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/05 A 15/06/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 14/06/2007 | 270.00 | 00005351691400 | JOSE EDILSON SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/DESOBSTRU€AO DE GALERIAS DE ESCOAMENTO DE AGUA, /COM REMO€AO DE ENTULHOS E BARRO, DE RUAS DO MORRO/DO CRUZEIRO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/05 A 15/06/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 14/06/2007 | 270.00 | 00007809218441 | EDNAMARCOS TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/DESOBSTRU€AO DE GALERIAS DE ESCOAMENTO DE AGUA, /COM REMO€AO DE ENTULHOS E BARRO, DE RUAS DO MORRO/DO CRUZEIRO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/05 A 15/06/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 14/06/2007 | 1430.00 | 00020362846472 | PAULO GOMES DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE LE-/VANTAMENTO PLANI-ALTIMETRICO DO ATERRO SANITARIO /DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 14/06/2007 | 29.00 | 08667024000100 | C . R . E . - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATAXA DE ANOTA€AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA -ARTDE PROJETO DO ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO CAIA-NA DOS MARES, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 14/06/2007 | 600.00 | 00004125296456 | IRAN CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PEDRAS, TAMPAS DE ALVENARIAS, CIMENTO E FER-RAMENTAS, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RECUPE-RA€AO DE GALERIAS NAS RUAS RUI BARBOSA, ENGENHOCA,JOSE HIPOLITO, ANTONIO HIPOLITO E 04 DE OUTUBRO, /NO PERIODO DE 11 A 15 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 14/06/2007 | 360.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO, /DR. WILTON DE MACEDO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA E. FEDERAL,SEC. DE PLANEJAMENTO E NO CREA, NO PERIODO DE 01 A08/06/2007, NO VEICULO DE PLACA MNJ 8999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 14/06/2007 | 80.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SE-/CRETARIA ESTADUAL DE A€AO SOCIAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 14/06/2007 | 10.00 | 00003947355440 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 14/06/2007 | 660.00 | 00017671426415 | MANOEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, /DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITA€AO /CARTA CONVITE N§ 018/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 14/06/2007 | 811.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE MERENDA PARA AS CRIAN€AS INSCRITAS NO PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, /DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITA€AO /CARTA CONVITE N§ 018/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 14/06/2007 | 658.50 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/LANCHES E REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS INSCRITAS NO/PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETIDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITA€AO /CARTA CONVITE N§ 017/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 14/06/2007 | 1492.30 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BEZERRA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VA€AO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ER-/RADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNI-/CIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITA€AO CONVITE N§ /021/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 14/06/2007 | 40.00 | 00005986170431 | LUCILEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 14/06/2007 | 40.00 | 00005955992499 | ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 14/06/2007 | 35.00 | 00085350206400 | JOSE MIGUEL TAVARES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM AO SITIO/LAGOA DE SERRA E UMA VIAGEM A USINA TANQUES, DESTEMUNICIPIO, TRANSPORTANDO CONSELHEIROS TUTELARES, /PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO, /NO VEICULO DE PLACA MOO 2135, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 14/06/2007 | 100.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS AOS PO-/VOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, TRANSPORTANDO A SE-CRETARIA IDENILSE S. DE MEDEIROS, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NO VEICULO DE PLACA MNH 2951CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 14/06/2007 | 120.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O ASSISTENTE SO-CIAL, GLANDALBERTO F. BATISTA, PARA A COORDENA€AO/DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, NO VEICULO DE PLACA /MNH 2951, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 14/06/2007 | 200.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AO SITIOSAPE DE JULIAO E UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/SOA -PB, TRANSPORTANDO PORTADORES DE NECESSIDADES/ESPECIAIS PARA A FUNAD, NO VEICULO DE PLACA KIG /2620, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 14/06/2007 | 150.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, PARA A FUNAD, NO VEICULO DE/PLACA KIG 2620, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 14/06/2007 | 150.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, PARA A FUNAD, NO VEICULO DE/PLACA KIG 2620, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 14/06/2007 | 175.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM AO SITIOUSINA TANQUES, DESTE MUNICIPIO, E UMA VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PORTADORES/DE NECESSIDADES ESPECIAIS, PARA ATENDIMENTO MEDICONA FUNAD, NO VEICULO DE PLACA KIG 2620, CONF. COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 14/06/2007 | 81.55 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REALIZA€AO DOS /PROGRAMAS DE ECUCA€AO EM SAUDE E MOBILIZA€AO SOCI-AL -PESMS, RELACIONADOS A OBRA DE ABASTECIMENTO DEAGUA DO SITIO CAIANA DOS MARES, CONFORME CONVENIO/N§ 1128/2004 E DISPENSA DE LICITA€AO N§ 031/2007 ECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 14/06/2007 | 276.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REALIZA€AO DOS /PROGRAMAS DE ECUCA€AO EM SAUDE E MOBILIZA€AO SOCI-AL -PESMS, RELACIONADOS A OBRA DE ESGOTAMENTO SA-/NITARIO NESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO N§ 1755/05E DISPENSA DE LICITA€AO N§ 031/2007 E COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 14/06/2007 | 67.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REALIZA€AO DOS /PROGRAMAS DE ECUCA€AO EM SAUDE E MOBILIZA€AO SOCI-AL -PESMS, RELACIONADOS A OBRA DE MELHORIA SANITA-RIAS DOMICILIARES (CISTERNAS), CONFORME CONVENIO /N§ 2895/2005 E DISPENSA DE LICITA€AO N§ 031/2007 ECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 14/06/2007 | 32.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REALIZA€AO DOS /PROGRAMAS DE ECUCA€AO EM SAUDE E MOBILIZA€AO SOCI-AL -PESMS, RELACIONADOS A OBRA DE MELHORIA SANITA-RIAS DOMICILIARES (PRIVADAS), CONFORME CONVENIO N§3009/2005 E DISPENSA DE LICITA€AO N§ 031/2007 E /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 14/06/2007 | 380.00 | 00002706216441 | ISAIAS DA COSTA VITORIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, /DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 14/06/2007 | 380.00 | 00042160766453 | NERCILIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 14/06/2007 | 380.00 | 00004503577409 | IVAN PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 14/06/2007 | 380.00 | 00032511574420 | LUZIA SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 14/06/2007 | 380.00 | 00004865476474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 14/06/2007 | 50.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AO POVOADO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, IDENILSE SILVA DE MEDEIROS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO A CRECHE MARIA JUREMA DEPAIVA, NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMZ /1844, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 14/06/2007 | 7.75 | 00004437656423 | MARIA DO CEU RODRIGUES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DO-CUMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 14/06/2007 | 10.00 | 00006935937418 | ELYDIANA DA SILVA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 14/06/2007 | 10.00 | 00003290210448 | PAULA FRASSINETE F. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 14/06/2007 | 50.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO/A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, IDENILSE S. DE MEDEI-ROS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SE-CRETARIA, JUNTO A CRECHE LILIOSA DE J. ONOFRE, NO/VEICULO DE PLACA MMZ 1844, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 14/06/2007 | 68.14 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO PREDIO ONDE /FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA /FAMILIA E DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS, CORRESPONDEN-TE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2007, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 14/06/2007 | 27.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DO PROGRAMA /BOLSA FAMILIA E DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS, NESTE /MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUN-HO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 14/06/2007 | 10.00 | 00006463682497 | SILVANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 14/06/2007 | 500.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE FORMULARIOS A SEREM USADOS PELAS/ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO/CENSO ESCOLAR, CONFORME LICITA€AO CARTA CONVITE N§006/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 14/06/2007 | 300.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE MATERIAIS DIDATICOS A SEREM USA-/DOS EM A€OES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 006/2007 E COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 14/06/2007 | 1500.00 | 00003134436450 | HIREMAR SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOCONTRATO DE PRESTA€AO DE SERVI€OS DE SEGURAN€A, /DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, NOS DIAS 23 E 24 DE /JUNHO DE 2007, NO BNB CLUBE DESTE MUNICIPIO, COM /EQUIPE DE 20 PESSOAS, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 14/06/2007 | 500.00 | 00004125296456 | IRAN CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: USINA TANQUES, GRUTAO, CARNA-VAL, GREGORIO, TRIUNFO, ESPALHADA, BURACO D AGUA EPIRAUA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 13 DE/JUNHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 14/06/2007 | 400.00 | 00004125296456 | IRAN CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PEDRA DE SANTO ANTONIO, VALE/DO SOL, SERRA DO BALDE, SAPE DE JULIAO, MONSENHOR/L. PESCARMONA E RAPADOR, NO PERIODO DE 12 A 15 DE/JUNHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 14/06/2007 | 2117.50 | 08287001000170 | JOAO HUMBERTO DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO NA LIMPEZA E CONSERVA€AODOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, QUE NAO POSSUEM CONSELHO ESCOLAR, DAZONA URBANA E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITA€AO CONVITE N§ 021/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 14/06/2007 | 250.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS POVOADOS DE ZUMBI, CANA-FISTULA, VILA SAO JOAO, E NOS SITIOS: VERTENTE, RIBEIRO E RAPADOR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11A 13 DE JUNHO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMR 2870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 14/06/2007 | 120.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE, PARA O ESCRITORIO DO PRO-CURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACAMNJ 8999, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 14/06/2007 | 80.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIOMANUEL PEREIRA DE AQUINO, PARA RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA 3¦ REGIAO DE ENSINO, NO VEICULO DE PLACA MNJ 8999, CONF. COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 14/06/2007 | 3294.00 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BEZERRA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO NA LIMPEZA ECONSERVA€AO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUN-DAMENTAL DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, QUE NAO POSSUEM CONSELHO ESCOLAR, CONFORME LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 021/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 14/06/2007 | 202.00 | 07671276000140 | MARIA EDILANIA BATISTA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 14/06/2007 | 6075.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A /ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBAR-/GADOR SEVERINO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, COR-/RESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2007, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 14/06/2007 | 389.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOSONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS, CORRESPON-/DENTE AS FATURAS DO MES DE MAIO DE 2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 14/06/2007 | 3083.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOSDAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE MAIO DE 2007,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 14/06/2007 | 180.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO/DE CANAFISTULA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 11 A 13 DE JUNHO DE 2007, NO VEICULO DEPLACA JTS 2450, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 14/06/2007 | 30.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM VENTILADOR PERTEN-CENTE A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 14/06/2007 | 235.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA -PB, PARA O BAN-CO REAL E 03 VIAGENS A CIDADE DE AREIA -PB, PARA/A CAIXA E. FEDERAL, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO /JOSE DE A. DA SILVA, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE IN-/TERESSE DESTA SECRETARIA, NO VEICULO DE PLACA MMZ1844, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 14/06/2007 | 90.00 | 00005115461498 | GILIEVERSON CARMO DE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO/DE FINAN€AS, JOSE DE L. SANTOS, PARA RESOLVER AS-/SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO ES-CRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNO 7857 -PB, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 14/06/2007 | 14.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS /DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-/DENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2007, COMF. COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 14/06/2007 | 120.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, A SERVI€O DA PROMOTORIA DE JUSTI€A DESTA COMARCA, CONFORME OFICIO N§ 096 EM ANE-XO E CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A PROCURADORIA GERAL DE JUSTI€A, NO VEICULO DE PLACA /MNJ 8999, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 14/06/2007 | 2819.00 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BEZERRA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO NA LIMPEZA ECONSERVA€AO DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, DO TERMINAL RODOVIARIO OSVALDO TRIGUEIRO, DA CENTRAL DE/ABASTECIMENTO DE VEICULOS E DOS SANITARIOS PUBLI-/COS DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO TIPO CARTA /CONVITE N§ 021/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 15/06/2007 | 230.00 | 00005416811412 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, PARA REALIZA-REM VISITAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS/POVOADOS DE ZUMBI, CANAFISTULA E VILA SAO JOAO, E/NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A15/06/2007, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 18/06/2007 | 600.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, PARA A RECUPERA€AO DE TELHADOS/E REMO€AO DE GOTEIRAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA/FISCAL N§ 006362 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 18/06/2007 | 680.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE APOSTILHAS A SEREM USADAS EM CUR-SOS PROMOVIDOS PELA COORDENA€AO PEDAGOGICA DESTA /SECRETARIA COM OS PROFESSORES DAS ESCOLAS DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE PRE€OS N§ 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 18/06/2007 | 478.50 | 00033916446487 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLA-CA MNF 3339, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, QUE /TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO-NA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000771 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 18/06/2007 | 773.00 | 00033916446487 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU/8381, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPOR-TA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000773 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 18/06/2007 | 330.00 | 00033916446487 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLA-CA MNB 5804, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, QUE /TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO-NA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000772 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 18/06/2007 | 64.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-/CA€AO E CULTURA, PARA A REPOSI€AO NO GINASIO POLI-ESPORTIVO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 18/06/2007 | 194.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-/CA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS NASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, DES-TE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 18/06/2007 | 880.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, DE FO-/TOCOPIAS DE FORMULARIOS, FOLHAS DE AJUDAS, REQUI-/SI€OES E DOCUMENTOS DE PROGRAMAS SOCIAIS EXECUTA-/DOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA€AO TIPO /CARTA CONVITE N§ 006/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 18/06/2007 | 319.80 | 09197203000194 | A Floresta-Máquina e Motores LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, P/ A REALIZA€AO DE SERVI€OS E OBRASNA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 026148 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 19/06/2007 | 120.00 | 00005168829457 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE ABERTURA DE VALETAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO /SITIO RIACHO DE AREIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 08 DE JUNHO/2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 19/06/2007 | 500.00 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-/FRA ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO E RECUPERA€AO DE GALERIAS /NAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME/NOTA FISCAL AVULSA N§ 754685 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 19/06/2007 | 942.50 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS RECU-PERA€AO DE GALERIAS NAS RUAS DA ZONA URBANA E NOS/POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO,/CONF. NOTA FISCAL N§ 000037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 19/06/2007 | 50.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MA-/RILENE KARLA COUTINHO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE /PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CASA DE SAUDE /SENHORA DA LUZ, NO VEICULO DE PLACA MMO 4266, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 19/06/2007 | 100.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, E 02 VIAGENS AO POVOADO DE/ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, NO VEI-CULO DE PLACA MNP 3622, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 19/06/2007 | 150.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PORTA-DORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA A FUNAD, NO /VEICULO DE PLACA KIG 2620, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 19/06/2007 | 145.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PORTA-DORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA A FUNAD, NO /VEICULO DE PLACA KIG 2620, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 19/06/2007 | 175.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM AO SITIOUSINA TANQUES DESTE MUNICIPIO, E UMA VIAGEM A CI-/DADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PORTADORES/DE NECESSIDADES ESPECIAIS, NO VEICULO DE PLACA KIG2620, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 19/06/2007 | 10.00 | 00005955944419 | MARIA DO SOCORRO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 19/06/2007 | 10.00 | 00005958231499 | JOSILENE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 19/06/2007 | 15.00 | 00083924388415 | MARIA LUCIA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 19/06/2007 | 15.00 | 00002093612470 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 19/06/2007 | 20.00 | 00007087479490 | MARIA DO SOCORRO GERMANO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA A MES-MA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO COM UROLOGISTA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DES-TA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 19/06/2007 | 30.00 | 00007444639477 | MARLENE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A MESMA/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL NAPOLEAO LAUREANO, DOADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 19/06/2007 | 43.35 | 00067167489468 | ORLEIDE DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 19/06/2007 | 15.00 | 00006368725486 | Maricélia da Costa Anselmo | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 19/06/2007 | 70.00 | 00061631159453 | PAULA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 19/06/2007 | 114.00 | 00006384227444 | MARIA DE LOURDES FERNANDES DE A. FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSTRU€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 19/06/2007 | 100.00 | 00082701652472 | ANTONIA DA SILVA MARCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 19/06/2007 | 300.00 | 00004078750427 | SEVERINO CELESTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 19/06/2007 | 200.00 | 00085488291415 | JOSEFA AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 19/06/2007 | 200.00 | 00097727806404 | José Lima dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 19/06/2007 | 200.00 | 00002740334451 | RONALDO JOSE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 19/06/2007 | 210.00 | 00006500652479 | CLAUDIA FELICIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 19/06/2007 | 40.00 | 00097743593487 | MARIA EDINAIDE DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A MESMA/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL SANTA ISABEL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE/MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 19/06/2007 | 200.00 | 00009861602453 | JOSE FIRMINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AODE TERRA PARA O PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,TOTALIZANDO 4 HS/MAQUINAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 19/06/2007 | 200.00 | 00018195008453 | INES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AODE TERRA PARA O PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,TOTALIZANDO 4 HS/MAQUINAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 19/06/2007 | 200.00 | 00063121824449 | JOSE SIMPLICIO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AODE TERRA PARA O PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,TOTALIZANDO 4 HS/MAQUINAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 19/06/2007 | 200.00 | 00007732633490 | JOSE JOAQUIM DE FREITAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRA-TORES EQUIPADOS COM GRADES E ARADOS NA PREPARA€AODE TERRA PARA O PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES,TOTALIZANDO 4 HS/MAQUINAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO XIII, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 19/06/2007 | 200.00 | 00097873969487 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 19/06/2007 | 325.00 | 00033693382468 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 19/06/2007 | 310.00 | 00006631847460 | SIMEAO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FU-NERAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 19/06/2007 | 120.00 | 00005672878407 | Adelane Aureliano de Sousa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 19/06/2007 | 101.00 | 00004397757445 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS E ALIMENTA€AO, PARA A MESMA REALIZAR TRA-/TAMENTO DE SAUDE, NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, DOADA A PESSOA CA-/RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 19/06/2007 | 210.00 | 00087313316453 | ANA AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM SON-DAS N§ 08, PARA CATETERISMO VESICAL, DOADA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRE-TARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 19/06/2007 | 545.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS REFERENTE A CONVENIOS/DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA€AO/TIPO CARTA CONVITE N§ 006/2007 E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 19/06/2007 | 620.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 006/2007 E /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 19/06/2007 | 5000.00 | 00049681478487 | MARTINHO GONCALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE LOCA€AO DE PALCO COM INSTRUMENTOS MUSICAIS, BATERIA E PERCUSSAO, E SISTE-MA DE ILUMINA€AO, PARA APRESENTA€AO DAS BANDAS MUSICAIS, NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2007, NA PROGRAMA€AO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, NONO BNB CLUBE, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 19/06/2007 | 1800.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOCONTRATO DE PRESTA€AO DE SERVI€OS ARTISTICOS NA /REALIZA€AO DE UMA APRESENTA€AO DO CONJUNTO MUSICALFORROZAO OLHO DE AGUIA, NO DIA 24 DE JUNHO/2007, /NA PROGRAMA€AO DOS FESTEJOS JUNINOS, NO BNB CLUBE,NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 19/06/2007 | 50.00 | 00020423985434 | AVANI CAROLINA ISIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A CONSULTO-/RIA -CEI, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 19/06/2007 | 352.00 | 02955782000148 | OP Gás Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: ANA ELISA SOBREIRA, JOAQUIM C. DA SILVA FREIRE, ENEAS CAVALCANTE, JOSUE /G. DA SILVEIRA E GRALDO COSTA, NESTE MUNICIPIO, /CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 19/06/2007 | 480.00 | 02955782000148 | OP Gás Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: SAO JOAO, PIMENTEL, SAOJOSE, S. VITORIA, ADALTO G. CHAVES, NOSSA S. DE FATIMA E SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 19/06/2007 | 480.00 | 02955782000148 | OP Gás Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: EDGAR, O. NOBREGA, NE-/MESIO REGIS, MANOEL C. DA SILVA, SANTO ANTONIO, /AURELIO C. DE GUSMAO, JOSE R. DE OLIVEIRA, S. JU-/LIAO E FIRMO S. DA SILVA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 19/06/2007 | 60.00 | 00061636223400 | JOELMA RODRIGUES SOUTO MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER/ASSUNTOS INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A 3¦ /REGIAO DE ENSINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 19/06/2007 | 245.85 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE AUTENTICA€OES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTROS DE ATAS E DOCUMENTOS, NO PERIODO DE 30/05 A /15/06/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 19/06/2007 | 1320.00 | 00079174558404 | SYLVIA RENATA GUEDES DE L. BOTELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE BACHAREL EM TURISMO, DE CONSUL-TORIA E ASSESSORIA NA ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO/DE PROJETOS TECNICOS NA AREA DE TURISMO NESTE MU-/NICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 19/06/2007 | 2240.00 | 00000994195486 | Paulo Sergio Feliciano dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CAIANA DOS CRIOULOSE SERRA DO BALDE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE /11 A 20 DE JUNHO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA BLG/2479, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 19/06/2007 | 1500.00 | 00067447406449 | SEVERINO HERMINIO GRANGEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 60 HORAS DE DIVUL-/GA€AO EM CARRO DE SOM, DA PROGRAMA€AO DOS FESTEJOSJUNINOS NESTE MUNICIPIO, NO BNB CLUBE, NO PERIODO/DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 19/06/2007 | 560.00 | 00004937795406 | VALDECIR DOS SANTOS JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE APRESENTA€AO ARTISTICA DA QUADRI-LHA JUNINA MOLECA DANADA, NO DIA 23 DE JUNHO/2007,NA PROGRAMA€AO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICI-/PIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 19/06/2007 | 1800.00 | 00003377001417 | JOSE BERNADINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE/MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2007,NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, CONF. COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 19/06/2007 | 2600.00 | 00003377001417 | JOSE BERNADINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PES-CARMONA E DO SITIO VARZEA DE CRUZ, NA ZONA RURAL,/DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE2007, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 19/06/2007 | 25.00 | 00036515337434 | MARINEZIO NARCIZIO BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NO CONSERTO DE VENTILADORES PERTENCENTE A ESTA SE-CRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 19/06/2007 | 1000.00 | 00067447406449 | SEVERINO HERMINIO GRANGEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 40 HORAS DE DIVULGA€AO E SONORI-/ZA€AO EM CARRO DE SOM, DE EVENTOS PROMOVIDOS POR /ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MEIO AMBIENTE E OU-/TROS TEMAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 19/06/2007 | 1710.00 | 04951302000104 | LAPTOP INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISI€AO DE UM MICRO-COMPUTADOR, DESTINADO AO /SETOR DE LICITA€OES DESTA EDILIDADE, CONFORME LI-CITA€AO CONVITE N§ 019/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 19/06/2007 | 34460.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOCONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS/PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 19/06/2007 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 19/06/2007 | 1159.76 | 40432544006420 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DAS LIGA€OES TELEFONICAS DOS TELEFONES CE-/LULARES N§S: 9332-2007 E 9332-9449, PERTENCENTES/AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 19/06/2007 | 11.35 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO TELEFONE N§ 3273-2443, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 19/06/2007 | 500.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE PRE-PARO DE SOLO EM TRATOR AGRICOLA, TOTALIZANDO 10 HSMAQUINA, DESTINADO AOS AGRICULTORES DO SITIO ENGENHO DO MEIO, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2007, CONF. LICITA€AOCONVITE N§ 007/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 19/06/2007 | 600.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE PRE-PARO DE SOLO EM TRATOR AGRICOLA, TOTALIZANDO 12 HSMAQUINA, DESTINADO AOS AGRICULTORES DO ASSENTAMEN-TO SEVERINO RAMALHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2007, CONF. LI-/CITA€AO CONVITE N§ 007/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 19/06/2007 | 500.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE PRE-PARO DE SOLO EM TRATOR AGRICOLA, TOTALIZANDO 10 HSMAQUINA, DESTINADO AOS AGRICULTORES DO POVOADO DE/CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A /15 DE JUNHO DE 2007, CONFORME LICITA€AO CONVITE N§007/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 19/06/2007 | 1000.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE PRE-PARO DE SOLO EM TRATOR AGRICOLA, TOTALIZANDO 20 HSMAQUINA, DESTINADO AOS AGRICULTORES DO ASSENTAMEN-TO MONSENHOR L. PESCARMONA, NA ZONA RURAL, DESTE /MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2007,CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 007/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 19/06/2007 | 2000.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE PRE-PARO DE SOLO EM TRATOR AGRICOLA, TOTALIZANDO 40 HSMAQUINA, DESTINADO AOS AGRICULTORES DA USINA TAN-/QUES, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO /DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2007, CONFORME LICITA€AO /CONVITE N§ 007/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 19/06/2007 | 500.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE PRE-PARO DE SOLO EM TRATOR AGRICOLA, TOTALIZANDO 10 HSMAQUINA, DESTINADO AOS AGRICULTORES DO SITIO SAPE/DE JULIAO, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PE-/RIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2007, CONFORME LICI-/TA€AO CONVITE N§ 007/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 20/06/2007 | 100.00 | 00013232401449 | PAULO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE FAZER OR€AMENTO /PARA A COMPRA DE PE€AS PARA TRATORES DESTA EDILI-DADE, EM DIVERSAS CASAS COMERCIAIS, AO ESCRITORIODA EMATER-PB. E AO ESCRITORIO DO PROCURADOR GERALDESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/06/2007 | 2247.72 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/06/2007 | 8091.18 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 20/06/2007 | 1965.74 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO DO INSS-ADM, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 20/06/2007 | 89.22 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 20/06/2007 | 1000.00 | 09183526000129 | Rádio Cultura de Guarabira LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADIVULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 20/06/2007 | 50.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE -PB, NO DIA 20/06/2007, COM A FINALIDADE /RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, /JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/06/2007 | 204.92 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /LOCADO A ESTA EDILIDADE, ATRAVES DO CONVENIO CE-/LEBRADO ENTRE A PMAG E PROCURADORIA DE JUSTI€A DOESTADO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO /DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 20/06/2007 | 85.67 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AO /MORADORES DO POVOADO DE ZUMBI, CONFORME CONVENIO /FIRMADO ENTRE A PMAG/ECT, RELATIVO AO MES DE MAIO/DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 20/06/2007 | 85.67 | 00003226367447 | Andréa Kelly de Araújo Carvalho | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AO /MORADORES DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/ECT, /RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 20/06/2007 | 100.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA -PB, NO DIA 21/06/2007, COM A FINALIDADE DE /TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,/COM O SR. HILARIO CAVALCANTE ALVES, MATRICULA N§/64990 AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 20/06/2007 | 150.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO NO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DO PO-/VOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTASFISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 20/06/2007 | 446.00 | 00060280590482 | EDMILSON NEPOMUCENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOCONTRATO DE PRESTA€AO DE SERVI€OS ARTISTICOS NA /APRESENTA€AO DE CONJUNTO MUSICAL NOS FESTEJOS JU-/NINOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE F. DE PAIVA, NODIA 22 DE JUNHO DE 2007, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 20/06/2007 | 1600.00 | 00006373351475 | Maria Gomes Santana | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE APRESENTA€AO DO CONJUNTO MUSI-/CAL BANDA FORRO QUENTAO, NO DIA 24 DE JUNHO/2007,/NA PROGRAMA€AO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICI-/PIO, NO BNB CLUBE, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 20/06/2007 | 30.00 | 00003980107493 | Arlindo dos Santos Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL EDGAR ONOFRE NOBREGA, LOCALIZADA NO SITIO MALHADA, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 20/06/2007 | 150.00 | 00070906734487 | PAULO COELHO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DAS FESTIVIDADES JU-/NINAS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO RE-/GIS DE BRITO, NO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIOCONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 20/06/2007 | 525.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 18 A 22 DE JUNHO DE 2007, NO/VEICULO DE PLACA MMU 0745, CONF. LICITA€AO TIPO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 20/06/2007 | 280.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO BELO MONTE, NA ZONA RURAL AO POVOADO DE CANFIS-TULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 22 DE /JUNHO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMS 4675, CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/06/2007 | 550.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: JOAO PEREIRA E BOA VISTA, NA ZONA RURAL, AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A /22 DE JUNHO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 20/06/2007 | 262.50 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 18 A 22 DE JUNHO DE 2007, NO/NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 20/06/2007 | 760.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBURACO D AGUA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE /DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 22 DE JUNHO/2007,NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 20/06/2007 | 455.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 22 DE JUNHO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMR 9345, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/06/2007 | 455.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: GREGORIO E TRIUNFO, NA ZONA RURAL, AS ESCO-/LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 22 DEJUNHO/2007, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/06/2007 | 525.00 | 00004258327409 | GILBERTO MARQUES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 18 A 22 DE JUNHO DE 2007, NO/VEICULO DE PLACA MMV 5409, CONFORME LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 20/06/2007 | 340.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO /PERIODO DE 18 A 22 DE JUNHO DE 2007, NO VEICULO DEPLACA JTS 2450, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 20/06/2007 | 254.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS MARES AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNI-/CIPIO, NO PERIODO DE 18 A 22 DE JUNHO DE 2007, NO/VEICULO DE PLACA KIR 8292, CONFORME LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 20/06/2007 | 455.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 22 DE JUNHO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1378, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/06/2007 | 275.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DO AGRESTE, NA ZONA RURAL AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 22 DE JUN-HO/2007, NO VEICULO DE PLACA KFI 2543, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 20/06/2007 | 1105.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 22 DE JUNHO/DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMV 2108, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 20/06/2007 | 350.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOVALE DO SOL, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE ZUMBI, /DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 22 DE JUNHO DE2007, NO VEICULO DE PLACA CIT 4972, CONF. LICITA-/€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 20/06/2007 | 790.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: GRUTAO, PAQUEVIRA E USINA TANQUES, NA ZONA /RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 22 DE /JUNHO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMR 2870, CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 20/06/2007 | 800.00 | 00087316781491 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II E DA VILA SAO JOAO, AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A /22 DE JUNHO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 20/06/2007 | 165.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA /RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 22 DE /JUNHO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA JLM 5615, CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 20/06/2007 | 165.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOTANQUES, NA ZONA RURAL AO POVOADO DE CANAFISTULA,/DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 22 DE JUNHO DE2007, NO VEICULO DE PLACA JLM 5615, CONF. LICITA-/€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 20/06/2007 | 565.00 | 00056809190449 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINATANQUES, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-/NICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 22 DE JUNHO DE 2007, /NO VEICULO DE PLACA MMQ 2288, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 20/06/2007 | 220.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO/PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDI-/LIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§ 002102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 20/06/2007 | 130.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO/PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDI-/LIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§ 002103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 20/06/2007 | 280.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NEMESIO REGIS NO SITIO CAIANA DOS MARES,/PARA O GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO,AFIM DE REALIZAR ATIVIDADES ESPORTIVAS, CONFORME /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 20/06/2007 | 130.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA MO-NICA DE FATIMA S. C. PEREIRA, PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SECRETARIA DEEDUCA€AO DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MNJ 8999,/CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 20/06/2007 | 975.00 | 00002574058798 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 15 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA, NA ZONA RURAL, ASESCOLAS DA SEDE DE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A /22 DE JUNHO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA JDW 4702,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/06/2007 | 1410.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 15 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO MARES, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE ZUMBI, DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO/2007,NO VEICULO DE PLACA MMU 8238, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 002/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/06/2007 | 714.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 15 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS MARES, NA ZONA RURAL AO POVOADO DE ZUM-BI, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 22 DE JUN-HO/2007, NO VEICULO DE PLACA LHK 1373, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 002/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/06/2007 | 1650.00 | 00008707081472 | JOSE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 15 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOJENIPAPO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2007, /NO VEICULO DE PLACA MMP 6667, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 002/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 20/06/2007 | 1020.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 15 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2007, NO VEICULODE PLACA MNW 4129, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA/DE PRE€OS N§ 002/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/06/2007 | 1575.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 15 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2007, NO/VEICULO DE PLACA MMZ 3421, CONFORME LICITA€AO TIPOTOMADA DE PRE€OS N§ 002/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/06/2007 | 1410.00 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 15 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPAQUIVIRA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2007, /NO VEICULO DE PLACA MMS 4443, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 002/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/06/2007 | 620.00 | 00003955098400 | JOELLINTON KENNIO DE LIMA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE REVISAO MECANICA COM REPOSI€AO DE PE€AS, /NOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS:MMU 8381, MMU 8497, MNB 5804 E MNF 3339, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDI-LIDADE, NO PERIODO DE 02/04 A 30/05/2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/06/2007 | 150.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE P.E ACES.P/VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB 5804, PERTENCENTE /A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDA-DE, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL N§ 013905 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 20/06/2007 | 2850.00 | 00005986052404 | WALMIR RODRIGUES D. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE VISTORIA PRESTADOS NA REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, E DOS POVOA-DOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, FAZENDO LEVANTAMENTO /DAS NECESSIDADES DE REPOSI€AO DE LAMPADAS, LUMINA-RIAS, FOTOCELULAS E OUTROS SERVI€OS A SEREM REALI-ZADOS PARA ESTE FIM, NO PERIODO DE 01 A 20/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 21/06/2007 | 60.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 21/06/2007 | 145.00 | 00015112586400 | Inácio de Sousa Rodrigues | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO O ELETRICISTA E MATERIAL PARA A REALIZA€AO /DE SERVI€OS DE REPOSI€AO DE LAMPADAS NA VILA SAO /JOAO E NAS RUAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, /NO PERIODO DE 18 A 22 DE JUNHO DE 2007, NO VEICULODE PLACA MMO 5908, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 21/06/2007 | 2400.00 | 00079748430472 | GINALDO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A30 VIAGENS, TRANSPORTANDO 150 MTS/3 DE PI€ARRO, /NO VEICULO DE PLACA MYT 1918, EM TRECHO DA ESTRA-DA VICINAL, NA ALTURA DA FAZENDA BASTIOES, QUE DAACESSO AOS SITIOS: DEZESSETE, PIMENTEL, BOA VISTAR. DE AREIA E ASSENT. M¦ MENINA, NA ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/05 A 20/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 21/06/2007 | 3040.00 | 00034069313753 | IVANILDO ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 38 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO 186 MTS/3 DE PI€ARRO, EM VEICULO TIPO CA-€AMBA DE PLACA KUW 0128, PARA RESTAURA€AO DE 62 /METROS DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO LAGOADE TAPERA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/05 A 20/06/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 21/06/2007 | 1000.00 | 00004125296456 | IRAN CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO MATERIAIS P/ EXECU€AO DE SERVI€OS DE ATERRO/DE BURACOS DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AOS SI-TIOS: GREGORIO, TRIUNFO, CORA€AO DE JESUS, BOMFIM,E NOS CONJ. AGUINALDO V. BOREGES, JOSE M. DE SOUSAE NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM 04 A 15/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 21/06/2007 | 700.00 | 00004125296456 | IRAN CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO METRALHAS PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE /ATERRO DE BURADOS NAS RUAS DO CONJUNTO AGUINALDO /V. BORGES, JOSE M. DE SOUSA E RUA OSORIO PAES NES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 22 DE JUNHO/2007,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 21/06/2007 | 560.00 | 00004125296456 | IRAN CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO AREIA PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RECU-PERA€AO DE GALERIAS NAS RUAS DA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 22 DE JUNHO DE 2007,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 21/06/2007 | 27.00 | 00007856508493 | JOSICLEIDE DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA A MES-MA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO /HOSPITAL ANTONIO TARGINO, DOADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 21/06/2007 | 14.00 | 00006028011410 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE GUARABIRA - PB, PARA REALIZAR/TRATAMENTO DE SAUDE, NO PRONTO SOCORRO DE FRATU-/RAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 21/06/2007 | 40.00 | 00008855752456 | CELSO RICARDO FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA REALIZARTRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SANTAISABEL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 21/06/2007 | 15.35 | 00004358454461 | ROSANGELA GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/CUMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 21/06/2007 | 10.00 | 00006425420405 | Inalda Carneiro dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 21/06/2007 | 10.00 | 00006550486424 | ADELITA FRANCELINO XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 21/06/2007 | 80.00 | 00000004250443 | ANDRE CARLOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARAATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 21/06/2007 | 1550.00 | 00006548832469 | JAIME LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, NA REA-LIZA€AO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUA-RABIRA, CAMPINA GRANDE -PB. E RECIFE -PE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NO VEICULO DE PLACA/KHK 6315, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 21/06/2007 | 50.00 | 00020423985434 | AVANI CAROLINA ISIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMAREUNIAO COM A EQUIPE DO MINISTERIO DA EDUCA€AO /SOBRE O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO E RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA 3¦ RE-/GIAO DE ENSINO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 21/06/2007 | 900.00 | 00006978135763 | JOSE SEVERINO DE FRAN€A FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTISTICA DO CONJUN-TO MUSICAL BANDA MENSAGEIROS DO FORRO, NO DIA 24 /DE JUNHO/2007, NA PROGRAMA€AO DOS FESTEJOS JUNINOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 21/06/2007 | 5400.00 | 00079785174468 | CLAYTON LINHARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE SONORIZA€AO DO PALCO PARA APRESENTA€AO DO CONJUNTO MUSICAL, NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO/2007, NA PROGRAMA€AO DOS FESTEJOS JUNINOS, DES-TE MUNICIPIO, NO BNB CLUBE, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 21/06/2007 | 1912.50 | 00029840317415 | Severino Inácio da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 15 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOMALHADA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-/NICIPIO, NO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 11 DE SETEM-BRO DE 2006, NO VEICULO DE PLACA BTP 3189, CONF. /LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 21/06/2007 | 1050.00 | 00005165710440 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 21 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA/SAO JOAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2007, NO VEICULO DE PLA-CA MNR 5540, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 21/06/2007 | 950.00 | 00006689997480 | ALEXANDRE DOS SANTOS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE CONFEC€AO E INSTALA€AO DE DECORA€AO NAS RUAS DOCENTRO DA CIDADE E NO BNB CLUBE, NO PERIODO DE 04/A 22 DE JUNHO DE 2007, LOCAL ONDE SE REALIZARA OS/FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24DE JUNHO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 21/06/2007 | 890.00 | 00076908763404 | JOSE AMANCIO LIMA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE APRESENTA€AO ARTISTICA DO CON-/JUNTO MUSICAL BANDA LOUKAMANIA, NO DIA 24 DE JUNHODE 2007, COM DURA€AO DE TRES HORAS, NA PROGRAMA€AODOS FESTEJOS JUNINOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. CON-/TRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 21/06/2007 | 250.00 | 00007464332474 | JOAO SEVERINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO DOMINISTERIO PUBLICO, A SERVI€O DA PROMOTORIA DE JUSTI€A, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2007, NO VEICULO DE /PLACA KOM 1342, CONFORME OFICIO N§ 099 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 21/06/2007 | 2800.00 | 00059436930763 | ANTONIO ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE REFEI€OES PARA OS POLICIAIS MILITARES LO-/TADOS NO 2§ PELOTAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE MAR€O, ABRIL E MAIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL N§ 897/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 21/06/2007 | 2194.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 21/06/2007 | 160.00 | 00013207946453 | TARGINO FRANCO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM DA CI-DADE DE JOAO PESSOA -PB, A ESTE MUNICIPIO, TRANS-/PORTANDO DOCUMENTOS DO ESCRITORIO DO PROCURADOR GERAL DESTA EDILIDADE, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2007, /NO VEICULO DE PLACA MNT 2203, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 21/06/2007 | 0.93 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 21/06/2007 | 60.00 | 00053106288434 | CARLOS ALBERIS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHA-/MENTO DO PLANEJAMENTO DO OR€AMENTO DO ANO DE 2008CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 21/06/2007 | 60.00 | 00097743496449 | ANA KASSIA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DOPROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO E NO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 21/06/2007 | 240.00 | 00005115461498 | GILIEVERSON CARMO DE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA O TRI-BUNAL DE CONTAS DO ESTADO E UMA VIAGEM A CIDADE /DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA O ESCRITORIO DO CON-/TADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO O FUN-CIONARIO JOSE DE A. DA SILVA, P/ RESOLVER ASSUN-/TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 22/06/2007 | 0.07 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 22/06/2007 | 346.00 | 00006062891435 | LEANDRO DA SILVA GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: JOSUE G. DA SILVEIRA, SEVERINO MONTENE-/GRO, GERALDO COSTA, E ANA ELISA SOBREIRA, NA REALIZA€AO DE OFICINA DE DAN€AS JUNINAS E DE PRODU€AO /DE ADERE€OS PARA AS ESCOLAS, CONF. CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 22/06/2007 | 1300.00 | 00006548832469 | JAIME LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA SAO JOAO, DOS POVOADOS/DE ZUMBI E CANAFISTULA E DOS SITIOS: CARNAVAL, GREGORIO E ESPALHADA, NO PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO/DE 2007, NO VEICULO DE PLACA KHK 2315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 22/06/2007 | 150.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO/2007,/COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE/DESTA EDILIDADE, NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ES-TADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 22/06/2007 | 640.00 | 02955782000148 | OP Gás Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORENCI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PREPARO DASMERENDAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N§ 000003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Administração Geral | A SAUDE MELHOR E MAIS ASSISTIDA TREINAR, APERFEICO | CONSTRUCAO,AMPL.E REST.DA R.DE ESGOTO E GALERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 22/06/2007 | 155539.53 | 05444400000100 | COMEL ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A3¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE AMPLIA€AO DO SISTEMA /DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE/ALAGOA GRANDE -PB, CONFORME CONTRATO N§ 105/2006/E CONVENIO FUNASA/PMAG N§ 1755/2005, TOMADA DE /PRE€OS N§ 016/2006 E NOTA FISCAL DE SERVI€OS EM /ANEXO. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 22/06/2007 | 15.00 | 00006074012490 | MARIA DE LOURDES R. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 22/06/2007 | 15.00 | 00006500529430 | SEVERINA LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 22/06/2007 | 80.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O ASSISTENTE/SOCIAL, GLANDALBERTO F. BATISTA, PARA O TERCEIRO /NUCLEO DE SAUDE DO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE PLACA/MNH 2951, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 22/06/2007 | 120.00 | 00061635731453 | JAILTON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA/DE A€AO SOCIAL, IDENILSE SILVA DE MEDEIROS, ACOM-/PANHANDO PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS DA REFERI-DA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA BJG 1648, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 22/06/2007 | 15.00 | 00005953150466 | MARIA DE FATIMA R. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 22/06/2007 | 15.00 | 00006373249433 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 22/06/2007 | 15.00 | 00006373397467 | MARIA DAS GRA€AS L. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 22/06/2007 | 30.00 | 00006062891435 | LEANDRO DA SILVA GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O MESMO/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL SANTA ISABEL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE/MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 22/06/2007 | 20.00 | 00004439874401 | JAILSON JUVINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 22/06/2007 | 70.00 | 00003289848418 | MARICELIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 22/06/2007 | 15.00 | 00004970920427 | Edvânia Félix da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 22/06/2007 | 40.00 | 00002023054494 | SEVERINO FRANCISCO V. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ME-DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 22/06/2007 | 30.00 | 00006384227444 | MARIA DE LOURDES FERNANDES DE A. FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 25/06/2007 | 280.00 | 00002257410408 | MARIA DA PENHA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 25/06/2007 | 70.00 | 00085350494449 | Antonio Nunes Sobral | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE /ELETRICISTA, PARA A REALIZA€AO DE REPOSI€AO DE LAMPADAS EM POSTES DE ILUMINA€AO PUBLICA, NA ZONA UR-BANA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 25/06/2007 | 450.00 | 00026186837149 | LUIZ MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA LIMPEZA GERAL, COM RO€O DE/MATO, REMO€AO DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO MU-NICIPAL, NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 25/06/2007 | 3000.00 | 05502211000146 | PAULO RICARDO PINHEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE LOCA€AO DE 38,46 HORAS/MAQUINASDE RETRO-ESCAVADEIRAS PARA A REALIZA€AO DE SERVI-/€OS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 25/06/2007 | 80.00 | 00085350206400 | JOSE MIGUEL TAVARES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PE€AS, DA FIRMA WILPE€AS PARA A REPOSI€AO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDI-LIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 25/06/2007 | 480.00 | 00006064265400 | VALDIR XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE INSTALA€AO DE DECORA€AO NAS RUAS DO CENTRO DA /CIDADE E NO BNB CLUBE, NO PERIODO DE 08 A 22 DE /JUNHO/2007, PARA OS FESTEJOS JUNINOS PROMOVIDOS /POR ESTA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23/E 24 DE JUNHO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 25/06/2007 | 480.00 | 00004949873407 | SALATIEL MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE LIMPEZA GERAL, COM RO€O DE MATO, REMO€AO DE EN-TULHOS, LIMPEZA DE SANITARIO DO BNB CLUBE, LOCAL /DE REALIZA€AO DOS FESTEJOS JUNINOS PROMOVIDOS POR/ESTA SECRETARIA, NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2007NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 25/06/2007 | 40.00 | 00006155448434 | LOURIVAL VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCA-/€AO E CULTURA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE/UMA REUNIAO JUNTO A UNDIME, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 25/06/2007 | 40.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEI-CULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8381, PARA REALIZARSERVI€OS NA FIRMA OSCAR DIESEL, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 25/06/2007 | 150.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO,/MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO, PARA RESOLVER ASSUN-/TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO MINIS-/TERIO DA FAZENDA, NO VEICULO DE PLACA MNP 3622, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 26/06/2007 | 9078.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2007, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE /2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 26/06/2007 | 159.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 26/06/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 26/06/2007 | 5350.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2007, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE /2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 26/06/2007 | 10014.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE JUNHO/2007, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO /ANO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 26/06/2007 | 400.00 | 09221805000130 | Serviço Notarial e Registral Iêda Carneiro | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DE /EMISSAO DE ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIA€AO, REGISTRO E CERTIDAO DE IMOVEL ADQUIRIDO POR ESTA EDILIDADE, PARA A CONSTRU€AO DE UNIDADE DO PROGRAMA /DE SAUDE DA FAMILIA, NO CONJUNTO VERA CRUZ, NESTE/MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2007, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 26/06/2007 | 5500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSUBSIDIOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 26/06/2007 | 14610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE JUNHO/2007, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO /ANO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 26/06/2007 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, NO DIARIO OFICIAL, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 26/06/2007 | 1152.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADIVULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 26/06/2007 | 1140.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA/DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO /DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 26/06/2007 | 1912.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2007, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE /2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 26/06/2007 | 2797.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2007, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE /2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 26/06/2007 | 147.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 26/06/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASAPOSENTADORIAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUN-HO DE 2007, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO /DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 26/06/2007 | 788.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, DO PESSOALPENSIONITAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, /CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 26/06/2007 | 4913.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE JUNHO/2007, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO /ANO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 26/06/2007 | 1479.74 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO TELEFONE N§ 3273-2443, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE FINAN€AS DESTE EDILIDADE, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 26/06/2007 | 160.00 | 00005115461498 | GILIEVERSON CARMO DE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 (DUAS) VIAGENS ACIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O SE-/CRETARIO DE FINAN€AS, JOSE DE L. SANTOS, PARA RE-/SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL, DESTE MUNICI-/PIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 26/06/2007 | 3797.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2007, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE /2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 26/06/2007 | 78.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 26/06/2007 | 6366.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE JUNHO/2007, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO /ANO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 26/06/2007 | 26442.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2007, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2007, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 26/06/2007 | 985.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 26/06/2007 | 97.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 26/06/2007 | 10806.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2007, E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2007, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 26/06/2007 | 7558.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2007, E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2007, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 26/06/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 26/06/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 26/06/2007 | 94716.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2007, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2007, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 26/06/2007 | 3485.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES E JUN-HO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 26/06/2007 | 231.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES E JUN-HO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 26/06/2007 | 31105.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES E JUNHO DE2007, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2007CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 26/06/2007 | 6159.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2007, E 4/12 AVOS DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2007CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 26/06/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 26/06/2007 | 2378.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 26/06/2007 | 144864.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2007, E 4/12 AVOS DO 13¦ SALARIO DO ANO DE 2007CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 26/06/2007 | 35467.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2007, E 4/12 AVOS DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2007CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 26/06/2007 | 14965.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2007, E 4/12 AVOS DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2007CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 26/06/2007 | 130.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE JUN-HO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 26/06/2007 | 6987.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 26/06/2007 | 3192.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2007, E 4/12 AVOS DO 13§ SALARIO AO ANO DE 2007CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 26/06/2007 | 10893.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2007, E 4/12 AVOS DO 13§ SALARIO AO ANO DE 2007CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 26/06/2007 | 113.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 26/06/2007 | 4110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE JUNHO/2007, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO /ANO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 26/06/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 26/06/2007 | 12273.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2007, E 4/12 AVOS DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2007CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 26/06/2007 | 141.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 26/06/2007 | 7730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 26/06/2007 | 36318.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2007, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE /2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 26/06/2007 | 1084.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 26/06/2007 | 81.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 26/06/2007 | 14086.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2007, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE /2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 26/06/2007 | 7590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE JUNHO/2007, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO /ANO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 26/06/2007 | 210.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, PARA A REPOSI€AO NO TRATOR DE ES-/TEIRAS D4-D, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§/31840 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 26/06/2007 | 1282.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2007, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE /2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 26/06/2007 | 3483.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE/2007, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2007CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 26/06/2007 | 9810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL RELATIVO AO MESDE JUNHO/2007, E A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO /ANO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 26/06/2007 | 89.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /LOCALIZADO NA RUA APOLONIO ZENAIDE, N§ 635, ONDE/FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA /FAMILIA E DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS, GERENCIADOS /POR ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO /MES DE ABRIL DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 26/06/2007 | 85.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /LOCALIZADO NA RUA APOLONIO ZENAIDE, N§ 635, ONDE/FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA /FAMILIA E DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS, GERENCIADOS /POR ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO /MES DE MAIO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 26/06/2007 | 160.00 | 00061635731453 | JAILTON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA /FAZER ENXAME ESPECIALIZADO NO LABORATORIO MAURICIODE ALMEIDA, NO VEICULO DE PLACA BJG 1648, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 26/06/2007 | 120.00 | 00051819406415 | JOSE MENDONCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O ASSISTENTE SO-CIAL, GLANDALBERTO F. BATISTA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, NO PREDIO DA CEHAPNO VEICULO DE PLACA MMS 5939, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 26/06/2007 | 120.00 | 00004258327409 | GILBERTO MARQUES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE GURINHEM E MULUNGU -PB, TRANSPORTANDO OS CONSE-LHEIROS TUTELARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFEREN-TE A CRIAN€A JOSE CANDIDO DA SILVA FILHO, NO VEICULO DE PLACA MMU 5409, CONF. OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 26/06/2007 | 9.60 | 00003943669483 | GILDETE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ME-DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 27/06/2007 | 80.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PECOM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES DESTE /MUNICIPIO, ENCAMINHADOS A DIVERSOS HOSPITAIS DA /REFERIDA CIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 27/06/2007 | 14.00 | 00005955992499 | ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE GUARABIRA -PB, PARA REALIZAR /TRATAMENTO MEDICO NO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS,/DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES /DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 27/06/2007 | 84.00 | 00003743377721 | MARIA APARECIDA F. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ME-DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 27/06/2007 | 210.00 | 00000004318420 | SILVANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 27/06/2007 | 85.00 | 00001405652489 | JOSEFA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAL ELETRICO PARA A INSTALA€AO DE ENERGIA ELE-TRICA DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 27/06/2007 | 65.00 | 00032415368822 | BETANIA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A MESMA/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL SANTA ISABEL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE/MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 27/06/2007 | 15.00 | 00006393064463 | CLECIA MARIA DOS S. GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 27/06/2007 | 15.00 | 00005190685489 | MARIA PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 27/06/2007 | 10.00 | 00028566173449 | MARISA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/06/2007 | 290.00 | 00002178837450 | JEANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 27/06/2007 | 50.00 | 00008088089409 | VANDA BENTO FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 27/06/2007 | 139.00 | 00099153548434 | PAULINO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL ELETRICO PARA A INSTALA€AO DE ENERGIA ELE-TRICA DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 27/06/2007 | 100.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE DUAS VIAGENS AOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, /TRANSPORTANDO A SECRETARIA IDENILSE S. DE MEDEIROSPARA PARTICIPAR DE DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS /CRECHES DOS REFERIDOS POVOADOS, NO VEICULO DE PLA-CA MMO 4266, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 27/06/2007 | 120.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O ASSISTENTE SO-CIAL GLANDALBERTO F. BATISTA, PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETA-RIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO VEICULODE PLACA MMO 4266, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 27/06/2007 | 50.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MA-/RILENE KARLA COUTINHO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE /PACIENTES JUNTO A CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DA /LUZ, NO VEICULO DE PLACA MMO 4266, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 27/06/2007 | 215.00 | 00005846401457 | Sandoval da Silva Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE DESOBSTRU€AO DO CANAL VER-/TEDOURO DA LAGOA DO PAO, NA RUA EMILIA DE MEDEIROSNA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19/A 29 DE JUNHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 27/06/2007 | 215.00 | 00004677082405 | JOAO BATISTA BERNADO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE DESOBSTRU€AO DO CANAL VER-/TEDOURO DA LAGOA DO PAO, NA RUA EMILIA DE MEDEIROSNA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19/A 29 DE JUNHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 27/06/2007 | 215.00 | 00006803161404 | SEVERINO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE DESOBSTRU€AO DO CANAL VER-/TEDOURO DA LAGOA DO PAO, NA RUA EMILIA DE MEDEIROSNA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19/A 29 DE JUNHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 27/06/2007 | 215.00 | 00006150107418 | ROBERTO COSME DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE DESOBSTRU€AO DO CANAL VER-/TEDOURO DA LAGOA DO PAO, NA RUA EMILIA DE MEDEIROSNA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19/A 29 DE JUNHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/06/2007 | 215.00 | 00006365819420 | JAILTON ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE DESOBSTRU€AO DO CANAL VER-/TEDOURO DA LAGOA DO PAO, NA RUA EMILIA DE MEDEIROSNA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19/A 29 DE JUNHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 27/06/2007 | 215.00 | 00060103434453 | Manoel José Bento de Brito | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE DESOBSTRU€AO DO CANAL VER-/TEDOURO DA LAGOA DO PAO, NA RUA EMILIA DE MEDEIROSNA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19/A 29 DE JUNHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 27/06/2007 | 215.00 | 00002583048473 | REGINALDO LUIZ DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE DESOBSTRU€AO DO CANAL VER-/TEDOURO DA LAGOA DO PAO, NA RUA EMILIA DE MEDEIROSNA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19/A 29 DE JUNHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 27/06/2007 | 215.00 | 00006122560499 | ADRIANO DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE DESOBSTRU€AO DO CANAL VER-/TEDOURO DA LAGOA DO PAO, NA RUA EMILIA DE MEDEIROSNA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19/A 29 DE JUNHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 27/06/2007 | 215.00 | 00005829297418 | SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE DESOBSTRU€AO DO CANAL VER-/TEDOURO DA LAGOA DO PAO, NA RUA EMILIA DE MEDEIROSNA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19/A 29 DE JUNHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 27/06/2007 | 215.00 | 00034585257268 | JOAO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE DESOBSTRU€AO DO CANAL VER-/TEDOURO DA LAGOA DO PAO, NA RUA EMILIA DE MEDEIROSNA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19/A 29 DE JUNHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 27/06/2007 | 730.00 | 00003424681466 | JANIL CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA, PARA REALI-ZAR VISITAS AS OBRAS E SERVI€OS EXECUTADOS POR ES-TA EDILIDADE, NOS SITIOS: CAIANA DOS CRIOULOS, CAIANA DOS MARES E AO ASSENT. MARIA MENINA, NO MES DEJANEIRO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMS 4675. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 27/06/2007 | 400.00 | 00021837333491 | IVALDO FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PROFISSIONAIS PRSTADOS NA ELABORA€AO E TRANS-/SAO DA DECLARA€AO DE INFORMA€OES ECONOMICO-FISCAISDA PESSOA FISICA -DIPJ/2007 DE 20 CONSELHOS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS QUE FAZEM PARTE DO PRO-/GRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 27/06/2007 | 220.00 | 00003424681466 | JANIL CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE CORRIDAS NA CIDADE,TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS E MATERIAIS, PARA USO /NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA EDA VILA SAO JOAO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE /08 A 31 DE JANEIRO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMS /4675, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 27/06/2007 | 400.00 | 00003424681466 | JANIL CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA/DE EDUCA€AO E CULTURA, MONICA DE FATIMA S. C. PE-/REIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA /SECRETARIA, NA 3¦ REGIAO DE ENSINO E EM FIRMAS DO/COMERCIO LOCAL, NO VEICULO DE PLACA MMS 4675. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 27/06/2007 | 500.00 | 00003424681466 | JANIL CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRRANSPOR-TANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA REALIZAR MATRICULAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PAQUEVIRA E/GAVIAO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 09 DE/FEVEREIRO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMS 4675. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 27/06/2007 | 500.00 | 00003285578467 | CICERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTE-BOL AMADOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNI-/CIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 27/06/2007 | 3600.00 | 00007250034480 | ADELIA CARNEIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATERCEIRA PARCELA DE BOLSAS AUXILIOS, PARA 60 MO-/NITORES DO CONVENIO N§ 811134/2005, CELEBRADOS /ENTRE O MEC/FNDE/PMAG, A€OES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 27/06/2007 | 980.00 | 00028564847434 | Manoel Antonio Justino | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS TIPO ONIBUS EMICRO-ONIBUS DE PLACAS: MMU 8746, MMU 8497, MNF /3339 E MNB 5804, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, /QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,/NO MES DE JUNHO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 27/06/2007 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO/2007, COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GE-RAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 27/06/2007 | 11.27 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 27/06/2007 | 40.00 | 00014419831472 | JOAO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A FIRMA OS-/CAR DIESEL, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/06/2007 | 280.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE RECICLAGENS DE CARTUCHOS A SEREM USADOS NASIMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINIS-/TRA€AO, PARA USO NOS SETORES DE LICITA€AO E ASSOS-SORIA JURIDICA DESTA EDILIDAQDE, CONF. LICITA€AO /CARTA CONVITE N§ 004/2007, E NOTA FISCAL N§ 003659ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/06/2007 | 230.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE RECICLAGENS DE CARTUCHOS A SEREM USADOS NASIMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINIS-/TRA€AO, PARA USO NOS SETORES DE LICITA€AO E ASSOS-SORIA JURIDICA DESTA EDILIDAQDE, CONF. LICITA€AO /CARTA CONVITE N§ 004/2007, E NOTA FISCAL N§ 003658ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/06/2007 | 400.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, PARA USO NAS IMPRESSORAS PERTEN-/CENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME LICITA€AO /CARTA CONVITE N§ 004/2007, E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/06/2007 | 640.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, PARA USO NAS IMPRESSORAS PERTEN-/CENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME LICITA€AO /CARTA CONVITE N§ 004/2007, E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/06/2007 | 110.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE RECICLAGENS DE CARTUCHOS A SEREM USADOS NASIMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. LICITA€AO CARTA/CONVITE N§ 004/2007 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/06/2007 | 55.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE RECICLAGEM DE UM CARTUCHO A SER USADO NA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E /CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. LICITA€AO CARTA /CONVITE N§ 004/2007 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | REAPARELHAMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/06/2007 | 920.00 | 09197203000194 | A Floresta-Máquina e Motores LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISI€AO DE 01 MAQUINA DE CORTAR GRAMA TRAPP, /DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA, PARA/USO NO CAMPO DE FUTEBOL DO MODULO ESPORTIVO MUNI-CIPAL, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTAFISDAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 28/06/2007 | 780.00 | 08522963000167 | EDIVAN FARIAS DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTANADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE/RECUPERA€AO DOS TELHADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, RURAL E DOS POVOADOS DE /ZUMBI E CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N§ 00605 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/06/2007 | 250.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADIFEREN€A DO VALOR DA LOCA€AO DO SALAO PAROQUIAL,SITUADO NA RUA MANOEL V. DA SILVA S/N§, NO POVOA-DO DE CANAFISTULA, P/ FUNCIONAMENTO PROVISORIO DE04 SALAS DE AULA DA ESCOLA M. JOSE F. DE PAIVA, /RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, EM VIRTUDE DO PA-/GAMENTO DO MES DE MAIO TER SIDO EFETUADO A MAIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 29/06/2007 | 96.00 | 03501965000156 | Farmácia V. Campo & Cia- Adriano E. de Paiva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE/RO€O DE MATO E LIMPEZA EM GERAL DOS PREDIOS ONDE /FUNCIONAM AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/06/2007 | 116.00 | 00006711002466 | ALEXANDRE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE MANUTEN€AO DOS EQUIPAMENTOS DE SONORIZA€AO/DO TEATRO MUNICIPAL SANTA IGNES, NESTE MUNCIPIO, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 29/06/2007 | 876.49 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CA-NAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FA-/TURAS DOS MESES DE MAR€O, ABRIL E MAIO DE 2007, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 29/06/2007 | 325.23 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /DA CRECHE MUNICIPAL DO POVOADO DE CANAFISTULA, /DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS /MESES DE MAR€O, ABRIL E MAIO DE 2007, CONF. COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 29/06/2007 | 79.85 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS MESES DE ABRIL E /MAIO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 29/06/2007 | 9.60 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE /MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIODE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 29/06/2007 | 21.52 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO DA CRECHE MU-NICIPAL DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI-/PIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO/2007CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 29/06/2007 | 34.52 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO DA ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA DES-TE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE /JUNHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 29/06/2007 | 10.45 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO GINASIO DE ESPORTES/DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, COR-/RESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO/2007, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 29/06/2007 | 6540.00 | 08668638000107 | Campina Grande Pneus Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES, PARA O/VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8497, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO/MODALIDADE CARTA CONVITE 020/2007 E COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 29/06/2007 | 1980.00 | 08668638000107 | Campina Grande Pneus Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PNEUS CAMARAS DE AR, PARA O VEICULO TIPO/MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO MODA-LIDADE CARTA CONVITE 020/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 29/06/2007 | 3120.00 | 08668638000107 | Campina Grande Pneus Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PNEUS, PARA O VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS /DE PLACA MNB 5804, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,/QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO MODALIDADE CARTA/CONVITE 020/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 29/06/2007 | 640.00 | 00014419785420 | JOSE MILTON BRONZEADO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE SOLDAS NOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS/DE PLACAS: MMU 8381, MMU 8497, MNF 3339 E MNB 5804PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JUNHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 29/06/2007 | 6540.00 | 08668638000107 | Campina Grande Pneus Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A /REPOSI€AO NO VEICULO DE PLACA MMU 8497, PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA-/€AO MODALIDADE CARTA CONVITE N§ 020/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 29/06/2007 | 1822.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES/MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE, M¦ J. DE PAIVA,/LIDIA M. RAMALHO E MARIA DE LOURDES DE PAIVA, NOS/POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, CONF. PROCESSO DELICITA€AO CARTA CONVITE N§ 018/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 29/06/2007 | 790.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE ENCADERNA€AO E PLASTIFICA€AO DE DOCUMENTOS DE /INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2007CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 29/06/2007 | 415.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DE/PROGRAMAS: MERENDA ESCOLAR, TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES, EJA E QUILOMBOLA, CONF. LICITA€AO TIPO CARTA/CONVITE N§ 006/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 29/06/2007 | 500.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE FORMULARIOS A SEREM USADOS PELAS/ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NA/REALIZA€AO DE DO CENSO ESCOLAR, CONFORME TIPO CAR-TA CONVITE N§ 006/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 29/06/2007 | 340.00 | 00028783565434 | ANTONIO RAFAEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE REVISAO NO TELHADO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO RAMALHO, NA VILA SAO JOAO DESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 25 A 29 DE JUNHO DE 2007, CONFOPRME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 29/06/2007 | 380.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, PARA A REPOSI€AO NO VEICULO TIPO /ONIBUS DE PLACA MMU 8497, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES /DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 29/06/2007 | 970.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE MATERIAIS PEDAGOGICOS, OS QUAIS /SERAO USADOS NOS ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOS/PELA EQUIPE TECNICA, NO DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS ESCOLA DO CAMPO E ESCOLA ATIVA EM PACERIA COM/O MEC/FNE, CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 29/06/2007 | 860.00 | 00003733589467 | JOSEMBERG DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DE PARTIDA DE FUTEBOL/REALIZADAS NO PERIODO DE 08 DE JUNHO A 02 DE JULHODE 2007, NO MODULO ESPORTIVO, NA PROGRAMA€AO DO /CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, CONF. COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 29/06/2007 | 300.00 | 00016131266468 | JOSE EUCLIDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS DA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA, DAS FIRMAS: PNEUS CENTER E ELETRO-/POLO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/06/2007 | 2239.99 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MNP 1673, LOCADO A/SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,CONF. LICITA€AO N§ 012/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 29/06/2007 | 3549.04 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /NOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS:MMU 8381, MMU 8497, MNF 3339 E MNB 5804, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONF. LICITA€AO N§ 012/2006E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 29/06/2007 | 420.00 | 00005115461498 | GILIEVERSON CARMO DE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A03 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPOR-TANDO O FUNCIONARIO, MANUEL P. DE AQUINO, P/ RE-/SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, /JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, NA SEC. DE EDUCA-€AO DO ESTADO E FAZER OR€AMENTO P/ AQUISI€AO DE /MATERIAL EM FIRMAS DO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 29/06/2007 | 2100.25 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE A. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATAXA DE LICEN€A DE INSTALA€AO DA CONSTRU€AO DE UMCAMPO DE FUTEBOL, NA AREA DO PARQUE PUBLICO DE /LAZER, NO CONJUNTO AGUINALDO VELOSO BORGES, NESTEMUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 29/06/2007 | 2974.00 | 00009599908368 | MARIA CLEA CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONFEC€AO DE PLACAS EM ALUMINO COM GRANITO, E 10/PLAQUETAS PARA O GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MU-/NICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 29/06/2007 | 600.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DO ASSENTAMENTOMARIA MENINA E SITIO PAQUEVIRA, NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF./COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 29/06/2007 | 200.00 | 00029840317415 | Severino Inácio da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O PREPARO DAS ME-RENDAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE EN-/SINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CAIANA DOS CRIOULOS,/PAQUEVIRA, GAVIAO E PEDRA DE SANTO ANTONIO, NO VEICULO DE PLACA BTP 3189, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 29/06/2007 | 578.10 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS /CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE, M¦ J. DEPAIVA, LIDIA M. RAMALHO E MARIA DE LOURDES DE PAI-VA, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 ECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 29/06/2007 | 432.84 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS /CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE, M¦ J. DEPAIVA, LIDIA M. RAMALHO E MARIA DE LOURDES DE PAI-VA, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 ECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 29/06/2007 | 1189.00 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS /CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE, M¦ J. DEPAIVA, LIDIA M. RAMALHO E MARIA DE LOURDES DE PAI-VA, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 ECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 29/06/2007 | 1200.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA SAO JOAO E DO SITIO CARNAVAL, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO /DE 21/05 A 22/06/2007, NO VEICULO DE PLACA CSR /7150, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 29/06/2007 | 460.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: RIBEIRO, RAPADOR E/VERTENTE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 11 A 22 DE JUNHO DE 2007, NO VEICULO DE PLA-CA JLM 5615, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 29/06/2007 | 1500.00 | 00005796264400 | MAURICIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 DE MAIO A /22 DE JUNHO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA KIB 5813,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 29/06/2007 | 960.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: JOAO PEREIRE E ES-/PALHADA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 04 A 22 DE JUNHO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA /MMZ 1378, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 29/06/2007 | 579.00 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE/MANUTEN€AO E LIMPEZA NO GINASIO POLIESPORTIVO, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 29/06/2007 | 2260.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM VEICULO TIPO PALIO KOMBI DE PLACA /MNP 1673, NO PERIODO DE 06/06 A 06/07/2007, LOCA-DO PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTAEDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 29/06/2007 | 1580.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: GRUTAO, PAQUEVIRA E USINA TANQUES, NA ZONA /RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 02 A 13 DE JULHO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMR/2870, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 29/06/2007 | 1600.00 | 00087316781491 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II E DA VILA SAO JOAO, AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A /13 DE JULHO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 29/06/2007 | 508.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS MARES, NA ZONA RURAL AO POVOADO DE ZUM-BI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 13 DE JU-/LHO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA KIR 8292, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 29/06/2007 | 680.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO /PERIODO DE 02 A 13 DE JULHO DE 2007, NO VEICULO DEPLACA JTS 2450, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS /N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 29/06/2007 | 525.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 02 A 13 DE JULHO DE 2007, NO/VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. LICITA€AO TOMADADE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 29/06/2007 | 1100.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: JOAO PEREIRA E BOA VISTA, NA ZONA RURAL, AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A /13 DE JULHO/2007, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 29/06/2007 | 700.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOVALE DO SOL, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE ZUMBI, /NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 13 DE JULHO DE2007, NO VEICULO DE PLACA CIT 4972, CONF. LICITA-/€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 29/06/2007 | 1520.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBURACO D AGUA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE /DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 22 DE JUNHO/2007,NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 29/06/2007 | 910.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 13 DE JU-LHO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMR 9345, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 29/06/2007 | 550.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DO AGRESTE, NA ZONA RURAL AO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 13 DE JU-/LHO/2007, NO VEICULO DE PLACA KFI 2543, CONFORME /LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 29/06/2007 | 330.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 13 DE JU-/LHO/2007, NO VEICULO DE PLACA JLM 5615, CONFORME /LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 29/06/2007 | 2210.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOSITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL, AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 13 DEJULHO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMV 2108, CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 29/06/2007 | 1050.00 | 00004258327409 | GILBERTO MARQUES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOSITIO GAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 13 DE JULHO DE 2007,NO VEICULO DE PLACA MMV 5409, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 29/06/2007 | 560.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOENGENHO BELO MONTE, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE /CANAFISTULA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 13DE JULHO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMS 4675, CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 29/06/2007 | 1050.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOSITIO GAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 13 DE JULHO DE 2007,NO VEICULO DE PLACA MMU 0745, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 29/06/2007 | 330.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOSITIO TANQUES, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE CANA-/FISTULA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 13 DE/JULHO/2007, NO VEICULO DE PLACA JLM 5615, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 29/06/2007 | 1130.00 | 00056809190449 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAUSINA TANQUES, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE /DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 13 DE JULHO/2007,NO VEICULO DE PLACA MMQ 2288, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 29/06/2007 | 910.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOSITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL AS ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 13/DE JULHO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1378, CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 29/06/2007 | 910.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS: GREGORIO E TRIUNFO, NA ZONA RURAL, AS ES-/COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 13/DE JULHO/2007, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 29/06/2007 | 700.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOSITIO VALE DO SOL, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE /ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 13 DE /JULHO/2007, NO VEICULO DE PLACA CIT 4972, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 29/06/2007 | 300.00 | 00005416811412 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO A SECRETARIA, MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRAPARA VISITAR AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS/POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, NO VEICULO DE PLACA MNS 0210, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 29/06/2007 | 225.55 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE AUTENTICA€OES, REGISTROS DE ATAS E DOCUMENTOS,/NO NES DE JUNHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 29/06/2007 | 260.00 | 06940832000174 | DEMOSTENES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 29/06/2007 | 240.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS /ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E ZONAURBANA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 29/06/2007 | 240.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS /ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E UR-/BANA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 29/06/2007 | 1700.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 34 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: RAPADOR, RIBEIRO, VERTENTE, LAGOA DE SERRA EDO ASSENT. MONSENHOR L. PESCARMONA, AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/06 A 10/07/07,NO VEICULO DE PLACA MNW 4129, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 29/06/2007 | 3500.00 | 00008707081472 | JOSE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS POVOA-/DOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, AS ESCOLAS DA SEDE DO/NO PERIODO DE 07/05 A 22/06/2007, NO VEICULO DE /PLACA MMP 6667, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 29/06/2007 | 645.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS /ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL: JOSE R. DE OLIVEIRA,/ALAYDE N. DE ALBUQUERQUE, SANTA VITORIA, MANOEL C.DA SILVA E IVETE M. C. RIBEIRO, NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 29/06/2007 | 100.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMENTO MA-RIA MENINA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUN-DAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 29/06/2007 | 150.00 | 03015705000170 | A. dos T.R. do P. e A.M. Luigi Pescarmona Patos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO/MONSENHOR L. PESCARMONA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA /DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 29/06/2007 | 120.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO/SAPE DE ALAGOA GRANDE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO /AO MES DE JUNHO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 29/06/2007 | 150.00 | 00002316102468 | EUDES LEMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO GREGO-/RIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALDAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 29/06/2007 | 150.00 | 00008707197420 | Átila Zenaide | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO VARZEA/DE CRUZ, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/MENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 29/06/2007 | 150.00 | 00005829453487 | Petronio Martins de Albuquerque | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ENGENHO BELO/MONTE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 29/06/2007 | 184.86 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INSCRITAS NO PROGRAMA /QUILOMBOLA, NESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO TOMA-DA DE PRE€OS N§ 003/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 29/06/2007 | 840.70 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INSCRITAS NO PROGRAMA /QUILOMBOLA, NESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO TOMA-DA DE PRE€OS N§ 003/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 29/06/2007 | 781.92 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.DE GEN. ALIM. E HORTI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INSCRITAS NO PROGRAMA /QUILOMBOLA, NESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO TOMA-DA DE PRE€OS N§ 003/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 29/06/2007 | 3415.44 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.DE GEN. ALIM. E HORTI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONF./LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 29/06/2007 | 5592.72 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONF./LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 29/06/2007 | 2537.10 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/06/2007 | 1224.30 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONF./LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 29/06/2007 | 689.20 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INSCRITAS NO PROGRAMA /QUILOMBOLA, NESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO TOMA-DA DE PRE€OS N§ 003/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 29/06/2007 | 190.00 | 00005186822426 | ANTONIO FRAZAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AURELIO CALDAS /DE GUSMAO, NO SITIO CARNAVAL, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAR€O DE 2007, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 29/06/2007 | 190.00 | 00005186822426 | ANTONIO FRAZAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AURELIO CALDAS /DE GUSMAO, NO SITIO CARNAVAL, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 29/06/2007 | 190.00 | 00005186822426 | ANTONIO FRAZAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AURELIO CALDAS /DE GUSMAO, NO SITIO CARNAVAL, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2007, CONF. COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 29/06/2007 | 190.00 | 00005186822426 | ANTONIO FRAZAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AURELIO CALDAS /DE GUSMAO, NO SITIO CARNAVAL DESTE MUNICIPIO, RE-/LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 29/06/2007 | 300.00 | 00008155516490 | MARIA JOSELITA GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA /DO BALDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 29/06/2007 | 380.00 | 00082615446487 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO VERTENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 29/06/2007 | 80.00 | 00002364568498 | ANTONIO SEVERINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DAUSINA TANQUES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/JUNHO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 29/06/2007 | 190.00 | 00002178837450 | JEANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO GRUTAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 29/06/2007 | 190.00 | 00007883583409 | ANTONIO EVERALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO RIACHO DE AREIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 29/06/2007 | 45.00 | 01310204000191 | Associação dos Trab. Rurais de Rapador | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO RAPADOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/JUNHO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 29/06/2007 | 190.00 | 00002312789426 | MARIA DAS DORES DE FREITAS GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 29/06/2007 | 380.00 | 00002542741450 | JOSE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO GAVIAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 29/06/2007 | 190.00 | 00003223012460 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOENGENHO MARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/JUNHO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 29/06/2007 | 190.00 | 00002834095418 | MARIA SEVERINA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOCAIANA DOS CRIOULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 29/06/2007 | 190.00 | 00002261831498 | LIZETE DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOBOA IDEIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUN-HO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 29/06/2007 | 380.00 | 00003296803408 | HELENA GALDINO MARIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO CAIANA DO AGRESTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/06/2007 | 325.22 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 29/06/2007 | 462.75 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 29/06/2007 | 325.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO NO CAMPEONA-TO DE FUTEBOL AMADOR NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO /POR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 29/06/2007 | 650.00 | 00002574058798 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA, NA ZONA RU-/RAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO /DE 02 A 13 DE JULHO/2007, NO VEICULO DE PLACA JDW/4702, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 002/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/06/2007 | 1100.00 | 00008707081472 | JOSE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOSITIO JENIPAPO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE/DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 13 DE JUNHO/2007,NO VEICULO DE PLACA MMP 6667, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 002/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 29/06/2007 | 1050.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOSITIO GAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 13 DE JUNHO DE 2007,NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 002/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 29/06/2007 | 940.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOENGENHO MARES, NA ZONA RURAL AO POVOADO DE ZUMBI,/NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 13 DE JUNHO DE2007, NO VEICULO DE PLACA MMU 8238, CONF. LICITA-/€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 002/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 29/06/2007 | 680.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOPOVOADO DE CANAFISTULA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 02 A 13 DE JUNHO DE 2007, NO/VEICULO DE PLACA MNW 4129, CONFORME LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 002/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 29/06/2007 | 300.00 | 00001937843432 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONI-BUS DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€AO E CULTURA, NO MES DE JUNHO DE 2007, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 29/06/2007 | 700.00 | 00001908975466 | JOSE BISMARK AVELAR DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE REFEI€OES E LANCHES, PARA A EQUIPE ORGA-/NIZADORA E SEGURAN€AS DAS FESTIVIDADES JUNINAS, /REALIZADA NOS 23 E 24 DE JUNHO DE 2007, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 29/06/2007 | 40.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABI-RA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS ESTUDAN-/TES UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE DO VALE DOACARAU -UVA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/06/2007 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA REALIZAR VISI-/TAS NA BRINQUEDOTECA DA UEPB, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/06/2007 | 65.00 | 00015112586400 | Inácio de Sousa Rodrigues | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE/PLACA MMO 5908, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/06/2007 | 100.00 | 00015112586400 | Inácio de Sousa Rodrigues | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE/PLACA MMO 5908, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/06/2007 | 100.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PA-RA USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DAS/FIRMAS: JET PRINT, WILPE€AS E ELETROPOLO, NO VEI-/CULO DE PLACA MMO 4266, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 29/06/2007 | 150.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E/CULTURA, P/ FAZER VISITAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CAIANA DOS CRIOULOS, AGRESTE EGAVIAO, NA Z. RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE20 A 22/06/2007, NO VEICULO DE PLACA MNZ 3421. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/06/2007 | 80.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PA-RA O ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE,NO VEICULO DE PLACA MMO 4266, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/06/2007 | 70.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PA-RA USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DES-TA EDILIDADE, DA FIRMA ERY VARIEDADES, NO VEICULO/DE PLACA KFH 9925, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/06/2007 | 360.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRE-/TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REPOSI€AO NOS/PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA/URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§ 001366 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/06/2007 | 704.12 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 29/06/2007 | 526.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 29/06/2007 | 220.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA WIRELESS, NOMES DE JUNHO DE 2007, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 29/06/2007 | 550.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA/SAO JOAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2007, NO VEICULO DE PLA-CA MNW 4129, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/06/2007 | 1750.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 25 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO /PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2007, NO VEICULO DEPLACA MNW 4129, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/06/2007 | 950.00 | 00029840317415 | Severino Inácio da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GRUTAO E VARZEA DE/CRUZ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE01 A 22 DE JUNHO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA BTP/3189, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/06/2007 | 600.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPA-RO DE LANCHES PARA AS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS /CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE, MARIA J.DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO E MARIA DE LOURDES DE /PAIVA, NO PERIODO DE 02/05 A 22/06/2007, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/06/2007 | 1500.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPA-RO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-/COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURALE DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, DESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 02 DE ABRIL A 22 DE JUNHO DE/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/06/2007 | 10919.25 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, /RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEB, /REFERENTE A 4/12 AVOS DO 13§ SALARIO DO ANO/2007,/CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/06/2007 | 8601.11 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, /RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEB, /REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANODE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/06/2007 | 39996.34 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, /RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEB, /REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/06/2007 | 19807.70 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, /RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEB, /REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/06/2007 | 100.00 | 00068593252400 | WILTON JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NO CONSERTO E SOLDA DE CARTEIRAS DA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM CLEMENTINO, SI-/TUADA NESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 29/06/2007 | 150.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NO CONSERTO DE 02 (DOIS) FOGOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/06/2007 | 350.00 | 00087316218487 | MARCELO FELIX LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS NA MANUTEN€AO DOS COMPUTADORES DO LABORATORIO/DE INFORMATICA DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, E /DE UM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CUL-/TURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/06/2007 | 13.57 | 08754285000168 | Ceral- Coop. de Energização e D. A. de Areia LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO,/NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A /FATURA DO MES DE ABRIL DE 2007, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/06/2007 | 14.43 | 08754285000168 | Ceral- Coop. de Energização e D. A. de Areia LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO,/NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A /FATURA DO MES DE MAIO DE 2007, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/06/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERETE A1¦ PARCELA DO 13¦ SALARIO DO ANO DE 2007, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 29/06/2007 | 2880.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS /DE REVISAO DAS INSTALA€OES ELETRICAS DOS PREDIOS /DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENATAL DA ZONA URBANA,DOS POVOADOS DE: ZUMBI E CANAFISTULA, E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO CONVITE N§ /021/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/06/2007 | 600.00 | 00005416811412 | JOSE MARQUES DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 12 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO/FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PEDRA DE SANTO ANTONIO, /CAIANA DOS MARES, CAIANA DO AGRESTE, SAPE DE JULI-AO E PAQUIVIRA, NA Z. RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 A 29/06/2007, NO VEICULO MNS 0210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/06/2007 | 36.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 CORRIDAS NA CI-/DADE, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 25 A 29 DE JUNHO DE 2007, NO /VEICULO DE PLACA MMZ 1844, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/06/2007 | 660.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: BURACO D AGUA, GA-/VIAO E ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 22 DE JUN-HO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/06/2007 | 55.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA WIRELESS, NOMES DE JUNHO DE 2007, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/06/2007 | 549.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /LOCADO A ESTA EDILIDADE, SITUADO NA RUA HELIO P./MONTENEGRO, N§ 155, CONFORME CONVENIO CELEBRADO /ENTRE A PMAG E PROCURADORIA DE JUSTI€A DO ESTADO,CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2007,/E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/06/2007 | 130.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEJOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO DO /MINISTERIO PUBLICO, A SERVI€O DA PROMOTORA DE JUS-TI€A, NO VEICULO DE PLACA MNJ 8999, CONFORME OFI-/CIO N§ 106-MP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/06/2007 | 970.00 | 07383299000150 | Casa do Desenho - Maria Aparecida G. dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DE COPIAS HELIOGRAFICAS, ENCADERNA€OES E PLOTAGENS DE /PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE /JUNHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/06/2007 | 300.00 | 00014690691487 | ERNANE CAVALCANTE CHAVES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA HELIO PERE-/GRINO MONTENEGRO, N§ 155, CONJUNTO MANOEL RAIMUN-DO, PARA A RESIDENCIA OFICIAL DA PROMOTORA PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO EN-TRE ESTA EDILIDADE E A PROCURADORIA GERAL DE JUS-TI€A DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 29/06/2007 | 173.52 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A DELEGACIA PUBLICA DO POVOADO DE /CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS /FATURAS DOS MESES DE MAR€O, ABRIL E MAIO DE 2007,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 29/06/2007 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO POVOADO DE /CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FA-TURA DO MES DE JUNHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 29/06/2007 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAA DELEGACIA PUBLICA DO POVOADO DE CANAFISTULA, /DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES /JUNHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 29/06/2007 | 34.07 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO POVOADO DE /ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DOMES DE JULHO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 29/06/2007 | 2239.98 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DO VEICULO TIPO PALIO DE PLACA MNF 6673, LOCADO AOGABINETE DO PREFEITO, CONF. LICITA€AO N§ 012/2006/E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 29/06/2007 | 2600.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PALIO ADVENTURE /DE PLACA MNM 9163, NO PERIODO DE 06/06 A 06/07 DE2007, LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONF. /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 29/06/2007 | 80.00 | 00002645223460 | ROZIANA MARIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DO INSTITUTO DE POLICIA CIEN-TIFICA E DO MINISTERIO DO TRABALHO, CONF. COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/06/2007 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 29/06/2007 | 2.34 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 29/06/2007 | 11.74 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 29/06/2007 | 9.46 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 29/06/2007 | 1500.00 | 04997899000110 | R W R - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA CONTABEIS,/ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO AMBITO DA GESTAO /FISCAL DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2007, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 29/06/2007 | 425.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, DE FOTOCO-PIAS DE EMPENHOS, RECIBOS, NOTAS FISCAIS E DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. LICITA€AO/TIPO CARTA CONVITE N§ 006/2007 E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 29/06/2007 | 230.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA OESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, E /01 VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA -PB, PARA O BANCOREAL, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO JOSE DE A. DA /SILVA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/SECRETARIA, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 29/06/2007 | 360.00 | 00071537384449 | Carlos Roberto Vieira de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIOJOSE DE ANCHIETA DA SILVA, PARA RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDI-LIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DES-TE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MND 2303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 29/06/2007 | 280.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO, /JOSE DE A. DA SILVA, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO E NO ESCRITORIO DO PROCURADOR GERAL DES-TE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 29/06/2007 | 4560.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONF. CONTRATO DE PRES-TA€AO DE SERVI€OS FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/06/2007 | 905.98 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/06/2007 | 3261.32 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/06/2007 | 60.00 | 00097743496449 | ANA KASSIA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE -PB, NO DIA 02 DE JULHO DE 2007, COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/SECRETARIA, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERALDESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/06/2007 | 341.52 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/06/2007 | 262.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 29/06/2007 | 55.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET VIA WIRELESS, NOMES DE JUNHO DE 2007, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 29/06/2007 | 400.00 | 00003540873473 | Severino Moura da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE BUSCA E APREENSAO DE ANIMAIS, TI-PO OVINOS, CAPRINOS, EQUINOS E MUARES QUE SE ENCONTRAM VAGANDO PELAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,/CONF. DETERMINA€AO DA PROMOTORA DE JUSTI€A, REFE-/RENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 29/06/2007 | 1900.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOLO EM TRATOR AGRICO-LA, TOTALIZANDO 38 HORAS DE MAQUINA, DESTINADO AOSAGRICULTORES DO ASSENTAMENTO MARGARIDA MARIA ALVESNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A/29 DE JUNHO DE 2007, CONFORME LICITA€AO CONVITE N§007/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 29/06/2007 | 1350.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOLO EM TRATOR AGRICO-LA, TOTALIZANDO 27 HORAS DE MAQUINA, DESTINADO AOSAGRICULTORES DO ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCAR-/MONA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE16 A 29 DE JUNHO DE 2007, CONFORME LICITA€AO CON-/VITE N§ 007/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/06/2007 | 750.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOLO EM TRATOR AGRICO-LA, TOTALIZANDO 15 HORAS DE MAQUINA, DESTINADO AOSAGRICULTORES DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MU-/NICIPIO, NO PERIODO DE 23 DE JUNHO A 05 DE JULHO /DE 2007, CONFORME LICITA€AO CONVITE N§ 007/2007 E/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 29/06/2007 | 1000.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOLO EM TRATOR AGRICO-LA, TOTALIZANDO 20 HORAS DE MAQUINA, DESTINADO AOSAGRICULTORES DO SITIO ENGENHO DO MEIO, NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DE JUNHO A /05 DE JULHO DE 2007, CONFORME LICITA€AO CONVITE N§007/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 29/06/2007 | 750.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOLO EM TRATOR AGRICO-LA, TOTALIZANDO 15 HORAS DE MAQUINA, DESTINADO AOSAGRICULTORES DO SITIO PEDRA D AGUA, NA ZONA RURAL/DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DE JUNHO A 06 DEJULHO/2007, CONFORME LICITA€AO CONVITE N§ 007/2007E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 29/06/2007 | 500.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOLO EM TRATOR AGRICO-LA, TOTALIZANDO 10 HORAS DE MAQUINA, DESTINADO AOSAGRICULTORES DO SITIO BEBEDOURO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DE JUNHO A 05 DE /JULHO/2007, CONFORME LICITA€AO CONVITE N§ 007/2007E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 29/06/2007 | 1000.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOLO EM TRATOR AGRICO-LA, TOTALIZANDO 20 HORAS DE MAQUINA, DESTINADO AOSAGRICULTORES DO SITIO RIACHO DE AREIA, NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 A 29 DE JUN-HO DE 2007, CONFORME LICITA€AO CONVITE N§ 007/2007E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 29/06/2007 | 600.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOLO EM TRATOR AGRICO-LA, TOTALIZANDO 12 HORAS DE MAQUINA, DESTINADO AOSAGRICULTORES DO SITIO ENGENHO MARES, NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DE JUNHO A 05 DEJULHO/2007, CONFORME LICITA€AO CONVITE N§ 007/2007E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 29/06/2007 | 1000.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOLO EM TRATOR AGRICO-LA, TOTALIZANDO 20 HORAS DE MAQUINA, DESTINADO AOSAGRICULTORES DO ASSENTAMENTO JOSE HORACIO, NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DE JUNHO A05 DE JULHO DE 2007, CONFORME LICITA€AO CONVITE N§007/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 29/06/2007 | 1000.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOLO EM TRATOR AGRICO-LA, TOTALIZANDO 20 HORAS DE MAQUINA, DESTINADO AOSAGRICULTORES DO ASSENTAMENTO SEVERINO RAMALHO, NA/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DE /JUNHO A 05 DE JULHO DE 2007, CONFORME LICITA€AO /CONVITE N§ 007/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/06/2007 | 1000.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOLO EM TRATOR AGRICO-LA, TOTALIZANDO 20 HORAS DE MAQUINA, DESTINADO AOSAGRICULTORES DO SITIO VARZEA DE CRUZ, NA ZONA RU-/RAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DE JUNHO A /05 DE JULHO DE 2007, CONFORME LICITA€AO CONVITE N§007/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 29/06/2007 | 1000.00 | 00002174370794 | JEDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREPARO DE SOLO EM TRATOR AGRICO-LA, TOTALIZANDO 20 HORAS DE MAQUINA, DESTINADO AOSAGRICULTORES DO SITIO SAPE DE JULIAO, NA ZONA RU-/RAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 DE JUNHO A /06 DE JULHO DE 2007, CONFORME LICITA€AO CONVITE N§007/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 29/06/2007 | 38.01 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO DO POVOADO DE CA-NAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FA-TURAS DOS MESES DE MAR€O, ABRIL E MAIO DE 2007, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 29/06/2007 | 12.67 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O A€OUGUE PUBLICO DO POVOADO DE CA-NAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATU-RA DO MES DE MAIO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 29/06/2007 | 10.45 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO A€OUGUE PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DES-TE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE /JUNHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 29/06/2007 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO MERCADO PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DES-TE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE /JUNHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 29/06/2007 | 800.00 | 00014419785420 | JOSE MILTON BRONZEADO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SOL-DA NOS CARRO€OES QUE TRANSPORTAM CARNE ABATIDA NO/MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHODE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 29/06/2007 | 760.00 | 00014419785420 | JOSE MILTON BRONZEADO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SOL-DAS NAS GRADES ARADOURAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO MES DE JUNHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 29/06/2007 | 530.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE FI-/CHAS PARA ATENDIMENTO DE CORTE DE TERRA, DECLARA-/COES E OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILI-DADE, CONF. LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 006/2007 E/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 29/06/2007 | 887.31 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /NO TRATOR AGRICOLA MARCA FORD, PERTENCENTE A ESTA/SECRETARIA, CONF. LICITA€AO N§ 012/2007 E COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 29/06/2007 | 420.00 | 00002367320489 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE TRA-BALHADOR BRA€AL, DE RO€O DE MATO, CAPINA E TRATO /CULTURAL, NO REFLORESTAMENTO REALIZADO EM AREA ON-DE LOCALIZA-SE O LIXAO NESTE MUNICIPIO, AS MARGENSDA RODOVIA PB 075, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 29/06/2007 | 100.00 | 00067599699449 | ASSOC. TRABALHADORES RURAIS DE QUITERIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO POVOADO DE /CANAFISTULA, ONDE FUNCIONA O A€OUGUE PUBLICO DA-/QUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/06/2007 | 650.00 | 00004125296456 | IRAN CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO VEGETAIS REMOVIDOS APOS DESOBSTRU€AO DO CA-/NAL VERTEDOURO DA LAGOA DO PAO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 A 29 DE JUNHO/2007,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/06/2007 | 400.00 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRE-/TARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA REPOSI€AO NOS POS-/TES DE ILUMINA€AO PUBLICA DAS RUAS DA ZONA URBANA,DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 29/06/2007 | 530.00 | 00005372347481 | JOSELIO DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AS HORAS EXTRAS E O MES DEJUNHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/06/2007 | 430.00 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/06/2007 | 1005.00 | 00002035271436 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RO€O DE MATO, ATERRO MANUAL DE BURACOS E REABERTURA DE VALETAS DE ESCOAMENTO D AGUADO LEITO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO GA-VIAO E ADJACENCIAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 18 DE JUNHO DE 06 DE JULHO DE 2007,/CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 29/06/2007 | 170.00 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RECU-/PERA€AO DE GALERIAS DE RUAS DA ZONA URBANA, DESTE/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 29/06/2007 | 235.62 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO CEMITE-/RIO PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MU-/NICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS MESES DE /MAR€O, ABRIL E MAIO DE 2007, CONF. COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/06/2007 | 38.01 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PO€O PU-BLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO,/CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAR€O, ABRIL E MAIO /DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 29/06/2007 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO CEMITERIO DO POVOADODE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE /A FATURA DO MES DE JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 29/06/2007 | 430.00 | 00002466478412 | AURELINO FRANCISCO XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 29/06/2007 | 380.00 | 00042160065404 | AGUINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 29/06/2007 | 380.00 | 00006414464465 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/06/2007 | 380.00 | 00006645124457 | RICARDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 29/06/2007 | 380.00 | 00006487217441 | WASHINGTON JOSE DO N. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 29/06/2007 | 380.00 | 00003374249426 | Inácio Constantino dos Santos Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 29/06/2007 | 380.00 | 00006695665435 | EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 29/06/2007 | 380.00 | 00073926400463 | SEVERINO PEREIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 29/06/2007 | 1560.00 | 08668638000107 | Campina Grande Pneus Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA, PARA A REPOSI€AO NO VEICULO TIPO CA€AM-BA DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTE A ESTA SECRETA-/RIA, CONF. LICITA€AO MODALIDADE CARTA CONVITE N§ /020/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 29/06/2007 | 270.00 | 00003231414474 | Genival dos Santos Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/DESOBSTRU€AO DE GALERIAS DE ESCOAMENTO DE AGUA, /COM REMO€AO DE ENTULHOS E BARROS DE RUAS DO MORRO/DO CRUZEIRO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/06 A 06/07/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 29/06/2007 | 1050.00 | 00069793549491 | ARIOALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTNDO MATERIAIS PARAA EXECU€AO DE SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO,MEIO FIO E RECUPERA€AO DE GALERIAS NA ZONA URBANA,DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 29/06/2007 | 900.00 | 00069793549491 | ARIOALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO VEGETAIS REMOVIDOS DO CANAL VERTEDOURO DA LAGOA DO PAO, NO PE-/RIODO DE 25 A 29 DE JUNHO DE 2007, NO VEICULO DE /PLACA MNY 7080, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 29/06/2007 | 270.00 | 00005351691400 | JOSE EDILSON SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/DESOBSTRU€AO DE GALERIAS DE ESCOAMENTO DE AGUA, /COM REMO€AO DE ENTULHOS E BARROS DE RUAS DO MORRO/DO CRUZEIRO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/06 A 06/07/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 29/06/2007 | 270.00 | 00007809218441 | EDNAMARCOS TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/DESOBSTRU€AO DE GALERIAS DE ESCOAMENTO DE AGUA, /COM REMO€AO DE ENTULHOS E BARROS DE RUAS DO MORRO/DO CRUZEIRO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/06 A 06/07/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 29/06/2007 | 1550.00 | 00007366665401 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE RO€O DE MATO, ATERRO MANUALDE BURACOS E REABERTURA DE VALETAS DE ESCOAMENTO /DE AGUA DO LEITO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO /SITIO PAQUEVIRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 29/06/2007 | 1774.55 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /NA MAQUINA PATROL, TRATORES DE ESTEIRAS D4-D E MASSEY FERGUSON, E VEICULO DE PLACA MNE 6403, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDI-LIDADE, CONF. LICITA€AO N§ 012/2006 E COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 29/06/2007 | 380.00 | 00003606863462 | JOSE CARLOS GOMES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUN-TO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMEN-TO URBANO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUN-HO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 29/06/2007 | 380.00 | 00091701465434 | EDMILSON SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANA EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 29/06/2007 | 380.00 | 00073926400463 | SEVERINO PEREIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANA EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 29/06/2007 | 15000.00 | 53263331000180 | COBANSA COMPANHIA HIPOTECARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE4¦ PARCELA DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO PSH N§/114/2006, CONVENIO DE COOPERA€AO ENTRE A COBAN-SA/PMAG, CONFORME LEI N§ 870/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 29/06/2007 | 380.00 | 00005360685425 | LUIS CARLOS DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUN-TO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMEN-TO URBANO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 29/06/2007 | 380.00 | 00005360685425 | LUIS CARLOS DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUN-TO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMEN-TO URBANO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUN-HO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 29/06/2007 | 240.00 | 00005846401457 | Sandoval da Silva Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA DESOBSTRU€AO DO CANAL VER-/TEDOURO DA LAGOA DO PAO, NA RUA ANA EMILIA DE ME-/DEIROS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 02 A 13 DE JULHO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 29/06/2007 | 240.00 | 00004677082405 | JOAO BATISTA BERNADO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA DESOBSTRU€AO DO CANAL VER-/TEDOURO DA LAGOA DO PAO, NA RUA ANA EMILIA DE ME-/DEIROS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 02 A 13 DE JULHO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 29/06/2007 | 240.00 | 00006803161404 | SEVERINO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA DESOBSTRU€AO DO CANAL VER-/TEDOURO DA LAGOA DO PAO, NA RUA ANA EMILIA DE ME-/DEIROS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 02 A 13 DE JULHO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 29/06/2007 | 240.00 | 00006150107418 | ROBERTO COSME DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA DESOBSTRU€AO DO CANAL VER-/TEDOURO DA LAGOA DO PAO, NA RUA ANA EMILIA DE ME-/DEIROS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 02 A 13 DE JULHO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 29/06/2007 | 240.00 | 00006365819420 | JAILTON ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA DESOBSTRU€AO DO CANAL VER-/TEDOURO DA LAGOA DO PAO, NA RUA ANA EMILIA DE ME-/DEIROS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 02 A 13 DE JULHO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 29/06/2007 | 240.00 | 00060103434453 | Manoel José Bento de Brito | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA DESOBSTRU€AO DO CANAL VER-/TEDOURO DA LAGOA DO PAO, NA RUA ANA EMILIA DE ME-/DEIROS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 02 A 13 DE JULHO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 29/06/2007 | 240.00 | 00006122560499 | ADRIANO DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA DESOBSTRU€AO DO CANAL VER-/TEDOURO DA LAGOA DO PAO, NA RUA ANA EMILIA DE ME-/DEIROS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 02 A 13 DE JULHO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 29/06/2007 | 240.00 | 00005829297418 | SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA DESOBSTRU€AO DO CANAL VER-/TEDOURO DA LAGOA DO PAO, NA RUA ANA EMILIA DE ME-/DEIROS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 02 A 13 DE JULHO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 29/06/2007 | 240.00 | 00034585257268 | JOAO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA DESOBSTRU€AO DO CANAL VER-/TEDOURO DA LAGOA DO PAO, NA RUA ANA EMILIA DE ME-/DEIROS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 02 A 13 DE JULHO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 29/06/2007 | 240.00 | 00002583048473 | REGINALDO LUIZ DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA DESOBSTRU€AO DO CANAL VER-/TEDOURO DA LAGOA DO PAO, NA RUA ANA EMILIA DE ME-/DEIROS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 02 A 13 DE JULHO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 29/06/2007 | 1000.00 | 00044048815415 | MARCELO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RECU-/PERA€AO DE GALERIAS NAS RUAS: JOAO PESSOA E SETE /DE SETEMBRO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/06/2007 | 15.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /LOCALIZADO NA RUA TIRADENTES, N§ 520 ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/06/2007 | 400.00 | 00006973855407 | CLARISSA DE ASSIS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PREENCHIMENTO DOS /CADASTROS DAS FAMILIAS ATENDIDAS E CONTEMPLADAS /COM OS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, VINCU-LADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A GESTAO MUNICIPAL DO REFERIDO PROGRAMA FEDERAL, NO PERIODO /DE 01 A 30 DE JUNHO/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/06/2007 | 400.00 | 00004599139483 | ALESSANDRA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS CADASTROS DAS FAMILIAS ATENDIDAS E CONTEMPLADAS COM OS PROGRAMAS /DE TRANSFERENCIA DE RENDA, VINCULADOS AO PROGRAMA/BOLSA FAMILIA, JUNTO A GESTAO MUNICIPAL DO REFERI-DO PROGRAMA FEDERAL, NO PERIODO 01 A 30 DE JUNHO /DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/06/2007 | 400.00 | 00084008814434 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS CADASTROS DAS FAMILIAS ATENDIDAS E CONTEMPLADAS COM OS PROGRAMAS /DE TRANSFERENCIA DE RENDA, VINCULADOS AO PROGRAMA/BOLSA FAMILIA, JUNTO A GESTAO MUNICIPAL DO REFERI-DO PROGRAMA FEDERAL, NO PERIODO 01 A 30 DE JUNHO /DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/06/2007 | 30.00 | 00004446822446 | MARINETE FELIPE DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/06/2007 | 250.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS AO POVOADO DE CANAFISTULA, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE CADASTRADORES PARA O RECADASTRAMENTO 2007, DAS FAMILIASCADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO REFERIDO/POVOADO, NOS DIAS 26 E 27/06/2007, CONF. DISPENSA/DE LICIATA€AO N§ 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/06/2007 | 175.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 07 VIAGENS AO POVOADO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE CADASTRADO-RES PARA O RECADASTRAMENTO 2007, DAS FAMILIAS CA-/DASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO REFERIDO POVOADO, NOS DIAS 22 E 25/06/2007, CONF. DISPENSA DELICIATA€AO N§ 031/2007, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/06/2007 | 50.00 | 00029698287825 | MARIA PAULA DE SOUSA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A MESMA/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL SANTA ISABEL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE/MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 29/06/2007 | 62.00 | 00002024839401 | CICERA TRAJANO FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A MESMA/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL SANTA ISABEL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE/MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/06/2007 | 38.00 | 00003647288411 | MARIA DO CARMO F. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 29/06/2007 | 15.00 | 00001236100441 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMACONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA, /DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES /DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/06/2007 | 346.00 | 00067400574434 | André Guedes de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A VILA /SAO JOAO, DESTE MUNICIPIO, UMA VIAGEM A CIDADE DE/CAMPINA GRANDE E UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/SOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, NO VEICULO DE/PLACA HVB 6872, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/06/2007 | 100.00 | 00003021063837 | IDENILSE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIEN-/TES A DIVERSOS HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/06/2007 | 50.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AOS PO-/VOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, TRANSPORTANDO O AS-SISTENTE SOCIAL GLANDALBERTO F. BATISTA, PARA REA-LIZAR VISITAS AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1844, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/06/2007 | 715.00 | 00002966170751 | Antonio Ribeiro de Melo | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS AS CIDADES/DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE -PB, E 03 VIAGENS/AOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, DESTE MUNICI-PIO, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS A SERVI€O DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, NO VEICULO/DE PLACA MNA 8980, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/06/2007 | 60.00 | 00056981678420 | ROZINETE DE ASSIS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMACONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA, /DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES /DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/06/2007 | 120.00 | 00002961347408 | SEVERINA LUCIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMACONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA, /DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES /DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/06/2007 | 180.00 | 00005956284439 | EMILSON MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/06/2007 | 50.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MA-/RILENE KARLA COUTINHO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE /PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CASA DE SAUDE EMATERNIDADE SENHORA DA LUZ, NA REFERIDA CIDADE, NOVEICULO DE PLACA MMZ 1844, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/06/2007 | 50.00 | 00005861392498 | MARLUCE EVARISTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI-TAL NAPOLEAO LEUREANO, DOADA A PESSOA CARENTE, /DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/06/2007 | 40.00 | 00007883263412 | WELLINGTON BRUNO DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA REALIZARTRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SANTAISABEL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/06/2007 | 145.00 | 00006220698452 | Maristela Virginio de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/06/2007 | 145.00 | 00005890325426 | YSYS NATALIA CESAR CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/06/2007 | 145.00 | 00000858582422 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/06/2007 | 145.00 | 00005416691417 | Danielle de Mélo Dutra | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/06/2007 | 145.00 | 00007115439419 | Jonathas Eduardo Domingos Morais | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/06/2007 | 145.00 | 00005554747477 | ELAYNNE KRISTINA S. DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/06/2007 | 145.00 | 00004274169499 | Cristiane da Silva Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/06/2007 | 145.00 | 00001167876431 | Josanille Glenda do Nascimento Ribeiro | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/06/2007 | 145.00 | 00004258505447 | JANAINA KELLY DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/06/2007 | 145.00 | 00004358624480 | ALICE FEITOSA ZENAIDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/06/2007 | 145.00 | 00007626167414 | GABRIELA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/06/2007 | 145.00 | 00004943071457 | SEVERINO GILLIARD SANTANA VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/06/2007 | 145.00 | 00006817708486 | MARCELIO ALVES TEOTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/06/2007 | 145.00 | 00001376360403 | Milena Fernanda da Silva Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 29/06/2007 | 145.00 | 00005082481401 | ARALI DA SILVA ILIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/06/2007 | 145.00 | 00006854288428 | CLEBIO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/06/2007 | 145.00 | 00006500441427 | Maria Joseilma Rodrigues da Penha | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/06/2007 | 145.00 | 00003900438420 | ELYSANNA KARLA SOARES DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/06/2007 | 350.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA APOLONIO ZE-NAIDE, N§ 635, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPALDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DEMAIS PROGRAMAS SO-/CIAIS, GERENCIADOS POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JUNHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/06/2007 | 145.00 | 00004745627432 | Alex Medeiros Monteiro | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/06/2007 | 145.00 | 00004943072429 | LUANA NAYARA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 29/06/2007 | 160.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO FAMILIRES PARA /FAZER VISITAS AOS DETENTOS NOS PRESIDIOS ROGER E /SILVIO PORTO, NO VEICULO DE PLACA KIG 2620, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 29/06/2007 | 35.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€A DE UMA CORRIDA NA CIDA-DE E UMA VIAGEM AO SITIO USINA TANQUES, TRANSPOR-/TANDO OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA RESOLVER AS-/SUNTOS DO REFERIDO CONSELHO, NO VEICULO DE PLACA /MMU 2235, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 29/06/2007 | 15.00 | 00001036263444 | LUIZA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 29/06/2007 | 15.00 | 00006012444435 | JOSEANE DE ARAUJO MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 29/06/2007 | 15.00 | 00007720326458 | MARIA DO SOCORRO DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 29/06/2007 | 150.00 | 00001529683424 | ANTONIO CARLOS DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 29/06/2007 | 41.00 | 00005955992499 | ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAL ELETRICO PARA A INSTALA€AO DE ENERGIA ELE-TRICA EM SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 29/06/2007 | 242.00 | 00004475026466 | VERA LUCIA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS, ALIMENTA€AO E ESTADIA, PARA A MESMA REA-/LIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITALNAPOLEAO LAUREANO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 29/06/2007 | 15.00 | 00007127177490 | FABIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 29/06/2007 | 15.00 | 00006373285405 | MARINEUSA DO NASCIMENTO MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 29/06/2007 | 15.00 | 00007567053470 | MARIA JOSE GON€ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 29/06/2007 | 50.00 | 00087316897449 | PEDRO MARIANO DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 29/06/2007 | 12.85 | 00002833576498 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/CUMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 29/06/2007 | 146.00 | 00004546167407 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS, ALIMENTA€AO E ESTADIA, PARA O MESME REA-/LIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITALSANTA ISABEL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, DOADAA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA /SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 29/06/2007 | 50.00 | 00005583996498 | MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA REA-/LIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO APAE, /DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES /DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 29/06/2007 | 50.00 | 00095326715449 | ELIOMAR ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS E ALIMENTA€AO A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,PARA O MESMO REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIA-/LIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NA REFERIDACIDADE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 29/06/2007 | 21.00 | 00006373475441 | Antonio Roseno de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA REA-/LIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DOADA A /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SE-CRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 29/06/2007 | 150.00 | 00008054573480 | RAQUEL GALDINO MARIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, DOADA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRE-TARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 29/06/2007 | 50.00 | 00006784698495 | MARIA LUCILEIA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM EN-/XOVAL DE BEBE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 29/06/2007 | 50.00 | 00006220693493 | SILVANIA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM EN-/XOVAL DE BEBE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 29/06/2007 | 100.50 | 00005516817480 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAIS ELETRICO PARA INSTALA€AO DE ENERGIA ELE-/TRICA EM SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 29/06/2007 | 120.00 | 00001236100441 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 29/06/2007 | 13.25 | 00006425420405 | Inalda Carneiro dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DO-CUMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 29/06/2007 | 15.00 | 00007784456409 | MARIA JOSE SALVINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM EXA-ME MEDICO ESPECIALIZADO, DOADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 29/06/2007 | 40.00 | 00007888238416 | CICERA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI-TAL SANTA ISABEL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 29/06/2007 | 383.66 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS ALUNOS INSCRITOS /NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL /(PETI), NESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO TIPO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 29/06/2007 | 380.12 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS ALUNOS INSCRITOS /NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL /(PETI), NESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO TIPO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 29/06/2007 | 184.96 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS ALUNOS INSCRITOS /NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL /(PETI), NESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO TIPO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 29/06/2007 | 17.25 | 00002931549452 | MARILENE DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFETENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DO-CUMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 29/06/2007 | 350.00 | 00033693382468 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 29/06/2007 | 100.00 | 00002542741450 | JOSE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 29/06/2007 | 24.00 | 00022526587468 | EURIDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ME-DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 29/06/2007 | 120.00 | 00002373324423 | JOSEFA TAVEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 29/06/2007 | 93.00 | 00085350206400 | JOSE MIGUEL TAVARES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS AO ASSENTA-MENTO MARGARIDA MARIA ALVES II, SITIO TAMBOR E PO-VOADOS DE CANAFISTULA E VILA SAO JOAO, TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO REFERIDO CONSELHO, NO VEICULO DE PLACA /MDO 2135, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 29/06/2007 | 50.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO DOADORES DE SANGUEPARA O HOSPITAL DO HEMOCENTRO, NO VEICULO DE PLACAMNH 2951, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 29/06/2007 | 120.00 | 00087312859453 | JOSE LUCIANO DE MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE/A€AO SOCIAL, IDENILSE S. DE MEDEIROS, PARA RESOL-/VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SE-/CRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO /VEICULO DE PLACA MOU 2470, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 29/06/2007 | 120.00 | 00087312859453 | JOSE LUCIANO DE MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O ASSISTENTE SO-CIAL, GLANDALBERTO F. BATISTA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO CEHAP, NO VEICULO DE PLACA MOU 2470, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 29/06/2007 | 400.00 | 00002966170751 | Antonio Ribeiro de Melo | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, PARA A SECRETARIA DE SAUDE/DO ESTADO, E 02 VIAGENS A CIDADE JOAO PESSOA -PB,/TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA ACOMPANHAR PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO A HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADENO VEICULO DE PLACA MNA 8980, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/06/2007 | 48.00 | 00005807194489 | VANILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI-TAL SANTA PAULA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 29/06/2007 | 400.00 | 00003287450492 | JOSE FLAVIANO DO NASCIMENTO LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE CADASTROS DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA/DE RENDA, VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NORECADASTRAMENTO 2007, JUNTO A GESTAO MUNICIPAL DO/REFERIDO PROGRAMA FEDERAL, REFERENTE AO PERIODO DE12 DE JUNHO A 12 DE JULHO/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 29/06/2007 | 400.00 | 00005955974407 | ANDREZA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE CADASTROS DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA/DE RENDA, VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NORECADASTRAMENTO 2007, JUNTO A GESTAO MUNICIPAL DO/REFERIDO PROGRAMA FEDERAL, REFERENTE AO PERIODO DE12 DE JUNHO A 12 DE JULHO/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 29/06/2007 | 280.00 | 00002257410408 | MARIA DA PENHA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 29/06/2007 | 1200.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AS FA-MILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDI-MENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES /DE JUNHO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 29/06/2007 | 1200.00 | 00017277965353 | ANTONIO VALERIO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGO, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO IN-/TEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 29/06/2007 | 600.00 | 00003294946430 | ELIANE PAULO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DAS ATIVIDADES COM O /IDOSO, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA /NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF,/REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 29/06/2007 | 400.00 | 00002851469479 | ROBERIA KARLA PEREIRA AVELAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE LEITURA, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 29/06/2007 | 400.00 | 00069109079491 | SONIA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA BRINQUEDO-/TECA, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, /REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 29/06/2007 | 400.00 | 00005958211463 | IWANNA KARLA MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO/AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE /ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 29/06/2007 | 400.00 | 00004785003430 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE DAN€AS REGIONAIS, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 01/07/2007 | 2330.00 | 08287001000170 | JOAO HUMBERTO DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO NA LIMPEZA E CONSERVA€AODOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, NA ZONA RURAL E ZONA URBANA, CONFOR-ME LICITA€AO N§ 021/2007 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 02/07/2007 | 820.00 | 00071537384449 | Carlos Roberto Vieira de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE, NA/ZONA RURAL E DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 02 A 13 DE JULHO DE 2007, NO VEICULODE PLACA JDZ 4516, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 02/07/2007 | 825.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, /NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A/13 DE JULHO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA LIF 7732,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 02/07/2007 | 1223.00 | 00017671426415 | MANOEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE MERENDA PARA AS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS/CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE, MARIA J.DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO E MARIA DE LOURDES DE /PAIVA, CONFORME PROCESSO DE LICITA€AO TIPO CARTA /CONVITE N§ 018/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 02/07/2007 | 747.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE MERENDA PARA AS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS/CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE, MARIA J.DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO E MARIA DE LOURDES DE /PAIVA, CONFORME PROCESSO DE LICITA€AO TIPO CARTA /CONVITE N§ 018/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 02/07/2007 | 1448.70 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS MATRI-/CULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONO-FRE MARIA J. DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO E MARIA DELOURDES DE PAIVA, CONFORME DE LICITA€AO TIPO CARTACONVITE N§ 017/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 02/07/2007 | 900.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA A REPOSI€AO NOS /VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS: MMU8381, MMU 8497, MNB 5804 E MNF 3339, PERTENCENTES/A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPOR-/TAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURALAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 02/07/2007 | 960.00 | 02955782000148 | OP Gás Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPARO DE MERENDAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: ANNA E. SO-/BREIRA, JOAQUIM CLEMENTINO, ENEAS CAVALCANTE, JO-/SUE G. DA SILVEIRA, GERALDO COSTA E INSTITUTO D. /S. MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 02/07/2007 | 750.00 | 00058741356853 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE AR DO VEICU-LO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8381, QUE TRANSPORTA /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 02/07/2007 | 221.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA A REPOSI€AO NOS /VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS: MMU8497, MMU 8381, MNF 3339 E MNB 5804, PERTENCENTES/A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 02/07/2007 | 71.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE/SERVI€OS DE INSTALA€OES DO PREDIO DA BIBLIOTECA M.NEMESIO REGIS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 02/07/2007 | 70.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NOS VEICU-/LOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS MMU 8381,MMU 8497, MNF 3339 E MNB 5804, PERTENCENTES A SE-/CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 02/07/2007 | 220.00 | 00063924790744 | Mauricio Francisco de Sousa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PINTURA DE JANELAS E PORTAS DO /PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GERALDO COSTA, NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE02 A 13 DE JULHO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | CONTINUACAO DA CONST.DO GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 02/07/2007 | 5227.59 | 01407069000105 | JESUS E RIBEIRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AEXECU€AO DOS SERVI€OS DE CONCLUSAO DO GINALIO PO-LIESPORTIVO DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, /CONFORME TOMADA DE PRE€OS N§ 015/2006 E CONTRATO/DE REPASSE N§ 0144047-71, ESPORTE SOLIDARIO -MI-/NISTERIO DO ESPORTE/PMAG E NOTA FISCAL DE SERVI-/€OS ANEXAS. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | CONTINUACAO DA CONST.DO GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 02/07/2007 | 283.10 | 01407069000105 | JESUS E RIBEIRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AEXECU€AO DOS SERVI€OS DE CONCLUSAO DO GINALIO PO-LIESPORTIVO DO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, /CONFORME TOMADA DE PRE€OS N§ 015/2006, CONTRATO /DE REPASSE N§ 122797-99/2001 -ESPORTE SOLIDARIO,/MINISTERIO DO ESPORTE/CEF/PMAG E NOTA FISCAL DE /SERVI€OS ANEXAS. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | CONTINUACAO DA CONST.DO GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 02/07/2007 | 65450.29 | 01407069000105 | JESUS E RIBEIRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AEXECU€AO DOS SERVI€OS DE CONCLUSAO DO GINASIO PO-LIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE - PB, /CONFORME TOMADA DE PRE€OS N§ 015/2006 E CONTRATO/DE REPASSE N§ 0122798-02/2001 -ESPORTE SOLIDARIO,MINISTERIO DO ESPORTE/CEF/PMAG E NOTA FISCAL DE /SERVI€OS ANEXAS. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 02/07/2007 | 7500.00 | 00020332530400 | FERNANDO ANTONIO MOURA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS TEMPORARIOS A SECRETARIA DEEDUCA€AO E CULTURA, DE CONSULTORIA E ASSESSORIA /TECNICA, PARA MONTAGEM DE PROJETO E ACOMPANHAMEN-TO DA INSTALA€AO DO MUSEU JACKSON DO PANDEIRO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 DE JULHO E 31 DE /DEZEMBRO DE 2007, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 02/07/2007 | 620.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE MANUTEN€AO E RECUPERA€AODE ELETROS DOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS: MA-RIA JUREMA DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO E MARIA DE/LOURDES M. DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 02/07/2007 | 200.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RE-CIFE -PE, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PARA PREFEITO E SECRETARIO DE EDUCA€AO, ORGANIZADO PELO /MINISTERIO DA EDUCA€AO DE TITULO "CARAVANA DA EDUCA€AO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 02/07/2007 | 680.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERV-/€OS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DE MATERIAIS DIDATICOSDESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 006/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 02/07/2007 | 720.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERV-/€OS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DE APOSTILHAS A SEREM/USADAS EM CURSOS PROMOVIDOS PELA COORDENA€AO PEDA-GOGICA DESTE SECRETARIA, COM OS PROFESSORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 006/2007 E COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 02/07/2007 | 530.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERV-/€OS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS REFEREN-TE A CONVENIOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE EDU-/CA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITA-€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 006/2007 E COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 02/07/2007 | 410.00 | 00005115461498 | GILIEVERSON CARMO DE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AREALIZA€AO DE VIAGENS AS CIDADE DE CAMPINA GRAN-/DE, JOAO PESSOA E GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO O/SECRETARIO DE FINAN€AS, JOSE DE L. SANTOS, PARA /RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,/JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA EDILIDADE,/TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 02/07/2007 | 85.67 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS /MORADORES DO POVOADO DE ZUMBI, CONFORME CONVENIO /FIRMADO ENTRE A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 02/07/2007 | 85.67 | 00003226367447 | Andréa Kelly de Araújo Carvalho | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS /MORADORES DO POVOADO DE CANAFISTULA, CONFORME CON-VENIO FIRMADO ENTRE A EMPRESA DE CORREIOS E TELE-/GRAFOS E ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 02/07/2007 | 90.00 | 00065948483487 | MARIA JOSE DA SILVA GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, EM FAVOR DE /SEU FILHO, QUE CURSA A UNIVERSIDADE FEDERAL, DOA-DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DES-TA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 02/07/2007 | 585.00 | 00017671426415 | MANOEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, /DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO DE LICITA€AO CARTACONVITE N§ 018/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 02/07/2007 | 658.50 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS INS-/CRITAS NO PROGRRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-FANTIL -PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO/TIPO CARTA CONVITE N§ 017/2007 E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 02/07/2007 | 630.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS INS-/CRITAS NO PROGRRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-FANTIL -PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO/TIPO CARTA CONVITE N§ 018/2007 E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DA ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 02/07/2007 | 614.60 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS INSCRITOS NO PROGRAMA DE /APOIO AO IDOSO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA-/€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 017/2007 E COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DA ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 02/07/2007 | 456.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS INSCRITOS NO PROGRAMA DE /APOIO AO IDOSO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSODE LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 018/2007 E COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DA ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 02/07/2007 | 395.00 | 00017671426415 | MANOEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS INSCRITOS NO PROGRAMA DE /APOIO AO IDOSO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSODE LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 018/2007 E COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 02/07/2007 | 420.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS AS CIDA-DES DE: JOAO PESSOA -PB E CAMPINA GRANDE -PB, CON-DUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIA-LIZADO EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, NO VEI-CULO DE PLACA MMO 4266, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 02/07/2007 | 50.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€A DE UMA VIAGEM A CIDADE/DE GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA DA /SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, MARILENE KARLA COUTINHOPARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A PACIENTES DES-TE MUNICIPIO, NA CASA DE SAUDE SENHORA DA LUZ, NO/VEICULO DE PLACA MMZ 1844, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 02/07/2007 | 250.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, NA REA-LIZA€AO DE 03 VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, /CAMPINA GRANDE E AREIA -PB, TRANSPORTANDO O GESTORMUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO REFERIDO PROGRAMA, NO VEICULO DE PLACA LJJ 6280, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 02/07/2007 | 270.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERV-/€OS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DE FORMULARIO, FOLHAS/DE AJUDA, REQUISI€OES E DOCUMENTOS DE PROGRAMAS SOCIAIS, EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONF. LICI-TA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 006/2007 E COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 03/07/2007 | 2368.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-DADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 03/07/2007 | 1.09 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 03/07/2007 | 0.55 | 33066408080984 | BANCO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 03/07/2007 | 60.00 | 00091075220459 | Haroldo José de Sousa Melo | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO ENSONTRO ESTADUAL/DE CAPACITA€AO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDU-CA€AO, REALIZADO NO HOTEL OURO BRANCO, CONF. COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 03/07/2007 | 100.00 | 00063121549472 | MANUEL PEREIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO ENSONTRO ESTADUAL/DE CAPACITA€AO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDU-CA€AO, REALIZADO NO HOTEL OURO BRANCO, CONF. COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 03/07/2007 | 80.00 | 00071934154415 | ANASTACIA GOMES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE -PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUN-/TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRI-TORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 03/07/2007 | 600.00 | 00061635006449 | SILVANEIDE DOS SANTOS CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 05/07/2007 | 50.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMEIA DIARIA, QUANDO EM CIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 06/07/2007 | 456.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DE PROCESSOS DE INTE-/RESSE DA COMISSAO DE LICITA€AO DESTA EDILIDADE, /CONFORME LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 006/2007/E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 06/07/2007 | 620.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS PARA ARQUIVO, DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 006/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 06/07/2007 | 740.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DE APOSTILHAS A SEREM/USADAS EM CURSOS PROMOVIDOS PELA COORDENA€AO PEDA-GOGICA DESTE SECRETARIA, COM OS PROFESSORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 006/2007 E COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 06/07/2007 | 120.00 | 00020423985434 | AVANI CAROLINA ISIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2/12 AVOS DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 06/07/2007 | 80.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA JUNTA MILITAR, NA ENTREGA E RECE-BIMENTO DE DOCUMENTOS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 06/07/2007 | 1000.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DE FORMULARIOS, FOLHASDE AJUDA, REQUISI€OES, DOCUMENTOS DE PROGRAMAS SO-CIAIS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA E DOCUMENTOS/DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA-€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 006/2007 E COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 09/07/2007 | 22.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 09/07/2007 | 90.00 | 00083917810468 | EDSON ANDRE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A EMA-TER, INCRA, IBAMA, CAGEPA E SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 10/07/2007 | 80.00 | 00080124909787 | PAULO ROBERTO SOARES CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INCRA, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IBAMA, INTERPA E EMATER -PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 10/07/2007 | 2590.07 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 10/07/2007 | 9323.55 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/07/2007 | 11205.47 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOINSS POR PARTE DA EMPRESA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 10/07/2007 | 1983.90 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, CONF. COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 10/07/2007 | 20637.00 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO DO INSS EM RETEN€AO, CONF. COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 10/07/2007 | 1669.34 | 00040903141434 | MARIANO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARECLAMA€AO TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO N§ /01.0463/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/07/2007 | 1435.15 | 00000095004483 | MARIA DO SOCORRO SERPA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARECLAMA€AO TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO N§ /01.0395/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/07/2007 | 1191.90 | 00069288437487 | AURELIANO CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARECLAMA€AO TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO N§ /01.0386/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 10/07/2007 | 1240.37 | 00033018901487 | MARIA JOSE ONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARECLAMA€AO TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO N§ /01.0464/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 10/07/2007 | 592.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/07/2007 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, NO MES DE JULHO DE 2007, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 10/07/2007 | 627.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, NO MES DE JULHO DE 2007, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 10/07/2007 | 60.00 | 00061635049415 | MARILENE KARLA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIEN-/TES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS A DIVERSOS HOS-PITAIS DA REFERIDA CIDADE, CONF. COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 10/07/2007 | 200.00 | 00003021063837 | IDENILSE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PA-CIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS A DIVERSOS/HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, CONF. COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 10/07/2007 | 60704.43 | 07146209000107 | COPIAL CONSTRUTORA PLATAFORMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZAURBANA, NO PERIODO DE 11/06 A 10/07/2007, CONFOR-ME LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 014/2007 E/NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 10/07/2007 | 2760.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRE-/TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA NA UR-/BANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 11/07/2007 | 145.70 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 11/07/2007 | 0.55 | 33066408080984 | BANCO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 12/07/2007 | 100.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DELEGACIA DA /RECEITA FEDERAL DO BRASIL -SE€AO DE FISCALIZA€AO/SAFIS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 12/07/2007 | 300.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA USINA /TANQUES, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-/NICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 13 DE JULHO DE 2007, /NO VEICULO DE PLACA JTS 2450, CONF. COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 12/07/2007 | 360.00 | 00003285578467 | CICERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE VARRI€AO E COLETA DE LIXO /DOMICILIAR DAS RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 28 DE JUNHO/2007,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 12/07/2007 | 360.00 | 00008351196452 | MARCONES DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE VARRI€AO E COLETA DE LIXO /DOMICILIAR DAS RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 28 DE JUNHO/2007,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 12/07/2007 | 360.00 | 00004937795406 | VALDECIR DOS SANTOS JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE VARRI€AO E COLETA DE LIXO /DOMICILIAR DAS RUAS, LIMPEZA DO CANAL DA RUA TELESFORO ONOFRE E RO€O DE MATO DO ACESSO A RUA DO CRU-ZEIRO NO POVOADO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, /NO PERIODO DE 01 A 28 DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 12/07/2007 | 26.00 | 00002181977488 | MARIA APARECIDA SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA REA-/LIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITALREGIONAL, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 12/07/2007 | 120.00 | 00080457940468 | MARISERGIO DA SILVA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE/A€AO SOCIAL E O ASSISTENTE SOCIAL GLANDALBERTO F./BATISTA, PARA PARTICIPAREM DE UMA CAPACITA€AO RE-/FERENTE AO PETI E BOLSA FAMILIA, NO VEICULO DE PLACA KIE 0795, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 12/07/2007 | 190.00 | 00080457940468 | MARISERGIO DA SILVA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE RIACHAO DO BACAMARTE, P/ PARTICIPAR DE UM CURSOPROMOVIDO PELO SEBRAE, E UMA VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PREDIO CEHAP, NO VEICULO DE/PLACA KIE 0795, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 12/07/2007 | 120.00 | 00080457940468 | MARISERGIO DA SILVA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTE, NO VEICU-LO DE PLACA KIE 0795, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 13/07/2007 | 249.76 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO LOCADO A ESTAEDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA APOLONIO ZENAIDE, N§635, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA E DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS FEDE-RAIS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE: AGOSTO, OUTU-/BRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 13/07/2007 | 465.05 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO LOCADO A ESTAEDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA APOLONIO ZENAIDE, N§635, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA E DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS FEDE-RAIS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE: JANEIRO, FEVE-REIRO, MAR€O, ABRIL E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 13/07/2007 | 1550.00 | 00007366665401 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE RO€O DE MATO, ATERRO MANUALDE BURACOS E REABERTURA DE VALETAS DE ESCOAMENTO /DE AGUA DO LEITO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO /SITIO SERRA DO BALDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 02 A 20 DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 13/07/2007 | 825.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA REALIZA€AO DE SERVI€OS E RECU-PERA€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS: JOAO PESSOA, 07 DESETEMBRO, PADRE BELIZIO, HORACIO DE ALBUQUERQUE, /FRANCISCO MONTENEGRO, GETULIO VARGAS E RUI BARBOSACONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 13/07/2007 | 660.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA REALIZA€AO DE SERVI€OS E RECU-PERA€AO DE GALERIAS DAS RUAS: JOAO PESSOA, 07 DE /SETEMBRO, SAO SEBASTIAO E PADRE BELIZIO, NA ZONA /URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO TOMADA DEPRE€OS N§ 001/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 13/07/2007 | 990.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA REALIZA€AO DE SERVI€OS E RECU-PERA€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS: SAO SEBASTIAO, RUIBARBOSA, SAO JOSE, CEHAP II, OLIVEIRO UCHOA, VERA/CRUZ, TIRADENTES, MARIANO RODRIGUES E POVOADO DE /CANAFISTULA, CONF. LICITA€AO T. DE P. N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 13/07/2007 | 825.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA REALIZA€AO DE SERVI€OS E RECU-PERA€AO DE CAL€AMENTOS NAS RUAS: ERNESTO CAVALCAN-TE, ANTONIO BENVINDO, VIDAL DE NEGREIROS, ANA EMI-LIA ALMEIDA DE MEDEIROS, APOLONIO ZENAIDE E 13 DE/MAIO, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 13/07/2007 | 6180.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A /ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBAR-/GADOR SEVERINO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, COR-/RESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO/2007, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 13/07/2007 | 429.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOSONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS, CORRESPON-/DENTE AS FATURAS DO MES DE JUNHO DE 2007, CONF. /COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 13/07/2007 | 2951.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOSDAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA/E RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATU-/RAS DO MES DE JUNHO DE 2007, CONF. COMPROVANTES /ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 13/07/2007 | 40.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO/SITIO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPON-/DENTE AS FATURAS DOS MESES DE: JANEIRO, FEVEREI-/RO, MAR€O, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007, CONFORME/COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 13/07/2007 | 23.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, /SANTO ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO JOAO PEREIRA,/DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS /MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CONFORME /COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 13/07/2007 | 80.00 | 00011002212472 | IRANILDON FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUN-TOS INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A CEI -CON-SULTORIA DE EDUCA€AO INTEGRADA, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 13/07/2007 | 50.00 | 00063121549472 | MANUEL PEREIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE ES-TATISTICA (CENTRO ADMINISTRATIVO), CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 13/07/2007 | 40.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A 3¦/REGINAO DE ENSINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 13/07/2007 | 50.00 | 00020423985434 | AVANI CAROLINA ISIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A COORDENA€AO /DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF. COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 13/07/2007 | 178.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOSSETORES DA REFERIDA SECRETARIA, QUE FUNCIONA NO /PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 16/07/2007 | 2066.94 | 24288649000118 | COMERCIAL BRAGA VARIEDADES LTDA -EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, PARA A UTILIZA€AO NAS SALAS DE RECURSOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001516 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 16/07/2007 | 525.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 16 A 20 DE JULHO DE 2007, NO/VEICULO DE PLACA MMU 0745, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 16/07/2007 | 275.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DO AGRESTE, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE /ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 20 DE /JULHO/2007, NO VEICULO DE PLACA KFI 2543, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 16/07/2007 | 280.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOENGENHO BELO MONTE, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE /CANAFISTULA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A /20 DE JULHO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMS 4675, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 16/07/2007 | 1105.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 20 DE JULHO/DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMV 2108, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 16/07/2007 | 165.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 20 DE JU-/LHO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA JLM 5615, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 16/07/2007 | 165.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOTANQUES AO POVOADO DE CANAFISTULA DETE MUNICIPIO,/NO PERIODO DE 16 A 20 DE JULHO DE 2007, NO VEICULODE PLACA JLM 5615, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA/DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 16/07/2007 | 565.00 | 00056809190449 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINATANQUES, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-/NICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 20 DE JULHO DE 2007, /NO VEICULO DE PLACA MMQ 2288, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 16/07/2007 | 350.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOVALE DO SOL, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE ZUMBI, /NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 20 DE JULHO DE2007, NO VEICULO DE PLACA CIT 4972, CONF. LICITA-/€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 16/07/2007 | 455.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: GREGORIO E TRIUNFO, NA ZONA RURAL, AS ESCO-/LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 20 DEJULHO/2007, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 16/07/2007 | 254.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS MARES, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 20 DE JU-/LHO/2007, NO VEICULO DE PLACA KIR 8292, CONF. LI-/CITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 16/07/2007 | 455.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 20 DE JU-LHO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1378, CONF. LI-/CITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 16/07/2007 | 340.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 20 DE JULHO DE 2007, NO VEICULO DE /PLACA JTS 2450, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMDA DE /PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 16/07/2007 | 525.00 | 00004258327409 | GILBERTO MARQUES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 16 A 20 DE JULHO DE 2007, NO/VEICULO DE PLACA MMV 5409, CONFORME LICITA€AO TIPOTOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 16/07/2007 | 455.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 20 DE JU-LHO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMR 2345, CONFORME /LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 16/07/2007 | 760.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBURACO D AGUA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE /DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 20 DE JULHO/2007,NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, CONFORME LICITA€AO /TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 16/07/2007 | 262.50 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 16 A 20 DE JULHO DE 2007, NO/VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONFORME LICITA€AO TIPOTOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 16/07/2007 | 550.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: JOAO PEREIRA E BOA VISTA, NA ZONA RURAL, AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A /20 DE JULHO/2007, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 16/07/2007 | 790.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: GRUTAO, PAQUIVIRA E USINA TANQUES, NA ZONA /RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 16 A 20 DE JULHO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMR/2870, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 16/07/2007 | 800.00 | 00087316781491 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DE PENHA II, E DA VILA SAO JOAO, AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A /20 DE JULHO/2007, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 16/07/2007 | 996.17 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.DE GEN. ALIM. E HORTI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS ALUNOS MATRICULA-/DOS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE,/MARIA J. DE PAIVA, LIDIA M. DE RAMALHO E MARIA DE/LOURDES DE PAIVA, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA /DE PRE€OS N§ 003/2007 E NOTA FISCAL N§ 001901. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 16/07/2007 | 50.00 | 00003366437480 | ADRIANA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RE-LATIVO A MOSTRA DE TEATRO, QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SEBRAE, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 16/07/2007 | 472.00 | 00003944376404 | LAERCIO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DE/DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO POVOADO DE CA-NAFISTULA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 20DE JULHO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 16/07/2007 | 442.00 | 00002048127479 | Marinelzon Alves Barbosa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE TRABALHADOR BRA€AL, DE RO€O DE MATO, NO PREDIO/DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO REGIS DE /BRITO, NO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 20 DE JULHO/2007, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 16/07/2007 | 15.30 | 08754285000168 | Ceral- Coop. de Energização e D. A. de Areia LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO/SITIO GAVIAO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A /FATURA DO MES DE JUNHO DE 2007, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 16/07/2007 | 351.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISI€AO DE MEDALHAS E TROFEUS, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA PREMIA€AO DECOMPETI€OES REALIZADAS PELAS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 16/07/2007 | 529.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO NO CAMPEONA-TO DE FUTEBOL AMADOR DO POVOADO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 16/07/2007 | 90.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIOMANUEL PEREIRA DE AQUINO, PARA RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 3¦ REGIAO DEENSINO, NO VEICULO DE PLACA MMO 4266, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 16/07/2007 | 377.72 | 09188376000146 | DETRAN -PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOEMPLAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMU 8497/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 16/07/2007 | 387.76 | 09188376000146 | DETRAN -PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOEMPLAMENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA /MNB 5804/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 16/07/2007 | 328.49 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DE AGUA E ESGOTO, DO PREDIO LOCADO A ESTA /EDILIDADE, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAGE PROCURADORIA DE JUSTICA DO ESTADO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 16/07/2007 | 200.34 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DE AGUA E ESGOTO, DO PREDIO LOCADO A ESTA /EDILIDADE, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAGE PROCURADORIA DE JUSTICA DO ESTADO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 16/07/2007 | 0.71 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | CONSTRUCAO DA URB.DA LAG.DO PAO E CANAL VERTEDOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 16/07/2007 | 85267.88 | 07821599000173 | IMPERIAL PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A1¦ MEDI€AO DA OBRA DE URBANIZA€AO DA PRA€A CORO-/NEL ELISIO SOBREIRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSEN§ 0196343-69, MINISTERIO DO TURISMO/CEF/PMAG, /CONTRATO N§ 104/2006 E NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§000077 ANEXA. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 16/07/2007 | 455.00 | 00090036000744 | Moacy Gondim de Macêdo | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE RO€O DE MATO DAS MARGENS DAESTRADA DE ACESSO DA RODOVIA PB 079 AO POVOADO DE/ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 20 DE /JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 16/07/2007 | 352.84 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.DE GEN. ALIM. E HORTI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS INSCRITOS NO PRO-/GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETE, /NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA DEPRE€OS N§ 003/2007 E NOTA FISCAL N§ 001902 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 16/07/2007 | 60.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO SITUADO NA /RUA APOLONIO ZENAIDE N§ 635, ONDE FUNCIONA O CON-SELHO DO PROGRAMA MUNICIPAL DO BOLSA-FAMILIA, E /DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS FEDERAIS, CORRESPONDENTEA FATURA DO MES DE JULHO/2007, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 16/07/2007 | 50.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AO POVOADO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, IDENILSE SILVA DE MEDEIROS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DEPLACA MMZ 1844, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 16/07/2007 | 100.00 | 00087312859453 | JOSE LUCIANO DE MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE ALAGOA NOVA -PB, TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS/DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE, PARA PARTICIPAREM DA/CONFERENCIA REGIONAL, NO VEICULO DE PLACA MOV 2430CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 16/07/2007 | 120.00 | 00087312859453 | JOSE LUCIANO DE MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEJOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O ASSISTENTE SOCIALGLANDALBERTO F. BATISTA, PARA SECRETARIA ESTADUAL/DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER ASSUNTOS JUNTO AO SETOR FINANCEIRO, NO VEI-CULO DE PLACA MOV 2430, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 16/07/2007 | 40.00 | 00006729858451 | JOSEFA ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA O HOSPITAL HU ALCIDES CARNEIRO, DOADA A/PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SE-CRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 16/07/2007 | 240.00 | 00008802451400 | JOANAILLA SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 16/07/2007 | 136.00 | 00002563620414 | MARLI CORREIA VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM BOL-SAS OSTOMIZADAS, PARA COLOSTOMIA, DOADA A PESSOA/CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIACONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 17/07/2007 | 625.00 | 00001636717705 | JOSEFA QUIRINO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASBOLSAS CRIAN€AS CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO/DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/MINISTERIO DAPREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007,/CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 17/07/2007 | 12382.46 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO, DO CONSUMO DE AGUA DE DI-/VERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 17/07/2007 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, NO MES DE JULHO DE 2007, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 17/07/2007 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, NO MES DE JULHO DE 2007, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 17/07/2007 | 333.75 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, JUNTO A FAMUP -FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DEMUNICIPIOS DA PARAIBA, DURANTE O MES DE JULHO DE/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 17/07/2007 | 114.00 | 00036514110444 | Geraldo Leandro dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS DE TORNEAMENTO DE PE€AS,/DESTINADAS A REPOSI€AO NOS VEICULOS TIPO ONIBUS /DE PLACAS: MMU 8497 E MMU 8381, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE,/CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 19/07/2007 | 180.00 | 00017671426415 | MANOEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, INCLUIDAS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, MANTIDAS POR ESTA SE-CRETARIA, CONF. PROCESSO DE LICITA€AO CARTA CONVI-TE N§ 018/2007 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 19/07/2007 | 1400.00 | 00017671426415 | MANOEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MAN-/TIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO DE LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 018/2007 E NOTA FISCAL N§754701 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 19/07/2007 | 440.00 | 00028564847434 | Manoel Antonio Justino | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS DE FREIOS PRESTADOS NOS VEICULOS TI-PO ONIBUS DE PLACAS: MMU 8497 E MMU 8381, PERTEN-/CENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 19/07/2007 | 580.00 | 06015745000100 | IMEDIATA GRAFICA E EDITORA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FOLDERS E INGRESSOS/DESTINADOS AO FESTIVAL DE ARTE E ATIVIDADES CULTU-RAIS DO MUNICIPIO, EVENTO ESTE, QUE E PARTE DA RO-TA TURISTICA CAMINHOS DE FRIO, QUE OCORRERA ENTRE/OS DIAS 20 A 26 DE AGOSTO DE 2007, CONF. NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 19/07/2007 | 18305.30 | 00818767000637 | TRATORALLIS PE€AS PARA TRATORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS PARA A REPOSI€AO NA MAQUINA MOTONI-VELADORA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 012/2007 E NOTAS FISCAIS N§ 001626, 001627,001620, 001629 E 001630 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 20/07/2007 | 1170.00 | 00001963407482 | CICERO DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/RO€O DE MATO, ATERRO MANUAL DE BURACOS E REABERTU-RA DE VALETAS DE ESCOAMENTO DE AGUA, DO LEITO DA /ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO PAQUIVIRA, NA /ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 20/DE JULHO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 20/07/2007 | 300.00 | 00003910524460 | REGINALDO DO NASCIMENTO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE ESCAVA€AO MANUAL DE VALAS /PARA IMPLANTA€AO DE REDE DE ABASTECIMETO DOMICILI-AR DE AGUA NA VILA SAO JORGE, NA ZONA URBANA DESTENO PERIODO DE 02 A 20 DE JULHO DE 2007, CONFORME /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 20/07/2007 | 180.00 | 00083889000720 | JOAO PORFIRIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE ESCAVA€AO MANUAL DE VALAS /PARA IMPLANTA€AO DE REDE DE ABASTECIMETO DOMICILI-AR DE AGUA NA VILA SAO JORGE, NA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 13 DE JULHO DE 2007,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 20/07/2007 | 180.00 | 00003285190493 | ANDRE DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE ESCAVA€AO MANUAL DE VALAS /PARA IMPLANTA€AO DE REDE DE ABASTECIMETO DOMICILI-AR DE AGUA NA VILA SAO JORGE, NA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 13 DE JULHO DE 2007,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 20/07/2007 | 180.00 | 00007845285781 | MARINALDO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE ESCAVA€AO MANUAL DE VALAS /PARA IMPLANTA€AO DE REDE DE ABASTECIMETO DOMICILI-AR DE AGUA NA VILA SAO JORGE, NA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 13 DE JULHO DE 2007,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 20/07/2007 | 180.00 | 00004296245490 | SAMUEL MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE ESCAVA€AO MANUAL DE VALAS /PARA IMPLANTA€AO DE REDE DE ABASTECIMETO DOMICILI-AR DE AGUA NA VILA SAO JORGE, NA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 13 DE JULHO DE 2007,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 20/07/2007 | 180.00 | 00004625240433 | JOSE CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE ESCAVA€AO MANUAL DE VALAS /PARA IMPLANTA€AO DE REDE DE ABASTECIMETO DOMICILI-AR DE AGUA NA VILA SAO JORGE, NA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 13 DE JULHO DE 2007,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 20/07/2007 | 180.00 | 00002069973450 | PAULO SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE ESCAVA€AO MANUAL DE VALAS /PARA IMPLANTA€AO DE REDE DE ABASTECIMETO DOMICILI-AR DE AGUA NA VILA SAO JORGE, NA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 13 DE JULHO DE 2007,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 20/07/2007 | 180.00 | 00071936955415 | SEVERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE ESCAVA€AO MANUAL DE VALAS /PARA IMPLANTA€AO DE REDE DE ABASTECIMETO DOMICILI-AR DE AGUA NA VILA SAO JORGE, NA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 13 DE JULHO DE 2007,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 20/07/2007 | 60.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 20/07/2007 | 1600.00 | 00003614850420 | WANDERLEY FRANCISCO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO VEGETAIS E LAMA, REMOVIDOS DO CANAL VERTEDOURO DA LAGOA DO PAO,DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 20 DE JULHO DE2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 20/07/2007 | 540.00 | 00008218706453 | LUIS DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM, TRANSPORTANDO A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA, DA CIDADE DE BAYEUX PARA ESTE /MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KJK 0173, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 20/07/2007 | 180.00 | 00006417330460 | LEONARDO FERREIRA DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO MANUAL DE VALAS /PARA IMPLANTA€AO DE REDE DE ABASTECIMENTO DOMICI-/LIAR DE AGUA, NA VILA SAO JORGE, DESTE MUNICIPIO,/NO PERIODO DE 02 A 13 DE JULHO DE 2007, CONFORME /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 20/07/2007 | 60.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA ES-TADUAL DE A€AO SOCIAL, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 20/07/2007 | 560.00 | 00002966170751 | Antonio Ribeiro de Melo | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALICA€AO DE VIAGENS AS CIDADES/DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA -PB E POVOADO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PA-/CIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM /HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, NO VEICULO DE PLACA MNA 8980, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 20/07/2007 | 30.00 | 00065312180459 | MARCOS JOSE SANTIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 20/07/2007 | 20.00 | 00007844017481 | ADRIANA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 20/07/2007 | 25.00 | 00006403860402 | SEVERINA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 20/07/2007 | 25.00 | 00005838275430 | JOEL GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 20/07/2007 | 40.00 | 00008626751460 | SAMUEL VITORINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 20/07/2007 | 15.00 | 00005953125437 | MATILDE GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CON-SULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DOADA A PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 20/07/2007 | 5.50 | 00082421684404 | LUISA BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DO-CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 20/07/2007 | 5.50 | 00005958212435 | JOSINEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DO-CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 20/07/2007 | 2326.70 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTI-/DAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA€AO CARTA/CONVITE N§ 017/2007 E NOTA FISCAL N§ 0754746 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 20/07/2007 | 263.40 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MU-/NICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONF. LICI-TA€AO CONVITE N§ 017/2007 E NOTA FISCAL N§ 754745/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 20/07/2007 | 100.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA /REUNIAO COM A COORDENADORA DO PROGRAMA BRASIL AL-FABETIZADO E RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS NO COEJA,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 20/07/2007 | 2000.00 | 00096458682468 | JOSE EVERALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 25 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 20 DE JULHO DE 2007, NO VEICULO DE /PLACA MMS 6390, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 20/07/2007 | 172.80 | 70133095000105 | AGUINALDO LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PRODU€AO DE FAIXASE STANDARTS, QUE SERAO UTILIZADOS COMO INSTRUMEN-TOS DE DIVULGA€AO DO FESTIVAL DE ARTE E ATIVIDADESCULTURAIS DO MUNICIPIO, EVENTO ESTE QUE E PARTE DAROTA TURISTICA CAMINHOS DO FRIO, QUE OCORRERA EN-/TRE O PERIODO DE 20 A 26 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 20/07/2007 | 570.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE APOSTILHAS A SEREM USADAS EM CUR-SOS PROMOVIDOS PELA COORDENA€AO PEDAGOGICA DESTA /SECRETARIA, COM PROFESSORES DAS ESCOLAS DE ENSINO/FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 006/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 20/07/2007 | 980.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE CADASTROS DE ALUNOS, DE DOCENTES,DE ESCOLAS, DE TURMAS E ALUNOS VETERANOS, PARA A /REALIZA€AO DO CENSO PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO TIPO CARTACONVITE N§ 006/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 20/07/2007 | 2000.00 | 00055629415468 | JOSE TADEU DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA SAOJOAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO /DE 09 A 20 DE JULHO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA /KFW 7524, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 20/07/2007 | 1120.00 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUIVIRA, NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 20 DE JULHO DE2007, NO VEICULO DE PLACA MMU 0745, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 20/07/2007 | 237.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO NO CAMPEONATO/DE FUTEBOL AMADOR DO POVAODO DE CANAFISTULA, DESTEMUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 20/07/2007 | 35.00 | 00085350443453 | ANTONIO GALVAO MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PODA DAS ARVORES DA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL ENEAS CAVALCANTE, NESTE MUNICIPIOCONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 20/07/2007 | 1021.00 | 08287001000170 | JOAO HUMBERTO DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO NA LIMPEZA ECONSERVA€AO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES/MUNICIPAIS, NA ZONA URBANA, NA VILA SAO JOAO E NOSPOVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO,/CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 021/2007 E COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 20/07/2007 | 190.00 | 00005186822426 | ANTONIO FRAZAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AURELIO CALDA DEGUSMAO, NO SITIO CARNAVAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 20/07/2007 | 640.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE FOTOCO-/PIAS DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVOS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITA€AO TIPO CATA CONVITEN§ 006/2007, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 20/07/2007 | 430.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DE FOTOCOPIAS DE PROCESSOS E DOCUMENTOS DE INTERESSE DACOMISSAO PERMANENTE DE LICITA€OES DESTA EDILIDADE,CONFORME LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 006/2007,E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 20/07/2007 | 89.10 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 20/07/2007 | 1311.42 | 40432544006420 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DAS LIGA€OES TELEFONICAS DOS TELEFONES N§S:9332-2007 E 9332-9049, PERTENCENTES AO GABINETE /DO PREFEITO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 20/07/2007 | 150.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO/ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 20/07/2007 | 60.00 | 00097743496449 | ANA KASSIA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 20/07/2007 | 60.00 | 00053106288434 | CARLOS ALBERIS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 20/07/2007 | 90.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO PELA SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDILIDADE,/CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 20/07/2007 | 1045.33 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 20/07/2007 | 3762.92 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 20/07/2007 | 200.00 | 00013232401449 | PAULO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-SUNTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, JUNTO AS EM-PRESAS EMATER E ASPLAN, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 23/07/2007 | 1600.00 | 00714403000100 | ELO-CONSULTORIA EMPRES.PROD.EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DE SE-MINARIO SOBRE DEFESA E RECURSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 23/07/2007 | 1559.00 | 02114703000176 | L & V AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, NO TRECHO JOAO /PESSOA -PB/BRASILIA-DF/JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO/DE 13 A 18 DE AGOSTO DE 2007, PARA O PREFEITO MU-/NICIPAL A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 23/07/2007 | 40.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A EQUIPE /TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA PARTICI-/PAR DE UMA CAPACITA€AO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA,/REALIZADO NO HOTEL CAI€ARA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 23/07/2007 | 80.00 | 00011002212472 | IRANILDON FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A 3¦ REGIAO/DE ENSINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 23/07/2007 | 40.00 | 00004155099470 | EDSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABI-RA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ESTUDANTES /UNIVERSITARIOS PARA UNIVERSIDADE DO VALE DO ACA-/RAU -UVA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 23/07/2007 | 3600.00 | 00007250034480 | ADELIA CARNEIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUARTA PARCELA DE BOLSAS AUXILIOS, PARA 60 MONI-/TORES DO CONVENIO N§ 811134/2005, CELEBRADO ENTREO MEC/FNDE/PMAG -A€OES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 23/07/2007 | 130.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PIRAUA,/MARIA DA PENHA II E PEDRA DE SANTO ANTONIO, NO PE-RIODO DE 18 A 20 DE JULHO DE 2007, NO VEICULO DE /MMO 4266, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 23/07/2007 | 280.00 | 00029840317415 | Severino Inácio da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CARNAVAL, TRIUN-FO, GREGORIO E ESPALHADA, NO PERIODO DE 18 A 20 DEJULHO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA BTP 3189, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 23/07/2007 | 180.00 | 00003424681466 | JANIL CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: VERTENTE, RIBEI-RO, RAPADOR, MONSENHOR L. PESCARMONA E NO POVOADO/DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 18 A 20/07/2007, NO/VEICULO DE PLACA BVZ 3364, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 23/07/2007 | 130.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO, /MANUEL PEREIRA DE AQUINO, PARA RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM DIVERSOS SETORES/DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO, NO VEICULO DEPLACA MNJ 8999, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 23/07/2007 | 130.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTAEDILIDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO,NO VEICULO DE PLACA MMZ 1844, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 23/07/2007 | 80.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PA-RA USO DESTA SECRETARIA, DAS FIRMAS: JET PRINT, A/CASA DO COLEGIAL E ERY VARIEDADES, NO VEICULO DE /PLACA MMZ 1844, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 23/07/2007 | 80.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PA-RA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, DAS FIRMAS: ELETROPOLO, O CARIMBAO E MAS-TEC, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1844, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 23/07/2007 | 141.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS/DE RECUPER€AO DAS INSTALA€OES HIDRAULICAS DOS SA-/NITARIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: ANNA /E. SOBREIRA, ENEAS CAVALCANTE, JOAQUIM C. DA SILVAFREIRE, GERALDO COSTA, JOSUE G. DA SILVEIRA E DE-/SEMBARGADOR S. MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 23/07/2007 | 1760.00 | 00003733589467 | JOSEMBERG DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS DE FUTEBOL, /NO MODULO ESPORTIVO, NO PERIODO DE 06 A 22 DE JU-/LHO DE 2007, NA PROGRAMA€AO DO CAMPEONATO DE FUTE-BOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO POR ESTA SE-CRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 23/07/2007 | 30.00 | 00036517488472 | MARINETE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR/A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO/CEDUC E NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 23/07/2007 | 500.00 | 00003377001417 | JOSE BERNADINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GRUTAO E USINA TAN-QUES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE16 A 23 DE JULHO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMY/0277, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 23/07/2007 | 120.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /RECIFE -PE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACI-/ENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS A DIVERSOS HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 23/07/2007 | 120.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O ASSISTENTE SOCIAL,/GLANDALBERTO F. BATISTA, PARA A SECRETARIA ESTADU-AL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA RESOLVER ASSUN-TOS RELATIVO AO PLANO DE A€AO E ASSISTENCIA SOCIALREFERENTE A 2007, NO VEICULO DE PLACA MMV 2235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 23/07/2007 | 20.00 | 00007690194478 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA O HOSPITAL JOAO XXIII, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 23/07/2007 | 40.00 | 00000942357400 | JOSE AILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 23/07/2007 | 25.00 | 00005956288426 | ENEIDA GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 23/07/2007 | 24.00 | 00002115780450 | MARIA DAS NEVES DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM A CIDADE DE GUARABIRA -PB, PARA O HOSPITAL/REGIONAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 23/07/2007 | 150.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, NA REA-LIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,/TRANSPORTANDO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAISPARA A FUNAD, NO VEICULO DE PLACA KIG 2620, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 23/07/2007 | 315.00 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE GALERIAS NAS RUAS: JOAO PESSOA, 07 DESETEMBRO, PADRE BELIZIO E FRANCISCO MONTENEGRO, /NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 23/07/2007 | 900.00 | 00003614850420 | WANDERLEY FRANCISCO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PEDRAS, BRITA, PARALELEPIPEDOS, CANOS E CI-/MENTO, PARA A EXECU€AO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO/DE GALERIAS EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 16 A 23 DE JULHO DE 2007, CONF. COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 23/07/2007 | 29.00 | 08667024000100 | C . R . E . - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATAXA DE ART DE FISCALIZA€AO DA OBRA DE RESTAURA-/€AO DO PREDIO DE INCLUSAO DIGITAL NO POVOADO DE /CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 23/07/2007 | 90.00 | 00015112586400 | Inácio de Sousa Rodrigues | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO/TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E FUNCIONARIOS PARA A /REPOSI€AO DE LAMPADAS NOS POSTES DE ILUMINA€AO PU-BLICA DE RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO /PERIODO DE 16 A 20 DE JULHO DE 2007, NO VEICULO DEPLACA MMU 5908, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 23/07/2007 | 352.00 | 03501965000156 | Farmácia V. Campo & Cia- Adriano E. de Paiva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORENCI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS NESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 24/07/2007 | 561.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS: ERNESTO CAVALCANTE, ANA EMILIA ALMEIDA DE MEDEIROS E 07 DE SETEM-/BRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 006322/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 24/07/2007 | 15155.85 | 05502211000146 | PAULO RICARDO PINHEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A1¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE LOCA€AO DE UMA MAQUINARETROESCAVADEIRA, EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL, /DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO MODALIDADE CON-/VITE N§ 023/2007 E NOTA FISCAL N§ 0129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 24/07/2007 | 120.00 | 00098175530430 | Letício Macedo da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA, DERECUPERA€AO DE CADEIRAS USADAS NAS SECRETARIAS DASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 20 DE JULHO DE 2007,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 24/07/2007 | 43909.77 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, /RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEB, /REFERENTE AO MES DE JULHO/2007, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 24/07/2007 | 19707.90 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, /RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEB, /REFERENTE AO MES DE JULHO/2007, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 24/07/2007 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR/O VEICULO DE PLACA MMU 8381, PARA REALIZAR SERVI-€OS NA FIRMA OSCAR DIESEL, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 24/07/2007 | 275.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO CAIANA DO AGRESTE, NA ZONA RURAL, AO POVOADODE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 A 27 DEJULHO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA KFI 2543, CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 24/07/2007 | 254.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO CAIANA DOS MARES, NA ZONA RURAL, AO POVOADO/DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 A 27 DEJULHO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA KIR 8292, CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 24/07/2007 | 280.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/ENGENHO BELO MONTE, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE /CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 A 27DE JULHO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMS 4675, CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 24/07/2007 | 455.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 A 27/DE JULHO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMR 9345, CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 24/07/2007 | 760.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO BURACO D AGUA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 A 27 DE JULHO/DE 2007, NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 24/07/2007 | 350.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO VALE DO SOL AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 23 A 27 DE JULHO DE 2007, NO/VEICULO DE PLACA CIT 4972, CONFORME LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 24/07/2007 | 790.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS GRUTAO, PAQUIVIRA E USINA TANQUES, NA ZONA/RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 23 A 27 DE JULHO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMR/2870, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 24/07/2007 | 165.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/BOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 A 27 DE JU-/LHO/2007, NO VEICULO DE PLACA JLM 5615, CONF. LI-/CITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 24/07/2007 | 165.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO TANQUES, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE CANA-/FISTULA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 A 27 DE/JULHO/2007, NO VEICULO DE PLACA JLM 5615, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 24/07/2007 | 525.00 | 00004258327409 | GILBERTO MARQUES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO GAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 A 27 DE JULHO DE 2007,NO VEICULO DE PLACA MMV 5409, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 24/07/2007 | 340.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/POVOADO DE ZUMBI, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 23 A 27 DE JULHO DE 2007, NO VEICULODE PLACA JTS 2450, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 24/07/2007 | 525.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO GAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 A 27 DE JULHO DE 2007,NO VEICULO DE PLACA MMU 0745, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 24/07/2007 | 550.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS JOAO PEREIRA E BOA VISTA, NA ZONA RURAL, ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 A /27 DE JULHO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 24/07/2007 | 262.50 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO GAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 A 27 DE JULHO DE 2007,NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 24/07/2007 | 1105.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL, AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 A 27 DEJULHO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMV 2108, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 24/07/2007 | 455.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 A 27/DE JULHO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1378, CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 24/07/2007 | 455.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS: GREGORIO E TRIUNFO, NA ZONA RURAL, AS ES-/COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 A 27/DE JULHO/2007, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 24/07/2007 | 1598.00 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 17 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPAQUIVIRA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 31 DE JULHO DE 2007, /NO VEICULO DE PLACA MMS 4443, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 002/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 24/07/2007 | 565.00 | 00056809190449 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA/USINA TANQUES, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE /DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 A 27 DE JULHO/2007,NO VEICULO DE PLACA MMQ 2288, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 24/07/2007 | 1128.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 12 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO MARES, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2007, /NO VEICULO DE PLACA MMU 8238, CONF. LICITA€AO TIPOTOMADA DE PRE€OS N§ 002/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 24/07/2007 | 867.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 17 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS MARES, NA ZONA RURAL AO POVOADO DE ZUM-BI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 31 DE JU-/LHO/2007, NO VEICULO DE PLACA LHK 1373, CONF. LI-/CITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 002/2007 E COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 24/07/2007 | 816.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 12 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2007, NO VEICULODE PLACA MNW 4129, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA/DE PRE€OS N§ 002/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 24/07/2007 | 780.00 | 00002574058798 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 12 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA, NA ZONA RURAL, ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A /31 DE JULHO/2007, NO VEICULO DE PLACA JDW 4702, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 24/07/2007 | 1320.00 | 00008707081472 | JOSE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 12 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO JENI-PAPO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 23 E 31 DE JULHO/2007, NO VEI-/CULO DE PLACA MMP 6667, CONFORME LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 002/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 24/07/2007 | 35.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZO ROCHA C. E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE REPARA€AO DO WINDOWS, REMO€AO DE/VIRUS E ATUALIZA€AO DO ANTIVIRUS NO MICROCOMPUTA-/DOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURADESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§/000034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 24/07/2007 | 330.00 | 04809386000138 | LUZINALDO ROSENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE REVISAO DAS INSTALA€OES ELETRICASDOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS: MMU 8381, MMU8497, MNF 3339 E MNB 5804, PERTENCENTES A ESTA SE-CRETARIA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 24/07/2007 | 285.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE /DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-/DAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENE-GRO, ATENDIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA /FISCAL N§ 002097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Administração Geral | A SAUDE MELHOR E MAIS ASSISTIDA TREINAR, APERFEICO | CONSTRUCAO,AMPL.E REST.DA R.DE ESGOTO E GALERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 24/07/2007 | 37171.90 | 05444400000100 | COMEL ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A4¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE AMPLIA€AO DO SISTEMA /DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE/ALAGOA GRANDE -PB, CONFORME CONTRATO N§ 105/2006,CONVENIO FUNASA/PMAG N§ 1755/2005, TOMADA DE PRE-€OS N§ 016/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 24/07/2007 | 80.00 | 00002645223460 | ROZIANA MARIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DO MINISTERIO DO TRABALHO, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 24/07/2007 | 592.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 24/07/2007 | 1140.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 24/07/2007 | 0.93 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 24/07/2007 | 82.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. EXTRATO BAN-/CARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 24/07/2007 | 13.42 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O A€OUGUE/PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2007,/CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 25/07/2007 | 2694.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 25/07/2007 | 78.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 25/07/2007 | 4160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 25/07/2007 | 3003.49 | 00002947318498 | MARINALDO OSCAR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEQUESTRO EFE-TUADO PELA JUSTI€A DO TRABALHO TRT 13¦ REGIAO, EMFAVOR MARINALDO OSCAR DA SILVA, RELATIVO AO PRO-/CESSO N§ 00065.2004.018.013.00-4, QUE TRAMITA NA/REFERIDA VARA DO TRABALHO, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 25/07/2007 | 1275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 25/07/2007 | 1865.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 25/07/2007 | 147.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 25/07/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEA APOSENTADORIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 25/07/2007 | 788.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, DO PESSOALPENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007,/CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 25/07/2007 | 3360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 25/07/2007 | 1310.49 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DAS LIGA€OES TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO /N§ 3273-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN-/€AS DESTE EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JU-LHO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 25/07/2007 | 10046.07 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA DEVOLU€AO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/PRONAF, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 25/07/2007 | 5500.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO OFILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS SUBSIDIOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 25/07/2007 | 9360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 25/07/2007 | 34795.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AODEBITO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEDIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 25/07/2007 | 5859.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 25/07/2007 | 159.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 25/07/2007 | 3458.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 25/07/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 25/07/2007 | 7075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 25/07/2007 | 4997.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 25/07/2007 | 16.26 | 00051046652400 | FERNANDO LUIZ DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 25/07/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 25/07/2007 | 65128.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 25/07/2007 | 3485.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 25/07/2007 | 21061.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 25/07/2007 | 231.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 25/07/2007 | 1260.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 12 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2007, NO/VEICULO DE PLACA MMZ 3421, CONFORME LICITA€AO TIPOTOMADA DE PRE€OS N§ 002/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 25/07/2007 | 800.00 | 00087316781491 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II E DA VILA SAO JOAO,AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/A 27 DE JULHO/2007, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957,/CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 25/07/2007 | 500.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO,/NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A/23 DE JULHO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 25/07/2007 | 2740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 25/07/2007 | 100.00 | 00034585257268 | JOAO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA LIMPA DE MATO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL /JOSUE GOMES DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 25/07/2007 | 80.00 | 00002622100450 | HAMILTON MARQUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAM-/PINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA, MONI-CA DE FATIMA S. C. PEREIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A 3¦ REGIAO /DE ENSINO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 25/07/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 25/07/2007 | 645.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 25/07/2007 | 7735.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 25/07/2007 | 18351.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO /DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 25/07/2007 | 985.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 25/07/2007 | 7723.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 25/07/2007 | 97.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOSALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 25/07/2007 | 5470.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 25/07/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 25/07/2007 | 122313.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 25/07/2007 | 2103.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 25/07/2007 | 10265.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 25/07/2007 | 141.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 25/07/2007 | 30219.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 25/07/2007 | 12158.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 25/07/2007 | 130.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 25/07/2007 | 8468.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 25/07/2007 | 2869.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 25/07/2007 | 8438.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 25/07/2007 | 97.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 25/07/2007 | 25363.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 25/07/2007 | 1084.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 25/07/2007 | 9721.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 25/07/2007 | 81.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 25/07/2007 | 5300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 25/07/2007 | 855.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 25/07/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 25/07/2007 | 6540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 25/07/2007 | 380.00 | 00004865476474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 25/07/2007 | 380.00 | 00032511574420 | LUZIA SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 25/07/2007 | 380.00 | 00042160766453 | NERCILIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 25/07/2007 | 380.00 | 00002706216441 | ISAIAS DA COSTA VITORIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 25/07/2007 | 1842.40 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BEZERRA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO NA LIMPEZA ECONSERVA€AO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA /DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE /MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 021/2007 E /NOTAS FISCAIS N§S: 01096 E 01097 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 26/07/2007 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 27/07/2007 | 380.00 | 00004298391469 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 27/07/2007 | 120.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, A SERVI€O DA PROMOTORIA DE JUSTI€A DESTA COMARCA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA COMARCA, NO VEICULO DE PLACA MNJ 8999,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 27/07/2007 | 133.78 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORENCI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO DOS CORREIOSE TELEGRAFOS DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MU-/NICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ECT/PMAG/E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 27/07/2007 | 149.93 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORENCI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO DOS CORREIOSE TELEGRAFOS DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ECT/PMAG E COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 27/07/2007 | 550.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, DE FO-/TOCOPIAS DE FORMULARIOS, FOLHAS DE AJUDA, REQUISI-€OES E DOCUMENTOS DE PROGRAMAS SOCIAIS E DOCUMEN-/TOS DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE JULHO DE2007, CONF. LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 006/2007 E/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 27/07/2007 | 205.94 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARECOLHIMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, RELATIVO /AO PERIODO DE 30/06/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 27/07/2007 | 293.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, /NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS /MESES DE ABRIL E MEIO DE 2007, CONF. COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 27/07/2007 | 200.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR /DE QUALIFICA€AO DE TREINAMENTO EM PLANEJAMENTO /ESTRATEGICO DA SECRETARIA -PES (POLO II) NO HOTELNETUANAH, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 27/07/2007 | 60.00 | 00097742139472 | RONALDO MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A03 (TRES) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR /DE QUALIFICA€AO DE TREINAMENTO EM PLANEJAMENTO /ESTRATEGICO DA SECRETARIA -PES (POLO II) NO HOTELNETUANAH, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 27/07/2007 | 50.00 | 00003366437480 | ADRIANA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 3¦ REGIAO /DE ENSINO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 27/07/2007 | 40.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PESSOALTECNICO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARAPARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PROMOVIDO PELA UEPB,NO SEDUC, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 27/07/2007 | 2230.00 | 00004258327409 | GILBERTO MARQUES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: MARES E JOAO PEREI-RA, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE/04 DE JUNHO A 30 DE JULHO DE 2007, NO VEICULO DE /PLACA MMV 5409, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 27/07/2007 | 1760.00 | 00056809190449 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 16 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: ENGENHO DO MEIO E GRUTAO, NA ZONA RURAL, AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A /30 DE JULHO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMQ 2288,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 27/07/2007 | 1730.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA E DO/ASSENTAMENTO MARIA MENINA, DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 09 A 30 DE JULHO DE 2007, NO VEICULO DE /PLACA MMS 4675, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 27/07/2007 | 118.50 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS/NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE F. DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 27/07/2007 | 50.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE CORRIDAS NA CIDADE,TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA DESTA SECRETARIA, /PARA FAZER VISITAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1378,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 27/07/2007 | 320.00 | 02955782000148 | OP Gás Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, PARA USO NO PREPARO DAS/MERENDAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE E.FUNDAMENTAL: EDGAR O. NOBREGA, NEMESIO REGIS, MA-/NOEL C. DA SILVA, SANTO ANTONIO, AURELIO C. DE GUSMAO, JOSE R. DE OLIVEIRA, S. JULIAO E FIRMO S. DA/SILVA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 27/07/2007 | 640.00 | 02955782000148 | OP Gás Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, PARA USO NO PREPARO DAS/MERENDAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE E.FUNDAMENTAL: ANNA E. SOBREIRA, JOAQUIM C. DA SILVAFREIRE, ENEAS CAVALCANTE, JOSUE G. DA SILVEIRA, GERALDO COSTA E DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE F. DE PAIVA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 27/07/2007 | 320.00 | 02955782000148 | OP Gás Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, PARA USO NO PREPARO DAS/MERENDAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE E.FUNDAMENTAL: SANTA VITORIA, S. JOAO, ASSENT. MARIADA PENHA II, ASSENT. M¦ MENINA, ASSENT. MONSENHOR/L. PESCARMONA, S. JOSE E NOSSA S. DE FATIMA, NESTEMUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 27/07/2007 | 320.00 | 02955782000148 | OP Gás Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, PARA USO NO PREPARO DAS/MERENDAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE E.FUNDAMENTAL: BASTIOES, BOA IDEIA, SANTA VITORIA, /NOSSA SENHORA DE FATIMA E SAO JOAO, NESTE MUNICI-/PIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 27/07/2007 | 1677.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO /POLIESPORTIVO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE ASFATURAS DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 27/07/2007 | 972.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO MODULO /ESPORTIVO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FA-TURAS DOS MESES DE MAR€O, ABRIL E MAIO DE 2007, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 27/07/2007 | 384.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA NEMESIO REGIS, NESTE /MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS MESES DEABRIL E MAIO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 27/07/2007 | 900.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE SONORIZA€AO DE REUNIOES, EVENTOS E ENCONTROS PEDAGOGICOS, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, DURANTE/O MES DE JUNHO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 27/07/2007 | 200.00 | 00087316358491 | MARIA DALVA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 27/07/2007 | 200.00 | 00000004284429 | EDMILSON OLIVEIRA CELESTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 27/07/2007 | 210.00 | 00004087322459 | JOSE DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 27/07/2007 | 150.00 | 00099103036472 | JOSELIA MARIA DE SOUSA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMACONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM MASTOLOGIA E EXAMES MEDICO LABORATORIAIS, DOADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 27/07/2007 | 100.00 | 00054529484491 | JOSE BERNARDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO UM CADAVER, /NO VEICULO DE PLACA AAP 4223, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 27/07/2007 | 120.00 | 00017670659491 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O ASSISTENTE SO-CIAL GLANDALBERTO F. BATISTA, P/ A SUPERINTENDEN-/CIA DO INSS, A FIM DE RECEBER FORMULARIOS DO BPC /(BENEFICIO DA PRESTA€AO CONTINUADA), NO VEICULO DEPLACA MVR 4646, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 27/07/2007 | 25.00 | 00002012115489 | JOSEAS DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DO-CUMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 27/07/2007 | 20.00 | 00006873135461 | MARCIO DE ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DO-CUMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 27/07/2007 | 165.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERA€AO DE RENDA, NESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS MESES DEABRIL E MEIO DE 2007, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 27/07/2007 | 450.00 | 00002966170751 | Antonio Ribeiro de Melo | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS AS CIDADES/DE JOAO PESSOA -PB, GUARABIRA -PB E CAMPINA GRAN-/DE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO /MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, NO VEICULO DE PLACA MNA 8480, CONF. COMPRO-VANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 27/07/2007 | 90.00 | 00065948483487 | MARIA JOSE DA SILVA GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS, DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTU-DAR NA UNIVERSIDADE DE JOAO PESSOA -PB, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISOIV, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 27/07/2007 | 7.50 | 00009000588464 | MARIA APARECIDA DA S. NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 27/07/2007 | 13.90 | 00005101912409 | GEISA SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DO-CUMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 27/07/2007 | 17.00 | 00007388084401 | DANILA DE FRAN€A SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DO-CUMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 27/07/2007 | 17.70 | 00005946592483 | MARIA VITAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DO-CUMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 27/07/2007 | 240.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE RECIFE -PE, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RE-FERENTE A CANCELAMENTO DE CARTOES E BLOQUEIOS DE /BENEFICIOS JUNTO A GISES, NO VEICULO DE PLACA LJJ/6280, CONF. DISPENSA DE LICITA€AO 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 27/07/2007 | 120.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICI-PAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS REF. A GESTAO MUNICIPAL, JUNTO A SEC. DO ESTA-DO DE DESENVOLVIMENTO URBANA -SEDH, NO VEICULO DE/PLACA LJJ 6280, CONF. DISPENSA DE LICITA€AO 031/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 27/07/2007 | 80.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE LAGOA SECA -PB, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICI-/PAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA PARTICIPAR DA/REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICI-/PAIS DO REFERIDO PROGRAMA, NO VEICULO DE PLACA LJJ6280, CONF. DISPENSA DE LICITA€AO 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 27/07/2007 | 120.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICI-PAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS REF. A ELABORA€AO E ENTREGA DO PLANO DE A€AO /FINANCEIRO DO PROGRAMA, JUNTO AO SEDH, NO VEICULO/DE PLACA LJJ 6280, CONF. DISP. DE LICITA€AO 031/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 27/07/2007 | 60.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 12 VIAGENS NO PERI-METRO URBANO DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO O GESTOR/MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA RESOLVERASSUNTOS DO PROGRAMA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007, NO VEICULO DE PLACA LJJ 6280, CONF. DISPENSADE LICITA€AO 031/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 27/07/2007 | 120.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICI-PAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO MANUSEIO DE SISTEMA E PROGRAMA /ADOTADO PELO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA LJJ /6280, CONF. DISPENSA DE LICITA€AO N§ 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 27/07/2007 | 160.00 | 00005125953482 | ROBERTA KELLY GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 27/07/2007 | 1795.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A /GESTAO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA /SUPRIR AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS NO PROGRAMABOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 06 MESES, CONF. DIS-/PENSA DE LICITA€AO N§ 036/2007 E NOTAS FISCAIS N§S003595 E 003596 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 27/07/2007 | 850.00 | 00003614850420 | WANDERLEY FRANCISCO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PEDRAS, BRI-/TA, PARALELEPIPEDOS, CIMENTO E FERRAMENTAS, PARA AREALIZA€AO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE GALERIAS/EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 23 A 30 DE JULHO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 27/07/2007 | 29.00 | 08667024000100 | C . R . E . - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AART DE FISCALIZA€AO DA OBRA CONSTRU€AO DE CISTER-NAS NESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 27/07/2007 | 1200.00 | 00003614850420 | WANDERLEY FRANCISCO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO LIXO COLETADONAS RUAS DO POVOADO DE ZUMBI, PARA O ATERRO SANI-/TARIO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 30 DE JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 27/07/2007 | 800.00 | 00003614850420 | WANDERLEY FRANCISCO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO METRALHAS E /PI€ARRO PARA USO NAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 23 A 30 DE JULHO DE 2007, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 27/07/2007 | 942.50 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS: FRANCISCO MONTENE-GRO, PADRE BELIZIO, APOLONIO ZENAIDE, ERNESTO CA-/VALCANTE, JOAO PESSOA E RUI BARBOSA, NESTE MUNICI-PIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/07/2007 | 161.00 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE GALERIAS NAS RUAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/07/2007 | 450.00 | 00003195151413 | GEILSON DOS SANTOS SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO, REABERTURA MANUAL DE VALETAS E ATERRO DE BURACOS, NO LEITO DA /ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE30 DE JULHO A 10 DE AGOSTO/2007, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/07/2007 | 1330.00 | 00001963407482 | CICERO DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO, REABERTURA MANUAL DE VALETAS E ATERRO DE BURACOS, NO LEITO DA /ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO PAQUIVIRA, NA /ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DE JULHO A 03 DE AGOSTO/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/07/2007 | 400.00 | 00091077931468 | CELDA MARIA VENANCIO DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PREENCHIMENTO DOS /CADASTROS DAS FAMILIAS ATENDIDAS E CONTEMPLADAS /COM OS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, VINCU-LADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 01/A 31 DE JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/07/2007 | 400.00 | 00006973855407 | CLARISSA DE ASSIS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS CADASTROS DAS FAMILIAS ATENDIDAS E CONTEMPLADAS COM OS PROGRAMAS /DE TRANSFERENCIA DE RENDA, VINCULADOS AO PROGRAMA/BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE /2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/07/2007 | 500.00 | 00004599139483 | ALESSANDRA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO TECNICA OPERACIONAL E DIGITADO-RA DOS CADASTROS DAS FAMILIAS ATENDIDAS E CONTEM-/PLADAS COM OS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA,VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO /DE 01 A 31 DE JULHO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/07/2007 | 280.00 | 00001181486483 | ROBERIA DE FARIAS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/07/2007 | 32.00 | 00098175084472 | RITA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/07/2007 | 75.00 | 00006902151423 | VALDICELIA DOS SANTOS SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS E ALIMENTA€AO EM FAVOR DA MESMA, PARA REA-LIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITALREGIONAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SE-CRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/07/2007 | 280.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO BELO MONTE, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE CANA-/FISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30 JULHO A03 DE AGOSTO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMS 4675, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/07/2007 | 455.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: GREGORIO E TRIUNFO, NA ZONA RURAL, AS ESCO-/LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30 DE JU-/LHO A 03 DE AGOSTO/2007, NO VEICULO DE PLACA JEN /8975, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/07/2007 | 455.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30 DE JULHO A/03 DE AGOSTO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1378, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/07/2007 | 254.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS MARES AO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNI-/CIPIO, NO PERIODO DE 30 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE2007, NO VEICULO DE PLACA KIR 8292, CONFORME LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/07/2007 | 340.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30 DE JULHO A 03 DE AGOSTO/2007, NO VEI-/CULO DE PLACA JTS 2450, CONFORME LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/07/2007 | 120.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO /MANUEL PEREIRA DE AQUINO, PARA RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1844, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/07/2007 | 140.00 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REPOSI€AO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: ENEAS CA-/VALCANTE, PROFESSOR JOSUE GOMES DA SILVEIRA E ANNAELISA SOBREIRA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/07/2007 | 101.00 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REPOSI€AO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: JOAQUIM /CLEMENTINO, GERALDO COSTA, ENEAS CAVALCANTE, PRO-/FESSOR JOSUE GOMES DA SILVEIRA E ANNA ELISA SOBREIRA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/07/2007 | 430.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DOSPROGRAMAS: MERENDA ESCOLAR, TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES, EJA E QUILOMBOLA, CONFORME LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 006/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/07/2007 | 860.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE APOSTILHAS A SEREM USADAS EM CUR-SOS PROMOVIDOS PELA COORDENA€AO PEDAGOGICA DESTA /SECRETARIA COM PROFESSORES DAS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO TIPO/CARTA CONVITE N§ 006/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/07/2007 | 525.00 | 00004258327409 | GILBERTO MARQUES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 30 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE2007, NO VEICULO DE PLACA MMV 5409, CONF. LICITA-/€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/07/2007 | 275.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DO AGRESTE AO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 30 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE2007, NO VEICULO DE PLACA KFI 2543, CONF. LICITA-/€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/07/2007 | 455.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30 DE JULHO A/03 DE AGOSTO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMR 9345, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/07/2007 | 760.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBURACO D AGUA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE /DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30 DE JULHO A 03 DE /AGOSTO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, CON-FORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/07/2007 | 262.50 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 30 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE2007, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. LICITA-/€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/07/2007 | 550.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: JOAO PEREIRA E BOA VISTA, ZONA RURAL, AS ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30 DE JULHO A 03 DE AGOSTO/2007, NO VEICULO DE PLACA BRZ /2423, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/07/2007 | 1105.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS CRIOULOS, ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SE-DE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30 DE JULHO A 03 DEAGOSTO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMV 2108, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/07/2007 | 350.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOVALE DO SOL, ZONA RURAL AO POVOADO DE ZUMBI, NESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 30 DE JULHO A 03 DE AGOS-TO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA CIT 4972, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/07/2007 | 790.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: GRUTAO, PAQUIVIRA E USINA TANQUES AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30 DE JULHO A/03 DE AGOSTO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMR 2870, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/07/2007 | 800.00 | 00087316781491 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II E DA VILA SAO JOAO, AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30 DE/JULHO A 03 DE AGOSTO/2007, NO VEICULO DE PLACA MNA3957, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/07/2007 | 525.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 30 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE2007, NO VEICULO DE PLACA MMU 0745, CONF. LICITA-/€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/07/2007 | 165.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30 DE JULHO A/03 DE AGOSTO/2007, NO VEICULO DE PLACA JLM 5615, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/07/2007 | 165.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOTANQUES, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE CANAFISTULA,NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30 DE JULHO A 03 DEAGOSTO/2007, NO VEICULO DE PLACA JLM 5615, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/07/2007 | 565.00 | 00056809190449 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINATANQUES, ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 30 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE /2007, NO VEICULO DE PLACA MMQ 2288, CONF. LICITA-/€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/07/2007 | 467.20 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE AUTENTICA€OES, REGISTRO DE ATAS E DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/07/2007 | 2000.00 | 41209321000188 | PANIFICADORA LINS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONF./DISPENSA DE LICITA€AO N§ 034/2007 E COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/07/2007 | 204.00 | 41209321000188 | PANIFICADORA LINS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, INSCRI-TOS NO PROGRAMA DE ALIMENTA€AO ESCOLAR DO QUILOM-/BOLA, CONFORME DISPENSA DE LICITA€AO N§ 035/2007,/E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/07/2007 | 40.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABI-RA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ESTUDANTES /UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU -UVA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/07/2007 | 544.00 | 00002518829423 | FABIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, DOS SALARIOSDOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13§ SA-LARIO DO ANO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EX-TRA JUDICIAL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/07/2007 | 614.40 | 03639458000183 | MERCIA DE FATIMA PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO NA LIMPEZA E CONSERVA€AODO GINASIO POLIESPORTIVO, NO CONJUNTO AGUINALDO VELOSO BORGES, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAS FISCAIS N§S: 001058, 001059 E 001061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/07/2007 | 567.94 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/07/2007 | 1056.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/07/2007 | 100.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, PARA A REPOSI€AO NO VEICULO TIPO /ONIBUS DE PLACA MMU 8497, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES /DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/07/2007 | 75.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, PARA A REPOSI€AO NO VEICULO TIPO /ONIBUS DE PLACA MMU 8381, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES /DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/07/2007 | 448.00 | 03501965000156 | Farmácia V. Campo & Cia- Adriano E. de Paiva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE/LIMPEZA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, ZONA RURAL E /DOS POVOADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/07/2007 | 50.00 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO NO PREDIO DO /MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/07/2007 | 425.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE FO-/TOCOPIAS DE FICHAS P/ ATENDIMENTO DE CORTE DE TER-RA, DECLARA€OES E OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITA€AO CARTA CONVITE/N§ 006/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/07/2007 | 1610.00 | 00003614850420 | WANDERLEY FRANCISCO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE 23 /HORAS/MAQUINAS DE TRATOR, NO DEBULHAMENTO DE MILHODESTINADO A AGRICULTORES DO SITIO PEDRA DE SANTO /ANTONIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO/DE 09 A 30 DE JUNHO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/07/2007 | 919.19 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/07/2007 | 3308.84 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/07/2007 | 60.00 | 00097743496449 | ANA KASSIA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN€AS, JUNTO AO/ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/07/2007 | 130.00 | 00005115461498 | GILIEVERSON CARMO DE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A /CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIO-NARIO JOSE DE ANCHIETA DA SILVA, PARA RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRI-BUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/07/2007 | 234.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/07/2007 | 508.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/07/2007 | 1500.00 | 04997899000110 | R W R - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA CONTABEIS,/ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO AMBITO DA GESTAO /FISCAL DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2007, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/07/2007 | 80.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RECEBER /INSTRU€OES DE TREINAMENTO A RESPEITO DE SETOR DE/COMPRAS DESTA PREFEITURA, NO ESCRITORIO DO CONTA-DOR GERAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/07/2007 | 80.00 | 00071934154415 | ANASTACIA GOMES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO /ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/07/2007 | 50.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE -PB, NO DIA 31 DE AGOSTO/2007, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA 7¦ /DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR, CONF. COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/07/2007 | 450.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DE /AUTENTICA€OES, REGISTRO E RECONHECIMENTO DE FIRMA,DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE JULHO/2007CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/07/2007 | 254.64 | 03639458000183 | MERCIA DE FATIMA PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO, PARA USO NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO/PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE PMAG/ECT, E NOTAS FISCAIS N§S: 001062, /001063 E 001064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/07/2007 | 247.61 | 03639458000183 | MERCIA DE FATIMA PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO, PARA USO NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO/PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DO POVOADO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO/FIRMADO ENTRE PMAG/ECT E NOTAS FISCAIS N§S 001065,001066 E 001067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/07/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO ADIANTAMENTO SALARIAL, RELATIVO A 50% DO MES/DE AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/07/2007 | 2750.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 31/07/2007 | 2600.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM VEICULO TIPO PALIO ADVENTURE DE PLACA MNM 9163, NO PERIODO DE 06/07 A 06/08/2007, /PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 31/07/2007 | 580.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE FOTOCO-/PIAS DE OFICIOS, DECRETOS, LEIS, PROJETOS DE LEI,/CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS PARA ARQUIVO DE IN-/TERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITA€AO TIPO /CARTA CONVITE N§ 006/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 31/07/2007 | 1000.00 | 09183526000129 | Rádio Cultura de Guarabira LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADIVULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 31/07/2007 | 41.01 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AODEBITO DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO POVOADO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADOENTRE PMAG E SAEE, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 31/07/2007 | 159.44 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AODEBITO DO CONSUMO DE AGUA, DOS PREDIOS PUBLICOS DOPOVOADO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME /ACORDO FIRMADO ENTRE A PMAG E SAEE, E COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 31/07/2007 | 330.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO,REF.A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET,VIA WIRELESS,NESTA DILI-DADE,NO MES DE JULHO DE 2007,CONF.NOTA FISCAL DE /SERVICOS DE N§ 000738,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 31/07/2007 | 130.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MARCIA MOREIRA DA SILVA, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOESCRITORIO DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NOVEICULO DE PLACA MNJ 8999, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 31/07/2007 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAA DELEGACIA DE POLICIA DO POVOADO DE CANAFISTULA,DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES /DE JULHO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 31/07/2007 | 1800.00 | 08752545000166 | JOSE SOARES MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS POLICIAIS MILI-/TARES, LOTADOS NO 2§ PELOTAO NESTE MUNICIPIO, NO /PERIODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2007, CONFORME LEI/MUNICIPAL N§ 897/2007, QUE AUTORIZA DESPESAS, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 31/07/2007 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO POSTO DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NO POVOADO DE /CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FA-TURA DO MES DE JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 31/07/2007 | 130.20 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASCUSTAIS JUDICIAIAS, DE INTERESSE DA ACESSORIA JU-/RIDICA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 31/07/2007 | 300.00 | 00014690691487 | ERNANE CAVALCANTE CHAVES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA HELIO /PEREGRINO MONTENEGRO, N§ 155, CONJUNTO MANOEL RAIMUNDO, PARA A RESIDENCIA OFICIAL DA PROMOTORA PU-BLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO/ENTRE ESTA EDILIDADE E PROCURADORIA GERAL DE JUS-TI€A DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 31/07/2007 | 556.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DE FOTOCOPIAS DE PROCESSOS E DOCUMENTOS DE INTERESSE DACOMISSAO PERMANENTE DE LICITA€OES DESTA EDILIDADE,CONFORME LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 006/2007,E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 31/07/2007 | 594.80 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DE FOTOCOPIAS DE PROCESSOS TRABALHISTAS E DOCUMENTOS DEINTERESSE DA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE,/CONFORME LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 006/2007,E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 31/07/2007 | 280.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO JO-SE DE A. DA SILVA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO E NO ESCRITORIO DO PROCURADOR GERAL DES-TE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 31/07/2007 | 4560.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS DU-/RANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO DEPRESTA€AO DE SERVI€OS FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 31/07/2007 | 140.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 VIAGEM A CIDADE DE AREIA -PB, PARA A CAIXA E./FEDERAL E 02 VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA -PB, /PARA O BANCO REAL, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO, /JOSE DE A. DA SILVA, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE IN-/TERESSE DA SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDILIDA-DE, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 31/07/2007 | 1471.92 | 00095286870406 | TELANGES PEREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARECLAMA€AO TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO N§ /01.0468/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 31/07/2007 | 55.00 | 05591321000121 | DIANA A. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€A, PARA A REPOSI€AO NO COMPUTADOR PER-TENCENTE AO SETOR DE TRIBU€AO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 31/07/2007 | 105.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE 01 (UM) CARTUCHO, DESTINADO AO USO NA IM-PRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS DES-TA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 31/07/2007 | 2.34 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 31/07/2007 | 9.46 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 31/07/2007 | 80.00 | 00080124909787 | PAULO ROBERTO SOARES CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IN-CRA, EMATER, IBAMA, INTERPA E SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 31/07/2007 | 1790.00 | 00003407797486 | IVANILDO COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE IM-/PLANTA€AO DE SISTEMA DE SUPORTE E FIXA€AO PARA DESMANCHE DE CARNE BOVINA ABATIDA NO MATADOURO PUBLI-CO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DE JULHO A 10DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 31/07/2007 | 1430.00 | 00003407797486 | IVANILDO COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE RE-/CUPERA€AO DE PORTOES E GRADES DE FERRO DO PREDIO /DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE/23 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 31/07/2007 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO MERCADO PUBLICO, DO POVOADO DE CANAFISTULA DES-TE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE /JULHO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 31/07/2007 | 10.45 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO ACOUGUE PUBLICO, NO POVOADO DE CANAFISTULA DES-TE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE /JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 31/07/2007 | 858.33 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /NO TRATOR AGRICOLA MARCA FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME LICITA€AO TOMADA DEPRE€OS N§ 012/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 31/07/2007 | 1200.50 | 00006809683429 | SILVIO THIAGO FERREIRA BERNADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE /17,15 HS/MAQUINA DE TRATOR AGRICOLA, DE DEBULHAMENTO DE MILHO, DESTINADO A AGRICULTORES DA ZONA RU-/RAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 31/07/2007 | 100.00 | 00067599699449 | ASSOC. TRABALHADORES RURAIS DE QUITERIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM GALPAO, LOCALIZADO NO POVOADO DE CANAFISTULA, ONDE FUNCIONA O A€OUGUE PUBLICO DAQUE-LA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007,/CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 31/07/2007 | 2260.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM VEICULO TIPO KOMBI STANDARD DE PLA-CA MNP 1673, NO PERIODO DE 06/07 A 06/08/2007, /PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 31/07/2007 | 300.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MA-/NOEL VALDEVINO DA SILVA, S/N§, NO POVOADO DE CA-/NAFISTULA, PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DE 04 SALAS DE AULA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 31/07/2007 | 150.00 | 00005829453487 | Petronio Martins de Albuquerque | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO ENGENHO/BELO MONTE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUN-DAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 31/07/2007 | 525.00 | 00004258327409 | GILBERTO MARQUES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO GAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 10 DE AGOSTO/2007, /NO VEICULO DE PLACA MMV 5409, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 31/07/2007 | 280.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/ENGENHO BELO MONTE AO POVOADO DE CANAFISTULA, DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 10 DE AGOSTO/2007NO VEICULO DE PLACA MMS 4675, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 31/07/2007 | 455.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS: GREGORIO E TRIUNFO, NA ZONA RURAL, AS ES-/COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 10/DE AGOSTO/2007, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, CON-FORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 31/07/2007 | 455.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL AS ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 10/DE AGOSTO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1378, CON-FORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 31/07/2007 | 340.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/POVOADO DE ZUMBI AS ESCOLAS DE SEDE DO MUNICIPIO,/NO PERIODO DE 30 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE 2007,/NO VEICULO DE PLACA JTS 2450, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 31/07/2007 | 455.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL AS ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 10/DE AGOSTO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMR 9345, CON-FORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 31/07/2007 | 760.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO BURACO D AGUA, NA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA /SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 10 DE AGOSTODE 2007, NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 31/07/2007 | 262.50 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO GAVIAO, NA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO/MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 10 DE AGOSTO/2007, /NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 31/07/2007 | 550.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS: JOAO PEREIRA E BOA VISTA, NA ZONA RURAL ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A /10 DE AGOSTO/2007, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 31/07/2007 | 1105.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL, AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 10 DEAGOSTO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMV 2108, CONF. /LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 31/07/2007 | 350.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO VALE DO SOL, NA ZONA RURAL AO POVOADO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 10 DE AGOS-TO/2007, NO VEICULO DE PLACA CIT 4972, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 31/07/2007 | 790.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS: GRUTAO, PAQUIVIRA E USINA TANQUES, NA ZONARURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 06 A 10 DE AGOSTO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMR2870, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 31/07/2007 | 800.00 | 00087316781491 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II E DA VILA SAO JOAO,AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06/A 10 DE AGOSTO/2007, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 31/07/2007 | 525.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO GAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 10 DE AGOSTO/2007, /NO VEICULO DE PLACA MMU 0745, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 31/07/2007 | 165.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO BOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA /ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 10/DE AGOSTO/2007, NO VEICULO DE PLACA JLM 4615, CON-FORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 31/07/2007 | 165.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO TANQUES AO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 10 DE AGOSTO DE 2007,/NO VEICULO DE PLACA JLM 5615, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 31/07/2007 | 565.00 | 00056809190449 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA/USINA TANQUES, NA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 10 DE AGOSTO/2007, /NO VEICULO DE PLACA MMQ 2288, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 31/07/2007 | 254.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO CAIANA DOS MARES AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE/MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 10 DE AGOSTO/2007, /NO VEICULO DE PLACA KIR 8292, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 31/07/2007 | 275.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO CAIANA DO AGRESTE AO POVOADO DE ZUMBI, DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 10 DE AGOSTO/2007, /NO VEICULO DE PLACA KFI 2543, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 31/07/2007 | 900.00 | 00003377001417 | JOSE BERNADINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 18 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO, NA ZONA RURAL/DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DE JULHO A 07 DEAGOSTO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 31/07/2007 | 169.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A RECUPERA€AO DA PINTURA DO/PREDIO DO MUSEU MARGARIDA MARIA ALVES, CONF. COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 31/07/2007 | 400.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE/RECUPERA€AO DOS TELHADOS DOS PREDIOS ONDE FUNCIO-/NAM AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA SAO /JOAO, DO POVOADO DE ZUMBI E DA ZONA URBANA DESTE /MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 31/07/2007 | 239.00 | 00008621480492 | LUCIENE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA CONFEC€AO DE VESTES DO GRUPO DE DAN€AS COR DA /TERRA DA COMUNIDADE DE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS /CRIOULOS, NESTE MUNICIPIO, QUE SE APRESENTARA NO /FESTIVAL DE ARTE E CULTURA, DESENVOLVIDO POR ESTA/SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 31/07/2007 | 215.00 | 00005960199475 | VALMIR TARGINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA LIMPA DE MATO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR GERALDO COSTA, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 31/07/2007 | 100.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM DO/POVOADO DE ZUMBI A SEDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTAN-DO OS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL CANDIDO REGISDE BRITO, PARA REALIZAREM ENSAIO NO TEATRO SANTA /IGNES, P/ SE APRESENTAREM DENTRO DA MOSTRA DE ARTEE CULTURA, NO VEICULO DE PLACA MMU 8238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 31/07/2007 | 420.00 | 00080457940468 | MARISERGIO DA SILVA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO MANOEL P. DE AQUINO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, NA SEC. DE EDUCA€AO DO ESTADO E FAZER OR€A-/MENTO P/ AQUISI€AO DE MATERIAL EM FIRMAS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 31/07/2007 | 360.00 | 00071537384449 | Carlos Roberto Vieira de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIOMANOEL P. DE AQUINO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A 3¦ REGIAO DE EN-SINO E ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTA MUNICI-/PIO, NO VEICULO DE PLACA JDZ 4516. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 31/07/2007 | 350.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DO SALAO PAROQUIAL, LOCALIZADO NA RUA D./PEDRO II, PARA FINS DE REALIZA€AO DE ENSAIOS DE /GRUPOS DE TEATRO, DAN€A E DE FEIRAS E EXPOSI€OES,DURANTE O EVENTO TURISTICO CULTURAL "CAMINHOS DO/FRIO" QUE SERA REALIZADO NO MES DE AGOSTO EM NOS-SO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/06 A 22/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 31/07/2007 | 924.50 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NOS VEICU-/LOS DE PLACAS: MMU 8381 E MMU 8497, PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTAM/ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAS AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 31/07/2007 | 1669.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A REPOSI€AO/NOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS:MMU 8381, MMU 8497, MNB 5804 E MNF 3339, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 31/07/2007 | 70.00 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE /EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 31/07/2007 | 850.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE APOSTILHAS A SEREM USADAS EM CUR-SOS PROMOVIDOS PELA COORDENA€AO PEDAGOGICA DESTA /DESTA SECRETARIA, COM PROFESSORES DAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICI-TA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 006/2007 E COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 31/07/2007 | 130.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS A SE-/CRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO, NO VEICULO DE PLA-CA MMZ 1844, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 31/07/2007 | 280.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONFEC€AO FOLDERES, DESTINADOS A DIVULGA€AO DA /CASA MARGARIDA MARIA ALVES, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 31/07/2007 | 750.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRTARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /DE ENCADERNA€AO E PLASTIFICA€AO DE DOCUMENTOS DE /INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE JULHO DE 2007CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 31/07/2007 | 48.00 | 00036514110444 | Geraldo Leandro dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETATIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE SOLDA NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8381,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 31/07/2007 | 1200.00 | 00003733589467 | JOSEMBERG DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS DE FUTEBOL, /NO MODULO ESPORTIVO, NO PERIODO DE 23 DE JULHO A /06 DE AGOSTO DE 2007, NA PROGRAMA€AO DO CAMPEONATODE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 31/07/2007 | 1190.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 17 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE, NA/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA /KFI 2543, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 31/07/2007 | 3250.00 | 00055261671434 | MARCOS ANTONIO DE MELO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 25 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 10 A 28 DE JULHO DE 2007, NO VEICULODE PLACA LJO 6632, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA /DE LICITA€AO N§ 117/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 31/07/2007 | 2420.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA/NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2006, NO VEI-CULO DE PLACA MMV 2108, CONFORME LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 31/07/2007 | 1000.00 | 00001279997443 | JADILSON MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUIVIRA, NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DE JULHO A /10 DE AGOSTO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MNS 0825CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 31/07/2007 | 1800.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 20 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES, NA /ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 10 DE AGOSTO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMR /9345, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 31/07/2007 | 100.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO/MARIA MENINA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO /FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES /DE JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 31/07/2007 | 150.00 | 03015705000170 | A. dos T.R. do P. e A.M. Luigi Pescarmona Patos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO/MONSENHOR L. PESCARMONA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA /DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 31/07/2007 | 120.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO/SAPE DE ALAGOA GRANDE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO /AO MES DE JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 31/07/2007 | 150.00 | 00008707197420 | Átila Zenaide | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO VARZEA/DE CRUZ, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/MENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 31/07/2007 | 150.00 | 00002316102468 | EUDES LEMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO GREGO-/RIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALDAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 31/07/2007 | 100.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM TERRENO, SITUADO NA VILA SAO JOAO,/PARA A PRATICA DE ESPORTES POR PARTE DO ALUNOS DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE,/RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 31/07/2007 | 350.00 | 00005468194430 | JACQUELINE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA CG/125, /DE PLACA MMU 9122/PB, PARA FINS DE FISCALIZA€AO /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE/ENSINO, NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 31/07/2007 | 400.00 | 00005301275470 | JULIANA DA SILVA AGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PREPARA€AO DE DIGITA€AO E ENVIO /DOS CADASTROS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, /NO CENSO ONLINE/2007, DO PROGRAMA EDUCACENSO DO /FNDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONF. COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 31/07/2007 | 400.00 | 00006725360483 | ALLAN MARCUS GOMES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PREPARA€AO DE DIGITA€AO E ENVIO /DOS CADASTROS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, /NO CENSO ONLINE/2007, DO PROGRAMA EDUCACENSO DO /FNDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONF. COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 31/07/2007 | 400.00 | 00006403856480 | RICARDO LEOCADIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PREPARA€AO DE DIGITA€AO E ENVIO /DOS CADASTROS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, /NO CENSO ONLINE/2007, DO PROGRAMA EDUCACENSO DO /FNDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONF. COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 31/07/2007 | 400.00 | 00006873683400 | EUGENIA LUCIA DOS SANTOS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PREPARA€AO DE DIGITA€AO E ENVIO /DOS CADASTROS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, /NO CENSO ONLINE/2007, DO PROGRAMA EDUCACENSO DO /FNDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONF. COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 31/07/2007 | 400.00 | 00005861393460 | MARIA CRISTIANE DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PREPARA€AO DE DIGITA€AO E ENVIO /DOS CADASTROS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, /NO CENSO ONLINE/2007, DO PROGRAMA EDUCACENSO DO /FNDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONF. COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 31/07/2007 | 400.00 | 00001181486483 | ROBERIA DE FARIAS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PREPARA€AO DE DIGITA€AO E ENVIO /DOS CADASTROS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, /NO CENSO ONLINE/2007, DO PROGRAMA EDUCACENSO DO /FNDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONF. COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 31/07/2007 | 190.00 | 00007883583409 | ANTONIO EVERALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO RIACHO DE AREIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 31/07/2007 | 80.00 | 00002364568498 | ANTONIO SEVERINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DAUSINA TANQUES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 31/07/2007 | 45.00 | 01310204000191 | Associação dos Trab. Rurais de Rapador | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO RAPADOR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 31/07/2007 | 380.00 | 00003296803408 | HELENA GALDINO MARIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO CAIANA DO AGRESTE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 31/07/2007 | 190.00 | 00002178837450 | JEANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO GRUTAO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 31/07/2007 | 380.00 | 00002542741450 | JOSE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO GAVIAO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 31/07/2007 | 190.00 | 00002261831498 | LIZETE DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO BOA IDEIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 31/07/2007 | 190.00 | 00003223012460 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOENGENHO MARES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 31/07/2007 | 190.00 | 00002312789426 | MARIA DAS DORES DE FREITAS GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, NESTE MUNICIPIO, /RALATIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONF. COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 31/07/2007 | 300.00 | 00008155516490 | MARIA JOSELITA GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO SERRA DO BALDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 31/07/2007 | 190.00 | 00002834095418 | MARIA SEVERINA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NESTE MUNICIPIO, RELA-/TIVO AO MES DE JULHO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 31/07/2007 | 380.00 | 00082615446487 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO VERTENTE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 31/07/2007 | 180.00 | 00037449281449 | ROBERTO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE RECUPERA€AO DO TELHADO E PORTAS DO PREDIO ONDE/FUNCIONA O MUSEU MARGARIDA MARIA ALVES, NESTE MU-/NICIPIO, NO PERIODO DE 31 DE JULHO A 10 DE AGOSTO/DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 31/07/2007 | 600.00 | 00063924790744 | Mauricio Francisco de Sousa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE RECUPERA€AO DO TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA/A BIBLIOTECA PUBLICA NEMESIO REGIS NESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 31 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2007,/CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 31/07/2007 | 650.00 | 00063924790744 | Mauricio Francisco de Sousa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE RECUPERA€AO DOS TELHADOS COM REMO€AO DE GOTEI-/RAS, CONSERTO DE CALHAS, REPOSI€AO DE TELHAS, RI-/PAS E CAIBROS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL DA VILA SAO JOAO, DO POVOADO DE ZUMBI/E DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 31/07/2007 | 560.00 | 00070906734487 | PAULO COELHO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE RECUPERA€AO DA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA/O MUSEU MARGARIDA MARIA ALVES, NESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 31 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 31/07/2007 | 1060.00 | 00048670855453 | MARCELO FABIO MONTENEGRO BENTO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS, DE APRESENTA€AO ARTISTICA DE SHOW /HUMORISTICO, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2007, NA PRO-/GRAMA€AO DE FESTIVAL DE ARTE E CULTURA DE ALAGOA /GRANDE -PB, DE 20 A 26 DE AGOSTO DE 2007, PROMOVI-DO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE /EDILIDADE, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 31/07/2007 | 40.00 | 00036517488472 | MARINETE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A /PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO, PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CONSELHO ESTADUAL DE/EDUCA€AO DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 31/07/2007 | 50.00 | 00063121549472 | MANUEL PEREIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 (UM) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A CEICONSULTORIA DE EDUCA€AO INTEGRADA, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 31/07/2007 | 50.00 | 00020423985434 | AVANI CAROLINA ISIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 (UM) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A COORDENA-/€AO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 31/07/2007 | 1400.00 | 00044407386720 | MANOEL MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA E DO/ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA, NESTE MUNI-/CIPIO, NO PERIODO DE 09 A 30 DE JULHO DE 2007, NO/VEICULO DE PLACA MNC 4248, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 31/07/2007 | 770.00 | 00004258327409 | GILBERTO MARQUES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: TABOCA, BONFIM E TRIUNFO, NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 30 DE JULHO/2007,NO VEICULO DE PLACA MMY 0277, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 31/07/2007 | 18768.00 | 60444098000106 | EDITORA DCL DIFUSAO CULTURAL DO LIVRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE LIVROS PARA O PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JO-VENS E ADULTOS -EJA, EXECUTADO POR ESTA SECRETARIACONFORME LICITA€AO CONVITE N§ 028/2007 E NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 31/07/2007 | 202.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRE-/TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REPOSI€AO NAS/ESCOLAS D ENSINO FUNDAMENTAL: ANNA E. SOBREIRA, GERALDO COSTA, JOSUE G. DA SILVEIRA, ENEAS CAVALCAN-TE, JOAQUIM C. DA S. FREIRE E DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE F. DE PAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 31/07/2007 | 10.45 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO GINASIO DE ESPORTES,NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, COR-/RESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO/2007, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 31/07/2007 | 32.86 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE /2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 31/07/2007 | 21.52 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAA CRECHE MUNICIPAL, NO POVOADO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE /JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 31/07/2007 | 900.00 | 00000994195486 | Paulo Sergio Feliciano dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, DE PARCELADO VALOR DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DEVIAGENS, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONA-REM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOSESPALHADA E BURACO D AGUA, NA ZONA RURAL, DESTE/MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25/07 A 03/08/2007, NO/VEICULO DE PLACA BLG 2479, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 31/07/2007 | 6008.33 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /NOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS:MMU 8381, MMU 8497, MNF 3339 E MNB 5804, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORME /LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 012/2006, E COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 31/07/2007 | 96.00 | 00006316363400 | Leonardo Duarte da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO, DA ESCOLA DE ENSI-NO FUNDAMENTAL ANNA ELISA SOBREIRA, NA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 31/07/2007 | 180.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, INS-/CRITAS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, EM CONVENIO COM O /GOVERNO FEDERAL -PNAQ, CONF. LICITA€AO TIPO CARTA/CONVITE N§ 018/2007 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 31/07/2007 | 1400.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM /CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL -PNAE, CONF. LICI-/TA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 018/2007 E COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 31/07/2007 | 5342.63 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM /CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL -PNAE, CONFORME LI-CITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 017/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 31/07/2007 | 482.90 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E ZONA /URBANA, DESTE MUNICIPIO, INCLUIDOS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, EM CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL -PNAQ,/CONF. LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 017/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 31/07/2007 | 834.00 | 00075927748872 | ZENILDO PESSOA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE REVISAO DAS INSTALA€OES ELETRICAS E MOTOR DE /PARTIDA DOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DEPLACAS: MMU 8381, MMU 8497, MNF 3339 E MNB 5804, /QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL /DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 31/07/2007 | 80.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA/EDILIDADE, DAS FIRMAS: JET PRINT, LIDER AUTO PE€ASE ERY VARIEDADES, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1844, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 31/07/2007 | 80.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIOMANUEL PEREIRA DE AQUINO, PARA RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE /PLACA MMZ 1844, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 31/07/2007 | 110.00 | 00053785975449 | ANTONIO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO MATERIAIS E GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO /NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FIRMO SANTINO DA /SILVA, NO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NESTE MUNICI-PIO, NO VEICULO DE PLACA MMO 5639, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 31/07/2007 | 40.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: ANNA E. SOBREIRA, JOSUE G. DA SILVEIRA,/J. CLEMENTINO, ENEAS CAVALCANTE, GERALDO COSTA E /DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NOCAIC JOSE F. DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 31/07/2007 | 72.00 | 00006384001470 | ERIVANILDO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS DE REVISAO DAS INSTALA€OES ELETRICA/PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8497PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 31/07/2007 | 40.00 | 00086305379491 | LUIZA MARIA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENRE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI-TAL SANTA PAULA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 31/07/2007 | 70.30 | 00006519507407 | ROMILDO DE BRITO FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAIS HIDRAULICOS, PARA A INSTALA€AO DE AGUA EMSUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, /ARTIGO 2§, INCISO V. CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 31/07/2007 | 70.30 | 00097696439472 | ANTONIO CRISPIM GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAIS HIDRAULICOS, PARA A INSTALA€AO DE AGUA EMSUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, /ARTIGO 2§, INCISO V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 31/07/2007 | 68.30 | 00005111264418 | TERESINHA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAIS HIDRAULICOS, PARA A INSTALA€AO DE AGUA EMSUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, /ARTIGO 2§, INCISO V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 31/07/2007 | 68.30 | 00058282491420 | Manuel Severino da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAIS HIDRAULICOS, PARA A INSTALA€AO DE AGUA EMSUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, /ARTIGO 2§, INCISO V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 31/07/2007 | 66.30 | 00008532086462 | JOSE BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAIS HIDRAULICOS, PARA A INSTALA€AO DE AGUA EMSUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, /ARTIGO 2§, INCISO V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 31/07/2007 | 66.30 | 00008616323465 | ANA PAULA GENUINO DA SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAIS HIDRAULICOS, PARA A INSTALA€AO DE AGUA EMSUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, /ARTIGO 2§, INCISO V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 31/07/2007 | 70.30 | 00008047345427 | JOSE TAVARES FELICIANO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAIS HIDRAULICOS, PARA A INSTALA€AO DE AGUA EMSUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, /ARTIGO 2§, INCISO V. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 31/07/2007 | 66.30 | 00064220575715 | JOAO SEBASTIAO GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAIS HIDRAULICOS, PARA A INSTALA€AO DE AGUA EMSUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, /ARTIGO 2§, INCISO V. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 31/07/2007 | 68.30 | 00091062772415 | JOSELITA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAIS HIDRAULICOS, PARA A INSTALA€AO DE AGUA EMSUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, /ARTIGO 2§, INCISO V. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 31/07/2007 | 72.30 | 00006521613405 | ANELITA SOUSA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAIS HIDRAULICOS, PARA A INSTALA€AO DE AGUA EMSUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, /ARTIGO 2§, INCISO V. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 31/07/2007 | 66.30 | 00003288345480 | LUZINETE DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAIS HIDRAULICOS, PARA A INSTALA€AO DE AGUA EMSUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, /ARTIGO 2§, INCISO V. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 31/07/2007 | 67.30 | 00003287701401 | JOSEFA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAIS HIDRAULICOS, PARA A INSTALA€AO DE AGUA EMSUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, /ARTIGO 2§, INCISO V. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 31/07/2007 | 67.30 | 00090266935834 | João Manoel da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAIS HIDRAULICOS, PARA A INSTALA€AO DE AGUA EMSUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, /ARTIGO 2§, INCISO V. CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 31/07/2007 | 67.30 | 00004785853492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAIS HIDRAULICOS, PARA A INSTALA€AO DE AGUA EMSUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, /ARTIGO 2§, INCISO V. CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 31/07/2007 | 64.30 | 00097720968468 | SEVERINO SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAIS HIDRAULICOS, PARA A INSTALA€AO DE AGUA EMSUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, /ARTIGO 2§, INCISO V. CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 31/07/2007 | 68.30 | 00001460705424 | ANDREA FRANCISCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAIS HIDRAULICOS, PARA A INSTALA€AO DE AGUA EMSUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, /ARTIGO 2§, INCISO V. CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 31/07/2007 | 145.00 | 00004943072429 | LUANA NAYARA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§, INCISO IV,/CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 31/07/2007 | 145.00 | 00004745627432 | Alex Medeiros Monteiro | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§, INCISO IV,/CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 31/07/2007 | 145.00 | 00004274169499 | Cristiane da Silva Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§, INCISO IV,/CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 31/07/2007 | 145.00 | 00001167876431 | Josanille Glenda do Nascimento Ribeiro | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§, INCISO IV,/CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 31/07/2007 | 145.00 | 00000858582422 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§, INCISO IV,/CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 31/07/2007 | 145.00 | 00005890325426 | YSYS NATALIA CESAR CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§, INCISO IV,/CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 31/07/2007 | 145.00 | 00006220698452 | Maristela Virginio de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§, INCISO IV,/CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 31/07/2007 | 145.00 | 00005554747477 | ELAYNNE KRISTINA S. DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§, INCISO IV,/CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 31/07/2007 | 145.00 | 00007115439419 | Jonathas Eduardo Domingos Morais | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§, INCISO IV,/CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 31/07/2007 | 145.00 | 00005416691417 | Danielle de Mélo Dutra | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§, INCISO IV,/CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 31/07/2007 | 145.00 | 00001376360403 | Milena Fernanda da Silva Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§, INCISO IV,/CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 31/07/2007 | 145.00 | 00006817708486 | MARCELIO ALVES TEOTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§, INCISO IV,/CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 31/07/2007 | 145.00 | 00004943071457 | SEVERINO GILLIARD SANTANA VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§, INCISO IV,/CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 31/07/2007 | 145.00 | 00007626167414 | GABRIELA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§, INCISO IV,/CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 31/07/2007 | 145.00 | 00004358624480 | ALICE FEITOSA ZENAIDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§, INCISO IV,/CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 31/07/2007 | 145.00 | 00004258505447 | JANAINA KELLY DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§, INCISO IV,/CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 31/07/2007 | 145.00 | 00003900438420 | ELYSANNA KARLA SOARES DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§, INCISO IV,/CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 31/07/2007 | 145.00 | 00006500441427 | Maria Joseilma Rodrigues da Penha | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§, INCISO IV,/CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 31/07/2007 | 145.00 | 00005082481401 | ARALI DA SILVA ILIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§, INCISO IV,/CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 31/07/2007 | 145.00 | 00006854288428 | CLEBIO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§, INCISO IV,/CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 31/07/2007 | 350.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA APOLO-/NIO ZENAIDE, N§ 635, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MU-NICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DEMAIS PROGRAMA SOCIAIS, GERENCIADOS POR ESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 31/07/2007 | 360.00 | 00088475514472 | Josita Martins Marques | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA TIRADENTES,/N§ 52, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIAN-€A E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE JUNHO E JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 31/07/2007 | 50.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA DA /SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, MARILENE KARLA COUTINHOPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE, JUNTO A CASA DE SAUDE SENHORA DA LUZ, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1844, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 31/07/2007 | 50.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA DA /SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JOSIVANIA SALES MARINHODE MEDEIROS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE PACIENTES /DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CASA DE SAUDE SENHORA DA/LUZ, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 31/07/2007 | 50.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA DA /SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, MARILENE KARLA COUTINHOPARA RESOLVER ASSUNTOS DE PACIENTES DESTE MUNICI-/PIO, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1844, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 31/07/2007 | 15.00 | 00005986170431 | LUCILEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 31/07/2007 | 100.00 | 00007076970422 | VERONICA VITORINO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS, ALIMENTA€AO E ESTADIA, PARA A MESMA REA-/LIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITALSANTA ISABEL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, DOADAA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA /SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 31/07/2007 | 163.00 | 00097825816404 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS, ALIMENTA€AO E ESTADIA, PARA REALIZAR TRA-TAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL EM SEU /FILHO NO HOSPITAL SANTA ISABEL, NA CIDADE DE JOAOPESSOA -PB, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-/PIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 31/07/2007 | 30.00 | 00087316897449 | PEDRO MARIANO DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 31/07/2007 | 131.10 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEA CONTA DAS LIGA€OES TELEFONICAS DO TELEFONE N§3273-1365, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 31/07/2007 | 47.40 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DE AGUA E ESGOTO, DO PREDIO LOCALIZADO NA /RUA TIRADENTES, N§ 52, ONDE FUNCIONA O CONSELHO /TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURADO MES DE JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 31/07/2007 | 15.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /LOCALIZADO NA RUA TIRADENTES, N§ 52, ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 31/07/2007 | 450.00 | 00003156995401 | JOSE FRANCISCO SANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE RO€O DE MATO, REABERTURA MANUAL DE VALETAS E ATERRO DE BURACOS, NO LEITO DA /ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CAIANA DOS CRI-OULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO /DE 30 DE JULHO A 10 DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 31/07/2007 | 44.00 | 00015112586400 | Inácio de Sousa Rodrigues | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO/TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E FUNCIONARIOS PARA A /REPOSI€AO DE LAMPADAS NOS POSTES DE ILUMINA€AO PU-BLICA DE RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO /PERIODO DE 23 A 27 DE JULHO DE 2007, CONF. COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 31/07/2007 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO CEMITERIO PUBLICO, /NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, COR-/RESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO/2007, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 31/07/2007 | 1716.66 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /NA MAQUINA PATROL, TRATOR DE ESTEIRA D-4D, TRATOR/MASSEY FERGUSON E VEICULO TIPO CA€AMBA DE PLACA /MNE 6403, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITA€AO TOMADA DEPRE€OS N§ 012/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 31/07/2007 | 274.00 | 09197203000194 | A Floresta-Máquina e Motores LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS EM /OBRAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 31/07/2007 | 680.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA REALIZA€AO DE SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS: GETULIO VARGAS, RUI/BARBOSA, HORACIO DE ALBUQUERQUE E ERNESTO CAVALCANTE, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 31/07/2007 | 391.00 | 12736815000112 | S. C. DE ANDRADE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA REALIZA€AO DE SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS: APOLONIO ZENAIDE, SIQUEIRA CAMPOS, FRANCISCO MONTENEGRO, SAO SEBASTIAOE GEDEAO AMORIM, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 31/07/2007 | 360.00 | 00004949918443 | JORGE CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO MANUAL E REMO€AO/DE MATERIAL P/ A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS:PADRE BELISIO E APOLONIO ZENAIDE, NA ZONA URBANA,/DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DE JULHO A 10 DEAGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 31/07/2007 | 360.00 | 00007848032426 | EDNALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO MANUAL E REMO€AO/DE MATERIAL PARA A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DA RUA/ERNESTO CAVALCANTE, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 23 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2007,/CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 31/07/2007 | 360.00 | 00006665201430 | ANDRE NASCIMENTO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO MANUAL E REMO€AO/DE MATERIAL PARA A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DA RUA/ERNESTO CAVALCANTE, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 23 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2007,/CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 31/07/2007 | 360.00 | 00006735242483 | GILBERTO ROCHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO MANUAL E REMO€AO/DE MATERIAL PARA A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO E MEIO/FIO DA RUA ERNESTO CAVALCANTE, NA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/07 A 10/08/2007, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 31/07/2007 | 360.00 | 00034585257268 | JOAO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO MANUAL E REMO€AO/DE MATERIAL PARA A REPOSI€AO DE MEIO-FIO, DA RUA /ERNESTO CAVALCANTE, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 23/07 A 10/08/2007, CONF. COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 31/07/2007 | 360.00 | 00006122560499 | ADRIANO DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, /DE DESOBSTRU€AO E RECUPERA€AO DA GALERIA DA RUA 07DE SETEMBRO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/07 A 10/08/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 31/07/2007 | 360.00 | 00002583048473 | REGINALDO LUIZ DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, /DE DESOBSTRU€AO E RECUPERA€AO DA GALERIA DA RUA 07DE SETEMBRO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/07 A 10/08/2007, CONFORME COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 31/07/2007 | 360.00 | 00060103434453 | Manoel José Bento de Brito | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, /DE DESOBSTRU€AO E RECUPERA€AO DA GALERIA DA RUA 07DE SETEMBRO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/07 A 10/08/2007, CONFORME COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 31/07/2007 | 360.00 | 00006365819420 | JAILTON ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, /DE DESOBSTRU€AO E RECUPERA€AO DA GALERIA DA RUA 07DE SETEMBRO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/07 A 10/08/2007, CONFORME COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 31/07/2007 | 360.00 | 00006150107418 | ROBERTO COSME DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/DESOBSTRU€AO DO CANAL VERTEDOURO DA LAGOA DO PAO,/NA RUA ANA EMILIA DE MEDEIROS, NA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/07 A 10/08/2007, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 31/07/2007 | 360.00 | 00006803161404 | SEVERINO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/DESOBSTRU€AO DO CANAL VERTEDOURO DA LAGOA DO PAO,/NA RUA ANA EMILIA DE MEDEIROS, NA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/07 A 10/08/2007, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 31/07/2007 | 360.00 | 00008799096412 | RAFAEL BENTO TOMAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO MANUAL E REMO€AO/DE MATERIAL PARA REPOSI€AO DE MEIO-FIO DA RUA ER-/NESTO CAVALCANTE, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,/NO PERIODO DE 23 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2007,/CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 31/07/2007 | 360.00 | 00005829297418 | SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA ESCAVA€AO MANUAL E REMO€AO/DE MATERIAL PARA REPOSI€AO DE MEIO-FIO DA RUA ER-/NESTO CAVALCANTE, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,/NO PERIODO DE 23 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2007,/CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 31/07/2007 | 360.00 | 00005846401457 | Sandoval da Silva Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/DESOBSTRU€AO DO CANAL VERTEDOURO DA LAGOA DO PAO,/NA RUA ANA EMILIA DE MEDEIROS, NA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/07 A 10/08/2007, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 31/07/2007 | 36732.66 | 07350128000124 | FC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A3¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE MELHORIAHABITACIONAL, PARA CONTROLE DA DOEN€A DE CHAGAS,/NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO CELEBRADO /ENTRE M.SAUDE/FUNASA/PMAG, CONFORME CONTRATO N§ /103/2006, CONVITE N§ 34/2006, EP N§ 2241/2006 E /NOTA FISCAL DE SERVI€OS ANEXA. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 31/07/2007 | 1992.00 | 00005693154416 | EDJAILSON SOARES DO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/REPOSI€AO DE 498 MT2 DE CAL€AMENTO E MEIO-FIOS, /NAS RUAS: SAO SEBASTIAO, GEDEAO AMORIM, HORACIO DEALBUQUERQUE, RUI BARBOSA, JOAO PESSOA, 07 DE SETEMBRO E GETULIO VARGAS, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JU-LHO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 31/07/2007 | 1760.00 | 00072758970406 | José Trajano da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/REPOSI€AO DE 440 MT2 DE CAL€AMENTO E MEIO-FIOS, /NAS RUAS: ERNESTO CAVALCANTE, SIQUEIRA CAMPOS E VIDAL DE NEGREIROS, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO /DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 31/07/2007 | 900.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/PORTANDO MATERIAIS PARA A REPOSI€AO DE CAL€AMENTOSNAS RUAS: ERNESTO CAVALCANTE, JOAQUIM J. DO VALE,/MACARIO DE CASTRO, PADRE BELIZIO, APOLONIO ZENAI-/DE, FRANCISCO MONTENEGRO E SETE DE SETEMBRO, NO PERIOSO DE 09 A 31 DE JULHO/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 31/07/2007 | 320.00 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARI DE IN-/FRA ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE GALERIAS NAS RUAS: 07 DE SETEMBRO, ALEXANDRE CABRAL/E ENEAS CAVALCANTE, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 31/07/2007 | 800.00 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RECU-/PERA€AO DE GALERIAS E BUEIROS, E DE REPOSI€AO DE /CAL€AMENTO E MEIO-FIO NAS RUAS DA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 31/07/2007 | 600.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/PODA€AO DE ARVORES DAS RUAS: PADRE BELIZIO, FRAN-/CISCO MONTENEGRO E DAS PRA€AS DA SEDE DO MUNICIPIOCONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 31/07/2007 | 504.00 | 00006386238478 | MARCILIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE BUEIROS E GALERIAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 31/07/2007 | 1200.00 | 00003614850420 | WANDERLEY FRANCISCO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO LIXO COLETADONAS RUAS DO POVOADO DE ZUMBI, PARA O ATERRO SANI-/TARIO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 31 DE JULHO /A 10 DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 31/07/2007 | 480.00 | 00003378725460 | Valmir Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE RO€O DE MATO E REMO€AO DE /ENTULHOS DO LOTEAMENTO DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE/MUNICIPIO, NO PERIODO DE 31 DE JULHO A 10 DE AGOS-TO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 31/07/2007 | 225.00 | 00033918899420 | COSME JOSE GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE RO€O DE MATO NA ESTRADA VI-CINAL DE ACESSO AO SITIO CAIANA DO AGRESTE, NA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 31 DE JU-/LHO A 10 DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 31/07/2007 | 110.00 | 00066147620444 | JOSE MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE RO€O DE MATO NA ESTRADA VI-CINAL DE ACESSO AO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NA /ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 31 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 31/07/2007 | 480.00 | 00055502610730 | JOAO FRANCISCO MOUCINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE RO€O DE MATO E REMO€AO DE /ENTULHOS DO LETEAMENTO DO POVOADO DE ZUMBI DESTE /MUNICIPIO, NO PERIODO DE 31 DE JULHO A 10 DE AGOS-TO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 31/07/2007 | 394.00 | 00006403870475 | FRANCISCO BENTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE COLETA DOMILICIAR DE LIXO,/PARA A COLOCA€AO EM VEICULOS, DAS RUAS DO POVOADO/DE ZUMBI NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 31 DE JU-/LHO A 10 DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 31/07/2007 | 394.00 | 00059331631472 | ANTONIO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE COLETA DOMILICIAR DE LIXO,/PARA A COLOCA€AO EM VEICULOS, DAS RUAS DO POVOADO/DE ZUMBI NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DEJULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 31/07/2007 | 394.00 | 00006775843429 | ADENILDO ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE COLETA DOMILICIAR DE LIXO,/PARA A COLOCA€AO EM VEICULOS, DAS RUAS DO POVOADO/DE ZUMBI NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DEJULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 31/07/2007 | 394.00 | 00002949241409 | ADJAILSON LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE COLETA DOMILICIAR DE LIXO,/PARA A COLOCA€AO EM VEICULOS, DAS RUAS DO POVOADO/DE ZUMBI NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DEJULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 31/07/2007 | 394.00 | 00008891916463 | INACIO DANIEL DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE COLETA DOMILICIAR DE LIXO,/PARA A COLOCA€AO EM VEICULOS, DAS RUAS DO POVOADO/DE ZUMBI NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 31 DE JU-/LHO A 10 DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 31/07/2007 | 394.00 | 00035226889453 | WILSON JOVENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE COLETA DOMILICIAR DE LIXO,/PARA A COLOCA€AO EM VEICULOS, DAS RUAS DO POVOADO/DE ZUMBI NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 31 DE JU-/LHO A 10 DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 31/07/2007 | 394.00 | 00007140047405 | Sergio Marcolino Felipe | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE COLETA DOMILICIAR DE LIXO,/PARA A COLOCA€AO EM VEICULOS, DAS RUAS DO POVOADO/DE ZUMBI NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 31 DE JU-/LHO A 10 DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 31/07/2007 | 394.00 | 00006756810499 | Juscelino Valdevino da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE COLETA DOMILICIAR DE LIXO,/PARA A COLOCA€AO EM VEICULOS, DAS RUAS DO POVOADO/DE ZUMBI NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 31 DE JU-/LHO A 10 DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 31/07/2007 | 394.00 | 00097741906453 | CELIO DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE COLETA DOMILICIAR DE LIXO,/PARA A COLOCA€AO EM VEICULOS, DAS RUAS DO POVOADO/DE ZUMBI NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DEJULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 31/07/2007 | 80.00 | 00015112586400 | Inácio de Sousa Rodrigues | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO/TRNSPORTE DE EQUIPAMENTOS E FUNCIONARIOS PARA RE-/POSI€AO DE LAMPADAS NOS POSTES DE ILUMINA€AO PUBLICA DE RUAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 30 DE JULHO A 06 DE AGOSTO/2007, NO VEI-/CULO DE PLACA MMU 5908, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 01/08/2007 | 130.00 | 00002069973450 | PAULO SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/ESCAVA€AO DE VALETAS PARA IMPLANTA€AO DO ABASTECI-MENTO DE AGUA DA VILA SAO JORGE, NA VILA SAO JOAO,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 01/08/2007 | 130.00 | 00006417330460 | LEONARDO FERREIRA DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/ESCAVA€AO DE VALETAS PARA IMPLANTA€AO DO ABASTECI-MENTO DE AGUA DA VILA SAO JORGE, NA VILA SAO JOAO,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 01/08/2007 | 245.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RE-/CUPERA€AO DE GALERIAS EM RUAS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 01/08/2007 | 200.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRE-/TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA REPOSI€AO NOS POS-/TES DE ILUMINA€AO PUBLICA DOS POVOADOS DE ZUMBI E/CANAFISTULA E DE LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE /MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 01/08/2007 | 680.00 | 00002966170751 | Antonio Ribeiro de Melo | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS AS CIDADES/DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E GUARABIRA, E UMA/VIAGEM AO POVOADO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOS-PITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, NO VEICULO DE PLACA/MNA 8980, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 01/08/2007 | 91.60 | 00006914905460 | MARILIA KATIANNY COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ME-DICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-/PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 01/08/2007 | 160.00 | 00006355517480 | SEVERINA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, ALIMENTA€AO E ESTADIA, PARA A MESMA REA-/LIZAR TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAU-REANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, DOADA ATRAVESDESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 01/08/2007 | 188.74 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS ALUNOS INSCRITOS NO/PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETINESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA DEPRE€OS N§ 003/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/08/2007 | 93.24 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS ALUNOS INSCRITOS NO/PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETINESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA DEPRE€OS N§ 003/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 01/08/2007 | 315.92 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS ALUNOS INSCRITOS NO/PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETINESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA DEPRE€OS N§ 003/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DA ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 01/08/2007 | 249.85 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS INSCRITOS NO PROGRA-MA DE APOIO AO IDOSO -PAI, CONFORME LICITA€AO TIPOTOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 01/08/2007 | 50.00 | 00008088089409 | VANDA BENTO FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 01/08/2007 | 15.00 | 00005998462408 | VERONICE TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 01/08/2007 | 15.00 | 00007844017481 | ADRIANA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 01/08/2007 | 15.00 | 00002336507412 | JURANDI JOSE DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA O HOS-PITAL CLINICA (CLAC), EM FAVOR DA MESMA, DOADA /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 01/08/2007 | 120.00 | 00005931917497 | MARIA LUCIA LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 01/08/2007 | 200.00 | 00006525456452 | LOUIZE CAROLINE RODRIGUES VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATREVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/08/2007 | 30.00 | 00006381092483 | MARGARIDA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-ENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 01/08/2007 | 30.00 | 00006869836450 | MARIA DE FATIMA SILVA LUCIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 01/08/2007 | 75.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE ESPERAN€A -PB, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPALE EQUIPE TECNICA DO PROGRMA BOLSA FAMILIA, PARA /PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO TECNICO DO PROGRAMA /BOLSA FAMILIA, NO VEICULO DE PLACA LJJ 6280, CONF.DISPENSA DE LICITA€AO N§ 031/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 01/08/2007 | 50.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE AREIA -PB, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL E /A EQUIPE TECNICA DO PROGRMA BOLSA FAMILIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A BLOQUEIO E CONCELAMEN-TO DE BENEFICIO DAS FAMILIAS BENEFICIADA DESTE MU-NICIPIO, CONF. PROC. DISP. DE LICITA€AO N§ 031/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 01/08/2007 | 120.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEJOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL/E EQUIPE TECNICA DO PROGRMA BOLSA FAMILIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A TRANSFERENCIS DE DOMICILIOS E FAMILIAS PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. PRO-/CESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO N§ 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 01/08/2007 | 50.00 | 00002143059450 | MARIA JOSE DOS SANTOS JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ENXOVAL DE BEBE, DOADA A PESSOC CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 01/08/2007 | 70.00 | 00005449034474 | EDNEIDE DOS SANTOS SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 01/08/2007 | 155.00 | 00091060443449 | MARIA DO CARMO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM COM/UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA /MAIS EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS, DOADA A PESSOACARENTE DE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRE-/TARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 01/08/2007 | 195.00 | 00003095523467 | JOSEFA SERINO DE FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS, ALIMENTA€AO E ESTADIA, PARA A MESMA REA-/LIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITALNAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, /DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 01/08/2007 | 50.00 | 00000004318420 | SILVANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CAR-TORARIAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 01/08/2007 | 50.00 | 00005583996498 | MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA REA-/LIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DOADA A /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SE-CRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 01/08/2007 | 186.10 | 00097727032468 | EDVALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL ELETRICO PARA A INSTALA€AO DE ENERGIA ELE-TRICA EM SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/08/2007 | 50.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 (DUAS) VIAGENS /AO POVOADO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, TRANS-/PORTANDO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, IDENILSE S./DE MEDEIROS, PARA REALIZAR REUNIAO COM OS FUNCIO-/NARIOS DA CRECHE MUNICIPAL LILIOSA DE J. ONOFRE, /NO VEICULO DE PLACA MMZ 1844, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 01/08/2007 | 7010.72 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AOSOCIAL, PARA USO NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SOCAIS EXECUTADOSPOR ESTA SECRETARIA: PETI, API E PAIF, E DAS CRE-/CHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO /CONVITE N§ 021/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 01/08/2007 | 400.00 | 00005955974407 | ANDREZA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS CADASTROS DAS FAMILIAS ATENDIDAS E CONTEMPLADAS COM OS PROGRAMAS /DE TRANSFERENCIA DE RENDA, VINCULADOS AO PROGRAMA/BOLSA FAMILIA, JUNTO A GESTAO MUNICIPAL DO REFERI-DO PROGRAMA FEDERAL, NO PERIODO DE 13 DE JULHO A /13 DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 01/08/2007 | 200.00 | 00073360732472 | FRANCISCO ISIDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE REVISAO DAS INSTALA€OES HIDRAULICAS DOS PREDIOSDAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA /DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 01/08/2007 | 450.00 | 00016131266468 | JOSE EUCLIDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 03 (TRES) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DAS FIR-/MAS: KILAMPADAS, ELETROPOLO, ERY VARIEDADES, ALMEIDA TINTAS E FLORESTA MAQUINAS, NO MES DE AGOSTO DE2007, NO VEICULO DE PLACA KSJ 9138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 01/08/2007 | 1690.00 | 00079764983472 | SEVERINO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA SAO JOAO E DO SITIO SERRA DO BALDE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 DE/JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA/MMW 0277, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 01/08/2007 | 480.00 | 00091065151420 | ANTONIO GOMES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE TRABALHADOR BRA€AL, DE RO€O DE MATO NOS PREDIOSDAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: GERALDO COSTA EANA ELISA SOBREIRA, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIONO MES DE JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 01/08/2007 | 2080.00 | 00080457940468 | MARISERGIO DA SILVA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: JOAO PEREIRA E SAPEDE JULIAO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 01/08/2007 | 464.52 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS ALUNOS MATRICULA-/DOS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE,/MARIA J. DE PAIVA, LIDIA M. DE RAMALHO E MARIA DE/LOURDES DE PAIVA, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OSN§ 003/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 01/08/2007 | 375.24 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS ALUNOS MATRICULA-/DOS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE,/MARIA J. DE PAIVA, LIDIA M. DE RAMALHO E MARIA DE/LOURDES DE PAIVA, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OSN§ 003/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 01/08/2007 | 1188.00 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS ALUNOS MATRICULA-/DOS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE,/MARIA J. DE PAIVA, LIDIA M. DE RAMALHO E MARIA DE/LOURDES DE PAIVA, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OSN§ 003/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/08/2007 | 4932.85 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LICITA€AO TOPO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 01/08/2007 | 579.98 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, INSCRI-TAS NO PROGRAMA DE ALIMENTA€AO QUILOMBOLA, CONFOR-ME LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 01/08/2007 | 1400.00 | 00096458682468 | JOSE EVERALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 14 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINATANQUES E DO SITIO GRUTAO, NA ZONA RURAL, AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 DE JU-/LHO A 10 DE AGOSTO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMS /6390, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 01/08/2007 | 98.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ILUMINA€AO DO TE-ATRO SANTA IGNES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 01/08/2007 | 321.50 | 02105122000178 | MACRO - MATERIAIS DE CONSTRU€OES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONFEC€AO DE ADE-RE€OS QUE SERAO UTILIZADOS NA SEMANA DA ARTE CUL-/TURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 26 DE AGOSTODE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 01/08/2007 | 1580.00 | 00033916446487 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS, DE EMBUCHAMENTO DE MANGA/DE EIXO, FEIXE DE MOLA E NO CAMBIO DE MARCHA DO /VEICULO DE PLACA MMU 8497, PERTENCENTE A SECRETA-/RIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 01/08/2007 | 700.00 | 00089392280491 | LEVI LUNA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO MUSEU MARGARIDA/MARIA ALVES, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 01/08/2007 | 2850.00 | 00055261671434 | MARCOS ANTONIO DE MELO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO /DE ZUMBI E DA VILA SAO JOAO, AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 DE JULHO A 10 DE AGOS-TO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA LJO 6632, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 01/08/2007 | 351.75 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DAS INSTALA€OES HIDRAULICAS DAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL: DA VILA SAO JOAO, E DOS PO-VOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 01/08/2007 | 705.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRE-/TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE/SERVI€OS DE RECUPERA€AO DAS INSTALA€OES ENETRICAS/DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA EDOS POVOADOS DE ZUMBI, CANAFISTULA, VILA SAO JOAO/E DA ZONA RURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 01/08/2007 | 1750.00 | 00072696460400 | LUIZ MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE DE-/BULHAMENTO DE MILHO EM TRATOR AGRICOLA, TOTALIZAN-DO 25 HS/MAQUINAS, DESTINADAS AOS AGRICULTORES DO/ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 01/08/2007 | 125.00 | 09157348000161 | CARMELINDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, NO CONSER-TO E SUBSTITUI€AO DE PE€AS REALIZADO NA MAQUINA DEESCREVER OLIVETTI 98, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 01/08/2007 | 840.00 | 00045161542420 | MONICA NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDI-LIDADE, NO CONTROLE DOS ARQUIVOS E DOCUMENTA€OES /DOS RECURSOS ORIUNDOS DOS CONVENIOS FIRMADOS COM /ESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHODE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/08/2007 | 0.55 | 33066408080984 | BANCO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 01/08/2007 | 34.07 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO POVOADO DE /ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DOMES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 02/08/2007 | 736.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 02/08/2007 | 62.00 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE FOTOCOPIAS COLORIDAS, DESTINADAS A SECRETA-RIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 02/08/2007 | 7750.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFISSINAIS EM EDUCACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS, PARA O PROGRAMA DE JOVENS EADULTOS, CONFORME LICITA€AO CONVITE N§ 031/2007 ENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 02/08/2007 | 2800.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFISSINAIS EM EDUCACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS, PARA O PROGRAMA DE JOVENS EADULTOS, CONFORME LICITA€AO CONVITE N§ 031/2007 ENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 02/08/2007 | 80.00 | 00087312859453 | JOSE LUCIANO DE MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS /DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MOV 2430,/CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 02/08/2007 | 120.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE DUAS CORRIDAS NA CIDADE E UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB,/TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EMHOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA/KIG 2620, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 02/08/2007 | 410.00 | 00005829297418 | SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/DESOBSTRU€AO, COM LIMPEZA, REMO€AO DE ENTULHOS E /TERRA, DE GALERIAS DAS RUAS: CRUZEIRO, ERNESTO CA-VALCANTE, PADRE BELISIO, JOAO PESSOA, SETE DE SE-/TEMBRO E ANTONIO HIPOLITO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIDO DE 10 A 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 02/08/2007 | 410.00 | 00034585257268 | JOAO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/DESOBSTRU€AO, COM LIMPEZA, REMO€AO DE ENTULHOS E /TERRA, DE GALERIAS DAS RUAS: CRUZEIRO, ERNESTO CA-VALCANTE, PADRE BELISIO, JOAO PESSOA, SETE DE SE-/TEMBRO E ANTONIO HIPOLITO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIDO DE 10 A 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 02/08/2007 | 410.00 | 00002935386469 | JOSE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/DESOBSTRU€AO, COM LIMPEZA, REMO€AO DE ENTULHOS E /TERRA, DE GALERIAS DAS RUAS: CRUZEIRO, ERNESTO CA-VALCANTE, PADRE BELISIO, JOAO PESSOA, SETE DE SE-/TEMBRO E ANTONIO HIPOLITO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIDO DE 10 A 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 02/08/2007 | 410.00 | 00008891916463 | INACIO DANIEL DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/DESOBSTRU€AO, COM LIMPEZA, REMO€AO DE ENTULHOS E /TERRA, DE GALERIAS DAS RUAS: MANOEL NOBREGA, FRAN-CISCO MONTENEGRO, CRUZEIRO E ERNESTO CAVALVANTE, /NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A31/08/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 02/08/2007 | 410.00 | 00035226889453 | WILSON JOVENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/DESOBSTRU€AO, COM LIMPEZA, REMO€AO DE ENTULHOS E /TERRA, DE GALERIAS DAS RUAS: MANOEL NOBREGA, FRAN-CISCO MONTENEGRO, CRUZEIRO E ERNESTO CAVALVANTE, /NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A31/08/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 02/08/2007 | 520.00 | 00007140047405 | Sergio Marcolino Felipe | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/DESOBSTRU€AO, COM LIMPEZA, REMO€AO DE ENTULHOS E /TERRA, DE GALERIAS DAS RUAS: MANOEL NOBREGA, FRAN-CISCO MONTENEGRO, CRUZEIRO E ERNESTO CAVALVANTE, /NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A31/08/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 02/08/2007 | 410.00 | 00006756810499 | Juscelino Valdevino da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/DESOBSTRU€AO, COM LIMPEZA, REMO€AO DE ENTULHOS E /TERRA, DE GALERIAS DAS RUAS: MANOEL NOBREGA, FRAN-CISCO MONTENEGRO, CRUZEIRO E ERNESTO CAVALVANTE, /NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A31/08/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 02/08/2007 | 490.00 | 00003378725460 | Valmir Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/COLETA DE LIXO DOMICILIAR DAS RUAS DO POVOADO DE /ZUMBI NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 31/08 DE2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 02/08/2007 | 410.00 | 00004949918443 | JORGE CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/COLETA DE LIXO DOMICILIAR DAS RUAS DO POVOADO DE /ZUMBI NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 31/08 DE2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 02/08/2007 | 410.00 | 00006665201430 | ANDRE NASCIMENTO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/COLETA DE LIXO DOMICILIAR DAS RUAS DO POVOADO DE /ZUMBI NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 31/08 DE2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 03/08/2007 | 321.60 | 06940832000174 | DEMOSTENES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA /FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 07/08/2007 | 410.00 | 00006403870475 | FRANCISCO BENTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE RO€O DE MATO E CAPINA, DA AREA EXTERNA DO PRE-/DIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA/A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR SEVE-RINO MONTENEGRO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, /NO PERIODO DE 10 A 31/08/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 07/08/2007 | 410.00 | 00002949241409 | ADJAILSON LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE RECUPERA€AO DO TELHADO COM REPOSI€AO DE TELHAS,DESOBSTRU€AO DE CANOS E CALHAS DE ESCOAMENTO DE A-GUA, DO PREDIO DO CAIC JOSE F. DE PAIVA, ONDE FUN-CIONA A ESCOLA DE E. FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR SE-VERINO MONTENEGRO, NO PERIODO DE 10 A 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 07/08/2007 | 410.00 | 00097741906453 | CELIO DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE RECUPERA€AO DO TELHADO COM REPOSI€AO DE TELHAS,DESOBSTRU€AO DE CANOS E CALHAS DE ESCOAMENTO DE A-GUA, DO PREDIO DO CAIC JOSE F. DE PAIVA, ONDE FUN-CIONA A ESCOLA DE E. FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR SE-VERINO MONTENEGRO, NO PERIODO DE 10 A 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 07/08/2007 | 410.00 | 00059331631472 | ANTONIO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE RO€O DE MATO E CAPINA, DA AREA EXTERNA DO PRE-/DIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA/A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR SEVE-RINO MONTENEGRO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, /NO PERIODO DE 10 A 31/08/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 07/08/2007 | 410.00 | 00006775843429 | ADENILDO ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE RO€O DE MATO E CAPINA, DA AREA EXTERNA DO PRE-/DIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA/A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR SEVE-RINO MONTENEGRO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, /NO PERIODO DE 10 A 31/08/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 07/08/2007 | 540.00 | 00061637688415 | MAGIDIEL ARAUJO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIRAUA E DA VILA SAO /JOAO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 31/08 DE2007, NO VEICULO DE PLACA KJA 4938, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 07/08/2007 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 07/08/2007 | 480.00 | 00007026425412 | JOSE DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/COLETA DE LIXO DOMICILIAR DAS RUAS DO POVOADO DE /ZUMBI NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 31/08 DE2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 08/08/2007 | 120.00 | 00083917810468 | EDSON ANDRE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A EMATER IN-/CRA, IBAMA, CAGEPA E SECRETARIA DE AGRICULTURA DOESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 08/08/2007 | 19.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 08/08/2007 | 9.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIFEREN€A DO CHEQUE N§ 850438, DA CONTA N§ 12.247-5 FNDE/QSE, DE-/BITADO A MENOR NO MES DE JULHO DE 2007 E ESTORNADOEM 08/08/2007, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 08/08/2007 | 619.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICU-LADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS: MARIA DE LOURDE M. /DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO, LILIOSA DE J. ONOFRE,/MARIA J. DE PAIVA E PEREGRINA MARIA DE M. MONTENE-GRO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 08/08/2007 | 19.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 10/08/2007 | 250.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA -PB, NO PERIODO DE 13 A 16 DE AGOSTO/DE 2007, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTROCOM A EQUIPE DO SEBRAE E RESOLVER ASSUNTOS REFE-/RENTES AO FESTIVAL DE ARTE E CULTURA DO MUNICIPIONO TEATRO PAULO PONTES, NO CENTRO CULTURA E SESC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 10/08/2007 | 150.00 | 00003366437480 | ADRIANA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A03 (TRES) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESSA SECRETARIA, JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 10/08/2007 | 40.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO ESCRITORIO DO /CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NA 3¦ REGIAO DE /ENSINO E NAS FIRMAS: MILTONIZIA, BORBA, WILPE€AS,SOTRATORES, LIDER A. PE€AS E ERY VARIEDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 10/08/2007 | 908.00 | 00039910784491 | Maria da Penha Lucindo | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENSINO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13§ SALARIO DO ANO DE/2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA JUDICIAL FIR-MADO COM ESTA EDILIDADE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 10/08/2007 | 897.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 006/2007/E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 10/08/2007 | 440.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE MATERIAIS, DESTINADOS A ORGANIZA-€AO DO FESTIVAL DE ARTE E CULTURA, PROMOVIDO POR /ESTA SECRETARIA, CONF. LICITA€AO TIPO CARTA CONVI-TE N§ 006/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 10/08/2007 | 215.00 | 00065775090420 | FABRIZZIO LUTTRING ALVES GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EQUIPE DA OFICINA DE VITRINISMO, MANIPULA€AO E HIGENIZA€AO DE /ALIMENTOS, NO PERIODO DE 23 A 28 DE JULHO DE 2007,CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 10/08/2007 | 239.00 | 00005960199475 | VALMIR TARGINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA LIMPA DE MATO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR GERALDO COSTA, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 10/08/2007 | 400.00 | 00006268992490 | LUCIANO DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA INSTALA€AO DE BARRACAS E DE DECO-RA€AO, NA AREA ONDE SE REALIZARA O FESTIVAL DE AR-TES E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A/26 DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 10/08/2007 | 3112.56 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 10/08/2007 | 11204.37 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 10/08/2007 | 11205.47 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOINSS POR PARTE DA EMPRESA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 10/08/2007 | 2002.05 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, CONF. COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 10/08/2007 | 21082.20 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APARCELA EM RETEN€AO DO INSS, CONFORME COMPROVANTEANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 10/08/2007 | 960.00 | 03781718000150 | NORDESTE R. DE C. P/ IMPRESSORAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO EM 04 COMPUTADORES E /03 IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINAN-€AS, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VI€OS N§ 006856 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 10/08/2007 | 60.44 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO TELEFONE N§ 3273-2443, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDILIDADE, CONFORME /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 10/08/2007 | 80.00 | 00002645223460 | ROZIANA MARIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DO INSTITUTO DE POLICIA CIEN-TIFICA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 10/08/2007 | 1350.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO OFILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A04 DIARIAS E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /BRASILIA -DF, NO PERIODO DE 13 A 18 DE AGOSTO DE/2007, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA /EDILIDADE, EM MINISTERIOS E ORGAOS DO GOVERNO FE-DERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/08/2007 | 61967.24 | 07146209000107 | COPIAL CONSTRUTORA PLATAFORMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA,/NO PERIODO DE 11/07 A 10/08/2007, CONFORME LICITA-€AO MODALIDADE TOMADA DE PRE€OS N§ 014/2006 E NOTAFISCAL DE SERVI€OS N§ 000056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 10/08/2007 | 80.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER/ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA MILITAR, NA ENTRE-GA E RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 10/08/2007 | 200.00 | 00003021063837 | IDENILSE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA/ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONF. COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 10/08/2007 | 60.00 | 00061635049415 | MARILENE KARLA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACI-/ENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS A DIVERSOS /HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, CONF. COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 13/08/2007 | 50.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA VIAGEM A CIDADE DE AREIA - PB, TRANSPORTANDO/O GESTOR MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PA-RA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A CANCELAMENTO DECARTOES DE BENEFICIOS DAS FAMILIAS BENEFICIADAS /DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA LJJ 6280, /CONF. PROC. DE DISPENSA DE LICIATA€AO N§ 031/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 13/08/2007 | 13.50 | 00005330027454 | RITA CANDIDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DO-CUMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 13/08/2007 | 264.00 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE 16 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A/SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO /DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE CAL€ADAS E REPOSI€AODE CAL€AMENTOS NAS RUAS: APOLONIO ZENAIDE, PADRE /BELIZIO, MACARIO DE CASTRO E JOAQUIM JOSE DO VALE,NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 000036 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 13/08/2007 | 590.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE RECICLAGENS EM CARTUCHOS, DESTINADOS AO USONAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITA€AO CAR-TA CONVITE N§ 004/2007 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 13/08/2007 | 500.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO MAS IMPRES-/SORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,/DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITA€AO CARTA CONVITE/N§ 004/2007 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 13/08/2007 | 280.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO MAS IMPRES-/SORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,/DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITA€AO CARTA CONVITE/N§ 004/2007 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 13/08/2007 | 12.49 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 13/08/2007 | 110.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA -EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE UMA BOMBA D AGUA,/PERTENCENTE AO PO€O ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIOVERTENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 13/08/2007 | 400.00 | 00003540873473 | Severino Moura da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE BUSCA E APREENSAO DE ANIMAIS, TI-PO OVINOS, CAPRINOS, EQUINOS E MUARES QUE SE ENCONTRAM VAGANDO PELAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,/CONFORME DETERMINA€AO DA PROMOTORA DE JUSTI€A, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 13/08/2007 | 400.00 | 00003540873473 | Severino Moura da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE BUSCA E APREENSAO DE ANIMAIS, TI-PO OVINOS, CAPRINOS, EQUINOS E MUARES QUE SE ENCONTRAM VAGANDO PELAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,/CONFORME DETERMINA€AO DA PROMOTORA DE JUSTI€A, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 13/08/2007 | 210.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO MAS IMPRES-/SORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CUL-TURA DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITA€AO CARTA CARTA CONVITE N§ 004/2007 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 13/08/2007 | 540.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO MAS IMPRES-/SORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CUL-TURA DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITA€AO CARTA CARTA CONVITE N§ 004/2007 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 13/08/2007 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR/A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA PARTICI-PAR DE ENCONTRO DE SECRETARIOS, PROMOVIDO PELO /SEDUC, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 13/08/2007 | 280.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO BELO MONTE, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE CA-NAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 17/DE AGOSTO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMS 4675, CON-FORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 13/08/2007 | 455.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS: GREGORIO E TRIUNFO, NA ZONA RURAL, AS ES-/COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 17/DE AGOSTO/2007, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, CON-FORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 13/08/2007 | 455.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 17/DE AGOSTO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1378, CON-FORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 13/08/2007 | 254.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO CAIANA DOS MARES, NA ZONA RURAL, AO POVOADO/DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 17 /DE AGOSTO/2007, NO VEICULO DE PLACA KIR 8292, CON-FORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 13/08/2007 | 340.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/POVOADO DE ZUMBI AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,/NO PERIODO DE 13 A 17 DE AGOSTO/2007, NO VEICULO /DE PLACA JTS 2450, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 13/08/2007 | 525.00 | 00004258327409 | GILBERTO MARQUES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO GAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 17 DE AGOSTO/2007, /NO VEICULO DE PLACA MMV 5409, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 13/08/2007 | 275.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO CAIANA DO AGRESTE, NA ZONA RURAL, AO POVOADODE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 17 /DE AGOSTO/2007, NO VEICULO DE PLACA KFI 2543, CON-FORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 13/08/2007 | 455.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 17/DE AGOSTO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMR 9345, CON-FORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 13/08/2007 | 760.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO BURACO D AGUA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 17 DE AGOSTODE 2007, NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 13/08/2007 | 262.50 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO GAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 17 DE AGOSTO/2007, /NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 13/08/2007 | 550.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS JOAO PEREIRA E BOA VISTA, NA ZONA RURAL, ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A /17 DE AGOSTO/2007, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 13/08/2007 | 1105.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL, AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 17 DEAGOSTO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMV 2108, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 13/08/2007 | 350.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO VALE DO SOL AO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 13 A 17 DE AGOSTO DE 2007, NOVEICULO DE PLACA CIT 4972, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 13/08/2007 | 105.00 | 00002841992497 | MANUEL FRANCISCO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REVISAO DAS INSTALA€OES HIDRAULI-CAS DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SE-/VERINO RAMALHO NA VILA SAO JOAO, DESTE MUNICIPIO,/CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 13/08/2007 | 656.50 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL, INSCRITOS NO PROGRAMA QUI-/LOMBOLA, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS/N§ 003/2007 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 13/08/2007 | 5116.20 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME /CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E/NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 13/08/2007 | 9.46 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CA-/NAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FA-/TURA DO MES DE JUNHO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 14/08/2007 | 479.26 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 007736 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 14/08/2007 | 228.85 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 007735 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 14/08/2007 | 78.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, PARA A REPOSI€AO NO VEICULO TIPO /MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF 3339, QUE TRANSPORTA ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 14/08/2007 | 1606.00 | 08399743000198 | O Tamborim de Ouro LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE INSTRUMENTO MUSICAL, PARA USO PELA BANDA/MARCIAL, MANTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, COMPOSTA POR ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENS. FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 14/08/2007 | 202.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA A REPOSI€AO NOS /VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS E ONIBUS DE PLACAS: MNF3339, MNB 5804, MMU 8381 E MMU 8497, QUE TRANSPOR-TAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURALAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 14/08/2007 | 1624.00 | 08399743000198 | O Tamborim de Ouro LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO PELA BANDA /MARCIAL, MANTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, COMPOSTA POR ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENS. FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 14/08/2007 | 1.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 14/08/2007 | 100.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, NO DIA 15 DE AGOSTO/2007, COM A FINA-LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA /EDILIDADE, NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE/MUNICIPIO, E NA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL, EM/VEICULO DE PLACA MNP 3518, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 14/08/2007 | 627.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 14/08/2007 | 333.75 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, JUNTO A FAMUP -FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DEMUNICIPIOS DA PARAIBA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 14/08/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 14/08/2007 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 14/08/2007 | 2200.00 | 00072758970406 | José Trajano da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE 550 MT2 DE CAL€AMEN-TO E MEIO-FIO, DAS RUAS: JOAQUIM JOSE DO VALE, APOLONIO ZENAIDE, HORACIO DE ALBUQUERQUE, RUI BARBO-/SA, GEDEAO AMORIM, ERNESTO CAVALCANTE, JOAO PESSOAE CONEGO FIRMINO CAVALCANTE, NA ZONA URBANA DESTE/MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 14/08/2007 | 1936.00 | 00005693154416 | EDJAILSON SOARES DO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE 484 MT2 DE CAL€AMEN-TO E MEIO-FIO, DAS RUAS: PADRE BELISIO, FRANCISCO/MONTENEGRO, TREZE DE MAIO, SETE DE SETEMBRO, TIRA-DENTES E SAO JOSE, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 17 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 14/08/2007 | 15.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA TIRADENTES, N§ 52, ONDE FUNCIONAO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 16/08/2007 | 630.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIAN€AS INSCRITAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITA€AO CARTACONVITE N§ 018/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 16/08/2007 | 660.00 | 00017671426415 | MANOEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIAN€AS INSCRITAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITA€AO CARTACONVITE N§ 018/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 16/08/2007 | 380.00 | 00002706216441 | ISAIAS DA COSTA VITORIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 16/08/2007 | 380.00 | 00032511574420 | LUZIA SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 16/08/2007 | 380.00 | 00004865476474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 16/08/2007 | 380.00 | 00042160766453 | NERCILIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 16/08/2007 | 144.17 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/A CONTA DE AGUA E ESGOTO, DO PREDIO LOCALIZADO NA/RUA APOLONIO ZENAIDE N§ 635, ONDE FUNCIONA O CON-/SELHO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DEMAISPROGRAMA SOCIAIS, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES /DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 16/08/2007 | 69.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIOLOCALIZADO NA RUA APOLONIO ZENAIDE N§ 635, ONDE /FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA /FAMILIA E DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS, CORRESPONDEN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 16/08/2007 | 540.00 | 00008218706453 | LUIS DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM, TRANS-/PORTANDO A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, PERTEN-/CENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DA CIDADE /DE BAYEUX PARA ESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACAKJK 0173, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 16/08/2007 | 890.00 | 00005163763490 | WASHINGTON DE FIGUEIREDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE APRESENTA€AO ARTISTICA DO CONJUN-TO MUSICAL BANDA FERRO NA MENINA, NO DIA 18/08 DE/2007, NA PROGRAMA€AO DA FESTA DA PADROEIRA DO SI-/TIO CAIANA DOS MARES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-/PIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 16/08/2007 | 1503.48 | 40432544006420 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DAS LIGA€OES TELEFONICAS DOS TELEFONES CE-/LULARES DE N§S: 9332-2007 E 9332-9449, PERTENCEN-TES AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 16/08/2007 | 57.00 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DE AGUA E ESGOTO, DO PREDIO SITUADO NA RUA/D. PEDRO II, N§ 29, LOCADO A ESTA EDILIDADE, COR-RESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2007, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 16/08/2007 | 31.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO COSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SI-TUADO NA RUA D. PEDRO II, N§ 29, LOCADO A ESTA /EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007,/CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 16/08/2007 | 607.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS /CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE, MARIA J.DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO E MARIA DE LOURDES DE /PAIVA, CONFORME PROCESSO DE LICITA€AO CARTA CONVI-TE N§ 018/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 16/08/2007 | 1149.30 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPA-RO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-/COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CON-/FORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E NO-TA FISCAL N§ 000522 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 16/08/2007 | 175.80 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPA-RO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-/COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, INS-/CRITOS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, CONFORME LICITA€AO/TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E NOTA FISCAL N§000523 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 16/08/2007 | 565.00 | 00056809190449 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINATANQUES, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-/NICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 17 DE AGOSTO DE 2007,/NO VEICULO DE PLACA MMQ 2288, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 17/08/2007 | 400.00 | 00007880645411 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA INSTALA€AO DE BARRACAS E DE DECO-RA€AO, NA AREA ONDE SE REALIZARA O FESTIVAL DE AR-TES E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A/26 DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 17/08/2007 | 55.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO PELA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 17/08/2007 | 400.00 | 00084008814434 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE LEITURA, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 17/08/2007 | 400.00 | 00005958211463 | IWANNA KARLA MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO/AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE /ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 17/08/2007 | 400.00 | 00069109079491 | SONIA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE BRINQUEDO-/TECA, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, /REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 17/08/2007 | 400.00 | 00004785003430 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE DAN€AS REGIONAIS, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 17/08/2007 | 1200.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AS FA-MILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDI-MENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES /DE JULHO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 17/08/2007 | 1200.00 | 00017277965353 | ANTONIO VALERIO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGO, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO IN-/TEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES JULHO DE/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 17/08/2007 | 600.00 | 00003294946430 | ELIANE PAULO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DAS ATIVIDADES COM O /IDOSO, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA /NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF,/REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DA ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 20/08/2007 | 666.12 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS INSCRITOS NO PROGRAMA DE /APOIO AO IDOSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA-/€AO CARTA CONVITE N§ 017/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DA ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 20/08/2007 | 456.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS INSCRITOS NO PROGRAMA DE /APOIO AO IDOSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSODE LICITA€AO N§ 018/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DA ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 20/08/2007 | 386.00 | 00017671426415 | MANOEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS INSCRITOS NO PROGRAMA DE /APOIO AO IDOSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSODE LICITA€AO N§ 018/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 20/08/2007 | 485.20 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES, PARA AS CRIAN€AS E ADOLESCENTES /INSCRITOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO /INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO /TIPO CARTA CONVITE N§ 017/2007 E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DA ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 20/08/2007 | 890.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A4¦ PARCELA DO VALOR DOS SERVI€OS PRESTADOS A SE-/CRETARIA DE A€AO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, DE SO-/NORIZA€AO DAS REUNIOES DO PROGRAMA DE APOIO AO /IDOSO -PAI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A /31 DE MAIO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 20/08/2007 | 240.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE RECIFE -PE, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RE-FERENTES AO BENEFICIOS DAS FAMILIAS BENEFICIADAS,/JUNTO A GISES, NO VEICULO DE PLACA LJJ 6280, CONF.PROC. DE DISPENSA DE LICITA€AO N§ 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 20/08/2007 | 142.00 | 00001181486483 | ROBERIA DE FARIAS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 20/08/2007 | 142.00 | 00001181486483 | ROBERIA DE FARIAS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 20/08/2007 | 120.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPOR-/TANDO O GESTOR MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMI-/LIA, P/ RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AO RECONHECI-/MENTO DAS FAMILIA DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, NO VEICULO DE PLACA LJJ 6280, /CONF. PROC. DE DISPENSA DE LICITA€AO N§ 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 20/08/2007 | 112.02 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO TELEFONE N§ 3273-1365, PERTENCENTE AO /CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 20/08/2007 | 18.50 | 00098072889400 | ANTONIO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DO-CUMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 20/08/2007 | 87.00 | 00005668884406 | CRISLY KATIELLE RODRIGUES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTA€AO, PARA A MESMA REALIZAR TRA-/TAMENTO MEDICO NO HOSPITAL SANTA ISABEL, NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA -PB, DOADA ATRAVES DESTA SECRE-TARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 20/08/2007 | 85.00 | 00004450474457 | José Paulino de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTA€AO, EM FAVOR DO MESMO PARA REA-LIZAR TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL SANTA ISABEL/NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, DOADA ATRAVES DESTASECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 20/08/2007 | 52.00 | 00091070830410 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTA€AO, EM FAVOR DA MESMA PARA REA-LIZAR TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL SANTA ISABEL/NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, DOADA ATRAVES DESTASECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 20/08/2007 | 69.00 | 00006408164447 | JOSE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTA€AO, EM FAVOR DO MESMO PARA REA-LIZAR TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIOALCIDES CARNEIRO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 20/08/2007 | 15.00 | 00003288568438 | MARIA APARECIDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 20/08/2007 | 25.00 | 00007851982456 | Patricia Maria da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 20/08/2007 | 40.00 | 00093026331449 | MARIA APARECIDA AGUIAR RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ME-DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 20/08/2007 | 20.00 | 00005979035494 | MARIA DE LOURDES B. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/PACOTE DE FRALDAS, EM FAVOR DE SEU FILHO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 20/08/2007 | 25.00 | 00005956288426 | ENEIDA GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 20/08/2007 | 100.00 | 00006396340445 | JOSE AELSON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 20/08/2007 | 40.00 | 00002932115405 | SOLANGE SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DO-CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 20/08/2007 | 50.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AO POVOADO DE CANAFISTULA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE /A€AO SOCIAL IDENILSE S. DE MEDEIROS, PARA REALIZARREUNIAO COM OS FUNCIONARIOS DA CRECHE MUNICIPAL LILIOSA DE J. ONOFRE, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1844,/CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 20/08/2007 | 50.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA DA /SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, MARILENE KARLA COUTINHOPARA RESOLVER ASSUNTOS DE PACIENTES DESTE MUNICI-/PIO, JUNTO A CASA DE SAUDE SENHORA DA LUZ, NO VEI-CULO DE PLACA MMZ 1844, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 20/08/2007 | 83.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERA€AO E RENDA, NESTE/MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUN-HO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DA ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 20/08/2007 | 116.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.DE GEN. ALIM. E HORTI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS INSCRITOS NO PRO-/GRAMA DE APOIO AO IDOSO -PAI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E NO-TA FISCAL N§ 002069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 20/08/2007 | 680.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DE FORMULARIOS, FOLHASDE AJUDA, REQUISI€AO E DOCUMENTOS DO CONSELHO TU-/TELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 006/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 20/08/2007 | 15.00 | 00008048385422 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMACONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA, EMFAVOR DO MESMO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 20/08/2007 | 15.00 | 00099618699404 | ANA LUCIA JACINTO DOS S. BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMACONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA, EMFAVOR DA MESMA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 20/08/2007 | 328.56 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.DE GEN. ALIM. E HORTI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS INSCRITOS NO PRO-/GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, /NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA DEPRE€OS N§ 003/2007 E NOTA FISCAL N§ 002070 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 20/08/2007 | 800.00 | 00091070023434 | JOSEFA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AINDENIZA€AO PELA CESSAO DE UMA AREA DA INDENIZADAPARA A CONSTRU€AO DE UM RESERVATORIO D AGUA, DES-TINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE, ONDE POSSUIA O PLANTIO DE MANDIOCA, MILHO, FRUTEI-/RAS E DEMAIS PRODUTOS PROVENIENTES DA AGRICULTURADE SUBSISTENCIA, CONF. ACORDO DE INDENIZA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 20/08/2007 | 360.00 | 00008351196452 | MARCONES DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE VARRI€AO E COLETA DE LIXO /DOMICILIAR DAS RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA, NO/PERIODO DE 01 A 20 DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 20/08/2007 | 360.00 | 00004937795406 | VALDECIR DOS SANTOS JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE VARRI€AO E COLETA DE LIXO /DOMICILIAR DAS RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA, NO/PERIODO DE 01 A 20 DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 20/08/2007 | 360.00 | 00003285578467 | CICERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE VARRI€AO E COLETA DE LIXO /DOMICILIAR DAS RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA, NO/PERIODO DE 01 A 20 DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 20/08/2007 | 300.00 | 00007982167438 | Aguimael Ferreira Cardoso | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE VARRI€AO E COLETA DE LIXO /DOMICILIAR DAS RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA, NO/PERIODO DE 01 A 17 DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 20/08/2007 | 90.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE AREIA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO JOSE DE/ANCHIETA DA SILVA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DE FINAN€AS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 20/08/2007 | 180.00 | 00005115461498 | GILIEVERSON CARMO DE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO/JOSE DE LIMA SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO /CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLA-CA MNO 7857, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 20/08/2007 | 1014.77 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 20/08/2007 | 3652.91 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 20/08/2007 | 484.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DE PROCESSOS E DOCUMENTOS DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITA-€OES DESTA EDILIDADE, CONF. LICITA€AO TIPO CARTA /CONVITE N§ 006/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 20/08/2007 | 560.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA AR-QUIVOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, CON-/FORME LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 006/2007 E /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 20/08/2007 | 3220.00 | 00072696460400 | LUIZ MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO DEBULHAMENTO DE MILHO EM TRATOR /AGRICOLA, TATALIZANDO 46 HS/MAQUINA DESTINADAS AOSAGRICULTORES DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA E DO SI-TIO PEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2007,/CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 20/08/2007 | 420.00 | 00070906734487 | PAULO COELHO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA PINTURA DAS DEPEN-DENCIAS DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO NA ZONA UR-BANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 17/08/07,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 20/08/2007 | 200.00 | 00013232401449 | PAULO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE -PB, NOS DIAS 22 A 24 DE AGOSTO/2007, /COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA, NAS FIRMAS: FLORESTA MAQUI-/NAS E MOTORES, A€O BOM PRE€O, O VERGALHAO, ARMA-/ZEM SEVERINO, ALMEIDA TINTAS E CASA DA CONSTRU€AO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 20/08/2007 | 380.00 | 00091701465434 | EDMILSON SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO/MES DE JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 20/08/2007 | 6320.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFEFENTE ACONFEC€AO DE 01 (UM) CARRO€AO EM CHAPA GALVANIZA-DA, PARA O TRANSPORTE DE CARNE, NESTE MUNICIPIO,/CONFORME NOTA FISCAL N§ 000425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 20/08/2007 | 108.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, /NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES /JUNHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 20/08/2007 | 1048.00 | 00017671426415 | MANOEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRE-CHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE, MARIA J. DEPAIVA, LIDIA M. RAMALHO E MARIA DE LOURDES DE PAI-VA, CONFORME LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 018/2007 ECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 20/08/2007 | 1623.70 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONO-FRE, MARIA J. DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO E MARIA /DE LOURDES DE PAIVA, CONF. LICITA€AO CARTA CONVITEN§ 017/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 20/08/2007 | 790.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS: GRUTAO, PAQUIVIRA E USINA TANQUES, NA ZONARURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 13 A 17 DE AGOSTO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMR2870, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 20/08/2007 | 525.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO GAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 17 DE AGOSTO/2007, /NO VEICULO DE PLACA MMU 0745, CONF. LICITA€AO TIPOTOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 20/08/2007 | 165.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO BOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA /ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 17/DE AGOSTO/2007, NO VEICULO DE PLACA JLM 5615, CON-FORME TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 20/08/2007 | 165.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO TANQUES AO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 17 DE AGOSTO/2007, NO/VEICULO DE PLACA JLM 5615, CONFORME LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 20/08/2007 | 800.00 | 00087316781491 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II E DA VILA SAO JOAO,AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/A 17 DE AGOSTO/2007, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 20/08/2007 | 360.00 | 00008048385422 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO E REMO-€AO DE ENTULHOS DA AREA EXTERNA DO PREDIO DA ESCO-LA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE F. DE PAIVA, NO PO-/VOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO/DE 01 A 17 DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 20/08/2007 | 120.00 | 00029840317415 | Severino Inácio da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CARNAVAL, RIBEI-RO, RAPADOR E VERTENTE, NO PERIODO DE 13 A 16 AGOSTO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA BTP 3189, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 20/08/2007 | 160.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PA-RA USO PELA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, E PE€AS P/REPOSI€AO EM VEICULOS DA REFERIDA SECRETARIA, DAS/FIRMAS: LUIS TECIDOS, SA IRMAOS, ELETROPOLO, IDEALPE€AS O BORRA€AO E ERY VARIEDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 20/08/2007 | 160.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA /AVANI CAROLINE ISIDRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SECRETARIA DE EDUCA-€AO DO ESTADO E NO SEBRAE, NO VEICULO DE PLACA MNJ8999, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 20/08/2007 | 65.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE CORRIDAS NA CIDADE,TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NAS /ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS POVOADOS DE ZUM-BI E CANAFISTULA, E DA VILA SAO JOAO, NO PERIODO /DE 13 A 16 DE AGOSTO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA/MMZ 1844, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 20/08/2007 | 179.00 | 00004598753455 | Antonio Goberto da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS E PORTOES /DO INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, /QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE F. DE PAIVA, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 20/08/2007 | 270.00 | 00079666086468 | KILMA GLEISE SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE OFICINA DE TECNICAS VOCAIS, PARA/OS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICA QUE ESTAO PARTICIPANDO DO PROJETO DE MUSICA E CORAL, REALIZADO NO PE-/RIODO DE 30/07 A 03/08/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 20/08/2007 | 340.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS COLORIDAS E ENCADERNA€AO PLASTIFICA-DAS DE DOCUMENTOS PARA PRESTA€AO DE CONTAS PROGRA-MAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 20/08/2007 | 80.00 | 00011002212472 | IRANILDON FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO FUNDESCOLA,/CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 20/08/2007 | 40.00 | 00036517488472 | MARINETE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COORDENA-DORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PARA PARTI-CIPAR DE REUNIAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO /DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 20/08/2007 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CABEDELOCOM A FINALIDADE DE CONDUZIR A EQUIPE TECNICA DA/SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA EFETUAR VISITAS/QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 20/08/2007 | 40.00 | 00003337627463 | ALBERTO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PESSOALTECNICO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARARESOLVER ASSUNTOS JUNTO A 3¦ REGIAO DE ENSINO, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 20/08/2007 | 40.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABI-RA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ESTUDANTES /UNIVERSITARIO PARA A UNIVERSIDADE DO VALE DO ACA-RAU -UVA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 20/08/2007 | 100.00 | 00003167974486 | ANA PAULA BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2007, /COM O OBJETIVO DE EFETUAR COMPRAS DE MATERIAIS P/A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICI-PIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 20/08/2007 | 100.00 | 00003913189424 | LUCIETE GON€ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO DE 2007, /COM O OBJETIVO DE EFETUAR COMPRAS DE MATERIAIS P/A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICI-PIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 20/08/2007 | 80.00 | 00002622100450 | HAMILTON MARQUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE TEC-NICA PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIAO NO MUSEU DE/ARTE SOBRE O PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€AO/PDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 20/08/2007 | 238.00 | 00002706354402 | JOSE ANTONIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DO TEATRO E/DA SEDE PAROQUIAL, DURANTE A SEMANA DO FESTIVAL DEARTE E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 20/08/2007 | 778.00 | 00079785174468 | CLAYTON LINHARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DO TEATRO SANTA IGNESNA OCASIAO DO FESTIVAL DE ARTE E CULTURA DO MUNI-/CIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 20/08/2007 | 540.00 | 00000004284429 | EDMILSON OLIVEIRA CELESTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS /DE ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DO SITIO GAVIAO,NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A20 DE AGOSTO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MNE 2730CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 20/08/2007 | 1730.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE E DOPOVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE /23 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2007, NO VEICULO DE/PLACA JEN 8975, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 20/08/2007 | 1000.00 | 00000004284429 | EDMILSON OLIVEIRA CELESTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 20 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOTABOCA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 01 A 20 DE AGOSTO DE 2007, NOVEICULO DE PLACA MNE 2730, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 20/08/2007 | 180.00 | 00004215956471 | JOSE GENUINO DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RECUPERA€AO DE CARTEIRAS DAS SA-/LAS DE AULA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUN-DAMENTAL: ANA ELISA, SEVERINO MONTENEGRO, QUE FUN-CIONA NO CAIC JOSE F. DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO, /DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 20/08/2007 | 5625.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A /ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBAR-/GADOR SEVERINO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, COR-/RESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO/2007, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 20/08/2007 | 2795.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOSDAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JULHO/2007, /CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 20/08/2007 | 382.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOSONDE FUNCIONAM AS CRECHES, DESTE MUNICIPIO, COR-/RESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JULHO DE 2007, /CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 20/08/2007 | 267.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOSONDE FUNCIONAM AS BIBLIOTECAS, DESTE MUNICIPIO, /CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JULHO/2007, /CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 20/08/2007 | 872.76 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A REALIZA€AO /DE SERVI€OS DE MANUTEN€AO DOS VEICULOS TIPO ONIBUSE MICRO-ONIBUS DE PLACAS: MNB 5804, MNF 3339, MMU/8381 E MMU 8497, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE/DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 20/08/2007 | 789.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DE APOSTILHAS A SEREM/USADAS EM CURSO PROMOVIDO PELA COORDENA€AO PEDAGO-GICA DESTA SECRETARIA, COM OS PROFESSORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 006/2007 E COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 20/08/2007 | 300.00 | 00001191959414 | FABIANO BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO E PINTURA INTERNA DO/PALCO DO TEATRO SANTA IGNES, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 20/08/2007 | 179.00 | 00003690019400 | MARIA SALETE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE COSTURA DAS COXIAS E CORTINAS DO/TEATRO SANTA IGNES, NESTE MUNICIPIO, EM OCASIAO DOFESTIVAL ARTE E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 20/08/2007 | 100.00 | 00015112586400 | Inácio de Sousa Rodrigues | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRE-TARIA, NO PERIODO DE 20 A 24 DE AGOSTO DE 2007, NOVEICULO DE PLACA MMU 5908, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 20/08/2007 | 150.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO, /MANOEL PEREIRA DE AQUINO, PARA RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA /DE EDUCA€AO E CULTURA DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MMO 4266, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 20/08/2007 | 708.18 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.DE GEN. ALIM. E HORTI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS ALUNOS MATRICULA-/DOS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE,/MARIA J. DE PAIVA, LIDIA M. DE RAMALHO E MARIA DE/LOURDES DE PAIVA, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 20/08/2007 | 3554.60 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.DE GEN. ALIM. E HORTI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITA€AO/TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 20/08/2007 | 523.34 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.DE GEN. ALIM. E HORTI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUIDAS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, CONFORME/LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 03/2007 E NOTA FIS-/CAL N§ 002067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 21/08/2007 | 100.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças- Edivaldo Silvino da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA: MNF 3339, PERTENCENTE/A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPOR-/TAM ESTUDANTES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 21/08/2007 | 280.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/ENGENHO BELO MONTE, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE /CANAFISTULA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A /24 DE AGOSTO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMS 4675, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 21/08/2007 | 455.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS: GREGORIO E TRIUNFO, NA ZONA RURAL, AS ES-/COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 24/DE AGOSTO/2007, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, CON-FORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 21/08/2007 | 455.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 24/DE AGOSTO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1378, CON-FORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 21/08/2007 | 254.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO CAIANA DOS MARES, NA ZONA RURAL, AO POVOADO/DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 24 /DE AGOSTO/2007, NO VEICULO DE PLACA KIR 8292, CON-FORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 21/08/2007 | 340.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/POVOADO DE ZUMBI AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,/NO PERIODO DE 20 A 24 DE AGOSTO DE 2007, NO VEICU-LO DE PLACA JTS 2450, CONFORME LICITA€AO TOMADA DEPRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 21/08/2007 | 525.00 | 00004258327409 | GILBERTO MARQUES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO GAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 24 DE AGOSTO/2007, /NO VEICULO DE PLACA MMV 5409, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 21/08/2007 | 275.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO CAIANA DO AGRESTE, NA ZONA RURAL, AO POVOADODE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 24 /DE AGOSTO/2007, NO VEICULO DE PLACA KFI 2543, CON-FORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 21/08/2007 | 455.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 24/DE AGOSTO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMR 9345, CON-FORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 21/08/2007 | 760.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO BURACO D AGUA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A /24 DE AGOSTO/2007, NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, /CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 21/08/2007 | 262.50 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO GAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 24 DE AGOSTO/2007, /NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 21/08/2007 | 550.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS: JOAO PEREIRA E BOA VISTA, NA ZONA RURAL, /AS ESCOLAS DE SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/A 24 DE AGOSTO/2007, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 21/08/2007 | 1105.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL, AS ESCO-LAS DE SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 24 DEAGOSTO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMV 2108, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 21/08/2007 | 350.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO VALE DO SOL AO POVAODO DE ZUMBI, NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 20 A 24 DE AGOSTO DE 2007, NOVEICULO DE PLACA MMV 2108, CONFORME LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 21/08/2007 | 800.00 | 00087316781491 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II E DA VILA SÇO JOÇO,AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/A 24 DE AGOSTO/2007, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 21/08/2007 | 525.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO GAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 24 DE AGOSTO/2007, /NO VEICULO DE PLACA MMU 0745, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 21/08/2007 | 165.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/TANQUES, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE CANAFISTULA,NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 24 DE AGOSTO /DE 2007, NO VEICULO DE PLACA JLM 5615, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 21/08/2007 | 165.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO BOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA /ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 24/DE AGOSTO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA JLM 5615, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 21/08/2007 | 565.00 | 00056809190449 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA/USINA TANQUES, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE /DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 24 DE AGOSTO/2007NO VEICULO DE PLACA MMQ 2288, CONFORME LICITA€AO /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 21/08/2007 | 1250.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS -EQUIP. P. E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€A, PARA A REPOSI€AO NO VEICULO TIPO /MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB 5804, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDA-DE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 21/08/2007 | 120.00 | 00016220234472 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE REPOSI€AO DE 01 (UM) VIDRO TRASEIRO NO VEICULO/TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB 5804, QUE TRANSPOR-TA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-/PIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 21/08/2007 | 790.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS: GRUTAO, PAQUIVIRA E USINA TANQUES, NA ZONARURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 20 A 24 DE AGOSTO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMR2870, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 21/08/2007 | 10734.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MOBILIARIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE /EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E EM DIVERSOS SETORES/DESTA SECRETARIA, QUE FUNCIONAM EM SALAS DO PREDIOSEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITA€AO MODALIDA-DE CONVITE N§ 037/2007 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 21/08/2007 | 25341.50 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MOBILIARIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE /EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E EM DIVERSOS SETORES/DESTA SECRETARIA, QUE FUNCIONAM EM SALAS DO PREDIOSEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITA€AO MODALIDA-DE CONVITE N§ 037/2007 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 21/08/2007 | 303.80 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, PARA A CONFEC€AO DE BANNER S ASEREM UTILIZADOS NO FESTIVAL DE ARTE E CULTURA DO/TEATRO SANTA IGNES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 21/08/2007 | 85.00 | 00000746643446 | Gustavo Alexandre Ferreira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REPRODU€AO DE 17 FOTOGRAFIAS NO /TAMANHO 30 X 25 PARA COMPOR O ACERVO DO MUSEU MAR-GARIDA MARIA ALVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 21/08/2007 | 717.43 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO NA REPRODU-/€AO DAS COXIAS DO TEATRO SANTA IGNES, NESTE MUNI-/CIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 21/08/2007 | 250.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO NA REPRODU-/€AO DAS COXIAS DO TEATRO SANTA IGNES, NESTE MUNI-/CIPIO, DURANTE O FESTIVAL DE ARTE E CULTURA REALI-ZADO ENTRE OS DIAS 20 A 26/08/2007, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 21/08/2007 | 400.00 | 02167659000162 | EVANILDO FILHO DUARTE DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO FESTIVAL DE ARTEE CULTURA DO MUNICIPIO, REALIZADO NO PERIODO DE 20A 26 DE AGOSTO DE 2007, PROMOVIDO PELA SECRETARIA/DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME /NOTA FISCAL N§ 000148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 21/08/2007 | 2239.94 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MNP 1673, LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDI-/LIDADE, CONFORME LICITA€AO N§ 012/2006 E NOTA FIS-CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 21/08/2007 | 6871.49 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /NOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS:MMU 8381, MMU 8497, MNF 3339 E MNB 5804, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONF. LICITA€AO N§ 012/2006E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 21/08/2007 | 115.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 21/08/2007 | 130.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 21/08/2007 | 320.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 21/08/2007 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 21/08/2007 | 389.00 | 00006373351475 | Maria Gomes Santana | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE UMA APRESENTA€AO DO GRUPO MUSICALFORRO QUENTAO, NO ENCERRAMENTO DA SEMANA DO AGRI-/CULTOR, NO PERIODO DE 23 A 28/07/2007, CONF. COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 21/08/2007 | 2239.93 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /NO VEICULO DE PLACA MNF 6673, LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA DE/PRE€OS N§ 012/2006 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 21/08/2007 | 482.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONVENIO FIRME-DO ENTRE A PMAG E PROCURADORIA GERAL DE JUSTI€A /DO ESTADO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 21/08/2007 | 34789.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AODEBITO AUTORIZADO EM CONTA, PELO FORNECIMENTO DE /ENERGIA ELETRICA, DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS POR ESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 21/08/2007 | 10.54 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 21/08/2007 | 91.59 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 21/08/2007 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2007, /COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTA-DOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 21/08/2007 | 60.00 | 00053106288434 | CARLOS ALBERIS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 21/08/2007 | 350.00 | 00049681443420 | EUDES VIEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE RO€O DE MATO NAS MARGENS DAESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO GREGORIO, NA /ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 24/DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 21/08/2007 | 600.00 | 00075327635449 | JOSE DE OLIVEIRO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO LIXO COLETADONAS RUAS DO POVOADO DE ZUMBI, PARA O ATERRO SANI-/TARIO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 20 DE /AGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 21/08/2007 | 350.00 | 00026017263854 | João Marcolino de Sales | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE RO€O DE MATO NAS MARGENS DAESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO GREGORIO, NA /ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 24DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 21/08/2007 | 1717.87 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /NA MAQUINA PATROL, NO TRATOR DE ESTEIRA D-4D, TRA-TOR MASSEY FERGUSSON E VEICULO TIPO CA€AMBA DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITA€AO N§ /012/2006 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 21/08/2007 | 936.00 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-/FRA ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE GALERIAS E REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS /NAS RUAS: JOAQUIM J. DO VALE, MACARIO DE CASTRO, /ALEXANDRE CABRAL, MANOEL NOBREGA, SAO SEBASTIAO, /F. MONTENEGRO, E PADRE BELIZIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 21/08/2007 | 100.00 | 00006692441471 | ANA CLEONEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTA€AO, PAR A MESMA REALIZAR TRATA-/MENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL ARLINDA /MARQUES, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 21/08/2007 | 30.00 | 00005346923462 | MARIA LUCILENE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA A MES-MA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO /HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO, DOADA A/PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SE-CRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 21/08/2007 | 20.00 | 00004567708440 | Ana Paula de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 21/08/2007 | 80.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICI-PAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA PARTICIPAR DA/REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DOS GESTORES DO REFE-RIDO PROGRAMA, NO VEICULO DE PLACA LJJ 6280, CONF.PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO N§ 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 21/08/2007 | 1150.00 | 00001636717705 | JOSEFA QUIRINO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASBOLSAS CRIAN€AS CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO/DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/MINISTERIO DAPREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E/JULHO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 21/08/2007 | 45.00 | 00003945427460 | RIVIANY SOUZA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA REALIZAR/TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL PAM /DE JAGUABIBE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 21/08/2007 | 846.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COPIAS COLORIDAS E ENCADERNA€AO PARA CURSOSPROFICIONALIZANTES DESTINADOS A MEMBROS DAS FAMI-/LIAS ATENDIDAS E CONTEMPLADAS COM OS PROGRAMAS DE/TRANSFERENCIAS DE RENDA, ATRAVES DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, CONF. DISPENSA DE LICITA€AO N§ 037/2007 ECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 21/08/2007 | 30.00 | 00008626751460 | SAMUEL VITORINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA REALIZARTRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SANTALUCIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 21/08/2007 | 30.00 | 00003289432408 | MARIA HILDA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 22/08/2007 | 240.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A /CIDADE DE RECIFE -PE, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNI-CIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA RESOLVER AS-SUNTOS REFERENTES A CANCELAMENTO E BLOQUEIOS DE BENEFICIOS, NO VEICULO DE PLACA LJJ 6280, CONF. PRO-CESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO N§ 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 22/08/2007 | 120.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A /CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O GESTOR/CIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA RESOLVER AS-SUNTOS DO REFERIDO PROGRAMA, NO SETOR DE PLANEJA-/MENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E NA PMJP,CONF. PROC. DE DISPENSA DE LICITA€AO N§ 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 22/08/2007 | 160.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 (DUAS) CORRIDAS/NA CIDADE E 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/SOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA REFERIDA CI-/DADE, NO VEICULO DE PLACA KIG 2620, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 22/08/2007 | 50.00 | 00001295383454 | LUIS FERNANDO MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A INSPETORIATECNICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 22/08/2007 | 1000.00 | 00096458682468 | JOSE EVERALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINATANQUES E DO SITIO GRUTAO, NA ZONA RURAL, AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 24 DEAGOSTO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMS 6390, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 22/08/2007 | 975.00 | 00096458682468 | JOSE EVERALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 13 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 13 A 24 DE AGOSTO DE 2007, NO VEICU-LO DE PLACA MMS 6390, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 23/08/2007 | 8.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 23/08/2007 | 1500.00 | 09183526000129 | Rádio Cultura de Guarabira LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 24/08/2007 | 85.67 | 00003226367447 | Andréa Kelly de Araújo Carvalho | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS /MORADORES DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA, DESTE MU-/NICIPIO, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/ECT,/RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 24/08/2007 | 85.67 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS /MORADORES DA LOCALIDADE DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/ECT, RELA-/TIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 24/08/2007 | 60.00 | 00097743496449 | ANA KASSIA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 24/08/2007 | 90.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO /ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 24/08/2007 | 150.00 | 00080457940468 | MARISERGIO DA SILVA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO JO-SE DE LIMA SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DE FINAN€AS, JUNTO AO TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 24/08/2007 | 72.00 | 00000004266447 | JOSE GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, NA LIMPA DE MATO REALIZADO NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALAYDE NOBREGA DE ALBU-/QUERQUE, LOCALIZADA NO SITIO RAPADOR, NESTE MUNI-/CIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 24/08/2007 | 312.00 | 00041248791487 | MARIA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 26 CAMISAS PARA A /CORRIDA DE JEGUES, QUE FAZ PARTE DA PROGRAMA€AO DOFESTIVAL DE ARTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 20 A 26 DE AGOSTO DE 2007, PROMOVIDO POR/ESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 24/08/2007 | 223.00 | 00008077414427 | DIEGO MOTA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/COM O ESPETACULO DE TEATRO E DAN€A "O MUNDO REAL",NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2007, NO TEATRO SANTA IGNESNA PROGRAMA€AO DO FESTIVAL DE ARTE E CULTURA, DES-TE MUNICIPIO, INCLUINDO NA ROTA CAMINHOS DO FRIO /DO GOVERNO DO ESTADO, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 24/08/2007 | 1115.00 | 00087444488487 | REGINA COELI ARAUJO NEGREIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE APRESENTA€AO ARTISTICA DO GRUPO /MUSICAL AS BASTIANAS, COM O ESPETACULO MUSICAL NO/DIA 26 DE AGOSTO DE 2007, NO TEATRO SANTA IGNES, /NA PROGRAMA€AO DO FESTIVAL DE ARTE E CULTURA, DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 26 DE AGOSTO DE /2007, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 24/08/2007 | 112.00 | 00005694222482 | Betânia de Sousa Gomes | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE APRESENTA€AO ARTISTICA DO GRUPO /FOLCLORICO CARIRIS DA SERRA, COM O ESPETACULO DE /DAN€A DE SALAO FOLCLORICA, NO DIA 24 DE AGOSTO DE/2007, NO TEATRO SANTA IGNES, NA PROGRAMA€AO DO FESTIVAL DE ARTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 20 A 26/08/2007, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 24/08/2007 | 200.00 | 00031014496772 | JOAO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO A RUA D. PEDROII, PARA A EXPOSI€AO DOS ARTESANATOS, DURANTE A /PROGRAMA€AO DO FESTIVAL DE ARTE E CULTURA DESTE /MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 26 DE AGOSTO/2007,/PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 24/08/2007 | 560.00 | 00006711002466 | ALEXANDRE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO ILUMINADOR E ASSISTENTE DO PAL-CO NO TEATRO SANTA IGNES, NA PROGRMA€AO DO FESTI-/VAL DE ARTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO/DE 20 A 26 DE AGOSTO DE 2007, INCLUINDO NA ROTA /CULTURA CAMINHOS DO FRIO, DO GOVERNO DO ESTADO, /CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 24/08/2007 | 112.00 | 00002770160451 | WELLINGTON FILGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE APRESENTA€AO ARTISTICA DO GRUPO /CAPOEIRA BADAUE, COM O ESPETACULO DE DAN€A DE CA-/POEIRA, NO DIA 24 DE AGOSTO/2007, NO TEATRO SANTA/IGNES, NA PROGRAMA€AO DO FESTIVAL DE ARTE E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 26/08/2007,CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 24/08/2007 | 56.00 | 00004685171462 | ANGELA CRISTINA SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE APRESENTA€AO ARTISTICA DA SENHORAANGELA CRISTINA SOUZA SILVA, COM O ESPETACULO DE /SHOW MUSICAL ACUSTICO VOZ E VIOLAO, NO DIA 20 DE /AGOSTO DE 2007, NO TEATRO SANTA IGNES, NA PROGRA-/MA€AO DO FESTIVAL DE ARTE E CULTURA DESTE MUNICI-/PIO, NO PERIODO DE 20 A 26/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 24/08/2007 | 780.00 | 00052080005472 | NELSON ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE APRESENTA€AO ARTISTICA DA ARRETA-DO PRODU€OES ARTISTICAS, COM O ESPETACULO DE TEA-/TRO E A VIDA?", NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2007, NO /TEATRO SANTA IGNES, NA PROGRAMA€AO DO FESTIVAL DE/ARTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A26 DE AGOSTO/2007, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 24/08/2007 | 445.00 | 00043691412491 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTISTICA DA CIA SO-BRA DE DAN€A, COM O ESPETACULO DE DAN€A "CORPOS /DAN€AM ELIS", NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2007, NO TEA-TRO SANTA IGNES, NA PROGRAMA€AO DO FESTIVAL DE AR-TE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A /26 DE AGOSTO/2007, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 24/08/2007 | 112.00 | 00008391909484 | ALEXANDRE PAZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTISTICA DA CIA KLOSE DANCE, COM O ESPETACULO DE TEATRO DE DAN€A, ES-LO HIP HOP, BREAK, ENTRE OUTROS ESTILOS DE DAN€A /DE RUA, NO DIA 21 DE AGOSTO/2007, NO TEATRO SANTA/IGNES, NA PROGRAMA€AO DO FESTIVAL DE ARTE E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 24/08/2007 | 223.00 | 00006386441435 | INACIA BETANIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTISTICA DA CIA RE-DE ASTECAS, COM O ESPETACULO DE TEATRO E DAN€AS, /DAN€A ACORDANDO AO SOM DE JACKSON, NO DIA 22/08 DE2007, NO TEATRO DANTA IGNES, NA PROGRAMA€AO DO FESTIVAL DE ARTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 20 A 26/08/2007, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 24/08/2007 | 560.00 | 00005301274406 | BERNARDO DE ALCANTARA C. NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTISTICA DA TRILHA/COM MOTOS, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2007, NO TEATRO/SANTA IGNES, NA PROGRAMA€AO DO FESTIVAL DE ARTE E/CULTURA DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO NA ROTA CULTURACAMINHOS DO FRIO, DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME /CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 24/08/2007 | 335.00 | 00050413643468 | VALMIR VAZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTISTICA DO ENCON-/TRO DE DAN€A DE RUA, NO TEATRO SANTA IGNES, NA PROGRAMA€AO DO FESTIVAL ARTE E CULTURA DESTE MUNICI-/PIO, NO PERIODO DE 20 A 26 DE AGOSTO DE 2007, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 24/08/2007 | 1115.00 | 00005484844495 | ALLAN KIRLIAN DE AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE APRESENTA€AO ARTISTICA DO GRUPO JACKSON EN-VENENADO, COM O ESPETACULO DE SHOW MUSICAL, COM MUSICA REGIONAIS, NO DIA 25 DE AGOSTO/2007, NO TEA-/TRO SANTA IGNES, NA PROGRAMA€AO DO FESTIVAL DE AR-TE E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A/26 DE AGOSTO DE 2007, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 24/08/2007 | 440.00 | 00084003766415 | CARLOS ROBERTO MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA USO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTA-MENTO MARIA DA PENHA II, NA ZONA RURAL, DESTE MU-/NICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2007,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 24/08/2007 | 1840.00 | 00000994195486 | Paulo Sergio Feliciano dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AREALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PROFESSORES/LOTADOS NESTA SECRETARIA, PARA LECIONAREM NAS ES-COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: SERRA DO/BALDE, ESPALHADA E BURACO D AGUA, NA ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 24/08/2007, /NO VEICULO DE PLACA BLG 2479, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 24/08/2007 | 1600.00 | 00055629415468 | JOSE TADEU DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA SAOJOAO, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO/DE 01 A 24 DE AGOSTO/2007, NO VEICULO DE PLACA KFW7524, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 24/08/2007 | 170.00 | 00084569642047 | AMADEU FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE APRESENTA€AO ARTISTICA CIA COLE-/GAS E CENA, COM O ESPETACULO DE TEATRO "QUE MUNDO/E ESSE", NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2007, NO TEATRO /SANTA IGNES, NA PROGRAMA€AO DO FESTIVAL DE ARTE E/CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 26 DE/AGOSTO/2007, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 24/08/2007 | 223.00 | 00006062891435 | LEANDRO DA SILVA GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE APRESENTA€AO ARTISTICA CIA. EAE,/COM O ESPETACULO DE TEATRO E DAN€A "A VOLTA DAS /PRINCESAS", NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2007, NO TEATROSANTA IGNES, NA PROGRAMA€AO DO FESTIVAL DE ARTE E/CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 26 DE/AGOSTO/2007, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 24/08/2007 | 223.00 | 00008883855442 | LARISSA D AVILA DE S. LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE APRESENTA€AO ARTISTICA CIA CORPUSCOM O ESPETACULO DE TEATRO E DAN€A "VOTOS DE UMA /ESPERA", NO DIA 20 DE AGOSTO/2007, NO TEATRO SANTAIGNES, NA PROGRAMA€AO DO FESTIVAL DE ARTE E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 26 DE AGOS-TO/2007, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 24/08/2007 | 223.00 | 00001237307406 | DIOCELIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE APRESENTA€AO ARTISTICA AFRONDANCECOM O ESPETACULO DE DAN€A, "UM SOLO AFRO", NO DIA/23 DE AGOSTO/2007, NO TEATRO SANTA IGNES, NA PRO-/GRAMA€AO DO FESTIVAL DE ARTE E CULTURA DESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 20 A 26 DE AGOSTO DE 2007, /CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 24/08/2007 | 1115.00 | 00084528176491 | ALCIDES DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE APRESENTA€AO ARTISTICA DA BANDA /NATIVIDADE, COM O ESPETACULO DE SHOW MUSIOCA, NO /DIA 25 DE AGOSTO/2007, NO TEATRO SANTA IGNES, NA /PROGRAMA€AO DO FESTIVAL DE ARTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 26 DE AGOSTO DE 2007,/CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 24/08/2007 | 223.00 | 00004778784405 | CLODOMACIO SILVA GENUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE APRESENTA€AO ARTISTICA DA CIA MANGAI, COM O ESPETACULO DE TEATRO "O PEQUENO PRINCI-PE", NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2007, NO TEATRO SANTA/IGNES, NA PROGRAMA€AO DO FESTIVAL DE ARTE E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 26 DE AGOS-TO DE 2007, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 24/08/2007 | 560.00 | 00007626167414 | GABRIELA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO SONOPLASTA E ASSISTENTE DE PAL-CO, NO TEATRO SANTA IGNES, NA PROGRAMA€AO DO FES-/TIVAL DE ARTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 20 A 26 DE AGOSTO DE 2007, CONF. CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 24/08/2007 | 223.00 | 00022528083491 | JOSE EGRIMAR DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE APRESENTA€AO ARTISTICA DA CIA. JUTAG, COM O ESPETACULO DE TEATRO DE "MEU MOME � JA-BERSON", NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2007, NO TEATRO /SANTA IGNES, NA PROGRAMA€AO DO FESTIVAL DE ARTE E/CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 26 DE/AGOSTO DE 2007, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 24/08/2007 | 1690.00 | 05593663000180 | LIMA PRODU€OES ARTISTICAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE LOCA€AO E MANUTEN€AO DE 10 SANI-/TARIOS QUIMICOS A SEREM ESTALADOS NOS DIAS 25 E 26DE AGOSTO DE 2007, NA PRA€A DO TEATRO SANTA IGNES,DURANTE A PROGRAMA€AO DO FESTIVAL DE ARTE E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 24/08/2007 | 600.00 | 00007613092410 | DANIEL SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE RECUPERA€AO DOS TELHADOS, INCLUINDO REPOSI-€AO DE TELHAS, CAIBROS, RIPAS E MADEIRAMENTO EM GERAL COM REMO€AO DE GOTEIRAS E DESOBSTRU€AO DE CA-/LHAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A24/08/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 24/08/2007 | 270.00 | 00088506126487 | GIBRAN MEIRA LUSTOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM DA CIDA-DE DE JOAO PESSOA A ESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO/A EQUIPE DE PALESTRANTES PARA REALIZAR OFICINAS DEARTES, DURANTE PROGRAMA€AO DO FESTIVAL DE ARTE E /CULTURA NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMG /0821, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 24/08/2007 | 300.00 | 00029840317415 | Severino Inácio da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO GENEROS /ALIMENTICIOS E MATERIAL DIDATICO PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CAIANA DO /AGRESTE, CAIANA DOS CRIOULOS, SAPE DE JULIAO E PA-QUEVIRA, NO PERIODO DE 13 A 15 DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 24/08/2007 | 160.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAL PARAUSO DESTA SECRETARIA, DAS FIRMAS: A CASA DO COLEGIAL, ERY VARIEDADES, O BORRACHAO, IDEAL PE€AS, JET/PRINT E ENTREGAR DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 24/08/2007 | 223.00 | 00005391745489 | SEVERINO FELIX COUTINHO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE APRESENTA€AO ARTISTICA DA CIA. CASA CAIADA,COM O ESPETACULO DE TEATRO E DAN€A "OS ORIXAS", NODIA 23 DE AGOSTO DE 2007, NO TEATRO SANTA IGNES, /NA PROGRAMA€AO DO FESTIVAL DE ARTE E CULTURA DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 26 DE AGOSTO/2007, /CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 24/08/2007 | 50.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A /CIDADE DE GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONA-RIA DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JOSIVANEA SALES/M. DE MEDEIROS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE PACIEN-/TES, JUNTO A CASA DE SAUDE SENHORA DA LUZ, NO VEI-CULO DE PLACA MMZ 1844, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 24/08/2007 | 120.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /RECIFE -PE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACI-/ENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS A DIVERSOS /HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, CONF. COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 24/08/2007 | 50.00 | 00008088089409 | VANDA BENTO FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 24/08/2007 | 500.00 | 00002091896730 | ELIANE VIEIRA DAMASCENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/INTERVEN€AO CIRURGICA DE URGENCIA, EM FAVOR DA /MESMA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME /DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 24/08/2007 | 160.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 CORRIDAS NA CIDADE E UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARAA FUNAD, NO VEICULO DE PLACA KIG 2620, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 24/08/2007 | 340.00 | 00006408164447 | JOSE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETATIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO NA ESTRADA VI-CINAL DE ACESSO AO SITIO RIACHO DE AREIA, NA ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 17/08 DE2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 24/08/2007 | 450.00 | 00003195151413 | GEILSON DOS SANTOS SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETATIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO, REABERTURA MANUAL DE VALETAS E ATERRO DE BURACOS, NO LEITO DA /ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CAIANA DOS CRI-OULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO /DE 13 A 24 DE AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 24/08/2007 | 90.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO /ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 24/08/2007 | 1000.00 | 00075327635449 | JOSE DE OLIVEIRO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO AREIA, CIMENTO, PEDRAS, BRITA E PARALELEPI-/PEDOS, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE FECHAMENTODE GALERIAS E REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS EM RUAS DA/ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A /24 DE AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 24/08/2007 | 420.00 | 00064960129468 | ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE TRABALHADOR BRA€AL, DE RO€O DE MATO NA ES-/TRADA VICINAL DE ACESSO DO SITIO PAQUIVIRA AO SI-/TIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 13 A 24 DE AGOSTO DE 2007, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 24/08/2007 | 420.00 | 00008391914488 | GRACIEL PINHO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE TRABALHADOR BRA€AL, DE RO€O DE MATO NA ES-/TRADA VICINAL DE ACESSO DO SITIO QUINZE AO SITIO /GREGORIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 13 A 24 DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 27/08/2007 | 60.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 27/08/2007 | 80.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE LAGOA SECA-PB, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPALDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS/DO REFERIDO PROGRAMA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPALDA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA LJJ 6280,/CONF. PROC. DE DISPENSA DE LICITA€AO N§ 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 27/08/2007 | 225.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS AOS POVOA-/DOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, TRANSPORTANDO O GESTORMUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA, P/ PROFERIR PALESTRAS E AVERIGUAR/DENUNCIAS DE RECEBIMENTO INDEVIDO DE BENEFICIOS, /CONF. PROC. DE DISPENSA DE LICITA€AO N§ 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 27/08/2007 | 440.00 | 00006954248401 | GILBERTO HIPOLITO DA ASSUN€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE /2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 27/08/2007 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE /2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 27/08/2007 | 56.00 | 00008850128797 | JOZAN D DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE APRESENTA€AO ARTISTICA, COM O ESPETACULO /ACUSTICO VOZ E VIOLAO, NO DIA 22 DE AGOSTO/2007, /NO TEATRO SANTA IGNES, NA PROGRAMA€AO DO FESTIVAL/DE ARTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 27/08/2007 | 440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 27/08/2007 | 670.00 | 00054819857487 | JOSE ISMAS EUGENIO POMPEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE APRESENTA€AO ARTISTICA DA CIA LUA CRESCENTECOM O ESPETACULO DE TEATRO E DAN€A "PRESEPIO MAM-/BEMBE", NO DIA 25 DE AGOSTO/2007, NO TEATRO SANTA/IGNES, NA PROGRAMA€AO DO FESTIVAL DE ARTE E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 26 DE AGOS-TO/2007, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 27/08/2007 | 320.00 | 02955782000148 | OP Gás Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADO AO USO NO PRE-PARO DAS MERENDAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-/COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: JOSE F. DE PAIVA (ZUMBI), CANDIDO REGIS DE BRITO (CANAFISTULA) E DOS SITIOS: RAPADOR, VERTENTE, RIBEIRO, CARNAVAL, GREGO-RIO E CAIANA DOS CRIOULOS, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 27/08/2007 | 640.00 | 02955782000148 | OP Gás Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADO AO USO NO PRE-PARO DAS MERENDAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-/COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: GERALDO COSTA, ANNA /E. SOBREIRA, ENEAS CAVALCANTE, JOAQUIM CLEMENTINO,JOSUE G. DA SILVEIRA, SEVERINO MONTENEGRO E SEVE-/RINO RAMALHO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 27/08/2007 | 650.00 | 00015190999831 | JOAO LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS DA CIDA-DE DE JOAO PESSOA A ESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO/MATERIAIS P/ EXPOSI€AO DE ARTES PLASTICAS, E EQUI-PAMENTOS DE SOM E ILUMINA€AO, PARA USO NO FESTIVALDE ARTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE /20 A 26 DE AGOSTO DE 2007. CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 27/08/2007 | 30.00 | 00036517488472 | MARINETE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /GUARABIRA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O MI-CRO-ONIBUS DE PLACA MNF 3339, PARA REALIZAR SER-/VI€OS MECANICOS, NA OFICINA DO MACENA, CONF. COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 27/08/2007 | 40.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA RESOLVER ASSUN-TOS, JUNTO A 3¦ REGIAO DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 27/08/2007 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COORDENA-DORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PARA RESOL-VER ASSUNTOS, JUNTO A COORDENA€AO ESTADUAL, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 27/08/2007 | 56.00 | 00007352439480 | MARIO JOSE R. BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE APRESENTA€AO ARTISTICA, COM O ESPETACULO /VOZ E VIOLAO, NO DIA 21 DE AGOSTO/2007, NO TEATRO/SANTA IGNES, NA PROGRAMA€AO DO FESTIVAL DE ARTE E/CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 26 DE/AGOSTO DE 2007, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 27/08/2007 | 60.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 27/08/2007 | 1486.94 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASLOGA€OES TELEFONICAS DO TELEFONE N§ 3273-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDILIDADECONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 27/08/2007 | 380.00 | 00004298391469 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS, RELETIVO AO MES DE AGOSTO DE /2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 28/08/2007 | 112.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 28/08/2007 | 5914.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 28/08/2007 | 159.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 28/08/2007 | 4050.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 28/08/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO SAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 28/08/2007 | 1275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 28/08/2007 | 147.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 28/08/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAS APOSENTADORIAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 28/08/2007 | 788.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, DO PESSOALPENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 28/08/2007 | 1140.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007,/CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 28/08/2007 | 1865.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 28/08/2007 | 2862.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 28/08/2007 | 78.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 28/08/2007 | 1374.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONFEC€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA /DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO CONVITE N§ 033/2007 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 28/08/2007 | 4110.00 | 08540403000135 | GRAFICA J B LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONFEC€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA /DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO CONVITE N§ 033/2007 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 28/08/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE /2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 28/08/2007 | 8845.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 28/08/2007 | 3600.00 | 00007250034480 | ADELIA CARNEIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUINTA PARCELA DE BOLSAS AUXILIOS, PARA 60 MONI-/TORES DO CONVENIO N§ 811134/2005, CELEBRADO ENTREMEC/FNDE/PMAG -A€OES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 28/08/2007 | 241.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA A REPOSI€AO NOS /VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS E ONIBUS DE PLACAS: MNF3339, MNB 5804, MMU 8381 E MMU 8497, PERTENCENTES/A ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTAN ESTUDANTES DO /ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SE-DE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 000714 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 28/08/2007 | 1495.00 | 00002574058798 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 23 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA, NA ZONA RURAL, ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A /31 DE AGOSTO/2007, NO VEICULO DE PLACA JDW 4702, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 28/08/2007 | 2530.00 | 00008707081472 | JOSE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 23 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOJENIPAPO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2007,/NO VEICULO DE PLACA MMP 6667, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 002/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 28/08/2007 | 1564.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 23 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2007, NO VEICULO /DE PLACA MNW 4129, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 002/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 28/08/2007 | 2415.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 23 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2007, NOVEICULO DE PLACA MMZ 3421, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 002/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 28/08/2007 | 1173.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 23 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS MARES, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2007, NO VEICULO DE PLACA LHK 1373, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 002/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 28/08/2007 | 2162.00 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 23 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPAQUIVIRA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2007,/NO VEICULO DE PLACA MMS 4443, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 002/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 28/08/2007 | 2162.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 23 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOENGENHO MARES, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE ZUMBI,NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO /DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMU 8238, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 002/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 28/08/2007 | 19026.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 28/08/2007 | 962.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 28/08/2007 | 8081.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 28/08/2007 | 97.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 28/08/2007 | 5281.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 28/08/2007 | 16.26 | 00051046652400 | FERNANDO LUIZ DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 28/08/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 28/08/2007 | 63969.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 28/08/2007 | 3485.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 28/08/2007 | 21378.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 28/08/2007 | 231.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 28/08/2007 | 5158.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 28/08/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 28/08/2007 | 120983.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 28/08/2007 | 2120.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 28/08/2007 | 9850.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 28/08/2007 | 141.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 28/08/2007 | 8776.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, FEFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 28/08/2007 | 31064.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 28/08/2007 | 12149.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 28/08/2007 | 130.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 28/08/2007 | 8245.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 28/08/2007 | 2626.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 28/08/2007 | 120.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 28/08/2007 | 477.03 | 00087312115420 | MARIA APARECIDA I. S. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE /2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 28/08/2007 | 1007.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 28/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 28/08/2007 | 25527.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 28/08/2007 | 1084.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 28/08/2007 | 10307.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 28/08/2007 | 81.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 29/08/2007 | 5300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 29/08/2007 | 50.00 | 00015112586400 | Inácio de Sousa Rodrigues | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO/TRANSPORTE DE ELETRICISTA PARA REPOSI€AO DE LAMPA-DAS NAS RUAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO /PERIODO DE 27 A 28 DE AGOSTO DE 2007, NO VEICULO /DE PLACA MMO 5908, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 29/08/2007 | 480.00 | 00006386238478 | MARCILIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RE-/CUPERA€AO DE BUEIROS E GALERIAS NA ZONA URBANA, /DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 29/08/2007 | 800.00 | 00075327635449 | JOSE DE OLIVEIRO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAIS PA-RA A REALIZA€AO DE SERVI€OS EM GALERIAS E EM RUAS/DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 27 A/30 DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 29/08/2007 | 1600.00 | 00075327635449 | JOSE DE OLIVEIRO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO LIXO COLETADONAS RUAS DO POVOADO DE ZUMBI, PARA O ATERRO SANI-/TARIO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 30 DE /AGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 29/08/2007 | 2500.00 | 12934998000180 | SILVIO VILARIM RAMOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/REVISAO MECANICA COM REPOSI€AO DE PE€AS, NA MAQUI-NA MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 29/08/2007 | 6540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 29/08/2007 | 60.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A12 VIAGENS NO PERIMETRO URBANA DESTE MUNICIPIO, /TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL DO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE RELATIVOS /A ESTA GESTAO EM SETORES COMO O JUDICIARIO, CON-/SELHO TUTELAR MUNICIPAL E OUTROS, CONF. PROCESSO/DE DISPENSA DE LICITA€AO N§ 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 29/08/2007 | 330.00 | 00002966170751 | Antonio Ribeiro de Melo | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM AO POVOA-DO DE ZUMBI, UMA CORRIDA NA CIDADE, E 02 VIAGENS /AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIA-LIZADO EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, NO VEI-CULO DE PLACA MNA 8980, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 29/08/2007 | 60.00 | 00003289432408 | MARIA HILDA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A MESMA/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL SANTA ISABEL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE/MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 29/08/2007 | 150.00 | 00099618699404 | ANA LUCIA JACINTO DOS S. BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMALENTE MULTIFOCAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 29/08/2007 | 15.00 | 00005977485433 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 29/08/2007 | 15.00 | 00005955945490 | MARIA APARECIDA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 29/08/2007 | 25.00 | 00002336507412 | JURANDI JOSE DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRE-TARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 29/08/2007 | 15.00 | 00001418323470 | MARIA DA CONCEI€AO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 29/08/2007 | 120.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA /INTERNAMENTO NA CASA DE SAUDE SAO PEDRO, NA REFE-/RIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA LCY 1973, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 29/08/2007 | 175.00 | 00002966170751 | Antonio Ribeiro de Melo | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AS CIDA-DES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA -PB, E UMA CORRIDA/NA CIDADE, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA DA SEC. DE/A€AO SOCIAL, MARILENE K. COUTINHO, PARA RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIOEM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 29/08/2007 | 2740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 29/08/2007 | 900.00 | 00006300909476 | DANIEL FLORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS DE EMBUCHAMENTO NA CAIXA DE MARCHAS/E SISTEMA DE FREIOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONI-BUS DE PLACA MMU 8381, PERTENCENTE A ESTA SECRETA-RIA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 29/08/2007 | 1020.00 | 00000009559493 | EDIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE REVISAO MECANICA NO CILINDRO MESTRE DO SIS-TEMA DE FREIOS E NAS RODAS, COM REPOSI€AO DE PE€ASE REVISAO NO ESTABILIZADOR E SISTEMA DE AR DO VEI-CULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMU 5804, PERTEN-/CENTE A ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 29/08/2007 | 740.00 | 00006300909476 | DANIEL FLORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE REVISAO MECANICA COM TROCA DE PE€AS, NA SUSPENSAO, FEIXE DE MOLAS E MOLA MESTRE DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA MNF 3339, PERTEN-/CENTE A ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE /AGOSTO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 29/08/2007 | 1060.00 | 00006300909476 | DANIEL FLORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE REVISAO MECANICA COM TROCA DE PE€AS, PRES-/TADOS NO VOLANTE, REMO€AO DE VAZAMENTO NO MOTOR, ESISTEMA DE FREIOS DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS VO-LARE DE PLACA MNF MNF 3339, PERTENCENTE A ESTA SE-CRETARIA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 29/08/2007 | 150.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE /A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§003957 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 29/08/2007 | 1687.28 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO EM ATIVIDA-/DES ESPORTIVAS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-/COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 29/08/2007 | 394.84 | 03639458000183 | MERCIA DE FATIMA PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO NA LIMPEZA ECONSERVA€AO DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NE-/MESIO REGIS, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 29/08/2007 | 492.44 | 03639458000183 | MERCIA DE FATIMA PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO NA LIMPEZA ECONSERVA€AO DO PREDIO DO TEATRO SANTA IGNES, NESTEMUNICIPIO, MANTIDO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 29/08/2007 | 320.94 | 03639458000183 | MERCIA DE FATIMA PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO NA LIMPEZA ECONSERVA€AO DO MODULO EXPORTIVO, MANTIDO POR ESTA/SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 29/08/2007 | 2565.00 | 03487447000125 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BEZERRA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO NA LIMPEZA ECONSERVA€AO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES/MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE, MARIA J. DE PAI-VA, LIDIA M. RAMALHO E MARIA DE LOURDES M. DE PAI-VA, CONFORME LICITA€AO TIPO CONVITE N§ 021/2007 E/COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 29/08/2007 | 600.00 | 00075327635449 | JOSE DE OLIVEIRO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAIS/PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONAURBANA E DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 30 DE AGOSTO/2007, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 29/08/2007 | 43995.03 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, /RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL FUNDEB, /REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 29/08/2007 | 19510.98 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, /RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL FUNDEB, /REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 29/08/2007 | 1580.00 | 00033916446487 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO DE MANGA /DE EIXO, FEIXE DE MOLA E NO CAMBIO DE MARCHA DO /VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8497, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS-/CAL DE SERVI€OS N§ 000804 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 29/08/2007 | 4160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 29/08/2007 | 90.00 | 00071537384449 | Carlos Roberto Vieira de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIOJOSE DE ANCHIETA DA SILVA, PARA RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO/DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE /PLACA JDZ 4516, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 29/08/2007 | 3360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 29/08/2007 | 60.00 | 00097743496449 | ANA KASSIA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2007,COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE/DA SECRETARIA DE FINAN€AS, JUNTO AO ESCRITORIO DOCONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 29/08/2007 | 6775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 29/08/2007 | 1713.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASFERIAS REMUNERADAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 29/08/2007 | 5500.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO OFILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS SUBSIDIOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 29/08/2007 | 9360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTE/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/08/2007 | 2750.00 | 00002316668453 | ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/08/2007 | 678.51 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/08/2007 | 2442.45 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/08/2007 | 1500.00 | 04997899000110 | R W R - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA CONTABEIS,/ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO AMBITO DA GESTAO /FISCAL DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/08/2007 | 171.00 | 00079803695487 | SEVERINA DOS SANTOS FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE REGISTRO DE FOTOGRAFIAS DO FESTIVAL DE ARTE E /CULTURA, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODODE 20 A 26 DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/08/2007 | 17830.00 | 09238106000100 | J. Carlos Móveis LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO,REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS (MOBILIARIOS), DESTINADOSA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA,PARA USO NA IMPLANTACAO DA SALA,ONDE FUNCIONA A DIVISAO DE ENSINO DES-TA SECRETARIA,NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE,CONF.LICITACAO MODALIDADE CONVITE N§ 037/2007 E NOTA /FISCAL N§ 018955 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/08/2007 | 460.00 | 00005115461498 | GILIEVERSON CARMO DE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS AS CIDA-DES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA -PB, TRANSPOR-TANDO O FUNCIONARIO MANUEL P. DE AQUINO, PARA RE-/SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUN-TO A 3¦ REGIAO DE ENSINO E NO CENTRO ADMINISTRATI-VO, NO VEICULO DE PLACA MNX 7950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/08/2007 | 420.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A03 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPOR-TANDO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, MONICA/DE FATIMA S. C. PEREIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO CENTRO ADMINIS-TRATIVO, NO SEBRAE E SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MNP 3622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/08/2007 | 400.00 | 00091077931468 | CELDA MARIA VENANCIO DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PREENCHIMENTO DOS /CADASTROS DAS FAMILIAS ATENDIDAS E CONTEMPLADAS /COM OS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS DE RENDA, VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A GESTAO MUNICIPAL DO REFERIDO PROGRAMA FEDERAL, NO PERIODO /DE 01 A 31 DE AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/08/2007 | 400.00 | 00006973855407 | CLARISSA DE ASSIS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS CADASTROS DAS FAMILIAS ATENDIDAS E CONTEMPLADAS COM OS PROGRAMAS /DE TRANSFERENCIAS DE RENDA, VINCULADOS AO PROGRAMABOLSA FAMILIA, JUNTO A GESTAO MUNICIPAL DO REFERI-DO PROGRAMA FEDERAL, NO PERIODO 01 A 31 DE AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/08/2007 | 500.00 | 00004599139483 | ALESSANDRA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO TECNICA OPERACIONAL E DIGITADO-RA DOS CADASTROS DAS FAMILIAS ATENDIDAS E CONTEM-/PLACAS COM OS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA,VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A GES-TAO MUNICIPAL DO PROGRAMA FEDERAL, NO PERIODO 01 A31 DE AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/08/2007 | 20.00 | 00006373440494 | FRANCISCA LUCIENE BRITO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA A MES-MA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIO-/NAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/08/2007 | 50.00 | 00095326715449 | ELIOMAR ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A MESMO/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL EDSON RAMALHO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/08/2007 | 13.00 | 00008822602439 | MARCIA MARIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DO-CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/08/2007 | 60.00 | 00027676897491 | Vicente Antonio dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DO-CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/08/2007 | 15.00 | 00002535704412 | Lourival Amaro da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/08/2007 | 30.00 | 00006578017470 | ELISANGELA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/08/2007 | 50.00 | 00086305379491 | LUIZA MARIA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS, A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOS-/PITAL NAPOLEAO LAUREANO, PARA CONSULTA MEDICA ES-PECIALIZADO EM FAVOR DA MESMA, DOADA ATRAVES DES-TA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/08/2007 | 50.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA DA /SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JOSEVANEA SALES MARINHOPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE PACIENTES /NA CASA DE SAUDE SENHORA DA LUZ, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1844, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/08/2007 | 12061.20 | 05502211000146 | PAULO RICARDO PINHEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE LOCA€AO DE UMA MAQUINARETROESCAVADEIRA, EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL, /DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 DE JULHO A 24 /DE AGOSTO DE 2007, CONFORME LICITA€AO CONVITE N§/023/2007 E BOLETIM DE MEDI€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/08/2007 | 630.00 | 00003156995401 | JOSE FRANCISCO SANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO, REABERTURA MANUAL DE VALETAS E ATERRO DE BURACOS, NO LEITA DA /ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CAIANA DOS CRI-OULOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE13 A 24 DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 31/08/2007 | 62242.06 | 07146209000107 | COPIAL CONSTRUTORA PLATAFORMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA, NESTE /MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/08 A 10/09/2007, CON-/FORME LICITA€AO MODALIDADE TOMADA DE PRE€OS DE N§/014/2006 E NOTA FISCAL DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 31/08/2007 | 540.00 | 00005299069456 | CARLOS JOSE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/RO€O DE MATO NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO DO SITIOSAPE DE JULIAO AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/08 A /06/09/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 31/08/2007 | 750.00 | 00002367320489 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO, CAPINA E TRATO CULTURAL, NO REFLORESTAMENTO, /REALIZADO EM AREA ONDE LOCALIZA-SE O LIXAO NESTE /MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 31/08/2007 | 1400.00 | 00075327635449 | JOSE DE OLIVEIRO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO MATERIAIS, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE/RECUPERA€AO DE GALERIAS E REPOSI€AO DE CAL€AMENTOSEM RURAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 31/08 A 10/09/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 31/08/2007 | 1600.00 | 00075327635449 | JOSE DE OLIVEIRO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO LIXO COLETADO NAS RUAS DO POVOADO DE ZUMBI,/NESTE MUNICIPIO, PARA O ATERRO SANITARIO, NO PERIODO DE 31/08 A 10/09/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 31/08/2007 | 1450.00 | 00069793549491 | ARIOALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO AREIA PARA A EXECU€AO DE SERVI€OS DE REPOSI-€AO DE CAL€AMENTOS NAS RUAS: ERNESTO CAVALCANTE, /PE. BELISIO, 07 DE SETEMBRO, MANOEL NEBREGA, OLIN-DA, E. CAVALCANTE, A. ZENAIDE, HORACIO DE ALBUQUERQUE E F. MONTENEGRO, NO VEICULO DE PLACA MNY 7080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 31/08/2007 | 540.00 | 00071936670410 | JOAO VICENTE BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/RO€O DE MATO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO SAPE DE /JULIAO AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 DE AGOSTO A 06 /DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 31/08/2007 | 106.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA -EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA BOMBA D AGUA CENTRIFUGA, DA VILA/SAO JOAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 31/08/2007 | 374.40 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, PARA REALIZA€AO DE SERVI€OS DERECUPERA€AO DE CAL€AMENTO E PISOS DOS PREDIOS DAS/ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL: DESEMBARGADOR S. MON-TENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE F. DE PAIVA, JOSUE G. DA SILVEIRA, GERALDO COSTA, ENEAS CAVALCAN-TE, ANNA E. SOBREIRA E JOAQUIM C. DA S. FREIRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 31/08/2007 | 936.00 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RECU-/PERA€AO DE GALERIAS E REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS/RUAS: JOAQUIM JOSE DO VALE, MACARIO DE CASTRO, ALEXANDRE CABRAL, MANOEL NABREGA, SAO SEBASTIAO, FRANCISCO MONTENEGRO E PADRE BELIZIO, CONF. COMP.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 31/08/2007 | 6000.00 | 53263331000180 | COBANSA COMPANHIA HIPOTECARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A5¦ PARCELA DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO PSH N§ /0000114/2006, CONVENIO DE COOPERA€AO ENTRE A CO-/BANSA/PMAG, CONFORME LEI N§ 870/2006 E COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 31/08/2007 | 800.00 | 00005693154416 | EDJAILSON SOARES DO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE FECHAMENTO DE GALERIAS COM REPOSI€AO DE PE-DRAS E PARALELEPIPEDOS, TOTALIZANDO 200 MT2 NAS /RUAS: ERNESTO CAVALCANTE, PE BELISIO, J. PESSOA, /RUI BARBOSA, V. CRUZ, 07 DE SETEMBRO, A. ZENAIDE,/JOAQUIM J. DO VALE, M. DE CASTRO, F. MONTENEGRO, /D. PEDRO II, CONEGO F. CAVALCANTE E OLINDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 31/08/2007 | 87.00 | 08667024000100 | C . R . E . - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATAXA DE ART. DE ANOTA€AO DE RESPONSABILIDADE TEC-NICA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 31/08/2007 | 120.00 | 11606365000261 | SOMAVEL -SOCIEDADE DE M. E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-/FRA ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO NO TRATOR MASSEY/FERGUSON 275, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 31/08/2007 | 1463.35 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE A. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATAXA LICEN€A, RELATIVO A OBRA DE DRENAGEM E PAVI-MENTA€AO NA TRAVESSA MANGUEIRA E OUTROS, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 31/08/2007 | 3120.00 | 08668638000107 | Campina Grande Pneus Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PENEUS, DESTINADOS A REPOSI€AO NO VEICULOTIPO CA€AMBA DE PLACA MNE 6402, PERTENCENTE A SE-/CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CON-FORME LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 020/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 31/08/2007 | 145.00 | 00005554747477 | ELAYNNE KRISTINA S. DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§, INCISO IV,/CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 31/08/2007 | 145.00 | 00006854288428 | CLEBIO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§, INCISO IV,/CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 31/08/2007 | 145.00 | 00005082481401 | ARALI DA SILVA ILIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§, INCISO IV,/CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 31/08/2007 | 145.00 | 00003900438420 | ELYSANNA KARLA SOARES DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§, INCISO IV,/CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 31/08/2007 | 145.00 | 00004258505447 | JANAINA KELLY DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§, INCISO IV,/CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 31/08/2007 | 145.00 | 00004358624480 | ALICE FEITOSA ZENAIDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§, INCISO IV,/CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 31/08/2007 | 145.00 | 00007626167414 | GABRIELA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§, INCISO IV,/CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 31/08/2007 | 145.00 | 00004943071457 | SEVERINO GILLIARD SANTANA VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§, INCISO IV,/CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 31/08/2007 | 145.00 | 00006817708486 | MARCELIO ALVES TEOTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§, INCISO IV,/CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 31/08/2007 | 145.00 | 00001376360403 | Milena Fernanda da Silva Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§, INCISO IV,/CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 31/08/2007 | 145.00 | 00005416691417 | Danielle de Mélo Dutra | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§, INCISO IV,/CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 31/08/2007 | 145.00 | 00007115439419 | Jonathas Eduardo Domingos Morais | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§, INCISO IV,/CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 31/08/2007 | 145.00 | 00006220698452 | Maristela Virginio de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§, INCISO IV,/CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 31/08/2007 | 145.00 | 00005890325426 | YSYS NATALIA CESAR CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§, INCISO IV,/CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 31/08/2007 | 145.00 | 00000858582422 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§, INCISO IV,/CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 31/08/2007 | 145.00 | 00001167876431 | Josanille Glenda do Nascimento Ribeiro | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§, INCISO IV,/CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 31/08/2007 | 145.00 | 00004274169499 | Cristiane da Silva Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§, INCISO IV,/CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 31/08/2007 | 145.00 | 00004745627432 | Alex Medeiros Monteiro | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§, INCISO IV,/CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 31/08/2007 | 145.00 | 00004943072429 | LUANA NAYARA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§, INCISO IV,/CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 31/08/2007 | 350.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA APOLO-/NIO ZENAIDE, N§ 635, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MU-NICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DEMAIS PROGRAMA SOCIAIS, GERENCIADOS POR ESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 31/08/2007 | 180.00 | 00088475514472 | Josita Martins Marques | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA TIRADENTES,/N§ 52, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIAN-€A E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 31/08/2007 | 145.00 | 00006500441427 | Maria Joseilma Rodrigues da Penha | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM, DESTINADA A CON-/DU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNI-/VERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§, INCISO IV,/CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 31/08/2007 | 105.00 | 00098175297468 | TANIA DOMINGOS FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS, ALIMENTA€AO E ESTADIA, PARA A MESMA REA-/LIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITALDA FAP NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, DOADA A /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SE-CRETARIA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 31/08/2007 | 145.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OHOSPITAL DA FUNAD, NO VEICULO DE PLACA KIG 2620, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 31/08/2007 | 50.00 | 00002368887733 | MARIA APERECIDA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/ENXOVAL DE BEBE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 31/08/2007 | 50.00 | 00008036026422 | MARIA HELENA ARISTIDES EVANGELISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/ENXOVAL DE BEBE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 31/08/2007 | 50.00 | 00071936521415 | JOSE PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ME-DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 31/08/2007 | 30.00 | 00004865586490 | LUCIA DE FATIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS, PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO /ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL, NA CIDADE DE/CAMPINA GRANDE -PB, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE/MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 31/08/2007 | 40.00 | 00001472667425 | JOSE CRISTIANO LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 31/08/2007 | 50.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE GUARABIRA - PB, TRANSPORTANDO UM ADOLESCENTE, /JUNTAMENTE COM OS CONSELHEIROS TUTELAR PARA INTER-NAMENTO DO MESMO, NO AMECC, NO VEICULO DE PLACA /MNH 2951, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 31/08/2007 | 160.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO FAMILIARES DE /PRESIDIARIOS PARA FAZER VISITA, NOS PRESIDIOS SIL-VIO PORTO E ROGER, NO VEICULO DE PLACA KIG 2620, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 31/08/2007 | 120.00 | 00008048385422 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COM-/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 31/08/2007 | 60.00 | 00004819335499 | SILVANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 31/08/2007 | 50.00 | 00006578018441 | LUCIANA ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 31/08/2007 | 50.00 | 00006373329461 | EDINETE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 31/08/2007 | 100.00 | 00006395806459 | JOSE RAIFF CORREIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMAPROTESE DENTARIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 31/08/2007 | 50.00 | 00061631159453 | PAULA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 31/08/2007 | 39.00 | 00004590508427 | CICERO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA O MES-MO REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO /HOSPITAL REGIONAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 31/08/2007 | 45.00 | 00007564380470 | JOSEFA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA O MES-MA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO /HOSPITAL SANTA ISABEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBDOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 31/08/2007 | 90.00 | 00065948483487 | MARIA JOSE DA SILVA GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS, DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTEPARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 31/08/2007 | 33.00 | 00006876724492 | REJANE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA A MES-MA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO /HOSPITAL REGIONA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 31/08/2007 | 14.00 | 00004400651436 | ELIANE DE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE GUARABIRA -PB, AO HOSPITAL RE-GIONAL PARA RETORNO DE CIRURGIA, DOADA A PESSOA /CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIACONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 31/08/2007 | 10.00 | 00097825816404 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM 02/PACOTES DE FRALDAS EM FAVOR DE SEU FILHO, DOADA /A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA /SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 31/08/2007 | 50.00 | 00006873135461 | MARCIO DE ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 31/08/2007 | 50.00 | 00001104003481 | JOAO SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 31/08/2007 | 25.00 | 00004186070440 | IVONETE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 31/08/2007 | 170.00 | 00005327291456 | JOSENILDA FERREIRA SILVESTRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 31/08/2007 | 120.00 | 00042159741434 | JOSE GABRIEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 31/08/2007 | 100.00 | 00064960285400 | MARIA CELIA CRUZ FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 31/08/2007 | 98.50 | 00002679121457 | IROMAR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAIS ELETRICOS, PARA INSTALA€AO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 31/08/2007 | 284.00 | 00001181486483 | ROBERIA DE FARIAS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO (02 LATAS DE LEITE PREGOMIN) DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRE-TARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 31/08/2007 | 50.00 | 00003249243485 | JOSE DE ARIMATEIA DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DO-CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 31/08/2007 | 25.00 | 00001294477498 | MARIA ELIANE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 31/08/2007 | 485.00 | 00002336856425 | RAILSON JOSE DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 CORRIDA NA CIDA-DE, 03 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB E DUAS/VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPOR-/TANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPI-/TAIS DAS REFERIDAS CIDADES, NO VEICULO DE PLACA /KTN 5441, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 31/08/2007 | 70.00 | 00005868172477 | JOSE EDSON DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM, TRANSPORTANDO UMA MUDAN€A DA RUA FIRMINO AMORIM N§ 53, CA-NAFISTULA PARA A CIDADE DE AREIA -PB, EM FAVOR DE/SEVERINO DO RAMOS FERREIRA DE LIMA, NO VEICULO DE/PLACA KIN 1428, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 31/08/2007 | 215.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 CORRIDAS NA CI-/DADE E 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB,/TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, NO /VEICULO DE PLACA MMR 2870, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 31/08/2007 | 130.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM AO POVOA-DO DE CANAFISTULA E UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO O ASSISTENTE SOCIAL, GLANDALBERTO F. BATISTA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA SECRETARIA, NO VEICULO DE PLACA MNH/2951, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 31/08/2007 | 210.00 | 00006356543426 | MARIA APERECIDA MENDON€A DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 31/08/2007 | 200.00 | 00083917284472 | MARGARIDA ERNESTINA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/ATAUDE, DOADA A PESSAA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 31/08/2007 | 350.00 | 00044862814700 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/ATAUDE, DOADA A PESSAA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 31/08/2007 | 210.00 | 00005190685489 | MARIA PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/ATAUDE, DOADA A PESSAA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 31/08/2007 | 200.00 | 00071933948434 | REGINALDA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/ATAUDE, DOADA A PESSAA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 31/08/2007 | 200.00 | 00091070635472 | MARIA JOSEFA DE OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/ATAUDE, DOADA A PESSAA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 31/08/2007 | 100.00 | 00002467036448 | JAILSON GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 31/08/2007 | 210.00 | 00071936831449 | JOSUE IDELFONSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 31/08/2007 | 100.00 | 00008224911411 | JOSE HERMANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 31/08/2007 | 200.00 | 00003290370488 | RITA DE CASSIA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 31/08/2007 | 245.00 | 00035075295487 | MANUEL URSULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 31/08/2007 | 200.00 | 00087313650434 | DAMIAO FRANCISCO DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 31/08/2007 | 210.00 | 00004471481410 | JOSEFA ANTONIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 31/08/2007 | 120.00 | 00000004331443 | Vicente de Oliveira Barbosa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 31/08/2007 | 405.00 | 00008160936443 | FABIANO FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 31/08/2007 | 300.00 | 00005639303492 | ANDREA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 31/08/2007 | 100.00 | 00001294174401 | ALCIDES DA SILA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 31/08/2007 | 210.00 | 00002828000427 | LUCINEIDE DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 31/08/2007 | 200.00 | 00005354400490 | ROBERIA DAYSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 31/08/2007 | 100.00 | 00054529484491 | JOSE BERNARDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 TRANSLADO DE CA-DAVER, DA CIDADE DE CIMPINA GRANDE PARA ESTE MUNI-CIPIO, NO VEICULO DE PLACA AAP 4223, CONF. COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 31/08/2007 | 350.00 | 00043779085453 | VITAL FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 TRANSLADO DE CA-DAVERES, DO ASSENTAMENTO SEVERINO CASSEMIRO NESTE/MUNICIPIO E DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA/ESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMS 4491, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 31/08/2007 | 50.00 | 00006869836450 | MARIA DE FATIMA SILVA LUCIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 31/08/2007 | 40.00 | 00064074692449 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA O MES-MO REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO /HOSPITAL REGIONAL DE URGENCIA E EMERGENCIA, DOADAA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 31/08/2007 | 200.00 | 00005927266495 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 31/08/2007 | 250.00 | 00096416297434 | ALFREDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/PRETESE DENTARIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 31/08/2007 | 150.00 | 00006046385407 | JOSEANE DOS SANTOS S. NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS, ALIMENTA€AO E ESTADIA, PARA A MESMA REA-/LIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITALNAPOLEAO LAUREANO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 31/08/2007 | 350.00 | 00064073939491 | LUIS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO MUDAN€AS DE PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACAHZG 2912, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 31/08/2007 | 120.00 | 00087312859453 | JOSE LUCIANO DE MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O ASSISTENTE SO-CIAL, GLANDALBERTO F. BATISTA, PARA APRESENTAR DO-CUMENTA€AO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO CHEQUE /MORADIA, NO VEICULO DE PLACA MDV 2430, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 31/08/2007 | 240.00 | 00087312859453 | JOSE LUCIANO DE MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE RECIFE -PE, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MARILE-NE KARLA COUTINHO, PARA ACOMPANHAR PACIENTES DESTEMUNICIPIO, JUNTO AO HOSPITAL BARAO DE LUCENA, NO /VEICULO DE PLACA MDV 2430, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 31/08/2007 | 120.00 | 00087312859453 | JOSE LUCIANO DE MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA, /IDENILSE S. DE MEDEIROS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO VEICULO DE PLA-CA MDV 2430, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 31/08/2007 | 145.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA A FUNAD, NO VEICULO DE /PLACA KIG 2620, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 31/08/2007 | 50.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE AREIA -PB, TRANSPORTNDO O GESTOR MUNICIPAL DO /PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS RE-/FERENTES AOS CARTOES BLOQUEADOS E CANCELADOS DAS /FAMILIAS ATENDIDAS PELO PBF NO MUNICIPIO, NA CEF,/CONF. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO N§ 031/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 31/08/2007 | 120.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTNDO O GESTOR MUNICIPALPROGRAMA BOLSA FAMILIA P/ RESOLVER ASSUNTOS REFE-/RENTES A ESTA GESTAO, NA SECRETARIA DO ESTADO DE /DESENVOLVIMENTO URBANA, PRECISAMENTO NO SETOR DE /PLANEJAMENTO DA SEDH, CONF. PROC. DISP. LIC.031/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 31/08/2007 | 260.00 | 00002136255479 | Adilson Pires Paulo | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A VILA /SAO JOAO E 03 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENCIMENTO MEDI-CO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE,/NO VEICULO DE PLACA MNA 1657, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 31/08/2007 | 80.00 | 00071934154415 | ANASTACIA GOMES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 31/08/2007 | 2460.00 | 00065775090420 | FABRIZZIO LUTTRING ALVES GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE REFEICOES PARA OS OFICINEIROS, PALESTRAN-TES, GRUPOS DE TEATROS, EXPOSITORES E COORDENADO-/RES, NO PERIODO DE 20 A 26 DE AGOSTO DE 2007, DU-/RANTE A PROGRAMA€AO DO FESTIVAL DE ARTE E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 31/08/2007 | 2485.00 | 08287001000170 | JOAO HUMBERTO DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, PARA USO NA LIMPEZA E CONSERVA€AODOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, QUE NAO POSSUEM CONSELHO ESCOLAR, /CONFORME LICITA€AO CONVITE N§ 021/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 31/08/2007 | 1970.69 | 04358477000102 | Comercial Aço Bompreço LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A RECUPERA€AO DO /PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NEMESIO REGIS, MAN-TIDA POR ESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 31/08/2007 | 270.21 | 04855499000170 | IND. E COM. DE VIDROS T. DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A RECUPERA€AO DO /PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NEMESIO REGIS, MAN-TIDA POR ESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 31/08/2007 | 165.00 | 00085350494449 | Antonio Nunes Sobral | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO CARTEIRAS, MESAS E CADEIRAS PARA AS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E DA VILA SAOJOAO, NO PERIODO DE 27 A 31 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 31/08/2007 | 160.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SECRETARIA DE EDUCA€AODO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MNJ 8999, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 31/08/2007 | 112.00 | 00002165046432 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS COLORIDAS, DURANTE O MES DE AGOSTO /DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 31/08/2007 | 72.00 | 00006384001470 | ERIVANILDO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE REVISAO NAS INSTALA€OES ELETRICAS DO VEICU-LO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF 3339, QUE TRANS-PORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE/AGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 31/08/2007 | 220.00 | 00036514110444 | Geraldo Leandro dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS, DE RETIFICA E TORNEAMENTO DE PE€AS/PARA A REPOSI€AO DOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS DEPLACAS: MNF 3339 E MNB 5804, PERTENCENTES A ESTA /SECRETARIA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2007CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 31/08/2007 | 380.00 | 00064073939491 | LUIS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DIDATICO E BOTIJOES DE GAS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: USINA TANQUES, GRUTAO, ESPALHA-DA E CARNAVAL, NO PERIODO DE 27 A 31 DE AGOSTO DE/2007, NO VEICULO DE PLACA HVG 2912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 31/08/2007 | 325.00 | 00017311441803 | Severino Ferreira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DIDATICO E BOTIJOES DE GAS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, E NOS/SITIOS: CAIANA DOS CRIOULOS, SAPE DE JULIAO, PAQUIVIRA E C. DO AGRESTE, EM VEICULO DE PLACA MXZ 1987 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 31/08/2007 | 1750.00 | 00001294443402 | Willian de Sousa Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 25 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS MARES, NA /ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08 A/06/09/2007, NO VEICULO DE PLACA KFI 2543, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 31/08/2007 | 1470.00 | 00007065754405 | AROLDO DE BARROS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 21 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA, NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08 A 06/09 /DE 2007, NO VEICULO DE PLACA LAN 9444, CONF. COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 31/08/2007 | 3500.00 | 00008707081472 | JOSE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA USINA /TANQUES E DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08/A 10/09/2007, NO VEICULO DE PLACA MMP 6667, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 31/08/2007 | 400.00 | 00006064265400 | VALDIR XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE RO€O DE MATO, NO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GERALDO COSTA, NO PERIODO DE 20 A 31/08 /DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 31/08/2007 | 385.00 | 00064959740434 | NIVALDO FELIX DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE RO€O DE MATO E CAPINA, NO CAMPO DE FUTEBOL DO /MODULO ESPORTIVO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 27 A 31/DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 31/08/2007 | 360.00 | 00016220234472 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE REVISAO MECANICA, PRESTADOS NA CAIXA DE DI-RE€AO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8381, /PEERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 31/08/2007 | 110.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIOMANOEL PEREIRA DE AQUINO, PARA RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO ESCRITORIO DO /CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE PLA-CA MMZ 1844, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 31/08/2007 | 3500.00 | 00067447406449 | SEVERINO HERMINIO GRANGEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE DIVULGA€AO EM CARRO DE SOM, TOTALIZANDO 140 HS,DA PROGRAMA€AO DO FESTIVAL DE ARTE E CULTURA, DES-TE MUNICIPIO, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01 A 06 DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 31/08/2007 | 900.00 | 00067447406449 | SEVERINO HERMINIO GRANGEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE SONORIZA€AO EM CARRO DE SOM, TOTALIZANDO 36 HS,DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA, COM ES-COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 31 DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 31/08/2007 | 650.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE HOSPEDAGEM, NO PREDIO DO COLEGIO NOSSA SENHORA/DO ROSARIO, DE EXPOSITORES, OFICINEIROS, COORDENA-DORES, GRUPOS DE TEATRO E CONVIDADOS, QUE PARTICI-PARAO DO FESTIVAL DE ARTES E CULTURA NESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 20 A 26/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 31/08/2007 | 7200.00 | 00092800378468 | MARCOS LUCIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: SAPE DE JULIAO, CAIANA DOS CRIOULOS E CAIANA DO AGRESTE, NA ZONA RU-/RAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06 A 10/09 /DE 2007, NO VEICULO DE PLACA LCZ 7372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 31/08/2007 | 280.00 | 03781718000150 | NORDESTE R. DE C. P/ IMPRESSORAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE MANUTEN€AO EM 05 (CINCO) IMPRESSORAS HP E CON-/SERTO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 31/08/2007 | 530.00 | 04857596000100 | SS Eletromotores e Bobinamento LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE RECUPERA€AO DO MOTOR BOMBA QUE FORNECE AGUA AO/PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RAPADOR, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 31/08/2007 | 500.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-/CA€AO E CULTURA, PARA A CONFEC€AO DE MATERIAIS PE-LOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL QUAN-DO DA REALIZA€AO DA FEIRA DE CIENCIAS, PROMOVIDO /POR ESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 31/08/2007 | 685.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO NAS IMPRES-/RAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU-RA DESTA EDILIDADE, CONF. LICITA€AO CARTA CONVITE/N§ 004/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 31/08/2007 | 535.00 | 03781718000150 | NORDESTE R. DE C. P/ IMPRESSORAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, PARA A REPOSI€AO EM COMPUTADORES /PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /QUE FUNCIONA NO PREDIO DESTA EDILIDADE, CONF. COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 31/08/2007 | 500.00 | 00001311376461 | RIVAILDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO E COORDENA€AO DA PRO-/GRAMA€AO DAS APRESENTA€OES DE GRUPOS DE TEATRO, /GRUPOS FOLCLORICOS, ATRACOES MUSICAIS, CIA DE DAN-€AS E OFICINAS DE ARTES, NO FESTIVAL DE ARTE E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 31/08/2007 | 431.00 | 00017671523453 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE RECUPERA€AO DA MOTOCICLETA DE PLACA MNG 1519, /PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 31/08/2007 | 380.00 | 00008707081472 | JOSE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO/DE CANAFISTULA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 30 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO DE 2007,/NO VEICULO DE PLACA MMP 6667, CONF. COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 31/08/2007 | 525.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO GAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/08 A 10/09/2007, NO /VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 31/08/2007 | 700.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO VALE DO SOL, NA ZONA RURAL AO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/08 A 10/09 /DE 2007, NO VEICULO DE PLACA CIT 4972, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 31/08/2007 | 910.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/08 A/10/09/2007, NO VEICULO DE PLACA MMR 9345, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 31/08/2007 | 1520.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO BURACO D AGUA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/08 A 10/09 DE/2007, NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, CONFORME LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 31/08/2007 | 2210.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL, AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/08 A 10DE 09/2007, NO VEICULO DE PLACA MMV 2108, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 31/08/2007 | 1100.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS: JOAO PEREIRA E BOA VISTA, NA ZONA RURAL ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/08/A 10/09/2007, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF./LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 31/08/2007 | 1580.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS: GRUTAO, PAQUIVIRA E USINA TANQUES, NA ZONARUIRAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 27/08 A 10/09/2007, NO VEICULO DE PLACA MMR/2870, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 31/08/2007 | 1600.00 | 00087316781491 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/ASSENT. MARIA DA PENHA II E DA VILA SAO JOAO, AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/08/A 10/09/2007, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957, CONF./LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 31/08/2007 | 1050.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO GAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/08 A 10/09/2007, NO /VEICULO DE PLACA MMU 0745, CONFORME LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 31/08/2007 | 910.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS: GREGORIO E TRIUNFO, NA ZONA RURAL, AS ES-/COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/08 A/10/09/2007, NO VEICULO DE PLACA MMU 0745, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 31/08/2007 | 910.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/08 A/10/09/2007, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1378, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 31/08/2007 | 1050.00 | 00004258327409 | GILBERTO MARQUES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO GAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/08 A 10/09/2007, NO /VEICULO DE PLACA MMV 5409, CONFORME LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 31/08/2007 | 112.00 | 00003378725460 | Valmir Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE REVISAO NO TELHADO DO PREDIO DA ESCOLA DE /ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO REGIS DE BRITO, NO PO-/VOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/A 31 DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 31/08/2007 | 560.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/ENGENHO BELO MONTE, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE /CANAFISTULA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/08/A 10/09/2007, NO VEICULO DE PLACA MMS 4675, CONF./LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 31/08/2007 | 1130.00 | 00056809190449 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA/USINA TANQUES, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE /DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/08 A 10/09/2007, NOVEICULO DE PLACA MMQ 2288, CONFORME LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 31/08/2007 | 550.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO CAIANA DO AGRESTE, NA ZONA RURAL, AO POVOADODE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/08 A /10/09/2007, NO VEICULO DE PLACA KFI 2543, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 31/08/2007 | 680.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/POVOADO DE ZUMBI, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 27/08 A 10/09/2007, NO VEICULO DE /DE PLACA JTS 2450, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE /PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 31/08/2007 | 508.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO CAIANA DOS MARES, NA ZONA RURAL, AO POVOADO/DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/08 A /10/09/2007, NO VEICULO DE PLACA KIR 8292, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 31/08/2007 | 330.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO TANQUES AO POVOADO DE ZUMBI NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 27/08 A 10/09/2007, NO VEICULO DE /JLM 5615, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ /008/2007, E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 31/08/2007 | 330.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO BOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA /ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/08 A/10/09/2007, NO VEICULO DE PLACA JLM 5615, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 31/08/2007 | 300.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MA-/NOEL VALDEVINO DA SILVA, S/N§, NO POVOADO DE CA-/NAFISTULA, PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DE 04 SALAS DE AULA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 31/08/2007 | 540.00 | 00006373351475 | Maria Gomes Santana | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE APRESENTA€AO ARTISTICA, DE CONJUNTO REGIO-/NAL DE FORRO, DURANTE A PROGRAMA€AO DE FESTIVAL DEARTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A26 DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 31/08/2007 | 150.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO, /MANOEL PEREIRA DE AQUINO, PARA RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA /DE EDUCA€AO DO ESTADO E NO SEBRAE, NO VEICULO DE /PLACA MMO 4266, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 31/08/2007 | 800.00 | 00001311376461 | RIVAILDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO E COORDENA€AO DA PRO-/GRAMA€AO DAS APRESENTA€OES DE GRUPOS DE TEATRO, /GRUPOS FOLCLORICOS, ATRA€OES MUSICAIS, CIA DE DAN-€AS E OFINA DE ARTES, NO FESTIVAL DE ARTE E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 31/08/2007 | 120.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 31/08/2007 | 840.00 | 00079764983472 | SEVERINO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 12 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE, NA ZO-NA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08 A /10/09/2007, NO VEICULO DE PLACA MMW 0277, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 31/08/2007 | 1600.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 20 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, /NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 /DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2007, NO VEICULO DE/PLACA MMS 4675, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 31/08/2007 | 530.00 | 05299420000134 | MISSOES VIAGENS TURISTICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO GRUPOS TEA-TRAIS PARA SE APRESENTAREM NO FESTIVAL DE ARTES E/CULTURA DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO POR ESTA SECRE-TARIA, NO VEICULO DE PLACA KPF 4118, CONF. COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 31/08/2007 | 210.00 | 00016220234472 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE EMBUCHAMENTO DA CARCA€A E DA TAMPA DO RETENTOR DA CAIXA DE DIRE€AO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE/PLACA MMU 8381, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL AS ESDOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 31/08/2007 | 450.00 | 00005436985483 | FELIPE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE RO€O DE MATO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO/FUNDAMENTAL JOAQUIM CLEMENTINO E ENEAS CAVALCANTE,NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/A 31 DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 31/08/2007 | 450.00 | 00007613092410 | DANIEL SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE RO€O DE MATO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO/FUNDAMENTAL JOSUE GOMES DA SILVEIRA E ANNA ELISA,/NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/A 31 DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 31/08/2007 | 3400.00 | 00049681478487 | MARTINHO GONCALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE LOCA€AO DE SISTEMA DE SONORIZA€AO E ILUMINA€AO, DESTINADOS A INSTALA€AO NO PAL€O ONDE SE APRESENTARAO ATRA€OES MUSICAIS, NO PERIODO DE 20 A 26/DE AGOSTO DE 2007, DURANTE PROGRAMA€AO DO FESTIVALDE ARTES E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPRO-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 31/08/2007 | 2720.00 | 00004258327409 | GILBERTO MARQUES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: JOAO PEREIRA E RIA-CHO DE AREIA, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO /PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2007,/NO VEICULO DE PLACA MMV 5409, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 31/08/2007 | 215.00 | 00073360732472 | FRANCISCO ISIDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE REVISAO DAS INSTALA€OES HIDRAULICAS DAS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES /DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 31/08/2007 | 1660.00 | 00003733589467 | JOSEMBERG DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE ARBITRAGEM DE JOGOS DE FUTEBOL, NO MODULO /ESPORTIVO, NO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SE-/TEMBRO/2007, NA PROGRAMA€AO DO CAMPEONATO DE FUTE-BOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO POR ESTA SE-CRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 31/08/2007 | 4300.00 | 00002065164441 | Francisco Mariano da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 43 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 DE JULHO A 27 DE OUTUBRO DE 2006, NO /VEICULO DE PLACA KSL 5529, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 31/08/2007 | 400.00 | 00029840317415 | Severino Inácio da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: MARIA DA PENHA II,/PEDRA DE SANTO ANTONIO, MONSENHOR L. PESCARMONA E/QUITERIA, NO PERIODO DE 27 A 31 DE AGOSTO DE 2007,NO VEICULO DE PLACA BTP 3189, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 31/08/2007 | 150.00 | 00005829453487 | Petronio Martins de Albuquerque | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ENGENHO BELO/MONTE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DAQUELA COMUNIDADE, RELTIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 31/08/2007 | 100.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTA-MENTO MARIA MENINA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO/MES DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 31/08/2007 | 150.00 | 03015705000170 | A. dos T.R. do P. e A.M. Luigi Pescarmona Patos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO/MONSENHOR L. PESCARMONA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA /DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 31/08/2007 | 120.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO/SAPE DE ALAGOA GRANDE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO /AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 31/08/2007 | 350.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DO SALAO PAROQUIAL, LOCALIZADO NA RUA D./PEDRO II, PARA FINS DE REALIZA€AO DE ENSAIOS DE /GRUPOS DE TEATRO, DAN€A, FEIRAS E EXPOSI€OES, DU-RANTE O EVENTO TURISTICO CULTURAL, "CAMINHOS DO /FRIO", DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 31/08/2007 | 150.00 | 00008707197420 | Átila Zenaide | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO VARZEA/DE CRUZ, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/MENTAL DAQUELA COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AO MES/DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 31/08/2007 | 100.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM TERRENO, SITUADO NA VILA SAO JOAO,/PARA A PRATICA DE ESPORTES POR PARTE DOS ALUNOS /DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDA-DE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME /COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 31/08/2007 | 150.00 | 00002316102468 | EUDES LEMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO GREGO-/RIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALDAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 31/08/2007 | 350.00 | 00005468194430 | JACQUELINE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA CG/125, /DE PLACA MMU 9122/PB, PARA FINS DE FISCALIZA€AO /NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE/ENSINO, NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 31/08/2007 | 190.00 | 00007883583409 | ANTONIO EVERALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO RIACHO DE AREIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 31/08/2007 | 190.00 | 00005186822426 | ANTONIO FRAZAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AURELIO CALDA DEGUSMAO, NO SITIO CARNAVAL, NESTE MUNICIPIO, RELA-/TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 31/08/2007 | 80.00 | 00002364568498 | ANTONIO SEVERINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DAUSINA TANQUES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 31/08/2007 | 45.00 | 01310204000191 | Associação dos Trab. Rurais de Rapador | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO RAPADOR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 31/08/2007 | 380.00 | 00003296803408 | HELENA GALDINO MARIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO CAIANA DO AGRESTE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 31/08/2007 | 190.00 | 00002178837450 | JEANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO GRUTAO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 31/08/2007 | 380.00 | 00002542741450 | JOSE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO GAVIAO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 31/08/2007 | 190.00 | 00002261831498 | LIZETE DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO BOA IDEIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 31/08/2007 | 190.00 | 00003223012460 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOENGENHO MARES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 31/08/2007 | 190.00 | 00002312789426 | MARIA DAS DORES DE FREITAS GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, NESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONF. COMPROVANTE/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 31/08/2007 | 300.00 | 00008155516490 | MARIA JOSELITA GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO SERRA DO BALDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 31/08/2007 | 190.00 | 00002834095418 | MARIA SEVERINA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NESTE MUNICIPIO, RELA-/TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 31/08/2007 | 380.00 | 00082615446487 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO VERTENTE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 31/08/2007 | 2260.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) VEICULO VW KOMBI STANDARD DE /PLACA MNP 1673, PERIODO DE 06/08 A 06/09/2007, /PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 31/08/2007 | 600.00 | 00004183338409 | ALEXANDRO SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA RESTAURA€AO E PINTURA DE 15 ARMARIOS E 12 ESTANTES, PERTENCENTES A BIBLIOTECA MUNICIPAL E DA INS-PETORIA TECNICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 31/08/2007 | 900.00 | 00002336856425 | RAILSON JOSE DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 15 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CARNAVAL, RIBEI-RO, RAPADOR E VERTENTE NESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 31/08/2007 | 4050.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, PARA USO PELOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, COMPOSTA/POR ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE /MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 31/08/2007 | 1800.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, PARA USO PELOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL, MANTIDA POR ESTA SECRETARIA, COMPOSTA/POR ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE /MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 31/08/2007 | 333.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA A REPOSI€AO NOS /VEICULOS DE PLACAS: MNF 3339, MNB 5804, MMU 8381 EMMU 8497, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 31/08/2007 | 544.00 | 00000994233400 | EMANUELA SILVA COUTONHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEM-BRO E 13§ SALARIO DO ANO DE 2000, CONFORME TERMO /DE ACORDO EXTRA JUDICIAL FIRMADO COM ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 31/08/2007 | 568.00 | 00003881958436 | Inácio Augusto Lucindo da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEM-BRO E 13§ SALARIO DO ANO DE 2000, CONFORME TERMO /DE ACORDO EXTRA JUDICIAL FIRMADO COM ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 31/08/2007 | 150.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO ENGENHO/TRIUNFO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/MENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 31/08/2007 | 150.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO ENGENHO/TRIUNFO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/MENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 31/08/2007 | 150.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO ENGENHO/TRIUNFO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/MENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE A-/GOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 31/08/2007 | 112.00 | 00002866127471 | WILLIAMS CARVALHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A, NO TEATRO SANTA IG-/NES, NA PROGRAMA€AO DO FESTIVAL DE ARTES E CULTURANESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 A 26 DE AGOSTO /DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 31/08/2007 | 724.90 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE AUTENTICA€OES, REGISTROS DE ATAS E DOCUMEN-TOS, NO PERIODO DE 07 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO /DE 2007, CONFORME COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 31/08/2007 | 350.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO FUNCIONARIOS P/ FAZER VISITAS NAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE/31 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2007, NO VEICULO/DE PLACA MNP 3622, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 31/08/2007 | 220.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO FUNCIONARIOS P/ FAZER VISITAS NAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE/31 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO DE 2007, NO VEICULO/DE PLACA MMZ 1844, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 31/08/2007 | 1960.00 | 08668638000107 | Campina Grande Pneus Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PNEUS, PARA A REPOSI€AO NO VEICULO TIPO /ONIBUS DE PLACA MMU 8381, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES /DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICI-TA€AO CARTA CONVITE N§ 020/2007 E COMPROVANTE EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 31/08/2007 | 1560.00 | 08668638000107 | Campina Grande Pneus Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PNEUS, PARA A REPOSI€AO NO VEICULO TIPO /MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB 5804, PERTENCENTE A SE-/CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, /CONFORME LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 020/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 31/08/2007 | 990.00 | 08668638000107 | Campina Grande Pneus Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, PARA A REPOSI€AO /NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF 3339, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, /DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO CARTA CONVITE/N§ 020/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 31/08/2007 | 370.00 | 00080457940468 | MARISERGIO DA SILVA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, P/ O TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO E 01 VIAGEM A CIDADE DE CAM-/PINA GRANDE-PB, PARA O ESCRITORIO DO CONTADOR GE-RAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO/JOSE DE L. SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-/TERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 31/08/2007 | 4560.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS DU-/RANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO /FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 31/08/2007 | 280.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO PELA SECRE-/TARIA DE FINAN€AS, DESTA EDILIDADE, CONFORME COM-/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 31/08/2007 | 140.00 | 00005115461498 | GILIEVERSON CARMO DE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE/FINAN€AS, JOSE DE L. SANTOS, P/ RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MNX 7950, /CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 31/08/2007 | 1172.66 | 00001003423450 | RIZOLANIA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARECLAMA€AO TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO N§ /01.0392/2005, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 31/08/2007 | 7821.89 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ENTRADA DOPROCESSO DE PARCELAMENTO EFETUADO EM 60 (SESSENTA)MESES, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, RE-/LATIVO A CONTRIBUI€AO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 31/08/2007 | 140.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA O BANCOREAL E UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB,PARA O ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTA EDILI-/DADE, CONDUZINDO O FUNCIONARIO JOSE DE A. DA SIL-VA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRE-TARIA DE FINANCAS, NO VEICULO DE PLACA MNP 3622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 31/08/2007 | 0.89 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 31/08/2007 | 9.46 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 31/08/2007 | 2.34 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 31/08/2007 | 1340.00 | 08828071000199 | CAMPINENSE CLUBE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS NA APRESENTA€AO DA EQUIPE /EM PARTIDA FUTEBOLISTICA, ENFRENTANDO O TABAJARA/ATLETICO CLUBE, NO MODULO ESPORTIVO, NO DIA 07 DESETEMBRO DE 2007, NA PROGRAMA€AO DAS FESTIVIDADESEM COMEMORA€AO AO DIA DA INDEPENDENCIA NESTE MU-/NICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 31/08/2007 | 2600.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA MNM 9193, NO/PERIODO DE 06/08 A 06/09/2007, PARA USO PELO GA-/BINETE DO PREFEITO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 31/08/2007 | 259.05 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO/PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 31/08/2007 | 200.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE E JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE/INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DOCONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO E NO TRIBUNAL DE /CONTAS DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 31/08/2007 | 300.00 | 00014690691487 | ERNANE CAVALCANTE CHAVES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA HELIO /PEREGRINO MONTENEGRO N§ 155, CONJUNTO MANOEL RAI-MUNDO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDI-/LIDADE E PROCURADORIA GERAL DE JUSTI€A DO ESTADO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 31/08/2007 | 2500.00 | 00005672552471 | HERISSON AVELAR DE MELO MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS POLICIAISLOTADOS NO 2§ PELOTAO DE POLICIA MILITAR DESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 897/2007 E COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 31/08/2007 | 380.00 | 00091701465434 | EDMILSON SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NAS DEPENDEN-CIAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO/MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO /COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 31/08/2007 | 380.00 | 00007717478455 | JOSE NUNES PEREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, /DE AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, NA FEIRA LIVRE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO /FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 31/08/2007 | 422.40 | 00003606863462 | JOSE CARLOS GOMES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, NA /AREA DA FAIRA LIVRE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007,JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. CONTRATO/FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 31/08/2007 | 100.00 | 00067599699449 | ASSOC. TRABALHADORES RURAIS DE QUITERIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM GALPAO, LOCALIZADO NO POVOADO DE CANAFISTULA, ONDE FUNCIONA O A€OUGUE PUBLICO DAQUE-LA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 03/09/2007 | 10.45 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO A€OUGUE PUBLICO, NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE /AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 03/09/2007 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO MERCADO PUBLICO, NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE /AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 03/09/2007 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAA DELEGACIA DE POLICIA, NO POVOADO DE CANAFISTULADESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES /DE AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 03/09/2007 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS, NO POVOADO DE/CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FA-TURA DO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME COMPROVANTE/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 03/09/2007 | 34.07 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS, NO POVOADO DE/ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DOMES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 03/09/2007 | 330.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET WIRELESS, NESTA/EDILIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000804 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 03/09/2007 | 80.00 | 00002645223460 | ROZIANA MARIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA EDO MINISTERIO DO TRABALHO, CONF. COMPROVANTE EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 03/09/2007 | 15.62 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 03/09/2007 | 0.55 | 33066408080984 | BANCO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 03/09/2007 | 244.01 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 03/09/2007 | 512.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPL.E REFORMA DE UN.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 03/09/2007 | 29941.58 | 08021035000119 | Biana Construções e Serviços LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A1¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE 01 (UMA)UNIDADE ESCOLAR, NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO N§ 842214/2006, /FNDE/PMAG E NOTA FISCAL DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 03/09/2007 | 1960.00 | 08668638000107 | Campina Grande Pneus Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA-/€AO E CULTURA, PARA REPOSI€AO NO VEICULO TIPO ONI-BUS DE PLACA MMU 8381, PERTENCENTE A ESTA SECRETA-RIA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO CARTA CON-VITE N§ 020/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 03/09/2007 | 1560.00 | 08668638000107 | Campina Grande Pneus Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA-/€AO E CULTURA, PARA A REPOSI€AO NO VEICULO TIPO /MICRO-ONIBUS, MODELO VOLARE DE PLACA MNB 5804, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. /LICITA€AO CONVITE N§ 020/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 03/09/2007 | 990.00 | 08668638000107 | Campina Grande Pneus Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A REPO-SI€AO NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS, MODELO VOLARE,DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AOCARTA CONVITE N§ 020/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 03/09/2007 | 204.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INSCRITAS NO PROGRAMA /QUILOMBOLA, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§016/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 03/09/2007 | 100.00 | 00015112586400 | Inácio de Sousa Rodrigues | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO GENEROS /ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRODE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMO 5908, CONF. COM-/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 03/09/2007 | 260.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE P.E ACES.P/VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB 5804, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,/CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 03/09/2007 | 40.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA FA-ZER VISITAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA /ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA /MMR 2878, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 03/09/2007 | 2000.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MAN-/TIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA€AO TIPOTOMADA DE PRE€OS N§ 016/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 03/09/2007 | 450.00 | 00004215956471 | JOSE GENUINO DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE REVISAO NOS TELHADOS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CARNAVAL, RIBEIRO,/RAPADOR E VERTENTE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2007, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 03/09/2007 | 2000.00 | 00060078022487 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO, NA ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 DE AGOSTO A 20 /DE SETEMBRO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA BTP 3189,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 03/09/2007 | 1625.00 | 00060078022487 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO GRUTAO, NA ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 DE JULHO A 20 DESETEMBRO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA BTP 3189, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 03/09/2007 | 32.86 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERREIRA DE /PAIVA, NO POVOADO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 03/09/2007 | 29.54 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAA CRECHE MUNICIPAL, NO POVOADO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE /AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 03/09/2007 | 10.45 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO GINASIO DE ESPORTE,/NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, COR-/RESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO/2007, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 03/09/2007 | 280.00 | 02955782000148 | OP Gás Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPARO DAS MERENDAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-/COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: BASTIOES,/BOA IDEIA, SANTA VITORIA (ESPALHADA) NOSSA SENHORADE FATIMA (SERRA DO BALDE E SAO JOAO (ESCUTA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 03/09/2007 | 560.00 | 02955782000148 | OP Gás Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPARO DAS MERENDAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-/COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: JOAO PEREIRA, IMBIRA, ASSENT. MARIA DA PENHA II, ASSENT. M¦/MENINA, ASSENT. MONSENHOR L. PESCARMONA, PIMENTEL,CAIANA DO AGRESTE E QUITERIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 03/09/2007 | 280.00 | 02955782000148 | OP Gás Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPARO DAS MERENDAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-/COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: MALHADA, /CAIANA DOS MARES, PAQUIVIRA, GAVIAO, VALE DO SOL,/PIRAUA, SAPE DE JULIAO E BELO MONTE, NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 03/09/2007 | 57.00 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DE AGUA E ESGOTO, DO PREDIO DA SEDE PAROQUIAL, LOCALIZADO A RUA D. PEDRO II, N§ 29, LOCADO AESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 03/09/2007 | 15120.00 | 09238106000100 | J. Carlos Móveis LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISI€AO DE 27 ARMARIOS DE A€O C/ 02 PORTAS DES-TINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA/USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RU-RAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICI-TA€AO MODALIDADE CONVITE N§ 037/2007 E COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 03/09/2007 | 2800.00 | 09238106000100 | J. Carlos Móveis LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISI€AO DE 05 ARMARIOS DE A€O C/ 02 PORTAS DES-TINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA/USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RU-RAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICI-TA€AO MODALIDADE CONVITE N§ 037/2007 E COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 03/09/2007 | 100.00 | 00003366437480 | ADRIANA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CABE-/DELO - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM /TREINAMENTO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADOSOBRE O FUNDESCOLA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 03/09/2007 | 100.00 | 00004863208472 | JOSINALDO ALVES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR PES-/QUISA DE PRE€OS DE MATERIAIS DESTINADOS AS COME-/MORA€OES A SEMANA DA PATRIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 03/09/2007 | 100.00 | 00063121549472 | MANUEL PEREIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMAREUNIAO, NO HOTEL CAI€ARA, SOBRE O PROGRAMA BRA-/SIL ALFABETIZADO, PROMOVIDO PELA SEC. DE EDUCA€AODO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 03/09/2007 | 50.00 | 00020423985434 | AVANI CAROLINA ISIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A CONSULTO-/RIA -CEI, CONFOORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 03/09/2007 | 40.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARA-BIRA -PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS ESTUDAN-/TES UNIVRSITARIOS, PARA A UNIVERSIDADE DO VALE DOACARAU -UVA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 03/09/2007 | 40.00 | 00039910431491 | HELIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O CHEFE/DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO, P/ RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 03/09/2007 | 75.00 | 03501965000156 | Farmácia V. Campo & Cia- Adriano E. de Paiva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-/CA€AO E CULTURA, PARA USO NO PREDIO DO CAIC JOSE /FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO,/NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 03/09/2007 | 564.45 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 03/09/2007 | 1058.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 03/09/2007 | 400.00 | 00005955974407 | ANDREZA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS CADASTROS DAS FAMILIAS ATENDIDAS E CONTEMPLADAS COM OS PROGRAMAS /DE TRANSFERENCIA DE RENDA, VINCULADOS AO PROGRAMA/BOLSA FAMILIA, JUNTO A GESTAO MUNICIPAL DO REFERI-DO PROGRAMA FEDERAL, NO PERIODO DE 13 DE AGOSTO A/12 DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 03/09/2007 | 120.00 | 00038537079715 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO OS FAMILIARES PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA MARTA SOLANGE VIEIRA,QUE FOI OBITO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NOVEICULO DE PLACA MMS 4220, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 03/09/2007 | 25.00 | 00038537079715 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JUAREZ TAVORA-PB, TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROSTUTELARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA/SENHORA MARIA DE FATIMA LOUREN€O, NO VEICULO DE /PLACA MMS 4220, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 03/09/2007 | 100.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS AO POVOADO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, IDENILSE SILVA DE MEDEIROS, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1844, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 03/09/2007 | 50.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AO POVOADO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO O ASSISTENTE SOCIAL, /GLANDALBERTO F. BATISTA, PARA VISITAS DOMICILIAR /DO CHEQUE MORADIA, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1844, /CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 03/09/2007 | 50.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA DA /SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, MARILENE KARLA COUTINHOPARA RESOLVER ASSUNTOS DE PACIENTES, JUNTO A CASA/DE SAUDE SENHORA DA LUZ, NO VEICULO DE PLACA MMZ /1844, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 03/09/2007 | 3880.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS AO POVOADO/DE ZUMBI E ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, E 24 VIA-/GENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA ATENDIMENTONA FUNAD, NO VEICULO DE PLACA KIG 2620, CONFORME /COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 03/09/2007 | 80.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE -PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTODE INTERESSE DA JUNTA MILITAR, NA ENTREGA E RECE-BIMENTO DE DOCUMENTOS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 03/09/2007 | 3120.00 | 08668638000107 | Campina Grande Pneus Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA, PARA A REPOSI€AO NO VEICULO TIPO CA€AM-BA DE PLACA MNE 6402, PERTENCENTE A ESTA SECRETA-/RIA, CONFORME LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 020/2007/E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 03/09/2007 | 3600.00 | 08668638000107 | Campina Grande Pneus Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSI€AO NA MAQUINA/MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITA-€AO CARTA CONVITE N§ 020/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 03/09/2007 | 240.00 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RE-/POSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS: SANTOS DUMONT, PA-DRE LUIS, JOAO PESSOA E 13 DE MAIO, NESTE MUNICI-/PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 03/09/2007 | 42307.12 | 07821599000173 | IMPERIAL PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS DE RESTAURA€AO DA PRA€A CORONEL ELISIO SOBREIRA, NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE -PB, CONFOR-ME CONTRATO N§ 104/2006, CONTRATO DE REPASSE N§ /196.343-69 MINTUR/CEF/PMAG. E NOTA FISCAL DE SER-/VI€OS EM ANEXO. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 03/09/2007 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO CEMITERIO PUBLICO, /NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, COR-/RESPONDENTE A FATURA DO MES AGOSTO DE 2007, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 04/09/2007 | 40.00 | 00036517488472 | MARINETE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O VEICULO/DE PLACA MNF 3339, PARA REALIZAR SERVI€OS DE MA-/NUTEN€AO NA AUTORIZA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 04/09/2007 | 40.00 | 00097741922491 | PEDRO AUCELIO DO N. BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE -PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O VEI-/CULO DESTA SECRETARIA, PARA REALIZAR SERVI€OS DE/REVISAO, NA FIRMA OSCAR DIESEL, CONF. COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 04/09/2007 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COM-/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 05/09/2007 | 19.61 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 06/09/2007 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE-PB, NO DIA 10/09/2007, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, /JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNI-CIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 06/09/2007 | 60.00 | 00053106288434 | CARLOS ALBERIS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE-PB, NO DIA 10/09/2007, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, /JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNI-CIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 10/09/2007 | 2868.61 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 10/09/2007 | 10326.20 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 10/09/2007 | 22986.89 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOINSS POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 10/09/2007 | 3025.40 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSJUROS E MULTAS DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 10/09/2007 | 2020.21 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 10/09/2007 | 16395.27 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO EM RETEN€AO DO INSS, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 10/09/2007 | 6.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 10/09/2007 | 25.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 10/09/2007 | 80.00 | 00002645223460 | ROZIANA MARIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA,/CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 10/09/2007 | 200.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOSRELATIVO A DECLARA€AO DE DEBITO E CREDITO TRIBU-/TARIOS FEDERAIS, NO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL/E NA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 10/09/2007 | 80.00 | 00080124909787 | PAULO ROBERTO SOARES CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IBAMA, EMATER, INCRE E NA RECEITA FEDERAL, CONF. COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 10/09/2007 | 40.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE -PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS ALU-NOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA ELISA SO-BREIRA, PARA REALIZAREM ATIVIDADES EXTRA CLASSE /(AULA PASSEIO), NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 10/09/2007 | 80.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NA 3¦ REGIAO /DE ENSINO E NAS FIRMAS: WILPE€AS, SOTRATORES, LI-DER AUTO PE€AS E JET PRINT, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 10/09/2007 | 200.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,NO FUNDESCOLA, NA UFPB E NO CENTRO ADMINISTRATI-/VO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 10/09/2007 | 50627.60 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, /RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEB, /REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 10/09/2007 | 4901.20 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSJUROS, DO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEB, CORRESPONDENTE AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 10/09/2007 | 80.00 | 00011002212472 | IRANILDON FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A COORDENA-/€AO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UEPB, CONFORME COM-/PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 10/09/2007 | 30.00 | 00004155099470 | EDSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS/ESTUDANTES DA ESCOLA CANDIDO REGIS DE BRITO, PARAREALIZAREM ATIVIDADE EXTRA CLASSE (AULA PASSEIO)/NO PARQUE ARRUDA CAMARA E MOSTEIRO S. FRANCISCO,/CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 10/09/2007 | 7624.60 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOINSS POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 10/09/2007 | 120.00 | 00083917810468 | EDSON ANDRE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A EMATER, IN-CRA, IBAMA, CAGEPA E CREA, CONFORME COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 10/09/2007 | 40.00 | 00051477041400 | JOSE NAZARENO JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABI-RA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICULO DEPLACA MMU 8381, PARA REALIZAR SERVI€OS MECANICOS,NA OFICINA DO MACENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 10/09/2007 | 100.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA VI/CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PRO-/MOVIDA PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 10/09/2007 | 60.00 | 00061635049415 | MARILENE KARLA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIEN-/TES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS A DIVERSOS HOS-PITAIS DA REFERIDA CIDADE, CONF. COMPROVANTE EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 10/09/2007 | 200.00 | 00003021063837 | IDENILSE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA/ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONF. COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 11/09/2007 | 326.60 | 00006048299494 | SEVERINA ADELINO SERGIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAIS, PARA INSTALA€OES ELETRICAS E HIDRAULICASDE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001,ARTIGO 2§, INCISO V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 11/09/2007 | 532.50 | 00001294184474 | MARINALVA CASSEMIRO JANUARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAIS, PARA INSTALA€OES ELETRICAS E HIDRAULICASDE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001,ARTIGO 2§ INCISO V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 11/09/2007 | 590.60 | 00003289315436 | MARIA DO SOCORRO SERGIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAIS, PARA INSTALA€OES ELETRICAS E HIDRAULICASDE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001,ARTIGO 2§ INCISO V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 11/09/2007 | 411.50 | 00001310189498 | MARIA JOSE CORREIA DIAS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAIS, PARA INSTALA€OES ELETRICAS E HIDRAULICASDE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001,ARTIGO 2§, INCISO V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 11/09/2007 | 173.50 | 00097742554453 | ANA ANDRADE DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAIS, PARA INSTALA€OES ELETRICAS E HIDRAULICASDE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001,ARTIGO 2§ INCISO V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 11/09/2007 | 483.10 | 00006105332408 | VALDILEIDE DA SILVA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAIS, PARA INSTALA€OES ELETRICAS E HIDRAULICASDE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001,ARTIGO 2§ INCISO V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 11/09/2007 | 513.10 | 00098319515491 | MARIA DAS DORES SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAIS, PARA INSTALA€OES ELETRICAS E HIDRAULICASDE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001,ARTIGO 2§ INCISO V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 11/09/2007 | 419.10 | 00001294173430 | MARIA DA GUIA VITORINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAIS, PARA INSTALA€OES ELETRICAS E HIDRAULICASDE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001,ARTIGO 2§, INCISO V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 11/09/2007 | 383.60 | 00002312617480 | MARGARIDA CALIXTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAIS, PARA INSTALA€OES ELETRICAS E HIDRAULICASDE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001,ARTIGO 2§ INCISO V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 11/09/2007 | 204.10 | 00006126301455 | MARIA JOSE DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAIS, PARA INSTALA€OES ELETRICAS E HIDRAULICASDE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001,ARTIGO 2§ INCISO V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 11/09/2007 | 203.10 | 00003289212467 | MARIA DO CARMO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAIS, PARA INSTALA€OES ELETRICAS E HIDRAULICASDE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001,ARTIGO 2§ INCISO V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 11/09/2007 | 274.00 | 00001298427452 | BERNADETE MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAIS, PARA INSTALA€OES ELETRICAS E HIDRAULICASDE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001,ARTIGO 2§ INCISO V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 11/09/2007 | 129.00 | 00000094909490 | MARIA DE LOURDES LIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAIS, PARA INSTALA€OES ELETRICAS E HIDRAULICASDE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001,ARTIGO 2§ INCISO V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 11/09/2007 | 289.10 | 00003288767473 | MARIA DA PENHA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAIS, PARA INSTALA€OES ELETRICAS E HIDRAULICASDE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001,ARTIGO 2§ INCISO V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 11/09/2007 | 20.00 | 00008418441437 | ADEBAL DE FRAN€A SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA TRA-/TAMENTO DE SAUDE, NO HOSPITAL GENERAL, DOADA A /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 11/09/2007 | 80.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZINDO O GESTOR MUNICI-PAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, P/ RESOLVER ASSUN-/TOS REFERENTES A TRANSFERENCIA DE DOMICILIOS E REALIZAR PESQUISA DE PRE€OS NO COMERCIO LOCAL, NO VEICULO DE PLACA LJJ 6280, CONF. DISP. LIC. 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 11/09/2007 | 120.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, CONDUZINDO O GESTOR MUNICIPAL/DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, P/ PARTICIPAR DA V CON-FERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADAPELA SEC. DO ESTADO DE DESENV. HUMANO, NO VEICULO/DE PLACA LJJ 6280, CONF. PROC. DISP. LIC. 031/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 11/09/2007 | 50.00 | 00003288809494 | MARIA DA SILVA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, FERERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A MESMA/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL UNIVERSITARIO LEURO WANDERLEY, DOADA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRE-TARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 11/09/2007 | 550.00 | 00062708902768 | JOSE SIMONILDO JUVENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MARES, NA ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 31 DE AGOSTO A 10 /DE SETEMBRO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMN 0094,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 11/09/2007 | 110.00 | 00036514110444 | Geraldo Leandro dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMU /8381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CUL-/TURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 11/09/2007 | 80.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PE€AS DO VEI-CULO TIPO VOLARE DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE A/SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA Z. RURAL AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 11/09/2007 | 445.00 | 00035700874415 | Sebastião José da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE SONORIZA€AO DE REUNIOES E CURSOS PROMOVIDOS PORESTA SECRETARIA, NO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 11/09/2007 | 145.00 | 00002867726476 | Cicero Miranda Xavier | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE RO€O DE MATO, NO PREDIO DO CAIC JOSE FERREIRA /DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/MENTAL DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, NO MES /DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 11/09/2007 | 400.00 | 00006689997480 | ALEXANDRE DOS SANTOS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DAS/SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL:/DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC,JOSUE G. DA SILVEIRA, GERALDO COSTA, ENEAS CAVAL-/CANTE, ANNA E. SOBREIRA E JOAQUIM CLEMENTINO DA S.FREIRE, NO MES DE AGOSTO/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 11/09/2007 | 492.80 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-/COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUIDAS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E NOTA /FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 11/09/2007 | 4490.00 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-/COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CON-/FORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E NO-TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 11/09/2007 | 219.00 | 08484673000176 | PS DESOGNER -PAULO SERGIO F. CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONFEC€AO DE TROFEUS PARA A PREMIA€AO DOS PARTI-/CIPANTES DA III SEMANA DE CIENCIAS E TECNOLOGIA /DO MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADA DE 24 A 28 DE SETEMBRO DE 2007, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, DESA EDILIDADE, CONF. NOTA FIS-/CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 11/09/2007 | 670.00 | 00003733589467 | JOSEMBERG DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE ARBITRAGEM DE JOGOS DE FUTEBOL, NO MODULO /ESPORTIVO, NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 17 DE SE-/TEMBRO DE 2007, NA PROGRAMA€AO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO POR ESTA /SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 11/09/2007 | 19.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 11/09/2007 | 439.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTA ACONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO LOCADO A ES-TA EDILIDADE, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE PMAG EPROCURADORIA DE JUSTI€A DO ESTADO, CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 11/09/2007 | 627.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COM-/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 11/09/2007 | 19.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 14/09/2007 | 80.00 | 00014419831472 | JOAO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE FAZER OR€AMEN-TOS P/ AQUISI€AO DE PE€AS, PARA A REPOSI€AO EM /VEICULOS, NAS FIRMAS: LIDER AUTO PE€AS, IDEAL PE-€AS, WILPE€AS E PEREIRA AUTO PE€AS, E ACOMPANHAR/SERVI€OS EM MICRO-ONIBUS NA OFICINA IMCOPEMOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 14/09/2007 | 465.40 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COPA /QUE FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 14/09/2007 | 242.22 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DO POVOADO DE CANAFISTULA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ECT/PMAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 14/09/2007 | 242.22 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME/CONVENIO FIRMADO ENTRE ECT/PMAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 14/09/2007 | 1337.31 | 40432544006420 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DAS LIGA€OES TELEFONICAS DOS TELEFONES CE-/LULARES N§S: 9332-2007 E 9332-9449, PERTENCENTES/AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 14/09/2007 | 910.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS: GREGORIO E TRIUNFO, NA ZONA RURAL, AS ES-/COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 21/DE SETEMBRO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 14/09/2007 | 330.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO BOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA /ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 21DE SETEMBRO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA JLM 5615,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 14/09/2007 | 330.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO TANQUES AO POVOADO DE CANAFISTULA, NESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 21 DE SETEMBRO/2007, /NO VEICULO DE PLACA JLM 5615, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 14/09/2007 | 1050.00 | 00004258327409 | GILBERTO MARQUES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO GAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 21 DE SETEMBRO/2007,NO VEICULO DE PLACA MMV 5409, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 14/09/2007 | 560.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/ENGENHO BELO MONTE, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE /CANAFISTULA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A /21 DE SETEMBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMS 4675,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 14/09/2007 | 910.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 21/DE SETEMBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1378, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 14/09/2007 | 508.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO CAIANA DOS MARES, NA ZONA RURAL, AO POVOADO/DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 21 /DE SETEMBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA KIR 8292, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 14/09/2007 | 1520.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO BURACO D AGUA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 21 DE SETEM-BRO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 14/09/2007 | 910.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 21/DE SETEMBRO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMR 9345,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 14/09/2007 | 1100.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS: JOAO PEREIRA E BOA VISTA, NA ZONA RURAL, /AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/A 21 DE SETEMBRO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA BRZ/2423, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 14/09/2007 | 1600.00 | 00087316781491 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/ASSENT. MARIA DA PENHA II E DA VILA SAO JOAO, AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A /21 DE SETEMBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 14/09/2007 | 1580.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS: GRUTAO, PAQUIVIRA E USINA TANQUES, NA ZONARURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 27/08 A 10/09/2007, NO VEICULO DE PLACA MMR /2870, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 14/09/2007 | 700.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO VALE DO SOL, NA ZONA RURAL AO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 21 DE SE-/TEMBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA CIT 4972, CONF. /LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 14/09/2007 | 1050.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO GAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 21 DE SETEMBRO/2007,NO VEICULO DE PLACA MMU 0745, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 14/09/2007 | 550.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO AGRESTE, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE ZUMBI,NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 21 DE SETEMBRODE 2007, NO VEICULO DE PLACA KFI 2543, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 14/09/2007 | 1130.00 | 00056809190449 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA/USINA TANQUES, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE /DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 21 DE SETEMBRO DE2007, NO VEICULO DE PLACA MMQ 2288, CONF. LICITA-/€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 14/09/2007 | 525.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO GAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 21 DE SETEMBRO/2007,NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 14/09/2007 | 928.84 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, PARA USO NA LIMPEZA E CONSERVA€AODO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 14/09/2007 | 464.52 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS ALUNOS MATRICULADOS/NAS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE, MA-/RIA J. DE PAIVA, LIDIA M. DE RAMALHO E M¦ DE LOUR-DES DE PAIVA, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS/N§ 003/2007 E NOTA FISCAL N§ 000756 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 14/09/2007 | 180.00 | 00017671426415 | MANOEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, INS-/CRITOS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, EM CONVENIO COM O /GOVERNO FEDERAL PNAQ, CONF. PROCESSO DE LICITA€AO/CARTA CONVITE N§ 018/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 14/09/2007 | 1400.00 | 00017671426415 | MANOEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CON-/FORME PROCESSO DE LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§/018/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 14/09/2007 | 6865.89 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /NOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS:MMU 8381, MMU 8497, MNF 3339 E MNB 5804, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANS-PORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-/NICIPIO, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 14/09/2007 | 440.00 | 00005301275470 | JULIANA DA SILVA AGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 14/09/2007 | 188.74 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES DAS CRIAN€AS E ADOLES-CENTES INSCRITOS NO PROGRAMA DE ERRRADICA€AO DO /TRABALHO INFANTIL (PETI), CONFORME LICITA€AO TOMA-DA DE PRE€OS N§ 003/2007 E NOTA FISCAL N§ 000757 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 14/09/2007 | 1716.47 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /NA MAQUINA PATROL, TRATOR DE ESTEIRA D-4D, TRATOR/MASSEY FERGUSSON E VEICULO TIPO CA€AMBA DE PLACA /MNE 6403, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITA€AO TOMADA /DE PRE€OS N§ 013/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 14/09/2007 | 510.80 | 00818767000637 | TRATORALLIS PE€AS PARA TRATORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NA MAQUINA/MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA DEPRE€OS N§ 012/2007 E NOTA FISCAL N§ 002015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 14/09/2007 | 1358.20 | 00818767000637 | TRATORALLIS PE€AS PARA TRATORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NA MAQUINA/MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA DEPRE€OS N§ 012/2007 E NOTA FISCAL N§ 002017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 14/09/2007 | 1146.20 | 00818767000637 | TRATORALLIS PE€AS PARA TRATORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NA MAQUINA/MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA DEPRE€OS N§ 012/2007 E NOTA FISCAL N§ 002018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 14/09/2007 | 1173.20 | 00818767000637 | TRATORALLIS PE€AS PARA TRATORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NA MAQUINA/MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA DEPRE€OS N§ 012/2007 E NOTA FISCAL N§ 002014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 17/09/2007 | 75.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGEM A CIDADE DE/ESPERAN€A -PB, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, P/ PARTICIPAR DE UMA REU-/NIAO DO CONSELHO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS/E CADASTRAMENTO UNICO, NO VEICULO DE PLACA LJJ /6280, CONF. PROC. DE DISP. DE LICITA€AO N§ 031/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 17/09/2007 | 45.00 | 00022526587468 | EURIDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 17/09/2007 | 20.00 | 00005684227406 | JOSITA SALVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA A MES-MA REALIZAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DOADA/A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA /SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 17/09/2007 | 100.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A /CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIEN-TES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOS-/PITAIS DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA KIG2620, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 17/09/2007 | 68.14 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUAAPOLONIO ZENAIDE, N§ 635, ONDE FUNCIONA O CONSE-/LHO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DEMAIS/PROGRAMAS SOCIAIS, GERENCIADOS POR ESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2007,/CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 17/09/2007 | 46.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA APOLONIO ZENAIDE, N§ 635, ONDE /FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA /FAMILIA E DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS, GERENCIADOS /POR ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO /MES DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DA ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 17/09/2007 | 249.85 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA OS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO -PAI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007/E NOTA FISCAL N§ 000994 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 17/09/2007 | 315.92 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA OS INSCRITOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, /NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA DEPRE€OS N§ 003/2007 E NOTA FISCAL N§ 000993 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 17/09/2007 | 2092.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITA€AO/N§ 039/2007 E NOTA FISCAL N§ 004435 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 17/09/2007 | 220.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS COLORIDAS E ENCADERNA€OES PARA PRES-TA€AO DE CONTAS DE PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA /SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 17/09/2007 | 330.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A REPOSI€AO/NOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS E ONIBUS DE PLACAS:MMU 8497, MMU 8381, MNF 3339 E MNB 5804, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 17/09/2007 | 597.80 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, INS-/CIRTAS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, CONDORME LICITA€AO/TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E NOTA FISCAL DE N§ /000996 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 17/09/2007 | 4341.90 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CON-/FORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E NO-TA FISCAL N§ 000995 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 17/09/2007 | 240.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONI/BUS DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO /ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SE-DE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 17/09/2007 | 2150.00 | 01364693000164 | Luciene Aguiar Silva ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB 5804, PERTENCENTE A ESTA SECRE-/TRIA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000728 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 17/09/2007 | 450.00 | 00087312859453 | JOSE LUCIANO DE MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, PARA FAZER VI-SITAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:MARIA MENINA, QUITERIA, BELO MONTE E POVOADO DE CANAFISTULA, NO MES DE SETEMBRO DE 2007, NO VEICULO/MOV 2430, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 17/09/2007 | 150.00 | 00080457940468 | MARISERGIO DA SILVA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO MA-NUEL PEREIRA DE AQUINO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE/INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE /EDUCA€AO DO ESTADO E SEBRAE, NO VEICULO DE PLACA /KIE 0795, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 17/09/2007 | 2210.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL, AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 21 DESETEMBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMV 2108, CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 17/09/2007 | 1188.00 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE,/MARIA J. DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO E M¦ DE LOUR-/DES DE PAIVA, CONF. LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 003/2007 E NOTA FISCAL 000992 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 18/09/2007 | 731.04 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. DE MAT. DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS /DE REVISAO DAS INSTALA€OES HIDRAULICAS DAS ESCOLASDE ENS. FUNDAMENTAL: PROF§ GERALDO COSTA, JOSUE G.DA SILVEIRA, ANNA E. SOBREIRA, E. CAVALCANTE, JOA-QUIM CLEMENTINO E SEVERINO MONTENEGRO, NOS POVOA-/DOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E NA VILA SAO JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 18/09/2007 | 3970.82 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONFORME LICITA€AO CONVITE N§ 030/2007/E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 18/09/2007 | 896.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 18/09/2007 | 352.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 18/09/2007 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 18/09/2007 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2007, CONF. COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 18/09/2007 | 34648.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE DIVERSOSPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 19/09/2007 | 88.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO NAS IMPRES-/SORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTAEDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001174 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 19/09/2007 | 1.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIFEREN€A DO CHEQUE N§ 850204, DEBITADO A MAIOR E ESTORNADO NO DIA19/09/2007, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PO-DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 19/09/2007 | 607.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONO-FRE, MARIA J. DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO E MARIA /DE LOURDES DE PAIVA, CONFORME PROCESSO DE LICITA-/€AO CARTA CONVITE N§ 018/2007 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 19/09/2007 | 80.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA RESOLVER AS-SUNTOS REFERENTES A ESTA GESTAO, NA COORDENA€AO MUNICIPAL DO PROGRAMA FOME ZERO, NO VEICULO DE PLACALJJ 6280, CONF. DISPENSA DE LICITA€AO N§ 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 19/09/2007 | 1053.36 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS INSCRITOS NO PROGRAMA DE /ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MU-/NICIPIO, CONFORME LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§/017/2007 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 19/09/2007 | 763.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS INSCRITOS NO PROGRAMA DE /ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MU-/NICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITA€AO TIPO CARTACONVITE N§ 018/2007 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 19/09/2007 | 769.00 | 00017671426415 | MANOEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS INSCRITOS NO PROGRAMA DE /ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MU-/NICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITA€AO TIPO CARTACONVITE N§ 018/2007 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 20/09/2007 | 380.00 | 00004865476474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME COM-/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 20/09/2007 | 380.00 | 00002706216441 | ISAIAS DA COSTA VITORIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME COM-/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 20/09/2007 | 380.00 | 00032511574420 | LUZIA SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME COM-/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 20/09/2007 | 380.00 | 00042160766453 | NERCILIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME COM-/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 20/09/2007 | 1200.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AS FA-MILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDI-MENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES /DE AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 20/09/2007 | 1200.00 | 00017277965353 | ANTONIO VALERIO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGO, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO IN-/TEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 20/09/2007 | 400.00 | 00005958211463 | IWANNA KARLA MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO/AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE A-TENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO/MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 20/09/2007 | 600.00 | 00003294946430 | ELIANE PAULO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DAS ATIVIDADES COM O /IDOSO, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA /DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 20/09/2007 | 400.00 | 00004785003430 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE DAN€AS REGIONAIS, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 20/09/2007 | 400.00 | 00069109079491 | SONIA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA BRINQUEDO-/TECA, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 20/09/2007 | 400.00 | 00084008814434 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE LEITURA, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 20/09/2007 | 35.00 | 00004637511402 | MARCILENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA, DOA-DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DES-TA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 20/09/2007 | 120.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, PARA A FUNAD, NO VEICULO DE/PLACA LIF 7732, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 20/09/2007 | 120.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O ASSISTENTE SO-CIAL, GLANDALBERTO F. BATISTA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO VEICULO DE /PLACA MMZ 1844, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 20/09/2007 | 120.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO MARIA ELZA DA /SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO, NO HOSPITAL JULIANOMOREIRA, NO VEICULO DE PLACA LAF 7732, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 20/09/2007 | 110.00 | 00002336856425 | RAILSON JOSE DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE ALAGOINHA -PB, 01 VIADEM AO SITIO PIRAUA E UMA/VIAGEM AO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO REFERIDO CONSELHO, NO /VEICULO DE PLACA KTN 5441, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 20/09/2007 | 30.00 | 00006873135461 | MARCIO DE ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 20/09/2007 | 30.00 | 00003261704802 | Cicero Roberto de Almeida Pereira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 20/09/2007 | 30.00 | 00004926103478 | ROSILENE SANTOS MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 20/09/2007 | 42.00 | 00014110113415 | MARIA TRAJANO FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI-/TAL SANTA PAULA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIA-/LIZADO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 20/09/2007 | 10.00 | 00005521867406 | VANCLECIA DE OLIVEIRA ATANASIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA REA-/LIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DOADA A /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 20/09/2007 | 15.00 | 00076869440425 | Antonio de Oliveira Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 20/09/2007 | 15.00 | 00007844017481 | ADRIANA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 20/09/2007 | 15.00 | 00005977485433 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 20/09/2007 | 15.00 | 00005998462408 | VERONICE TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 20/09/2007 | 30.00 | 00005346919430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 20/09/2007 | 15.30 | 00004523062480 | Maria Madelana da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DO-CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 20/09/2007 | 13.50 | 00007347431492 | LUIS GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DO-CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 20/09/2007 | 50.00 | 00005583996498 | MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA A MES-MA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA /APAE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 20/09/2007 | 4583.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SER-/VI€OS NOS POSTES DE ILUMINA€AO PUBLICA, DOS POVOA-DOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E DA ZONA URBANA DESTE/MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ /041/2007 E PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL N§ 018879 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 20/09/2007 | 360.00 | 00008351196452 | MARCONES DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE VARRI€AO E COLETA DE LIXO /DOMICILIAR DAS RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 20 DE SETEMBRO DE2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 20/09/2007 | 420.00 | 00004937795406 | VALDECIR DOS SANTOS JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE VARRI€AO E COLETA DE LIXO /DOMICILIAR DAS RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 20 DE SETEMBRO DE2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 20/09/2007 | 420.00 | 00003285578467 | CICERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE VARRI€AO E COLETA DE LIXO /DOMICILIAR DAS RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 20 DE SETEMBRO DE2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 20/09/2007 | 1400.00 | 00007893623411 | SIDNEI DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO LIXO DOMICILIAR REMOVIDO DO POVOADO DE ZUMBIPARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 10 A 21 DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 20/09/2007 | 1200.00 | 00007893623411 | SIDNEI DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA A REALIZA€AO DESERVI€OS DE RECUPERA€AO DE GALERIAS E REPOSI€AO DECAL€AMENTO NAS RUAS: VIDAL DE NEGREIROS, ANA E. DEMEDEIROS, P. BELISIO, 07 DE SETEMBRO E F. MONTENE-GRO, NO PERIODO DE 10 A 21/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 20/09/2007 | 60.00 | 00098072153404 | JOAO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE RO€O DE MATO, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL /SANTA MARIA, LOCALIZADA NO SITIO IMBIRA, NA ZONA /RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 20/09/2007 | 1300.00 | 00004258327409 | GILBERTO MARQUES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 13 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, /NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A/21 DE SETEMBRO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMV /5409, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 20/09/2007 | 1000.00 | 00067447406449 | SEVERINO HERMINIO GRANGEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE SONORIZA€AO EM CARRO DE SOM, TOTALIZANDO 40 HS,DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA, COM ES-COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 20 DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 20/09/2007 | 7780.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS/DE REVISAO NAS INSTLA€OES ELETRICAS DOS PREDIOS /DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, /DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO CARTA CONVITE/N§ 041/2007 E NOTA FISCAL N§ 018879 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 20/09/2007 | 1070.67 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 20/09/2007 | 3854.13 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 20/09/2007 | 90.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE AREIA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO JOSE DE/ANCHIETA DA SILVA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE-DERAL, NO VEICULO DE PLACA MNP 3622, CONF. COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 20/09/2007 | 27.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 20/09/2007 | 200.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, NO ESCRITORIO "ADVOGADOS E ASSOCIA-DOS" COM O DR. JOHNSON ABRANTES, NA EMPRESA BAL-/€AO DOS MUNICIPIOS E REPRESENTAR O PREFEITO EM /EVENTOS REALIZADO PELA 23¦ JUNTA DE SERV. MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 20/09/2007 | 700.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DE REVISAO NO TRANSMISSOR DE SINAL DE TELEVISAO VHF, DAREPETIDORA, MANTIDA POR ESTA EDILIDADE, NO MES DE/SETEMBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 20/09/2007 | 240.00 | 00007694903449 | ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIEN-/CIA NA VARA CIVIL DA CAPITAL, DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 21/09/2007 | 80.00 | 00002645223460 | ROZIANA MARIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA E DOMINISTERIO DO TRABALHO, CONFORME COMPROVANTE EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 21/09/2007 | 100.77 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 21/09/2007 | 60.00 | 00053106288434 | CARLOS ALBERIS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN€AS, JUNTO AO/ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 21/09/2007 | 60.00 | 00097743496449 | ANA KASSIA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2007,COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE/DA SECRETARIA DE FINAN€AS, JUNTO AO ESCRITORIO DOCONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 21/09/2007 | 60.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO PELA SECRE-/TARIA DE FINAN€AS, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA/FISCAL N§ 002754 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 21/09/2007 | 200.00 | 00013232401449 | PAULO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A EMATER, SENAR/E SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPL.E REFORMA DE UN.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 21/09/2007 | 48941.56 | 08021035000119 | Biana Construções e Serviços LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA UNI-DADE ESCOLAR, NO POVOADO DE CANAFISTULA DESTE MU-NICIPIO, CONF. CONVENIO FNDE/PMAG N§ 842214/2006,LICITA€AO CONVITE N§ 024/2007 E NOTA FISCAL DE /SERVI€OS EM ANEXO. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 21/09/2007 | 1285.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REPOSI€AO NOS VEICU-LOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS MMU 8381,MMU 8497, MNB 5804 E MNF 3339, PERTENCENTE A ESTA/SECRETARIA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. N. FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 21/09/2007 | 760.00 | 00003955098400 | JOELLINTON KENNIO DE LIMA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS, PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTEN€AO EREPOSI€AO DE PE€AS, NOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUSE ONIBUS DE PLACAS: MMU 8381, MMU 8497, MNB 5804 EMNF 3339, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E/CULTURA, NO PERIODO DE 02 DE JUNHO A 30 DE AGOSTO/DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 21/09/2007 | 15.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA D. PEDRO II, LOCADO E ESTA EDI-/LIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 21/09/2007 | 40.00 | 00036517488472 | MARINETE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PRESI-DENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO, PARA RE-SOLVER ASSUNTOS JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCA€AO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 21/09/2007 | 40.00 | 00003337627463 | ALBERTO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARA-BIRA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS ESTUDAN-TES UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE DO VALE DOACARAU -UVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 21/09/2007 | 80.00 | 00011002212472 | IRANILDON FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A 3¦ REGIAO/DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 21/09/2007 | 40.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICU-LO TIPO MICRO-ONIBUS PARA REALIZAR SERVI€OS DE MANUTEN€AO NA AUTORIZADA, CONFORME COMPROVANTE EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 21/09/2007 | 40.00 | 00061632171449 | EDMAR ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA PARTICIPAR DE /UMA CAPACITA€AO PROMOVIDA PELA UEPB, REALIZADA NOCEDUC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 21/09/2007 | 375.24 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORENCI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRE-CHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE, MARIA J. DEPAIVA, LIDIA M. DE RAMALHO E MARIA DE LOURDES DE /PAIVA, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§003/2007 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 21/09/2007 | 516.38 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORENCI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUIDAS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, CONFORME/LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E NOTA FIS-CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 21/09/2007 | 5033.15 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORENCI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E NOTA /FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 21/09/2007 | 79.50 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 21/09/2007 | 7881.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 21/09/2007 | 97.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 21/09/2007 | 18643.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 21/09/2007 | 962.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 21/09/2007 | 10936.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 21/09/2007 | 113.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 21/09/2007 | 9713.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 21/09/2007 | 4990.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 21/09/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 21/09/2007 | 2055.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 21/09/2007 | 66171.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 21/09/2007 | 3554.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 21/09/2007 | 20450.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 21/09/2007 | 231.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 21/09/2007 | 5128.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 21/09/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 21/09/2007 | 32901.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 21/09/2007 | 13056.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 21/09/2007 | 113.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 21/09/2007 | 9582.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 21/09/2007 | 2858.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 21/09/2007 | 8298.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 21/09/2007 | 81.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 21/09/2007 | 129348.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 21/09/2007 | 1677.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 21/09/2007 | 60.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2007, COM O/OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO GERAL DESTE MUNI-/CIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 21/09/2007 | 27791.65 | 05200234000104 | CELTA CONSTRU€OES L. E CONSERVA€AO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A1¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE MELHORIAHABITACIONAL PARA O CONSTROLE DA DOEN€A DE CHAGASMHCDC, EM CONFORMIDADE COM A LICITA€AO CONVITE N§039/2007 E CONVENIO PMAG/MS/FUNASA N§ 2660/2006 ECOMPROVANTE ANEXO. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 21/09/2007 | 21.00 | 00000027818756 | José Germano dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O MESMO/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO NOS-/PITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 21/09/2007 | 25.00 | 00004313242473 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 21/09/2007 | 15.00 | 00006398560477 | MARIA ZENILDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 21/09/2007 | 30.00 | 00001418323470 | MARIA DA CONCEI€AO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 21/09/2007 | 50.00 | 00008616323465 | ANA PAULA GENUINO DA SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ENXOVAL DE BEBE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 21/09/2007 | 25.00 | 00003289579417 | MARIA JOSE GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 21/09/2007 | 23.19 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DE AGUA E ESGOTO, DO PREDIO SITUADO A RUA /TIRADENTES, N§ 52, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTE-LAR NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 21/09/2007 | 15.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA TIRADENTES, N§ 52, ONDE FUNCIONAO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME/COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 21/09/2007 | 93.24 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORENCI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS INSCRITOS NO PROGRA-MA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS/N§ 003/2007 E NOTA FISCAL EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 24/09/2007 | 60.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE SERRA REDONDA -PB, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNI-CIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, P/ RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A ESTA GESTAO, JUNTO A SEC. DE A€AOSOCAL E COORDENA€AO MUNICIPAL, NO VEICULO DE PLACALJJ 6280, CONF. DISPENSA DE LICITA€AO N§ 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 24/09/2007 | 240.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE RECIFE -PE, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, P/ RESOLVER ASSUNTOS REFE-RENTES A ESTA GESTAO, JUNTO A GISES P/ ENTREGA DE/DOCUMENTOS DOS BENEFICIOS EM AVERIGUA€AO PELO MDS,CONF. DISPENSA DE LICITA€AO N§ 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 24/09/2007 | 50.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE AREIA -PB, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL DO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, P/ RESOLVER ASSUNTOS REFE-RENTES A ESTA GESTAO, JUNTO A COORDENA€AO MUNICI-/PAL DO CADASTRAMENTO UNICO, NO VEICULO DE PLACA /LJJ 6280, CONF. DISPENSA DE LICITA€AO N§ 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 24/09/2007 | 50.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL MARILENE KARLA DE MEDEIROSPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE PACIENTES /DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CASA DE SAUDE SENHORA DA/LUZ, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 24/09/2007 | 855.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 24/09/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DA ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 24/09/2007 | 116.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.DE GEN. ALIM. E HORTI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA OS INSCRITOS NO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO -PAI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E NO-TA FISCAL N§ 002186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 24/09/2007 | 330.00 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZA€AO DE SER-VI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DOS CRUZAMENTOS /DAS RUAS PADRE BELIZIO, JOAO PESSOA, ANA E. DE ME-DEIROS, CONEGO F. CAVALCANTE E VIDAL DE NEGREIROS,NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRODE 2007, CONF. NOTA FISCAL N§ 000037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 24/09/2007 | 495.00 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RECUPER€AO DA GALERIA E REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NA /RUA ENEAS CAVALCANTE NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000421 EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 24/09/2007 | 25659.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 24/09/2007 | 1084.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 24/09/2007 | 9135.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 24/09/2007 | 81.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 24/09/2007 | 708.18 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.DE GEN. ALIM. E HORTI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE,/MARIA J. DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO E M¦ DE LOUR-/DES DE PAIVA, CONF. LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 003/2007 E NOTA FISCAL 002185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 24/09/2007 | 595.84 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.DE GEN. ALIM. E HORTI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUIDAS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, CONFORME/LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E NOTA FIS-CAL N§ 002183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 24/09/2007 | 5138.80 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.DE GEN. ALIM. E HORTI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E NOTA /FISCAL N§ 002182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 24/09/2007 | 141.00 | 03501965000156 | Farmácia V. Campo & Cia- Adriano E. de Paiva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO /FUNDAMENTAL PROFESSOR GERALDO CONSTA, JOSUE G. DA/SILVEIRA, ENEAS CAVALCANTE E ANNA E. SOBREIRA, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 24/09/2007 | 23.57 | 08754285000168 | Ceral- Coop. de Energização e D. A. de Areia LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO /SITIO GAVIAO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COR-RESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO/2007, CON-/FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 24/09/2007 | 12.96 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O A€OUGUE PUBLICO DO POVOADO DE CA-CNAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FA-/TURA DO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 24/09/2007 | 3004.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 24/09/2007 | 78.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 24/09/2007 | 1275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 24/09/2007 | 1865.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 24/09/2007 | 147.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 24/09/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASAPOSENTADORIAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SE-/TEMBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 24/09/2007 | 788.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, DO PESSOALPENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007,/CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 24/09/2007 | 6538.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 24/09/2007 | 159.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 24/09/2007 | 3488.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 24/09/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 25/09/2007 | 7075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI-VO AO MES SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 25/09/2007 | 11601.68 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DE AGUA E ESGOTOS, DE DIVERSOS PREDIOS PU-/BLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 25/09/2007 | 333.75 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, JUNTO A FAMUP -FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DEMUNICIPIOS DA PARAIBA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 25/09/2007 | 5500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS SUBSIDIOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 25/09/2007 | 9740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI-VO AO MES SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 25/09/2007 | 3360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI-VO AO MES SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 25/09/2007 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 25/09/2007 | 1140.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 25/09/2007 | 4160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI-VO AO MES SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 25/09/2007 | 129.60 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS /DE REVISAO DAS INSTALA€OES ELETRICAS DAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL: ENEAS CAVALCANTE, ANNA ELI-SA SOBREIRA, JOSUE G. DA SILVEIRA, SEVERINO RAMA-/LHO E PROFESSOR GERALDO COSTA, NESTE MUNICIPIO, /CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 25/09/2007 | 2740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 25/09/2007 | 5300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 25/09/2007 | 6300.00 | 03775588000577 | SERVI€O NACIONAL DE A. INDUSTRIAL -SENAI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE CURSOS DE ELETRICISTAS /PREDIAL E RESIDENCIAL REALIZADO NO PERIODO DE 20/DE AGOSTO A 24 DE SETEMBRO/2007, DESTINADOS A 02/TURMAS COMPOSTA POR 16 ALUNOS CADA, C/ CARGA HO-/RARIA DE 100 HS POR TURMA, PROMOVIDO PELA GESTAO/M. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 25/09/2007 | 6540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 26/09/2007 | 125.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS DOS POVOA-/DOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, TRANSPORTANDO O GESTORMUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA, PARA A REALIZA€AO DE ATENDIMENTOS/ITINERANTES, NO VEICULO DE PLACA LJJ 6280, CONFOR-ME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO N§ 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 26/09/2007 | 80.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA UM TREINAMENTO/TECNICO SOBRE MANUSEIO DE SISTEMAS CADUNICO, NO /VEICULO DE PLACA LJJ 6280, CONF. PROCESSO DE DIS-/PENSA DE LICITA€AO N§ 031/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 26/09/2007 | 40.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 08 VIAGENS AO PERI-METRO URBANA, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL PA-RA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ESTA GESTAO JUNTOAO FORUM NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA LJJ/6280, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO /N§ 031/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 26/09/2007 | 15.00 | 00002493939484 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 26/09/2007 | 42.10 | 00008411096483 | MARLUCE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 26/09/2007 | 60.00 | 00007567053470 | MARIA JOSE GON€ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 26/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE /2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 26/09/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 26/09/2007 | 9631.80 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VA€AO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL DA ZONA URBANA, ZONA RURAL E DOS POVOADOS DE /ZUMBI E CANAFISTULA, NESTE MUNICIPIO, CONF. LICI-/TA€AO CONVITE N§ 021/2007 E NOTA FISCAL N§ 003705/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 26/09/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 26/09/2007 | 2912.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 52 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOIMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 DE MAIO A 31 DE/AGOSTO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMO 5667, CON-FORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 26/09/2007 | 242.00 | 00005200066409 | ALBERTO MARQUES GOUVEIA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE SOLDA PRESTADOS NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DEPLACAS: MMU 8381 E MMU 8497, PERTENCENTE A SECRE-/TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTAM ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ES-/COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 26/09/2007 | 80.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PE€AS PARA A/REPOSI€AO NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA /MNF 3339, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KFK/9925, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 26/09/2007 | 300.00 | 00060078022487 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS AO SITIO SAPE DE JULIAO,/TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCO-LA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REFERIDA LOCALIDADE, /NO PERIODO DE 24 A 28 DE SETEMBRO DE 2007, NO VEI-CULO DE PLACA BTP 3189, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 26/09/2007 | 480.00 | 00073360732472 | FRANCISCO ISIDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE REVISAO NAS INSTALA€OES HIDRAULICAS DAS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E DA VILA SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, NO MESDE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 26/09/2007 | 448.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS COLORIDAS E ENCADERNA€AO PARA A PRESTA€AO DE CONTAS DE PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA /SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 26/09/2007 | 680.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/POVOADO DE ZUMBI AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,/NO PERIODO DE 10 A 21 DE SETEMBRO DE 2007, NO VEI-CULO DE PLACA JTS 2450, CONFORME LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 26/09/2007 | 12.68 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIOONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO DO POVOADO DE CA-NAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FA-/TURA DO MES DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTE/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 26/09/2007 | 20.05 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 26/09/2007 | 70.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 26/09/2007 | 0.08 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 26/09/2007 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 26/09/2007 | 150.00 | 00073360341449 | MARCIA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIEN-/CIAS NA JUSTI€A CRIMINAL DA REFERIDA CIDADE, DE /INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 26/09/2007 | 12.68 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIOONDE FUNCIONA A DELEGACIA PUBLICA DO POVOADO DE /CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FA-TURA DO MES DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTE/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 27/09/2007 | 120.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO DOMINISTERIO PUBLICO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-/TERESSE DO MESMO, NO VEICULO DE PLACA KFH 9925, /CONFORME OFICIO N§ 195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 27/09/2007 | 85.67 | 00003226367447 | Andréa Kelly de Araújo Carvalho | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS /MORADORES DO POVOADO DE CANAFISTULA DESTE MUNICI-/PIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/ECT, /RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 27/09/2007 | 85.67 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS /MORADORES DO POVOADO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/ECT, RELATIVO/AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 27/09/2007 | 235.05 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DE AGUA E ESGOTO, DO PREDIO SITUADO A RUA /HELIO P. MONTENEGRO, N§ 155, LOCADO A ESTA EDILI-DADE, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE PMAG E PRO-CURADORIA DE JUSTI€A DO ESTADO, CORRESPONDENTE A/FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 27/09/2007 | 341.50 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DE AGUA E ESGOTO, DO PREDIO SITUADO A RUA /HELIO P. MONTENEGRO, N§ 155, LOCADO A ESTA EDILI-DADE, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE PMAG E PRO-CURADORIA DE JUSTI€A DO ESTADO, CORRESPONDENTE A/FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 27/09/2007 | 149.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO NO DIARIO OFICIAL, DE MATERIAS DE IN-/TERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 27/09/2007 | 1860.04 | 02114703000176 | L & V AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO /MUNICIPAL, NOS DIAS 15 E 19 DE OUTUBRO DE 2007, DEJOAO PESSOA-PB/BRASILIA-DF/JOAO PESSOA-PB, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 27/09/2007 | 19.71 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 27/09/2007 | 50.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 27/09/2007 | 90.00 | 00005115461498 | GILIEVERSON CARMO DE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO/DE FINAN€AS, JOSE DE LIMA SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ES-/CRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNX 7950, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 27/09/2007 | 1000.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACOMPLEMENTA€AO DO PASEP, RELATIVO AO PROCESSO N§/04.3.01.00-2007-0222-1-1, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 27/09/2007 | 1432.39 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO TELEFONE N§ 3273-2443, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 27/09/2007 | 255.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AORECOLHIMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, NO PERIODO/DE 31/07/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 27/09/2007 | 303.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AORECOLHIMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, NO PERIODO/DE 31/08/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 27/09/2007 | 45.20 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 27/09/2007 | 162.76 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO 162,76, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 27/09/2007 | 3600.00 | 00007250034480 | ADELIA CARNEIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASEXTA PARCELA DE BOLSAS AUXILIOS, PARA 60 MONITO-RES DO CONVENIO N§ 811134/2005, CELEBRADO ENTRE /MEC/FNDE/PMAG -A€OES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, /COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 27/09/2007 | 825.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS/DE RECUPERA€AO DE PISO E REBOCO DE PAREDES, DE SA-LAS DE AULA, CORREDORES E DEMAIS DEPEDENCIAS DAS /ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, DA /VILA SAO JOAO E DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTU-LA, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 27/09/2007 | 950.50 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS/DE RECUPERA€AO DE PORTAS E JANELAS DE SALAS DE AU-LA E DEMAIS DEPENDENCIAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, DA VILA SAO JOAO E DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 27/09/2007 | 1129.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS/DE RECUPERA€AO DOS TELHADOS DOS PREDIOS DAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, DA VILA/SAO JOAO E DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS/N§ 001/2007 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 27/09/2007 | 600.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS/DE RECUPERA€AO DE CARTEIRAS, MESAS E CADEIRAS DAS/SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL /DA ZONA URBANA, DA VILA SAO JOAO E DOS POVOADOS DEZUMBI E CANAFISTULA NESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA-€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 001/2007 E N. FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 27/09/2007 | 625.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS/DE RECUPERA€AO DAS INSTALA€OES HIDRAULICAS DAS ES-COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, DA VI-LA SAO JOAO, DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA EDE LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 27/09/2007 | 280.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, PARA USO NA REALIZA€AO DE SERVI-/€OS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA UR-/BANA, DA VILA SAO JOAO, DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E DE LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 27/09/2007 | 800.00 | 00087316781491 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II E DA VILA SAO JOAO,AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/A 28 DE SETEMBRO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MNA/3957, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 27/09/2007 | 1786.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO MARES, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE ZUMBI, NES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE2007, NO VEICULO DE PLACA MMU 8238, CONF. LICITA-/€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 002/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 27/09/2007 | 1786.00 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPAVUIVIRA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO/2007, /NO VEICULO DE PLACA MMS 4443, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 002/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 27/09/2007 | 1235.00 | 00002574058798 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA, NA ZONA RURAL, ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A /28 DE SETEMBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA JDW 4702,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 27/09/2007 | 969.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS MARES, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 28 DE SE-/TEMBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA LHK 1373, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 27/09/2007 | 2200.00 | 00008707081472 | JOSE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 20 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOJENIPAPO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO/2007, /NO VEICULO DE PLACA MMP 6667, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 002/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 27/09/2007 | 1292.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2007, NO VEI-CULO DE PLACA MNW 4129, CONFORME LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 002/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 27/09/2007 | 417.05 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E ZONA UR-BANA DESTE MUNICIPIO, INCLUIDOS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, CONF. LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 017/2007 E/NOTA FISCAL N§ 726789 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 27/09/2007 | 5342.63 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 017/2007 E NOTAFISCAL N§ 726790 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 27/09/2007 | 209.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DABIBLIOTECA MUNICIPAL NEMESIO REGIS, CORRESPONDEN-TE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2007, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 27/09/2007 | 46583.05 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, /RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEB, /REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 27/09/2007 | 19989.58 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, /RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEB, /REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 27/09/2007 | 227.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NEMESIO REGIS, CORRESPON-DENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 27/09/2007 | 5016.00 | 00055629415468 | JOSE TADEU DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 33 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPIMENTEL, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 08 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE2007, NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, CONF. LICITA-/€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 27/09/2007 | 400.00 | 00036514110444 | Geraldo Leandro dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS DE RETIFICA, TORNEAMENTO EEMBUCHAMENTO DE PE€AS, PARA A REPOSI€AO NOS VEICU-LOS TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8381 E MMU 8497, PER-TENCENTES A ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTAM ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO /MES DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 27/09/2007 | 96.00 | 00016024869487 | JOAO SOARES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE/PLACA MMU 8381, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRODE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 27/09/2007 | 6093.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DOCAIC JOSE F. DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR SEVERINO MONTE-/NEGRO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA /DO MES DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 27/09/2007 | 341.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS/ONDE FUNCIONAM AS CRECRES MUNICIPAIS, CORRESPON-/DENTE AS FATURAS DO MES DE AGOSTO DE 2007, CONF./COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 27/09/2007 | 2984.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS/DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES AGOSTO DE 2007,/CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 27/09/2007 | 270.00 | 00001219109703 | Venâncio Francisco da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE RO€O DE MATO, NO CAMPO DE FUTEBOLDO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 03 A 14 DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 27/09/2007 | 212.22 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ESPORTIVO, DESTINADOS A SECRE-/TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO NAS ESCOLAS/DA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA /REALIZA€AO DE ATIVIDADES ESPORTIVA, CONF. COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 27/09/2007 | 1250.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA-/€AO E CULTURA, PARA A REPOSI€AO NOS VEICULOS TIPO/ONIBUS DE PLACAS: MMU 8381 E MMU 8497, PERTENCEN-/TES A ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES/DO E. FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 004621 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 27/09/2007 | 60.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE P.E ACES.P/VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO ONIBUS DE PLACA MNB 5804, PERTENCENTE A ESTA/SECRETARIA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENS. FUN-DAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 014017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 27/09/2007 | 15.00 | 00006373397467 | MARIA DAS GRA€AS L. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 27/09/2007 | 15.00 | 00007065755479 | ANGELA COSTA COSME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 27/09/2007 | 15.00 | 00002670016499 | MARIA JOSE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 27/09/2007 | 15.00 | 00007356627469 | EDNA MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 27/09/2007 | 20.00 | 00003261704802 | Cicero Roberto de Almeida Pereira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, DOADA A PES-/SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRE-TARIA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 27/09/2007 | 170.00 | 00001349153729 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AO POVOADO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, E UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA /ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA /REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA KIG 2620, CONFORME COMPRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 27/09/2007 | 170.00 | 00059946490749 | João Paulo da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO DOADORES DE SAN-GUE P/ O HEMOCENTRO, NO VEICULO DE PLACA GUJ 5088,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | CONT.DE MUROS DE ARRIMO,ESC.E O.DE DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 27/09/2007 | 5055.85 | 08573152000195 | INCONTREL -INCORPORADORA E CONST. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE DRENAGEM NA RUA DE ACESSO AO CAIC, TENDO EMVISTA A NECESSIDADE URGENTE DE MELHORIA DAS CONDI-€OES DE ACESSIBILIDADE AO INSTITUTO DESEMBARGADOR/SEVERINO MONTENEGRO, BEM COMO ELIMINA€AO DAS AGUASESTAGNADAS NOS FUNDOS DAS RESIDENCIAS CIRCUNVIZIN-HAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 27/09/2007 | 3300.00 | 07496413000158 | F. Construções - Lucicleide M. da Silva Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RE-/CUPERA€AO DE GALERIAS, REPOSI€AO DE CAL€AMENTO E /MEIO-FIO DE RUAS DA ZONA URBANA, DA VILA SAO JOAO/E DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA NESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 28/09/2007 | 450.00 | 00026186837149 | LUIZ MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/RO€O DE MATO, NO CEMITERIO PUBLICO SAO SEBASTIAO,/NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRODE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 28/09/2007 | 11109.00 | 05502211000146 | PAULO RICARDO PINHEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE LOCA€AO DE 140 HORAS/MAQUINAS DE RETRO-ESCAVADEIRA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 28/09/2007 | 1400.00 | 00007893623411 | SIDNEI DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO LIXO DOMICI-/LIAR REMOVIDOS DO POVOADO DE ZUMBI PARA O ATERRO /SANITARIO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 28/09/2007 | 28908.35 | 05200234000104 | CELTA CONSTRU€OES L. E CONSERVA€AO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE MELHORIAHABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOEN€A DE CHAGAS/MHCDC, EM CONFORMIDADE COM A LICITA€AO CONVITE N§039/2007 E CONVENIO PMAG/MS/FUNASA N§ 2660/2006 ECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 28/09/2007 | 360.00 | 00007140047405 | Sergio Marcolino Felipe | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/DESOBSTRU€AO, COM LIMPEZA, REMO€AO DE ENTULHOS E /TERRA, DE GALERIAS DAS RUAS: SAO SEBASTIAO, ALEXANDRE CABRAL, MANOEL NOBREGA, FRANCISCO MONTENEGRO,/CRUZEIRO E ERNESTO CAVALCANTE, NA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 28/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 28/09/2007 | 360.00 | 00008891916463 | INACIO DANIEL DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/DESOBSTRU€AO, COM LIMPEZA, REMO€AO DE ENTULHOS E /TERRA, DE GALERIAS DAS RUAS: SAO SEBASTIAO, ALEXANDRE CABRAL, MANOEL NOBREGA, FRANCISCO MONTENEGRO,/CRUZEIRO E ERNESTO CAVALCANTE, NA ZONA URBANA DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 28/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 28/09/2007 | 360.00 | 00006756810499 | Juscelino Valdevino da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/DESOBSTRU€AO, COM LIMPEZA, REMO€AO DE ENTULHOS E /TERRA, DE GALERIAS DAS RUAS: OLINDA, FRAI ALBERTO,CONEGO FIRMINO CAVALCANTE, PADRE BELISIO E TRAVES-SA SAO SEBASTIAO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, /NO PERIODO DE 10 A 28/09/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 28/09/2007 | 5072.60 | 12934998000180 | SILVIO VILARIM RAMOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NA INSTALA€AO E EMBUCHAMENTO DE EIXO DIANTEIRO, REVISAO DA CAIXA DE CONTROLEE DO SISTEMA HIDRAULICO, SERVI€OS NAS CAIXAS REDU-TORAS DE CIRCUITO E DO TANDER DO LADO ESQUERDO DA/MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA/ESTRUTURA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 28/09/2007 | 720.00 | 00071936513404 | MANUEL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/RO€O DE MATO, REABERTURA DE VALETAS DE ESCOAMENTO/DE AGUA E ATERRO MANUAL DE BURACOS, NO LEITO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO DO SITIO CAIANA DOS CRIOU-LOS AO SITIO CAIANA DO AGRESTE, NO PERIODO DE 24 /DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 28/09/2007 | 900.00 | 00078858003420 | DJALMA MIGUEL TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/RO€O DE MATO, REABERTURA DE VALETAS DE ESCOAMENTO/DE AGUA E ATERRO MANUAL DE BURACOS, NO LEITO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO DO SITIO CAIANA DOS CRIOU-LOS AO SITIO CAIANA DO AGRESTE, NO PERIODO DE 24 /DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 28/09/2007 | 360.00 | 00006689997480 | ALEXANDRE DOS SANTOS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/DESOBSTRU€AO COM LIMPEZA, REMO€AO DE ENTULHO E TERRA DE GALERIAS DAS RUAS: OLINDA, FREI ALBERTO, CO-NEGO F. CAVALCANTE, PADRE BELIZIO E TRAVESSA SAO /SEBATIAO, NO PERIODO DE 10 A 28 DE SETEMBRO/2007,/CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 28/09/2007 | 360.00 | 00006064265400 | VALDIR XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/DESOBSTRU€AO COM LIMPEZA, REMO€AO DE ENTULHO E TERRA DE GALERIAS DAS RUAS: OLINDA, FREI ALBERTO, CO-NEGO F. CAVALCANTE, PADRE BELIZIO E TRAVESSA SAO /SEBATIAO, NO PERIODO DE 10 A 28 DE SETEMBRO/2007,/CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 28/09/2007 | 60326.46 | 07146209000107 | COPIAL CONSTRUTORA PLATAFORMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA, NO MUNICI-PIO DE ALAGOA GRANDE -PB, NO PERIODO DE 11/09 A /10/10/2007, CONFORME LICITA€AO MODALIDADE TOMADA /DE PRE€OS N§ 014/2006 E NOTA FISCAL DE SERVI€OS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 28/09/2007 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO CEMITERIO PUBLICO DOPOVOADO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONF./COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 28/09/2007 | 90.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, PARA A REPOSI€AO NA MAQUINA PATROLPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTAEDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 28/09/2007 | 400.00 | 00006973855407 | CLARISSA DE ASSIS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS CADASTROS DAS FAMILIAS ATENDIDAS E CONTEMPLADAS COM OS PROGRAMAS /DE TRANSFERENCIA DE RENDA, VINCULADOS AO PROGRAMA/BOLSA FAMILIA, JUNTO AO GESTAO MUNICIPAL DO REFERIDO PROGRAMA FEDERAL, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SE-/TEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 28/09/2007 | 500.00 | 00004599139483 | ALESSANDRA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO TECNICA OPERACIONAL E DIGITADO-RA DOS CADASTROS DAS FAMILIAS ATENDIDAS E CONTEM-/PLADAS COM OS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA,VICULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO AO GES-TAO MUNICIPAL DO REFERIDO PROGRAMA FEDERAL, NO PE-RIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 28/09/2007 | 400.00 | 00091077931468 | CELDA MARIA VENANCIO DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PREENCHIMENTO DOS /CADASTROS DAS FAMILIAS ATENDIDAS E CONTENPLADAS /COM OS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, VINCU-LADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A GESTAO MUNICIPAL DO REFERIDO PROGRAMA FEDERAL, NO PERIODO /DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 28/09/2007 | 50.00 | 00002641494400 | JULIO ARAUJO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA DA /SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, MARILENE KARLA COUTINHOPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETA-RIA, JUNTO A CASA DE SAUDE SENHORA DA LUZ, NO VEI-CULO DE PLACA MOH 1465, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 28/09/2007 | 90.00 | 00002641494400 | JULIO ARAUJO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 CORRIDAS NA CIDADE E 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOS-/PITAIS DAS REFERIDAS CIDADE, NO VEICULO DE PLACA /MOH 1465, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 28/09/2007 | 50.00 | 00015112586400 | Inácio de Sousa Rodrigues | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE AREIA -PB, TRANSPORTANDO UMA MUDAN€A, EM FAVOR/DE MARCIO DE ALMEIDA DA SILVA, NO VEICULO DE PLACAMMO 5908, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 28/09/2007 | 15.00 | 00005998459458 | ADRIANA SIMPLICIO FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 28/09/2007 | 30.00 | 00005727919410 | Joseilton Pereira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 28/09/2007 | 536.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA PARA AS CRIAN€AS INSCRITAS NO PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, /NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITA€AO /CARTA CONVITE N§ 018/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 28/09/2007 | 400.00 | 00069109079491 | SONIA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA BRINQUEDOTECA, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NA-/CIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 28/09/2007 | 400.00 | 00004785003430 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE DAN€AS REGIONAIS, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 28/09/2007 | 600.00 | 00003294946430 | ELIANE PAULO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DAS ATIVIDADES COM O /IDOSO, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA /NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF,/REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 28/09/2007 | 400.00 | 00084008814434 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE LEITURA, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 28/09/2007 | 1200.00 | 00017277965353 | ANTONIO VALERIO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGO, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO IN-/TEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 28/09/2007 | 1200.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AS FA-MILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDI-MENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES /SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 28/09/2007 | 400.00 | 00005958211463 | IWANNA KARLA MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO/AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE A-TENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO/MES DE SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 28/09/2007 | 40.00 | 00007400758454 | LUCIANO BERNARDO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 28/09/2007 | 200.00 | 00006735238451 | MARCIA RUBENYA SABINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRE-TARIA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 28/09/2007 | 30.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM DO SITIOMALHADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, TRANSPORTANDO /PACIENTES, NO VEICULO DE PLACA MMR 2870, CONFORME/COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 28/09/2007 | 280.00 | 00002336856425 | RAILSON JOSE DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, E DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES, P/ ATEN-DIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DAS RE-/FERIDAS CIDADES, NO VEICULO DE PLACA KTN 5441, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 28/09/2007 | 175.00 | 00005263685432 | GENEIDE DA SILVA MARCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM, ALIMENTA€AO E ESTADIA, PARA A MESMA REALI-ZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL /UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY NA CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DA ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 28/09/2007 | 544.36 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS INSCRITOS NO PROGRAMA DE /APOIO AO IDOSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA-/€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 017/2007 E NOTA FISCAL /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DA ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 28/09/2007 | 395.00 | 00017671426415 | MANOEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS INSCRITOS NO PROGRAMA DE /APOIO AO IDOSO, EM REUNIOES E EVENTOS PROMOVIDOS /POR ESTA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 018/2007 E NO-TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DA ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 28/09/2007 | 456.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS INSCRITOS NO PROGRAMA DE /APOIO AO IDOSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSODE LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 018/2007 E NOTA FIS-CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 28/09/2007 | 110.00 | 00002750314461 | MARICELIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM, ALIMENTA€AO E ESTADIA, PARA A MESMA REALI-ZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL /UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY NA CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 28/09/2007 | 8.00 | 00004322697461 | JOSEFA HERMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM A CIDADE DE AREIA-PB, DOADA A PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 28/09/2007 | 40.00 | 00002282957423 | JOSIRENE MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA A MESMA REALI-ZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL /BARAO DE LUCENA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 28/09/2007 | 15.00 | 00097743593487 | MARIA EDINAIDE DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 28/09/2007 | 15.00 | 00007843533443 | VALDILENE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 28/09/2007 | 15.00 | 00005602655492 | ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 28/09/2007 | 25.00 | 00007965506467 | GEANE CORREIA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE -PB, DOADA A PESSOA/CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIACONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 28/09/2007 | 145.00 | 00007115439419 | Jonathas Eduardo Domingos Morais | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTUDUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A LEI /MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF./COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 28/09/2007 | 145.00 | 00007626167414 | GABRIELA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTUDUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A LEI /MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF./COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 28/09/2007 | 145.00 | 00001167876431 | Josanille Glenda do Nascimento Ribeiro | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTUDUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A LEI /MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF./COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 28/09/2007 | 145.00 | 00004872885481 | LARISSA EMILY DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTUDUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A LEI /MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF./COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 28/09/2007 | 145.00 | 00007338362408 | Geovania Clementino e Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTUDUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A LEI /MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF./COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 28/09/2007 | 145.00 | 00007468622450 | Jackelline Larissa Albuquerque Correia | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTUDUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A LEI /MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF./COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 28/09/2007 | 145.00 | 00005416691417 | Danielle de Mélo Dutra | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTUDUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A LEI /MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF./COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 28/09/2007 | 20.00 | 00006971587480 | EUNICE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA A MES-MA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL CLINICASANTA VITORIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 28/09/2007 | 145.00 | 00004358624480 | ALICE FEITOSA ZENAIDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTUDUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A LEI /MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF./COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 28/09/2007 | 145.00 | 00004124093489 | FATIMA PUDEWELL BORBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTUDUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A LEI /MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF./COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 28/09/2007 | 145.00 | 00006500441427 | Maria Joseilma Rodrigues da Penha | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTUDUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A LEI /MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF./COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 28/09/2007 | 145.00 | 00005554747477 | ELAYNNE KRISTINA S. DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTUDUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A LEI /MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF./COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 28/09/2007 | 145.00 | 00006817708486 | MARCELIO ALVES TEOTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTUDUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A LEI /MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF./COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 28/09/2007 | 145.00 | 00007388082450 | Clara Roberta Coutinho Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTUDUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A LEI /MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF./COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 28/09/2007 | 145.00 | 00005890325426 | YSYS NATALIA CESAR CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTUDUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A LEI /MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF./COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 28/09/2007 | 145.00 | 00004943071457 | SEVERINO GILLIARD SANTANA VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTUDUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A LEI /MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF./COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 28/09/2007 | 145.00 | 00006220698452 | Maristela Virginio de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTUDUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A LEI /MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF./COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 28/09/2007 | 145.00 | 00001376360403 | Milena Fernanda da Silva Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTUDUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A LEI /MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF./COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 28/09/2007 | 145.00 | 00005082481401 | ARALI DA SILVA ILIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTUDUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A LEI /MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF./COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 28/09/2007 | 145.00 | 00004274169499 | Cristiane da Silva Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTUDUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A LEI /MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF./COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 28/09/2007 | 200.00 | 00007946145403 | Evelin Joice dos Anjos Dantas | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE GUARABI-RA -PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 28/09/2007 | 200.00 | 00003288517442 | MARIA ADRIANA CHAVES DO N. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE GUARABI-RA -PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 28/09/2007 | 200.00 | 00006333823457 | Eduardo Alves Cardoso | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE GUARABI-RA -PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 28/09/2007 | 200.00 | 00007394991490 | GILMARA DE QUEIROZ FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE GUARABI-RA -PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 28/09/2007 | 200.00 | 00001295344475 | Jacqueline dos Santos Oliveira Felix | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE GUARABI-RA -PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 28/09/2007 | 200.00 | 00005271321444 | JULIANA LOUREN€O DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE GUARABI-RA -PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 28/09/2007 | 200.00 | 00006633677430 | Sthefanny Gabriele Raimundo Nunes | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE GUARABI-RA -PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 28/09/2007 | 200.00 | 00006974917490 | ARLANE DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE GUARABI-RA -PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 28/09/2007 | 200.00 | 00006466333418 | Jomara Silva Rufino | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE GUARABI-RA -PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 28/09/2007 | 200.00 | 00006534897490 | Ana Cláudia Alves da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE GUARABI-RA -PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 28/09/2007 | 145.00 | 00006854288428 | CLEBIO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEMDESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA /ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE /ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§/INCISO IV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 28/09/2007 | 400.00 | 00003340660425 | AGUINALDO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADAS A SECRETA-/RIA DE A€AO SOCIAL, P/ USO NAS EMBALAGENS DE BRIN-DES A SEREM DISTRIBUIDOS COM CRIAN€AS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PROGRAMA€AO DAS FESTIVIDA-DES ALUSIVAS AO DIA DA CRIAN€A, PROMOVIDO POR ESTASECRETARIA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 28/09/2007 | 50.00 | 00006995761480 | José Paulo de Lima Malaquias | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 28/09/2007 | 21.00 | 00005979368469 | MARIA APARECIDA SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DO-CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 28/09/2007 | 10.00 | 00002373324423 | JOSEFA TAVEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PARA A MESMA REA-LIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITALREGIONAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 28/09/2007 | 50.00 | 00008088089409 | VANDA BENTO FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 28/09/2007 | 515.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA VIAGEM AO ASSENTAMENTO MARIA MENINA E 04 COR-RIDAS NA CIDADE, E PELAS VIAGENS A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE E JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PA-/CIENTES PARA VARIOS HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDA-DES, NO VEICULO DE PLACA MNZ 3421, CONF. COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 28/09/2007 | 15.00 | 00006074012490 | MARIA DE LOURDES R. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 28/09/2007 | 15.00 | 00006373285405 | MARINEUSA DO NASCIMENTO MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 28/09/2007 | 15.00 | 00006500529430 | SEVERINA LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 28/09/2007 | 15.00 | 00005953150466 | MARIA DE FATIMA R. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 28/09/2007 | 15.00 | 00007127177490 | FABIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 28/09/2007 | 70.00 | 00003289432408 | MARIA HILDA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS E ALIMENTA€AO, PARA A MESMA REALIZAR TRA-/TAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVER-/SITARIO ALCIDES CARNEIRO, DOADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 28/09/2007 | 87.00 | 00005017702407 | MARIA LUCINEIDE DE SALES RIBEIRO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS E ALIMENTA€AO, PARA A MESMA REALIZAR TRA-/TAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL GENERAL/EDSON RAMALHO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 28/09/2007 | 23.00 | 00003945427460 | RIVIANY SOUZA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA A MES-MA REALIZAR EXAMES PARA TRATAMENTO CIRURGICO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DES-TA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 28/09/2007 | 72.00 | 00005395318470 | JOELMA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 28/09/2007 | 15.00 | 00005960040441 | NEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 28/09/2007 | 30.00 | 00001104003481 | JOAO SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 28/09/2007 | 30.00 | 00005895897410 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DO-CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 28/09/2007 | 40.00 | 00093026331449 | MARIA APARECIDA AGUIAR RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ME-DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 28/09/2007 | 20.00 | 00098321846491 | NEUSA DE LIMA SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRE-TARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 28/09/2007 | 25.00 | 00000094869413 | MARIA DAS NEVES COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA A MES-MA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADOM, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DES-TA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 28/09/2007 | 75.00 | 00006902151423 | VALDICELIA DOS SANTOS SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTA€AO, PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SANTA ISA-BEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, DOADA A PESSOA/CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 28/09/2007 | 220.00 | 00097702048468 | Josué de Veras Filial | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A /CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA O HEMOCENTRO, TRANSPORTANDO DOADORES DE SANGUE, NO VEICULO DE PLACA /KNH 5142, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 28/09/2007 | 142.28 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO TELEFONE N§ 3273-1365, PERTENCENTE AO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 28/09/2007 | 30.00 | 00006554018492 | LEILA CRISTIANE DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 28/09/2007 | 24.00 | 00061630535400 | ANTONIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A MESMA/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL NAPOLEAO LAUREANO, DOADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 28/09/2007 | 111.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO PELA SECRE-/TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 28/09/2007 | 5149.71 | 01639948000154 | ELLO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS:MMU 8381, MMU 8497, MNB 5804 E MNF 3339, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 013/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 28/09/2007 | 1198.25 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA /EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 28/09/2007 | 70.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND COM DE P.E MOLAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONI/BUS VOLARE DE PLACA MNF 3339, PERTENCETE A ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 28/09/2007 | 428.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND COM DE P.E MOLAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 28/09/2007 | 1680.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO NAS IMPRES-/SORAS DE DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, QUE /FUNCIONA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME/LICITA€AO CONVITE N§ 004/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 28/09/2007 | 2260.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) VEICULO VW TIPO KOMBI STANDARDDE PLACA MNP 1673, NO PERIODO DE 06/09 A 06/10 DE2007, PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CUL-TURA, DESTA EDILIDADE, CONF. LICITA€AO TIPO CON-/VITE N§ 002/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 28/09/2007 | 858.15 | 07671276000140 | MARIA EDILANIA BATISTA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO NAS A€OES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, ATRAVES DO CONVENIO N§ 811134/2005 CELEBRADO ENTRE FNDE/PMAG, CONFORME DISPENSA DE LICITA€AO N§ 041/2007 E NOTA FISCAL N§ 000073 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 28/09/2007 | 455.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS: GREGORIO E TRIUNFO, NA ZONA RURAL AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 28 DESETEMBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 28/09/2007 | 760.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBURACO D AGUA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE /DO MUNICIPIO, NO PERIODO 24 A 28 DE SETEMBRO/2007,NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 28/09/2007 | 100.00 | 00002641494400 | JULIO ARAUJO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE UMA VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PE€AS, PARA A REPOSI€AO/EM VEICULOS, DAS FIRMAS: WILLPE€AS E PEREIRA AUTO/PE€AS, NO VEICULO DE PLACA MOH 1465, CONF. COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 28/09/2007 | 100.00 | 00002641494400 | JULIO ARAUJO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE UMA VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA USO DESTASECRETARIA, DA FIRMA JET PRINT, E DOCUMENTOS DO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE PLACA MOH 1465, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 28/09/2007 | 100.00 | 00002641494400 | JULIO ARAUJO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO MANOEL/PEREIRA DE AQUINO, PARA FAZER OR€AMENTO DE MATERI-AIS EM FIRMAS DO COMERCIO LOCAL, NO VEICULO DE PLACA MOH 1465, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 28/09/2007 | 100.00 | 00002641494400 | JULIO ARAUJO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA AVANI /CAROLINA ISIDRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NA 3¦ REGIAO DE ENSINO, NO /VEICULO DE PLACA MOH 1465, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 28/09/2007 | 1012.00 | 00017671426415 | MANOEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA AS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS /CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE, MARIA J.DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO E MARIA DE LOURDES DE /PAIVA, CONF. PROCESSO DE LICITA€AO CARTA CONVITE /N§ 018/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 28/09/2007 | 611.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA PARA AS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS/CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE, MARIA J.DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO E MARIA DE LOURDES DE /PAIVA, CONF. PROCESSO DE LICITA€AO CARTA CONVITE /N§ 018/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 28/09/2007 | 1668.20 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONO-FRE, MARIA J. DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO E MARIA /DE LOURDES DE PAIVA, CONF. LICITA€AO CARTA CONVITEN§ 017/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 28/09/2007 | 400.00 | 00006666387481 | FELIPE GOUVEIA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS, PARA USO /NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,/DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 28 DE SETEMBRODE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMZ 3928, CONF. COM-/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 28/09/2007 | 1200.00 | 00070906734487 | PAULO COELHO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA PINTURA DAS DEPEN-DENCIAS DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NEMESIO/REGIS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 DE SETEM-/BRO A 31 DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 28/09/2007 | 460.00 | 00005115461498 | GILIEVERSON CARMO DE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, P/ A SE-/CRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO E 02 VIAGENS A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA O ESCRITORIO DO/CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO O /FUNCIONARIO MANOEL P. DE AQUINO, P/ RESOLVER AS-/SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 28/09/2007 | 4103.30 | 02195267000107 | COMERCIAL FERNANDES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO NAS A€OES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, ATRAVES DO CONVENIO N§ 811134/2005 CELEBRADO ENTRE FNDE/PMAG, CONFORME DISPENSA DE LICITA€AO N§ 041/2007 E NOTA FISCAL N§ 001274 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 28/09/2007 | 150.00 | 00000746643446 | Gustavo Alexandre Ferreira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE REPRODU€AO DE FOTOGRAFIAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 28/09/2007 | 127.00 | 04809386000138 | LUZINALDO ROSENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE REVISAO, COM REPOSI€AO DE PE€AS NAS INSTALA€OESELETRICAS DOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS: MMU8381, MMU 8497, MNF 3339 E MNB 5804, PERTENCENTES/A ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO /E. FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 28/09/2007 | 1500.00 | 00061637688415 | MAGIDIEL ARAUJO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUIVIRA, NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 DE SETEMBRO A 09DE OUTUBRO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA KJA 4938,/CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 28/09/2007 | 310.00 | 00002157654437 | Cosme Ferreira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE RO€O DE MATO E LIMPEZA GERAL NO PREDIO DA CRE-/CHE MARIA JUREMA DE PAIVA, NO POVOADO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 28 DE SETEMBRO DE2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 28/09/2007 | 300.00 | 00006925508441 | Lindomar Félix | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE RO€O DE MATO E LIMPEZA GERAL NO PREDIO DA CRE-/CHE MARIA JUREMA DE PAIVA, NO POVOADO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 28 DE SETEMBRO DE2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 28/09/2007 | 480.00 | 00006323456400 | JOSE NARCISIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE LANTERNAGEM NO SALAO E NO TETO DOVEICULO TIPO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA MMU 5804PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, NOMES DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 28/09/2007 | 900.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE SONORIZA€AO DE REUNIOES E EVENTOS PROMOVIDO PORESTA SECRETARIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 28/09/2007 | 52.50 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-/CIPIO, NO PERIODO DE 05 A 08 DE OUTUBRO/2007, NO /VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 28/09/2007 | 262.50 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO GAVIAO, NA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO/MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 15 DE OUTUBRO/2007,/NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 28/09/2007 | 550.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS: JOAO PEREIRA E BOA VISTA, NA ZONA RURAL ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A /15 DE OUTUBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423,/CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 28/09/2007 | 800.00 | 00087316781491 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II E DA VILA SAO JOAO/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08/A 15 DE OUTUBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 28/09/2007 | 80.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS PARA REPOSI€AO NO VEICULO TIPO ONI-BUS DE PLACA MMU 8497, PERTENCENTE A SECRERARIA DEEDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO /ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SE-DE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 28/09/2007 | 565.00 | 00056809190449 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA/USINA TANQUES, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE /DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 05 DE OUTUBRO DE/2007, NO VEICULO DE PLACA MMQ 2288, CONF. LICITA-/€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 28/09/2007 | 560.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO IMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/09 A 05/10DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMO 5667, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 28/09/2007 | 165.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO TANQUES AO POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIO-DO DE 01 A 05 DE OUTUBRO/2007, NO VEICULO DE PLACAJLM 5515, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ /008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 28/09/2007 | 165.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO BOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA /ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 05DE OUTUBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA JLM 5615, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 28/09/2007 | 525.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO GAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 05 DE OUTUBRO/2007,/NO VEICULO DE PLACA MMU 0745, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 28/09/2007 | 790.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS: GRUTAO, PAQUIVIRA E USINA TANQUES, NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 05 DE OUTUBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMR 2870, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 28/09/2007 | 350.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO VALE DO SOL, NA ZONA RURAL AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 05 DE OU-/TUBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA CIT 4972, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 28/09/2007 | 1105.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL, AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 05 DEOUTUBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMV 2108, CONF./LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 28/09/2007 | 455.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 05/OUTUBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMR 9345, CONF./LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 28/09/2007 | 760.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO BURACO D AGUA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 05 DE OUTU-/BRO/2007, NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, CONFORME /LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 28/09/2007 | 262.50 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO GAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 05 DE OUTUBRO/2007,/NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 28/09/2007 | 550.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS: JOAO PEREIRA E BOA VISTA, NA ZONA RURAL ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A /05 DE OUTUBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423,/CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 28/09/2007 | 275.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO CAIANA DO AGRESTE, NA ZONA RURAL, AO POVOADODE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 01 A 05 DE /OUTUBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA KFI 2543, CONF./LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 28/09/2007 | 525.00 | 00004258327409 | GILBERTO MARQUES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO GAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO 01 A 05 DE OUTUBRO DE 2007,/NO VEICULO DE PLACA MMV 5409, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 28/09/2007 | 280.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/ENGENHO BELO MONTE, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE /CANAFISTULA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 01 A 05 /DE OUTUBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMS 4675, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 28/09/2007 | 455.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS: GREGORIO E TRIUNFO, NA ZONA RURAL AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 05 DEOUTUBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, CONF./LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 28/09/2007 | 455.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL AS ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 05/DE OUTUBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1378, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 28/09/2007 | 254.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO CAIANA DOS MARES, NA ZONA RURAL, AO POVOADO/DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 05 /DE OUTUBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA KIR 8292, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 28/09/2007 | 340.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/POVOADO DE ZUMBI, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 05 DE OUTUBRO DE 2007, NO VEI-/CULO DE PLACA JTS 2450, CONFORME LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 28/09/2007 | 1520.00 | 00055629415468 | JOSE TADEU DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO PIMENTEL, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE/DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/09 A 05/10/2007, NOVEICULO DE PLACA MNR 5540, CONFORME LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 28/09/2007 | 25.45 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA/DO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 28/09/2007 | 26.22 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAA CRECHE MUNICIPAL DO POVOADO DE CANAFISTULA DES-TE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE /SETEMBRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 28/09/2007 | 32.86 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO DA ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL JOSE F. DE PAIVA, NO POVOADO /DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A/FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 28/09/2007 | 10.45 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO GINASIO DE ESPORTE /DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, COR-/RESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2007,/CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 28/09/2007 | 150.00 | 00080457940468 | MARISERGIO DA SILVA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A /CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A SECRE-/TARIA MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA, PARA RESOL-/VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO /A SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO, NO VEICULO DE/PLACA KIE 0795, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 28/09/2007 | 650.00 | 00048231002472 | EUCLIDES LUCINDO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO DO ANODE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA JUDICIAL /FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 28/09/2007 | 80.00 | 00071934154415 | ANASTACIA GOMES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO /ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 28/09/2007 | 700.00 | 00007893623411 | SIDNEI DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO CARTEIRAS,ARMARIOS, BUREAUS, CADEIRAS, MESAS E MATERIAIS, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA /RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 28 SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 28/09/2007 | 3000.00 | 00060078022487 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO 60 VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TAPERA E ADJACENCIAS, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA /SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 27/DE SETEMBRO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA BTP 3189,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 28/09/2007 | 1067.92 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASCONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS, RELATIVO AOS PROC./N§S 00386.2005.018.13-00-0, 00383.2005.018.13.00-6E 003952005.018.13.00-0, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 09/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 28/09/2007 | 248.50 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA, RELATIVO AO PROCESSON§ 00348.2005.018.13.00-7, CORRESPONDENTE A COM-/PETENCIA 09/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 28/09/2007 | 500.00 | 00007613092410 | DANIEL SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO DA AREA EXTERNA E CANTEIROS, NO PREDIO DO CAIC/JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO MONTENEGRO, NESTE MU-/NICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 28 DE SETEMBRO/2007, /CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 28/09/2007 | 400.00 | 00001279997443 | JADILSON MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 08 (OITO) VIAGENS,/TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCO-LA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO, NA ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 28 DE SETEMBRO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MNS 0825, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 28/09/2007 | 180.00 | 00098174827404 | João Xavier de Mendonça | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE RO€O DE MATO, NO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR GERALDO COSTA, NO MES DE SETEM-BRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 28/09/2007 | 420.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE/EDUCA€AO E CULTURA, MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRAP/ RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO SEBRAE, SECRETARIA /DE EDUCA€AO DO ESTADO E NO PROCURADOR GERAL DESTE/MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNB 3622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 28/09/2007 | 1995.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 19 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2007,/NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 002/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 28/09/2007 | 510.00 | 01040836000182 | GUARAGAS -COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPARO DAS MERENDAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MU-/NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 032570 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 28/09/2007 | 600.00 | 01040836000182 | GUARAGAS -COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPARO DAS MERENDAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GAVIAO, SAPEDE JULIAO, CAIANA DO AGRESTE, ESPALHADA E NOS PO-/VOADOS DE ZUMBI, CANAFISTULA E DA VILA SAO JOAO, /NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 032570 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 28/09/2007 | 192.00 | 00002265562475 | ARNALDO ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE BANCOS DO VEICULO/TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8381, PERTENCENTE A ESTA/SECRETARIA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENS. FUN-DAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 28/09/2007 | 420.00 | 02955782000148 | OP Gás Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPARO DAS MERENDAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: ANNA E. SOBREIRA, JOA-/QUIM C. DA S. FREIRE, ENEAS CAVALCANTE, JOSUE GO-/MES DA SILVEIRA, GERALDO COSTA E SEVERINO MONTENE-GRO, QUE FUNCIONA NO CAIC, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 28/09/2007 | 420.00 | 02955782000148 | OP Gás Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPARO DAS MERENDAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MU-/NICIPIO, CONFORME PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL N§000018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 28/09/2007 | 420.00 | 02955782000148 | OP Gás Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPARO DAS MERENDAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS BASTIOES, BOAIDEIA, ESPALHADA, SERRA DO BALDE E ESCUTA, NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARTE DO VALOR DA/NOTA FISCAL N§ 000018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 28/09/2007 | 163.00 | 00085350494449 | Antonio Nunes Sobral | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, VILA SAO JO-AO, ZUMBI E CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 28 DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 28/09/2007 | 160.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO MATERIAIS PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, E PARA REPOSI€AO EM VEICULOS DES-TA SECRETARIA, DAS FIRMAS: JET PRINT, ERY VARIEDA-DES, LIDER AUTO PE€AS, WILLPE€AS E INCOPEMOLAS, NOVEICULO DE PLACA KFH 9925, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 28/09/2007 | 240.00 | 00068593635415 | LENILDO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE LAVAGEM PRESTADOS NOS VEICULOS TIPO ONIBUS/E MICRO-ONIBUS DE PLACAS: MMU 8381, MMU 8497, MNF/3339 E MNB 5804, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, /QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL /DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 28/09/2007 | 360.00 | 00097741906453 | CELIO DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DO TELHADO, COM REPO-SI€AO DE TELHAS, DESOBSTRU€AO DE CANOS E CALHAS DEESCOAMENTO DE AGUA, DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, /NO PERIODO DE 03 A 14 DE SETEMBRO DE 2007, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 28/09/2007 | 360.00 | 00002949241409 | ADJAILSON LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DO TELHADO, COM REPO-SI€AO DE TELHAS, DESOBSTRU€AO DE CANOS E CALHAS DEESCOAMENTO DE AGUA, DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, /NO PERIODO DE 03 A 14 DE SETEMBRO DE 2007, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 28/09/2007 | 360.00 | 00006775843429 | ADENILDO ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE RI€O DE MATO E CAPINA, DA AREA EXTERNA DO PRE-/DIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA/A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR SEVE-RINO MONTENEGRO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, /NO PERIODO DE 03 A 14/09/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 28/09/2007 | 360.00 | 00059331631472 | ANTONIO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE RI€O DE MATO E CAPINA, DA AREA EXTERNA DO PRE-/DIO DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA/A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR SEVE-RINO MONTENEGRO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, /NO PERIODO DE 03 A 14/09/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 28/09/2007 | 360.00 | 00006403870475 | FRANCISCO BENTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE LIMPEZA DO RESERVATORIO DE AGUA DO PREDIO /DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR SEVERINO/MONTENEGRO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MESDE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 28/09/2007 | 120.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /RECIFE -PE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACI-/ENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS A DIVERSOS HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 28/09/2007 | 893.31 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA -EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO NAS A€OES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, CONFORME CONVENIO N§ 811134/2005 CE-/LEBRADO ENTRE FNDE/PMAG, DISPENSA DE LICITA€AO N§/041/2007 E NOTA FISCAL N§ 005711 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 28/09/2007 | 550.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GREGORIO E TRIUNFO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE /24 A 28 DE SETEMBRO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA /JEN 8975, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 28/09/2007 | 340.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/POVOADO DE ZUMBI AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,/NO PERIODO DE 24 A 28 DE SETEMBRO DE 2007, NO VEI-CULO DE PLACA JTS 2450, CONF. LICITA€AO TOMADA DE/PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 28/09/2007 | 455.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 28/DE SETEMBRO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMR 9345,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 28/09/2007 | 254.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO CAIANA DOS MARES, NA ZONA RURAL, AO POVOADO/DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 28 /DE SETEMBRO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA KIR 8292,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 28/09/2007 | 280.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/ENGENHO BELO MONTE, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE /CANAFISTULA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 28DE SETEMBRO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMS 4675,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 28/09/2007 | 455.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 28/DE SETEMBRO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1378,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 28/09/2007 | 525.00 | 00004258327409 | GILBERTO MARQUES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO GAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 28 DE SETEMBRO/2007,NO VEICULO DE PLACA MMV 5409, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 28/09/2007 | 275.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO CAIANA DO AGRESTE, NA ZONA RURAL, AO POVOADODE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 28 /DE SETEMBRO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA KFI 2543,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 28/09/2007 | 565.00 | 00056809190449 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA/USINA TANQUES, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE /DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 28 DE SETEMBRO DE2007, NO VEICULO DE PLACA MMQ 2288, CONF. LICITA-/€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 28/09/2007 | 165.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO TANQUES, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE CANA-/FISTULA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 28 DESETEMBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA JLM 5615, CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 28/09/2007 | 165.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO BOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA /ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 28/DE SETEMBRO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA JLM 5615,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 28/09/2007 | 525.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO GAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 28 DE SETEMBRO/2007,NO VEICULO DE PLACA MMU 0745, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 28/09/2007 | 790.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS: GRUTAO, PAQUIVIRA E USINA TANQUES, NA ZONARURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 24 A 28/09/2007, NO VEICULO DE PLACA MMR 2870,/CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 28/09/2007 | 1105.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL, AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 28 DESETEMBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMV 2108, CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 28/09/2007 | 350.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO VALE DO SOL, NA ZONA RURAL AO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 28 DE SE-/TEMBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA CIT 4972, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 28/09/2007 | 262.50 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO GAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 28 DE SETEMBRO/2007,NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 28/09/2007 | 550.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS: JOAO PEREIRA E BOA VISTA, NA ZONA RURAL ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 A /28 DE SETEMBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 28/09/2007 | 800.00 | 00087316781491 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II E DA VILA SAO JOAO,AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/A 05 DE OUTUBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 28/09/2007 | 630.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO PELA SECRE-/TARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITA€AO CONVITE N§ 004/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 28/09/2007 | 4560.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS DU-/RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 28/09/2007 | 90.00 | 00080457940468 | MARISERGIO DA SILVA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO/DE FINAN€AS, JOSE DE LIMA SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ES-/CRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KIE 0795, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 28/09/2007 | 1673.56 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASCONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS, RELATIVO AOS PROC./N§S 00507.2005.018.13.00-3, 00502.2005.018.13.00-000542.2005.018.13.00-2, 00503.2005.018.13.00-5, /00504.2005.018.13.00-6 E 0506.2005.018.13.00-9, /CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 09/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 28/09/2007 | 100.00 | 04281456000128 | EMS -EMPRESA DE M. E SERV. DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVOLU€AOREFERENTE A COMPRA DO EDITAL DA TOMADA DE PRE€OS/N§ 014/2007, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DA MESMA,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 28/09/2007 | 100.00 | 05537995000148 | CSA -CONSTRUTORA SANTO AMARO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVOLU€AOREFERENTE A COMPRA DO EDITAL DA TOMADA DE PRE€OS/N§ 014/2007, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DA MESMA,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 28/09/2007 | 2.34 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 28/09/2007 | 945.19 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 28/09/2007 | 3402.44 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 28/09/2007 | 9.46 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 28/09/2007 | 370.00 | 00080457940468 | MARISERGIO DA SILVA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO /ESTADO E 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB,P/ O ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO O SECRETARIO JOSE DE L. SANTOS, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 28/09/2007 | 45.47 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO TELEFONE N§ 3273-2443, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE FINAN€AS DESTE EDILIDADE, CONF. COM-/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 28/09/2007 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR DOCUMEN-TOS P/ O ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE EDI-/LIDADE, E FAZER OR€AMENTO P/ AQUISI€AO DE MATERI-AL NAS FIRMAS FLORESTA MAQUINA, CASA DA CONSTRU-/€AO FERROTINTAS, CAMPO VERDE, ALMEIDA E N. HABIB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 28/09/2007 | 1500.00 | 04997899000110 | R W R - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA CONTABEIS,/ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO AMBITO DA GESTAO /FISCAL DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2007, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 28/09/2007 | 1800.00 | 09183526000129 | Rádio Cultura de Guarabira LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE CONCESSAO DE HORARIO EM/SUA PROGRAMA€AO AOS DOMINGOS, DE 12:00 AS 13:00 /HORAS, PARA DIVULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 30/DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 28/09/2007 | 2600.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PALIO ADVENTURE /DE PLACA MNM 9163, NO PERIODO DE 06/09 A 06/10 DE2007, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME LICITA€AO TIPO CONVITE N§ 002/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 28/09/2007 | 559.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA HELIO P. MONTENEGRO, N§ 155, LO-CADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONVENIO FIRMADO/ENTRE A PMAG E PROCURADORIA DE JUSTI€A DO ESTADO,CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 28/09/2007 | 3646.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A1¦ PARCELA DA NEGOCIA€AO DE DEBITO, DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 28/09/2007 | 330.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET WIRELESS DESTA /EDILIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 28/09/2007 | 40.00 | 00014419831472 | JOAO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, NOS DIAS 04 E 05/10/2007, COM A FINA-LIDADE DE FAZER OR€AMENTOS P/ AQUISI€AO DE PE€AS/P/ REPOSI€AO EM VEICULOS NAS FIRMAS: LIDER AUTO /PE€AS, IDEAL PE€AS E PEREIRA AUTO PE€AS, E ACOM-/PANHAR SERVI€OS EM ONIBUS, NA OFICINA INCOPEMOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 28/09/2007 | 1850.00 | 00005672552471 | HERISSON AVELAR DE MELO MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO POLICIAIS LOTADOSNO 2§ PELOTAO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO,/NO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME LEI MUNICIPALN§ 897/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 28/09/2007 | 225.00 | 33683111000107 | SERPRO -SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATAXA DE COBRADA PELA SECRETARIA DO TESOURO NACIO-NAL PELA EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 28/09/2007 | 130.00 | 05313640000175 | CASA DO CD LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE 01 (UM) TOKEM MODELO E-PASS 2000, DESTI-/NADO A CERTIFICA€AO DIGITAL DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 28/09/2007 | 1160.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO, PARA USO NAS IMPRESSORAS DA COMISSAO/DE LICITA€AO E EM DIVERSOS SETORES DESTA SECRETA-/RIA, CONFORME LICITA€AO CONVITE N§ 004/2007 E COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 28/09/2007 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO POSTO DE CORREIOS E TELEGRAFOS DO POVOADO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATU-RA DO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 28/09/2007 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAA DELEGACIA DE POLICIA, DO POVOADO DE CANAFISTULADESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES /DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 28/09/2007 | 12.68 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O A€OUGUE PUBLICO DO POVOADO DE CA-NAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATU-RA DO MES DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 28/09/2007 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO MERCADO PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DES-TE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE /SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 28/09/2007 | 10.45 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO A€OUGUE PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DES-TE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE /SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 28/09/2007 | 422.40 | 00003606863462 | JOSE CARLOS GOMES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA/AREA DA FEIRA LIVRE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE/2007, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE-/CIMENTO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 28/09/2007 | 380.00 | 00007717478455 | JOSE NUNES PEREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, NAFEIRA LIVRE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, /JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 28/09/2007 | 380.00 | 00091701465434 | EDMILSON SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NAS DEPENDEN-CIAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO/MES DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 28/09/2007 | 400.00 | 00003540873473 | Severino Moura da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE BUSCA E APREENSAO DE ANIMAIS, TI-PO: OVINOS, CAPINOS, EQUINOS E MUARES QUE SE ENCONTRAM VAGANDO PELAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,/CONFORME DETERMINA€AO DA PROMOTORA DE JUSTI€A, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 28/09/2007 | 2405.00 | 00072696460400 | LUIZ MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE BENEFICIAMENTO DE MILHO EM TRATOR AGRICOLA, TOTALIZAN-DO 37 HS/MAQUINA, DESTINADO AOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, NA ZONA RURAL DESTE/MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 28 DE SETEMBRO/2007,CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 042/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 01/10/2007 | 100.00 | 00067599699449 | ASSOC. TRABALHADORES RURAIS DE QUITERIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) GALPAO, LOCALIZADO NO POVOADO/DE CANAFISTULA, ONDE FUNCIONA O A€OUGUE PUBLICO /DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 01/10/2007 | 75.00 | 09221805000130 | Serviço Notarial e Registral Iêda Carneiro | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE CERTIDOES DE IMOVEIS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 01/10/2007 | 2512.00 | 09221805000130 | Serviço Notarial e Registral Iêda Carneiro | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A50% DO LEVANTAMENTO DA PENHORA DE UM TERRENO DA /CEHAP A SER DOADO AO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADODA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 01/10/2007 | 2239.93 | 04654590000399 | ELLO PUMA DISTRIB. DE COMBUSTIVEIS S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DO VEICULO TIPO PALIO DE PLACA MNF 6673, LOCADO AOGABINETE DO PREFEITO, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 013/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 01/10/2007 | 60.00 | 00097743496449 | ANA KASSIA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 01/10/2007 | 1500.00 | 00088596508449 | CARLOS MIGUEL HONORATO -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE REVISAO MECANICA, COM REPOSI€AO DE PE€AS, NAS /SUSPENSOES DOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUSDE PLACAS: MMU 8497, MMU 8381, MNB 5804 E MNF 3339PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 01/10/2007 | 380.00 | 00003296803408 | HELENA GALDINO MARIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO CAIANA DO AGRESTE, NESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 01/10/2007 | 190.00 | 00002261831498 | LIZETE DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO BOA IDEIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESSETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 01/10/2007 | 190.00 | 00002834095418 | MARIA SEVERINA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NESTE MUNICIPIO, REFE-/RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 01/10/2007 | 190.00 | 00003223012460 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOENGENHO MARES, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES /DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 01/10/2007 | 190.00 | 00002312789426 | MARIA DAS DORES DE FREITAS GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, NESTE MUNICIPIO, /REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 01/10/2007 | 45.00 | 01310204000191 | Associação dos Trab. Rurais de Rapador | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO RAPADOR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 01/10/2007 | 190.00 | 00007883583409 | ANTONIO EVERALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO RIACHO DE AREIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE/AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 01/10/2007 | 190.00 | 00002178837450 | JEANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO GRUTAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 01/10/2007 | 80.00 | 00002364568498 | ANTONIO SEVERINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DAUSINA TANQUES, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES /SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 01/10/2007 | 380.00 | 00082615446487 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO VERTENTE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES/DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 01/10/2007 | 300.00 | 00008155516490 | MARIA JOSELITA GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO SERRA DO BALDE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 01/10/2007 | 190.00 | 00005186822426 | ANTONIO FRAZAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO GAVIAO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 01/10/2007 | 190.00 | 00005937573439 | JOSEANE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO IMBIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 01/10/2007 | 190.00 | 00005937573439 | JOSEANE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO IMBIRA, NESTE MUNICIPIO, FERERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 01/10/2007 | 125.00 | 00007848025489 | JOSE LAERTE PEREIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOASSENTAMENTO MARIA MENINA, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 01/10/2007 | 100.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO/MARIA MENINA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO /FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 01/10/2007 | 150.00 | 03015705000170 | A. dos T.R. do P. e A.M. Luigi Pescarmona Patos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTA-MENTO MONSENHOR L. PESCARMONA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO/AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 01/10/2007 | 120.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTA-MENTO SAPE DE ALAGOA GRANDE, ONDE FUNCIONA A ES-/COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 01/10/2007 | 150.00 | 00005829453487 | Petronio Martins de Albuquerque | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO ENGENHO/BELO MONTE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUN-DAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 01/10/2007 | 150.00 | 00008707197420 | Átila Zenaide | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO VARZEA/DE CRUZ, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-/SINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO/MES DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 01/10/2007 | 150.00 | 00002316102468 | EUDES LEMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO GREGO-/RIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES /SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 01/10/2007 | 300.00 | 00014690691487 | ERNANE CAVALCANTE CHAVES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA HELIO PE-/REGRINO MONTENEGRO, N§ 155, CONJUNTO MANOEL RAI-/MUNDO, PARA SERVIR DE RESIDENCIA OFICIAL DA PRO-/MOTORA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIOFIRMADO ENTRE PMAG E A PROCURADORIA GERAL DE JUS-TI€A DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 01/10/2007 | 150.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO ENGENHO/TRIUNFO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/MENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 01/10/2007 | 200.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) TERRENO, SITUADO NA VILA SAO /JOAO, PARA PRATICA DE ESPORTE POR PARTE DOS ALU-/NOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMU-NIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E SETEMBRO DE2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 01/10/2007 | 600.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA A REPOSI€AO NOS /VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS E ONIBUS DE PLACAS: MMU8381, MMU 8497, MNB 5804 E MNF 3339, PERTENCENTES/SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, CONF. COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 01/10/2007 | 350.00 | 00005468194430 | JACQUELINE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MMU 9122, PA-RA A FISCALIZA€AO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE AGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 01/10/2007 | 350.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM SALAO PAROQUIAL, SITUADO A RUA D. /PEDRO II, S/N§, ONDE FUNCIONA AS A€OES EDUCATIVASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE /2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 01/10/2007 | 380.00 | 00073865842453 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUN-TO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PIRAUA,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 01/10/2007 | 120.00 | 00002065328495 | JOAO GARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO MANOEL PEREIRA DE AQUINO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE/INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA SECRETARIA DE EDUCA-€AO DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1844, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 01/10/2007 | 525.00 | 00097741906453 | CELIO DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DO TELHADO COM REPOSI€AO DE TELHAS, DESOBSTRU€AO DE CANOS E CALHAS DE /ESCOAMENTO DE AGUA, DO PREDIO DAS ESCOLAS DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 /A 28 DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 01/10/2007 | 2239.94 | 04654590000399 | ELLO PUMA DISTRIB. DE COMBUSTIVEIS S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MNP 1673, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RU-RAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME LI-/CITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 013/2007 E COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 01/10/2007 | 857.20 | 08287001000170 | JOAO HUMBERTO DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VA€AO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL: ENEAS CAVALCANTE, JOSUE G. DA SILVEIRA, ANNA/ELISA SOBREIRA, GERALDO COSTA E JOAQUIM C. DA SIL-VA FREIRE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 01/10/2007 | 520.00 | 00008105662493 | FILIPE MUNIZ MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AAO DE VIAGENS, TRANSPOR-TANDO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO NAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CARNAVAL, GREGO-RIO, ESPALHADA, BURACO D AGUA, GAVIAO E RIBEIRO, /NO PERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA KIH 7508, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 01/10/2007 | 400.00 | 00006725360483 | ALLAN MARCUS GOMES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PROFISSIONAIS DE DIGITADOR NA PREPARA€AO E EN-VIO DOS CADASTROS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPA-IS, REFERENTE AO CENSO ONLINE/2007 DO PROGRAMA EDUCACENSO DO FNDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 01/10/2007 | 400.00 | 00006873683400 | EUGENIA LUCIA DOS SANTOS NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PREPARA€AO DE DIGITA€AO E ENVIO /DOS DOS CADASTROS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPA-IS, REFERENTE AO CENSO ONLINE/2007 DO PROGRAMA EDUCACENSO DO FNDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 01/10/2007 | 400.00 | 00006403856480 | RICARDO LEOCADIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PREPARA€AO DE DIGITA€AO E ENVIO /DOS DOS CADASTROS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPA-IS, REFERENTE AO CENSO ONLINE/2007 DO PROGRAMA EDUCACENSO DO FNDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 01/10/2007 | 400.00 | 00005861393460 | MARIA CRISTIANE DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PREPARA€AO DE DIGITA€AO E ENVIO /DOS DOS CADASTROS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPA-IS, REFERENTE AO CENSO ONLINE/2007 DO PROGRAMA EDUCACENSO DO FNDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 01/10/2007 | 400.00 | 00001181486483 | ROBERIA DE FARIAS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PREPARA€AO DE DIGITA€AO E ENVIO /DOS DOS CADASTROS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPA-IS, REFERENTE AO CENSO ONLINE/2007 DO PROGRAMA EDUCACENSO DO FNDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 01/10/2007 | 400.00 | 00005301275470 | JULIANA DA SILVA AGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE PREPARA€AO DE DIGITA€AO E ENVIO /DOS DOS CADASTROS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPA-IS, REFERENTE AO CENSO ONLINE/2007 DO PROGRAMA EDUCACENSO DO FNDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 01/10/2007 | 1740.00 | 00003733589467 | JOSEMBERG DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS DE FUTEBOL, /NO MODULO ESPORTIVO, NO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO/A 13 DE OUTUBRO DE 2007, NA PROGRAMA€AO DO CAMPEO-NTO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO /POR ESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 01/10/2007 | 500.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DE SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCO-LA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JOSO PEREIRA, NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10/DE OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 01/10/2007 | 244.95 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE AUTENTICA€OES, REGISTRO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NO PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO/DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 01/10/2007 | 51.00 | 09197203000194 | A Floresta-Máquina e Motores LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO NO CAMPO DE FUTEBOL DO /MODULO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 01/10/2007 | 62.00 | 09197203000194 | A Floresta-Máquina e Motores LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS NASINSTALA€OES HIDRAULICAS DO PREDIO DO CAIC JOSE F./DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/MENTAL DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 01/10/2007 | 180.00 | 00088475514472 | Josita Martins Marques | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TIRADENTESN§ 52, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIAN-€A E DO ADOLESCENTE DE ALAGOA GRANDE, RELATIVO AOPERIODO DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 01/10/2007 | 350.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA APOLONIO /ZENAIDE, N§ 635, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA E DEMAIS PROGRAMAS/SOCIAIS FEDERAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 01/10/2007 | 30.00 | 00087316897449 | PEDRO MARIANO DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 01/10/2007 | 50.00 | 00095326715449 | ELIOMAR ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM E ALIMENTA€AO, PARA A MESMA REALIZAR TRATA-MENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA -PB, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 01/10/2007 | 150.00 | 00005309030409 | MARICELIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM E ALIMENTA€AO, PARA A MESMA REALIZAR TRATA-MENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SANTA ISA-BEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, DOADA A PESSOA/CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIACONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 01/10/2007 | 15.00 | 00006358145444 | JOSINETE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 01/10/2007 | 30.00 | 00096584386449 | ROBERTO FELISMINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 01/10/2007 | 250.00 | 00064959740434 | NIVALDO FELIX DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 01/10/2007 | 240.00 | 00004947173432 | JOSIVAN SALES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 01/10/2007 | 200.00 | 00005927266495 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 01/10/2007 | 438.00 | 00002930206470 | JOAO DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 01/10/2007 | 93.50 | 00044767609453 | ANTONIO CARLOS LIMA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL ELETRICO, PARA INSTALA€AO DE ENERGIA ELE-/TRICA DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 01/10/2007 | 70.00 | 00005449034474 | EDNEIDE DOS SANTOS SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 01/10/2007 | 80.00 | 00006866500427 | MAX WLLIAM DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 01/10/2007 | 60.00 | 00006869836450 | MARIA DE FATIMA SILVA LUCIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 01/10/2007 | 50.00 | 00007848028402 | MARIA JOSE IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ENXOVAL DE BEBE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 01/10/2007 | 50.00 | 00007564380470 | JOSEFA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ENXOVAL DE BEBE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 01/10/2007 | 15.70 | 00005190685489 | MARIA PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 01/10/2007 | 140.00 | 00060338946420 | SOLANGE PEREIRA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESE MU-/NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 01/10/2007 | 15.00 | 00000004258428 | MARIA ANTONIA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA, /DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES /DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 01/10/2007 | 465.00 | 00005937570413 | NAZARE FORTUNATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 01/10/2007 | 160.80 | 09197203000194 | A Floresta-Máquina e Motores LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPL.E REFORMA DE UN.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 02/10/2007 | 36292.42 | 08021035000119 | Biana Construções e Serviços LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A3¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA UNI-DADE ESCOLAR, NO POVOADO DE CANAFISTULA DESTE MU-NICIPIO, CONF. CONVENIO FNDE/PMAG N§ 842214/2006,LICITA€AO CONVITE N§ 024/2007 E NOTA FISCAL DE /SERVI€OS N§ 000068 EM ANEXO. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 02/10/2007 | 1.90 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 02/10/2007 | 2.77 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 02/10/2007 | 0.85 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 02/10/2007 | 572.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 02/10/2007 | 4000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A /ESTA EDILIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONF. /COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 03/10/2007 | 3.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADIFEREN€A DO CHEQUE N§ 850351, DA CONTA 12399-4 /(PNAT), DEBITADO A MENOR NO MES ANTERIOR E ESTOR-NADO NESTA DATA, CONF. EXTRATO BANCARIO EM NOSSO/PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 03/10/2007 | 80.00 | 00080124909787 | PAULO ROBERTO SOARES CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO INCRE, IBAMA, EMATER, INTERPA E SECRETARIA DA RECEITA FEDE-RAL, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 03/10/2007 | 100.00 | 00036515493487 | ALDIR BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BANA-/NEIRAS -PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O/SEBRAE SOBRE FORMA€AO GRUPO GESROR DOS MUNICIPIOSCONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 03/10/2007 | 40.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARA-BIRA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ESTUDANTESUNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU -UVA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 03/10/2007 | 40.00 | 00036517488472 | MARINETE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ALUNOS /DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DA PENHA IIPARA REALIZAR ATIVIDADES EXTRA CLASSE (AULA PAS-/SEIO) CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 03/10/2007 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A INSPETORIA TECNICA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 03/10/2007 | 1852.12 | 07973261000137 | COMERCIAL DOCELANDIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORENCI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AOSOCIAL, PARA A DISTRIBUI€AO COM AS CRIAN€AS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, DURANTE PROGRAMA€AO DAS COME-MORA€OES ALUSIVAS AO DIA DA CRIAN€A, NO PERIODO DE12 A 14 DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 05/10/2007 | 80.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA JUNTA MILITAR NA ENTREGA E RECE-/BIMENTO DE DOCUMENTOS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 05/10/2007 | 29.00 | 08667024000100 | C . R . E . - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATAXA DE FISCALIZA€AO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DE CAIANA DOS MA-/RES NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 05/10/2007 | 60.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ES-CRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NA 3¦REGIAO DE ENSINO E NAS FIRMAS: MILTONIZIA, WILPE-€AS, SOTRATORES, LIDER A. PE€AS E ERY VARIEDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 05/10/2007 | 7200.00 | 00073925012400 | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 45 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA E REGIOES ADJACENTES NA ZONA/RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO/DE PLACA MMS 6390, NOS MESES DE MAR€O A JUNHO DE /2007, CONF. DISPENSA DE LICITA€AO N§ 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 05/10/2007 | 5149.71 | 04654590000399 | ELLO PUMA DISTRIB. DE COMBUSTIVEIS S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS:MMU 8381, MMU 8497, MNB 5804 E MNF 3339, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. LICITA-€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 013/2007 E N. FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 05/10/2007 | 700.00 | 00007893623411 | SIDNEI DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO CARTEIRAS, ARMARIOS, BUREAUS, CADEIRAS, ME-/SAS E MATERIAIS, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENS. FUN-DAMENTAL DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, E DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/09 A/05/10/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 05/10/2007 | 6.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 08/10/2007 | 19.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 08/10/2007 | 19.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 08/10/2007 | 450.00 | 04568035000182 | EDUARDO LINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SORTEIO COM AS CRIAN€AS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PROGRAMA€AO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIAN€AS, NO DIA /12 DE OUTUBRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 08/10/2007 | 40.00 | 00036517488472 | MARINETE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, P/ PARTICIPAR DE UM/ENCONTRO DE SECRETARIOS, REALIZADO NO HOTEL CAI-/€ARA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 08/10/2007 | 50.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEI-CULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB 5804, P/ REA-LIZAR SERVI€OS NA FIRMA INCOPEMOLAS, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 08/10/2007 | 50.00 | 00087312115420 | MARIA APARECIDA I. S. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS /RELATIVO A INSPETORIA TECNICA, JUNTO AO CONSELHO/ESTADUAL DE EDUCA€AO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 08/10/2007 | 50.00 | 00050918320410 | JOSICLEIDE MARQUES DANTAS VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS /RELATIVO A INSPETORIA TECNICA, JUNTO AO CONSELHO/ESTADUAL DE EDUCA€AO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 08/10/2007 | 50.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A EQUIPETECNICA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARARESOLVER ASSUNTOS NA 3¦ REGIAO DE ENSINO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 08/10/2007 | 19.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | IMPLANTACAO DE EXT.DE REDE ELETRICA,URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 08/10/2007 | 2500.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-/FRA ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE IMPLANTA€AO DAREDE DE ELETRIFICA€AO DE BAIXA TENSAO, NO CONJUNTOANTONIO FERNANDO DE CARVALHO, NO POVOADO DE CANA-/FISTULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§/000645 EM ANEXO. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 08/10/2007 | 60.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 09/10/2007 | 60.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2007, COM O/OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL/DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 09/10/2007 | 16680.00 | 11986700000113 | JOSE ROBERTO SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISI€AO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A SECRETARIA/DE A€AO SOCIAL, PARA A DISTRIBUI€AO COM AS CRIAN-€AS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE PROGRAMA€AODAS COMEMORA€OES AO DIA DA CRIAN€A, CONFORME NOTAFISCAL N§ 000172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 09/10/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 09/10/2007 | 200.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2007,COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE/DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR/GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 09/10/2007 | 60.00 | 00097743496449 | ANA KASSIA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2007, COM O/OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL/DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 09/10/2007 | 60.00 | 00053106288434 | CARLOS ALBERIS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2007, COM O/OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL/DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 09/10/2007 | 60.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2007, COM O/OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL/DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 10/10/2007 | 1410.44 | 00003961662452 | JOSE GOMES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARECLAMA€AO TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO N§ /01.0476/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 10/10/2007 | 17299.71 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APARCELA DO INSS EM RETEN€AO, CONF. COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 10/10/2007 | 60.00 | 00053106288434 | CARLOS ALBERIS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2007, COM A /FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GE-RAL DESTE MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BALANCETEDO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 10/10/2007 | 280.00 | 00087316218487 | MARCELO FELIX LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, DE MANUTEN€AO E REPOSI€AO DE PE€AS NOS MICRO-COMPUTADORES DAREFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 10/10/2007 | 2563.66 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 10/10/2007 | 9228.49 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 10/10/2007 | 33363.61 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOINSS POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 10/10/2007 | 5280.56 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSJUROS E MULTAS DO INSS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 10/10/2007 | 2038.36 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, CONF. COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 10/10/2007 | 60.00 | 00097743496449 | ANA KASSIA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2007, COM A /FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GE-RAL DESTE MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BALANCETEDO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 10/10/2007 | 147.20 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 10/10/2007 | 1300.00 | 00072696460400 | LUIZ MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE BENEFICIAMENTO DE MILHO EM TRATOR AGRICOLA, TOTALIZAN-DO 20 HORAS MAQUINAS, DESTINADOS AOS AGRICULTORES/DOS SITIOS: RIBEIRO E LAGOA DE SERRA, NA ZONA RU-/RAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/09 A 10/10 /DE 2007, CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 042/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 10/10/2007 | 380.00 | 00002542741450 | JOSE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO GAVIAO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 10/10/2007 | 1366.90 | 00001003420435 | SANDRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARECLAMA€AO TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO N§ /01.0471/2005, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 10/10/2007 | 1362.25 | 00036516686491 | CORINA AMERICO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARECLAMA€AO TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO N§ /01.0475/2005, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 10/10/2007 | 2689.91 | 00002291016407 | MARCELO DOS SANTOS ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARECLAMA€AO TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO N§ /01.0477/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 10/10/2007 | 2943.00 | 00006884923717 | IVANILDO DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 109 VIAGENS, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DO AGRESTE AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/04 A/28/09/2007, NO VEICULO DE PLACA KFZ 2414, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 10/10/2007 | 2400.00 | 00075261758491 | JOSE RONALDO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIA€AO DE 24 VIAGENS, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: QUITERIA E BELO MONTE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE /06 DE AGOSTO A 28 DE SETEMBRO DE 2007, NO VEICULO/DE PLACA MNC 4248, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 10/10/2007 | 360.00 | 00043721591453 | JOSE NAZARE FARIAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE DIGITA€AO WM MICRO-COMPUTADOR, DE PLANILHAS, /FORMULARIOS E DE DOCUMENTOS DE PROGRMAS EXECUTADOSPOR ESTA SECRETARIA, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESE DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO /DE 03 A 28/09/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 10/10/2007 | 5342.63 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTIICOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM CON-VENIO COM O GOVERNO FEDERAL -PNAE, CONFORME LICI-/TA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 017/2007 E NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 10/10/2007 | 965.80 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MU-/NICIPIO, INCLUIDAS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, EM CON-VENIO COM O GOVERNO FEDERAL -PNAQ, CONFORME LICITA€AO TOPO CARTA CONVITE N§ 017/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 10/10/2007 | 3000.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM CON-VENIO COM O GOVERNO FEDERAL -PNAE, CONF. LICITA€AOTIPO CARTA CONVITE N§ 018/2007 E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 10/10/2007 | 360.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, INSCRI-TAS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, EM CONVENIO COM O GO-/VERNO FEDERAL -PNAQ, CONFORME LICITA€AO TIPO CARTACONVITE N§ 018/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 10/10/2007 | 157.40 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO NA ESCOLA DE ENSINO FUN-DAMENTAL ANTONIO FARIAS DE ALBUQUERQUE, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 10/10/2007 | 7574.75 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOINSS POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 10/10/2007 | 30.00 | 00002720811750 | SEVERINA TOMAS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 10/10/2007 | 40.00 | 00008585467444 | SEVERINA MORAIS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 10/10/2007 | 15.00 | 00001418323470 | MARIA DA CONCEI€AO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 10/10/2007 | 15.00 | 00002093612470 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 10/10/2007 | 30.00 | 00014419343400 | MARINA BENVINDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 10/10/2007 | 13.00 | 00061632279487 | Maria José Machado | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DO-CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 10/10/2007 | 23.00 | 00005002286470 | Maria José Trajano da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM DO-CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 10/10/2007 | 30.00 | 00001299637477 | ESTELA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 10/10/2007 | 20.00 | 00004419410442 | TANIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESA COM FRAL-/DAS DESCARTAVEL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 10/10/2007 | 15.00 | 00005412594409 | JOSEANE GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DOADA A PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA,/CONF. CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 10/10/2007 | 10.00 | 00002826346490 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, DOADA A /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SE-CRETARIA, CONF. CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 10/10/2007 | 125.00 | 00003288996405 | MARIA DE FATIMA BEZERRA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSAO CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. CONPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 10/10/2007 | 90.00 | 00065948483487 | MARIA JOSE DA SILVA GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS, DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTU-DAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACOR-DO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ IN-/CISO IV, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 10/10/2007 | 15.00 | 00004460531470 | SEVERINA LOUREN€O DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/CONSULTA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA, DOADA A /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SE-CRETARIA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 10/10/2007 | 47.00 | 00004156263401 | JOSIANO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL ELETRICO, PARA INSTALA€AO DE ENERGIA ELE-/TRICA DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME/COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 10/10/2007 | 315.00 | 03775588000577 | SERVI€O NACIONAL DE A. INDUSTRIAL -SENAI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOTERMO ATITIVO DO CONTRATO DE PRESTA€AO DE SERVI€OSDO CURSO DE ELETRICISTA PREDIAL E RESIDENCIAL REA-LIZADO NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 24 DE SETEMBRODE 2007, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000405 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 10/10/2007 | 240.00 | 00007982167438 | Aguimael Ferreira Cardoso | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/VARRI€AO E COLETA DE LIXO DOMICILIAR DAS RUAS DO /POVOADO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 10/10/2007 | 60.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2007, COM A /FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GE-RAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 10/10/2007 | 198.00 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA A RECUPERA€AO DE TAMPAS DE GA-LERIAS DE RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000434 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 10/10/2007 | 560.00 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM RUAS E NA ESTRADA DE ACESSO AO POVOADO DE ZUMBI NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAFISCAL N§ 000433 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 11/10/2007 | 1650.00 | 00034069313753 | IVANILDO ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 11 (ONZE) VIAGENS,/TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA A RESTAURA€AO DA ES-/TRADA VICINAL DE ACESSO AO ATERRO SANITARIO MUNI-/CIPAL, NO VEICULO DE PLACA KJW 0128, NO MES DE JU-LHO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 11/10/2007 | 1800.00 | 00079748430472 | GINALDO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 12 (DOZE) VIAGENS,/TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA A RESTAURA€AO DA ES-/TRADA VICINAL DE ACESSO AO ATERRO SANITARIO MUNI-/CIPAL, NO VEICULO DE PLACA MYT 1918, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 11/10/2007 | 1600.00 | 00007893623411 | SIDNEI DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PEDRAS, CIMENTO, FERRAMENTAS, PARALELEPIPE-/DOS E BRITA, PARA REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RECU-/PERA€AO DE GALERIAS, BUEIROS E VALETAS DE ESCOAMENTO DE AGUA, EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIONO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 11/10/2007 | 90.00 | 00083917810468 | EDSON ANDRE RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIADDE DE /JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IBAMA, CAGEPA E SECRETARIA DE INFRA-ESTUTURA DO ES-/TADO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 11/10/2007 | 540.00 | 00002336856425 | RAILSON JOSE DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS AS CIDADES/DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE -PB, E 04 VIAGENS/AOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA DESTE MUNICI-/PIO, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA /PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 11/10/2007 | 50.00 | 00002641494400 | JULIO ARAUJO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA DA /SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, MARILENE KARLA DE MEDEIROS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SE-CRETARIA JUTNO A CASA DE SAUDE SENHORA DA LUZ, NO/NO VEICULO DE PLACA MOH 1465, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 11/10/2007 | 50.00 | 00002136255479 | Adilson Pires Paulo | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES, NO VEI-CULO DE PLACA MNA 1657, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 11/10/2007 | 121.56 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS ALUNOS INSCRITOS NO/PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETINESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA DEPRE€OS N§ 003/2007 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 11/10/2007 | 200.00 | 00003021063837 | IDENILSE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACI-/ENTES A DIVERSOS HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, /CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 11/10/2007 | 60.00 | 00061635049415 | MARILENE KARLA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PA-CIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE,/CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 11/10/2007 | 1200.00 | 00003287450492 | JOSE FLAVIANO DO NASCIMENTO LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DOS CADASTROS/E ATENDIMENTO DAS FAMILIAS ATENDIDAS E CONTEMPLA-/DAS COM OS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, /VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AOSMESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2007, CONF. /COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 11/10/2007 | 400.00 | 00005955974407 | ANDREZA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS CADASTROS /DAS FAMILIAS ATENDIDAS E CONTEMPLADAS COM OS PRO-/GRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, VINCULADOS AO /PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEM-/BRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 11/10/2007 | 210.00 | 00098255177434 | JASSONILSON RODRIGUES DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 11/10/2007 | 200.00 | 00004884816862 | MARIA DA PENHA SANTOS HERMINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 11/10/2007 | 210.00 | 00006373418480 | LIONETE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 11/10/2007 | 260.00 | 00006396069466 | KATIANA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 11/10/2007 | 200.00 | 00004531994450 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 11/10/2007 | 210.00 | 00060198346468 | JOSE MOISES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 11/10/2007 | 500.00 | 00061631841491 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 11/10/2007 | 350.00 | 00092777848491 | ELIAS MOISES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 11/10/2007 | 210.00 | 00006368725486 | Maricélia da Costa Anselmo | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 11/10/2007 | 220.00 | 00095366113415 | MARLUS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 11/10/2007 | 200.00 | 00002069973450 | PAULO SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 11/10/2007 | 30.00 | 00006384227444 | MARIA DE LOURDES FERNANDES DE A. FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 11/10/2007 | 30.00 | 00005288585482 | MARIA DAS GRA€AS FERNANDES DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 11/10/2007 | 200.00 | 00006633677430 | Sthefanny Gabriele Raimundo Nunes | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE GUARABI-RA-PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 912/2007,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 11/10/2007 | 200.00 | 00006534897490 | Ana Cláudia Alves da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE GUARABI-RA-PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 912/2007,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 11/10/2007 | 200.00 | 00006466333418 | Jomara Silva Rufino | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE GUARABI-RA-PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 912/2007,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 11/10/2007 | 200.00 | 00006333823457 | Eduardo Alves Cardoso | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE GUARABI-RA-PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 912/2007,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 11/10/2007 | 200.00 | 00006974917490 | ARLANE DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE GUARABI-RA-PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 912/2007,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 11/10/2007 | 200.00 | 00007946145403 | Evelin Joice dos Anjos Dantas | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE GUARABI-RA-PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 912/2007,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 11/10/2007 | 200.00 | 00003288517442 | MARIA ADRIANA CHAVES DO N. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE GUARABI-RA-PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 912/2007,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 11/10/2007 | 200.00 | 00007394991490 | GILMARA DE QUEIROZ FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE GUARABI-RA-PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 912/2007,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 11/10/2007 | 200.00 | 00001295344475 | Jacqueline dos Santos Oliveira Felix | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE GUARABI-RA-PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 912/2007,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 11/10/2007 | 200.00 | 00005271321444 | JULIANA LOUREN€O DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE GUARABI-RA-PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 912/2007,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 11/10/2007 | 80.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, CONDU-/ZINDO OS TECNICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARARESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A ATUALIZA€AO DA BASEDE DADOS DAS FAMILIAS TRANSFERIDAS DE MUNICIPIO,/NA COORDENA€AO MUNICIPAL DO CADUNICO, NO VEICULO/DE PLACA JLL 6280, CONF. PROCESSO DE DISP. 031/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 11/10/2007 | 80.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA -PB, CONDUZINDO/O GESTOR MUNICIPAL E TENICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, P/ PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO ESTA-DUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DO REFERIDO PROGRAMA/RELATIVO A REALIZA€AO DO SEMINARIO, NO VEICULO DEPLACA LJJ 6280, CONF. PROC. DE DISPENSA N§ 031/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 11/10/2007 | 401.72 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS LUNOS MATRICULADOS NAS CRE-/CHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE, MARIA J. DEPAIVA, LIDIA M. DE RAMALHO E MARIA DE LOURDES DE /PAIVA, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§003/2007 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 11/10/2007 | 3100.00 | 00003566823406 | SEVERINO FRANCISCO DA C. SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 DE SETEMBROA 10 DE OUTUBRO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MXK /4863, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 11/10/2007 | 600.00 | 00002862821780 | SEVERINO BEZERRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 12 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DO AGRESTE, NA/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 11/DE OUTUBRO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA KKG 8178,/CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 11/10/2007 | 1000.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO MATERIAIS, BOTIJOES DE GAS, GENEROS ALIMEN-/TICIOS E MOVEIS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, VILASAO JOAO E SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, /NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 11/10/2007 | 360.00 | 00006372347407 | Cornélio Barbosa Gomes | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE LAVAGEM GERAL NOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS E/ONIBUS DE PLACAS: MMU 8381, MMU 8497, MNF 3339 E /MNB 5804, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2007CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 11/10/2007 | 360.00 | 00007131805440 | IVANILDO MOISES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DO TELHADO, COM REPO-SI€AO DE TELHAS, DESOBSTRU€AO DE CANOS E CALHAS DEESCOAMENTO DE AGUA, DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03A 14 DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 11/10/2007 | 450.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM CON-VENIO COM O GOVERNO FEDERAL -PNAQ, CONF. LICITA€AOTIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 016/2007 E NOTA FISCAL N§000578 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 11/10/2007 | 31.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-/CIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2007, NO VEICULO DE PLACABRZ 2423, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ /008/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 11/10/2007 | 21.50 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-/CIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2007, NO VEICULO DE PLACABRZ 2423, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ /008/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 11/10/2007 | 340.00 | 00013207946453 | TARGINO FRANCO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 (DUAS) VIAGENS,/DA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB PARA A CIDADE DE ALA-GOA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DE INTE-/RESSE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DO ES-/CRITORIO DO PROCURADOR DESTE MUNICIPIO, NO VEICULODE PLACA MMR 9664, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 11/10/2007 | 650.00 | 00048231002472 | EUCLIDES LUCINDO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO /ANO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA JUDI-/CIAL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 11/10/2007 | 3960.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM CONVENIOCOM O GOVERNO FEDERAL -PNAE, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 016/2007 E NOTA FISCAL N§ 000577EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 11/10/2007 | 800.00 | 00087316781491 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II E DA VILA SAO JOAO,AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/A 19 DE OUTUBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 11/10/2007 | 130.00 | 00002641494400 | JULIO ARAUJO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A /CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIO-NARIO MANUEL P. DE AQUINO, PARA RESOLVER ASSUNTOS/RELACIONADOS AO CONVENIO DE TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO, NO VEICU-LO DE PLACA MOH 1465, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 11/10/2007 | 200.00 | 00013232401449 | PAULO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 15 A 17 DE OUTUBRO/2007, COM A/FINALIDADE DE FAZER OR€AMENTOS DE PE€AS PARA OS /TRATORES EM DIVERSAS CASAS COMERCIAIS, ESCRITORIODA EMATER E ESCRITORIO DO PROCURADOR GERAL DESTE/MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 11/10/2007 | 60.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2007, COM A /FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GE-RAL DESTE MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BALANCETEDO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 11/10/2007 | 200.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE -PB, NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO/2007,/COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTA-DOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 11/10/2007 | 5.14 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 11/10/2007 | 1200.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO OFILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A04 (QUATRO) DIARIAS , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE /BRASILIA -DF, NOS DIAS 15 A 19 DE OUTUBRO/2007, /COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE/DESTA EDILIDADE, JUNTO A DIVRSOS ORGAOS E NO MI-/NISTERIO DAS CIDADES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 11/10/2007 | 496.34 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASCUSTAS PROCESSUAIS, RELATIVOS AOS PROCESSOS N§S: /0032007001165-9, 0032007001166-7, 0032007001167-5,0032007001168-3, 0032007001169-1, 0032007001170-9,0032007001171-7, 0032007001172-5, 0032007001173-3,0032007001174-1, 0032007001175-8, 0032007001176-6,0032007001177-4, 0032007001178-2 E 0032007001179-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 15/10/2007 | 1550.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 31 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO BALDE, NA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 DE SE-/TEMBRO A 19 DE OUTUBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA /JEN 8975, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 15/10/2007 | 2300.00 | 00056809190449 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 23 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2007, /NO VEICULO DE PLACA MMQ 2288, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 15/10/2007 | 50.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 VIAGEM A CIDADE DE AREIA-PB, CONDUZINDO O GES-TOR MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA RE-SOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A ESTA GESTAO MUNICIPALE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDE-/RAL, NO VEICULO DE PLACA LJJ 6280, CONF. PROCESSODE DISPENSA DE LICIA€AO N§ 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 16/10/2007 | 720.00 | 08846230000188 | ATECEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/EXECU€AO DE 02 FUROS DE SONDAGEM A PERCU€AO, PARA/ORIENTAR O PROJETO ESTRUTURAL DAS FUNDA€OES DE UM/PORTAO DE ACESSO AO ESTE MUNICIPIO, NO MES DE OU-/TUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 16/10/2007 | 40.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COORDE-NADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PARA PAR-/TICIPAR DE REUNIAO REALIZADA NO CEDUC, CONFORME /COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 16/10/2007 | 30.00 | 00004155099470 | EDSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /GUARABIRA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS ES-TUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE ESTA-DUAL DO VALE DO ACARAU -UVA, CONF. COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 16/10/2007 | 100.00 | 00063121549472 | MANUEL PEREIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A 3¦ REGIAO/DE ENSINO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 16/10/2007 | 627.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 16/10/2007 | 210.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 16/10/2007 | 96.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 16/10/2007 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 16/10/2007 | 333.75 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, JUNTO A FAMUP -FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DEMUNICIPIOS DA PARAIBA, DURANTE O MES DE OUTUBRO /DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 16/10/2007 | 27.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 16/10/2007 | 80.00 | 00001295383454 | LUIS FERNANDO MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO ESCRITO-/RIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME /COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 17/10/2007 | 740.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, DE FOTOCO-PIAS DE DOCUMENTOS DO MOVIMENTO CONTABIL DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ /041/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 17/10/2007 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 17/10/2007 | 149.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 17/10/2007 | 580.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA COMISSAO /PERMANENTES DE LICITA€OES DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS 041/2007 E COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 17/10/2007 | 34.07 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO POSTO DE CORREIOS E TELEGRAFOS, NO POVOADO DE /ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 17/10/2007 | 46.64 | 08754285000168 | Ceral- Coop. de Energização e D. A. de Areia LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO, DO SITIO GAVIAONESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 17/10/2007 | 474.72 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DE AGUA E ESGOTO, DO PREDIO LOCALIZADO NA /RUA HELIO P. MONTENEGRO, 155, LOCADO A ESTA EDI-/LIDADE, CONF. CONVENIO FIRMADO COM A PMAG E PRO-/CURADORIA DE JUSTI€A DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 17/10/2007 | 120.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, PARA A SECRETARIA DE EDU-CA€AO DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MMV 2235, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 17/10/2007 | 130.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO MANUEL PEREIRA DE AQUINO, PARA ENTREGAR PRESTA€AO DECONTAS DO CONVENIO DE TRANSPORTE ESTUDANTES, NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO, NO VEICULO DE PLA-CA MNJ 8999, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 17/10/2007 | 800.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE MATERIAL DIDATICO ELEBORADO PELA/COORDENA€AO PEDAGOGICA DESTE SECRETARIA, PARA REA-LIZA€AO DE CURSOS E TREINAMENTOS COM PROFESSORES /DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 041/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 17/10/2007 | 600.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE APOSTILHAS A SEREM USADAS NAS ES-COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 041/2007 E COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 17/10/2007 | 640.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DOSPROGRAMAS: MERENDA ESCOLAR, TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES, EJA, QUILOMBOLA, PNAT E FNDE, CONF. LICITA€AOTIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 041/2007 E COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 17/10/2007 | 28.00 | 08754285000168 | Ceral- Coop. de Energização e D. A. de Areia LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO /SITIO GAVIAO, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 17/10/2007 | 170.00 | 00989523000102 | XSUNG IND. E COM. DE EQUIP. ELET. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE MANUTEN€AO EM IMPRESSORA EPSON FX-890 SERIE N§/015476, SUBSTITUI€AO DE SENSOR, RESTAURA€AO MECA-/NICA E ELETRONICA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,/CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 003520 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 17/10/2007 | 435.00 | 00021963339487 | IREMAR BARBOSA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO BRITA, FERRO,AREIA, CIMENTO, FERRAMENTAS E PEDRAS, PARA REALI-/ZA€AO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE GALERIAS EM /RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OU-TUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 17/10/2007 | 1589.70 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS INSCRITOS NO PROGRAMA DE ER-RADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 017/2007,E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 17/10/2007 | 760.00 | 00017671426415 | MANOEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS INSCRITOS NO PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE /MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO CONVITE N§ 018/2007/E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 17/10/2007 | 378.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA AS CRIAN€AS INSCRITAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NES-TE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 018/2007/E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 17/10/2007 | 730.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, DE FO-/TOCOPIAS DE FORMULARIOS, FICHA DE ATENDIMENTO, RE-QUISI€AO DE VIAGENS E DE MATERIAL, E DE OUTROS DO-CUMENTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME /LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 041/2007 E COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 17/10/2007 | 68.14 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DE AGUA E ESGOTO, DO PREDIO LOCALIZADO NA /RUA APOLONIO ZINAIDE, 635, ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, E DEMAISPROGRAMAS SOCIAIS FEDERAIS, CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 17/10/2007 | 61.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /SITUADO A RUA APOLONIO ZINAIDE, 635, ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAE DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS FEDERAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBVRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE/EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 17/10/2007 | 100.00 | 00004155242451 | EMERSON VALERIO DA COSTA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA /ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL JULIANO MOREIRA, NOVEICULO DE PLACA KLO 3393, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 17/10/2007 | 520.00 | 00054529484491 | JOSE BERNARDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE TRANSLADO DE CADA-/VERES DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, PARA ESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNQ /0526, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DA ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 18/10/2007 | 456.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS INSCRITOS NO PROGRAMA DE /APOIO AO IDOSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSODE LICITA€AO CARTA N§ 018/2007 E COMPROVANTE EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DA ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 18/10/2007 | 395.00 | 00017671426415 | MANOEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS INSCRITOS NO PROGRAMA DE /APOIO AO IDOSO, EM REUNIOES E EVENTOS PROMOVIDOS /POR ESTA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 018/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS-FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 18/10/2007 | 2100.00 | 09238106000100 | J. Carlos Móveis LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISI€AO DE 03 BEBEDOUROS DE PRESSAO, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO NAS/ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, /CONFORME LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 037/2007, E /NOTA FISCAL N§ 019500 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 18/10/2007 | 7528.70 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E NOTA FISCALN§ 001453 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 18/10/2007 | 732.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-/PIO, INCLUIDAS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 001454 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 18/10/2007 | 1011.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA AS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS/CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE, MARIA J.DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO E MARIA DE LOURDES DE /PAIVA, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 0018/2007 ECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 18/10/2007 | 793.00 | 00017671426415 | MANOEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA AS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS/CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE, MARIA J.DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO E MARIA DE LOURDES DE /PAIVA, CONF. PROCESSO DE LICITA€AO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 018/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 18/10/2007 | 1175.00 | 03902593000170 | PHASE ENGENHARIA E CONSTRU€OES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA ELABORA€AO DE PROJETO ELETRICO DE UMA SUBESTA-/€AO AEREA DE 75 ILVA, PARA ATENDER O GINASIO POLI-ESPORTIVO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 19/10/2007 | 50.00 | 00020423985434 | AVANI CAROLINA ISIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A CONSULTO-/RIA -CEI, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 19/10/2007 | 100.00 | 00097742139472 | RONALDO MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREI-NAMENTO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO 2¦ ETAPA, PRO-MOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 19/10/2007 | 760.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO BURACO D AGUA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 15 DE OUTU-/BRO/2007, NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, CONFORME /LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 19/10/2007 | 560.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 (DEZ) VIAGENS, /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO IMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 15 DE OUTUBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMO 5667, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 19/10/2007 | 165.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO BOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA /ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 15/OUTUBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA JLM 5615, CONF./LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 19/10/2007 | 525.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO GAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 15 DE OUTUBRO/2007,/NO VEICULO DE PLACA MMU 0745, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 19/10/2007 | 165.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO TANQUES AO POVOADO DE CANAFISTULA, NESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 15 DE OUTUBRO DE 2007,NO VEICULO DE PLACA JLM 5615, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 19/10/2007 | 565.00 | 00056809190449 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA/USINA TANQUES, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE /DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 15 DE OUTUBRO DE/2007, NO VEICULO DE PLACA MMQ 2288, CONF. LICITA-/€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 19/10/2007 | 760.00 | 00055629415468 | JOSE TADEU DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO PIMENTEL, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE/DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 15 DE OUTUBRO DE/2007, NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, CONF. LICITA-/€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 19/10/2007 | 1105.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL, AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 15 DEOUTUBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMV 2108, CONF./LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 19/10/2007 | 350.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO VALE DO SOL, NA ZONA RURAL AO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 15 DE OU-/TUBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA CIT 4972, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 19/10/2007 | 790.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS: GRUTAO, PAQUIVIRA E USINA TANQUES, NA ZONARURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 08 A 15 DE OUTUBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA /MMR 2870, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 008/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 19/10/2007 | 455.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 15/DE OUTUBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMR 9345, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 19/10/2007 | 275.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO AGRESTE, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE ZUMBI,NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 15 DE OUTUBRO/DE 2007, NO VEICULO DE PLACA KFI 2543, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 19/10/2007 | 340.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/POVOADO DE ZUMBI AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,/NO PERIODO DE 08 A 15 DE OUTUBRO DE 2007, NO VEI-/CULO DE PLACA JTS 2450, CONFORME LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 19/10/2007 | 254.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO CAIANA DOS MARES, NA ZONA RURAL, AO POVOADO/DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 15 /DE OUTUBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA KIR 8292, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 19/10/2007 | 455.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL AS ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 15/DE OUTUBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1378, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 19/10/2007 | 455.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS: GREGORIO E TRIUNFO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 15 DEOUTUBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, CONF./LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 19/10/2007 | 525.00 | 00004258327409 | GILBERTO MARQUES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO GAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 15 DE OUTUBRO/2007,/NO VEICULO DE PLACA MMV 5409, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 19/10/2007 | 280.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/ENGENHO BELO MONTE, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE /CANAFISTULA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 15DE OUTUBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMS 4675, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 19/10/2007 | 262.50 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO GAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 19 DE OUTUBRO/2007,/NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 19/10/2007 | 550.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS: JOAO PEREIRA E BOA VISTA, NA ZONA RURAL, /AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/A 19 DE OUTUBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 19/10/2007 | 560.00 | 00036514110444 | Geraldo Leandro dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS DE RETIFICA E TORNEAMENTO DE PE€AS,/PARA A REPOSI€AO NOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS E/ONIBUS DE PLACAS: MMU 8381, MMU 8497, MNF 3339 E /MNB 5804, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2007,/CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 19/10/2007 | 54.00 | 00098986511720 | Geraldo Correia da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE LIMPEZA E REVISAO PRESTADOS NO RADIADOR DO/VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8497, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,/NO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 19/10/2007 | 280.00 | 00004215956471 | JOSE GENUINO DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE REVISAO NAS FECHADURAS DAS PORTAS, JANELAS POR-TOES E ARMARIOS DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, DA VILA/SAO JOAO E DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 19/10/2007 | 140.00 | 00080457940468 | MARISERGIO DA SILVA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A /CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA, MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRAPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETA-RIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO, NO/VEICULO DE PLACA KIE 0795, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 19/10/2007 | 180.00 | 00015112586400 | Inácio de Sousa Rodrigues | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO/VEICULO DE PLACA MMO 5908, NO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 19/10/2007 | 6071.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /DO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A /ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBAR-/GADOR SEVERINO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, COR-/RESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2007,/CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 19/10/2007 | 2650.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOSDAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICI-/PIO, CORRESPONDENTES AS FATURAS DO MES DE SETEM-/BRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 19/10/2007 | 341.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOSONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS, CORRESPON-/DENTES AS FATURAS DO MES DE SETEMBRO/2007, CONF./COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 19/10/2007 | 100.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA -PB, NO DIA 22/10/2007, COM A FINALIDADE DE /RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, /NO MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA /FEDERAL DO BRASIL E NO SERVI€O DE PROCESSAMENTO /DE DADOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 19/10/2007 | 10.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O POSTO DE CORREIOS E TELEGRAFOS DOPOVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEA FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 19/10/2007 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSSUNTOS /DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO DO ESTADO, SEC. DE TRABALHO E SERVI€O SOCI-AL, SUDEME, EMATER, IBAMA, TRIBUNAL DE C. DO ESTADO E AO ESCRITORIO DO PROCURADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 19/10/2007 | 1108.69 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 19/10/2007 | 3990.98 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 19/10/2007 | 1090.00 | 00002035816440 | ILDO MIGUEL TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO, ATERRO MANUALDE BURACOS, REABERTURA DE VALETAS DE ESCOAMENTO DEAGUA, DO LEITO E DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DEACESSO DO SITIO CAIANA DO AGRESTE NA Z. RURAL DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 20/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 19/10/2007 | 380.00 | 00042160766453 | NERCILIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 19/10/2007 | 380.00 | 00002706216441 | ISAIAS DA COSTA VITORIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 19/10/2007 | 380.00 | 00032511574420 | LUZIA SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 19/10/2007 | 380.00 | 00004865476474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 19/10/2007 | 620.00 | 00053644328404 | JOSINALDO MORAES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A DISTRIBUI€AOCOM AS CRIAN€AS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE/A PROGRAMA€AO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVA AO DIADA CRIAN€A, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, NO DIA/12 DE OUTUBRO DE 2007, CONF. NOTA FISCAL N§ 726874EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 22/10/2007 | 20.00 | 00003943669483 | GILDETE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 22/10/2007 | 42.00 | 00014216990444 | INACIO DANIEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DOADA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 22/10/2007 | 15.00 | 00082702063420 | JOSEFA SANTINA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA, /DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME/COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 22/10/2007 | 15.00 | 00004460531470 | SEVERINA LOUREN€O DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA, /DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME/COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 22/10/2007 | 26.00 | 00005955992499 | ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAIS ELETRICO, PARA INSTALA€AO DE ENERGIA ELE-TRICA EM SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 22/10/2007 | 50.00 | 00005998457404 | MARIA JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ENXOVAL DE BEBE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 22/10/2007 | 15.00 | 00007908735401 | RAISSA CLAUDIA N. DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 22/10/2007 | 120.00 | 00099104997468 | JOCELMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS ESCOLAR, NA CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,DO SITIO BARRA NOVA PARA A ESCOLA ESTADUAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL E MEDIO PADRE HILDON BANDEIRA, /NESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 22/10/2007 | 220.00 | 00097702048468 | Josué de Veras Filial | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO DOADORES DE SAN-GUA, PARA SER DOADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, NO VEICULO DE PLACA KNH 5142, CONF. COMP. /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 22/10/2007 | 615.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS AS CIDADES/DE JOAO PESSOA -PB, CAMPINA GRANDE -PB, E NO POVOADO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SEC. DEA€AO SOCIAL, ACOMPANHANDO PACIENTES A DIVERSOS HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, NO VEICULO DE PLACA/MMO 4266, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 22/10/2007 | 20.00 | 00004419410442 | TANIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM 03 /PACOTES DE FRALDAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE/MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 22/10/2007 | 30.00 | 00001299637477 | ESTELA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 22/10/2007 | 10.00 | 00002826346490 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA O HOSPITAL DA FAP, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-/CIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 22/10/2007 | 30.00 | 00001121751474 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 22/10/2007 | 40.00 | 00004724209410 | MARIA JOSE TARGINO LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 22/10/2007 | 30.00 | 00001299643442 | MARIA GOMES MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 22/10/2007 | 30.00 | 00005937189418 | MARIA DE LOURDES DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 22/10/2007 | 50.00 | 00005583996498 | MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA A MES-MA REALIZAR TRATAMENTO FISIOTERAPICO NA APAE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 22/10/2007 | 86.00 | 00006866500427 | MAX WLLIAM DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS, ALIMENTA€AO E ESTADIA, PARA O MESMO REA-/LIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITALUNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, NA CIDADE DE JOAO/PESSOA -PB, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-/PIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 22/10/2007 | 120.00 | 00007620498478 | JOSE CARLOS DA SILVA FAUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL ESPORTIVO PARA AGREMIA€OES AMADORES DE ES-PORTE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 22/10/2007 | 120.00 | 00008828851465 | JOSE CABRAL DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL ESPORTIVO PARA AGREMIA€OES AMADORES DE ES-PORTES, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 22/10/2007 | 150.00 | 00005165579476 | ELIANEIDE CABRAL DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ, EM FAVOR DAMESMA QUE IRA A FIM DE OBTER TRABALHO, CONFORME /COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 22/10/2007 | 540.00 | 00042782317415 | Aguinaldo de Araújo Soares | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/RO€O DE MATO, NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DE /ACESSO AO ENGENHO MARES, NA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2007, /CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 22/10/2007 | 224.00 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA REALIZA€AO DE SERVI€OS DE CON-FEC€AO DE UMA TAMPA, PARA A GALERIA LOCALIZADA NA/RUA TELESFORO ONOFRE, NO POVOADO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 000435 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 22/10/2007 | 46049.86 | 05200234000104 | CELTA CONSTRU€OES L. E CONSERVA€AO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A3¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE MELHORIAHABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOEN€A DE CHAGAS/MHCDC, EM CONFORMIDADE COM A LICITA€AO CONVITE N§039/2007 E CONVENIO PMAG/MS/FUNASA N§ 2660/2006 ECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 22/10/2007 | 400.00 | 00007893623411 | SIDNEI DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO LIXO DOMICI-/LIAR, REMOVIDOS DO POVOADO DE ZUMBI PARA O ATERRO/SANITARIO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 05/DE OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 22/10/2007 | 520.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, PARA A REPOSI€AO NO TRATOR DE ES-/TEIRA D4-D, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ES-/TRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 22/10/2007 | 1140.00 | 00003287404466 | JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TABALHADOR BRA€AL, NO PERIODO DE 02 DE JULHO A 28/DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 22/10/2007 | 1140.00 | 00079711464420 | NILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TABALHADOR BRA€AL, NO PERIODO DE 02 DE JULHO A 28/DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DA ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 22/10/2007 | 890.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A5¦ PARCELA DO VALOR DOS SERVI€OS PRESTADOS A SE-/CRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE EDILIDADE, DE SONO-RIZA€AO DAS REUNIOES DO PROGRAMA DE APOIO AO IDO-SO -PAI, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2007, /CONF. PROC. DE DISPENSA DE LICITA€AO N§ 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 22/10/2007 | 160.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCON-TRO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA, NO ESPA€OCULTURAL, CONFORME CONVITE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 22/10/2007 | 160.00 | 00003021063837 | IDENILSE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCON-TRO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA, NO ESPA€OCULTURAL, CONFORME CONVITE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 22/10/2007 | 160.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCON-TRO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA, NO ESPA€OCULTURAL, CONFORME CONVITE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 22/10/2007 | 7873.91 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A1¦ PRESTA€AO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP,/RELATIVO AO PROCESSO N§ 14751-000.309/2007-04, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 22/10/2007 | 840.00 | 00027658040444 | MARIA CRISTINA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDI-/LIDADE, NO CONTROLE DOS ARQUIVOS E DOCUMENTA€OES /DOS RECURSOS ORIUNDOS DOS CONVENIOS, DURANTE OS MESES DE: AGOSTO E SETEMBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 22/10/2007 | 100.35 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 22/10/2007 | 570.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE FOTOCO-/PIAS DE DOCUMENTOS, OFICIOS, DECRETOS, PROJETOS DELEI, LEIS, MEMORANDOS, PROJETOS, E DE PUBLICA€OES/DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AOTIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 041/2007 E COMPROGANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 22/10/2007 | 956.50 | 40432544006420 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASLIGA€OES TELEFONICAS DOS TELEFONES CELULARES N§S:/9332-2007 E 9332-9449, PERTENCENTES AO GABINETE DOPREFEITO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 22/10/2007 | 80.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM O OBJETIVO DE RECEBER INSTRU€OES/DE TREINAMENTO A RESPEITO DE SETOR DE COMPRAS DESTA PREFEITURA, NO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA /EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 22/10/2007 | 85.67 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS /MORADORES DO POVOADO DE ZUMBI, CONFORME CONVENIO /FIRMADO ENTRE A PMAG/ECT, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 22/10/2007 | 85.67 | 00003226367447 | Andréa Kelly de Araújo Carvalho | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS /MORADORES DO POVOADO DE CANAFISTULA, CONFORME CON-VENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/ECT, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 22/10/2007 | 300.00 | 00013232401449 | PAULO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VI CON-GRESSO INTERNACIONAL DE PALMA E COCHONILHA, QUE /SERA REALIZADO NO HOTEL TAMBAU, NA REFERIDA CIDA-DE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 22/10/2007 | 250.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE FO-/TOCOPIAS DE FORMULARIOS A SEREM USADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OSN§ 041/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 22/10/2007 | 300.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO VI CONGRESSO DE PALMA/E COCHONILHA, QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO SERGIO BERNARDDES NO TROPICAL HOTEL TAMBAU, NA REFE-RIDA CIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPL.E REFORMA DE UN.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 22/10/2007 | 25713.35 | 08021035000119 | Biana Construções e Serviços LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A4¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA UNI-DADE ESCOLAR, NO POVOADO DE CANAFISTULA DESTE MU-NICIPIO, CONF. CONVENIO FNDE/PMAG N§ 842214/2006,LICITA€AO CONVITE N§ 024/2007 E NOTA FISCAL DE /SERVI€OS EM ANEXO. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 22/10/2007 | 200.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DASFIRMAS: ELETROPOLO, KILAMPADAS, JET PRINT, NOUJAIMRABIB, WILPE€AS, FEIRAO DAS PE€AS, ERY VARIEDADES/E PEREIRA AUTO PE€AS, NO VEICULO DE PLACA MNP 3622CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 22/10/2007 | 143.00 | 00098986511720 | Geraldo Correia da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NO CONSERTO DE 16 CORNETAS, PERTENCENTES A BANDA /MARCIAL PARAYBANDA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COM-PRORABIB, WILPE€AS, FEIRAO DAS PE€AS, ERY VARIEDADPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 22/10/2007 | 600.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE MATERIAIS DIDATICOS A SEREM USA-/DOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO TOMADA PRE€OS N§ 041/2007 E /COMPROGANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 22/10/2007 | 800.00 | 00007893623411 | SIDNEI DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAIS/PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS PO-VOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 23 DE OUTUBRO DE/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 22/10/2007 | 460.00 | 00007613092410 | DANIEL SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE RO€O DE MATO, NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: JOSUE GOMES DA SILVEIRA E ANNA /ELISA SOBREIRA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/A 15 DE OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 22/10/2007 | 480.00 | 00006064265400 | VALDIR XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE RO€O DE MATO, NO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, QUEFUNCIONA NO PREDIO DO CAIC, JOSE FERREIRA DE PAIVANESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 11 DE OUTUBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 22/10/2007 | 300.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MA-/NOEL VALDEVINO DA SILVA, S/N§, NO POVOADO DE CA-/NAFISTULA, P/ FUNCIONAMENTO PROVISORIO DE 04 SA-/LAS DE AULAS, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-/DAMENTAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, RELATIVO AO MES/DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 22/10/2007 | 2870.50 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONO-FRE, MARIA J. DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO E MARIA /DE LOURDES DE PAIVA, CONF. LICITA€AO CARTA CONVITEN§ 017/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 22/10/2007 | 607.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONO-FRE, MARIA J. DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO E MARIA /DE LOURDES DE PAIVA, CONF. PROCESSO DE LICITA€AO /CARTA CONVITE N§ 018/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 22/10/2007 | 50.00 | 02851041000117 | Haw Magazine Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MEDALHAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, PARA PREMIA€AO DAS ESCOLAS MUNI-/CIPAIS DO CAMPO, PARTICIPANTES DA FEIRA DE CIENCI-AS E TECNOLOGIA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 23/10/2007 | 350.00 | 00005468194430 | JACQUELINE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MMU 9122, PA-RA A FISCALIZA€AO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 23/10/2007 | 480.00 | 00006689997480 | ALEXANDRE DOS SANTOS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE RO€O DE MATO, NO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO, QUE FUNCIONANO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 11 DE OUTUBRO DE/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 23/10/2007 | 50.00 | 00006449217499 | MARIA GILVANEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE ILUMINA€AO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOAQUIM CLEMENTINO, JOSUE GOMES/DA SILVEIRA E ENEAS CAVALCANTE, NO TEATRO SANTA /IGNES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 23/10/2007 | 340.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS COLORIDAS E ENCADERNA€AO PARA PRES-/TA€AO DE CONTAS DE PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA /SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 23/10/2007 | 40.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A EQUIPETECNICA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA PARTICI-/PAR DE UMA CAPACITA€AO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTOCONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 23/10/2007 | 80.00 | 00011002212472 | IRANILDON FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A INSPETORIA /TECNICA DE EDUCA€AO DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 23/10/2007 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ANA ELISA SO-BREIRA, PARA REALIZAR ATIVIDADE EXTRA-CLASSE (AU-LA PASSEIO), CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 23/10/2007 | 40.00 | 00036517488472 | MARINETE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABI-RA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS ESTUDAN-/TES UNIVERSITARIOS, PARA A UNIVERSIDADE DO VALE /DO ACARAU -UVA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 23/10/2007 | 69.70 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A CRECHE MUNICIPAL DO POVOADO DE CANAFISTULA,/CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2007,/CONFOFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 23/10/2007 | 12.68 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO /POVOADO DE CANAFISTULA, CORRESPONDENTE A FATURA /DE MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 23/10/2007 | 235.60 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DA ESCOLA DEDE ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA,/DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES /DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 23/10/2007 | 47122.21 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, /RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEB, /REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 23/10/2007 | 19953.94 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, /RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL FUNDEB, /REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 23/10/2007 | 12.93 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O MERCADO PUBLICO, NO POVOADO DE CANAFISTULA,/DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES /DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 23/10/2007 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 23/10/2007 | 40.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE AREIA -PB, TRANSPORTANDO O ASSESSOR JURIDICO, /ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A VARA DO TRA-BALHO, NO VEICULO DE PLACA MNJ 8999, CONF. COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 23/10/2007 | 12.93 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A DELEGACIA PUBLICA, NO POVOADO DE CANAFISTULADESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES /DE SETEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 23/10/2007 | 1467.79 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA,/DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, COR-/RESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2007,/CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 23/10/2007 | 12.68 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O NUCLEO ADMINISTRATIVO DO POVOADO DE CANAFIS-TULA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DOMES DE SETEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 23/10/2007 | 12090.40 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DE AGUA E ESGOTO, DOS PREDIOS PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 23/10/2007 | 858.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 23/10/2007 | 1140.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA/DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 23/10/2007 | 18.79 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 23/10/2007 | 60.00 | 00053106288434 | CARLOS ALBERIS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE-PB, NO DIA 24 DE OUTUBRO/2007, COM A FINA-LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC./DE FINAN€AS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GE-/RAL DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 23/10/2007 | 118.35 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO CEMITERIO PUBLICO,/DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, COR-/RESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2007,/CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 23/10/2007 | 12.68 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PO€O PUBLICO DO PO-VOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONF./COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 23/10/2007 | 82.00 | 00007376924485 | ELIANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS E ALIMENTA€AO, PARA O MESMO REALIZAR TRA-/TAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVER-/SITARIO LAURO WANDERLEY NA CIDADE DE JOAO PESSOA,DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME/COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 23/10/2007 | 170.00 | 00002336856425 | RAILSON JOSE DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A USINA/TANQUES E UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,/TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, NO /VEICULO DE PLACA KTN 5441, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 23/10/2007 | 120.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAL PARA A FUNAD, NO VEICULO DE PLACA LIF 7732, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 24/10/2007 | 120.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA /REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA LIF7732, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 24/10/2007 | 932.00 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-/FRA ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA PINTURA DOS CEMITERIOS DOS POVOADOS /DE ZUMBI E CANAFISTULA, E DA ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 24/10/2007 | 120.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, PARA SETORES DA SECRETA-/RIA DE EDUCA€AO E CULTURA DO ESTADO, NO VEICULO DEPLACA MNJ 8999, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 24/10/2007 | 80.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS ELETRICOS, DA FIRMA ELETROPOLO, PARA USO NAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JOAO PEREIRA, USINATANQUES E DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI-PIO, NO VEICULO DE PLACA MNJ 8999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 24/10/2007 | 720.00 | 00098175530430 | Letício Macedo da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE CARTEIRAS, CADEI-/RAS E MESAS DAS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS DE ENSI-NO FUNDAMENTAL: ANNA E. SOBREIRA, JOSUE G. DA SIL-VEIRA, JOAQUIM CLEMENTINO, ENEAS CAVALCANTE, PROF.GERALDO COSTA E DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO, QUE /FUNCIONA NO CAIC, NO MES E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 24/10/2007 | 187.00 | 00036514110444 | Geraldo Leandro dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE SOLDAS PRESTADOS NO EIXO DO VEICULO DE PLA-CA MMU 8381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 24/10/2007 | 445.00 | 00006323456400 | JOSE NARCISIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE REVISAO NAS INSTALA€OES ELETRICAS DO VEICU-LO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 24/10/2007 | 380.00 | 00006666387481 | FELIPE GOUVEIA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS, PARA USO /NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,/DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMZ 3928, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 25/10/2007 | 750.06 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRE-CHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE, MARIA J. DEPAIVA, LIDIA M. DE RAMALHO E MARIA DE LOURDES DE /PAIVA, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§016/2007 E NOTA FISCAL N§ 000582 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 25/10/2007 | 1400.00 | 00001279997443 | JADILSON MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 20 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PEOFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA, NA ZONA RU-RAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OU-TUBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA MNS 0825, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 25/10/2007 | 3500.00 | 00001294443402 | Willian de Sousa Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PEOFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CAIANA DOS MARES E/CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2007, NO VEICULO/DE PLACA KFI 2543, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 25/10/2007 | 97.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA D. PEDRO II, LOCADO A ESTA EDI-/LIDADE, ONDE FUNCIONAM AS A€OES EDUCATIVAS DESTE/MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OU-/TUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 25/10/2007 | 690.00 | 00006300909476 | DANIEL FLORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE REVISAO MECANICA NA SUSPENSAO DO/VEICULO TIPO ONIBUS, MERCEDES DE PLACA MMU 8497, /PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO /MES DE OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 25/10/2007 | 800.00 | 00087316781491 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/ASSENTAMETO MARIA DA PENHA II E DA VILA SAO JOAO,/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/A 26 DE OUTUBRO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MNA /3957, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 25/10/2007 | 17969.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 25/10/2007 | 962.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 25/10/2007 | 8220.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 25/10/2007 | 97.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 25/10/2007 | 5009.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 25/10/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 25/10/2007 | 3575.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 25/10/2007 | 65663.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 25/10/2007 | 20889.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 25/10/2007 | 231.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 25/10/2007 | 5436.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 25/10/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 25/10/2007 | 130860.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 25/10/2007 | 1677.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 25/10/2007 | 9713.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 25/10/2007 | 10835.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 25/10/2007 | 33252.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 25/10/2007 | 12349.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 25/10/2007 | 113.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 25/10/2007 | 10222.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 25/10/2007 | 3249.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 25/10/2007 | 8471.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 25/10/2007 | 81.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 25/10/2007 | 3600.00 | 00007250034480 | ADELIA CARNEIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A7¦ PARCELA DE BOLSAS AUXILIOS, PARA 60 MONITORES/DO CONVENIO DE N§ 811134/2005, CELEBRADO ENTRE O/MEC/FNDE/PMAG -A€OES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, /CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 25/10/2007 | 250.00 | 00002165046432 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE ENCADERNA€OES E FOTOCOPIAS COLORIDAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 25/10/2007 | 384.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA A REPOSI€AO NOS /VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS: 8381, MMU 8497, /MNF 3339 E MNB 5804, PERTENCENTES A SECRETARIA DE/EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO/ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SE-DE DO MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 25/10/2007 | 113.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 25/10/2007 | 2305.00 | 08812240000100 | Noujaim Habib S.A. - Comércio e Indústria | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, PARA A REPOSI€AO NO VEICULO TIPO /MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENS. FUN-DAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 004775 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 25/10/2007 | 3508.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 25/10/2007 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 25/10/2007 | 1228.04 | 02114703000176 | L & V AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO GA-BINETE DO PREFEITO, NO TRECHO JOAO PESSOA -PB/BRA-SILIA-DF/JOAO PESSOA-PB, NO MES DE NOVEMBRO/2007,/CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 25/10/2007 | 242.22 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME/CONVENIO FIRMADO ENTRE ECT/PMAG, E NOTA FISCAL EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 25/10/2007 | 242.22 | 11987245000170 | SOBRAL & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSER-VA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DO POVOADO DE CANAFISTULA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ECT/PMAG, E NOTA FIS-CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 25/10/2007 | 650.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ASSESSORIA/JURIDICA E DE SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME /LICITA€OES TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 041/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 25/10/2007 | 1440.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A12 VIAGENS, TRANSPORTANDO AREIA, PEDRAS PARA MEIOFIO, BRITA, PI€ARRO, CIMENTO, FERRAMENTAS, CAVA-/LETES, PARALELEPIPEDOS E METRALHAS, PARA REALIZA-€AO DE SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTO, MEIO-FIO E RECUPERA€AO DE GALERIAS, NO PERIODO DE 10 A31/10/2007, NO VEICULO DE PLACA MNF 2959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 25/10/2007 | 480.00 | 00004529398447 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE RO€O DE MATO, DAS MARGENS /DA ESTRADA VICINAL ENTRE OS SITIOS: PITOMBEIRA E /USINA TANQUES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO /PERIODO DE 01 A 26 DE OUTUBRO/2007, CONF. COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 25/10/2007 | 450.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA AS CRIAN€AS INSCRITAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS/N§ 016/2007 E NOTA FISCAL N§ 000581 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DA ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 25/10/2007 | 317.34 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS INSCRITOS NO PROGRAMA DE /APOIO AO IDOSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA-/€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 016/2007 E NOTA FISCAL N§/000580 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 25/10/2007 | 20.00 | 00008957705473 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 25/10/2007 | 15.00 | 00005960108429 | PETRUCIA BARBOSA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 25/10/2007 | 15.00 | 00006425420405 | Inalda Carneiro dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 25/10/2007 | 15.00 | 00006369171425 | JOSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 25/10/2007 | 220.00 | 00006525456452 | LOUIZE CAROLINE RODRIGUES VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 25/10/2007 | 93.00 | 00005868174410 | Marciel Martins Pereira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS E ALIMENTA€AO, PARA O MESMO REALIZAR TRA-/TAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVER-/SITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 25/10/2007 | 52.00 | 00003290007480 | MARLUCE LEITE CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A MESMA/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL SANTA ISA-BEL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 25/10/2007 | 69.00 | 00073191523472 | MARIA LINDACI BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS E ALIMENTA€AO, PARA A MESMA REALIZAR TRA-/TAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONALNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, DOADA A PESSOA /CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 25/10/2007 | 25.00 | 00004567708440 | Ana Paula de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CAR-TORARIAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 25/10/2007 | 32.00 | 00002224538421 | JUSTINA TARGINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS E ALIMENTA€AO, PARA A MESMA REALIZAR TRA-/TAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, NA /CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, DOADA A PESSOA CA-/RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 25/10/2007 | 233.00 | 00001852327448 | CARLOS ROBERTO ARAUJO DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM HORAMAQUINA, P/ BENEFICIAMENTO DE MILHO, DOADA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 25/10/2007 | 200.00 | 00007464332474 | JOAO SEVERINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE,TRANSPORTANDO UMA MUDAN€A DA CIDADE DE ARARA PARA/A CIDADE DE ALAGOA GRANDE -PB, NO VEICULO DE PLACAKDM 1342, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 26/10/2007 | 250.00 | 00001056338440 | JAMACY DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 26/10/2007 | 120.00 | 00087312859453 | JOSE LUCIANO DE MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, PARA A SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO HUMANO, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE A€AOSOCIAL, IDENILSE SILVA DE MEDEIROS, PARA RESOLVER/ASSUNTOS REFERENTE AOS PROGRAMAS SOCIAIS, NO VEICULO DE PLACA MOV 2430, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 26/10/2007 | 120.00 | 00087312859453 | JOSE LUCIANO DE MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, PARA A SECRETARIA ESTADUAL DE/DESENVOLVIMENTO HUMANO, TRANSPORTANDO O ASSISTENTESOCIAL, GLANDALBERTO F. BATISTA, PARA RESOLVER AS-SUNTOS REFERENTE AOS PROGRAMAS SOCIAIS, NO VEICULODE PLACA MOV 2430, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 26/10/2007 | 10.00 | 00087312859453 | JOSE LUCIANO DE MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A VILA /SAO JOAO, TRANSPORTANDO O ASSISTENTE SOCIAL, GLAN-DALBERTO F. BATISTA, PARA REALIZAR VISITAS AS FA-/MILIAS BENEFICIADAS ATRAVES DO PROGRAMA HABITACIO-NAL CHEQUE MORADIA, NO VEICULO DE PLACA MOV 2430,/CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 26/10/2007 | 50.00 | 00087312859453 | JOSE LUCIANO DE MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AO POVOADO DE CANAFISTULA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE /A€AO SOCIAL, IDENILSE S. DE MEDEIROS, P/ REALIZAR/REUNIAO COM AS MAES DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NO /PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETINO VEICULO DE PLACA MOV 2430, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 26/10/2007 | 50.00 | 00087312859453 | JOSE LUCIANO DE MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AO POVOADO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE A€AO SOSOCIAL, IDENILSE S. DE MEDEIROS, P/ REALIZAR REU-/NIAO COM AS MAES DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NO PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, /NO VEICULO DE PLACA MOV 2430, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 26/10/2007 | 328.56 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.DE GEN. ALIM. E HORTI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS INSCRITOS NO PROGRA-MA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS/N§ 003/2007 E NOTA FISCAL N§ 002306 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DA ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 26/10/2007 | 116.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.DE GEN. ALIM. E HORTI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS INSCRITOS NO PROGRA-MA DE APOIO AO IDOSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E NOTA FISCALN§ 002307 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 26/10/2007 | 50.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE AREIA -PB, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL PA-RA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A GESTAO MUNICIPAL,NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. PROCESSO DE DIS-PENSA DE LICITA€AO N§ 031/2007, NO VEICULO DE PLA-CA LJJ 6280, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 26/10/2007 | 80.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA RESOLVER AS-SUNTOS REFERENTE A GESTAO MUNICIPAL NA COORDENA€AOMUNICIPAL DE PROGRAMA FOME ZERO, CONF. DISPENSA DELICITA€AO 031/2007, NO VEICULO DE PLACA LJJ 6280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 26/10/2007 | 240.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO/A EQUIPE TECNICA E REPRESENTANTES DAS SECRETARIAS/DE SAUDE E EDUCA€AO, P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO ES-TADUAL DO PROGRAMA B. FAMILIA, REALIZADO NO ESPA€OCULTURAL JOSE L. DO REGO, CONF. DISPENSA DE LICITA€AO N§ 031/2007, NO VEICULO DE PLACA LJJ 6280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 26/10/2007 | 240.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE RECIFE -PE, TRANSPORTANDO O GESTOR M. DO PROGRAMA B. FAMILIA, P/ RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A /CANCELAMENTO DE FAMILIAS E APRESENTA€AO DE DOCUMENTOS DE BENEFICIARIOS, JUNTO A GISES, CONF. DISPEN-SA N§ 031/2007, NO VEICULO DE PLACA LJJ 6280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 26/10/2007 | 50.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE AREIA -PB, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL DO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, P/ RESOLVER ASSUNTOS REFE-RENTES A GESTAO DE BENEFICIOS DO PROGRAMA B. FAMI-LIA, JUNTO A CAIXA E. FEDERAL, CONF. DISPENSA DE /LICITA€AO 031/2007, NO VEICULO DE PLACA LJJ 6280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 26/10/2007 | 160.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/02 VIAGENS A CIDADE DE ALAGOA NOVA-PB, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL DO PROGRAMA, P/ PARTICIPAR /DO SEMINARIO FORMADOR DO PROGRAMA B. FAMILIA, COMOPALESTANTE DO CONSORCIO INTERNACIONAL DOS GESTORESMUNICIPAIS DO PROGRAMA B. FAMILIA, CONF. DISPENSA/DE LICITA€AO 031/07, NO VEICULO DE PLACA LJJ 6280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 26/10/2007 | 10.00 | 00003734852471 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DOADA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRE-TARIA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 26/10/2007 | 216.48 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO TELEFONE N§ 3273-1365, PERTENCENTE AO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 26/10/2007 | 855.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 26/10/2007 | 2080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 26/10/2007 | 30.00 | 00001299637477 | ESTELA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 26/10/2007 | 30.00 | 00007063549405 | MARCUS ANTONIO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 26/10/2007 | 40.00 | 00007594673409 | HELIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 26/10/2007 | 90.00 | 00065948483487 | MARIA JOSE DA SILVA GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGEM NA CONDU€AO DE ESTUDANTES CARENTE, PARA ES-TUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, CONF./LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 26/10/2007 | 161.14 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS ALUNOS INSCRITOS NO/PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETINESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA DEPRE€OS N§ 003/2007 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 26/10/2007 | 600.00 | 00005330023467 | MANUEL CARLOS DA SILVA AVELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAL, PA-RA A REALIZA€AO DE SERVI€OS NO POVOADO DE CANAFIS-TULA, NO PERIODO DE 22 A 29 DE OUTUBRO DE 2007, /CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 26/10/2007 | 26429.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 26/10/2007 | 1084.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 26/10/2007 | 9473.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 26/10/2007 | 81.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 26/10/2007 | 3000.00 | 09139767000170 | Escala- Escritório de Cálculos Estruturais LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/ELABORA€AO DE PROJETO ESTRUTURAL DO PORTAL DE EN-/TRADA DESTE MUNICIPIO, NA RODOVIA PB 079, CONFORMENOTA FISCAL N§ 001832 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 26/10/2007 | 5756.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 26/10/2007 | 159.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 26/10/2007 | 3554.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 26/10/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 26/10/2007 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, E FAZER OR€A-/MENTOS PARA AQUISI€AO DE MATERIAIS EM FIRMAS DO /COMERCIO LOCAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 26/10/2007 | 150.00 | 00073360341449 | MARCIA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A03 (TRES) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE/AUDIENCIAS NA JUSTI€A CRIMINAL DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, NA REFERIDA CIDADE, CONF. COMPROVANTE/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 26/10/2007 | 240.00 | 00007694903449 | ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A03 (TRES) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE/AUDIENCIA NA VARA CIVIL REFERIDA CIDADE, DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 26/10/2007 | 140.00 | 00080457940468 | MARISERGIO DA SILVA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIA DE/FINAN€AS JOSE DE L. SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO TRIBUNAL /DE CONTAS DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA KIE 0795,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 26/10/2007 | 90.00 | 00097743496449 | ANA KASSIA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO /ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 26/10/2007 | 900.17 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA TELEFONICA DO TELEFONE N§ 3273-2443, DA SE-CRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONF. COM-/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 26/10/2007 | 1275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 26/10/2007 | 1865.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 26/10/2007 | 147.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 26/10/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASAPOSENTADORIAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE OU-/TUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 26/10/2007 | 788.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, DO PESSOALPENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, /CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 26/10/2007 | 3004.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 26/10/2007 | 78.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 26/10/2007 | 1800.00 | 08812240000100 | Noujaim Habib S.A. - Comércio e Indústria | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, PARA A REPOSI€AO NO VEICULO TIPO /MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB 5804, PERTENCENTE A SE-/CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 26/10/2007 | 3618.50 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MU-/NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E NO-TA FISCAL 000824 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 26/10/2007 | 554.00 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-/PIO, INCLUIDAS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 26/10/2007 | 365.04 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS ALUNOS MATRICULADOS/NAS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE, MA-/RIA J. DE PAIVA, LIDIA MESQUITA DE RAMALHO E MARIADE LOURDES DE PAIVA, CONF. LICITA€AO TIPO TOMADA /DE PRE€OS N§ 003/2007 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 26/10/2007 | 290.00 | 00003887214480 | FRANCINATO FIDELIS GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALI-DADES: BEBEDOURO, CARNAVAL, TABOCA, ZUMBI E CANA-/FISTULA, NOS DIAS 23 E 24/10/2007, NO VEICULO DE /PLACA BLG 5479, SUBSTITUINDO O VEICULO DE PLACA /MNF 3339 DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 26/10/2007 | 290.00 | 00003887214480 | FRANCINATO FIDELIS GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO E. FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADESBEBEDOURO, CARNAVAL, TABOCA, ZUMBI E CANAFISTULA,/NOS DIAS 25 E 26/10/2007, NO VEICULO DE PLACA BLG/5479, SUBSTITUINDO O VEICULO DE PLACA MNF 3339 DESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRA EM MANUTEN€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 26/10/2007 | 656.58 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.DE GEN. ALIM. E HORTI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS ALUNOS MATRICULADOS/NAS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE, MA-/RIA JUREMA DE PAIVA, LIDIA M. DE RAMALHO E MARIA /DE LOURDES E PAIVA, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE /PRE€OS N§ 003/2007 E NOTA FISCAL N§ 002305 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 26/10/2007 | 1044.62 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.DE GEN. ALIM. E HORTI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MU-/NICIPIO, INCLUIDAS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E NOTA /FISCAL N§ 002303 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 26/10/2007 | 8836.75 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.DE GEN. ALIM. E HORTI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E NOTA /FISCAL N§ 002304 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 26/10/2007 | 40.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NA 3¦ REGIAO /DE ENSINO E EM FIRMAS DO COMERCIO LOCAL, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 26/10/2007 | 100.00 | 00005115461498 | GILIEVERSON CARMO DE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE CAMPINA GRANDE -PB, COM ESPERA, TRANSPORTANDO OFUNCIONARIO MANOEL PEREIRA DE AQUINO, PARA RESOL-/VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A3¦ REGIAO DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 29/10/2007 | 97.00 | 03859506000149 | KLEWERSON LEAL CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE CAMARA DE AR E PROTER, PARA A REPOSI€AO /NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8381, PERTEN-/CENTE A ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 29/10/2007 | 68.10 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, PARA PRODU€AO DE CARTAZES E MAQUETES P/ APRESENTA€AO DOS TRABALHOS DO PROJETO PEQUENO ESPECIALISTA DESENVOLVIDO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA DA PENHA II, JOSE R. DE OLIVEIRA E /MARIA MENINA, POR OCASIAO DO CONGRESSO INTERNACIO-NAL DA PALMA, REALIZADO EM JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 29/10/2007 | 2218.20 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO PELOS ALUNOS MATRICULA-/DOS NA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, NAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTEMUNICIPIO, CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 041/2007 E /NOTA FISCAL N§ 003178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 30/10/2007 | 9251.80 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO PELOS ALUNOS MATRICULA-/DOS NA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, NAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTEMUNICIPIO, CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 041/2007 E /NOTA FISCAL N§ 000062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 30/10/2007 | 1050.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A REPOSI€AO, NOS /VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS: MMU8381, MMU 8497, MNB 5804 E MNF 3339, QUE TRANSPOR-TAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURALAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 30/10/2007 | 460.00 | 00005176184435 | ELIEZER PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE RO€O DE MATO, NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL: JOAQUIM CLEMENTINO E GERALDO COSTA, /NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO/DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 30/10/2007 | 960.00 | 00087316781491 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 (SEIS) VIAGENS,/TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/ASSENT. MARIA DA PENHA II E DA VILA SAO JOAO, AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/10/A 05/11/2007, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957, CONF./LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 30/10/2007 | 380.00 | 00074157728491 | MARIA JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE ENGENHO /TRIUNFO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME/COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 30/10/2007 | 2730.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRE-/TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, P/ REALIZA€AO DE SER-VI€OS DE REVISAO NAS INSTALA€OES ELETRICAS DAS ES-COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 041/2007 E COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 30/10/2007 | 6132.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO NAS ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, E EM SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA€AO CARTA /CONVITE N§ 030/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 30/10/2007 | 3340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 30/10/2007 | 1000.00 | 00020377789453 | ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA, PARA AS ESCO-LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE RIBEIRO, VERTENTE, SERRA DO BALDE, CAIANA DOS CRIOULOS,CARNAVAL, MARIA DA PENHA, SAPE DE JULIAO E CAIANA/DO AGRESTE, NO VEICULO DE PLACA MMU 8632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 30/10/2007 | 2500.00 | 00080457940468 | MARISERGIO DA SILVA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL, COM LUBRIFICA€AO EAPLICA€AO DE OLEO LUBRIFICANTE, NOS VEICULOS DE /PLACAS MMU 8497, MMU 8381, MNF 3339 E MNB 5804, /QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ENO VEICULO DE PLACA MNP 1673, LOCADO A ESTA SECRE-TARIA, NO PERIODO DE 01/08 A 30/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 30/10/2007 | 740.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS DIDATICOS/ELABORADOS PELA COORDENA€AO PEDAGOGICA DESTE SECRETARIA, P/ REALIZA€AO DE CURSOS E TREINAMENTOS COM/OS PROFESSORES DAS ESCOLAS DE E. FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€O N§ 041/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 30/10/2007 | 600.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS PARA USO PELO PROGRAMA DE A€OES COM-PLEMENTARES EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA NESTE /MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§/041/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 30/10/2007 | 239.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NO CONSERTO E REFORMA DE UM FREEZER, PERTENCENE A/ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR SEVERI-NO MONTENEQUE, QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE FERREIRA/DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 30/10/2007 | 1403.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, PARA A REPOSI€AO NO VEICULO TIPO /MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB 5804, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENS. FUN-DAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 30/10/2007 | 1180.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO NAS IMPRESSORAS DE DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, QUE FUNCIONA NO PRE-DIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITA€AO CON-/VITE N§ 004/2007 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 30/10/2007 | 800.00 | 08540403000135 | GRAFICA J B LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS,/PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE /MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO CONVITE N§ 033/2007,E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 30/10/2007 | 450.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS,/PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE /MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO CONVITE N§ 033/2007,E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 30/10/2007 | 4200.00 | 00084008288449 | Antonio de Barros Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAQUEVIRA, NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 31 /DE OUTUBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMR 5145, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 30/10/2007 | 470.00 | 00028564847434 | Manoel Antonio Justino | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE/PLACA MMU 8497, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, QUETRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO /MES DE OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 30/10/2007 | 4160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 30/10/2007 | 3360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 30/10/2007 | 1500.00 | 04997899000110 | R W R - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA CONTABEIS,/ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO AMBITO DA GESTAO /FISCAL DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2007, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 30/10/2007 | 1015.22 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 30/10/2007 | 3654.56 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 30/10/2007 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 30/10/2007 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 30/10/2007 | 5500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS SUBSIDIOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 30/10/2007 | 9740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 30/10/2007 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 30/10/2007 | 80.00 | 00002645223460 | ROZIANA MARIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA E DOMINISTERIO DO TRABALHO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 30/10/2007 | 1120.00 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE LOCA€AO DE UM PALCO COM SONORIZA€AO, A SER/UTILIZADO NAS COMEMORA€OES ALUSIVA AO DIA DA CRIAN€A NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 30/10/2007 | 548.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 30/10/2007 | 2258.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 30/10/2007 | 80.00 | 00071934154415 | ANASTACIA GOMES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 30/10/2007 | 7075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 30/10/2007 | 350.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA COMISSAO /PERMANENTE DE LICITA€AO DESTE EDILIDADE, CONFORME/LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 041/2007 E COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 30/10/2007 | 250.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO, PARA USO NAS IMPRESSORAS DA COMISSAO/DE LICITA€AO E EM DIVERSOS SETORES DESTA SECRETA-/RIA, CONFORME LICITA€AO CONVITE N§ 004/2007 E NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 30/10/2007 | 3560.00 | 08540403000135 | GRAFICA J B LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS,/PARA USO NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, CONF. LI-CITA€AO TIPO CONVITE N§ 033/2007 E COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 30/10/2007 | 10355.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRE-/TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA REALIZA€AO DE SER-/VI€OS NOS POSTES DE ILUMINA€AO PUBLICA DOS POVOA-/DOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E DA ZONA URBANA DESTE/MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ /041/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 30/10/2007 | 5300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 30/10/2007 | 360.00 | 00007982167438 | Aguimael Ferreira Cardoso | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRACAL, DE VARRI€AO E COLETA DE LIXO /DOMICILIAR DAS RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA NES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 30/10/2007 | 360.00 | 00003285578467 | CICERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRACAL, DE VARRI€AO E COLETA DE LIXO /DOMICILIAR DAS RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA NES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 30/10/2007 | 420.00 | 00004937795406 | VALDECIR DOS SANTOS JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRACAL, DE VARRI€AO E COLETA DE LIXO /DOMICILIAR DAS RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA NES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 30/10/2007 | 380.00 | 00003287404466 | JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRACAL, DE VARRI€AO E COLETA DE LIXO /DOMICILIAR DAS RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA NES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 30/10/2007 | 380.00 | 00079711464420 | NILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRACAL, NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTU-BRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 30/10/2007 | 420.00 | 00008351196452 | MARCONES DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRACAL, DE VARRI€AO E COLETA DE LIXO /DOMICILIAR DAS RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 30/10/2007 | 50.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO,PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE AREIA-PB,TRANSPORTANDO A TECNICA DO PROGRAMA/BOLSA FAMILIA,ALESSANDRA S.DE OLIVEIRA,PARA ENTRE-GA DE DOCUMENTOS NA AGENCIA DA CAIXA E.FEDRAL DA /REFERIDA CIDADE,CONF. PROC.DE DISPENSA DE LICITA-CAO N§ 031/2007,NO VEICULO DE PLACA,LJJ-6280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 30/10/2007 | 80.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E REPRESENTE DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO/REFERENTE AO PROGRAMA SISVAN, CONF. PROC. DE DIS-/PENSA N§ 031/2007, NO VEICULO DE PLACA LJJ 6280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 30/10/2007 | 30.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/06 VIAGENS, DENTRO DO PERIMETRO URBANO, TRANSPOR-/TANDO A EQUIPE DO PROGRAMA B. FAMILIA, P/ RESOLVERASSUNTOS NO PODER JUDICIARIO, CONSELHO TUTELAR E /REALIZAR PELESTRAS NAS COMUNIDADES DENTRO DO PRO-/GRAMA B. FAMILIA ITINERANTE, CONF. DISPENSA N§ 031DE 2007. NO VEICULO DE PLACA LJJ 6280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 30/10/2007 | 150.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASVIAGENS AOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROGRAMA B. FAMILIA, PARA REALIZAR PALESTRAS NAS COMUNIDADES DENTRO DO PROGRAMABOLSA FAMILIA ITINERANTE, CONFORME DISPENSA DE LI-CITA€AO N§ 031/2007, NO VEICULO DE PLACA LJJ 6280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 30/10/2007 | 50.00 | 00008088089409 | VANDA BENTO FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 30/10/2007 | 6540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI-VO AO MES OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 30/10/2007 | 30.00 | 00065312180459 | MARCOS JOSE SANTIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 30/10/2007 | 45.00 | 00006316361459 | MARIA VANUSA VIRGULINO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM 03 /REDES, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 30/10/2007 | 30.00 | 00005288585482 | MARIA DAS GRA€AS FERNANDES DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA A MES-MA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO /HOSPITAL UNIVERSITARIO HU CAESE, DOADA A PESSOA /CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 30/10/2007 | 40.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA DA /SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, MARILENE KARLA COUTINHOPARA ACOMPANHAR PACIENTES, JUNTO A CASA DE SAUDE /SENHORA DA LUZ, NO VEICULO DE PLACA MMV 2235, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 30/10/2007 | 470.00 | 00002336856425 | RAILSON JOSE DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS AS CIDADES/DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA -PB, 02 VIAGENS AOPOVOADO DE CANAFISTULA E 04 CORRIDAS NA CIDADE, /TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS MEDICAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, NO VEICULO DE PLACA KTN 5441, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 30/10/2007 | 105.00 | 00098175297468 | TANIA DOMINGOS FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS, ALIMENTA€AO E ESTADIA, DOADA A PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA,/CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 30/10/2007 | 650.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, DE FO-/TOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA SECRETA-RIA, REFERENTE A EXECU€AO DOS PROGRAMAS: PAIF, BOLSA FAMILIA, PAC, API E PETI, NO MES DE OUTUBRO DE/2007, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 041/2007E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 30/10/2007 | 100.00 | 00004827106401 | MARILENE SALUSTIANO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS, ALIMENTA€AO E ESTADIA, PARA A MESMA REA-/LIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITALGENERAL EDSON RAMALHO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, /CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 30/10/2007 | 30.00 | 00097743593487 | MARIA EDINAIDE DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 30/10/2007 | 127.26 | 00006921897427 | JOAQUIM FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/CUMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 30/10/2007 | 160.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFI-CINAS METODOLOGICAS DE TRABALHO COM FAMILIAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMEN-TO HUMANO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 30/10/2007 | 160.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFI-CINAS METODOLOGICAS DE TRABALHO COM FAMILIAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMEN-TO HUMANO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 30/10/2007 | 200.00 | 00003021063837 | IDENILSE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFI-CINAS METODOLOGICAS DE TRABALHO COM FAMILIAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMEN-TO HUMANO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 30/10/2007 | 120.00 | 00087312859453 | JOSE LUCIANO DE MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O ASSISTENTE SO-CIAL, GLANDALBERTO F. BATISTA, PARA ACOMPANHAR PA-CIENTES AO HOSPITAL LAUREANO, NO VEICULO DE PLACA/MOU 2430, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 30/10/2007 | 120.00 | 00087312859453 | JOSE LUCIANO DE MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE/A€AO SOCIAL, IDENILSE SILVA DE MEDEIROS, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO, NO /VEICULO DE PLACA MOU 2430, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 30/10/2007 | 160.00 | 00087312859453 | JOSE LUCIANO DE MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA/A€AO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS METODOLOGICAS DE COMO TRABALHAR COM AS FAMILIAS PROMOVIDA/PELA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANONO VEICULO DE PLACA MOU 2034, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 30/10/2007 | 240.00 | 00087312859453 | JOSE LUCIANO DE MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE RECIFE -PE, TRANSPORTANDO O ASSISTENTE SOCIAL,/GLANDALBERTO F. BATISTA, P/ A FUNDA€AO ALTINO VEN-TURA, AFIM DE ABTER INFORMA€OES SOBRE EXAMES E TRATAMENTO OFTALMOLOGICOS ESPECIALIZADOS, NO VEICULO/DE PLACA MOU 2430, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 30/10/2007 | 25.00 | 00087312859453 | JOSE LUCIANO DE MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM AO POVOADO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO A SECRETARIA, IDENILSE/SILVA DE MEDEIROS, PARA REALIZAR VISITAS NA CRECHEMUNICIPAL MARIA JUREMA DE PAIVA, NO VEICULO DE PLACA MOU 2430, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DA ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 31/10/2007 | 465.00 | 00017671426415 | MANOEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS INSCRITOS NO PROGRAMA DE /APOIO AO IDOSO, EM REUNIOES E EVENTOS PROMOVIDOS /POR ESTA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 018/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 31/10/2007 | 145.00 | 00007468622450 | Jackelline Larissa Albuquerque Correia | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A LEI /MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 31/10/2007 | 640.00 | 00326351000197 | SILVANNA LIGIA MACHADO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE A€AO SOCIAL, PARA DISTRIBUI€AO COM AS CRIAN€AS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PROGRA-/MA€AO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DA CRIAN€A, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, NO DIA 12 DE/OUTUBRO DE 2007, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 31/10/2007 | 500.00 | 00004599139483 | ALESSANDRA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO TECNICA OPERACIONAL DE DIGITA-/DORA DOS CADASTROS DAS FAMILIAS ATENDIDAS E CONTEMPLADAS COM OS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS DE RENDAVINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A GES-TAO MUNICIPAL DO REFERIDO PROGRAMA FEDERAL, NO PE-RIODO DE 01 A 31/10/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 31/10/2007 | 400.00 | 00091077931468 | CELDA MARIA VENANCIO DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO NO ATENDIMENTO E PREENCHIMENTO/DOS CADASTROS DAS FAMILIAS ATENDIDAS E CONTEMPLA-/DAS COM OS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS DE RENDA, /VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A GES-TAO MUNICIPAL DO REFERIDO PROGRAMA FEDERAL, NO PE-RIODO DE 01 A 31/10/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 31/10/2007 | 400.00 | 00006973855407 | CLARISSA DE ASSIS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS CADASTROS DAS FAMILIAS ATENDIDAS E CONTEMPLADAS COM OS PROGRAMAS /DE TRANSFERENCIAS DE RENDA, VINCULADOS AO PROGRAMABOLSA FAMILIA, JUNTO A GESTAO MUNICIPAL DO REFERI-DO PROGRAMA FEDERAL, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OU-/TUBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 31/10/2007 | 80.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA JUNTA MILITAR, NA ENTREGA E RECE-BIMENTO DE DOCUMENTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 31/10/2007 | 20.00 | 00005808967490 | RISONEIDE SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA A MES-MA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA POLICLINICA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 31/10/2007 | 50.00 | 00002641494400 | JULIO ARAUJO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MA-/RILENE KARLA COUTINHO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE /PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CASA DE SAUDE /SENHORA DA LUZ, NO VEICULO DE PLACA MOH 1465, CON-FORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 31/10/2007 | 50.00 | 00002641494400 | JULIO ARAUJO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MA-/RILENE KARLA COUTINHO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE /PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CASA DE SAUDE /SENHORA DA LUZ, NO VEICULO DE PLACA MOH 1465, CON-FORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 31/10/2007 | 100.00 | 00002641494400 | JULIO ARAUJO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MA-/RILENE KARLA COUTINHO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE /PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CASA DE SAUDE /SENHORA DA LUZ, NO VEICULO DE PLACA MOH 1465, CON-FORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 31/10/2007 | 49.00 | 00006946425413 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFDRENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A MESMA/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL GENERAL EDSON RAMALHO, ATRAVES DESTA SECRE-TARIA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 31/10/2007 | 21.00 | 00001032236493 | LIVIA MATILDES FREIRE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFDRENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA REALIZARTRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO CAIS DE MANGA-BEIRA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 31/10/2007 | 30.00 | 00005516344484 | JOSELITA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFDRENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/MUDAN€A DO SITIO BARRO BRANCO P/ O CONJUNTO AGUI-NALDO VELOSO BORGES, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 31/10/2007 | 1166.14 | 11986700000113 | JOSE ROBERTO SANTOS CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BRINQUEDOS, PARA A DISTRIBUI€AO DURANTE /AS COMEMORA€OES DO DIA DA CRIAN€A NESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITA€AO CONVITE N§ 044/2007 E TERMO ADITIVO, E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 31/10/2007 | 15.00 | 00099105071453 | JOSE SALVINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA REA-/LIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM SEU FI-/LHO, DANIEL DA SILVA OLIVEIRA, DOADA ATRAVES DES-TA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 31/10/2007 | 21.14 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DE AGUA E ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA OCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE/A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 31/10/2007 | 18.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2007EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 31/10/2007 | 350.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA APOLONIO ZE-NAIDE, N§ 635, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPALDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DEMAIS PROGRAMAS SO-/CIAIS FEDERAIS, GERENCIADOS POR ESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 31/10/2007 | 180.00 | 00088475514472 | Josita Martins Marques | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA TIRADEN-/TES N§ 52, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 31/10/2007 | 145.00 | 00005416691417 | Danielle de Mélo Dutra | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A LEI /MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 31/10/2007 | 145.00 | 00001167876431 | Josanille Glenda do Nascimento Ribeiro | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A LEI /MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 31/10/2007 | 145.00 | 00007626167414 | GABRIELA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A LEI /MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 31/10/2007 | 145.00 | 00004358624480 | ALICE FEITOSA ZENAIDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A LEI /MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 31/10/2007 | 145.00 | 00006500441427 | Maria Joseilma Rodrigues da Penha | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A LEI /MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 31/10/2007 | 145.00 | 00005554747477 | ELAYNNE KRISTINA S. DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A LEI /MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 31/10/2007 | 145.00 | 00006817708486 | MARCELIO ALVES TEOTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A LEI /MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 31/10/2007 | 145.00 | 00003900438420 | ELYSANNA KARLA SOARES DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A LEI /MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 31/10/2007 | 145.00 | 00005890325426 | YSYS NATALIA CESAR CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A LEI /MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 31/10/2007 | 145.00 | 00004943071457 | SEVERINO GILLIARD SANTANA VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A LEI /MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 31/10/2007 | 145.00 | 00006220698452 | Maristela Virginio de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A LEI /MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 31/10/2007 | 145.00 | 00006854288428 | CLEBIO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A LEI /MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 31/10/2007 | 145.00 | 00001376360403 | Milena Fernanda da Silva Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A LEI /MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 31/10/2007 | 145.00 | 00004258505447 | JANAINA KELLY DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A LEI /MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 31/10/2007 | 145.00 | 00005082481401 | ARALI DA SILVA ILIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A LEI /MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 31/10/2007 | 145.00 | 00004274169499 | Cristiane da Silva Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A LEI /MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 31/10/2007 | 145.00 | 00007115439419 | Jonathas Eduardo Domingos Morais | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A LEI /MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 31/10/2007 | 200.00 | 00006466333418 | Jomara Silva Rufino | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE GUARABI-RA -PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 912/2007CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 31/10/2007 | 145.00 | 00007338362408 | Geovania Clementino e Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A LEI /MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 31/10/2007 | 145.00 | 00004872885481 | LARISSA EMILY DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A LEI /MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 31/10/2007 | 200.00 | 00006974917490 | ARLANE DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE GUARABI-RA-PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 712/2007,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 31/10/2007 | 200.00 | 00005271321444 | JULIANA LOUREN€O DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE GUARABI-RA-PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 712/2007,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 31/10/2007 | 200.00 | 00003288517442 | MARIA ADRIANA CHAVES DO N. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE GUARABI-RA-PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 712/2007,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 31/10/2007 | 200.00 | 00007946145403 | Evelin Joice dos Anjos Dantas | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE GUARABI-RA-PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 712/2007,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 31/10/2007 | 200.00 | 00001295344475 | Jacqueline dos Santos Oliveira Felix | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE GUARABI-RA-PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 712/2007,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 31/10/2007 | 200.00 | 00006333823457 | Eduardo Alves Cardoso | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE GUARABI-RA-PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 712/2007,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 31/10/2007 | 200.00 | 00007394991490 | GILMARA DE QUEIROZ FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE GUARABI-RA-PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 712/2007,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 31/10/2007 | 200.00 | 00006633677430 | Sthefanny Gabriele Raimundo Nunes | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE GUARABI-RA-PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 712/2007,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 31/10/2007 | 200.00 | 00006534897490 | Ana Cláudia Alves da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE GUARABI-RA-PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 712/2007,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 31/10/2007 | 15.00 | 00007520592464 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 31/10/2007 | 15.00 | 00004523062480 | Maria Madelana da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 31/10/2007 | 15.00 | 00006352571492 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 31/10/2007 | 15.00 | 00005979035494 | MARIA DE LOURDES B. DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 31/10/2007 | 18.50 | 00008135202407 | JOSENILSON MORAIS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 31/10/2007 | 30.00 | 00008585467444 | SEVERINA MORAIS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 31/10/2007 | 15.00 | 00007042911423 | ADRIANA MACHADO P. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 31/10/2007 | 20.00 | 00003291142470 | VERONICA PEREIRA DE SOUSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 31/10/2007 | 68.50 | 00004475026466 | VERA LUCIA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS E ALIMENTA€AO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA A MATERNIDADE EPIDIO DE ALMEIDA, DOADA ATRA-VES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 31/10/2007 | 50.00 | 00042019575434 | IVANILDO CIPRIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 31/10/2007 | 40.00 | 00005998462408 | VERONICE TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 31/10/2007 | 80.00 | 00005953105401 | MARINEZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 31/10/2007 | 40.00 | 00007844017481 | ADRIANA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 31/10/2007 | 26.00 | 00005953168403 | MIRALINDA DA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/DICAMENTO E FRAUDAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 31/10/2007 | 54.00 | 00004958069437 | MARIA DAS GRA€AS GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 31/10/2007 | 54.00 | 00004297544423 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 31/10/2007 | 100.00 | 00014216990444 | INACIO DANIEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /EXAME ESPECIALIZADO EM ECO CARDIOGRAMA, DOADA A /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SE-CRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 31/10/2007 | 160.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO FAMILIARES DE PRESIDIARIOS QUE SE ENCONTRAM NOS PRESIDIOS SILVIO /COUTO E ROGER, NO VEICULO DE PLACA LCY 1973, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 31/10/2007 | 625.00 | 00001636717705 | JOSEFA QUIRINO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASBOLSAS CRIAN€AS CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO/DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICI-PAL DE ALAGOA GRANDE -PB E MINISTERIO DA PREVIDEN-CIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007,/CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 31/10/2007 | 45.00 | 00022526587468 | EURIDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 31/10/2007 | 1519.70 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS INSCRITOS NO PROGRAMA DE ER-RADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNI-/CIPIO, CONF. LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 017/2007,/E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DA ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 31/10/2007 | 614.60 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS INSCRITOS NO PROGRAMA DE /APOIO AO IDOSO, NESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO /TIPO CARTA CONVITE N§ 017/2007 E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DA ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 31/10/2007 | 456.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, PARA OS INSCRITOS NO PROGRAMA DE /APOIO AO IDOSO, NESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO /TIPO CARTA CONVITE N§ 018/2007 E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 31/10/2007 | 590.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA AS CRIAN€AS INSCRITAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NES-TE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 018/2007,E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 31/10/2007 | 100.00 | 00002168580464 | MARIA JOSE DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 31/10/2007 | 120.00 | 00098175432420 | MARIA DALVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 31/10/2007 | 120.00 | 00002097263771 | IVANILDE DE GOIS SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 31/10/2007 | 43.00 | 00007938064459 | Ângela Cristina dos Santos Nepomuceno | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA A MES-MA REALIZAR TRATMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 31/10/2007 | 115.00 | 00008186605460 | ANTONIO WAGNER DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS ALIMENTA€AO E ESTADIA, PARA O MESMO REALI-ZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL /UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, NA CIDADE DE JOAO/PESSOA -PB, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-/PIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 31/10/2007 | 152.00 | 00004316939432 | VERA LUCIA RODRIGUES B. BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS ALIMENTA€AO E ESTADIA, PARA A MESMO REALI-ZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL /UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, NA CIDADE DE JOAO/PESSOA -PB, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-/PIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 31/10/2007 | 54.00 | 00003289051439 | MARIA DE FATIMA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 31/10/2007 | 72.00 | 00098203959415 | JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 31/10/2007 | 150.00 | 00042504287453 | CARLOS ALBERTO ARRUDA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE RECIFE -PE, EMFAVOR DE SEU FI-LHO ALLAN CARLOS ALVES DE FREITAS, PARA REALIZAR/TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA AACD, DOADA A/PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 31/10/2007 | 70.00 | 00003286209473 | ELZILENE BRITO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A MESMA/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 31/10/2007 | 80.00 | 00006866500427 | MAX WLLIAM DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 31/10/2007 | 380.00 | 00002706216441 | ISAIAS DA COSTA VITORIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 31/10/2007 | 380.00 | 00032511574420 | LUZIA SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 31/10/2007 | 380.00 | 00004865476474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 31/10/2007 | 380.00 | 00042160766453 | NERCILIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 31/10/2007 | 400.00 | 00004785003430 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE DAN€AS REGIONAIS, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, NESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 31/10/2007 | 400.00 | 00069109079491 | SONIA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA BRINQUEDO-/TECA, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, /NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 31/10/2007 | 400.00 | 00084008814434 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE LEITURA, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, NESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 31/10/2007 | 1200.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AS FA-MILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDI-MENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, NESTE MUNICIPIO, /REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 31/10/2007 | 1200.00 | 00017277965353 | ANTONIO VALERIO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGO, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO IN-/TEGRAL A FAMILIA -PAIF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 31/10/2007 | 600.00 | 00003294946430 | ELIANE PAULO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DAS ATIVIDADES COM O /IDOSO, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA /DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, NESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 31/10/2007 | 400.00 | 00005958211463 | IWANNA KARLA MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO/AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE A-TENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, NESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 31/10/2007 | 375.94 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPA-RO DE LANCHES E REFEI€OES DOS ALUNOS INSCRITOS NO/PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETINESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA DEPRE€OS N§ 003/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 31/10/2007 | 670.00 | 00002966170751 | Antonio Ribeiro de Melo | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS AS CIDADES/DE CAMPINA GRANDE -PB E JOAO PESSOA -PB, E 04 VIA-GENS AO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, TRANS-/PORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOS-PITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, NO VEICULO DE PLACA/MNA 8980, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DA ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 31/10/2007 | 167.05 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA OS INSCRITOS NO /PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO -PAI, NESTE MUNICIPIO,/CONF. LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007/E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 31/10/2007 | 760.00 | 00017671426415 | MANOEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, /NESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO DE LICITA€AO CARTACONVITE N§ 018/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 31/10/2007 | 240.00 | 00060504811720 | MANOEL FERREIRA MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23E 24/10/2007, TRANSPORTANDO O GESTOR DO PROGRAMA/BOLSA FAMILIA E 02 REPRESENTANTES DO CONSELHO MU-NICIPAL DO BOLSA FAMILIA PARA PARTICIPAREM DO EN-CONTRO ESTADUAL DO REFERIDO PROGRAMA, REALIZADO /NO ESPA€O CULTURAL, NO VEICULO DE PLACA BGJ 1339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 31/10/2007 | 15.00 | 00001405652489 | JOSEFA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 31/10/2007 | 15.00 | 00005958251414 | LIDIANE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 31/10/2007 | 15.00 | 00006074012490 | MARIA DE LOURDES R. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 31/10/2007 | 15.00 | 00003289668436 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 31/10/2007 | 20.00 | 00006170628464 | JOSILENE GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 31/10/2007 | 30.00 | 00005937189418 | MARIA DE LOURDES DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 31/10/2007 | 30.00 | 00006637511102 | MARCILEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 31/10/2007 | 12.85 | 00002282858441 | JOSELITO CAMILO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 31/10/2007 | 20.00 | 00004419410442 | TANIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA P/ COBRIR DESPESA COM FRAU-/DAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 31/10/2007 | 100.00 | 00005926852412 | SHYRLLEANE FERREIRA DOS SANTOS TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS, ALIMENTA€AO E ESTADIA, PARA A MESMA REA-/LIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITALUNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, NA CIDADE DE JOAO/PESSOA -PB, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 31/10/2007 | 140.00 | 00006356543426 | MARIA APERECIDA MENDON€A DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CER-TIDAO DE CASAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE/MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 31/10/2007 | 80.00 | 00006372348470 | PAULINO BENVENUTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 31/10/2007 | 50.00 | 00003291127404 | Vera Lúcia dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA A MESMA /REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL NAPOLEAO LAUREANO, DOADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 31/10/2007 | 107.00 | 00005955954481 | MARIA CELIA NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS, ALIMENTA€AO E ESTADIA, PARA A MESMA REA-/LIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITALUNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO, NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE -PB, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,/CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 31/10/2007 | 20.00 | 00040903656434 | ANA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA, EMFAVOR DA MESMA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 31/10/2007 | 230.00 | 00001529683424 | ANTONIO CARLOS DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 31/10/2007 | 72.00 | 00005555104413 | JOSEFA ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 31/10/2007 | 200.00 | 00004524745408 | GERALDO OTAVIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 31/10/2007 | 290.00 | 00004039017404 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 31/10/2007 | 350.00 | 00003285578467 | CICERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 31/10/2007 | 300.00 | 00006372347407 | Cornélio Barbosa Gomes | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 31/10/2007 | 350.00 | 00001294483463 | ALDECI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FU-NERARIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 31/10/2007 | 9.35 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO CEMITERIO PUBLICO DOPOVOADO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 31/10/2007 | 1200.00 | 00070906734487 | PAULO COELHO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA PINTURA DO CEMITE-RIO PUBLICO SAO SEBASTIAO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 31 DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 31/10/2007 | 900.00 | 00052882004753 | AVANI DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE LAVAGENS COM LUBRIFICA€ÇO NA MAQUINAPATROL, TRATOR DE ESTEIRAS D4 E TRATOR MASSEY FER-GUSSON, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NO PERIODODE 01 DE AGOSTO A 28 DE SETEMBRO DE 2007, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 31/10/2007 | 180.00 | 00006403873490 | EDMILSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE RO€O DE MATO E LIMPEZA GE-/RAL, COM REMO€AO DE ENTULHOS, E PINTURA DO CEMITE-RIO PUBLICO DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 22 A 31 DE OUTUBRO DE 2007, /CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 31/10/2007 | 2090.00 | 00003290801489 | Severino Alves Jacinto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/LIMPEZA MANUAL, RO€O DE MATO, REMO€AO DE ENTULHOS/E DESOBSTRU€AO DO CANAL VERTEDOURO DE AGUA DO PO-/VOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO/DE 15 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2007, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 31/10/2007 | 1500.00 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA REALIZA€AO DE SERVI€OS E OBRASNESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 750359 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 31/10/2007 | 265.00 | 00007026425412 | JOSE DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE RO€O DE MATO E LIMPEZA GE-/RAL COM REMO€AO DE ENTULHO DO CEMITERIO PUBLICO DOPOVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE /22 A 31 DE OUTUBRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 31/10/2007 | 265.00 | 00007678334494 | MARCUS VALERIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO DE ZUMBI,/NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 31 DE OUTUBRO/DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 31/10/2007 | 1719.17 | 04654590000399 | ELLO PUMA DISTRIB. DE COMBUSTIVEIS S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /NA MAQUINA PATROL, TRATOR DE ESTEIRAS D4-D, TRATORMASSEY FERGUSSON E VEICULO DE PLACA MNE 6403, PER-TENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONF. LICITA€AO TIPO/TOMADA DE PRE€OS N§ 013/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 31/10/2007 | 600.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE CAMARAS DE AR E PROTETORES, PARA O VEICU-LO DE PLACA MNE 6402, PERTENCENTE A ESTA SECRETA-/RIA, CONF. LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 020/2007 E /COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 31/10/2007 | 60838.02 | 07146209000107 | COPIAL CONSTRUTORA PLATAFORMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COLETA DE LIXO E LIMPE URBANA, PRESTADOS NACIDADE DE ALAGOA GRANDE -PB, NO PERIODO DE 11/10 A09/11/2007, CONFORME LICITA€AO MODALIDADE TOMADA /DE PRE€OS N§ 014/2006 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 31/10/2007 | 380.00 | 00002949241409 | ADJAILSON LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 31/10/2007 | 380.00 | 00006775843429 | ADENILDO ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 31/10/2007 | 380.00 | 00006403870475 | FRANCISCO BENTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 31/10/2007 | 380.00 | 00097741906453 | CELIO DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 31/10/2007 | 380.00 | 00059331631472 | ANTONIO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 31/10/2007 | 380.00 | 00007140047405 | Sergio Marcolino Felipe | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 31/10/2007 | 380.00 | 00006756810499 | Juscelino Valdevino da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 31/10/2007 | 380.00 | 00007131805440 | IVANILDO MOISES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 31/10/2007 | 380.00 | 00008891916463 | INACIO DANIEL DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 31/10/2007 | 550.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE CAMARAS DE AR, PARA A MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORMELICITA€AO CARTA CONVITE N§ 020/2007 E COMPROVANTE/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 31/10/2007 | 3500.00 | 08668638000107 | Campina Grande Pneus Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PNEUS, PARA A REPOSI€AO NA MAQUINA PATROLE TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTES A ESTA SE-CRETARIA, CONFORME LICITA€AO CONVITE N§ 020/2007,/E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 31/10/2007 | 4472.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA REALIZA€AO DE SERVI€OS NOS POSTES DE ILUMINA€AO PUBLICA DOS POVOADOS DE ZUMBI E/CANAFISTULA E DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 042/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 31/10/2007 | 380.00 | 00008490689407 | DANILO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 31/10/2007 | 524.00 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA REALIZA€AO DE SERVI€OS E OBRASNA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 31/10/2007 | 1200.00 | 00005330023467 | MANUEL CARLOS DA SILVA AVELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO MATERIAIS PARA REALIZA€AO DE SERVI€OS NOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, NO/PERIODO DE 22 A 29 DE OUTUBRO DE 2007, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 31/10/2007 | 15711.30 | 05502211000146 | PAULO RICARDO PINHEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE LOCA€AO DE 198 HORAS/MAQUINAS DE RETRO-ESCAVADEIRA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME LICITA€AO CONVITE N§ 023/2007, E /COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 31/10/2007 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS, NO POVOADO DE/CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FA-TURA DO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 31/10/2007 | 9.35 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAA DELEGACIA PUBLICA, DO POVOADO DE CANAFISTULA /DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES /DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 31/10/2007 | 637.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF. CON-/VENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E PROCURADORIA /DE JUSTI€A DO ESTADO, CORRESPONDENTE A FATURA DO/MES DE OUTUBRO DE 2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 31/10/2007 | 300.00 | 00014690691487 | ERNANE CAVALCANTE CHAVES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA HELIO PERE-/GRINO MONTENEGRO, N§ 155, NO CONJUNTO MANOEL RAI-MUNDO PARA A RESIDENCIA OFICIAL DA PROMOTORA PU-/BLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO/ENTRE ESTA EDILIDADE E PROCURADORIA GERAL DE JUS-TI€A DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 31/10/2007 | 55.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET WIRELESS, PELA /SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, NO /MES DE OUTUBRO/2007, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 31/10/2007 | 55.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS /DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-/DENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2007 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 31/10/2007 | 2600.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM VEICULO TIPO PALIO ADVENTURE DE PLACA MNM 9163, NO PERIODO DE 06/10 A 06/11/2007, /PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 31/10/2007 | 304.10 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO/PREFEITO, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/ECT,E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 31/10/2007 | 9.46 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 31/10/2007 | 40.59 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO TELEFONE N§ 3273-2443, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDILIDADE, CONF. COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 31/10/2007 | 4560.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE/PRESTA€AO DE SERVI€OS FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 31/10/2007 | 55.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET WIRELESS, PELA /SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, NO MES DEOUTUBRO DE 2007, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 31/10/2007 | 2.34 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 31/10/2007 | 1987.23 | 00040903605449 | IVONETE DOS SANTOS F. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARECLAMA€AO TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO N§ /01.0479/2005, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 31/10/2007 | 1399.89 | 00031298230420 | MARIA DE LOURDES F. CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARECLAMA€AO TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO N§ /01.0478/2005, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 31/10/2007 | 1335.60 | 00002402878436 | LENILDA ALVES SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARECLAMA€AO TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO N§ /01.0385/2005, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 31/10/2007 | 3000.00 | 00005412596444 | Helio dos Santos Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARECLAMA€AO TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO N§ /564/2005, 122/2004, 516/2005, 629/2005, 34/1998,/63/2004, 206/2004, 64/2004, 564/2005, 170/2004, /631/2005, 630/2005 E 623/2005, CONF. COMPROVANTE/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 31/10/2007 | 777.28 | 00001852053488 | JOSEFA DOS SANTOS GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARECLAMA€AO TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO N§ /01.0378/2005, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 31/10/2007 | 42.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO PELA SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDILIDADE,/CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 31/10/2007 | 370.00 | 00080457940468 | MARISERGIO DA SILVA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB P/ O TRIBU-NAL DE CONTAS DO ESTADO, E 01 VIAGEM A CIDADE DE/CAMPINA GRANDE-PB, P/ O ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO O SECRETARIO JOSEDE L. SANTOS, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE PLACA KIE 0795. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 31/10/2007 | 60.00 | 00097743496449 | ANA KASSIA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 31/10/2007 | 9.35 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO MERCADO PUBLICO, DO POVOADO DE CANAFISTULA DES-TE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE /OUTUBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 31/10/2007 | 10.73 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO A€OUGUE PUBLICO, DO POVOADO DE CANAFISTULA DES-TE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE /OUTUBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 31/10/2007 | 422.40 | 00003606863462 | JOSE CARLOS GOMES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA/AREA DA FEIRA LIVRE, INCLUSIVE HORAS EXTRAS, JUNTOA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 31/10/2007 | 380.00 | 00007717478455 | JOSE NUNES PEREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, NA /FEIRA LIVRE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, /CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 31/10/2007 | 380.00 | 00091701465434 | EDMILSON SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NAS DEPENDEN-CIAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO/MES DE OUTUBRO DE 2007, CONF. CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 31/10/2007 | 400.00 | 00003540873473 | Severino Moura da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE BUSCA E APREENSAO DE ANIMAIS, TI-PO OVINOS, CAPINOS, EQUINOS E MUARES QUE SE ENCON-TRAM VAGANDO PELAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,/CONFORME DETERMINA€AO DA PROMOTORA DE JUSTI€A, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, E CONTRATO FIR-MADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 31/10/2007 | 100.00 | 00067599699449 | ASSOC. TRABALHADORES RURAIS DE QUITERIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) GALPAO, LOCALIZADO NO POVOADO/DE CANAFISTULA, ONDE FUNCIONA O A€OUGUE PUBLICO /DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 31/10/2007 | 859.59 | 04654590000399 | ELLO PUMA DISTRIB. DE COMBUSTIVEIS S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DO TRATOR FORD, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 013/2007,E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 31/10/2007 | 150.00 | 00002316102468 | EUDES LEMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO GREGO-/RIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALDAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 31/10/2007 | 360.00 | 00005436985483 | FELIPE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE RO€O DE MATO, NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL: JOAQUIM CLEMENTINO E GERALDO COSTA, /NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A15 DE OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 31/10/2007 | 525.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO GAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 19 DE OUTUBRO/2007,/NO VEICULO DE PLACA MMU 0745, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 31/10/2007 | 140.00 | 00040903770482 | JOSE CARLOS LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE PINTURA DE JANELAS DE FERRO EM ESCOLAS DA ZONA/URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE /OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 31/10/2007 | 80.00 | 00037449281449 | ROBERTO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE PINTURA COM ABERTURA DE LETREIROS EM PREDIOS /DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, /DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONF./COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 31/10/2007 | 460.00 | 00005115461498 | GILIEVERSON CARMO DE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, P/ A SEC. DE/EDUCA€AO DO ESTADO E SEBRAE, E 02 VIAGENS A CIDA-DE DE CAPINA GRANDE-PB, P/ O ESCRITORIO DO CONTA-DOR GERAL DESTE MUNICIPIO E 3¦ REGIAO DE ENSINO,/CONDUZINDO O FUNCIONARIO MANOEL P. DE AQUINO, PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 31/10/2007 | 600.00 | 00009304975387 | EDILSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE ENCADERNA€AO E PLASTIFICA€AO DE DOCUMENTOS DE /INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 31/10/2007 | 10.45 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO DA ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL, NO POVOADO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE /OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 31/10/2007 | 20.80 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAA CRECHE MUNICIPAL, NO POVOADO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE /OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 31/10/2007 | 35.25 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO DA ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERREIRA DE PAIVA, NO PO-VOADO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-/DENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 31/10/2007 | 10.73 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO GINASIO DE ESPORTES,DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, COR-/RESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2007, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 31/10/2007 | 27.76 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO LOCADO A ESTAEDILIDADE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUN-/DAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBROE OUTUBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 31/10/2007 | 455.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS: GREGORIO E TRIUNFO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 19 DEOUTUBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, CONF./LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 31/10/2007 | 160.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, PARA A REPOSI€AO NO TEICULO TIPO /ONIBUS DE PLACA MMU 8381, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIO, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-PIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 31/10/2007 | 870.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO EM ATIVIDADES ESPORTIVASNAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 31/10/2007 | 844.00 | 00989523000102 | XSUNG IND. E COM. DE EQUIP. ELET. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE MANUTEN€AO EM IMPRESSORA ESPSON FX -2170, E RESTAURA€AO DE PLACA, SUBSTITUI€AO DE PE€AS, PERTEN-/CENTE A ESA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 31/10/2007 | 2260.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM VEICULO TIPO KOMBI STANDARD DE PLA-CA MNP 1673, NO PERIODO DE 06/10 A 06/11/2007, /PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 31/10/2007 | 125.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€A, DESTINADA A SECRETARIA DE EDU€AO E/CULTURA, PARA A REPOSI€AO NO COMPUTADOR PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 31/10/2007 | 150.00 | 00005829453487 | Petronio Martins de Albuquerque | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ENGENHO BELO/MONTE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 31/10/2007 | 100.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM TERRENO, SITUADO NA VILA SAO JOAO /PARA PRATICA DE ESPORTES POR PARTE DOS ALUNOS DA/ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 31/10/2007 | 190.00 | 00007883583409 | ANTONIO EVERALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO RIACHO DE AREIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 31/10/2007 | 190.00 | 00005186822426 | ANTONIO FRAZAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO CARNAVAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 31/10/2007 | 380.00 | 00074157728491 | MARIA JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUN-TO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LO-CALIDADE DE ENGENHO TRIUNFO, DURANTE O MES DE MAIODE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 31/10/2007 | 80.00 | 00002364568498 | ANTONIO SEVERINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DAUSINA TANQUES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 31/10/2007 | 45.00 | 01310204000191 | Associação dos Trab. Rurais de Rapador | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO RAPADOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 31/10/2007 | 380.00 | 00003296803408 | HELENA GALDINO MARIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO CAIANA DO AGRESTE, RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 31/10/2007 | 190.00 | 00002178837450 | JEANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO GRUTAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007,/CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 31/10/2007 | 380.00 | 00002542741450 | JOSE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO GAVIAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007,/CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 31/10/2007 | 190.00 | 00002261831498 | LIZETE DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO BOA IDEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007,/CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 31/10/2007 | 190.00 | 00003223012460 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOENGENHO MARES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 31/10/2007 | 190.00 | 00002312789426 | MARIA DAS DORES DE FREITAS GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 31/10/2007 | 300.00 | 00008155516490 | MARIA JOSELITA GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO SERRA DO BALDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 31/10/2007 | 190.00 | 00002834095418 | MARIA SEVERINA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO CAIANA DOS CRIOULOS, RELATIVO AO MES DE OU-/TUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 31/10/2007 | 190.00 | 00005937573439 | JOSEANE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO IMBIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007,/CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 31/10/2007 | 125.00 | 00007848025489 | JOSE LAERTE PEREIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOASSENTAMENTO MARIA DA PENHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 31/10/2007 | 380.00 | 00082615446487 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO VERTENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007,/CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 31/10/2007 | 100.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO/MARIA MENINA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO /FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 31/10/2007 | 150.00 | 03015705000170 | A. dos T.R. do P. e A.M. Luigi Pescarmona Patos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO/MONSENHOR L. PESCARMONA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA /DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 31/10/2007 | 120.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO/SAPE DE ALAGOA GRANDE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 31/10/2007 | 150.00 | 00008707197420 | Átila Zenaide | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO/NO SITIO VARZEA DO CRUZ, ONDE FUNCIONA A ESCOLA /DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 31/10/2007 | 150.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO ENGENHO/TRIUNFO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/MENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 31/10/2007 | 350.00 | 00005468194430 | JACQUELINE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA MARCA HONDA CG/125 TI-TAN ES, DE PLACA MMU 9122, PARA FINS DE FISCALI-/ZA€AO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICI-/PAL DE ENSINO, NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, CONF./COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 31/10/2007 | 240.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS COLORIDAS, AMPLIA€OES E COPIAS FOTO-GRAFIAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO MES DE /OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 31/10/2007 | 605.00 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS MATRI-/CULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONO-FRE, MARIA J. DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO E MARIA /DE LOURDES DE PAIVA, CONF. LICITA€AO CARTA CONVITEN§ 017/2007 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 31/10/2007 | 760.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO BURACO D AGUA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 19 DE OUTU-/BRO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 31/10/2007 | 455.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 19/DE OUTUBRO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMR 9345,/CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 31/10/2007 | 165.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO TANQUES AO POVOADO DE CANAFISTULA, NESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 19 DE OUTUBRO DE 2007,NO VEICULO DE PLACA JLM 5615, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 31/10/2007 | 565.00 | 00056809190449 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA/USINA TANQUES, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE /DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 19 DE OUTUBRO DE/2007, NO VEICULO DE PLACA MMQ 2288, CONF. LICITA-/€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 31/10/2007 | 560.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO IMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 19 DE OUTUBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMO 5667, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 31/10/2007 | 790.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS: GRUTAO, PAQUIVIRA E USINA TANQUES, NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 19 DE OUTUBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMR 2870, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 31/10/2007 | 350.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO VALE DO SOL, NA ZONA RURAL AO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 19 DE OU-/TUBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA CIT 4972, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 31/10/2007 | 254.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO CAIANA DOS MARES, NA ZONA RURAL AO POVOADO /DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 19 /DE OUTUBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA KIR 8292, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 31/10/2007 | 340.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/POVOADO DE ZUMBI AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,/NO PERIODO DE 15 A 19 DE OUTUBRO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA JTS 2450, CONFORME LICITA€AO TOMADA DEPRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 31/10/2007 | 525.00 | 00004258327409 | GILBERTO MARQUES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO GAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 19 DE OUTUBRO/2007,/NO VEICULO DE PLACA MMV 5409, CONFORME LICITA€AO /TOMADA PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 31/10/2007 | 275.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO CAIANA DO AGRESTE, NA ZONA RURAL, AO POVOADODE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 19 /DE OUTUBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA KFI 2543, CONFORME LICITA€AO TOMADA PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 31/10/2007 | 1105.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL, AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 19 DEOUTUBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMV 2108, CONF./LICITA€AO TOMADA PRE€OS N§ 008/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 31/10/2007 | 760.00 | 00055629415468 | JOSE TADEU DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO PIMENTEL, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE/DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 19 DE OUTUBRO DE/2007, NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, CONF. LICITA-/€AO TOMADA PRE€OS N§ 008/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 31/10/2007 | 165.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO BOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA /ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 19/DE OUTUBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA JLM 5615, CONFORME LICITA€AO TOMADA PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 31/10/2007 | 455.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 19/DE OUTUBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1378, CONFORME LICITA€AO TOMADA PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 31/10/2007 | 550.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS: JOAO PEREIRA E BOA VISTA, NA ZONA RURAL ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A /26 DE OUTUBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423,/CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 31/10/2007 | 262.50 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO GAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 26 DE OUTUBRO/2007,/NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 31/10/2007 | 280.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/ENGENHO BELO MONTE, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE /CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 15DE OUTUBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMS 4675, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 31/10/2007 | 340.00 | 00016131266468 | JOSE EUCLIDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS DA CIDADE /DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA ESTE MUNICIPIO, A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, TRANSPORTANDO MATERIAIS E PE€AS PARA VEICULOS DESTA SECRE-TARIA, DE FIRMAS LOCAIS, NO MES DE OUTUBRO/2007, /CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 31/10/2007 | 350.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO NAS SALAS DE RECURSOS /DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: JOA-QUIM CLEMENTINO DA S. FREIRE, PROFESSOR GOMES DA /SILVEIRA E INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTE-NEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE F. DE PAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 31/10/2007 | 800.00 | 00087316781491 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II E DA VILA SAO JOAO,AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/A 09 DE NOVEMBRO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MNA/3957, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 31/10/2007 | 2175.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES: SITIO CAIANA /DOS MARES E NO POVOADO DE ZUMBI NESTE MUNICIPIO, /NO PERIODO DE 03 DE SETEMBRO A 31 DE OUTUBRO/2007,NO VEICULO DE PLACA LIF 7732, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 31/10/2007 | 1093.10 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-/COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUIDAS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, CONF. /LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 31/10/2007 | 6083.40 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-/COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 31/10/2007 | 410.50 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA REALIZA€AO DE SERVI€OS DE MELHORAMENTO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA NA /ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ROCHA DE OLIVEI-RA, NO SITIO PIRAUA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 31/10/2007 | 400.00 | 00005301275470 | JULIANA DA SILVA AGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE DIGITA€AO E ENVIO DOS CADASTROS /DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO CENSO ONLINE/2007 DO PROGRAMA EDUCACENSO DO FNDE, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 31/10/2007 | 400.00 | 00006403856480 | RICARDO LEOCADIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE DIGITA€AO E ENVIO DOS CADASTROS /DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO CENSO ONLINE/2007 DO PROGRAMA EDUCACENSO DO FNDE, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 31/10/2007 | 272.00 | 00014193744434 | OZINETE LUCINDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS, RELATIVOS AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13§ SALARIO DO ANO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA JUDICIAL FIRMADO COM ESTAEDILIDADE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 31/10/2007 | 1020.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 20 (VINTE) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO CAIANA DOS MARES, NA ZONA RURAL AO POVOADO /DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 /DE OUTUBRO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA LHK 1373,/CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 31/10/2007 | 1880.00 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 20 (VINTE) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO PAQUIVIRA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DE SEDEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE/2007, NO VEICULO DE PLACA MMS 4443, CONF. LICITA-/€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 002/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 31/10/2007 | 2162.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 23 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO MARES, NA ZONA RURAL AO POVOADO DE ZUMBI, NESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2007,/NO VEICULO DE PLACA MMU 8238, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 002/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 31/10/2007 | 2415.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 23 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2007, /NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 002/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 31/10/2007 | 2530.00 | 00008707081472 | JOSE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 23 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOJENIPAPO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2007,NO VEICULO DE PLACA MMP 6667, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 002/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 31/10/2007 | 1495.00 | 00002574058798 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 23 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA, NA ZONA RURAL, ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A /31 DE OUTUBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA JDW 4702,/CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 31/10/2007 | 114.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE CAMARAS DE AR, PARA A REPOSI€AO NO VEICU-LO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF 3339, PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICI-TA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 020/2007 E COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 31/10/2007 | 6910.00 | 08668638000107 | Campina Grande Pneus Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, PARA A REPOSI€AO /NOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS:MMU 8381, MMU 8497, MNF 3339 E MNB 5804, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICI-TA€AO CARTA CONVITE N§ 020/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 31/10/2007 | 498.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2007, NO VEICULO/DE PLACA MNW 4129, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA/DE PRE€OS N§ 002/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 31/10/2007 | 1000.00 | 00079764983472 | SEVERINO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 20 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESPALHADA NA ZONA RU-/RAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMV 0277, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 31/10/2007 | 1066.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO/DE CANAFISTULA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2007, NO VEICULO/DE PLACA MNW 4129, CONF. LICITA€AO TIPO TOMADA DE/PRE€OS N§ 002/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 31/10/2007 | 400.00 | 00008105662493 | FILIPE MUNIZ MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO MATERIAIS E FUNCIONARIO DESTE SECRETARIA AS/ESCOLAS DA ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GAVIAO,/VERTENTE, QUITERIA, CARNAVAL E ESPALHADA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2007, NO VEICULO DE /PLACA KIH 7508, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 31/10/2007 | 2552.50 | 03639458000183 | MERCIA DE FATIMA PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO NA LIMPEZA ECONSERVA€AO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUN-DAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, /CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 31/10/2007 | 7516.01 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO NA LIMPEZA ECONSERVA€AO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUN-DAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, /CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 31/10/2007 | 1207.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE MERENDA PARA AS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS/CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE, MARIA J.DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO E MARIA DE LOURDES DE /PAIVA, CONF. PROCESSO DE LICITA€AO CARTA CONVITE /N§ 018/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 31/10/2007 | 2695.50 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS MATRI-/CULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONO-FRE MARIA J. DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO E MARIA DELOURDES DE PAIVA, CONF. LICITA€AO CARTA CONVITE N§017/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 31/10/2007 | 150.00 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO NO CAIC JOSE F. DE PAIVAONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPL.E REFORMA DE UN.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 31/10/2007 | 4022.58 | 08021035000119 | Biana Construções e Serviços LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A5¦ MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRU€AO DE UMA UNIDADEESCOLAR NO POVOADO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIOATRAVES DO CONVENIO FNDE/PMAG N§ 842214/2006 E /NOTA FISCAL DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 31/10/2007 | 1173.00 | 00017671426415 | MANOEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE MERENDA PARA AS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS/CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE, MARIA J.DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO E MARIA DE LOURDES DE /PAIVA, CONF. PROCESSO DE LICITA€AO CARTA CONVITE /N§ 018/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 31/10/2007 | 2000.00 | 00005002140424 | FERNANDA CRISTINA DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO AGUA EM TANQUE PIPA, PARA USO NAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI E SITIOS: /SAPE DE JULIAO, CAIANA DO AGRESTE, PIRAUA E RAPA-/DOR, NO PERIODO DE 03 DE SETEMBRO A 31 DE OUTUBRO/DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMU 7493. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 31/10/2007 | 3600.00 | 00005002140424 | FERNANDA CRISTINA DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO AGUA EM TANQUE PIPA, PARA USO NAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 DE SETEMBRO A 31DE OUTUBRO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMU 7493,/CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 31/10/2007 | 2000.00 | 00000004284429 | EDMILSON OLIVEIRA CELESTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /TABOCA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 03 DE SETEMBRO A 31 DE OUTU-/BRO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MNE 2730, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 31/10/2007 | 1200.14 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES DOS ALUNOS MATRICULADOS/NAS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE, MA-/RIA J. DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO E MARIA DE LOUR-DES DE PAIVA, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS/N§ 003/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 31/10/2007 | 298.00 | 00001176203436 | ROSILDO MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA CONSTRU€AO DE UM PARQUE RECCREATIVO NA ESCOLA /MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE F. DE PAIVA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 31/10/2007 | 500.00 | 00006695665435 | EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CAPINA, RO€O DE MATO, JARDINAGEM, PLANTIO /DE ARVORES, NA AREA DE RECREA€AO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO,/QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, NO PERIODO DE 22 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2007, /CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 31/10/2007 | 500.00 | 00005176184435 | ELIEZER PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE LIMPEZA GERAL, COM RO€O DE MATO, JARDINAGEM E /REMO€AO DE ENTULHOS DA AREA DE RECREA€AO DA ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE F. DE /PAIVA, NO PERIODO DE 22/10 A 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 31/10/2007 | 900.00 | 00005330023467 | MANUEL CARLOS DA SILVA AVELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO MATERIAL, BOTIJOES DE GAS, ELETRODOMESTICO,/CARTEIRAS E MOBILIAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, DA VILA SAO JOAO E DOS POVOA-/DOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, NO PERIODO DE 01 A 09/DE NOVEMBRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 31/10/2007 | 540.00 | 00007613092410 | DANIEL SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE TRABALHADOR BRA€AL, TRANSPORTANDO MANUALMENTE: ARMARIOS, ESTANTES, GELADEIRAS, CARTEIRAS, ME-SAS, ELETRODOMESTICOS E MATERIAIS DIDATICOS, DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA, PARA VEICULO DESTINA-DO AO TRANSPORTE DESTES MATERIAIS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/10 A 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 31/10/2007 | 1000.00 | 00003733589467 | JOSEMBERG DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE ARBITRAGEM DE JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO, NO MO-DULO ESPORTIVO, NO PERIODO DE 19 A 31 DE OUTUBRO /DE 2007, NA PROGRAMA€AO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL /AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 31/10/2007 | 1867.10 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO PELOS ALUNOS MATRICULA-/DOS NA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, NAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTEMUNICIPIO, CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 041/2007 E /NOTA FISCAL N§ 000200 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 31/10/2007 | 680.00 | 00008105662493 | FILIPE MUNIZ MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO MATERIAIS, GENEROS ALIMENTICIOS E FUNCIONA-/RIOS, PARA AS ESCOLAS DE ENS. FUNDAMENTAL DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, VILA S. JOAO E DOS SITIOS: CAIANA DOS CRIOULOS E C. DO AGRESTE, NO PE-/RIODO DE 01 A 31/10/2007, NO VEICULO BTP 3189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 31/10/2007 | 1550.00 | 00060078022487 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE DE VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS /DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: USINA TANQUES, /GRUTAO E CARNAVAL, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,/NO PERIODO DE 01 A 31/10/2007, NO VEICULO DE PLACABTP 3189, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 31/10/2007 | 560.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPARO DAS MERENDAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-/COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: ANNA E. SOBREIRA, JOAQUIM CLEMENTINO DA S. FREIRE, ENEAS CAVALCANTE, JOSUE G. DA SILVEIRA, GERALDO COSTA, DESEMBARGADO S.MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE F. DE PAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 31/10/2007 | 1641.30 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-/PIO, INCLUIDAS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 31/10/2007 | 11570.00 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 31/10/2007 | 3438.35 | 04654590000399 | ELLO PUMA DISTRIB. DE COMBUSTIVEIS S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS:MMU 8381, MMU 8497, MNB 5804 E MNF 3339, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. LICITA-€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 013/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 31/10/2007 | 220.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET WIRELESS, PELA /SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE,NO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONF. NOTA FISCAL EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 31/10/2007 | 350.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO A RUA D. PEDROII, S/N§, ONDE FUNCIONA AS A€OES EDUCATIVAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 31/10/2007 | 300.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO A RUA MANOEL /VALDEVINO DA SILVA, S/N§, NO POVOADO DE CANAFIS-/TULA, PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DE 04 SALAS /AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL /JOSE FERREIRA DE PAIVA, RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 31/10/2007 | 1244.40 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS/DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME/LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 31/10/2007 | 146.40 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-/PIO, INCLUIDAS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 31/10/2007 | 350.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO SALAS DE RECURSOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOAQUIM CLEMENTINO DA SILVA FREIRE, PROFESSOR JOSUE GOMES DA SILVEIRA E INSTITUTO/DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NOCAIC JOSE F. DE PAIVA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 31/10/2007 | 150.00 | 00080457940468 | MARISERGIO DA SILVA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, COM ESPERA, CONDUZINDO O FUN-/CIONARIO, MANOEL P. DE AQUINO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO CENTROADMINISTRATIVO, NO VEICULO DE PLACA KIE 0795, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 01/11/2007 | 150.00 | 00004553017431 | Carlos Marciel dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO A EQUIPE TECNICA, PARA REALIZAR VISITAS NAS/ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO/VEICULO DE PLACA MMZ 1378, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 01/11/2007 | 40.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AO POVOADO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO A SECRETARIA MONICA DE/FATIMA S. C. PEREIRA, PARA FAZER VISITAS NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDO REGIS DE /BRITO, NO VEICULO DE PLACA MNP 3622, CONF. COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 01/11/2007 | 100.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIOMANOEL PEREIRA DE AQUINO, PARA RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO/DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, E EM FIRMAS DO/COMERCIO LOCAL, NO VEICULO DE PLACA MNP 3622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 01/11/2007 | 300.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS, PA-RA USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DAS/FIRMAS: ELETROPOLO, KILAMPADAS, JET PRINT, AWS ALIMENTOS, ROMA COMERCIAL DE ALIMENTOS E ERY VARIEDA-DES, NO VEICULO DE PLACA MNP 3622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 01/11/2007 | 40.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO PELA SECRE-/TARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 01/11/2007 | 23.29 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADEVOLU€AO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO FIR-/MADO ENTRE PMAG/MINISTERIO DO ESPORTE, CONFORME /EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 01/11/2007 | 2000.00 | 00092786790468 | JOSE LEONARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTISTICA DO CONJUN-TO MUSICAL SAIA JUSTA, NO DIA 15 DE DEZEMBRO/2007,NA PROGRAMA€AO DA FESTA DA PADROEIRA DO POVOADO DEZUMBI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 01/11/2007 | 560.00 | 00076908763404 | JOSE AMANCIO LIMA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTISTICA DO CONJUN-TO MUSICAL LOUKAMANIA, NO DIA 15 DE DEZEMBRO/2007,NA PROGRAMA€AO DA FESTA DA PADROEIRA DO POVOADO DEZUMBI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 01/11/2007 | 50.00 | 00085350206400 | JOSE MIGUEL TAVARES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIAZA€AO DE 01 VIAGEM AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, A SERVI€O DO MINIS-/TERIO PUBLICO, NO VEICULO DE PLACA MOO 2135, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 01/11/2007 | 120.00 | 00002641494400 | JULIO ARAUJO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO DOMINISTERIO PUBLICO, A SERVI€O DA PROMOTORIA DE JUSTI€A, NO VEICULO DE PLACA MOH 1465, CONF. COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 01/11/2007 | 400.00 | 00005955974407 | ANDREZA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERV-/€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS CADASTROS DAS FAMILIAS ATENDIDAS E CONTEMPLADAS COM OS PROGRAMAS /DE TRANSFERENCIA DE RENDA, VINCULADOS AO PROGRAMA/BOLSA FAMILIA, JUNTO A GESTAO MUNICIPAL DO REFERI-DO PROGRAMA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 01/11/2007 | 400.00 | 00003287450492 | JOSE FLAVIANO DO NASCIMENTO LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERV-/€OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DOS CADASTROS E NO/ATENDIMENTO DAS FAMILIAS ATENDIDAS E CONTEMPLADAS/COM OS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, VINCU-LADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PROJETO BOLSA/FAMILIA ITINERANTE, JUNTO A GESTAO MUNICIPAL DO REFERIDO PROGRAMA FEDERAL, NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 01/11/2007 | 65.00 | 00085350206400 | JOSE MIGUEL TAVARES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIAZA€AO DE DIVERSAS CORRIDAS/NA CIDADE, TRANSPORTANDO CONSELHEIROS TUTELARES, /P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO REFERIDO CON-SELHO, NO VEICULO DE PLACA MOO 2135, CONFORME OFI-CIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 01/11/2007 | 60.00 | 00001279997443 | JADILSON MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A USINA /TANQUES, COM ESPERA, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SE-CRETARIA DE A€AO SOCIAL, PARA COMEMORAR AS FESTI-/VIDADES ALUSIVA AO DIA DA CRIAN€A DAQUELA COMUNI-/DADE, NO VEICULO DE PLACA MMS 0825, CONF. COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 05/11/2007 | 400.00 | 03501965000156 | Farmácia V. Campo & Cia- Adriano E. de Paiva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA REALIZA€AO DE SERVI€OS NA ZONAURBANA, NOS POVOADOS CE ZUMBI E CANAFISTULA, E NA/VILA SAO JOAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 05/11/2007 | 370.00 | 00087314088420 | LUCIANO PEDRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, DE FIL-MAGEM DO EVENTO DO DIA DAS CRIAN€AS, PROMOVIDO PORESTA SECRETARIA, NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MU-/NICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007,/CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 05/11/2007 | 1.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 06/11/2007 | 3487.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AODEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE DIVERSOSPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 06/11/2007 | 4000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2007, CONF. COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 06/11/2007 | 80.00 | 00080124909787 | PAULO ROBERTO SOARES CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO INCRA-PB,IBAMA-PB, EMATER-PB, INTERPA-PB E SECRETARIA DA /RECEITA FEDERAL, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 06/11/2007 | 3438.35 | 04654590000399 | ELLO PUMA DISTRIB. DE COMBUSTIVEIS S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORENCI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS:MMU 8381, MMU 8497, MNB 5804 E MNF 3339, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. LICITA-€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 013/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 07/11/2007 | 80.00 | 00002645223460 | ROZIANA MARIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DO INSTITUTO DE POLICIA CIEN-TIFICA E DO MINISTERIO DO TRABALHO, CONF. COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 07/11/2007 | 120.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /RECIFE -PE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACI-/ENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS A DIVERSOS /HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 08/11/2007 | 25.07 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 08/11/2007 | 53.26 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADEVOLU€AO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO FIR-/MADO ENTRE PMAG/MINISTERIO DO ESPORTE, CONFORME /COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 08/11/2007 | 1470.62 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADEVOLU€AO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO FIR-/MADO ENTRE PMAG/MINISTERIO DO ESPORTE, CONFORME /EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 09/11/2007 | 0.33 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADEVOLU€AO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO FIR-/MADO ENTRE PMAG/MINISTERIO DO ESPORTE, CONFORME /EXTRATO BANCIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 09/11/2007 | 520.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, DE FOTOCO-PIAS DE EMPENHOS, RECIBOS, NOTAS FISCAIS, DECRETOSE DOCUMENTOS DO MOVIMENTO CONTABIL DESTA EDILIDADEPARA ARQUIVO, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS/N§ 041/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 09/11/2007 | 3535.03 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 09/11/2007 | 12725.10 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 09/11/2007 | 45542.03 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOINSS POR PARTE DA EMPRESA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 09/11/2007 | 6822.67 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSJUROS E MULTAS DO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 09/11/2007 | 2056.52 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, CONF. COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 09/11/2007 | 17817.72 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO EM RETEN€AO DO INSS, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 09/11/2007 | 4320.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO, PARA USO NAS IMPRESSORES DA COMISSAO/DE LICITA€AO EM DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA,CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 004/2007 E NOTA FISCAL/N§ 001232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 09/11/2007 | 670.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DE FOTOCOPIAS DE PROCESSOS, EDITAIS, CERTIDOES, PLANI-/LHAS E DOCUMENTOS DE INTERESSE DA COMISSAO PERMA-/NENTE DE LICITA€OES PARA ARQUIVOS DESTA EDILIDADE,CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 041/2007 E/COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 09/11/2007 | 656.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE FOTOCO-/PIAS DE DOCUMENTOS, OFICIOS, DECRETOS, PROJETOS DELEI, LEIS, MEMORANDOS, PROJETOS, E DE PUBLICA€OES/DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AOTOMADA DE PRE€OS N§ 041/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 09/11/2007 | 356.71 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DE AGUA E ESGOTOS, DO PREDIO LOCADO A ESTA/EDILIDADE, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA /EDILIDADE E PROCURADORIO DE JUSTI€A DO ESTADO, /CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONF./COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 09/11/2007 | 34.07 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO /DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO POVOADO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE /NOVEMBRO DE 2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | CONSTRUCAO DE CISTERNAS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 09/11/2007 | 19740.74 | 07074845000170 | CEMINAS CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A9¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE CISTER-/NAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE FUNASA/PMAG N§/2.895/2005, CONFORME TOMADA DE PRE€OS N§ 011/2006E NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 0058 EM ANEXO. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 09/11/2007 | 90.00 | 00015112586400 | Inácio de Sousa Rodrigues | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE/PLACA MMO 5908, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 09/11/2007 | 200.00 | 04809386000138 | LUZINALDO ROSENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NAS INSTALA€OES ELETRICAS DOS ONIBUSE MICRO-ONIBUS DE PLACAS: MMU 8381, MMU 9497, MNF/3339 E MNB 5804, DESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTAMESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 09/11/2007 | 180.00 | 00068593988415 | SEVERINO DO RAMO R. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE PINTURA DE JANELOES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUN-/DAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 22 A 31 DE OUTUBRO DE 2007, CONF. COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 09/11/2007 | 57.00 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DE AGUA E ESGOTOS, DO PREDIO ONDE FUNCIONA/AS A€OES EDUCATIVAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-/DENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2007 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 09/11/2007 | 28.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA AS A€OES EDUCATIVAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2007 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 09/11/2007 | 1066.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO/DE CANAFISTULA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2007, NO VEICULO/DE PLACA MNW 4129, CONF. LICITA€AO TIPO TOMADA DE/PRE€OS N§ 002/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 09/11/2007 | 498.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO/DE CANAFISTULA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2007, NO VEICULO/DE PLACA MNW 4129, CONF. LICITA€AO TIPO TOMADA DE/PRE€OS N§ 002/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 09/11/2007 | 80.00 | 00061636223400 | JOELMA RODRIGUES SOUTO MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A 3¦ REGIAO/DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 09/11/2007 | 40.00 | 00036517488472 | MARINETE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABI-RA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS ESTUDAN-/TES PARA A UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU -UVA, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 09/11/2007 | 40.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ALU-NOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR GERALDO COSTA,/P/ REALIZAR ATIVIDADE EXTRA-CLASSE (AULA PASSEIO)CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 09/11/2007 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICU-LO DE PLACA MMP 1673, PARA REALIZAR SERVI€OS DE /MANUTEN€AO FIRMA OSCAR DIESEL, CONF. COMPROVANTE/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 09/11/2007 | 80.00 | 00011002212472 | IRANILDON FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO CEDUC E /NA CASA DO COLEGIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 09/11/2007 | 2734.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIODO CAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A /ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO/DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, CORRESPONDENTEA FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 09/11/2007 | 3081.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PRE-/DIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTALCORRESPONDENTES AS FATURAS DO MES DE OUTUBRO DE /2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 09/11/2007 | 168.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIOONDE FUNCIONA A BICLIOTECA MUNICIPAL NEMESIO RE-/GIS, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 09/11/2007 | 408.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PRE-/DIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, /CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2007EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 09/11/2007 | 2000.00 | 00005002140424 | FERNANDA CRISTINA DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO AGUA EM TANQUE PIPA, PARA USO NAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI, E DOS SI-/TIOS: SAPE DE JULIAO, CAIANA DO AGRESTE, PIRAUA E/RAPADOR, NO PERIODO DE 03 DE SETEMBRO A 31 DE OU-/TUBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMU 7493. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 09/11/2007 | 720.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, P/ USO NAS IMPRESSORAS DE DIVER-/SOS DESTA SECRETARIA, QUE FUNCIONAM NO PREDIO SEDEDESTA EDILIDADE, CONFORME LICITA€AO TIPO CONVITE /N§ 004/2007 E NOTA FISCAL N§ 001232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 09/11/2007 | 460.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DOSPROGRAMAS: A€OES COMPLEMENTARES, MERENDA ESCOLAR,/TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EJA, QUILOMBOLA, PNAT E/FNDE, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 041/2007E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 09/11/2007 | 760.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE MATERIAIS DIDATICOS ELABORADOS PELA COORDENA€AO PEDAGOGICA DESTA SECRETARIA, PARA /A REALIZA€AO DE CURSOS E TREINAMENTOS COM PROFES-/SORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 041/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 09/11/2007 | 660.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE APOSTILHAS A SEREM USADAS PELAS /ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 041/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 09/11/2007 | 60.00 | 00061635049415 | MARILENE KARLA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO/2007, COMA FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNI-/CIPIO, ENCAMINHADOS A DIVERSOS HOSPITAIS DA REFE-RIDA CIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 09/11/2007 | 100.00 | 00003021063837 | IDENILSE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO/2007, COMA FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNI-/CIPIO, ENCAMINHADOS A DIVERSOS HOSPITAIS DA REFE-RIDA CIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 09/11/2007 | 700.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, DE FO-/TOCOPIAS DE FORMULARIOS, FICHAS DE ATENDIMENTO, REQUISI€OES DE VIAGENS, E DE OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA€AO TOMA-DA DE PRE€OS N§ 041/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 09/11/2007 | 580.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, DE FO-/TOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DOS PROGRAMAS:PETI, PAC, PAIF, API, BOLSA FAMILIA E DO CONSELHO/TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 041/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 09/11/2007 | 100.00 | 00003021063837 | IDENILSE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2007,COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES DESTE MU-/NICIPIO, ENCAMINHADOS A DIVERSOS HOSPITAIS DA RE-FERIDA CIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 12/11/2007 | 2500.00 | 00001015486487 | JOSE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADESAPROPRIA€AO DE UMA PARTE DE TERRA LOCALIZADA /NA COMUNIDADE DE ZUMBI, ZONA RURAL DO MUNICIPIO /DE ALAGOA GRANDE -PB, MEDINDO 210,00 M2, DESTINA-DO A CONSTRU€AO DE UM ACESSO A POPULA€AO DO CONJ.HABITACIONAL AO CENTRO DE ZUMBI, CONFORME TERMO /DE DESAPROPRIA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 12/11/2007 | 2896.40 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-/COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUIDAS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, CONF. /LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 017/2007 E COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 12/11/2007 | 8152.00 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-/COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 017/2007 E COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 12/11/2007 | 1080.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-/COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, INS-/CRITAS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, CONF. LICITA€AO TI-PO CARTA CONVITE N§ 018/2007 E COMPROVANTE EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 12/11/2007 | 940.00 | 00017671426415 | MANOEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-/COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 018/2007, E COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 12/11/2007 | 4060.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-/COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 018/2007 E COMPROVANTE/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 12/11/2007 | 1350.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-/COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 016/2007 E COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 12/11/2007 | 5940.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-/COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 016/2007 E COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 12/11/2007 | 560.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS POVOADOS DE ZUMBI/E CANAFISTULA, VILA SAO JOAO, E NOS SITIOS: RIBEI-RO, VERTENTE, CARNAVAL, RAPADOR, QUITERIA, PAQUI-/VIRA, GAVIAO E CAIANA DOS CRIOULOS, NESTE MUNICI-/PIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 12/11/2007 | 1139.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PE€AS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8497, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRAANSPORTA ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 12/11/2007 | 60.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 12/11/2007 | 390.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE TALOES DE ARRECADA-/€AO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 13/11/2007 | 627.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2007, CONF. COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 13/11/2007 | 70.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 13/11/2007 | 1681.07 | 04654590000399 | ELLO PUMA DISTRIB. DE COMBUSTIVEIS S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DO VEICULO TIPO PALIO DE PLACA MNF 6673, LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 013/2006 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 13/11/2007 | 280.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/ENGENHO BELO MONTE, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE /CANAFISTULA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A /26 DE OUTUBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMS 4675,/CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 13/11/2007 | 455.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS: GREGORIO E TRIUNFO, NA ZONA RURAL, AS ES-/COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 26/DE OUTUBRO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975,/CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 13/11/2007 | 254.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO CAIANA DOS MARES, NA ZONA RURAL, AO POVOADO/DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 26 /DE OUTUBRO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA KIR 8292,/CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 13/11/2007 | 455.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL AS ES-COLAS DA SEDE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 26 DE/OUTUBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1378, CONF./LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 13/11/2007 | 340.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/POVOADO DE ZUMBI AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,/NO PERIODO DE 22 A 26 DE OUTUBRO DE 2007, NO VEI-/CULO DE PLACA JTS 2450, CONFORME LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 13/11/2007 | 525.00 | 00004258327409 | GILBERTO MARQUES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO GAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 26 DE OUTUBRO/2007,/NO VEICULO DE PLACA MMV 5409, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 13/11/2007 | 275.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO CAIANA DO AGRESTE, NA ZONA RURAL, AO POVOADODE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 26 /DE OUTUBRO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA KFI 2543,/CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 13/11/2007 | 455.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL AS ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 26/DE OUTUBRO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMR 9345,/CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 13/11/2007 | 760.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO BURACO D AGUA, NA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA /SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 26 DE OUTU-/BRO/2007, NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, CONF. LI-/CITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 13/11/2007 | 1105.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL, AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 26 DEOUTUBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMV 2108, CONF./LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 13/11/2007 | 350.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO VALE DO SOL, NA ZONA RURAL AO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 26 DE OU-/TUBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA CIT 4972, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 13/11/2007 | 790.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS: GRUTAO, PAQUIVIRA E USINA TANQUES, NA ZONARURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 22 A 26/10/2007, NO VEICULO DE PLACA MMR 2870,/CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 13/11/2007 | 1681.08 | 04654590000399 | ELLO PUMA DISTRIB. DE COMBUSTIVEIS S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MNP 1673, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RU-RAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME LI-/CITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 013/2006 E NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 13/11/2007 | 660.00 | 00008707081472 | JOSE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 (SEIS) VIAGENS,/TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO JENIPAPO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE/DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 31 DE OUTUBRO A 07 DE/NOVEMBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMP 6667, CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 13/11/2007 | 770.00 | 00085350494449 | Antonio Nunes Sobral | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ELETRODOMESTICOS, ARMARIOS E OUTROS EQUIPA-/MENTOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOSSERRA DO BALDE, CAIANA DOS CRIOULOS, CARNAVAL, RI-BEIRO, VERTENTE, PAQUEVIRA E ESPALHADA, NO PERIODODE 01 A 09/11/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 13/11/2007 | 490.00 | 00006695665435 | EZEQUIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE TRABALHADOR BRA€AL, DE TRANSPORTE MANUAL PARA /COLOCA€AO EM VEICULO COM CARGA E DESCARGA, DE ELE-TRODOMESTICOS, CARTEIRAS E MOVEIS PARA AS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 14/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 13/11/2007 | 525.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO GAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 26 DE OUTUBRO/2007,/NO VEICULO DE PLACA MMU 0745, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 13/11/2007 | 165.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO BOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA /ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 26/DE OUTUBRO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA JLM 5615,/CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 13/11/2007 | 165.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO TANQUES AO POVOADO DE CANAFISTULA, NESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 26 DE OUTUBRO DE 2007,NO VEICULO DE PLACA JLM 5615, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 13/11/2007 | 280.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO IMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 26 DE /OUTUBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMO 5667, CONF./LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 13/11/2007 | 565.00 | 00056809190449 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA/USINA TANQUES, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE /DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 26 DE OUTUBRO DE/2007, NO VEICULO DE PLACA MMQ 2288, CONFORME LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 13/11/2007 | 760.00 | 00055629415468 | JOSE TADEU DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO PIMENTEL, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE/DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 26 DE OUTUBRO DE/2007, NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, CONFORME LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 13/11/2007 | 262.50 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO GAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 29 DE OUTUBRO A 05 DE NO-VEMBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 13/11/2007 | 550.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS: JOAO PEREIRA E BOA VISTA, NA ZONA RURAL ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29 DE/OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO/2007, NO VEICULO DE PLACABRZ 2423, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 008/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 13/11/2007 | 2209.74 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFEFENTE ALOCA€A DE 01 (UM) VEICULO TIPO PALIO DE PLACA MNK7686, NO PERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DE 2007, /PARA USO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES-TA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§000222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 13/11/2007 | 50.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM AO SITIO/CAIANA DOS CRIOULOS, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA /DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, PARA VISITAR PACIEN-TES DA REFERIDA LOCALIDADE, NO VEICULO DE PLACA /JEN 8975, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 13/11/2007 | 60.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA /DE FATIMA DE A. FERREIRA, PARA O IML, NO VEICULO /DE PLACA LCY 1973, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 13/11/2007 | 380.00 | 00002966170751 | Antonio Ribeiro de Melo | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADIVERSAS CORRIDAS NA CIDADE, 04 VIAGENS AOS POVO-ADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA E 02 VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DADA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, P/ RESOLVER ASSUNTODE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO VEICULO DE PLA-CA MNA 8990, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 14/11/2007 | 60.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2007, COM A/FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GE-RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 14/11/2007 | 60.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ES-CRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, E FA-ZER OR€AMENTO DE MATERIAIS E PE€AS EM DIVERSAS /FIRMAS DO COMERCIO LOCAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 14/11/2007 | 900.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO OFILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A03 (TRES) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /BRASILIA -DF, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA FUNASA E NOS MI-NISTERIOS DAS CIDADES E DO TURISMO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 14/11/2007 | 60.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2007, COM A/FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GE-RAL DESTE MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DO BALANCETEDO MES DE OUTUBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 14/11/2007 | 60.00 | 00053106288434 | CARLOS ALBERIS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 16 DE NOVEMBRO/2007, /COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTA-DOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 14/11/2007 | 320.00 | 00080457940468 | MARISERGIO DA SILVA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, P/ O TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO, E 01 VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, PARA O ESCRITORIO DO CONTADOR GE-RAL DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO E SECRETARIO JOSEDE L. SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRE-TARIA, NO VEICULO DE PLACA KIE 0795. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 14/11/2007 | 50.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMEIA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE -PB, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2007, COM A/FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GE-RAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 14/11/2007 | 39671.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE DIVERSOSPREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COM-/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 16/11/2007 | 60.00 | 00097743496449 | ANA KASSIA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 16/11/2007 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2007,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTA-DOR GERAL DESTE MUNICIPIO, E FAZER OR€AMENTO EM /FIRMAS DO COMERCIO LOCAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 16/11/2007 | 150.00 | 00028784081449 | DANIA SUELY PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A FUNAD, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 16/11/2007 | 200.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REU-/NIAO COM A DIRETORA DA 3¦ REGIAO DE ENSINO, SOBREO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF. COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 16/11/2007 | 60.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO EM COMPUTAROR/PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 16/11/2007 | 3748.50 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E NOTA FISCALN§ 001117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Administração Geral | A SAUDE MELHOR E MAIS ASSISTIDA TREINAR, APERFEICO | CONSTRUCAO,AMPL.E REST.DA R.DE ESGOTO E GALERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 16/11/2007 | 130275.61 | 08021035000119 | Biana Construções e Serviços LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A1¦ MEDI€AO DA OBRA DE AMPLIA€AO DO SISTEMA DE ES-GOTAMENTO SANITARIO (2¦ ETAPA) NO CONJUNTO AGUI-/NALDO VELOSO BORGES, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO/CONVENIO MS/FUNASA/PMAG N§ 2181/2006, CONF. TOMA-DA DE PRE€OS N§ 018/2007 E NOTA FISCAL DE SERVI-/€OS EM ANEXO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 16/11/2007 | 120.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTAN-DO O GESTOR DO PROGRAMA PARA RESOLVER ASSUNTOS RE-FERENTE A GESTAO DE BENEFICIOS DO PROGRAMA BOLSA /FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE ESTADO EDESENVOLVIMENTO HUMANO, CONF. DISPENSA DE LICITA-/€AO N§ 031/2007, NO VEICULO DE PLACA LJJ 6280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 16/11/2007 | 120.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA JSM 003, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 16/11/2007 | 120.00 | 00087312859453 | JOSE LUCIANO DE MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O ASSISTENTE SO-CIAL, GLANDALBERTO F. BATISTA, PARA A SECRETARIA /ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA RESOLVER/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO VEICULO/DE PLACA MOU 2430, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 16/11/2007 | 85.00 | 00087312859453 | JOSE LUCIANO DE MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O ASSISTENTE/SOCIAL, GLANDALBERTO F. BATISTA, PARA RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO 3§ /NUCLEO DE SAUDE DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MOU2430, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 17/11/2007 | 925.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, P/ USO EM ATIVIDADES/ESPORTIVAS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. CONVENIO N§ 811134-05CELEBRADO ENTRE MEC/FNDE/PMAG, PREGAO PRESENCIAL /N§ 00003/2007, CONTRATO N§ 021/2007 E N.F. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 19/11/2007 | 126.50 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS NASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TEATRO SANTA IGNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 19/11/2007 | 150.00 | 00028565550478 | MARCO AUGUSTO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE MANUTEN€AO DO SOM E ILUMINA€AO DO TEATRO /SANTA IGNES, DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 19/11/2007 | 85.00 | 00000746643446 | Gustavo Alexandre Ferreira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE REPRODU€AO DE 16 FOTOGRAFIAS NO TOMANHO 30 X 25PARA REGISTRO DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS IMOBILI-ARIOS SOLICITADOS PELAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 19/11/2007 | 474.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE P.E ACES.P/VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTAM ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 014036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 19/11/2007 | 1641.30 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-/PIO, INCLUIDAS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 19/11/2007 | 5214.70 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E NOTA FISCALN§ 001119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 19/11/2007 | 155.00 | 01277408000178 | Fernando Augusto de Miranda Beltrão | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORENCI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB 5804, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN§ 004014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 19/11/2007 | 400.00 | 00006666387481 | FELIPE GOUVEIA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO GENEROS ALIMENTICIOS, BOTIJOES DE GAS E MA-/TERIAIS DIDATICOS, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO/FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, DOS POVOADOS DE ZUMBI,CANAFISTULA E DA VILA SAO JOAO, NO PERIODO DE 12 A23/11/2007, NO VEICULO DE PLACA MMZ 3928. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 19/11/2007 | 1326.69 | 40432544006420 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DAS LIGA€OES TELEFONICAS DOS TELEFONES CE-/LULARES N§S 9332-2007 E 9332-9494, PERTENCENTES /AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 19/11/2007 | 68.14 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DE AGUA E ESGOTOS, DO PREDIO ONDE FUNCIONA/O CONSELHO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E/DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS FEDERAIS, CORRESPONDENTEA FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 19/11/2007 | 60.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAE DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS FEDERAIS, GERENCIADOS/POR ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NO-/VEMBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 19/11/2007 | 91.00 | 00093001193468 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A MESMA/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO, DOADA ATRA-VES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 19/11/2007 | 60.00 | 00098183419453 | MARCONI CASSEMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O MESMO/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA ATRA-/VES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 19/11/2007 | 20.00 | 00051818884453 | CLEONICE ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 19/11/2007 | 36.00 | 00006942983446 | JOANA D ARC BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 19/11/2007 | 40.00 | 00005956288426 | ENEIDA GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS DO POVOADO DE ZUMBI PARA O HOSPITAL MUNI-/CIPAL, PARA A MESMA REALIZAR TRATMENTO MEDICO ES-PECIALIZADO, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 19/11/2007 | 17.35 | 00097742317400 | JOSE URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/CUMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 19/11/2007 | 60.00 | 00005059018466 | IRENE FRANCISCO VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO E PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIA-/LIZADO NO HOSPITAL SANTA LUCIA, CONF. COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 19/11/2007 | 21.00 | 00004955533442 | MARIA DO SOCORRO B. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A MESMA/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL NAPOLEAO LAUREANO, DOADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 19/11/2007 | 16.00 | 00062854992768 | JOSE SEVERINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O MESMO/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL CLEMENTINO FRAGA NA REFERIDA CIDADE, DOADA/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 19/11/2007 | 240.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/02 VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO O/GESTOR DO PROGRAMA, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DASFAMILIAS CADASTRADAS NO PBF, COM BENEFICIOS A MAISDE 120 DIAS, NO VEICULO DE PLACA LJJ 6280, CONFOR-ME DISPENSA DE LICITA€AO N§ 031/2007, E COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 19/11/2007 | 120.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/02 VIAGENS A CIDADE DE SERRA REDONDA-PB, TRANSPOR-TANDO O GESTOR DO PROGRAMA E TECNICO OPERACIONAL /DO PBF, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FORMADOR MUNICIPAL DAQUELE MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA LJJ 6280, CONF. PRO-CESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO N§ 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 19/11/2007 | 80.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPOR-TANDO O GESTOR DO PROGRAMA E TECNICO OPERACIONAL /DO PBF, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERIDO PROGRAMA,/NA COORDENA€AO MUNICIPAL DO FOME ZERO, NA REFERIDACIDADE, NO VEICULO DE PLACA LJJ 6280, CONF. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO N§ 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 19/11/2007 | 360.00 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS/RUAS: ANTONIO BENVINDO, JOAO PESSOA, 04 DE OUTUBROE ALEXANDRE CABRAL, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIOCONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 19/11/2007 | 390.00 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RE-/CONSTRU€AO DE TAMPAS DE ALVENARIA PARA USO EM GA-/LERIAS DE RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 19/11/2007 | 230.00 | 00033017158420 | Gladstone Clementino Sales | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RECONS-/TRU€AO DE TAMPAS DE ALVENARIA PARA USO EM GALERIASDE RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL AVULSA N§ 827209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 19/11/2007 | 900.00 | 00001963407482 | CICERO DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE /TRABALHADOR BRA€AL, NA RECUPERA€AO DO LEITO DA ES-TRADA VICINAL ENTRE OS SITIOS: SAPE DE JULIAO E PAQUEVIRA, COM RO€O DE MATO, ATERRO MANUAL DE BURA-/COS E REABERTURA DE VALETAS, NO PERIODO DE 02/10 A14/11/2007, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 20/11/2007 | 360.00 | 00006417330460 | LEONARDO FERREIRA DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/LIMPEZA, LUBRIFICA€AO, LAVAGEM GERAL E MANUTEN€AO/DO TRATOR DE ESTEIRA D4-D, PERTENCENTE A ESTA SE-/CRETARIA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 20/11/2007 | 16.00 | 00062854992768 | JOSE SEVERINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O MESMO/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL CLEMENTINO FRAGA NA REFERIDA CIDADE, DOADA/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 20/11/2007 | 40.00 | 00006869836450 | MARIA DE FATIMA SILVA LUCIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 20/11/2007 | 90.00 | 00005382647488 | ROSEMERY DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL HIDRAULICO, PARA A INSTALA€AO DO ABASTECI-MENTO DE AGUA EM SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CA-/RENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA,/CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 20/11/2007 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 20/11/2007 | 333.75 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, JUNTO A FAMUP -FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DEMUNICIPIOS DA PARAIBA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 20/11/2007 | 372.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 20/11/2007 | 36235.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AODEBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE DIVERSOSPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 20/11/2007 | 1010.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADECLARA€AO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FE-/DERAIS -DCTF, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 12/2006CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 20/11/2007 | 960.44 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 20/11/2007 | 3457.32 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 20/11/2007 | 40.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE AREIA -PB, TRANSPORTANDO O ASSESSOR JURIDICO DRROBERTO LUIS DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DE AUDI-ENCIAS NA VARA DO TRABALHO DA REFERIDA CIDADE, NO/VEICULO DE PLACA MNJ 8999, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 20/11/2007 | 400.00 | 00069042071400 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS: LAGOA DE SERRA, VERTENTE, RIBEIRO E RAPA-/DOR, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-/PIO, NO PERIODO DE 05 A 09/11/2007, NO VEICULO DE/PLACA KGL 5907, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 20/11/2007 | 740.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE P.E ACES.P/VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8497, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTAM ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 002922 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 20/11/2007 | 300.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI, NO PERIODO /DE 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 20/11/2007 | 50.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO PE€AS DA FIRMA EDU-ARDO AUTO PE€AS, PARA A REPOSI€AO NO VEICULO TIPO/MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF 3339, QUE TRANSPORTA ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOVEICULO DE PLACA MNJ 8999, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 20/11/2007 | 80.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PE€AS, DA FIR-MA WILPE€AS, PARA A REPOSI€AO NO VEICULO DE PLACA/MNB 5804, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNJ 8999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 20/11/2007 | 250.00 | 00006666387481 | FELIPE GOUVEIA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ELETRODOMESTICO, ESTANTES, E CADEIRAS, PARA/USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:/CAIANA DOS CRIOULOS, CAIANA DO AGRESTE, SAPE DE JULIAO E PAQUEVIRA, NO PERIODO DE 12 A 23/11/2007, /NO VEICULO DE PLACA MMZ 3928, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 20/11/2007 | 360.00 | 00014419785420 | JOSE MILTON BRONZEADO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE SOLDA, NAS CADEIRAS, CARTEIRAS, JANELOES E NAS/GRADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO /DESEMBARGADOR SEVERINO MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NOCAIC JOSE FERREIRA DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 20/11/2007 | 31.00 | 08754285000168 | Ceral- Coop. de Energização e D. A. de Areia LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO GAVIAO, CORRESPONDENTE A FATURA /DO MES DE OUTUBRO DE 2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 20/11/2007 | 280.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/ENGENHO BELO MONTE, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE /CANAFISTULA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/10/A 05/11/2007, NO VEICULO DE PLACA MMS 4675, CONF./LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 20/11/2007 | 455.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS: GREGORIO E TRIUNFO, NA ZONA RURAL, DESTE /MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29 DE OUTUBRO A 05 DE NO-VEMBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, CONF. /LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 20/11/2007 | 455.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL AS ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/10 A/05/11/2007, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1378, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 20/11/2007 | 254.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO CAIANA DOS MARES, NA ZONA RURAL, AO POVOADO/DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/10 A /05/11/2007, NO VEICULO DE PLACA KIR 8292, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 20/11/2007 | 340.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/POVOADO DE ZUMBI AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,/NO PERIODO DE 29/10 A 05/11/2007, NO VEICULO DE /PLACA JTS 2450, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 20/11/2007 | 525.00 | 00004258327409 | GILBERTO MARQUES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO GAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/10 A 05/11/2007, NO /VEICULO DE PLACA MMV 5409, CONFORME LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 20/11/2007 | 275.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO CAIANA DO AGRESTE, NA ZONA RURAL, AO POVOADODE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/10 A /05/11/2007, NO VEICULO DE PLACA KFI 2543, CONFORMEMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 20/11/2007 | 455.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO PEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL AS ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/10 A/05/11/2007, NO VEICULO DE PLACA MMR 9345, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 20/11/2007 | 760.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO BURACO D AGUA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/10 A 05/11 DE/2007, NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, CONF. LICITA-/€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 20/11/2007 | 262.50 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO GAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 09 DE NOVEMBRO/2007,NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 20/11/2007 | 550.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS: JOAO PEREIRA E BOA VISTA, NA ZONA RURAL ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A /09 DE NOVEMBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 20/11/2007 | 760.00 | 00055629415468 | JOSE TADEU DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO PIMENTEL, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE/DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/10 A 05/11/2007, NOVEICULO DE PLACA MNR 5540, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 20/11/2007 | 1105.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL, AS ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/10 A /05/11/2007, NO VEICULO DE PLACA MMV 2108, CONFORMELICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 20/11/2007 | 350.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO VALE DO SOL, NA ZONA RURAL AO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/10 A 05/11 /DE 2007, NO VEICULO DE PLACA CIT 4972, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 20/11/2007 | 790.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS: GRUTAO, PAQUEVIRA E USINA TANQUES, NA ZONARURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO/DE 29/10 A 05/11/2007, NO VEICULO DE PLACA MMR /2870, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 20/11/2007 | 525.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO GAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO 29/10 A 05/11/2007, NO VEI-/CULO DE PLACA MMU 0745, CONFORME LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 20/11/2007 | 165.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO BOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 29/10 A 05/11DE 2007, NO VEICULO DE PLACA JLM 5615, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 20/11/2007 | 165.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO TANQUES AO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 29/10 A 05/11/2007, NO VEI-CULO DE PLACA JLM 5615, CONF. LICITA€AO TOMADA DE/PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 20/11/2007 | 565.00 | 00056809190449 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA/USINA TANQUES, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE /DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/10 A 05/11/2007, NOVEICULO DE PLACA MMQ 2288, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 20/11/2007 | 280.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO IMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMO 5667, CON-FORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 20/11/2007 | 350.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO VALE DO SOL, NA ZONA RURAL AO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 09 DE NO-/VEMBRO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA CIT 4972, CON-FORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 20/11/2007 | 280.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO IMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29 DE OUTUBROA 05 DE NOVEMBRO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMO/5667, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 20/11/2007 | 5197.38 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E NOTA /FISCAL N§ 001539 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 20/11/2007 | 555.34 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DESTE MU-NICIPIO, INCLUIDAS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E NOTA /FISCAL N§ 001538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 20/11/2007 | 1600.00 | 00087316781491 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II E DA VILA SAO JOAO,AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/A 23 DE NOVEMBRO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MNA/3957, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 20/11/2007 | 150.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS PARA REALIZA€AO DE OFICINA E ATIVI-/DADES, DURANTE EVENTO EM COMEMORA€AO AO MOVIMENTO/DE CONSCIENCIA NEGRA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DENOVEMBRO/2007, NO PREDIO DO CAIC JOSE F. DE PAIVA,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 041/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 20/11/2007 | 340.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE MATERIAIS DIDATICOS ELABORADOS PELA COORDENA€AO PEDAGOGICA DESTA SECRETARIA, PARA /USO EM ENCONTROS, TREINAMENTOS E CURSOS COM PROFESSORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 041/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 20/11/2007 | 280.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE INTERESSE DO PROGRAMA DE A€OES E-DUCATIVAS COMPLEMENTARES, EXECUTADOS POR ESTA SE-/CRETARIA, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ /041/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 20/11/2007 | 90.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE INTERESSE DO CORAL MANTIDO POR ESTA SECRETARIA E COMPOSTO POR ALUNOS DAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 041/2007 E COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 20/11/2007 | 350.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE FREQUENCIA ESCOLAR PARA USO DAS /ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 041/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 20/11/2007 | 140.00 | 00064073939491 | LUIS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO, /MANOEL PEREIRA DE AQUINO, PARA RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA /DE EDUCA€AO DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 20/11/2007 | 250.00 | 00065775090420 | FABRIZZIO LUTTRING ALVES GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE ALIMENTA€AO PARA OS COMPONENTES DO CURSO/DE TEATRO REALIZADO POR ESTA SECRETARIA EM PARCE-/RIA COM SEBRAE, ENTRE OS DIAS 12 E 16 DE NOVEMBRO/DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 21/11/2007 | 560.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS, PARA USO NO PREPARO DAS/MERENDAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE E.FUNDAMENTAL: ANNA E. SOBREIRA, JOAQUIM CLEMENTINO/DA S. FREIRE, ENEAS CAVALCANTE, JOSUE G. DA SILVEIRA, GERALDO COSTA E DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO, /QUE FUNCIONA NO CAIC, CONF. N. FISCAL N§ 004347. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 21/11/2007 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 21/11/2007 | 3.08 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 21/11/2007 | 0.04 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADIFEREN€A DO CHEQUE N§ 850107 DEBITADO A MENOR E/ESTORNADO NO DIA 21/11/2007, CONF. EXTRATO BANCA-EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 21/11/2007 | 1950.00 | 04577056000164 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE FRESAGEM DO CUBO E EIXO DA MAQUINA PATROL /CARTEPILA -120B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVI€OS N§ 00221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 22/11/2007 | 50.00 | 00002641494400 | JULIO ARAUJO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AO POVOADO DE CANAFISTULA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE /A€AO SOCIAL, IDENILSE SILVA DE MEDEIROS, PARA RE-/SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A CRECHE LILIOSA DE JESUS ONOFRE, NO VEICULO DEPLACA MOH 1465, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 22/11/2007 | 50.00 | 00002641494400 | JULIO ARAUJO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A SE-/CRETARIA A€AO SOCIAL, IDENILSE SILVA DE MEDEIROS,/PARA SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIAJUNTO A CRECHE MARIA JUREMA DE PAIVA, NO VEICULO /DE PLACA MOH 1465, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 22/11/2007 | 50.00 | 00002641494400 | JULIO ARAUJO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM GUARABI-RA -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA DA SECRETARIA/DA SECRETARIA A€AO SOCIAL, MARILENE KARLA COUTINHOPARA ACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS A CASA DE SAUDE SENHORA DA LUZ, NO VEICULO /DE PLACA MOH 1465, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 22/11/2007 | 98.44 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 22/11/2007 | 735.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.DE GEN. ALIM. E HORTI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMANTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MU-/NICIPIO, INCLUIDAS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E NOTA /FISCAL N§ 002387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 22/11/2007 | 4608.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.DE GEN. ALIM. E HORTI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMANTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E NOTA /FISCAL N§ 002386 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 22/11/2007 | 358.00 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DESTE MU-NICIPIO, INCLUIDAS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E NOTA /FISCAL N§ 000865 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 22/11/2007 | 4296.00 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATEN-DIDOS POR ESTA EDILIDADE, CONFORME LICITA€AO TOMA-DA DE PRE€OS N§ 003/2007 E NOTA FISCAL N§ 000864 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 23/11/2007 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 26/11/2007 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 26/11/2007 | 140.00 | 00004742153421 | DANILO DE L. VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE/FINAN€AS, JOSE DE L. SANTOS, P/ RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO TRIBUNAL /DE CONTAS DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA NMW 0146,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 26/11/2007 | 130.00 | 00002641494400 | JULIO ARAUJO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, A SERVI€O DA PROMOTORIA DE JUSTI€A, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO DO MINISTERIO PUBLICO, NO VEICULO DE PLACA MOH 1465, CONFORME OFI-CIO N§ 241/MP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 26/11/2007 | 480.10 | 09221813000186 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE AUTENTICA€OES, REGISTRO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NO PERIODO DE 05 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO/DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 26/11/2007 | 2607.00 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-/LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATEN-DIDOS POR ESTA EDILIDADE, CONFORME LICITA€AO TOMA-DA DE PRE€OS N§ 003/2007 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 26/11/2007 | 238.50 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REPOSI€AO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE F. DEPAIVA, GERALDO COSTA, JOSUE G. DA SILVEIRA, ANA E.SOBREIRA, ENEAS CAVALCANTE E JOAQUIM CLEMENTINO DAS. FREIRA, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 26/11/2007 | 109.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REPOSI€AO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC JOSE F. DEPAIVA, GERALDO COSTA, JOSUE G. DA SILVEIRA, CONF./NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 26/11/2007 | 246.80 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE PINTURA EM SALAS DE AULA E OUTRAS INSTA-/LA€OES NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL: DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO/CAIC JOSE F. DE PAIVA, ANNA E. SOBREIRA E JOAQUIM/C. DA S. FREIRE, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 26/11/2007 | 29.00 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REALIZA€AO DE SERVI€OS NO TELHADO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALJOAQUIM CLEMENTINO DA SILVA FREIRE, SEVERINO RAMA-LHO E CANDIDO REGIS DE BRITO, CONF. NOTAIS FISCAISEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 26/11/2007 | 174.70 | 08650665000152 | Mesquita Ferragens LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REALIZA€AO DE SERVI€OS NAS INSTALA€OES ELETRICAS DAS ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, DOS POVOADOS DE /ZUMBI E CANAFISTULA E DA VILA SAO JOAO DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 26/11/2007 | 80.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EN-CONTRO ESTADUAL SOBRE ESTRATIGIAS DE SUPERA€AO DOPROCESSO DE OPERACIONALIZA€AO DO CADUNICO E SIS-/TEMA SIBEC, CONFORME COVITE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 26/11/2007 | 160.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA DE DIGITA€AO P/ RECEBER TREINAMENTOS SOBRE O PROGRAMA CADUNICO E FREQUENCIA ESCOLAR, JUNTO A COORDENA€AO MUNICIPAL DO PROGRAMA FO-ME ZERO, NOS DIAS 19 E 20/11/2007, NO VEICULO DE /PLACA LJJ 6280, CONF. DISPENSA N§ 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 26/11/2007 | 120.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO/O GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA RESOLVER/ASSUNTOS RELATIVOS A ESTA GESTAO, NA COORDENA€AO/ESTADUAL DO PROGRAMA B. FAMILIA E NA PREFEITURA /MUNICIPAL DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACALJJ 6280, CONF. PROCESSO DE DISPENSA N§ 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 26/11/2007 | 75.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/01 VIAGEM A CIDADE DE ESPERAN€A, TRANSPORTANDO O /GESTOR DO PROGRAMA B. FAMILIA E A OPERADORA TECNI-CA DO REFERIDO PROGRAMA, P/ PARTICIPAR DA REUNIAO/DO CONSELHO INTERNACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS/DO PBF E CADASTRAMENTO UNICO, NO VEICULO DE PLACA/LJJ 6280, CONF. PROCESSO DE DISPENSA N§ 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 26/11/2007 | 80.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTAN-DO A OPERADORA TECNICA DO PBF, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A TRANSFERENCIA DE DOMICILIOS E BENEFICIOS, JUNTO A COORDENA€AO MUNICIPAL DO PROGRAMA/FOME ZERO DAQUELE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA /LJJ 6280, CONF. PROCESSO DE DISPENSA N§ 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 26/11/2007 | 50.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 VIAGEM A CIDADE DE AREIA -PB TRANSPORTANDO O /GESTOR MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA/RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A LIBERA€AO E BLOQUEIODE BENEFICIOS, JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICAFEDERAL, NO VEICULO DE PLACA LJJ 6280, CONF. PRO-CESSO DE DISPENSA N§ 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 26/11/2007 | 80.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA-PB TRANSPORTANDOA OPERADORA TECNICA DO CADUNICO E DO PROGRAMA B./FAMILIA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO REFEREN-/TES A ESTRATEGICAS DE MANUSEIO DE SISTEMA OPERA-/CIONAL, NO VEICULO DE PLACA LJJ 6280, CONF. PRO-/CESSO DE DISPENSA N§ 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 26/11/2007 | 90.00 | 00060504811720 | MANOEL FERREIRA MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO A ADOLESCENTEMARIA H. DA S. BARBOSA E A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER OS DI-/REITOS DO REFERIDO ADOLESCENTE, NO VEICULO DE PLA-CA BGJ 1339, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 26/11/2007 | 30.00 | 00004135088465 | ADRIANA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 26/11/2007 | 380.00 | 00003287404466 | JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NA COLETA MANUAL DE LIXO, NAS/RUAS DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO PE-/RIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 26/11/2007 | 380.00 | 00079711464420 | NILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRURURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, DE COLETA MANUAL DE LIXO, NAS/RUAS DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, NO PE-/RIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 26/11/2007 | 1140.00 | 00009755309764 | MARINALDO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/TRABALHADOR BRA€AL, NO PERIODO DE 03/09 A 30/11 DE2007, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE /PUBLICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 26/11/2007 | 1140.00 | 00005349807404 | JOSEMIR DA CRUZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS GERAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO PERIODO DE 03/09 A 30/11/2007, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO COMESTA EDILIDADE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 27/11/2007 | 50.00 | 00005271308421 | SONIA MARIA DA LUZ ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, EM FAVOR DE /SUA MAE MARIA DE LOURDES DA LUZ ARAUJO E ACOMPAN-HANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALI-ZADO, NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY,/DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 27/11/2007 | 5128.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 27/11/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 27/11/2007 | 134901.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 27/11/2007 | 1710.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 27/11/2007 | 10518.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 27/11/2007 | 113.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 27/11/2007 | 9713.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 27/11/2007 | 33733.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 27/11/2007 | 12865.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 27/11/2007 | 113.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 27/11/2007 | 10224.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 27/11/2007 | 2857.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 27/11/2007 | 8298.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 27/11/2007 | 81.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 27/11/2007 | 4864.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 27/11/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 27/11/2007 | 3575.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 27/11/2007 | 65464.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 27/11/2007 | 3508.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 27/11/2007 | 21193.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 27/11/2007 | 231.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 27/11/2007 | 3600.00 | 00007250034480 | ADELIA CARNEIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A8¦ PARCELA DO CONVENIO N§ 811134/2005, CELEBRADO/ENTRE MEC/FNDE/PMAG -A€OES EDUCATIVAS COMPLEMEN-/TARES, RELATIVO AS BOLSAS AUXILIOS PARA 60 MONI-/TORES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 27/11/2007 | 8226.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 27/11/2007 | 97.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 27/11/2007 | 893.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 27/11/2007 | 17796.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 27/11/2007 | 115.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 27/11/2007 | 675.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA REPOSI€AO NOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS: MMU /8381, MMU 8497, MNF 3339 E MNB 5804, PERTENCENTES/A ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO /ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SE-DE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 000735 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 27/11/2007 | 1140.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA/DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEM-/BRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 27/11/2007 | 983.53 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DAS LIGA€OES TELEFONICAS DO TELEFONE DE N§/3273-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS,/DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 27/11/2007 | 7952.64 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ PRESTA€AO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP,/RELATIVO AO PROCESSO N§ 14751-000.309/2007-04, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 27/11/2007 | 85.67 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS /MORADORES DO POVOADO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/ECT, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 27/11/2007 | 85.67 | 00003226367447 | Andréa Kelly de Araújo Carvalho | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS /MORADORES DO POVOADO DE CANAFISTULA DESTE MUNICI-/PIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMAG/ECT, /REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 27/11/2007 | 616.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA HELIO P. MONTENEGRO N§ 155, CON-FORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E PRO-/CURADORIA DE JUSTI€A, CORRESPONDENTE AO MES E NO-VEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 27/11/2007 | 1216.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 28/11/2007 | 435.00 | 00041248791487 | MARIA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA CONFEC-/€AO DE CAMISAS, DESTINADAS A COMISSAO ORGANIZADORADA FESTA DA PADROEIRA DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE /MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2007, CONF. COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 28/11/2007 | 8250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RE-/LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONF. COMP. EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 28/11/2007 | 9740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 28/11/2007 | 1275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 28/11/2007 | 1865.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 28/11/2007 | 147.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 28/11/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASAPOSENTADORIAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE NO-/VEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 28/11/2007 | 788.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, DO PESSOALPENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007,/CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 28/11/2007 | 3360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 28/11/2007 | 5718.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 28/11/2007 | 159.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 28/11/2007 | 3554.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 28/11/2007 | 7075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 28/11/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 28/11/2007 | 2871.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 28/11/2007 | 78.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 28/11/2007 | 4160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 28/11/2007 | 200.00 | 00013232401449 | PAULO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE/INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A EMATER, INCRA/E SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 28/11/2007 | 120.00 | 00002641494400 | JULIO ARAUJO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS MEMBROS DA INSPETORIA TECNICA E DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA-/€AO, PARA RESOLVER PROBLEMAS DESTA SECRETARIA, NO/CENTRO ADMINISTRATIVO DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA BLG 5479, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 28/11/2007 | 160.00 | 00003887214480 | FRANCINATO FIDELIS GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALI-DADES: BEBEDOURO, CARNAVAL, TABOCA, ZUMBI E CANA-/FISTULA, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 30 E 31/10/2007E 05 E 06/11/2007, SUBSTITUINDO O VEICULO DE PLACAMNF 3339, QUE SE ENCONTRA EM MANUTEN€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 28/11/2007 | 485.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO/DE CANAFISTULA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 12 A 23 DE NOVEMBRO DE 2007, NO VEICULODE PLACA JNZ 3339, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 28/11/2007 | 210.00 | 00036514110444 | Geraldo Leandro dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS DE SOLDA E RETIFICA, TORNEAMENTO E /EMBUCHAMENTO DE PE€AS PARA A REPOSI€AO NOS VEICU-/LOS TIPO ONIBUS DE PLACAS: MMU 8381 E MMU 8497, /PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOMES DE NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 28/11/2007 | 240.00 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE/RECUPERA€AO DO TELHADO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE/ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA SAO JOAO, DOS POVOADOS/DE ZUMBI E CANAFISTULA, E DA ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 28/11/2007 | 2700.00 | 00056809190449 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 27 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2007, /NO VEICULO DE PLACA MMQ 2288, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 28/11/2007 | 270.00 | 00021963339487 | IREMAR BARBOSA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/TRANSPORTANDO BOTIJOES DE GAS, GENEROS ALIMENTICI-OS E OUTROS MATERIAIS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-/MENTAL DOS SITIOS: CARNAVAL, TRIUNFO, GREGORIO, ESPALHADA E BURACO D AGUA, NO PERIODO DE 19 A 23 DE/OUTUBRO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMU 8339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 28/11/2007 | 60.00 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS NAS /ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N§ 000447 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 28/11/2007 | 4692.88 | 07149739000109 | JL CONSTRUCOES CIVIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS NA INSTALA€AO DE MELHORIA /PREDIAL DO PREDIO DO TELECENTRO DE INCLUSAO DIGI-TAL NO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME CONTRATO DE REPASSE N§ 0185821-22 MINIS-TERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA/PMAG. E NOTA FISCALDE SERVI€OS N§ 000227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 28/11/2007 | 3340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/DE NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 28/11/2007 | 125.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS AOS POVOA-/DOS DE ZUMBI E CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, TRANS-PORTANDO A EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA BOLSA FAMI-/LIA, PARA PROFERIR PALESTAS E REALIZAR VISITAS DO-MICILIARES, DENTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ITI-/NERANTE, CONF. PROCESSO DE DISPENSA N§ 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 28/11/2007 | 20.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A04 VIAGENS DENTRO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICI-/PIO, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL DO PBF, PA-RA PROFERIR PALESTAS NOS BAIRROS E ASSOCIA€OES /COMUNITARIAS URBANAS, DENTRO DO PBF ITINERANTE, /NO PERIODO DE 01 26/11/2007, NO VEICULO DE PLACA/LJJ 6280, CONF. PROCESSO DE DISPENSA N§ 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 28/11/2007 | 80.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA NOVA, TRANSPORTANDO/O GESTOR MUNICIPAL DO PROGRAMA E A OPERADORA TEC-NICA DO CADUNICO E PBF, PARA PARTICIPAR DO SEMI-/NARIO FORMADOR DAQUELE MUNICIPIO, NO VEICULO DE /PLACA LJJ 6280, CONFORME PROCESSO DE DE DISPENSA/N§ 031/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 28/11/2007 | 41.00 | 00004657664476 | LUZIA PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, P/ TRATAMENTOMEDICO ESPECIALIZADO, NO HOSPITAL NAPOLEAO LAURE-ANO, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 28/11/2007 | 420.00 | 00003285578467 | CICERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,/DE TRABALHADOR BRA€AL, DE VARRI€AO E COLETA DE LI-XO DOMICILIAR DAS RUAS DO POVOADO DE CANAFISTULA,/DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRODE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 28/11/2007 | 1084.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 28/11/2007 | 25252.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 28/11/2007 | 8924.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 28/11/2007 | 81.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 28/11/2007 | 5300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/DE NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 28/11/2007 | 100.00 | 00003021063837 | IDENILSE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS A DIVERSOS HOS-PITAIS DA REFERIDA CIDADE, NOS DIAS 29 E 30/11 DE2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 28/11/2007 | 60.00 | 00061635049415 | MARILENE KARLA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS A DIVERSOS HOS-PITAIS DA REFERIDA CIDADE, NOS DIAS 29 E 30/11 DE2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 28/11/2007 | 855.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 28/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 28/11/2007 | 6540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 29/11/2007 | 240.00 | 00087312859453 | JOSE LUCIANO DE MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE RECIFE -PE, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA DA SE-/CRETARIA DE A€AO SOCIAL, MARILENE KARLA COUTINHO,/PARA ACOMPANHAR PACIENTES AO HOSPITAL BARAO DE LU-CENA, NO VEICULO DE PLACA MOV 2430, CONF. COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 29/11/2007 | 120.00 | 00087312859453 | JOSE LUCIANO DE MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O ASSISTENTE SO-CIAL GLANDALBERTO F. BATISTA, PARA O PROGRAMA CHE-QUE MORADIA, A FIM DE ENTREGAR DOCUMENTOS DAS FA-/MILIAS BENEFICIADAS DO REFERIDO PROGRAMA, NO VEICULO DE PLACA MOV 2430, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 29/11/2007 | 120.00 | 00087312859453 | JOSE LUCIANO DE MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 04 VIAGENS AOS PO-/VOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, E 04 CORRIDAS NA CIDADE, TRANSPORTANDO O ASSISTENTE SOCIAL, GLANDAL-/BERTO F. BATISTA, PARA REALIZAR VISITAS AS FAMILI-AS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA CHEQUE MORADIA, NO/VEICULO DE PLACA MOV 2430, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 29/11/2007 | 50.00 | 00087312859453 | JOSE LUCIANO DE MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AO POVOADO DE CANAFISTULA, TRANSPORTANDO O ASSISTENTE SO-/CIAL, GLANDALBERTO F. BATISTA, PARA FAZER VISITAS/AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA CHEQUE MO-/RADIA, NO VEICULO DE PLACA MOV 2430, CONF. COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 29/11/2007 | 125.00 | 00087312859453 | JOSE LUCIANO DE MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, E UMA CORRIDA NA CIDADE, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, IDENILSE S./DE MEDEIROS, P/ SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVI-MENTO HUMANO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO VEICULO DE PLACA MOV 2430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 29/11/2007 | 80.00 | 00087312859453 | JOSE LUCIANO DE MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O ASSISTENTE/SOCIAL, GLANDALBERTO F. BATISTA, PARA RESOLVER AS-SUTNOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA ASSOCIA€AODE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE), NO VEICULO DE PLACA MOV 2430, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 29/11/2007 | 1140.00 | 00008803235744 | DURVAL IZIDORO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS GERAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-/TURA, NO PERIODO DE 03/09 A 30/11/2007, CONFORME /CONTRATO EXCEPCIONAL DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 29/11/2007 | 360.00 | 00005186821454 | GIVANILDO DE SANTANA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS GERAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-/TURA, NO PERIODO DE 01/10 A 30/11/2007, CONFORME /CONTRATO EXCEPCIONAL DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 29/11/2007 | 500.00 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA REALIZA€AO DE SERVI€OS DE CON-FEC€AO DE TAMPAS DE ALVENARIAS PARA COLOCA€AO EM /BUEIROS E GALERIAS, EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE /MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 29/11/2007 | 108.50 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, DE FOTOCOPIAS DE FORMULARIOS PARA ATENDI-/MENTOS DE USUARIOS, DE REQUISI€OES DE VIAGENS E DEINTERESSE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE RESPONSA-/BILIDADE DESTA SECRETARIA, CONF. LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 041/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 29/11/2007 | 36.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO/SOCIAL, DE FOTOCOPIAS DE APOSTILHAS P/ CURSOS PRO-MOVIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E O SENAI-PB,/CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 041/2007 E/COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 29/11/2007 | 80.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM HOSPITAIS /DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNH 2951,/CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 29/11/2007 | 170.00 | 00004553017431 | Carlos Marciel dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 06 VIAGENS AOS PO-/VOADOS DE ZUMBI, CANAFISTULA E NA VILA SAO JOAO, E06 CORRIDAS NA CIDADE, TRANSPORTANDO A SECRETARIA/DE A€AO SOCIAL, IDENILSE S. DE MEDEIROS, P/ RESOL-VER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AS CRECHES MUNICIPAIS, NO VEICULO DE PLACA KBA 1733. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 29/11/2007 | 50.00 | 00001279997443 | JADILSON MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM AO SITIO/RIBEIRO, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA/DE A€AO SOCIAL, PARA PARTICIPAREM DAS FESTIVIDADESALUSIVA AO DIA DA CRIAN€A, NO VEICULO DE PLACA MMS0825, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 29/11/2007 | 50.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM AO SITIO/SERRA DO BALDE, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA RO-DRIGUES DE OLIVEIRA, AO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA /ATENDIMENTO MEDICO, NO VEICULO DE PLACA MMR 2807,/CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 29/11/2007 | 80.00 | 00087312859453 | JOSE LUCIANO DE MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO 01 VIAGEM A CIDADE DE/CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O ASSISTENDE SO/CIAL, GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA, P/ RESOLVER /ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO SERVI€O MUNICIPAL DE SAUDE DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MOV 2480, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 29/11/2007 | 120.00 | 00087312859453 | JOSE LUCIANO DE MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO 01 VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE A€AOSOCIAL, IDENILSE SILVA DE MEDEIROS, PARA RESOLVER/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO /VEICULO DE PLACA MOV 2430, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 29/11/2007 | 75.00 | 00087312859453 | JOSE LUCIANO DE MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE GUARABIRA -PB, E 05 CORRIDAS NA CIDADE, TRANS-/PORTANDO A FUNCIONARIA MARILENE KARLA COUTINHO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE USUARIOS ATENDIDOS POR ES-TA SECRETARIA, NO VEICULO DE PLACA MOV 2430, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 29/11/2007 | 120.00 | 00087312859453 | JOSE LUCIANO DE MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA DASECRETARIA DE A€AO SOCIAL, MARILENA KARLA COUTINHOPARA ACOMPANHAR PACIENTES AO HOSPITAL SANTA LUCIA,NO VEICULO DE PLACA MOV 2430, CONF. COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 29/11/2007 | 50.00 | 00087312859453 | JOSE LUCIANO DE MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AO POVOADO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, IDENILSE SILVA DE MEDEIROS, P/ REALIZAR REU-NIAO COM AS MAES DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NO PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, /NO VEICULO DE PLACA MOV 2430, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 29/11/2007 | 50.00 | 00087312859453 | JOSE LUCIANO DE MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AO POVOADO DE CANAFISTULA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE /A€AO SOCIAL, IDENILSE SILVA DE MEDEIROS, P/ REALI-ZAR REUNIAO COM AS MAES DAS CRIAN€AS MATRICULADAS/NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL, /NO VEICULO DE PLACA MOV 2430, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 29/11/2007 | 325.00 | 00021963339487 | IREMAR BARBOSA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO MATERIAIS, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-/MENTAL DOS SITIOS: RAPADOR, RIBEIRO, VERTENTE AS-/SENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA, M¦ DA PENHA IIE POVOADO DE CANAFISTULA, NO PERIODO DE 12 A 14 DENOVEMBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMU 8339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 29/11/2007 | 7000.00 | 00095359885491 | ERIVALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 50 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIORIACHO DE AREIA, NA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE/DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/10 A 30/11/2007, NOVEICULO DE PLACA MMS 5390, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 29/11/2007 | 380.00 | 00021963339487 | IREMAR BARBOSA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO MATERIAIS, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-/MENTAIS DOS SITIOS: CAIANA DOS CRIOULOS, CAIANA DOAGRESTE, SAPE DE JULIAO E VILA SAO JOAO, NO PERIO-DO DE 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2007, NO VEICULO DE /PLACA MMU 8339, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 29/11/2007 | 480.00 | 00006666387481 | FELIPE GOUVEIA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO MATERIAIS, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-/MENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO /DE 26 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007, NO VEICULO DE PLA-CA MMZ 3928, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 29/11/2007 | 295.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS PARA INSPETORIA TECNICA DE ENSINO, /DO REGIMENTO E OUTROS DOCUMENTOS DO CONSLHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO E DE SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 041/2007/E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 29/11/2007 | 146.50 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SEC. DE EDUCA€AO, DE FOTOCOPIAS DEMATERIAIS DIDATICOS ELABORADOS PELA COORDENA€AO PEDAGOGICA DESTA SECRETARIA, P/ ENCONTRO PEDAGOGICO/COM OS PROFESSORES P/ PROGRAMA DE A€OES EDUCATIVASE DE BOLETINS ESCOLARES P/ AS ESCOLAS DE E. FUNDA-MENTAL, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 041/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 29/11/2007 | 5726.86 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO EM ESCO-/LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E EM DIVERSOS SETORES /DESTA SECRETARIA, CONF. LICITA€AO MODALIDADE CARTACONVITE N§ 030/2007 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 29/11/2007 | 565.00 | 00056809190449 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA/USINA TANQUES, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE /DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 09 DE NOVEMBRO DE2007, NO VEICULO DE PLACA MMQ 2288, CONF. LICITA-/€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 29/11/2007 | 455.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS: GREGORIO E TRIUNFO, NA ZONA RURAL, AS ES-/COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 16/DE NOVEMBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 29/11/2007 | 455.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS: GREGORIO E TRIUNFO, NA ZONA RURAL, AS ES-/COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 09/DE NOVEMBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 29/11/2007 | 1575.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 15 (CINCO) VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO/SITIO GAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 21 DE NOVEMBRO/2007,NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 29/11/2007 | 298.00 | 00005376272435 | EDNALDO DE OLIVEIRA GONZAGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE TRABALHADOR BRA€AL, DE LIMPA DE MATO, NA ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL ANA ELISA SOBREIRA E NA CRE-CHE MARIA DE LOURDES M. DE PAIVA, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 29/11/2007 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 29/11/2007 | 2553.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 29/11/2007 | 1141.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE TROFEUS, DESTINADOS A PREMIA€AO DAS EQUI-PES QUE PARTICIPARAM DA 1¦ E 2¦ DIVISAO DO CAMPEO-NATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, NO MODULO/ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§001077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 29/11/2007 | 44.60 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE FOTOCO-/PIAS DE BOLETOS DE COMUNICA€AO DE REPASSE FEDERAL/DE RECURSOS, DE CONTRATOS DE EXECU€AO DE OBRAS DO/REO E DO JORNAL DO MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 041/2007 E COMPROVANTE EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 29/11/2007 | 89.40 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE FOTOCO-/PIAS DE DECRETOS, OFICIOS CIRCULARES DO REO E DA /LDO, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ /041/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 29/11/2007 | 80.00 | 00071934154415 | ANASTACIA GOMES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 29/11/2007 | 340.00 | 00065775090420 | FABRIZZIO LUTTRING ALVES GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA OS FUNCIONARIOS LOTADOSNA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, DEACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 897/2007 E CONVENION§ 004/2007 FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SEGURAN€APUBLICA, DEFESA SOCIAL E PMAG, CONFORME NOTA FIS-CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 29/11/2007 | 756.00 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO PARA USO NO POSTO DOS CORREIOS E TELE-GRAFOS DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ECT/PMAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 29/11/2007 | 61.80 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA DELEGACIA /DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A/LEI MUNICIPAL N§ 897/2007, CONFORME LICITA€AO TIPOTOMADA DE PRE€OS N§ 041/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 29/11/2007 | 180.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DE FOTOCOPIAS DE PROCESSOS E MANDATOS DE SEGURAN€A DE /INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITA€OES DESTA EDILIDADE, CONF. LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 041/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 29/11/2007 | 160.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DE FOTOCOPIAS DE PROCESSOS E DOCUMENTOS DE INTERESSE DAASSESSORIA JUDICA DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 041/2007 E COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 29/11/2007 | 200.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ES-CRITORIO DO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO E AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 29/11/2007 | 2562.79 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, PARA USO EM DIVERSOS SETORES QUE FUNCIONAM NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADECONF. LICITA€AO MODALIDADE CARTA CONVITE N§ 030/07E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 30/11/2007 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO, REF. A 02 DIA-RIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO DO ESTA-DO, SEC. DE A€AO SOCIAL, SUDEME, EMATER, IBAMA, /TRIBUNAL DE C. DO ESTADO, ESCRITORIO DO PROCURADORG. DESTE MUNICIPIO E EM FIRMAS DO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 30/11/2007 | 335.00 | 00007188413444 | Lívia Amanda Marques Nascimento de Macêdo | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELA PRESTA-€AO DE SERVI€OS ARTISTICOS NA APRESENTA€AO MUSICALDURANTE A FORMATURA DA TURMA CONCLUINTE DE PROFES-SORES DA ESCOLA NORMAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 30/11/2007 | 2600.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PALIO ADVENTURE /DE PLACA MNM 9163, NO PERIODO DE 06/11 A 06/12 DE2007, PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 30/11/2007 | 4560.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DEPRESTA€AO DE SERVI€OS FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 30/11/2007 | 55.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET WIRELESS, NO MESDE NOVEMBRO DE 2007, PELA SECRETARIA DE FINANCAS,DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 30/11/2007 | 9.46 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 30/11/2007 | 2.34 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 30/11/2007 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 30/11/2007 | 1500.00 | 04997899000110 | R W R - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA CONTABEIS,/ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO AMBITO DA GESTAO /FISCAL DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2007, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 30/11/2007 | 670.98 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AO DEBITO EFETUADO INDEVIDAMENTE EM NOSSA CONTABANCARIA -BRADESCO, PARA POSTERIOR ACERTO, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASFERIAS REMUNERADAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 30/11/2007 | 60.00 | 00097743496449 | ANA KASSIA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN€AS, JUNTO AO/ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 30/11/2007 | 140.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO /JOSE DE ANCHIETA DA SILVA, PARA RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONO-MICA FEDERAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E TRIBUNAL DE/CONTAS DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA LJJ 6280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 30/11/2007 | 42.34 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO TELEFONE N§ 3273-2443, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDILIDADE, CONF. COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 30/11/2007 | 3602.04 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 30/11/2007 | 1000.64 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 30/11/2007 | 150.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA-PB, NOS 30/11 A 01/12/2007, COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA/EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO PROCURADOR GE-/RAL DESTE MUNICIPIO, CAIXA E. FEDERAL, CENTRO AD-MINISTRATIVO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 30/11/2007 | 460.00 | 00004742153421 | DANILO DE L. VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A/02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA P/ O ESCRITORIODO PROCURADOR DESTE MUNICIPIO E TRIBUNAL DE C. DO/ESTADO E 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/O ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO O SECRETARIO JOSE DE L. SANTOS, P/ RESOLVER AS-SUNTOS DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE PL. NMW 0146 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 30/11/2007 | 60.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE /CONTAS DO ESTADO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E CEN-/TRO ADMINISTRATIVO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 30/11/2007 | 9.34 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAA DELEGACIA DE POLICIA, DO POVOADO DE CANAFISTULADESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES /NOVEMBRO DE 2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 30/11/2007 | 9.10 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO POSTO DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DO POVOADO DE /CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FA-TURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 30/11/2007 | 300.00 | 00000011043490 | GIELSON RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DE RE-VISAO E MANUTEN€AO NO SISTEMA DE SONORIZA€AO E NA/MESA DE CANAIS DO AUDITORIO, NO PREDIO SEDE DESTA/EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 30/11/2007 | 55.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET WIRELESS, NO MESDE NOVEMBRO DE 2007, PELA SECRETARIA DE ADMINIS-/TRA€AO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 30/11/2007 | 620.00 | 00066576571453 | José Ferreira Barbosa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, TRANS-/PORTANDO O SECRRETARIO PAULO L. DOS SANTOS, PARA /REALIZAR VISTORIA DAS CONDI€OES DO VOLUME DE AGUA/DOS A€UDES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, TENDO /EM VISTA A ESTIAGEM, NO PERIODO DE 08 A 26/10/2007NO VEICULO DE PLACA BKW 3064, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 30/11/2007 | 300.00 | 00066576571453 | José Ferreira Barbosa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, TRANS-/PORTANDO O SECRRETARIO PAULO L. DOS SANTOS, PARA /RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, /NA EMATER, EMEPA, DEFESA CIVIL, INCRA E SECRETARIADE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 09 A 29 DE NOVEMBRO/DE 2007, NO VEICULO DE PLACA BKW 3064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 30/11/2007 | 80.00 | 00080124909787 | PAULO ROBERTO SOARES CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IN-CRA, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, EMATER, IBAMAE INTERPA-PB, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 30/11/2007 | 163.10 | 09193681000126 | INMETRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATAXA DE VERIFICA€AO N§ 1747489, DE UMA BALAN€A /PERTENCENTE AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 30/11/2007 | 10.72 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO A€OUGUE PUBLICO, DO POVOADO DE CANAFISTULA DES-TE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE /NOVEMBRO DE 2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 30/11/2007 | 9.34 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO MERCADO PUBLICO, DO POVOADO DE CANAFISTULA DES-TE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE /NOVEMBRO DE 2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 30/11/2007 | 12.98 | 08777328000120 | Cedal-Cooperativa de E. e D. Ag. de Alagoinha LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O A€OUGUE PUBLICO DO POVOADO DE CA-NAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATU-RA DO MES DE OUTUBRO DE 2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 30/11/2007 | 420.00 | 00064073939491 | LUIS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO MATERIAIS DIDATICOS E GENEROS ALIMENTICIOS,/PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNI-/DADES: ZUMBI, CANAFISTULA, VILA SAO JOAO, VERTENTEE RAPADOR, NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA /HZG 2912, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 30/11/2007 | 220.00 | 00066576571453 | José Ferreira Barbosa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS/PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETA-RIA, EM FIRMAS DO COMERCIO LOCAL, NA 3¦ REGIAO DE/ENSINO E UFPB, NOS DIAS 26 E 28/11/2007, NO VEICU-LO DE PLACA BKW 3064, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 30/11/2007 | 476.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 07 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIONO PERIODO DE 01 A 09 DE NOVEMBRO DE 2007, NO VEI-CULO DE PLACA MNW 4129, CONF. LICITA€AO TOMADA DE/PRE€OS N§ 002/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 30/11/2007 | 460.00 | 00005115461498 | GILIEVERSON CARMO DE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, P/ A SEC.DE EDUCA€AO DO ESTADO E SEBRAE E 02 VIAGENS A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE, P/ O ESCRITORIO DO CONTA-DOR GERAL DESTE MUNICIPIO E NA 3¦ REGINAL DE EN-/SINO, CONDUZINDO O FUNCIONARIO MANOEL P. DE AQUI-NO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 30/11/2007 | 33.58 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO DA ESCOLA DE/ENEINSO FUNDAMENTAL JOSE F. DE PAIVA, NO POVOADO/DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AFATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 30/11/2007 | 11.02 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO DA ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA DES-TE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE /NOVEMBRO DE 2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 30/11/2007 | 33.44 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAA CRECHE DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO /DE 2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 30/11/2007 | 10.72 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO GINASIO DE ESPORTES/DO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, COR-/RESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2007 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 30/11/2007 | 120.00 | 08346390000168 | GEMIUS ARTES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/NA CONFEC€AO DE UMA PLACA DE VIDRO MEDINDO 30 X 45PARA FORMATURA DA TURMA CONCLUINTE DO 9§ ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL FIRMO SANTINODA SILVA, NO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 30/11/2007 | 222.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA A REPOSI€AO NOS /VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS: MMU8381, MMU 8497, MNF 3339 E MNB 5804, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE/DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 30/11/2007 | 80.00 | 00003376678456 | GILMAR SALES ROMERO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA/DE EDUCA€AO E CULTURA, MONICA DE FATIMA S. C. PE-/REIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA /SECRETARIA, JUNTO A 3¦ REGIAO DE ENSINO, CONFORME/COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 30/11/2007 | 400.00 | 00002851074458 | Ailton Maria da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO MATERIAIS DE CONSTRU€AO E ELETRICO PARA REA-LIZA€AO DE SERVI€OS DE RESTAURA€AO DOS PREDIOS DASESCOLAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 A 30/11 DE2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 30/11/2007 | 130.00 | 00002641494400 | JULIO ARAUJO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO MATERIAL ELETRI-CO PARA USO NA DECORA€AO NATALINA DAS PRA€AS E DO/PREDIO DESTA EDILIDADE, NA ZONA URBANA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 30/11/2007 | 500.50 | 05140056000165 | EDILENNA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, PARA USO NAS ESCOLAS DE ENS. FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 30/11/2007 | 47910.41 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, /RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL FUNDEB, /REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 30/11/2007 | 19970.46 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, /RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL FUNDEB, /REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 30/11/2007 | 616.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, PARA A REPOSI€AO NO VEICULO TIPO /MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE/DO MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 30/11/2007 | 717.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DO CHASSI,/FEIXOS DE MOLAS E FREIO EM GERAL DO VEICULO TIPO /ONIBUS DE PLACA MMU 8497, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME /COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 30/11/2007 | 679.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8497, PERTENCENTE SECRE-/TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTU-/DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 30/11/2007 | 1224.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 18 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 07 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007, NO VEI-CULO DE PLACA MNW 4129, CONFORME LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 002/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 30/11/2007 | 918.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 18 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS MARES, NA ZONA RURAL AO POVOADO DE ZUM-BI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NO-/VEMBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA LHK 1373, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 30/11/2007 | 2068.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 22 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO MARES, NA ZONA RURAL AO POVOADO DE ZUMBI, NESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2007,NO VEICULO DE PLACA MMU 8238, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 002/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 30/11/2007 | 1600.00 | 00087316781491 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II E DA VILA SAO JOAO, AS /ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/11/A 07/12/2007, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957, CONF./LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 30/11/2007 | 735.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 07 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 22 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007,/NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 002/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 30/11/2007 | 1980.00 | 00008707081472 | JOSE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 18 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOJENIPAPO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 31/10 A 30/11/2007, NO VEI-CULO DE PLACA MMP 6667, CONFORME LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 002/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 30/11/2007 | 2068.00 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 22 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPAQUEVIRA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007NO VEICULO DE PLACA MNS 4443, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 002/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 30/11/2007 | 1170.00 | 00002574058798 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 18 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA, NA ZONA RURAL, ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A /30 DE NOVEMBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA JDW 4702,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 30/11/2007 | 237.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOIMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 09 DE NOVEMBRODE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMO 5667, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 30/11/2007 | 43.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO /IMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 09 DE NOVEMBRODE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMO 5667, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 30/11/2007 | 312.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2006,/NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 004/2006 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 30/11/2007 | 100.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PA-RA USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DA /FIRMA ELETROPOLO, NO VEICULO DE PLACA MNP 3622, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 30/11/2007 | 100.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PA-RA USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DAS/FIRMAS: JET PRINT, ERY VARIEDADES E KILAMPADAS, NOVEICULO DE PLACA MNP 3622, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 30/11/2007 | 150.00 | 00003535747759 | JOSE RIBEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 03 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, /NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 A/28 DE NOVEMBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA MNP 3622,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 30/11/2007 | 165.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOTANQUES AO POVOADO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2007, NO VEI-CULO DE PLACA JLM 5615, CONFORME LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 30/11/2007 | 262.50 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 12 A 19 DE NOVEMBRO DE 2007,/NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 30/11/2007 | 550.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: JOAO PEREIRA E BOA VISTA, NA ZONA RURAL, AS/ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A /19 DE NOVEMBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 30/11/2007 | 760.00 | 00055629415468 | JOSE TADEU DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPIMENTEL, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 09 DE NOVEMBRO/2007, /NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 30/11/2007 | 275.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DO AGRESTE, NA ZONA RURAL AO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 09 DE NO-/VEMBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA KFI 2543, CONF. /LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 30/11/2007 | 760.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBURACO D AGUA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE /DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 09 DE NOVEMBRO DE2007, NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, CONF. LICITA-/€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 30/11/2007 | 525.00 | 00004258327409 | GILBERTO MARQUES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2007,/NO VEICULO DE PLACA MMV 5409, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 30/11/2007 | 254.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS MARES, ZONA RURAL, AO POVOADO DE ZUMBI,NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 09 DE NOVEMBRODE 2007, NO VEICULO DE PLACA KIR 8292, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 30/11/2007 | 165.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 09 DE NOVEMBRODE 2007, NO VEICULO DE PLACA JLM 5615, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 30/11/2007 | 525.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2007,/NO VEICULO DE PLACA MMU 0745, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 30/11/2007 | 790.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: GRUTAO, PAQUIVIRA E USINA TANQUES, NA ZONA /RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 05 A 09 DE NOVEMBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA /MMR 2870, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 008/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 30/11/2007 | 350.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOVALE DO SOL, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE ZUMBI, /NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 09 DE NOVEMBRODE 2007, NO VEICULO DE PLACA CIT 4972, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 30/11/2007 | 1105.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 09 DE NOVEM-BRO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMV 2108, CONFORME /LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 30/11/2007 | 455.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 09 DE NO-VEMBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMR 9345, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 30/11/2007 | 340.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2007, NO VEICULO /DE PLACA JTS 2450, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 30/11/2007 | 455.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 09 DE NO-VEMBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1378, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 30/11/2007 | 280.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO BELO MONTE, NA ZONA RURAL AO POVOADO DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 09 DE NO-VEMBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMS 4675, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 30/11/2007 | 2260.00 | 03466560000124 | Express Locação de Veículos Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) VEICULO VW TIPO KOMBI STANDARDDE PLACA MNP 1673, NO PERIODO DE 06/11 A 06/12 DE2007, PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CUL-TURA DESTA EDILIDADE, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 30/11/2007 | 220.00 | 02372002000137 | Papa Informática LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET WIRELESS, NO MESDE NOVEMBRO DE 2007, PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO/E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 30/11/2007 | 750.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DO CHASSI,/FEIXOS DE MOLAS E FREIO EM GERAL DO VEICULO TIPO /MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE A SE-/CRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, /CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 30/11/2007 | 340.00 | 00016131266468 | JOSE EUCLIDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS E /GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO DESTA SECRETARIA, /DAS FIRMAS KILAMPADAS, ELETROPOLO, ERY VARIEDADES,AWS LTDA E ROMA COMERCIAL, NO MES DE NOVEMBRO/2007NO VEICULO DE PLACA KSJ 9138, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 30/11/2007 | 5283.98 | 04654590000399 | ELLO PUMA DISTRIB. DE COMBUSTIVEIS S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS:MMU 8381, MMU 8497, MNF 3339 E MNB 5804, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES/DO ENSINO FUNDAMENTAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 30/11/2007 | 237.50 | 05457026000187 | Maria Cristiane Lemos de Araújo | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 30/11/2007 | 240.00 | 00002825395498 | LUIS BARBOSA LAURINDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NO REPARO DO MOTOR DO VEI-CULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB 5804, PERTEN-/CENTE A ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Administração Geral | A SAUDE MELHOR E MAIS ASSISTIDA TREINAR, APERFEICO | CONSTRUCAO,AMPL.E REST.DA R.DE ESGOTO E GALERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 30/11/2007 | 91328.44 | 08021035000119 | Biana Construções e Serviços LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE AMPLIA€AO DO SISTEMA /DE ESGOTAMENTO SANITARIO (2¦ ETAPA), NO CONJUNTO/AGNALDO VELOSO BORGES, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES /DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMAG/FUNASA/MS N§ /2181/2006, CONF. TOMADA DE PRE€OS N§ 019/2007 E /NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000099 EM ANEXO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 30/11/2007 | 53.50 | 00007576446439 | ROBERTA MARCOLINO FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS E ALIMENTA€AO, PARA REALIZAR TRATAMENTO /MEDICO ESPECIALIZADO EM SEU FILHO, DOADA ATRAVES/DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 30/11/2007 | 710.00 | 00066576571453 | José Ferreira Barbosa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA/REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS/PARA REALIZAREM FISCALIZA€AO DOS SERVI€OS DE RECU-PERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE/MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 23/11/2007, NO VEICULO DE PLACA BKW 3064, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 30/11/2007 | 1761.33 | 04654590000399 | ELLO PUMA DISTRIB. DE COMBUSTIVEIS S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO /DA MAQUINA PATROL, DO TRATOR DE ESTEIRA D4-D, TRA-TOR MASSEY FERGUSSON E VEICULO TIPO CA€AMBA DE PLACA MNE 6403, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ /013/2007 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 30/11/2007 | 635.00 | 00003929455412 | GIULIARD DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 (UMA) VIAGEM A /CIDADE DE JOAO PESSOA A ESTE MUNICIPIO, TRANSPOR-/TANDO O TRATOR DE ESTEIRAS D4, PERTENCENTE A ESTA/SECRETARIA, QUE SE ENCONTRAVA FAZENDO SERVI€OS DE/REVISAO MECANICA EM OFICINA ESPECIALIZADA, NO VEI-CULO TIPO CARRENTA DE PLACA KGW 9770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 30/11/2007 | 9.34 | 09028341000140 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO CEMITERIO PUBLICO, DO POVOADO DE CANAFISTULA /DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES /DE NOVEMBRO DE 2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 30/11/2007 | 450.00 | 00002851074458 | Ailton Maria da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO TAMPAS DE ALVENARIA, PARA COLOCA€AO EM BUEI-ROS E GALERIAS EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNI-/CIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 30/11/2007 | 910.00 | 00006661746440 | RODRIGO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, NA REA-LIZA€AO DE VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE -PE, CAM-/PINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, E 02 CORRIDAS NA CI-DADE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA E DE PACIEN-/TERS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MZE 5280 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 30/11/2007 | 1200.00 | 00095264043434 | MARIA DO CARMO SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA/EM TELA, REALIZADO NO POVOADO DE ZIMBI, NESTE MU-/NICIPIO, DURANTE O TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE /05 A 24 DE NOVEMBRO DE 2007, JUNTO AOS ALUNOS CA-/DASTRADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL/A FAMILIA -PAIF, CONF. CONTRATO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 30/11/2007 | 1200.00 | 00004326379405 | CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE ARTE CU-/LINARIA, REALIZADO NO POVOADO DE CANAFISTULA, NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O TURNO DA TARDE, NO PERIODO28 DE OUTUBRO A 28 DE NOVEMBRO DE 2007, JUNTO AOS/ALUNOS CADASTRADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE ATEN€AO/INTEGRADA A FAMILIA -PAIF, CONF. CONTRATO EM ENEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 30/11/2007 | 1200.00 | 00093001460415 | MARINALDA DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E/COSTURA, REALIZADO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CAIANA DOS CRIOULOS, DURANTE O TURNO DA TARDE, NO PE-RIODO DE 12 A 30 DE NOVEMBRO/2007, JUNTO AOS ALU-/NOS CADASTRADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE ATEN€AO IN-TEGRADA A FAMILIA -PAIF, CONF. CONTRATO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 30/11/2007 | 240.00 | 00017670659491 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA /REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA MUR4646, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 30/11/2007 | 400.00 | 00091077931468 | CELDA MARIA VENANCIO DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PREENCHIMENTO DOS /CADASTROS DAS FAMILIAS ATENDIDAS E CONTEMPLADAS /COM OS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, VINCU-LADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A GESTAO MUNICIPAL DO REFERIDO PROGRAMA FEDERAL, NO PERIODO /DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 30/11/2007 | 400.00 | 00006973855407 | CLARISSA DE ASSIS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS CADASTROS DAS FAMILIAS ATENDIDAS E CONTEMPLADAS COM OS PROGRAMAS /DE TRANSFERENCIA DE RENDA, VINCULADOS AO PROGRAMA/BOLSA FAMILIA, JUNTO A GESTAO MUNICIPAL DO REFERI-DO PROGRAMA FEDERAL, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NO-/VEMBRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 30/11/2007 | 500.00 | 00004599139483 | ALESSANDRA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO TECNICA OPERACIONAL E DIGITADO-RA DOS CADASTROS DAS FAMILIAS ATENDIDAS E CONTEM-/PLADAS COM OS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA,VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A GES-TAO MUNICIPAL DO PROGRAMA FEDERAL, NO PERIODO DE /01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 30/11/2007 | 25.00 | 00007444637423 | MARIA DA SOLIDADE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 30/11/2007 | 25.00 | 00006554122478 | JOSICLEIDE MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 30/11/2007 | 25.00 | 00001036263444 | LUIZA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 30/11/2007 | 20.00 | 00099105071453 | JOSE SALVINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM O /TRANSPORTE DE UMA MUDAN€A, DOADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 30/11/2007 | 100.00 | 00002119260435 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 30/11/2007 | 100.00 | 00085350451472 | CORINA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 30/11/2007 | 210.00 | 00003969154421 | ERINALDO DE MACENA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA + EXAMES MEDICOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 30/11/2007 | 50.00 | 00002574065492 | Severino Costa dos Santos Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/CUMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 30/11/2007 | 82.50 | 00028295536400 | SEBASTIANA RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 30/11/2007 | 120.00 | 00099104997468 | JOCELMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS DO SITIO BARRA NOVA PARA A ESCOLA ESTADUALDE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE HILDON BANDEIRA, NA /SEDE DO MUNICIPIO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 SEMANAS, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 30/11/2007 | 50.00 | 00005583996498 | MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA O HOS-PITAL DA FAP, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-/CIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 30/11/2007 | 50.00 | 00005955992499 | ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ENXOVAL EM FAVOR DA MESMA, DOADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 30/11/2007 | 15.00 | 00001845700422 | Alda Silva dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA, EM /FAVOR DA MESMA, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 30/11/2007 | 90.00 | 00065948483487 | MARIA JOSE DA SILVA GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS DESTINADA A CONDU€AO DE ESTUDANTE CARENTE,PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 705/2001 ARTIGO/2§ INCISO IV, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 30/11/2007 | 50.00 | 00005412594409 | JOSEANE GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ENXOVAL DE BEBE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 30/11/2007 | 100.00 | 00005953125437 | MATILDE GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 30/11/2007 | 15.00 | 00089282434753 | MARIA DE FATIMA MARTINS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA, EMFAVOR DA MESMA, NA CONDU€AO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME/COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 30/11/2007 | 15.00 | 00004989051440 | MARIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA, EMFAVOR DA MESMA, NA CONDU€AO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME/COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 30/11/2007 | 173.00 | 00098183265472 | ANTONIA DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS, ALIMENTA€AO E ESTADIA, PARA A MESMA REA-/LIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITALUNIVERSITARIO LEURO WANDERLEY, DOADA ATRAVES DES-TA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 30/11/2007 | 10.00 | 00040903656434 | ANA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, EM FAVOR /DA MESMA, NA CONDU€AO DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 30/11/2007 | 40.00 | 00006408162401 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 30/11/2007 | 42.00 | 00037411667404 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, EM FAVOR DE /SUA FILHA JANAINA DA SILVA OLIVEIRA, PARA TRATA-/MENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO HOSPITAL NAPOLEAO/LAUREANO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 30/11/2007 | 40.00 | 00006028010448 | ELIZABETE ALVES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 30/11/2007 | 15.00 | 00006373397467 | MARIA DAS GRA€AS L. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 30/11/2007 | 60.00 | 00003337627463 | ALBERTO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /RECIFE -PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PA-CIENTE JOAO SIMPLICIO DE FREITAS, PARA FAZER EXA-MES NO HOSPITAL FUNDA€AO ALPINO VENTURA, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DA ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 30/11/2007 | 370.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, DE SO-/NORIZA€AO DAS REUNOES PROMOVIDAS POR ESTA SECRETA-RIA, COM OS INTEGRANTES DO PROGRAMA DE APOIO AO /IDOSO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 31/08 DE2007, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO /N§ 005/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 30/11/2007 | 20.00 | 00006391573433 | SEVERINA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PES-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, EM FAVOR DA /MESMA, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALI-ZADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, /DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 30/11/2007 | 15.00 | 00004724209410 | MARIA JOSE TARGINO LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 30/11/2007 | 30.00 | 00006352571492 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 30/11/2007 | 40.00 | 00006453905426 | MARIA SOLANGE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO DURANTE VIAGEM A CIDADE DO RIO FE JANEI-RO -RJ, A FIM DE OBTER TRABALHO, DOADA A PESSOA /CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 30/11/2007 | 15.00 | 00006139881404 | PAULA FRASSINETTI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 30/11/2007 | 15.00 | 00005953150466 | MARIA DE FATIMA R. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 30/11/2007 | 15.00 | 00006500529430 | SEVERINA LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 30/11/2007 | 15.00 | 00006179140448 | VALDENICE GOMES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 30/11/2007 | 15.00 | 00007042911423 | ADRIANA MACHADO P. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 30/11/2007 | 15.00 | 00003287825488 | JOSELITA DE MOURA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 30/11/2007 | 30.00 | 00005105842413 | Helena Pereira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 30/11/2007 | 15.00 | 00005960172437 | SEGIVANIA GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 30/11/2007 | 15.00 | 00006333825409 | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 30/11/2007 | 30.00 | 00007629318413 | PAULA GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 30/11/2007 | 30.00 | 00008585467444 | SEVERINA MORAIS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 30/11/2007 | 15.00 | 00002093612470 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 30/11/2007 | 15.00 | 00006369147478 | MARIA GORETE GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 30/11/2007 | 15.00 | 00007520592464 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 30/11/2007 | 31.16 | 00071979247404 | NATANAEL JOAO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ME-DICAMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-/PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 30/11/2007 | 20.00 | 00003289848418 | MARICELIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/MUDAN€A, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 30/11/2007 | 42.00 | 00001168501407 | JOSILENE DA ROCHA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O HOSPI-TAL NAPOLEAO LAUREANO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME/COMPROFANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 30/11/2007 | 42.00 | 00095154094468 | Maria José da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMEN-TO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAU-REANO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 30/11/2007 | 30.00 | 00001299637477 | ESTELA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 30/11/2007 | 21.01 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DE AGUA E ESGOTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA OCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE/A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 30/11/2007 | 17.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2007 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 30/11/2007 | 145.00 | 00005890325426 | YSYS NATALIA CESAR CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ /705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 30/11/2007 | 145.00 | 00004124093489 | FATIMA PUDEWELL BORBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ /705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 30/11/2007 | 145.00 | 00004872885481 | LARISSA EMILY DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ /705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 30/11/2007 | 145.00 | 00007338362408 | Geovania Clementino e Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ /705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 30/11/2007 | 145.00 | 00007388082450 | Clara Roberta Coutinho Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ /705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 30/11/2007 | 145.00 | 00005082481401 | ARALI DA SILVA ILIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ /705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 30/11/2007 | 145.00 | 00004258505447 | JANAINA KELLY DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ /705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 30/11/2007 | 145.00 | 00001376360403 | Milena Fernanda da Silva Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ /705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 30/11/2007 | 145.00 | 00006220698452 | Maristela Virginio de Oliveira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ /705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 30/11/2007 | 145.00 | 00003900438420 | ELYSANNA KARLA SOARES DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ /705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 30/11/2007 | 145.00 | 00006817708486 | MARCELIO ALVES TEOTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ /705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 30/11/2007 | 145.00 | 00005554747477 | ELAYNNE KRISTINA S. DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ /705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 30/11/2007 | 145.00 | 00006500441427 | Maria Joseilma Rodrigues da Penha | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ /705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 30/11/2007 | 145.00 | 00004358624480 | ALICE FEITOSA ZENAIDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ /705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 30/11/2007 | 145.00 | 00007626167414 | GABRIELA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ /705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 30/11/2007 | 145.00 | 00005416691417 | Danielle de Mélo Dutra | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ /705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 30/11/2007 | 145.00 | 00007115439419 | Jonathas Eduardo Domingos Morais | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ /705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 30/11/2007 | 145.00 | 00004274169499 | Cristiane da Silva Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ /705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 30/11/2007 | 145.00 | 00001167876431 | Josanille Glenda do Nascimento Ribeiro | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ /705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 30/11/2007 | 145.00 | 00007468622450 | Jackelline Larissa Albuquerque Correia | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ /705/2001 ARTIGO 2§ INCISO IV, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DA ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 30/11/2007 | 480.00 | 00004352038431 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, DE SO-/NORIZA€AO DAS REUNOES PROMOVIDAS POR ESTA SECRETA-RIA, COM OS INTEGRANTES DO PROGRAMA DE APOIO AO /IDOSO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 20/08 DE2007, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO /N§ 005/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 30/11/2007 | 375.00 | 00061634085434 | MARIA DA GUIA MACENA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ASBOLSAS CRIAN€AS CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO/DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICI-PAL DE ALAGOA GRANDE -PB E MINISTERIO DA PREVIDEN-CIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE /2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 30/11/2007 | 200.00 | 00006974917490 | ARLANE DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE GUARABI-RA -PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 912/2007CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 30/11/2007 | 200.00 | 00003288517442 | MARIA ADRIANA CHAVES DO N. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE GUARABI-RA -PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 912/2007CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 30/11/2007 | 200.00 | 00006333823457 | Eduardo Alves Cardoso | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE GUARABI-RA -PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 912/2007CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 30/11/2007 | 200.00 | 00007946145403 | Evelin Joice dos Anjos Dantas | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE GUARABI-RA -PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 912/2007CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 30/11/2007 | 200.00 | 00007394991490 | GILMARA DE QUEIROZ FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE GUARABI-RA -PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 912/2007CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 30/11/2007 | 200.00 | 00005271321444 | JULIANA LOUREN€O DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE GUARABI-RA -PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 912/2007CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 30/11/2007 | 200.00 | 00006633677430 | Sthefanny Gabriele Raimundo Nunes | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE GUARABI-RA -PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 912/2007CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 30/11/2007 | 200.00 | 00006534897490 | Ana Cláudia Alves da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE GUARABI-RA -PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 912/2007CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 30/11/2007 | 200.00 | 00006466333418 | Jomara Silva Rufino | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE GUARABI-RA -PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 912/2007CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 30/11/2007 | 200.00 | 00001295344475 | Jacqueline dos Santos Oliveira Felix | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DESTINADA A CONDU-€AO DE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVER-SIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NA CIDADE DE GUARABI-RA-PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 912/2007,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 30/11/2007 | 1200.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AS FA-MILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDI-MENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 30/11/2007 | 600.00 | 00003294946430 | ELIANE PAULO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DAS ATIVIDADES COM O /IDOSO, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA /NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF,/RALTIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 30/11/2007 | 400.00 | 00004785003430 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE DAN€AS REGIONAIS, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, RELATIVO/AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 30/11/2007 | 400.00 | 00005958211463 | IWANNA KARLA MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO/AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE /ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, RELATIVO AO/MES DE NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 30/11/2007 | 1200.00 | 00017277965353 | ANTONIO VALERIO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGO, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO IN-/TEGRAL A FAMILIA -PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 30/11/2007 | 400.00 | 00084008814434 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE LEITURA, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, RELATIVO/AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 30/11/2007 | 400.00 | 00069109079491 | SONIA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE BRINQUEDOTECA, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NA-/CIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 30/11/2007 | 50.00 | 00005960199475 | VALMIR TARGINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A MESMA/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, DOADA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRE-TARIA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 30/11/2007 | 202.40 | 00000746643446 | Gustavo Alexandre Ferreira da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE FOTOGRAFIAS 13X18, PARA REGISTRO DAS FESTI-VIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIAN€AS, REALIZADO /ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCI-AL, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 03/12/2007 | 120.00 | 00007678334494 | MARCUS VALERIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O ASSISTENTE SO-CIAL, GLANDALBEERTO F. BATISTA, PARA A SECRETARIA/ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA RESOLVER/ASSUNTOS REFERENTES AOS PROGRAMAS SOCIAIS, NO VEI-CULO DE PLACA LVI 0803, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 03/12/2007 | 64537.80 | 07146209000107 | COPIAL CONSTRUTORA PLATAFORMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE COLETAS DE LIXO E LIMPEZA URBANA, NESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 10/11 A 10/12/2007, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 014/2006, ADITIVOFIRMADO AO CONTRATO N§ 071/2007 E NOTA FISCAL N§ /000061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 03/12/2007 | 420.00 | 00002367320489 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NO RO€O DE MATO, CAPINA E TRATO CULTURAL, NO REFLORESTAMENTO, /REALIZADO EM AREA ONDE LOCALIZA-SE O LIXAO NESTE /MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONF. COM-/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 03/12/2007 | 700.00 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE GALERIAS E BUEIROS EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 03/12/2007 | 180.00 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA A CONFEC€AO DE TAMPAS DE BUEI-ROS E GALERIAS NAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNI-CIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 03/12/2007 | 246.00 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE OBRAS NA ZONA/URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 03/12/2007 | 4204.99 | 07146209000107 | COPIAL CONSTRUTORA PLATAFORMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO BOLETIMDE MEDI€AO COMPLEMENTAR DOS SERVI€OS DE COLETA DE/LIXO E LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AO PERIODO DE 11/09 A 10/10/2007, CONFORME LICITA-€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 014/2006 E ADITIVO FIRMADOAO CONTRATO N§ 071/2007, E NOTA FISCAL N§ 000062 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 03/12/2007 | 3735.43 | 07146209000107 | COPIAL CONSTRUTORA PLATAFORMA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELO BOLETIMDE MEDI€AO COMPLEMENTAR DOS SERVI€OS DE COLETA DE/LIXO E LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AO PERIODO DE 11/10 A 09/11/2007, CONFORME LICITA-€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 014/2006 E ADITIVO FIRMADOAO CONTRATO N§ 071/2007, E NOTA FISCAL N§ 000063 /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 03/12/2007 | 358.00 | 05328134000150 | Material de Const.Dois Irmãos-Sales e Araújo LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE/RECUPERA€AO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUN-DAMENTAL DO SITIO PIRAUA E DO ASSENTAMENTO MARIA /DA PENHA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 03/12/2007 | 40.00 | 00073359610415 | ROBERT WAGNER C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O CHEFE/DA CENTRA DE MANUTEN€AO PARA EFETUAR PESQUISA DE/PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME/COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 03/12/2007 | 40.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COORDENA-DORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PARA PARTI-CIPAR DE REUNIAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF./COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 03/12/2007 | 100.00 | 00020423985434 | AVANI CAROLINA ISIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A CONSULTO-/RIA -CEI, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 03/12/2007 | 380.00 | 00007717478455 | JOSE NUNES PEREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, NA /FEIRA LIVRE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, /CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 03/12/2007 | 380.00 | 00091701465434 | EDMILSON SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, NAS DEPENDENCIA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 03/12/2007 | 400.00 | 00003540873473 | Severino Moura da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE BUSCA E APREENSAO DE AMINAIS TI-/PO OVINOS, CAPRINOS, EQUINOS, MUARES E BOVINOS QUEENCONTRAM VAGANDO PELAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINA€AO DA PROMOTORA DE JUSTI€ARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONF. COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 03/12/2007 | 422.40 | 00003606863462 | JOSE CARLOS GOMES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, NA /AREA DA FEIRA LIVRE, DURANTE O MES NOVEMBRO/2007,/INCLUSIVE 60 HORAS EXTRAS, JUNTO A SECRETARIA DE /AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 03/12/2007 | 380.00 | 00060103434453 | Manoel José Bento de Brito | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, NO /MERCADO CENTRAL EM SUBSTITUI€AO AO SERVIDOR GERAL-DO DOS SANTOS, QUE ESTARA EM GOZO DE FERIAS RECULAMENTARES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, /CONF, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 03/12/2007 | 180.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO/DE FINAN€AS, JOSE DE LIMA SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO ES-CRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF./COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 04/12/2007 | 80.00 | 00005462023499 | MARIA JOSEANE CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM O OBJETIVO DE RECEBER INSTRU€OES/DE TREINAMENTO A RESPEITO DO SETOR DE COMPRAS DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR /GERAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 04/12/2007 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONF. COM-/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 04/12/2007 | 2.73 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 05/12/2007 | 560.00 | 41131046000127 | Edvaldo Onofre de Araújo | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO USO NO PREPARO DAS MERENDAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MU-/NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 004358 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 06/12/2007 | 380.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE M. P/ ESCRIT. LDTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISI€AO DE UMA ARMARIO GABINETE, PARA USO NA SECRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDILIDADE, CONFORME /NOTA FISCA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 07/12/2007 | 92.57 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 07/12/2007 | 240.00 | 00007694903449 | ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDI-/ENCIA NA VARA CIVIL DA CAPITAL, DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 07/12/2007 | 150.00 | 00073360341449 | MARCIA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIEN-/CIAS NA JUSTI€A CRIMINAL DE INTERESSE DESTA EDI-/LIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 07/12/2007 | 80.00 | 00007871988468 | EUCLIDALINA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA JUNTA MILITAR NA ENTREGA E RECE-/BIMENTO DE DOCUMENTOS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 07/12/2007 | 2299.00 | 13004510025335 | BOMPRE€O SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISI€AO DE 01 (UM) MICRO-COMPUTADOR DELL, DES-/TINADO A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE,/PARA USO NO SETOR DE EMPENHO DESTA SECRETARIA, /CONFORME NOTA FISCAL N§ 720356 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 07/12/2007 | 120.00 | 00001845710495 | LUCAS DE FIGUEIREDO PATRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /RECIFE -PE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACI-/ENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS A DIVERSOS /HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, CONF. COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 10/12/2007 | 339.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO PELA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, CONFORME LICI-TA€AO CARTA CONVITE N§ 030/2007 E NOTA FISCAL EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 10/12/2007 | 19.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 10/12/2007 | 5050.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS NOS /POSTES DE ILUMINA€AO PUBLICA DOS POVOADOS DE ZUMBIE CANAFISTULA E DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, /CONF. LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 042/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 10/12/2007 | 1477.47 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE A. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATAXA DE LICEN€A DE INSTALA€AO DE UM PARQUE PUBLI-CO DE LAZER, NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 10/12/2007 | 45.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS REALIZA€AO DE 02 CORRIDAS NA CIDADE/E UMA VIAGEM A USINA TANQUES, TRANSPORTANDO A FUN-CIONARIA MARILENE KARLA COUTINHO, PARA REALIZAR VISITAS AOS USUARIOS DESTA SECRETARIA, NO VEICULO DEPLACA MNH 2951, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 10/12/2007 | 100.00 | 00007678334494 | MARCUS VALERIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AO POVOADO/DE ZUMBI E 02 VIAGENS AO POVOADO DE CANAFISTULA, /TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, IDENIL-SE SILVA DE MEDEIROS PARA REALIZAR VISITAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE E MARIA J. /DE PAIVA, NO VEICULO DE PLACA LVI 0803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 10/12/2007 | 125.46 | 00005958222406 | JOELMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, ALIMENTA€AO E ESTADIA, PARA A MESMA REA-/LIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITALUNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO, NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE -PB, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 10/12/2007 | 229.00 | 03781718000150 | NORDESTE R. DE C. P/ IMPRESSORAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISI€AO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP 1360, DESTI-/NADA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMO€AO SOCIAL, P/USO PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF./NOTA FISCAL N§ 004538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 10/12/2007 | 4265.63 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 10/12/2007 | 14855.10 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 10/12/2007 | 60.00 | 00053106288434 | CARLOS ALBERIS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAPINA /GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETERIA, JUNTO AO ESCRITO-/RIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME /COMPROPVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 10/12/2007 | 60.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAPINA /GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETERIA, JUNTO AO ESCRITO-/RIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME /COMPROPVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 10/12/2007 | 3647.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO PELA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME LICITA-/€AO CARTA CONVITE N§ 030/2007 E NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 10/12/2007 | 11205.47 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOINSS POR PARTE DA EMPRESA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 10/12/2007 | 2070.50 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 10/12/2007 | 16874.04 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOPARCELAMENTO EM RETEN€AO DO INSS, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 10/12/2007 | 480.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATAXA DE PUBLICA€AO DE CONTRATOS DE REPASSE CELE-/BRADOS ENTRE PMAG/CEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 10/12/2007 | 795.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, PARA USO NAS IMPRESSORES DA COMISSAO DELICITA€AO EM DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, /CONFORME LICITA€AO CONVITE N§ 004/2007 E NOTA FIS-CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 10/12/2007 | 599.00 | 03781718000150 | NORDESTE R. DE C. P/ IMPRESSORAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISI€AO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP 1020 LASER /JET, DESTINADA SECRETARIA DE FINAN€AS, PARA USO /NO SETOR DE EMPENHO DESTA EDILIDADE, CONFORME NO-FISCAL N§ 004540 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 10/12/2007 | 975.72 | 02114703000176 | L & V AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA DE JOAO PESSOA/BRA-SILIA-DF/JOAO PESSOA-PB, COM SAIDA NO DIA 17/12 E/RETORNO NO DIA 21/12/2007, PARA O PREFEITO MUNICI-PAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 10/12/2007 | 211.64 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LICITA€AO/CARTA CONVITE N§ 030/2007 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 10/12/2007 | 139.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO /USO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME LICI-TA€AO CARTA CONVITE N§ 030/2007 E NOTA FISCAL EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 10/12/2007 | 19.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 10/12/2007 | 0.16 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 10/12/2007 | 19.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 10/12/2007 | 19.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 10/12/2007 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 10/12/2007 | 425.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, P/ USO NAS IMPRESSORES DE DIVER-/SOS DESTA SECRETARIA, QUE FUNCIONAM NO PREDIO SEDEDESTA EDILIDADE, CONFORME LICITA€AO CONVITE DE N§/004/2007 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 10/12/2007 | 3551.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS/DE REVISAO NAS INSTAL€A€OES ELETRICAS DAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL: GERALDO COSTA, ENEAS CAVAL-CANTE, J. CLEMENTINO, J. GOMES, ANA E. SOBREIRA E/DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, VILA S. JOAO,S. MONTENEGRO QUE FUNCIONA NO CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 10/12/2007 | 990.00 | 08668638000107 | Campina Grande Pneus Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, PARA O VEICULO DE/PLACA MNF 3339, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO /CONVITE N§ 020/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 10/12/2007 | 2180.00 | 08668638000107 | Campina Grande Pneus Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, PARA AREPOSI€AO NOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS MMU /8381 E MMU 8497, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDU-CA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA-€AO CARTA CONVITE N§ 020/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 10/12/2007 | 1560.00 | 08668638000107 | Campina Grande Pneus Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB 5804, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AOCONVITE N§ 020/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 10/12/2007 | 1280.00 | 01364693000164 | Luciene Aguiar Silva ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS REVISAO MECANICAS NO SISTEMA DE FREIOS, EMBU-/CHAMENTO DE MANGA DE EIXO, ALINHAMENTO DE DIRE€AO,BALANCEAMENTO DE PNEUS E CAMBAGEM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS MARCA MERCEDES DE PLACA MMU 8497,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 10/12/2007 | 750.00 | 01364693000164 | Luciene Aguiar Silva ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS REVISAO MECANICAS NO SISTEMA DE FREIOS, EMBU-/CHAMENTO DE MANGA DE EIXO, ALINHAMENTO DE DIRE€AO,BALANCEAMENTO DE PNEUS E CAMBAGEM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS MARCA VOLARE DE PLACA MNB /5804, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPOR-TA ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 10/12/2007 | 4658.23 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DELANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ATENDIDOS POR ESTA /EDILIDADE, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§/003/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 10/12/2007 | 460.00 | 00003424681466 | JANIL CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA A 3¦/REGIAO DE ENSINO E ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA /EDILIDADE, E 02 VIAGENS A CIDADE JOAO PESSOA, PA-RA A SEC. DE EDUCA€AO DO ESTADO E SEBRAE, TRANS-/PORTANDO A SEC. DE EDUCA€AO, P/ RESOLVER ASSUNTOSDESTA SECRETARIA, NO VEICULO DE PLACA BVZ 3364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 10/12/2007 | 380.00 | 00074157728491 | MARIA JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADEDE ENGENHO TRIUNFO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 10/12/2007 | 1083.42 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DELANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-/PIO, INCLUIDAS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 10/12/2007 | 3275.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, PARA AO USO NAS IMPRESSORAS DAINSPETORIA TECNICA, ESTA€AO DIGITA€AO, COORDENA€AOPEDAGOGICA, CONSELHO MUNICIPAL E NO PREDIO DO CAICJOSE F. DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO, CONF. LI-CITA€AO CONVITE N§ 004/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 10/12/2007 | 4177.02 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E /NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 10/12/2007 | 1046.80 | 07526979000185 | Fonseca Pires- Raimundo Adelmar Fonseca Pires | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUIDAS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, CONFORME/LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E NOTA FIS-CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 10/12/2007 | 750.00 | 01364693000164 | Luciene Aguiar Silva ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE REVISAO MECANICA DO SISTEMA DE FREIOS, EM-/BUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO, ALINHAMENTO DE DIRE-/€AO, BALANCEAMENTO DE PNEUS E CAMBAGEM PRESTADOS /NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF 3339, /PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 10/12/2007 | 1200.00 | 01364693000164 | Luciene Aguiar Silva ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE REVISAO MECANICA DO SISTEMA DE FREIOS, EM-/BUCHAMENTO DE MANGA DE EIXO, ALINHAMENTO DE DIRE-/€AO E BALANCEAMENTO DE PNEUS PRESTADOS NO VEICULO/TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8381, PERTENCENTE A ESTA/SECRETARIA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO /FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 10/12/2007 | 1139.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PE€AS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, DESTINADAS A REPOSI€AO NO VEICULO/TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8497, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTU-/DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ES-/COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /N§ 001206 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 11/12/2007 | 483.60 | 00006316570457 | GENIVAL EVARISTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE VIGILANTE, NA ESCOLA DE ENSINO /FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA, DURANTE O /MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 11/12/2007 | 483.60 | 00003290555429 | ROSILDO DE AQUINO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE VIGILANTE, NA ESCOLA DE ENSINO /FUNDAMENTAL DO POVOADO DE CANAFISTULA, DURANTE O /MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 11/12/2007 | 40.00 | 00097825751434 | ANDRE LEAL DE MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS FIRMAS JET PRINTELETROPOLO, PNEUS CENTER, ERY VARIEDADE, FLORESTAMAQUINAS E MOTORES E LIDER AUTO PE€AS, CONFORME /COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 11/12/2007 | 480.00 | 00004235900498 | MARIA SELMA LUCINDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSVENCIMENTOS RELATIVOS AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEM-BRO, DEZEMBRO E 13§ SALARIO DO ANO DE 2000, CONFORME TERMO DE ACORDO EXTRA JUDICIAL FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 11/12/2007 | 5320.00 | 00055629415468 | JOSE TADEU DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 35 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPIMENTEL, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 09 DE JULHO E 31 DE AGOSTO/DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, CONF. LICI-TA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 11/12/2007 | 4400.00 | 00018869122468 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 44 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO PROFESSORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, PA-RA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, /DOS SITIOS: SAPE DE JULIAO E CAIANA DOS CRIOULOS,/NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08/10A 21/12/2007, NO VEICULO DE PLACA MNF 1398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 11/12/2007 | 1850.00 | 00003647596400 | PAULO CESAR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ORGANIZA€AO DO CAMPEONATO DE FU-/TEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, NAS AREAS DA COMIS-/SAO DE DISCIPLINA E ARBITRAGEM, TABELA DE JOGOS E/CALENDARIO DE ATIVIDADES, NO PERIODO DE 03 DE SE-/TEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 11/12/2007 | 400.00 | 00002851074458 | Ailton Maria da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS EM TRATOR /COM CARRO€AO, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRU€AOPARA SERVI€OS DE REFORMAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS/DE E. FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PIRAUA, M¦ DA PENHA/II, JOAO PEREIRA, USINA TANQUES E CAIANA DOS CRIOULOS, NO PERIODO DE 26 A 30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 11/12/2007 | 380.00 | 00002851074458 | Ailton Maria da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS EM TRATOR /COM CARRO€AO, TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS,/MATERIAL DIDATICO, BOTIJOES DE GAS E UTENSILIOS PARA USO NAS ESCOLAS DE E. FUNDAMENTAL DOS SITIOS: /RIBEIRO, VERTENTE, RAPADOR, MONS. L. PESCARMONA E/M¦ DA PENHA II, NO PERIODO DE 03 A 10/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 11/12/2007 | 520.00 | 00002851074458 | Ailton Maria da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS EM TRATOR /COM CARRO€AO, TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS,/MATERIAL DIDATICO, BOTIJOES DE GAS E UTENSILIOS, /P/ AS ESCOLAS DE E. FUNDAMENTAL DOS SITIOS: TRIUN-FO, CARNAVAL, GREGORIO, BURACO D AGUA E ESPALHADA,NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 10/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 11/12/2007 | 180.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NO DIFERENCIAL DO VEICULO/TIPO ONIBUS DE PLACA MMU 8497, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, QUE TRANSPORTA ESTU-/DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 11/12/2007 | 2300.00 | 00095318941400 | SEBASTIAO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DE /ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DO SITIO SERRA/DO BALDE E DO POVOADO DE ZUMBI DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01/11 A 10/12/2007, NO VEICULO DE PLACALIF 7732, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 11/12/2007 | 3250.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM NA ESCOLA DE EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO QUITERIA, NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 DE OUTUBRO A 10/DE DEZEMBRO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMS 4675,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 11/12/2007 | 380.00 | 00069042071400 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 08 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA/SAO JOAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007, NO VEICULO DE /PLACA KGL 5907, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 11/12/2007 | 550.00 | 00051046571400 | PAULO SERGIO BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS COLERIDAS, ENCADERNA€OES, PLASTIFICA€OES E DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, /NO PERIODO DE 19 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 11/12/2007 | 100.00 | 00063121549472 | MANUEL PEREIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAAR DE REUNI-AO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REALIZADO /PELA UNCME, NO HOTEL TAMBAU, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 11/12/2007 | 298.00 | 00001176203436 | ROSILDO MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRU€AO DA CONALI-ZA€AO DE ESGOTOS DA COZINHA E DE OUTRAS DEPENDEN-/CIAS DO CAIC JOSE F. DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ES-COLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INSTITUTO DESEMBARGADORS. MONTENEGRO, NO PERIODO DE 05 A 09 DE NOVEMBRO /DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 11/12/2007 | 18826.87 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AORECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, RELATI-VO A FOLHA DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2007, /DO PESSOAL FUNDEB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 11/12/2007 | 8637.75 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AORECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, RELATI-VO A FOLHA DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2007, /DO PESSOAL FUNDEB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 11/12/2007 | 2004.80 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONO-FRE, MARIA JUREMA DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO E M¦/DE LOURDES DE PAIVA, CONF. LICITA€AO CARTA CONVITEN§ 017/2007 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 11/12/2007 | 889.50 | 00017671426415 | MANOEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE MERENDA PARA AS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS/CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE, MARIA J.DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO E MARIA DE LOURDES DE /PAIVA, CONF. PROCESSO DE LICITA€AO CARTA CONVITE /N§ 018/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 11/12/2007 | 1207.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONO-FRE, MARIA J. DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO E MARIA /DE LOURDES DE PAIVA, CONFORME PROCESSO DE LICITA-/€AO CARTA CONVITE N§ 018/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 11/12/2007 | 720.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRE-CHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE, MARIA J. DEPAIVA, LIDIA M. RAMALHO E MARIA DE LOURDES DE PAI-VA, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 016/2007 ECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 11/12/2007 | 300.00 | 00084003766415 | CARLOS ROBERTO MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO, NA ESCOLA DE ENSI-NO FUNDAMENTAL PROFESSOR GERALDO COSTA NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COMPROVANE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 11/12/2007 | 525.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007,/NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 11/12/2007 | 1100.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS JOAO PEREIRA E BOA VISTA, NA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30/DE NOVEMBRO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423,CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 11/12/2007 | 450.00 | 02173952000132 | ALESSANDRA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A REPOSI€AO/NOS VEICULOS DE PLACAS: MMU 8183, MNF 3339 E MNB /5804, QUE TRANSPORTAM E ESTUDANTES DO ENSINO FUN-/DAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 11/12/2007 | 32.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE APOSTILHAS PARA USO DA COORDENA-/€AO PEDAGOGICA E DE CONVITE PARA REUNIAO, CONFORMELICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 017/2007 E COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 11/12/2007 | 50.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE FICHAS DE ACOMPANHAMENTO DA GES-/TAO ESCOLA E FICHA DE INSPE€AO DE ROTINA, DESTINA-DA A INSPETORA TECNICA DE ENSINO DESTA SECRETARIA,CONF. LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 017/2007,E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 11/12/2007 | 125.00 | 00002336856425 | RAILSON JOSE DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE/EDUCA€AO E CULTURA, MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRAPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 11/12/2007 | 120.00 | 00037449281449 | ROBERTO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE PINTURA DE LETREIROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL SEVERINO MONTENEGRO, QUE FUNCIONA NO CAIC /JOSE F. DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE /19 A 23 DE NOVEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 11/12/2007 | 3950.00 | 00069042071400 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO/DE ZUMBI E DA USINA TANQUES AS ESCOLAS DA SEDE DO/MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/10 A 10/12/2007, NO /VEICULO DE PLACA KLG 5907, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 11/12/2007 | 610.00 | 00017671426415 | MANOEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPA-RO DAS MERENDAS DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRE-CHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE, MARIA J. DEPAIVA, LIDIA M. RAMALHO E MARIA DE LOURDES DE PAI-VA, CONFORME PROCESSO DE LICITA€AO N§ 018/2007 E /COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 11/12/2007 | 100.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMENTO MA-RIA MENINA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUN-DAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 11/12/2007 | 150.00 | 03015705000170 | A. dos T.R. do P. e A.M. Luigi Pescarmona Patos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMEN-TO MONSENHOR L. PESCARMONA, ONDE FUNCIONA A ESCO-LA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RE-/LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 11/12/2007 | 120.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NO ASSENTAMEN-TO SAPE DE ALAGOA GRANDE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA/DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 11/12/2007 | 150.00 | 00066576644434 | EUDES FARIAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO /GREGORIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-MENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 11/12/2007 | 150.00 | 00008707197420 | Átila Zenaide | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO /VARZEA DE CRUZ, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO/FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES /NOVEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 11/12/2007 | 150.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO ENGENHO/TRIUNFO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/MENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES NOVEM-BRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 11/12/2007 | 150.00 | 00005829453487 | Petronio Martins de Albuquerque | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO ENGENHO/BELO MONTE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUN-DAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES NO-/VEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 11/12/2007 | 350.00 | 00005468194430 | JACQUELINE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA MARCA HONDA CG 1235 DEPLACA MMU 9122, P/ FINS DE FISCALIZA€AO NO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO /NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 11/12/2007 | 300.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UMA IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL /VALDEVINO DA SILVA, S/N§ NO POVOADO DE CANAFISTU-LA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL/JOSE F. DE PAIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 11/12/2007 | 350.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO/II, S/N§, PARA A REALIZA€AO DE ENSAIOS DE GRUPOS/DE TEATRO, DAN€A E DE EXPOSI€OES, FEIRAS E DEMAISEVENTOS CULTURAIS, QUE SERAO REALIZADOS NESTE MU-NICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 11/12/2007 | 100.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NA VILA S. JOAOPARA A PRATICA DE ESPORTE POR PARTE DOS ALUNOS DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE,/RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 11/12/2007 | 190.00 | 00007883583409 | ANTONIO EVERALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CO-MUNIDADE DO SITIO RIACHO DE AREIA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 11/12/2007 | 190.00 | 00005186822426 | ANTONIO FRAZAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CO-MUNIDADE DO SITIO CARNAVAL, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 11/12/2007 | 80.00 | 00002364568498 | ANTONIO SEVERINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CO-MUNIDADE DA USINA TANQUES, RELATIVO AO MES NOVEM-/BRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 11/12/2007 | 45.00 | 01310204000191 | Associação dos Trab. Rurais de Rapador | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CO-MUNIDADE DO SITIO RAPADOR, RELATIVO AO MES DE NO-/VEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 11/12/2007 | 380.00 | 00003296803408 | HELENA GALDINO MARIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CO-MUNIDADE DO SITIO CAIANA DO AGRESTE, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 11/12/2007 | 190.00 | 00002178837450 | JEANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CO-MUNIDADE DO SITIO GRUTAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 11/12/2007 | 380.00 | 00002542741450 | JOSE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CO-MUNIDADE DO SITIO GAVIAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 11/12/2007 | 190.00 | 00002261831498 | LIZETE DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CO-MUNIDADE DO SITIO BOA IDEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 11/12/2007 | 190.00 | 00003223012460 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CO-MUNIDADE DO ENGENHO MARES, RELATIVO AO MES DE NO-/VEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 11/12/2007 | 190.00 | 00002312789426 | MARIA DAS DORES DE FREITAS GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CO-MUNIDADE DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, RELA-/TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 11/12/2007 | 300.00 | 00008155516490 | MARIA JOSELITA GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CO-MUNIDADE DO SITIO SERRA DO BALDE, RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 11/12/2007 | 190.00 | 00002834095418 | MARIA SEVERINA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CO-MUNIDADE DO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 11/12/2007 | 190.00 | 00005937573439 | JOSEANE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CO-MUNIDADE DO SITIO IMBIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 11/12/2007 | 125.00 | 00007848025489 | JOSE LAERTE PEREIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CO-MUNIDADE DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 11/12/2007 | 380.00 | 00082615446487 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CO-MUNIDADE DO SITIO VERTENTE, RELATIVO AO MES E NO-/VEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 11/12/2007 | 25.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE FOTOCOPIAS DE CONVITES PARA A REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO DIA 07 DE DEZEMBRO/2007,/CONF. LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 017/2007,E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 11/12/2007 | 2640.00 | 00072696460400 | LUIZ MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULRURA, DE BENEFICIAMENTO DE MILHO EM TRATOR AGRICOLA, TOTALIZAN-DO 44 HORAS MAQUINAS, DESTINADAS AOS AGRICULTORES/DO SITIO LAGOA DE SERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME LICITA€AO CONVITE N§ 042/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 11/12/2007 | 100.00 | 00067599699449 | ASSOC. TRABALHADORES RURAIS DE QUITERIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 (UM) GALPAO, LOCALIZADO NO POVOADO/DE CANAFISTULA, ONDE FUNCIONA O A€OUGUE PUBLICO /DAQUELA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 11/12/2007 | 96.20 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE FOTOCO-/PIAS DE PROCESSO DE LICITA€AOES, PRESTA€AO DE CON-TAS DE CONVENIO, PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO,ADITIVOS DE CONTRATOS E DOCUMENTOS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE, CONF. LICITA€AO TIPO TOMADA DE /PRE€OS N§ 017/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 11/12/2007 | 320.00 | 08271462000155 | CARTORIO CARLOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 11/12/2007 | 80.00 | 00002645223460 | ROZIANA MARIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA E DOMINISTERIO DO TRABALHO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 11/12/2007 | 136.90 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CORRESPONDENCIAS, ENVIADAS PELO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ECT/PMAGE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 11/12/2007 | 289.51 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CORRESPONDENCIAS, ENVIADAS PELO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ECT/PMAGE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 11/12/2007 | 172.45 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CORRESPONDENCIAS, ENVIADAS PELO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ECT/PMAGE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 11/12/2007 | 244.05 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CORRESPONDENCIAS, ENVIADAS PELO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ECT/PMAGE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 11/12/2007 | 246.70 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CORRESPONDENCIAS, ENVIADAS PELO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ECT/PMAGE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 11/12/2007 | 215.30 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CORRESPONDENCIAS, ENVIADAS PELO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ECT/PMAGE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 11/12/2007 | 2000.00 | 00785848000173 | MARIA DO SOCORRO GALDINO DE MELO -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NA CONFEC-/€AO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A PROMO€AO /DO NATAL PREMIADO, PROMOVIDO PELA CDL, LOCAL EM /PARCERIA COM ESTA PREFEITURA, CONFORME OFICIO EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 11/12/2007 | 48.50 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE FOTOCO-/PIAS DE NOTAS FISCAIS, BOLETIM DE MEDI€AO DE OBRASE SERVI€OS, RALETORIO DE INSPE€AO DE OBRAS, CONTRATOS, CONVENIOS E DA LEI ORGANICA DESTINADA AO CAR-TORIO ELEITORAL DESTA COMARCA, CONF. LICITA€AO TI-PO TOMADA DE PRE€OS N§ 17/2007 CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 11/12/2007 | 200.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, NOS DIAS 13 E 14/12/2007, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO /AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO,/E PARTICIPAR DO SEMINARIO OBRIGA€OES PREVIDENCIA-RIAS E SIMPLES NACIONAL, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 11/12/2007 | 300.00 | 00014690691487 | ERNANE CAVALCANTE CHAVES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UM INOVEL, LOCALIZADO NA RUA HELIO P./MONTENEGRO, N§ 155, CONJUNTO MANOEL RAIMUNDO, PA-RA A RESIDENCIA OFICIAL DA PROMOTORA PUBLICA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ES-TA EDILIDADE E A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DOESTADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 11/12/2007 | 34.07 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAO POSTO DE CORREIOS E TELEGRAFOS DO POVOADO DE /ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA /DO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 11/12/2007 | 75.90 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DE FOTOCOPIAS DE QUESTIONARIOS PARA USO DE SERVIDORES EDE PROCESSOS DE INTERESSE DA ASSESSORIA JURIDICA /DESTA EDILIDADE, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA DEPRE€OS N§ 017/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 11/12/2007 | 446.09 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DE AGUA E ESGOTO, DO PREDIO LOCADO A ESTA /EDILIDADE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DE-/ZEMBRO DE 2007, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE /PREFEITURA E PROCURADORIA DE JUSTI€A DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 11/12/2007 | 90.00 | 00003424681466 | JANIL CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZINDO O FUNCIONARIO, /JOSE DE ANCHIETA DA SILVA, PARA RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN€AS, JUNTO AO /ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, NO /VEICULO DE PLACA BVZ 3364, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 11/12/2007 | 27.90 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, DE FOTOCO-PIAS DO OR€AMENTO PROGRAMA DO EXERCICIO DE 2008, /CONF. LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 017/2007,E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 11/12/2007 | 170.00 | 00013207946453 | TARGINO FRANCO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM DA CIDADEDE JOAO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO/MICRO-COMPUTADOR, DA LOJA HIPERBOMBRE€O PARA USO /NO SETOR DE EMPENHO DA SECRETARIA DE FINAN€AS DES-TA EDILIDADE, NO VEICULO DE PLACA MMR 9664, CONF./COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 11/12/2007 | 200.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAPINA /GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETERIA, JUNTO AO ESCRITO-/RIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, NO ENCER-/RAMENTO DO BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO DE 2007,/CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 11/12/2007 | 50.00 | 00097742317400 | JOSE URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/MUDAN€A, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 11/12/2007 | 170.00 | 00060193727404 | Maria do Socorro da Anunciação de Santana | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /CASAMENTO CIVIL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 11/12/2007 | 180.00 | 00088475514472 | Josita Martins Marques | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TIRADENTESN§ 52, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 11/12/2007 | 350.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA APOLONIO/ZENAIDE, N§ 635, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DEMAIS PROGRAMAS/SOCIAIS FEDERAIS, GERENCIADOS POR ESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 11/12/2007 | 535.45 | 00097741906453 | CELIO DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, INCLUINDO 60/HORAS EXTRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 11/12/2007 | 380.00 | 00002949241409 | ADJAILSON LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 11/12/2007 | 380.00 | 00006775843429 | ADENILDO ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, /CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 11/12/2007 | 380.00 | 00059331631472 | ANTONIO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, /CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 11/12/2007 | 380.00 | 00006403870475 | FRANCISCO BENTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, /CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 11/12/2007 | 380.00 | 00007140047405 | Sergio Marcolino Felipe | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, /CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 11/12/2007 | 380.00 | 00007131805440 | IVANILDO MOISES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, /CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 11/12/2007 | 380.00 | 00005176184435 | ELIEZER PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, /CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 11/12/2007 | 380.00 | 00006756810499 | Juscelino Valdevino da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, /CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 11/12/2007 | 270.00 | 00001963407482 | CICERO DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/RO€O DE MATO E ATERRO MANUAL DE BURACOS, NO LEITO/DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO PAQUEVIRA, /NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19/11 A 07/12/2007,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 11/12/2007 | 270.00 | 00008121554403 | JOSE RAFAEL ADELINO DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/RO€O DE MATO E ATERRO MANUAL DE BURACOS, NO LEITO/DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO PAQUEVIRA, /NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19/11 A 07/12/2007,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 11/12/2007 | 270.00 | 00001952679400 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/RO€O DE MATO E ATERRO MANUAL DE BURACOS, NO LEITO/DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO PAQUEVIRA, /NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19/11 A 07/12/2007,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 11/12/2007 | 270.00 | 00000673594777 | MODESTO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/RO€O DE MATO E ATERRO MANUAL DE BURACOS, NO LEITO/DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO PAQUEVIRA, /NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19/11 A 07/12/2007,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 11/12/2007 | 72.00 | 00005817045419 | JAILSON PRUDENCIO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/RO€O DE MATO E REMO€AO DE ENTULHO EM DIVERSAS RUASDO POVOADO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE NOVEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 11/12/2007 | 144.00 | 00004330652498 | ANDRE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/CARPINTARIA NA RECUPERA€AO DE PASSAGENS DE MADEIRANO CANAL VERTEDOURO ENTRE A RUA TELESFORO ONOFRE /E O BAIRRO DO CRUZEIRO, NO POVOADO DE CANAFISTULA/DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 11/12/2007 | 360.00 | 00026186837149 | LUIZ MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE GRADES DE FERRO E/TAMPAS DE ALVENARIAS PARA COLOCA€AO EM GALERIAS DERUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE30 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 11/12/2007 | 450.00 | 00002851074458 | Ailton Maria da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS EM TRATOR /COM CARRO€AO, TRANSPORTANDO TAMPAS DE ALVENARIA, /PARA BUEIROS E GALERIAS EM RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 07 DE DEZEMBRO DE2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 11/12/2007 | 540.00 | 00060194057453 | SEVERINO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DE/RO€O DE MATO E ATERRO MANUAL DE BURACOS NO LEITO /DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CAPOEIRA, NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 30/DE NOVEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 11/12/2007 | 100.00 | 00015112586400 | Inácio de Sousa Rodrigues | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, /TRANSPORTANDO ELETRICISTAS E MATERIAL PARA A REA-/LIZA€AO DE SERVI€OS DE REPOSI€AO DE LAMPADAS NA VILA SAO JOAO E NAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 15 DE DEZEMBRO/2007, NO /VEICULO DE PLACA MMO 5908, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 11/12/2007 | 110.19 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO TELEFONE N§ 3273-1365, PERTENCENTE AO /CONSELHO TUTERLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COM-/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 11/12/2007 | 13.20 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, DE FO-/TOCOPIAS DE APOSTILHAS PARA A DISTRIBUI€AO COM OS/ALUNOS INSCRITOS EM CURSO DE ARTES CULINARIAS PRO-MOVIDO POR ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO PROGRAMA /PAIF, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§/041/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 11/12/2007 | 120.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOO GESTOR MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DO PROGRAMA, JUNTO A COORDE-NA€AO, NO VEICULO DE PLACA LJJ 6280, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO N§ 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 11/12/2007 | 80.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPOR-/TANDO O GESTOR MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMI-/LIA, PARA FAZER PESQUISA DE PRE€OS PARA AQUISI€AODE MATERIAIS DE IMFORMATICA, PARA USO DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, NO VEICULO DE PLACA LJJ 6280, CON-FORME PROC. DE DISPENSA DE LICITA€AO N§ 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 11/12/2007 | 75.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA VIAGEM A CIDADE DE ESPERAN€A, TRANSPORTANDO AOPERADORA TECNICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CA-DUNICO, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DOS OPERADORESTECNICOS DO REFERIDO PROGRAMA, RELATIVO A VERSAO/6.0.5, NO VEICULO DE PLACA LJJ 6280, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO N§ 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 11/12/2007 | 80.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA NOVA, TRANSPORTNDO/O GESTOR MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARAPARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL/DOS GESTORES DO PBF E CADUNICO DO ESTADO DA PARA-IBA, NO VEICULO DE PLACA LJJ 6280, CONFORME PROC.DE DISPENSA DE LICITA€AO N§ 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 11/12/2007 | 60.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA -PR, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE/A€AO SOCIAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 11/12/2007 | 25.00 | 00000094869413 | MARIA DAS NEVES COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 11/12/2007 | 15.00 | 00004724205423 | MARIA APARECIDA ALVES DOS S. BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA, /DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES /DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 11/12/2007 | 140.00 | 00000222970731 | JOSE MARCIONILO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CER-TIDAO DE CASAMENTO CIVIL, DOADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF./COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 11/12/2007 | 14.00 | 00002336507412 | JURANDI JOSE DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA O MES-MO REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO /HOSPITAL HU CAESE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 11/12/2007 | 50.00 | 00008088089409 | VANDA BENTO FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 11/12/2007 | 20.00 | 00007584769497 | MARIA DE FATIMA DUARTE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 11/12/2007 | 280.00 | 00079764983472 | SEVERINO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE CAMPINA GRANDE E 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MARILENE K. /DA SILVA E A SECRETARIA IDENILSE S. DE MEDEIROS P/ACOMPANHAR PACIENTES EM DIVERSOS HOSPITAIS DAS RE-FERIDAS CIDADES, NO VEICULO DE PLACA MMT 3351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 11/12/2007 | 120.00 | 00079764983472 | SEVERINO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE/A€AO SOCIAL, IDENILSE S. DE MEDEIROS, PARA RESOL-/VER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO A SETRAS, NO/VEICULO DE PLACA MMT 3351, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 11/12/2007 | 25.00 | 00079764983472 | SEVERINO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/A USINA TANQUES, DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A/FUNCIONARIA MARILENE K. COUTINHO PARA RESOLVER AS-SUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS USUARIOS, NO VEICULO DE VEICULO DE PLACA MMT 3351, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 11/12/2007 | 100.00 | 00079764983472 | SEVERINO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS AOS POVOA-/DOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, TRANSPORTANDO A SECRE-TARIA DE A€AOSOCIAL, IDENILSE SILVA DE MEDEIROS P/RESOLVER ASSUNTOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, NO/VEICULO DE PLACA MMT 3351, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 11/12/2007 | 200.00 | 00079764983472 | SEVERINO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB E UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE -PB, O ASSISTENTE SOCIAL GLANDALBERTO F.BATISTA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTASECRETARIA, JUNTO AO 3§ NUCLEO DE SAUDE DO ESTADO,NO VEICULO DE PLACA MMT 3351, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 11/12/2007 | 1200.00 | 00004326379405 | CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PINTURA /EM TELA, REALIZADO NO POVOADO DE ZUMBI, DURANTE O/TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 12 DE NOVEMBRO A 10/DE DEZEMBRO/2007, JUNTO AOS ALUNOS CADASTRADOS NO/PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 11/12/2007 | 70.00 | 00061091146772 | SERGIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS AO POVOADO DE CANAFISTULA E 02 VIAGENS A VILA SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO O ASSISTENTE SOCIAL, /GLANDALBERTO F. BATISTA, PARA REALIZAR VISITAS DO-MICILIARES AS FAMILIAS BENEFICIADAS ATRAVES DO BPCNO VEICULO DE PLACA MNH 2951, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 11/12/2007 | 20.00 | 00006372328445 | SEVERINA DO RAMO FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, EM FAVOR /DA MESMA, NA CONDU€AO DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 11/12/2007 | 100.00 | 00008050442489 | MARTA MIRIAM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 11/12/2007 | 350.00 | 00001389668428 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FU-NERARIAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 11/12/2007 | 350.00 | 00006237925406 | MARIA DO SOCORRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FU-NERARIAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 11/12/2007 | 200.00 | 00006333825409 | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 11/12/2007 | 200.00 | 00006333828416 | MARINETE FIGUEIREDO M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 11/12/2007 | 310.00 | 00035076046472 | ADERALDO MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 11/12/2007 | 300.00 | 00004462549406 | ALEXANDRE DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 11/12/2007 | 220.00 | 00008616323465 | ANA PAULA GENUINO DA SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 11/12/2007 | 350.00 | 00043779085453 | VITAL FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO TRANSLADO DE CADAVERES DAS CIDA-/DES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA -PB, PARA ESTE /MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMS 3025, CONFORME/COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 11/12/2007 | 120.00 | 00004677082405 | JOAO BATISTA BERNADO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 11/12/2007 | 270.00 | 00002181181713 | Cícero Gundim Rodrigues | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 11/12/2007 | 120.00 | 00007567053470 | MARIA JOSE GON€ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 11/12/2007 | 405.00 | 00004374104470 | MARINEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM FU-NERARIAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 11/12/2007 | 200.00 | 00095318895468 | MARIA ROQUE DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UM/ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 11/12/2007 | 170.00 | 00005644762424 | MARIA DE LOURDES CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, ALIMENTA€AO E ESTADIA, PARA A MESMA REA-/LIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, /CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 11/12/2007 | 1390.00 | 00054529484491 | JOSE BERNARDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO TRANSLADO DE CADAVERES DAS CIDA-/DES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA -PBPARA ESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNQ 0526,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DA ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 11/12/2007 | 465.00 | 00017671426415 | MANOEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS INSCRITOS NO PROGRAMA DE /APOIO AO IDOSO, EM REUNIOES E EVENTOS PROMOVIDOS /POR ESTA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITA€AO N§ 018/2007 E COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DA ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 11/12/2007 | 456.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS INSCRITOS NO PROGRAMA DE /APOIO AO IDOSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSODE LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 018/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DA ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 11/12/2007 | 601.80 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS INSCRITOS NO PROGRAMA DE /APOIO AO IDOSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA-/€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 017/2007 E COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DA ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 11/12/2007 | 120.42 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS INSCRITOS NO PROGRAMA DE /APOIO AO IDOSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA-/€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 016/2007 E COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 11/12/2007 | 540.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS INSCRITOS NO PROGRAMA DE /ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORMR LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§016/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 11/12/2007 | 760.00 | 00017671426415 | MANOEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS INSCRITOS NO PROGRAMA DE /ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITA€AO TIPO CARTA /CONVITE N§ 018/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 11/12/2007 | 750.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS INSCRITOS NO PROGRAMA DE /ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITA€AO TIPO CARTA /CONVITE N§ 018/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 11/12/2007 | 1078.00 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS INSCRITOS NO PROGRAMA DE /ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO TIPO CARTA CONVITE 017/2007E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 11/12/2007 | 137.00 | 00045642168487 | JOSE GON€ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS, ALIMENTA€AO E ESTADIA, PARA O MESMO REA-/LIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITALUNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO, NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE -PB, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,/CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 11/12/2007 | 170.00 | 00005172491465 | RAFAEL CRUZ DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA,/DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES /DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 11/12/2007 | 28.00 | 00001265904430 | BETANIA DE FATIMA DA S. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS E ALIMENTA€AO, PARA A MESMA REALIZAR TRA-/TAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONALNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, DOADA A PESSOA /CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 11/12/2007 | 15.00 | 00095264256420 | SEVERINA BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA, /DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME/COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 11/12/2007 | 15.00 | 00002208043464 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 11/12/2007 | 35.00 | 00005395610456 | MARIA DE SANTANA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 11/12/2007 | 50.00 | 00006408164447 | JOSE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/PROTESE DENTARIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 11/12/2007 | 120.00 | 00005931917497 | MARIA LUCIA LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 11/12/2007 | 68.00 | 00085350265415 | MARIA DAS DORES MORAIS DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ME-/DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 11/12/2007 | 100.00 | 00006518452463 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE ITAPETINGA -SERTAO, DOADA A /PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SE-CRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 11/12/2007 | 400.00 | 00005955974407 | ANDREZA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS CADASTROS DAS FAMILIAS ATENDIDAS E COMTEMPLADAS COM OS PROGRAMAS /DE TRANSFERENCIA DE RENDA, VINCULADOS AO PROGRAMA/BOLSA FAMILIA, JUNTO A GESTAO MUNICIPAL REFERIDO /PROGRAMA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 11/12/2007 | 400.00 | 00003287450492 | JOSE FLAVIANO DO NASCIMENTO LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DOS CADASTROS E A-/TENDIMENTOS DAS FAMILIAS ATENDIDAS E COMTEMPLADAS/COM OS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, VINCU-LADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A GESTAO MUNICIPAL DO REFERIDO PROGRAMA, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 12/12/2007 | 50.00 | 00054049148749 | ADBAR TARGINO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE GUARABIRA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FA-ZER EXAMES EXPECIALIZADO NO CENTRO DE OLHOS SANTA/LUZIA, NO VEICULO DE PLACA LGM 2381, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 12/12/2007 | 180.00 | 00091065100434 | SERGIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, E DUAS VIAGENS AO SITIO SERRA DO BALDE, TRANSPORTANDO FAMILIAS DE PRESIDIARI-OS PARA REALIZAR VISITAS ENTRE ELES, NO VEICULO DEPLACA LCY 1973, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 12/12/2007 | 427.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL, /RELATIVO AO ANO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 12/12/2007 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL, /RELATIVO AO ANO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 12/12/2007 | 3270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL, /RELATIVO AO ANO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 12/12/2007 | 760.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE LAMPADAS, DESTINADAS A REPOSI€AO NOS POS-TES DE ILUMINA€AO PUBLICA DAS RUAS DA ZONA URBANA/DOS POVOADOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, DO SITIO CAIANA DOS MARES E DO ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA NESTE MUNICIPIO, CONF. LICITA€AO TIPO CARTA /CONVITE N§ 042/2007 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 12/12/2007 | 11058.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL, /RELATIVO AO ANO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 12/12/2007 | 4064.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL, /RELATIVO AO ANO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 12/12/2007 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL, /RELATIVO AO ANO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 12/12/2007 | 107.00 | 03501965000156 | Farmácia V. Campo & Cia- Adriano E. de Paiva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS NA ZONA URBANA DESSE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 12/12/2007 | 60.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAPINA /GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETERIA, JUNTO AO ESCRITO-/RIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME /COMPROPVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 12/12/2007 | 60.00 | 00097743496449 | ANA KASSIA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAPINA /GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETERIA, JUNTO AO ESCRITO-/RIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME /COMPROPVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 12/12/2007 | 637.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL, /RELATIVO AO ANO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 12/12/2007 | 932.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL, /RELATIVO AO ANO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 12/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2007CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 12/12/2007 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL, /RELATIVO AO ANO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 12/12/2007 | 2565.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL, /RELATIVO AO ANO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 12/12/2007 | 3537.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL, /RELATIVO AO ANO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 12/12/2007 | 4870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL, /RELATIVO AO ANO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 12/12/2007 | 1102.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL, /RELATIVO AO ANO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 12/12/2007 | 2080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL, /RELATIVO AO ANO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 12/12/2007 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 12/12/2007 | 200.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS GRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E/CULTURA, DE CONFEC€AO DE CONVITES PARA USO NAS ES-COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N§ 004031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 12/12/2007 | 9557.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL, /RELATIVO AO ANO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 12/12/2007 | 2079.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL, /RELATIVO AO ANO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 12/12/2007 | 6017.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL, /RELATIVO AO ANO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 12/12/2007 | 1378.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL, /RELATIVO AO ANO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 12/12/2007 | 3555.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL, /RELATIVO AO ANO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 12/12/2007 | 13398.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL, /RELATIVO AO ANO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 12/12/2007 | 58417.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL, /RELATIVO AO ANO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 12/12/2007 | 4804.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL, /RELATIVO AO ANO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 12/12/2007 | 1596.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL, /RELATIVO AO ANO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 12/12/2007 | 1570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL, /RELATIVO AO ANO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 12/12/2007 | 610.00 | 00017671426415 | MANOEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DA MERENDA PARA AS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS/CRECHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE JESUS ONOFRE, MARIAJ. DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO E MARIA DE LOURDES /DE PAIVA, CONFORME PROCESSO DE LICITA€AO CONVITE /N§ 018/2007 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 12/12/2007 | 7609.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL, /RELATIVO AO ANO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 12/12/2007 | 2432.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL, /RELATIVO AO ANO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 12/12/2007 | 29143.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL, /REALTIVO AO ANO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 12/12/2007 | 3683.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO PESSOAL, /RELATIVO AO ANO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 12/12/2007 | 414.00 | 03501965000156 | Farmácia V. Campo & Cia- Adriano E. de Paiva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA REALIZA€AO DE SERVI€OS NAS /ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PIRAUA EDO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHAII, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saneamento | Administração Geral | A SAUDE MELHOR E MAIS ASSISTIDA TREINAR, APERFEICO | CONSTRUCAO,AMPL.E REST.DA R.DE ESGOTO E GALERIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 12/12/2007 | 93083.34 | 08021035000119 | Biana Construções e Serviços LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A3¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE AMPLIA€AO DO SISTEMA /DE ESGOTAMENTO SANITARIO (2¦ ETAPA), NO CONJUNTO/AGNALDO VELOSO BORGES, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES /DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMAG/FUNASA/MS N§ /2181/2006, CONFORME TOMADA DE PRE€OS N§ 018/2007/E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 13/12/2007 | 360.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE P.E ACES.P/VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS PARA A REPOSI€AO NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE A ESTA /SECRETARIA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO E. FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 13/12/2007 | 1.22 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOCREDITO EFETUADO INDEVIDAMENTE NO MES DE NOVEMBRO/DE 2007 E ESTORNADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO /BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 13/12/2007 | 600.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Projetos Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEPRESTA€AO DE CONTAS FINAL DOS CONTRATOS CT N§ /0148762-32/2002 - PRONAF, CONFORMENOTA FISCAL /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 13/12/2007 | 100.00 | 00028566335449 | JOSE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA, P/ PARTICIPAR DO SEMINARIO, OBRIGA€OES PRO-/VIDENCIARIAS E SIMPLES NACIONAL: RESPONSALIDADE /DAS PREFEITURAS, PROMOVIDA PELA RECEITA FEDERAL /DO BRASIL -4¦ REGIAO FISCAL E PELO CENTRO DE TREINAMENTO DA ESCOLA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 13/12/2007 | 2.22 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 13/12/2007 | 7.85 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 13/12/2007 | 180.00 | 00098174827404 | João Xavier de Mendonça | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DE/RO€O DE MATO, REMO€AO MANUAL DE PEDRAS DA ESTRADA/DE ACESSO AS RUAS: JOSE ARAUJO E CRUZEIRO, NA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 14 DE /DEZEMBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 13/12/2007 | 15.00 | 00002257410408 | MARIA DA PENHA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA, DOADAA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 13/12/2007 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 13/12/2007 | 20.00 | 00039545180404 | ANTONIO VALDEVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 13/12/2007 | 20.00 | 00002517481466 | EDEVANDA DOS SANTOS FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA A MES-ME REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO /HOSPITAL CAESE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 13/12/2007 | 15.00 | 00002206932423 | MARIA DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/CONSULTA MEDICA EM OFTALMOLIGIA, EM FAVOR DA MES-MA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF./COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 13/12/2007 | 145.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADIFEREN€A DO CHEQUE N§ 850246, DEBITADO A MENOR /NO MES DE NOVEMBRO DE 2007, E ESTORNADO NESTA DA-TA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 14/12/2007 | 1.69 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 14/12/2007 | 6.11 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 14/12/2007 | 820.00 | 07383299000150 | Casa do Desenho - Maria Aparecida G. dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE COPIAS /HELIOGRAFICAS, ENCADERNA€OES E PLOTAGENS DE PROJE-TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE DEZEM-BRO DE 2007, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 14/12/2007 | 1200.00 | 00042160316415 | HILDON REGIS NAVARRO OFILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A04 (QUATRO DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB/BRASILIA-DF/JOAO PESSOA-PB, COM A/FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 14/12/2007 | 326.10 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE TROFEUS E MEDALHAS, PARA A PREMIA‡AO DAS/EQUIPES VENCEDORAS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADORDESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE, NO/MODULO ESPORTIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 14/12/2007 | 5.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 14/12/2007 | 1760.00 | 00001279997443 | JADILSON MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:TABOCA, TRIUNFO, BONFIM E TAPERA, NA ZONA RURAL ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/11/A 07/12/2007, NO VEICULO DE PLACA MNS 0825, CONF./COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 14/12/2007 | 90.00 | 00002573641457 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE FOTOCOPIAS DE INTERESSE DO CORAL MANTIDO POR ESTA SECRETARIA E COMPOSTO POR ALUNOS DAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 017/2007 E COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 17/12/2007 | 76.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /SEDE PAROQUIAL, LOCALIZADO A RUA D. PEDRO II, N§/29, ONDE FUNCIONA AS A€OES EDUCATIVAS, NESTE MU-/NICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 17/12/2007 | 40.00 | 00003132270474 | ANTONIO DE PADUA A. DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABI-RA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS ESTUDAN-/TES UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE DO VALE DOACARAU -UVA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 17/12/2007 | 60.00 | 00026289229400 | ELZA MARIA VASCONCELOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A /INSPETORIA TECNICA DA 3¦ REGIAO DE ENSINO, CONF./COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 17/12/2007 | 80.00 | 00011002212472 | IRANILDON FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A INSPETORIATECNICA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 17/12/2007 | 280.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO BELO MONTE, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE CANA-/FISTULA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 16 DENOVEMBRO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMS 4675, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 17/12/2007 | 455.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: GREGORIO E TRIUNFO, NA ZONA RURAL, AS ESCO-/LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 23 DENOVEMBRO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 17/12/2007 | 254.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS MARES, NA ZONA RURAL, AO POVOADO DE ZUMBI NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 16 DE NOVEMBRO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA KIE 8292, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 17/12/2007 | 340.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO /PERIODO DE 12 A 16 DE NOVEMBRO/2007, NO VEICULO DEPLACA JTS 2450, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 17/12/2007 | 525.00 | 00004258327409 | GILBERTO MARQUES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-PIO, NO PERIODO DE 12 A 16 DE NOVEMBRO DE 2007, NOVEICULO DE PLACA MMV 5409, CONFORME LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 17/12/2007 | 275.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DO AGRESTE AO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 12 A 16 DE NOVEMBRO DE 2007,/NO VEICULO DE PLACA KFI 2543, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 08/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 17/12/2007 | 760.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBURACO D AGUA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE /DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 16 DE NOVEMBRO DE2007, NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, CONFORME LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 17/12/2007 | 760.00 | 00055629415468 | JOSE TADEU DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPIMENTEL, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 16 DE NOVEMBRO/2007, /NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 17/12/2007 | 1105.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 16 DE NOVEM-BRO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMV 2108, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 17/12/2007 | 350.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOVALE DO SOL, NA ZONA RURAL AO POVOADO E ZUMBI NES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 16 DE NOVEMBRO DE2007, NO VEICULO DE PLACA CIT 4972, CONFORME LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 17/12/2007 | 790.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: GRUTAO, PAQUIVIRA E USINA TANQUES, NA ZONA /RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO12 A 16 DE NOVEMBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMR/2870, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 17/12/2007 | 525.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-PIO, NO PERIODO DE 12 A 16 DE NOVEMBRO DE 2007, NOVEICULO DE PLACA MMU 0745, CONFORME LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 17/12/2007 | 165.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 16 DE NO-/VEMBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA JLM 5615, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 17/12/2007 | 165.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOTANQUES AO POVOADO DE CANAFISTULA NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 12 A 16 DE NOVEMBRO DE 2007, NO VEI-CULO DE PLACA JLM 5615, CONFORME LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 17/12/2007 | 280.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOIMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURA/DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 16 DE NOVEMBRODE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMO 5667, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 17/12/2007 | 565.00 | 00056809190449 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINATANQUES, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-/NICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 16 DE NOVEMBRO/2007, /NO VEICULO DE PLACA MMQ 2288, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 17/12/2007 | 455.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 16 DE NO-VEMBRO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMR 9345, CON-FORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 17/12/2007 | 455.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 16 DE NO-VEMBRO DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1378, CON-FORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 17/12/2007 | 854.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO/DE CANAFISTULA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 03 A 21 DE DEZEMBRO DE 2007, NO VEICULODE PLACA MNW 4129, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 002/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 17/12/2007 | 166.00 | 00004848411491 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO/DE CANAFISTULA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 03 A 21 DE DEZEMBRO DE 2007, NO VEICULODE PLACA MNW 4129, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 002/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 17/12/2007 | 1600.00 | 00087316781491 | FABRICIO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II E DA VILA SAO JOAO AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 21/DE DEZEMBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA MNA 3957, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 17/12/2007 | 100.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, NO TRIBUNAL DE CONTAS/DO ESTADO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 17/12/2007 | 615.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO, PARA USO NAS IMPRESSORAS DA COMISSAO/DE LICITA€AO EM DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA,CONF. LICITA€AO CONVITE N§ 004/2007 E COMPROVANTE/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 17/12/2007 | 45.00 | 00006323429438 | DANIEL TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ME-DICAMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 17/12/2007 | 80.00 | 00087314134472 | LUIS MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A DIVERSAS /LOJAS DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO -EFETUAR PESQUI-SA DE PRE€OS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 17/12/2007 | 29.00 | 08667024000100 | C . R . E . - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATAXA DE FISCALIZA€AO DE CONSTRU€AO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 18/12/2007 | 627.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS NO MESDE DEZEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 18/12/2007 | 12955.95 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DE AGUA E ESGOTOS, DE DIVERSOS PREDIOS PU-/BLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 18/12/2007 | 80.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC. DE EDUCA-€AO DO ESTADO, SEC. DE TRABALHO E S. SOCIAL, SU-/DEME, EMATER, IBAMA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTA-DO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 18/12/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A União Superintendência de Imprensa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 18/12/2007 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 18/12/2007 | 4000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL S. VITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2007, CONF. COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 18/12/2007 | 333.75 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações de Municípios | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADIVULGA€AO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILI-/DADE, JUNTO A FAMUP -FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DEMUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/BRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 18/12/2007 | 3500.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, PARA A REALIZA€AO DE SHOW PI-/ROTECNICO NA PROGRAMA€AO DAS FESTIVIDADES DE ANO /NOVO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE DEZEMBRO/2007,/CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 18/12/2007 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 18/12/2007 | 1020.00 | 00000009559493 | EDIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE REVISAO MECANICA NO CILINDRO MESTRE DO SIS-TEMA DE FREIOS E NAS RODAS, REVISAO DE ESTABILIZA-DOR E SISTEMA DE AR PRESTADOS NO VEICULO TIPO MI-/CRO-ONIBUS DE PLACA MNB 5804, CONF. COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 18/12/2007 | 900.00 | 00000009559493 | EDIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE/PLACA MMU 8381, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 18/12/2007 | 860.00 | 00000009559493 | EDIVALDO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONI-BUS DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€AO E CULTURA, DESTA EDILIDADE, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 18/12/2007 | 101.00 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A RECUPERA€AO DAS /INSTALA€OES HIDREULICAS DO PREDIO DO CAIC JOSE F./DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/MENTAL DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO, NESTE MUNICI-/PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 18/12/2007 | 140.00 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A REALIZA€AO DE SER-/VI€OS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANNA E. SOBREIRA, PROFESSOR JOSE G. DA SILVEIRA, ENEAS CAVALCANTE E PROFESSOR GERALDO COSTA, NESTE MUNICIPIO,/CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 18/12/2007 | 29.00 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAL, DESTINADO A REPOSI€AO NO PREDIODO CAIC JOSE F. DE PAIVA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA /DE ENSINO FUNDAMENTAL DESEMBARGADOR S. MONTENEGRO,NESTE MUNICIPIUO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 19/12/2007 | 370.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE P.E ACES.P/VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE PE€AS, PARA A REPOSI€AO NO VEICULO TIPO /MICRO-ONIBUS DE PLACA MNF 3339, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO /FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 19/12/2007 | 1373.12 | 40432544006420 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DAS LIGA€OES TELEFONICAS DOS TELEFONES CE-/LULARES N§S: 9332-2007 E 9332-9449, PERTENCENTES/AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 20/12/2007 | 5500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS SUBSIDIOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 20/12/2007 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 20/12/2007 | 9740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 20/12/2007 | 5656.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/DE DEZEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 20/12/2007 | 159.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE DEZEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 20/12/2007 | 7075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 20/12/2007 | 3355.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 20/12/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE DEZEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 20/12/2007 | 1275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 20/12/2007 | 1865.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMNENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 20/12/2007 | 147.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 20/12/2007 | 788.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, DO PESSOALPENCIONISTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007,/CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 20/12/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS APOSENTADORIAS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE DEZEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 20/12/2007 | 3360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 20/12/2007 | 2562.89 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 20/12/2007 | 9225.72 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 20/12/2007 | 27.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 20/12/2007 | 3354.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 20/12/2007 | 78.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE DEZEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 20/12/2007 | 4160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 20/12/2007 | 76.00 | 03501965000156 | Farmácia V. Campo & Cia- Adriano E. de Paiva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA USO EM SERVI€OS NAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 20/12/2007 | 3340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 20/12/2007 | 7200.00 | 00007250034480 | ADELIA CARNEIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A9¦ E 10¦ PAECELA DE BOLSAS AUXILIOS, PARA 60 MO-/NITORES DO CONVENIO N§ 811134/2005, CELEBRADO EN-TRE O MEC/FNDE/PMAG -A€OES EDUCATIVAS COMPLEMEN-/TARES, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 20/12/2007 | 29.00 | 08667024000100 | C . R . E . - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATAXA DE ELABORA€AO DE PROJETO, CONF. COMPROVANTE/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 20/12/2007 | 25749.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 20/12/2007 | 1084.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 20/12/2007 | 5300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 20/12/2007 | 9215.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 20/12/2007 | 81.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE DEZEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 20/12/2007 | 30.00 | 00006543954469 | João Batista Simão de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISI-/€AO DE CESTA BASICA, DE ACORDO COM O PROGRAMA SO-CIAL FEIRA CIDADA, CRIADO ATRAVES DA LEI MINICI-/PAL N§ 904/2007, ARTIGO 3§, PARAGRFO UNICO, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 20/12/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CES-TA BASICA, DE ACORDO O PROGRAMA SOCIAL FEIRA CI-/DADA, CRIADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N§ 904/2007ARTIGO 3§, PARAGRAFO UNICO, CONFORME COMPROVANTE/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 20/12/2007 | 30.00 | 00006537137462 | EDNA CRISTINA ANJOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CES-TA BASICA, DE ACORDO O PROGRAMA SOCIAL FEIRA CI-/DADA, CRIADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N§ 904/2007ARTIGO 3§, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 20/12/2007 | 30.00 | 00001036263444 | LUIZA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CES-TA BASICA, DE ACORDO O PROGRAMA SOCIAL FEIRA CI-/DADA, CRIADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N§ 904/2007ARTIGO 3§, PARAGRAFO UNICO, CONFORME COMPROVANTE/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 20/12/2007 | 30.00 | 00005767527466 | MARIA EDILEUSA ALVES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CES-TA BASICA, DE ACORDO O PROGRAMA SOCIAL FEIRA CI-/DADA, CRIADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N§ 904/2007ARTIGO 3§, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 20/12/2007 | 30.00 | 00001460705424 | ANDREA FRANCISCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CES-TA BASICA, DE ACORDO O PROGRAMA SOCIAL FEIRA CI-/DADA, CRIADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N§ 904/2007ARTIGO 3§, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 20/12/2007 | 30.00 | 00008616323465 | ANA PAULA GENUINO DA SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CES-TA BASICA, DE ACORDO O PROGRAMA SOCIAL FEIRA CI-/DADA, CRIADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N§ 904/2007ARTIGO 3§, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 20/12/2007 | 30.00 | 00003287701401 | JOSEFA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM CES-TA BASICA, DE ACORDO O PROGRAMA SOCIAL FEIRA CI-/DADA, CRIADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N§ 904/2007ARTIGO 3§, PARAGRAFO UNICO, CONFORME COMPROVANTE/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 20/12/2007 | 30.00 | 00078857490459 | ULISSES FELICIANO TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISI-/€AO DE CESTA BASICA, DE ACORDO O PROGRAMA SOCIAL/FEIRA CIDADA, CRIADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N§/904/2007, ARTIGO 3§, PARAGRAFO UNICO, CONF. COM-/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 20/12/2007 | 30.00 | 00091062772415 | JOSELITA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISI-/€AO DE CESTA BASICA, DE ACORDO O PROGRAMA SOCIAL/FEIRA CIDADA, CRIADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N§/904/2007, ARTIGO 3§, PARAGRAFO UNICO, CONF. COM-/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 20/12/2007 | 30.00 | 00006521613405 | ANELITA SOUSA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISI-/€AO DE CESTA BASICA, DE ACORDO O PROGRAMA SOCIAL/FEIRA CIDADA, CRIADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N§/904/2007, ARTIGO 3§, PARAGRAFO UNICO, CONF. COM-/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 20/12/2007 | 30.00 | 00006393081473 | EDNALVA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISI-/€AO DE CESTA BASICA, DE ACORDO O PROGRAMA SOCIAL/FEIRA CIDADA, CRIADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N§/904/2007, ARTIGO 3§, PARAGRAFO UNICO, CONF. COM-/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 20/12/2007 | 30.00 | 00005139370484 | Antonia Cardoso da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISI-/€AO DE CESTA BASICA, DE ACORDO O PROGRAMA SOCIAL/FEIRA CIDADA, CRIADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N§/904/2007, ARTIGO 3§, PARAGRAFO UNICO, CONF. COM-/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 20/12/2007 | 30.00 | 00006756812432 | FRANCISCO CAMILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISI-/€AO DE CESTA BASICA, DE ACORDO O PROGRAMA SOCIAL/FEIRA CIDADA, CRIADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N§/904/2007, ARTIGO 3§, PARAGRAFO UNICO, CONF. COM-/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 20/12/2007 | 30.00 | 00003291127404 | Vera Lúcia dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISI-/€AO DE CESTA BASICA, DE ACORDO O PROGRAMA SOCIAL/FEIRA CIDADA, CRIADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N§/904/2007, ARTIGO 3§, PARAGRAFO UNICO, CONF. COM-/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 20/12/2007 | 30.00 | 00007938064459 | Ângela Cristina dos Santos Nepomuceno | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISI-/€AO DE CESTA BASICA, DE ACORDO O PROGRAMA SOCIAL/FEIRA CIDADA, CRIADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N§/904/2007, ARTIGO 3§, PARAGRAFO UNICO, CONF. COM-/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 20/12/2007 | 30.00 | 00030084393491 | MARIA DA CONCEI€AO DOS S. SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISI-/€AO DE CESTA BASICA, DE ACORDO O PROGRAMA SOCIAL/FEIRA CIDADA, CRIADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N§/904/2007, ARTIGO 3§, PARAGRAFO UNICO, CONF. COM-/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 20/12/2007 | 30.00 | 00005465539402 | MARIA JOSE LOPES FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISI-/€AO DE CESTA BASICA, DE ACORDO O PROGRAMA SOCIAL/FEIRA CIDADA, CRIADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N§/904/2007, ARTIGO 3§, PARAGRAFO UNICO, CONF. COM-/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 20/12/2007 | 30.00 | 00003537949456 | IRANEIDE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISI-/€AO DE CESTA BASICA, DE ACORDO O PROGRAMA SOCIAL/FEIRA CIDADA, CRIADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N§/904/2007, ARTIGO 3§, PARAGRAFO UNICO, CONF. COM-/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 20/12/2007 | 30.00 | 00003288829410 | MARIA DAS DORES CELESTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISI-/€AO DE CESTA BASICA, DE ACORDO O PROGRAMA SOCIAL/FEIRA CIDADA, CRIADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N§/904/2007, ARTIGO 3§, PARAGRAFO UNICO, CONF. COM-/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 20/12/2007 | 30.00 | 00006323429438 | DANIEL TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISI-/€AO DE CESTA BASICA, DE ACORDO O PROGRAMA SOCIAL/FEIRA CIDADA, CRIADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N§/904/2007, ARTIGO 3§, PARAGRAFO UNICO, CONF. COM-/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 20/12/2007 | 30.00 | 00003286951498 | IVANILDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISI-/€AO DE CESTA BASICA, DE ACORDO O PROGRAMA SOCIAL/FEIRA CIDADA, CRIADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N§/904/2007, ARTIGO 3§, PARAGRAFO UNICO, CONF. COM-/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 20/12/2007 | 30.00 | 00006372331403 | JULIA GRACIELA DA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISI-/€AO DE CESTA BASICA, DE ACORDO O PROGRAMA SOCIAL/FEIRA CIDADA, CRIADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N§/904/2007, ARTIGO 3§, PARAGRAFO UNICO, CONF. COM-/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 20/12/2007 | 30.00 | 00003772930409 | MARIA DO SOCORRO A. CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISI-/€AO DE CESTA BASICA, DE ACORDO O PROGRAMA SOCIAL/FEIRA CIDADA, CRIADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N§/904/2007, ARTIGO 3§, PARAGRAFO UNICO, CONF. COM-/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 20/12/2007 | 30.00 | 00006459657408 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISI-/€AO DE CESTA BASICA, DE ACORDO O PROGRAMA SOCIAL/FEIRA CIDADA, CRIADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N§/904/2007, ARTIGO 3§, PARAGRAFO UNICO, CONF. COM-/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 20/12/2007 | 30.00 | 00003289319423 | MARIA DO SOCORRO SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISI-/€AO DE CESTA BASICA, DE ACORDO O PROGRAMA SOCIAL/FEIRA CIDADA, CRIADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N§/904/2007, ARTIGO 3§, PARAGRAFO UNICO, CONF. COM-/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 20/12/2007 | 45.00 | 00022526587468 | EURIDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAR-CELA DE UM OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 20/12/2007 | 300.00 | 00005874282440 | MARIA JOSENILDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/MUDAN€A DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTE MUNI-/CIPIO, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME /COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 20/12/2007 | 30.00 | 00006398560477 | MARIA ZENILDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISI-/€AO DE CESTA BASICA, DE ACORDO COM O PROGRAMA SO-CIAL FEIRA CIDADA, CRIADA ATRAVES DA LEI MUNICI-/PAL N§ 904/2007, ARTIGO 3§, PARAGRAFO UNICO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 20/12/2007 | 30.00 | 00008481048461 | MARIA DAS DORES CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISI-/€AO DE CESTA BASICA, DE ACORDO COM O PROGRAMA SO-CIAL FEIRA CIDADA, CRIADA ATRAVES DA LEI MUNICI-/PAL N§ 904/2007, ARTIGO 3§, PARAGRAFO UNICO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 20/12/2007 | 30.00 | 00007515942452 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISI-/€AO DE CESTA BASICA, DE ACORDO COM O PROGRAMA SO-CIAL FEIRA CIDADA, CRIADA ATRAVES DA LEI MUNICI-/PAL N§ 904/2007, ARTIGO 3§, PARAGRAFO UNICO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 20/12/2007 | 120.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA CIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICI-PAL DO PBF, PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE ESTA GES-TAO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO VEICULO DE PLACA LJJ 6280, CONF. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA€AO N§ 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 20/12/2007 | 50.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA CIAGEM A CIDADEDE AREIA -PB, TRANSPORTANDO A TECNICA OPERACIONAL/DO PROGRAMA PBF E CADUNICO, PARA RESOLVER ASSUNTOSSOBRE O CONCELAMENTO E BLOQUEIO DE BENEFICIOS, NA/AGENCIA DA CEF, NO VEICULO DE PLACA LJJ 6280, CON-FORME PROC. DE DISPENSA DE LICITA€AO N§ 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 20/12/2007 | 240.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA CIAGEM A CIDADEDE RECIFE -PE, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL DOPROGRAMA PBF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE/DO REFERIDO PROGRAMA, NA GISES, ORGAO VINCULADO A/CAIXA E. FEDERAL, NO VEICULO DE PLACA LJJ 6280, /CONF. PROC. DE DISPENSA DE LICITA€AO N§ 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 20/12/2007 | 30.00 | 00003291109422 | VASTIR DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM AAQUISI-DE RECIFE -PE, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL DO€AO DE CDSTA BASICA, DE ACORDO COM O PROGRAMA SO-/CIAL FEIRA CIDADA, CRIADO ATRAVES DA LEI MUNICIPALN§ 904/2007, ARTICO 3§, PARAGRAFI UNICO, CONFORME/COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 20/12/2007 | 380.00 | 00004865476474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,REFEENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONF. COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 20/12/2007 | 380.00 | 00042160766453 | NERCILIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,REFEENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONF. COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 20/12/2007 | 380.00 | 00002706216441 | ISAIAS DA COSTA VITORIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,REFEENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONF. COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUT.DAS ATIV.DEFESA A CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 20/12/2007 | 380.00 | 00032511574420 | LUZIA SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,REFEENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONF. COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 20/12/2007 | 855.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/DE DEZEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 20/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 20/12/2007 | 6540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL, RELATI-VO AO DE DEZEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 21/12/2007 | 30.00 | 00008045352485 | DANIELA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISI-/€AO DE CESTA BASICA, DE ACORDO COM O PROGRAMA FEIRA CIDADA, CRIADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N§ /904/2007, ARTIGO 3§, PARAGRAFO UNICO, CONF. COM-/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 21/12/2007 | 30.00 | 00004380624420 | EDINETE DE ARAUJO SILVA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISI-/€AO DE CESTA BASICA, DE ACORDO COM O PROGRAMA FEIRA CIDADA, CRIADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N§ /904/2007, ARTIGO 3§, PARAGRAFO UNICO, CONF. COM-/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 21/12/2007 | 30.00 | 00003288345480 | LUZINETE DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISI-/€AO DE CESTA BASICA, DE ACORDO COM O PROGRAMA FEIRA CIDADA, CRIADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N§ /904/2007, ARTIGO 3§, PARAGRAFO UNICO, CONF. COM-/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 21/12/2007 | 45.00 | 00004949873407 | SALATIEL MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS E ESTADIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB,/DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES /DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 21/12/2007 | 45.00 | 00006689997480 | ALEXANDRE DOS SANTOS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O MESMO/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL NAPOLEAO LAUREANO, DOADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 21/12/2007 | 30.00 | 00005410675401 | MARIA GORETT DA SILVA CONSTANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISI-/€AO DE CESTA BASICA, DE ACORDO COM O PROGRAMA SO-CIAL FEIRA CIDADA, CRIADO ATRAVES DA LEI MINICI-/PAL N§ 904/2007, ARTIGO 3§, PARAGRFO UNICO, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 21/12/2007 | 22.32 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DE AGUA E ESGOTO, DO PREDIO LOCALIZADO NA /TIRADENTES, N§ 52, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO /MES DE DEZEMBRO DE 2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 21/12/2007 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA TIRADENTES, N§ 52, ONDE FUNCIONAO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 21/12/2007 | 400.00 | 00002930206470 | JOAO DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAIS DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA/MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 21/12/2007 | 149.50 | 00004338718498 | ANTONIO GOMES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAIS ELETRICOS, PARA A INSTALA€AO DE ENERGIA /EM SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COM-/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 21/12/2007 | 206.50 | 00004567465440 | MANUEL GONZAGA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAIS ELETRICOS, PARA A INSTALA€AO DE ENERGIA /EM SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COM-/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 21/12/2007 | 147.00 | 00086499432415 | EDUARDO GOMES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM MA-TERIAIS ELETRICOS, PARA A INSTALA€AO DE ENERGIA /EM SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-/NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COM-/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 21/12/2007 | 15.00 | 00001511585412 | ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 21/12/2007 | 15.00 | 00006425420405 | Inalda Carneiro dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 21/12/2007 | 20.00 | 00006369171425 | JOSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 21/12/2007 | 20.00 | 00005522271450 | ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 21/12/2007 | 15.00 | 00004523062480 | Maria Madelana da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 21/12/2007 | 20.00 | 00007843533443 | VALDILENE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 21/12/2007 | 20.00 | 00006373483460 | SEVERINA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 21/12/2007 | 15.00 | 00061638072434 | FRANCISCA MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 21/12/2007 | 15.00 | 00006393074426 | JOSEFA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 21/12/2007 | 15.00 | 00007862918428 | ELCIA MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 21/12/2007 | 40.00 | 00065312180459 | MARCOS JOSE SANTIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 21/12/2007 | 20.00 | 00006364386431 | MARIA DAS NEVES JUVINO DA S. FAUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 21/12/2007 | 15.00 | 00008957705473 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 21/12/2007 | 20.00 | 00005602655492 | ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 21/12/2007 | 15.00 | 00006373397467 | MARIA DAS GRA€AS L. RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 21/12/2007 | 20.00 | 00004186070440 | IVONETE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 21/12/2007 | 50.00 | 00005937189418 | MARIA DE LOURDES DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 21/12/2007 | 180.00 | 00088475514472 | Josita Martins Marques | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA TIRADEN-/TES N§ 52, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONF. COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 21/12/2007 | 350.00 | 00007873930459 | Marcelo Vitorino de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA APOLONIO/ZENAIDE, N§ 635, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DEMAIS PROGRAMAS/SOCIAIS FEDERAIS, GERENCIADOS POR ESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 21/12/2007 | 240.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR ESTE MUNICIPIO, NO ENCONTRO FORMADOR DA VERSAO 6.0.5 DO/CADUNICO, NOS DIAS 26 A 29 DE DEZEMBRO/2007, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 21/12/2007 | 30.00 | 00061638102449 | IVONE DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA REALIZARTRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SANTALUCIA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DA ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 21/12/2007 | 526.80 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS INSCRITOS NO PROGRAMA DE /APOIO AO IDOSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA-/€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 017/2007 E COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DA ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 21/12/2007 | 720.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS INSCRITOS NO PROGRAMA DE /APOIO AO IDOSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA-/€AO TIPO CARTA CONVITE N§ 016/2007 E COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DA ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 21/12/2007 | 780.00 | 00017671426415 | MANOEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS INSCRITOS NO PROGRAMA DE /APOIO AO IDOSO, EM REUNIOES E EVENTOS PROMOVIDO /POR ESTA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO DE LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 018/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIV.DA ASSISTENCIA AO IDOSO (API) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 21/12/2007 | 526.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA OS INSCRITOS NO PROGRAMA DE /APOIO AO IDOSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSODE LICITA€AO N§ 018/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 21/12/2007 | 50.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADEDE AREIA -PB, TRANSPORTANDO A OPERADORA DO SISTEMACADUNICO E PBF, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE /AO SISTEMA DE CONECTIVIDADE JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO VEICULO DE PLACA LJJ 6280CONF. PROCESSO DE DISPENSA N§ 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 21/12/2007 | 60.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM A CIDADESERRA REDONDA-PB, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPALDO PBF, P/ PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM OS GESTO-RES MUNICIPAIS, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE MULTIPLICIDADE CADASTRAIS ENTRE OS MUNICIPIOS, NO VEICULO DEPLACA LJJ 6082, CONF. PROC. DE DISPENSA N§ 31/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 21/12/2007 | 160.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 02 VIAGENS A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICI-/PAL DE PBF, E A OPERADORA DO PROGRAMA CADUNICO PA-RA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO REFERENTE A CONEC/TIVIDADE P/ A NOVA VERSAO 6.0.5, NO VEICULO DE PLACA LJJ 6280, CONF. PROC. DE DISPENSA N§ 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 21/12/2007 | 150.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS AOS POVOA-/DOS DE ZUMBI E CANAFISTULA, TRANSPORTANDO O GESTORMUNICIPAL DO PROGRAMA, P/ REALIZA€AO DE PALESTRAS/JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO VEICULO DE PLACA LJJ 6280, CONF. PROC. DE DISPENSA N§ 031/2007,/E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 21/12/2007 | 30.00 | 00013231693420 | ANTONIO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS NO PERIME-/TRO URBANA, TRANSPORTANDO O GESTOR MUNICIPAL DO /PBF E EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA, PARA REALIZA€AO/DE PALESTRAS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO /VEICULO DE PLACA LJJ 6280, CONFORME PROCESSO DE /DISPENSA N§ 031/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 21/12/2007 | 60.00 | 00042160812404 | EDINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COM-/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 21/12/2007 | 236.18 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, PARA USO NA REALIZA€AO DE OBRAS E /SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 21/12/2007 | 380.00 | 00002949241409 | ADJAILSON LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIEMTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 21/12/2007 | 380.00 | 00006775843429 | ADENILDO ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIEMTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 21/12/2007 | 380.00 | 00059331631472 | ANTONIO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIEMTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 21/12/2007 | 380.00 | 00006403870475 | FRANCISCO BENTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIEMTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 21/12/2007 | 380.00 | 00007140047405 | Sergio Marcolino Felipe | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIEMTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 21/12/2007 | 380.00 | 00006756810499 | Juscelino Valdevino da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIEMTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 21/12/2007 | 380.00 | 00007131805440 | IVANILDO MOISES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIEMTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 21/12/2007 | 380.00 | 00005176184435 | ELIEZER PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIEMTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 21/12/2007 | 530.00 | 00097741906453 | CELIO DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 21/12/2007 | 10930.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.DE GEN. ALIM. E HORTI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 21/12/2007 | 1498.33 | 00087314053472 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS LILIOSA DE J. ONOFRE,MARIA J. DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO E M¦ DE LOUR-/DES DE PAIVA, CONFORME LICITA€AO TIPO CARTA CONVI-TE N§ 017/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 21/12/2007 | 1585.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST.DE GEN. ALIM. E HORTI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS/DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-/PIO, INCLUIDAS NO PROGRAMA QUILOMBOLA, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 003/2007 E COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 21/12/2007 | 1080.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRE-CHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 016/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 21/12/2007 | 914.00 | 00017671426415 | MANOEL APOLINARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES MUNICIPAIS: LILIOSA DE J. ONOFRE, M¦JUREMA DE PAIVA, LIDIA M. RAMALHO E MARIA DE LOUR-DES DE PAIVA, CONFORME PROCESSO DE LICITA€AO CARTACONVITE N§ 018/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 21/12/2007 | 1332.00 | 00060078030404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE LANCHES PARA AS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS/CRECHES: LILIOSA DE J. ONOFRE, MARIA J. DE PAIVA,/LIDIA M. RAMALHO E MARIA DE LOURDES DE PAIVA, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITA€AO CARTACONVITE N§ 018/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 21/12/2007 | 3098.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 21/12/2007 | 20731.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 21/12/2007 | 231.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE DEZEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 21/12/2007 | 65527.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 21/12/2007 | 3531.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE DEZEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 21/12/2007 | 8378.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 21/12/2007 | 97.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE DEZEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 21/12/2007 | 17731.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 21/12/2007 | 962.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE DEZEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 21/12/2007 | 33505.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 21/12/2007 | 133845.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 21/12/2007 | 1677.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE DEZEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 21/12/2007 | 10357.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 21/12/2007 | 113.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 21/12/2007 | 8418.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 21/12/2007 | 40.00 | 00006155448434 | LOURIVAL VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PRESIDEN-TE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO, PARA PARTI-CIPAR DE REUNIAO, JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE /EDUCA€AO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 21/12/2007 | 40.00 | 00004155099470 | EDSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABI-RA -PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS ALUNOSUNIVERSITARIOS P/ A UNIVERSIDADE DO VALE DO ACA-/RAU -UVA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 21/12/2007 | 200.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA S. C. PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, NO CENTRO ADMINISTRA-TIVO E NO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCA€AO, E PARTI-CIPAR DE REUNIAO NO SEBRAE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 21/12/2007 | 40.00 | 00036517488472 | MARINETE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE TECNICA DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTOA ESPETORIA TECNICA, NA 3¦ REGIAO DE ENSINO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 21/12/2007 | 80.00 | 00011002212472 | IRANILDON FARIAS MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 21/12/2007 | 581.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 21/12/2007 | 420.00 | 00003955098400 | JOELLINTON KENNIO DE LIMA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO COM REPOSI-€AO DE PE€AS, NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS /DE PLACAS: MMU 8381, MMU 8497, MNB 5804 E MNF 3339PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, /DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 05 DE NOVEMBRO A 10DE DEZEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 21/12/2007 | 1893.20 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A EXECU€AO DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL/(PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE) EM CON-VENIO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO DE LI-CITA€AO MODALIDADE CARTA CONVITE N§ 047/2007 E NO-TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 21/12/2007 | 3093.25 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A EXECU€AO DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL/(PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE) EM CON-VENIO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO DE LI-CITA€AO MODALIDADE CARTA CONVITE N§ 047/2007 E NO-TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 21/12/2007 | 2743.65 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A EXECU€AO DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL/(PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE) EM CON-VENIO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO DE LI-CITA€AO MODALIDADE CARTA CONVITE N§ 047/2007 E NO-TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUT.DA UN.DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 21/12/2007 | 844.92 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE-/PARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDAS POR ESTA SECRETARIA, EM CONVENIO COM O GOVERNOFEDERAL -PNAE, CONFORME LICITA€AO TIPO TOMADA DE /PRE€OS N§ 016/2007 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 21/12/2007 | 892.50 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 17 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEM-BRO/2007, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 21/12/2007 | 1650.00 | 00058585966734 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 15 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: JOAO PEREIRA E BOA VISTA, NA ZONA RURAL, AS/ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 21 /DE DEZEMBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA BRZ 2423, /CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 21/12/2007 | 2210.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 NOVEMBRO/DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMV 2108, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 21/12/2007 | 700.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOVALE DO SOL AO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO,/NO PERIODO DE 19 A 30 NOVEMBRO DE 2007, NO VEICULODE PLACA CIT 4972, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 21/12/2007 | 510.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS MARES, NA ZONA RURAL AO POVOADO DE ZUM-BI, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 14 DE DE-/ZEMBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA LHK 1373, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 21/12/2007 | 1580.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: GRUTAO, PAQUIVIRA E USINA TANQUES, NA ZONA /RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 13 A 30 DE NOVEMBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA /MMR 2870, CONF. LICITA€AO T. DE PRE€OS N§ 008/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 21/12/2007 | 1130.00 | 00056809190449 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINATANQUES, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-/NICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE NOVEMBRO/2007, /NO VEICULO DE PLACA MMQ 2288, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 21/12/2007 | 560.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOIMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE NOVEMBRODE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMO 5667, CONF. LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 21/12/2007 | 1040.00 | 00002574058798 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 16 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PESCARMONA, NA ZONA RURAL, ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/11/A 21/12/2007, NO VEICULO DE PLACA JDW 4702, CONF./LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 21/12/2007 | 330.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOTANQUES AO POVOADO DE CANAFISTULA NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 19 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007, NO VEI-CULO DE PLACA JLM 5615, CONFORME LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 21/12/2007 | 330.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE NO-/VEMBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA JLM 5615, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 21/12/2007 | 1050.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007,/NO VEICULO DE PLACA MMU 0745, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 21/12/2007 | 940.00 | 00002348930447 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO MARES AO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO, NO/PERIODO DE 03 A 14 DE DEZEMBRO DE 2007, NO VEICULODE PLACA MMU 8238, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE /PRE€OS N§ 002/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 21/12/2007 | 1520.00 | 00055629415468 | JOSE TADEU DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPIMENTEL, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 21/12/2007 | 1650.00 | 00008707081472 | JOSE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 15 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOJENIPAPO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 21 DE DEZEMBRO DE 2007NO VEICULO DE PLACA MMP 6667, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 002/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 21/12/2007 | 1520.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBURACO D AGUA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE /DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE NOVEMBRO DE2007, NO VEICULO DE PLACA KFK 5792, CONFORME LICI-TA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 21/12/2007 | 910.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE NO-VEMBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMR 9345, CONF. /LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 21/12/2007 | 550.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DO AGRESTE AO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007,/NO VEICULO DE PLACA KFI 2543, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 21/12/2007 | 1050.00 | 00004258327409 | GILBERTO MARQUES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007,/NO VEICULO DE PLACA MMV 5409, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 21/12/2007 | 1575.00 | 00073830399715 | GERALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 15 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 03 A 21 DE DEZEMBRO DE 2007,/NO VEICULO DE PLACA MMZ 3421, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 002/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 21/12/2007 | 680.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO /PERIODO DE 19 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007, NO VEICULODE PLACA JTS 2450, CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 21/12/2007 | 1222.00 | 00003945942403 | Cristiano dos Santos Macena | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 13 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPAQUIVIRA, NA ZONA RURAL AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 19 DE DEZEMBRO/2007, /NO VEICULO DE PLACA MMS 4443, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 002/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 21/12/2007 | 910.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE NO-VEMBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1378, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 21/12/2007 | 254.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS MARES AO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNI-/CIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007,/NO VEICULO DE PLACA KIR 8292, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 21/12/2007 | 455.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 05 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: GREGORIO E TRIUNFO, NA ZONA RURAL, AS ESCO-/LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 A 30 DENOVEMBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 21/12/2007 | 560.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBELO MONTE AO POVOADO DE CANAFISTULA, NESTE MUNI-/CIPIO, NO PERIODO DE 19 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007,/NO VEICULO DE PLACA MMS 4675, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 21/12/2007 | 88.66 | 00007883583409 | ANTONIO EVERALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO RIACHO DE AREIA, NO PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 21/12/2007 | 88.66 | 00005186822426 | ANTONIO FRAZAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO CARNAVAL, NO PERIODO DE 01 A 14 DE DE DEZEM-BRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 21/12/2007 | 80.00 | 00002364568498 | ANTONIO SEVERINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DAUSINA TANQUES, NO PERIODO DE 01 A 14 DE DE DEZEM-/BRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 21/12/2007 | 45.00 | 01310204000191 | Associação dos Trab. Rurais de Rapador | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO RAPADOR, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A14 DE DEZEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 21/12/2007 | 177.33 | 00003296803408 | HELENA GALDINO MARIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO CAIANA DO AGRESTE NESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 21/12/2007 | 88.66 | 00002178837450 | JEANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO GRUTAO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A/14 DE DEZEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 21/12/2007 | 177.33 | 00002542741450 | JOSE DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO GAVIAO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A/14 DE DEZEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 21/12/2007 | 88.66 | 00002261831498 | LIZETE DE ALMEIDA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO BOA IDEIA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01A 14 DE DEZEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 21/12/2007 | 88.66 | 00003223012460 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOENGENHO MARES, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A14 DE DEZEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 21/12/2007 | 88.66 | 00002312789426 | MARIA DAS DORES DE FREITAS GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIAIO DE AGUA, PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA II, NESTE MUNICIPIO, NO/PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2007, CONF. COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 21/12/2007 | 140.00 | 00008155516490 | MARIA JOSELITA GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIAIO DE AGUA, PARAA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO /SITIO SERRA DO BALDE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO/DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 21/12/2007 | 88.66 | 00002834095418 | MARIA SEVERINA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 21/12/2007 | 88.66 | 00005937573439 | JOSEANE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO IMBIRA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A/14 DE DEZEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 21/12/2007 | 58.33 | 00007848025489 | JOSE LAERTE PEREIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOASSENTAMENTO MARIA MENINA, NESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 21/12/2007 | 177.33 | 00082615446487 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, PA-RA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DOSITIO VERTENTE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/A 14 DE DEZEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 21/12/2007 | 50.00 | 02358160000132 | Associação dos T. R. do P. de A. Maria Menina | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO/MARIA MENINA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENS. FUN-DAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, NO PERIODO DE 01 A /14 DE DEZEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 21/12/2007 | 75.00 | 03015705000170 | A. dos T.R. do P. e A.M. Luigi Pescarmona Patos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO/MONSENHOR L. PESCARMONA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA /DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, NO PE-/RIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2007, CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 21/12/2007 | 60.00 | 01717352000125 | Associação Assentamento Federal Sape de Al. Grande | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 IMOVEL, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO/SAPE DE ALAGOA GRANDE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE/ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, NO PERIODODE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 21/12/2007 | 75.00 | 00005829453487 | Petronio Martins de Albuquerque | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 IMOVEL, LOCALIZADO NO ENGENHO BELO/MONTE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DAQUELA COMUNIDADE, NO PERIODO 01 A 14 DE DE-ZEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 21/12/2007 | 75.00 | 00002316102468 | EUDES LEMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO GREGO-/RIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALDAQUELA COMUNIDADE, NO PERIODO 01 A 14 DE DEZEM-/BRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 21/12/2007 | 75.00 | 00008707197420 | Átila Zenaide | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO VARZEA/DE CRUZ, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDA-/MENTAL DAQUELA COMUNIDADE, NO PERIODO 01 A 14 DE/DEZEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 21/12/2007 | 75.00 | 00042500710734 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 IMOVEL, LOCALIZADO NO ENGENHO TRI-/UNFO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMEN-/TAL DAQUELA COMUNIDADE, NO PERIODO 01 A 14 DE DE-ZEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 21/12/2007 | 150.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 IMOVEL, LOCALIZADO NO POVOADO DE CANAFISTULA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUN-/DAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, NO PERIODO 01 A 14 /DE DEZEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 21/12/2007 | 50.00 | 00003542142417 | Ceci Pereira Ferreira | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 TERRENO, LOCALIZADO NA VILA S. JOAOPARA A PRATICA DE ESPORTE POR PARTE DOS ALUNOS DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE,/NO PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2007, CONF./COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 21/12/2007 | 150.00 | 00071937080404 | ANTONIO CONSTATINO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO CAIANADOS MARES, PARA A PRATICA DE FUTEBOL DOS ALUNOS /DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAQUELA COMUNIDA-DE, RELATIVO AO ANO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 21/12/2007 | 175.00 | 08298416002274 | Paroquia Nossa Senhora da Boa Viagem | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO/II, S/N§, PARA A REALIZA€AO DE ENSAIOS DE GRUPOS/DE TEATROS, DAN€AS, ESPOSI€OES E FREIRAS, DURANTEO EVENTO TURISTICO CULTURAL "CAMINHO DO FRIO, NO/MES DE AGOSTO DE 2007, E NO PEROIDO DE 01 A 14 DEDEZEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 21/12/2007 | 175.00 | 00005468194430 | JACQUELINE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA, MARCA HONDA/CG 125 DEPLACA MMU 9122, P/ FINS DE FISCALIZA€AO DO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONARURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/A 14 DE DEZEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 21/12/2007 | 5128.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 21/12/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE DEZEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 21/12/2007 | 13285.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 21/12/2007 | 113.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE DEZEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 21/12/2007 | 8748.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 21/12/2007 | 2857.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 21/12/2007 | 8488.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 21/12/2007 | 81.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE DEZEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 21/12/2007 | 5016.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 21/12/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL, RELATIVO AO MES/DE DEZEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 21/12/2007 | 380.00 | 00007717478455 | JOSE NUNES PEREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, NA /ORGANIZA€AO DA FEIRA LIVRE, JUNTO A SECRETARIA DE/AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 21/12/2007 | 380.00 | 00091701465434 | EDMILSON SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE TRABALHADOR BRA€AL, NAS DEPENDEN-CIAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO/MES DE DEZEMBRO/2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 21/12/2007 | 422.40 | 00003606863462 | JOSE CARLOS GOMES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, NA /AREA DA FEIRA LIVRE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE/2007, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTE-/CIMENTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 21/12/2007 | 380.00 | 00003540873473 | Severino Moura da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE BUSCA E APREENSAO DE ANIMAIS, TI-PO OVINOS, CAPRINOS, EQUINOS E MUARES, QUE SE EN-/CONTRAM VAGANDO PELAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICI-/PIO, CONFORME DETERMINA€AO DA PROMOTORA DE JUSTI€ARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFO. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA BENEFICIADA MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 21/12/2007 | 50.00 | 00067599699449 | ASSOC. TRABALHADORES RURAIS DE QUITERIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 GALPAO, LOCALIZADO NO POVOADO DE CANAFISTULA, ONDE FUNCIONA A€OUGUE PUBLICO MUNICI-/PAL DAMENTAL DAQUELA COMUNIDADE, NO PERIODO 01 A/14 DE DEZEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | PAGAMENTO A INATIVOS PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 21/12/2007 | 4903.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADIREFEN€A DAS PENSOES DO PESSOAL PENSIONISTAS, /CONFORME ACORDO AC-2-TC-1589/07, PUBLICADO NO DOEDE 21/11/2007 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 21/12/2007 | 230.00 | 00004742153421 | DANILO DE L. VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA P/ O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO EUMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA O ESCRITORIO DO CONTADO GERAL DESTA EDILIDADE, TRANSPOR-/TANDO O SECRETARIO JOSE DE L. SANTOS, NO VEICULO /DE PLACA MNW 0146, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 21/12/2007 | 104.41 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 21/12/2007 | 143.20 | 04081009000125 | Gonçalo Rufino da Silva-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE DE MATERIAIS, DESTINADOS A REALIZA€AO DE/SERVI€OS NO PREDIO DO TERMINAL RODOVIARIO OSVALDO/TRIGUEIRO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 21/12/2007 | 300.00 | 00014690691487 | ERNANE CAVALCANTE CHAVES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ALOCA€AO DE 01 IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA HELIO P./MONTENEGRO, N§ 155, NO CONJUNTO MANOEL RAIMUNDO,/PARA RESIDENCIA OFICIAL DA PROMOTORA PUBLICA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ES-TA EDILIDADE E A PROCURADORIA GERAL DE JUSTI€A DOESTADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 24/12/2007 | 0.87 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 24/12/2007 | 60.00 | 00053106288434 | CARLOS ALBERIS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, NO DIA 26/12/2007, COM A FINALIDADE /DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEJUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTA MUNI-CIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 24/12/2007 | 3000.00 | 01921690000184 | CONS. DA ESCOLA M. CANDIDO R. DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATRANSFERENCIA DA CONTRA PARTIDA POR PARTE DA PRE-FEITURA M. DE ALAGOA GRANDE AO PROJETO DE MELHO-/RIA DA ESCOLA PDDEF/PME/FUNDESCOLA/FNDE/MEC, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 24/12/2007 | 1860.00 | 01921684000127 | CONS. DA ESC. M. P. JOSUE G. DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATRANSFERENCIA DA CONTRA PARTIDA POR PARTE DA PRE-FEITURA M. DE ALAGOA GRANDE AO PROJETO DE MELHO-/RIA DA ESCOLA PDDEF/PME/FUNDESCOLA/FNDE/MEC, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 24/12/2007 | 3000.00 | 01921687000160 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL IDSM. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATRANSFERENCIA DA CONTRA PARTIDA POR PARTE DA PRE-FEITURA M. DE ALAGOA GRANDE AO PROJETO DE MELHO-/RIA DA ESCOLA PDDEF/PME/FUNDESCOLA/FNDE/MEC, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 24/12/2007 | 47173.52 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN-TE AO RECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, /RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL FUNDEB, /REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 24/12/2007 | 200.00 | 00003021063837 | IDENILSE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES /A DIVERSOS HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 26/12/2007 | 380.00 | 00002706216441 | ISAIAS DA COSTA VITORIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADI-/CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 26/12/2007 | 380.00 | 00032511574420 | LUZIA SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 26/12/2007 | 380.00 | 00042160766453 | NERCILIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 26/12/2007 | 380.00 | 00004865476474 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 26/12/2007 | 400.00 | 00005958211463 | IWANNA KARLA MEDEIROS MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO/AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE /ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 26/12/2007 | 600.00 | 00003294946430 | ELIANE PAULO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DAS ATIVIDADES COM O /IDOSO, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA /NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF,/REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 26/12/2007 | 400.00 | 00004785003430 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE DAN€AS REGIONAIS, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 26/12/2007 | 400.00 | 00069109079491 | SONIA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DA BRINQUEDO-/TECA, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONF. COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 26/12/2007 | 400.00 | 00084008814434 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE LEITURA, /JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 26/12/2007 | 1200.00 | 00017277965353 | ANTONIO VALERIO MONTENEGRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGO, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDIMENTO IN-/TEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 26/12/2007 | 1200.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AS FA-MILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA NACIONAL DE ATENDI-MENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REFERENTE AO MES /DE DEZEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 26/12/2007 | 200.00 | 00002526658489 | MARIA DA PENHA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 26/12/2007 | 17.35 | 00074174126453 | SEVERINA XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/CUMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 26/12/2007 | 25.00 | 00005460919460 | MARLENE SOARES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA A MES-MA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HUHOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO, DOADA /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 26/12/2007 | 25.00 | 00044922892400 | SEVERINO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA O MES-MO REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HUHOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO, DOADA /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 26/12/2007 | 25.00 | 00004436983412 | VALDILENE VIEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ACOM-/PANHAR A PACIENTE MARLENE SOARES DE BRITO, AO HU/HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO, DOADA /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 26/12/2007 | 60.00 | 00016023668453 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA -PB, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2007, COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SE-CRETARIA DE FINAN€AS, DESTA EDILIDADE, JUNTO AO /TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 26/12/2007 | 1066.00 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DAS LIGA€OES TELEFONICAS DO TELEFONE DE N§/3273-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS,/DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 26/12/2007 | 772.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA/DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE /2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 26/12/2007 | 13.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 26/12/2007 | 504.00 | 34028316364300 | ECT -EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO PELO POSTO /DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO POVOADO DE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE PMAG E/ECT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 26/12/2007 | 85.67 | 00002411957483 | ANTONIO COUTINHO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS /MORADORES DA LOCALIDADE DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A EMPRESA DE COR-/REIOS E TELEGRAFOS E ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 26/12/2007 | 85.67 | 00003226367447 | Andréa Kelly de Araújo Carvalho | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS /MORADORES DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA, NESTE MU-/NICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A EMPRESADE CORREIOS E TELEGRAFOS E ESTA EDILIDADE, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 26/12/2007 | 4300.00 | 00010947507434 | JOSE ALVES DA CRUZ FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS DE LOCA€AO DE TRIO ELETRICOCOM PALCO, SISTEMA DE SONORIZA€AO E ILUMINA€AO, /PARA USO NA APRESENTA€AO DE BANDAS, NO DIA 31 DE/DEZEMBRO/2007, NA PRA€A CORONEL ELISIO SOBREIRA,/NA PROGRAMA€AO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORA€AO AOANO NOVO, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 26/12/2007 | 6000.00 | 00009825070463 | LAERCIO PINTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APRESTA€AO DE SERVI€OS ARTISTICOS, NA APRESENTA€AODA BANDA MIX, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2007, NAS/FESTIVIDADES DE COMEMORA€AO DE ANO NOVO, NA PRE€ACORONEL ELISIO SOBREIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 28/12/2007 | 1800.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTISTICA DA BANDA /OLHO DE AGUIA, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2007, NA /PRA€A CORONEL ELISIO SOBREIRA, NA PROGRAMA€AO DAS/FESTIVIDADES EM COMEMORA€AO AO ANO NOVO NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 28/12/2007 | 80.00 | 00071934154415 | ANASTACIA GOMES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE -PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 28/12/2007 | 1500.00 | 04997899000110 | R W R - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA CONTABEIS,/ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO AMBITO DA GESTAO /FISCAL DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2007, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 28/12/2007 | 361.00 | 03500830000176 | INFOPUBLIC INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AMENSALIDADE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA/DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE /2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 28/12/2007 | 13.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ATARIFA DE SERVI€OS BANCARIOS, CONF. COMPROVANTE /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 28/12/2007 | 9.46 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 28/12/2007 | 900.00 | 00045161542420 | MONICA NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDI-/LIDADE, NO CONTROLE DOS ARQUIVOS E DOCUMENTA€OES /DOS RECURSOS ORIUNDOS DOS CONVENIOS, RELATIVO AO /PERIODO DE 08 DE OUTUBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 28/12/2007 | 60.00 | 00097743496449 | ANA KASSIA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE -PB, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2007, COM A/FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR GE-RAL DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 28/12/2007 | 250.00 | 00087316218487 | MARCELO FELIX LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS, NA MANUTEN€AO E REPOSI€AO DE PE€AS NOS MICRO-COMPUTADORES DAREFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 28/12/2007 | 240.00 | 00004742153421 | DANILO DE L. VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA, P/ O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/E 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA O ES-CRITORIO DO CONTADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, TRANS-PORTANDO O FUNCIONARIO JOSE DE A. DA SILVA, PARA /RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 28/12/2007 | 8018.78 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APRESTA€AO DE PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 28/12/2007 | 1450.70 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 28/12/2007 | 5222.15 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | O PODER EXECUTIVO EXERCIDO EM SUA PLENITUDE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 28/12/2007 | 2.34 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ARETEN€AO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 28/12/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AGRATIFICA€AO ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/BRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 28/12/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AGRATIFICA€AO ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/BRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 28/12/2007 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AGRATIFICA€AO ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/BRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 28/12/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AGRATIFICA€AO ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/BRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 28/12/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AGRATIFICA€AO ESPECIAL DO PESSOAL, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 28/12/2007 | 4600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AGRATIFICA€AO ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/BRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 28/12/2007 | 19200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AGRATIFICA€AO ESPECIAL DO PESSOAL, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 28/12/2007 | 40.00 | 00037449281449 | ROBERTO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA,/DE PINTURA COM ABERTURA DE LETREIROS NOS PREDIOS /ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: /DO SITIO PIRAUA E DO ASSENTAMENTO MARIA DA PENHA /II, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE/17 A 21 DE DEZEMBRO/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 28/12/2007 | 840.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 15 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOIMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 21 DE DEZEMBRODE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMO 5667, CONF. LICI-TA€AO TIPO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 28/12/2007 | 1695.00 | 00056809190449 | VALDEMIR MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 15 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA USINATANQUES, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-/NICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 21 DE DEZEMBRO/2007, /NO VEICULO DE PLACA MMQ 2288, CONF. LICITA€AO TIPOTOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 28/12/2007 | 2352.00 | 00069793778415 | Valdeci Alves de Almeida | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 42 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOIMBIRA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08 A 28/09/2007,NO VEICULO DE PLACA MMO 5667, CONF. LICITA€AO TIPOTOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 28/12/2007 | 495.00 | 00002438786485 | PAULO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 15 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBOA IDEIA AO SITIO CAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 21 DE DE-/ZEMBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA JLM 5615, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 28/12/2007 | 1575.00 | 00018575994468 | MARIZO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 15 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 03 A 21 DE DEZEMBRO/2007, NO/VEICULO DE PLACA MMU 0745, CONFORME LICITA€AO TIPOTOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 28/12/2007 | 2370.00 | 00069229414468 | MANASSES CARLOS DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 15 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: GRUTAO, PAQUIVIRA E USINA TANQUES, NA ZONA /RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 03 A 21/12/2007, NO VEICULO DE PLACA MMR 2870,/CONF. LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 28/12/2007 | 3315.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 15 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS CRIOULOS, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA/SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 21 DE DEZEM-BRO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMV 2108, CONFORME /LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 28/12/2007 | 1050.00 | 00001914951743 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 15 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOVALE DO SOL AO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNICIPIO,/NO PERIODO DE 03 A 21 DE DEZEMBRO DE 2007, NO VEI-CULO DE PLACA CIT 4972, CONFORME LICITA€AO TOMADA/DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 28/12/2007 | 840.00 | 00002507444738 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 15 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ENGENHO BELO MONTE AO POVOADO DE CANAFISTULA, NESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 21 DE DEZEMBRO DE 2007NO VEICULO DE PLACA MMS 4675, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 28/12/2007 | 1020.00 | 00059331550472 | Genildo Pereira Bragante | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 15 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO DE ZUMBI AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 21 DE DEZEMBRO/2007, NO VEICULO DE /PLACA JTS 2450, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE-/€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 28/12/2007 | 1547.00 | 00031297854420 | JANIO DE MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 17 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/11 A 21/12/DE 2007, NO VEICULO DE PLACA MMR 9345, CONFORME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 28/12/2007 | 2584.00 | 00003036624414 | JOAO MARCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 17 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBURACO D AGUA, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE /DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/11 A 21/12/2007, NOVEICULO DE PLACA KFK 5792, CONFORME LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 28/12/2007 | 825.00 | 00003695773456 | HELIOFABIO DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 15 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DO AGRESTE AO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2007,/NO VEICULO DE PLACA KFI 2543, CONF. LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 28/12/2007 | 330.00 | 00013229400453 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 10 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOTANQUES AO POVOADO DE CANAFISTULA NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2007, NO VEI-CULO DE PLACA JLM 5615, CONF. LICITA€AO TOMADA DE/PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 28/12/2007 | 1365.00 | 00060316039772 | Francisco Canidé de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 15 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPEDRA DE SANTO ANTONIO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS/DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 21 DE DE-ZEMBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA MMZ 1378, CONFOR-ME LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 28/12/2007 | 762.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 15 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAIANA DOS MARES AO POVOADO DE ZUMBI, NESTE MUNI-/CIPIO, NO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO/2007, NO/VEICULO DE PLACA KIR 8292, CONFORME LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 28/12/2007 | 1575.00 | 00004258327409 | GILBERTO MARQUES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 15 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGAVIAO, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO/2007, NO/VEICULO DE PLACA MMV 5409, CONFORME LICITA€AO TO-/MADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 28/12/2007 | 2280.00 | 00055629415468 | JOSE TADEU DE LIMA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 15 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPIMENTEL, NA ZONA RURAL, AS ESCOLAS DA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO/2007, /NO VEICULO DE PLACA MNR 5540, CONFORME LICITA€AO /TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 28/12/2007 | 600.00 | 00020377789453 | ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO AGUA EM TANQUE PIPA, PARA USO NOS PREDIOS /DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CAIANA DOS CRIOULOS, CAIANA DO AGRESTE E SAPE DE JULI-AO, NO VEICULO DE PLACA MMU 8632, NO PERIODO DE 03DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00020377789453 | ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO AGUA EM TANQUE PIPA, PARA USO NOS PREDIOS /DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: ESPALHADA, SERRA DO BALDE, MARES, PEDRA DE SANTO ANTO-NIO E CARNAVAL, NO VEICULO DE PLACA MMU 8632, NO /PERIODO DE 03/11 A 21/12/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 28/12/2007 | 600.00 | 00020377789453 | ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO AGUA EM TANQUE PIPA, PARA USO NOS PREDIOS /DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS ASSENTAMEN-/TOS MARIA DA PENHA I E II E MARIA MENINA, NO VEI-/CULO DE PLACA MMU 8632, NO PERIODO DE 03 DE NOVEM-BRO A 21 DE DEZEMBRO/2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 28/12/2007 | 600.00 | 00020377789453 | ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO AGUA EM TANQUE PIPA, PARA USO NOS PREDIOS /DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: VER-TENTE, RIBEIRO E NO ASSENTAMENTO MONSENHOR L. PES-CARMONA, NO PERIODO DE 03/11 A 21/12/2007, NO VEI-CULO DE PLACA MMU 8632, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 28/12/2007 | 3912.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS NASINSTALA€OES ELETRICAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITA€AO CARTA /CONVITE N§ 042/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AGRATIFICA€AO ESPECIAL DO PESSOAL, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 28/12/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AGRATIFICA€AO ESPECIAL DO PESSOAL, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 28/12/2007 | 1295.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADIFERENCIA SALARIAL DO PESSOAL, RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 28/12/2007 | 1275.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADIFERENCIA SALARIAL DO PESSOAL, RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 28/12/2007 | 539.78 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AORECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, RELATI-VO A DIFEREN€A SALARIAL DO PESSOAL, CORRESPONDENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 28/12/2007 | 6846.00 | 08737694000156 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AORECOLHIMENTO DO INSS POR PARTE DA EMPRESA, RELATI-VO A GRATIFICA€AO ESPECIAL DO PESSOAL, CORRESPON-/DENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONF. COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00080457940468 | MARISERGIO DA SILVA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE LAVAGEM GERAL, IN-/CLUINDO LUBRIFICA€AO DE OLEO MAMONA, NOS VEICULOS/TIPO MICRO-ONIBUS E ONIBUS DE PLACA MNF 3339, MNB/5804, MMU 8381 E MMU 8497, PERTENCENTES A ESTA SE-CRETARIA, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 01/08 A 30/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 28/12/2007 | 540.00 | 00002851074458 | Ailton Maria da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE VIAGENS, TRANSPOR-/TANDO EM TRATOR COM CARRO€AO: GENEROS ALIMENTICI-/OS, BOTIJOES DE GAS, MATERIAL DIDATICO E UTENSILI-OS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS/SITIOS: JOAO PEREIRA, RAPADOR, MONSENHOR L. PESCARMONA, QUITERIA, BELO MONTE E MARIA MENINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 28/12/2007 | 17798.12 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ADEVOLU€AO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO DE N§811134/2005 CELEBRADO ENTRE PMAG/MEC/FNDE, CONF./COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 28/12/2007 | 400.00 | 00091077931468 | CELDA MARIA VENANCIO DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PREENCHIMENTO DOS /CADASTROS DAS FAMILIAS ATENDIDAS E CONTEMPLACAS /COM OS PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS DE RENDA, VINCU-LADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A GESTAO MUNICIPAL DO REFERIDO PROGRAMA FEDERAL, RELATIVO AO/MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 28/12/2007 | 500.00 | 00004599139483 | ALESSANDRA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO TECNICA OPERACIONAL E DIGITADO-RA DOS CADASTROS DAS FAMILIAS ATENDIDAS E CONTEM-/PLADAS COM OS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS DE RENDAVINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A GES-TAO MUNICIPAL DO REFERIDO PROGRAMA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 28/12/2007 | 400.00 | 00006973855407 | CLARISSA DE ASSIS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS CADASTROS DAS FAMILIAS ATENDIDAS E CONTEMPLADAS COM OS PROGRAMAS /DE TRANSFERENCIAS DE RENDA, VINCULADOS AO PROGRAMABOLSA FAMILIA, JUNTO A GESTAO MUNICIPAL DO REFERI-DO PROGRAMA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /DE 2007, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 28/12/2007 | 68.14 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO LOCALIZADO NA /RUA APOLONIO ZENAIDE N§ 635, ONDE FUNCIONA O CON-SELHO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DEMA-IS PROGRAMAS SOCIAIS FEDERAIS, CORRESPONDENTE AO/DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 28/12/2007 | 63.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO /LOCALIZADO A RUA APOLONIO ZENAIDE, N§ 635, ONDE /FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA /FAMILIA E DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS FEDERAIS, COR-RESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME/COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00095264043434 | MARIA DO CARMO SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTE CU-LINARIA, REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OTURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 10 A 28 DE DEZEMBRO/DE 2007, ATRAVES DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL AFAMILIA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 28/12/2007 | 200.00 | 00002696369437 | MARIA JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 28/12/2007 | 200.00 | 00002913643493 | MARILENE ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 28/12/2007 | 200.00 | 00002988645418 | Severina Faustino da Silva Bento | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 28/12/2007 | 200.00 | 00055629733400 | INACIO CONSTANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 28/12/2007 | 200.00 | 00066575850472 | JOSENILDO ALMEIDA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 28/12/2007 | 200.00 | 00000386739757 | MANUEL URSULINO CAETANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 28/12/2007 | 200.00 | 00002841992497 | MANUEL FRANCISCO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 28/12/2007 | 300.00 | 00001658751434 | ADALBERTO VITORINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 28/12/2007 | 210.00 | 00007427067452 | RONIERE SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 28/12/2007 | 250.00 | 00005803011410 | SEVERINO LUIS GONZAGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 28/12/2007 | 210.00 | 00020335725449 | SEVERINO DE ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 28/12/2007 | 260.00 | 00003290148467 | NUBIA DEISE DE FARIAS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 28/12/2007 | 290.00 | 00003734753490 | MARCIA DE BARROS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 28/12/2007 | 100.00 | 00005960196450 | VALDERIO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 28/12/2007 | 210.00 | 00035076097468 | MARIA SOBRAL RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 28/12/2007 | 50.00 | 00006578017470 | ELISANGELA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE INFANTIL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 28/12/2007 | 310.00 | 00003535615410 | SOLANGE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 28/12/2007 | 200.00 | 00091331560772 | Maria das Graças Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 28/12/2007 | 350.00 | 00004610152428 | JOSILENE ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 28/12/2007 | 100.00 | 00006418168470 | EMANUEL DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 28/12/2007 | 130.00 | 00006170628464 | JOSILENE GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 28/12/2007 | 120.00 | 00006170628464 | JOSILENE GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA FUNERA-/RIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-RME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 28/12/2007 | 142.00 | 00066576580444 | MARIA DE LOURDES DUARTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA FUNERA-/RIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-RME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 28/12/2007 | 140.00 | 00001852454474 | JOSEFA PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 28/12/2007 | 310.00 | 00060338946420 | SOLANGE PEREIRA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 28/12/2007 | 425.00 | 00006883718419 | HELENA FORTUNATO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 28/12/2007 | 480.00 | 00000004292448 | MARIA DAS DORES DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 28/12/2007 | 475.00 | 00003290210448 | PAULA FRASSINETE F. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 28/12/2007 | 605.00 | 00003304720464 | ROBERTO HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 28/12/2007 | 200.00 | 00006372328445 | SEVERINA DO RAMO FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 28/12/2007 | 300.00 | 00005499474427 | ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 28/12/2007 | 235.00 | 00003021040896 | MARIA DO SOCORRO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 28/12/2007 | 500.00 | 00028295536400 | SEBASTIANA RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 28/12/2007 | 350.00 | 00039126480425 | JOSE ABILIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 28/12/2007 | 300.00 | 00008616323465 | ANA PAULA GENUINO DA SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 28/12/2007 | 500.00 | 00088340554891 | SEVERINO MARQUES PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 28/12/2007 | 350.00 | 00089610474772 | MARIA DO SOCORRO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 28/12/2007 | 550.00 | 00004206164460 | PEDRO SALVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 28/12/2007 | 120.00 | 00006369171425 | JOSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 28/12/2007 | 50.00 | 00004183338409 | ALEXANDRO SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA REA-/LIZA€AO DE TRATAMENTO DE MEDICO ESPECIALIZADO NO/SEU PAI, NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, DOADA ATRA-VES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 28/12/2007 | 114.00 | 00002105307400 | MARIA DAS GRA€AS NILO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS ALIMENTA€AO E ESTADIA, PARA A MESMA REALI-ZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO HOSPITAL/UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, NA CIDADE DE JOAO/PESSOA -PB, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 28/12/2007 | 110.00 | 00026291746468 | GERALDO PINTO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS ALIMENTA€AO E ESTADIA, PARA O MESMO REALI-ZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO HOSPITAL/GENERAL EDSON RAMALHO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA,/DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 28/12/2007 | 90.00 | 00066576628404 | MARIA JOSE DUARTE RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS E ALIMENTA€AO, PARA A MESMA RELIZAR TRATA-MENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO HU CAESE NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE -PB, DOADA ATRAVES DESTA SECRE-TARIA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 28/12/2007 | 26.00 | 00007087479490 | MARIA DO SOCORRO GERMANO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, EM FAVOR /DE ANTONIO MARCOS GERMANO E ACOMPANHANTE, PARA /REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NO HU CEASE, CONFORME/COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 28/12/2007 | 21.00 | 00037411667404 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA A MESMA/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL NAPOLEAO LAUREANO, EM FAVOR DE SUA FILHA, /DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 28/12/2007 | 20.00 | 00007848032426 | EDNALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA O HOS-PITAL DA FAP, EM FAVOR DO MESMO, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 28/12/2007 | 19.00 | 00006384273470 | SILVANEIDE DA SILVA FAUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA A MES-MA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO /HOSPITAL PEDRO I, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 28/12/2007 | 50.00 | 00095326715449 | ELIOMAR ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA O MESMO/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOS-/PITAL SANTA ISABEL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETA-/RIA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 28/12/2007 | 36.00 | 00003714443495 | DIANA LUCIA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 28/12/2007 | 30.00 | 00001299637477 | ESTELA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 28/12/2007 | 60.00 | 00004819335499 | SILVANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 28/12/2007 | 80.00 | 00006866500427 | MAX WLLIAM DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALU-GUEL DE SUA MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 28/12/2007 | 30.00 | 00000293010765 | Manuel Messias Pereira do Nascimento | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 28/12/2007 | 35.00 | 00004419410442 | TANIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM 02 /PACOTES DE FRAUDAS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE/MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 28/12/2007 | 30.00 | 00095317341434 | LIDIA ANTONIO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/CUMENTO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 28/12/2007 | 65.00 | 00002952843406 | ANA DA SILVA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM FAR-DAMENTO ESCOLAR, EM FAVOR DE SEUS FILHOS, DOADA /A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 28/12/2007 | 65.00 | 00005591781403 | ROSA RODRIGUES CASSEMIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM FAR-DAMENTO ESCOLAR, EM FAVOR DE SEUS FILHOS, DOADA /A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 28/12/2007 | 65.00 | 00073359793404 | HONORINDA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM FAR-DAMENTO ESCOLAR, EM FAVOR DE SEUS FILHOS, DOADA /A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 28/12/2007 | 65.00 | 00003517320471 | JOSINEIDE ALMEIDA DE LIMA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM FAR-DAMENTO ESCOLAR, EM FAVOR DE SEUS FILHOS, DOADA /A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 28/12/2007 | 65.00 | 00003285946440 | EDINALVA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM FAR-DAMENTO ESCOLAR, EM FAVOR DE SEUS FILHOS, DOADA /A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 28/12/2007 | 65.00 | 00005218762490 | IVETE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM FAR-DAMENTO ESCOLAR, EM FAVOR DE SEUS FILHOS, DOADA /A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 28/12/2007 | 65.00 | 00005895554482 | CLAUDETE GOMES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM FAR-DAMENTO ESCOLAR, EM FAVOR DE SEUS FILHOS, DOADA /A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 28/12/2007 | 65.00 | 00003288842432 | MARIA DAS DORES GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM FAR-DAMENTO ESCOLAR, EM FAVOR DE SEUS FILHOS, DOADA /A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 28/12/2007 | 65.00 | 00003285270411 | ANTONIA LUCIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM FAR-DAMENTO ESCOLAR, EM FAVOR DE SEUS FILHOS, DOADA /A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 28/12/2007 | 65.00 | 00005717300433 | MARIA DA PENHA MOURA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM FAR-DAMENTO ESCOLAR, EM FAVOR DE SEUS FILHOS, DOADA /A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 28/12/2007 | 50.00 | 00004397748454 | JOANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA A MES-MA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA /CLINICA DR. WANDERLEY, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 28/12/2007 | 200.00 | 00054529484491 | JOSE BERNARDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE TRANSLARDO DE CADA-VERES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNI-/CIPIO, NO VEICULO DE PLACA AAP 4223, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 28/12/2007 | 7445.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRE-/TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA A REALIZA€AO DE SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DE PRA-€AS E RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LICITA€AO CARTA CONVITE N§ 042/2007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROJETOS ESTRUTURAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 31/12/2007 | 1730.00 | 00050953044491 | ANA GLORIA DE PONTES ANDREZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS DE LEVANTAMENTOS DE 114 INQUERITOS /SANITARIOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL,/P/ ELABORA€AO DE PROJETOS DE MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR (CISTERNA), E DE 79 INQUERITOS COM FAMI-/LIAS DO MORRO DO CRUZEIRO P/ ELABORA€AO DE PROJETODE MELHORIA SANITARIA(PRIVADAS)NO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 31/12/2007 | 36.00 | 00004181370488 | SEVERINA JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 31/12/2007 | 170.00 | 00004949918443 | JORGE CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 31/12/2007 | 286.00 | 00001294179470 | LUCIENE NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/TERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 31/12/2007 | 149.00 | 00004223968424 | JOSEFA DE SOUSA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /COLCHAO DE CASAL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 31/12/2007 | 150.00 | 00003288496429 | MARCOS PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS, ALIMENTA€AO E ESTADIA, PARA O MESMO REA-/LIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITALUNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY NA CIDADE DE JOAO /PESSOA -PB, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COM-/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 31/12/2007 | 210.00 | 00098174711449 | ANTONIA PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /ATAUDE, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 31/12/2007 | 150.00 | 00099618010406 | Paulo da Silva Soares | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 VIAGEM A CIDADE/DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA /REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM DI-VERSOS HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DEPLACA MNW 1050, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 31/12/2007 | 40.00 | 00086305379491 | LUIZA MARIA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 31/12/2007 | 15.00 | 00005715536480 | MARIA DA PENHA SANTANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALI-MENTA€AO, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 31/12/2007 | 100.00 | 00000004258428 | MARIA ANTONIA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 31/12/2007 | 140.00 | 00005953168403 | MIRALINDA DA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM DO-/CUMENTOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 31/12/2007 | 90.00 | 00065948483487 | MARIA JOSE DA SILVA GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM PAS-SAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA CONDU€AODE ESTUDANTE CARENTE, PARA ESTUDAR NA UNIVERSIDA-DE FEDERAL DA REFERIDA CIDADE, DE ACORDO COM A /LEI MUNICIPAL N§ 705/2001, ARTIGO 2§ INCISO IV, /CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 31/12/2007 | 120.00 | 00082702063420 | JOSEFA SANTINA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 31/12/2007 | 300.00 | 00050038141434 | ANTONIETA AMACIO CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 31/12/2007 | 120.00 | 00004411511401 | JOSINEIDE RODRIGUES CIRILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 31/12/2007 | 120.00 | 00005952453406 | ANTONIO BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 31/12/2007 | 100.00 | 00005038525466 | AGNALDO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 31/12/2007 | 30.00 | 00044922892400 | SEVERINO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 31/12/2007 | 120.00 | 00004460531470 | SEVERINA LOUREN€O DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 31/12/2007 | 160.00 | 00073807150463 | JOSEFA ODETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 31/12/2007 | 150.00 | 00006639800462 | MARIA LUCIANA PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 31/12/2007 | 485.00 | 00006527901437 | EDNALDO LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/RERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 31/12/2007 | 200.00 | 00002257410408 | MARIA DA PENHA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UM /OCULOS DE GRAUS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-/VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 31/12/2007 | 120.00 | 00099103796434 | ANA LUCIA MORENO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/PROTESE DENTARIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 31/12/2007 | 240.00 | 00056678282515 | MARGARIDA LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/PROTESE DENTARIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 31/12/2007 | 200.00 | 00085487350400 | IRACI BELO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/PROTESE DENTARIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 31/12/2007 | 200.00 | 00005953109407 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM UMA/PROTESE DENTARIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMP./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PRIORISADA MANTER AS FESTIVID | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 31/12/2007 | 216.05 | 00006395807420 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM MA-/RERIAL DE CONSTRU€AO, PARA A RECUPERA€AO DE SUA /MORADIA, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,/ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 31/12/2007 | 57.00 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DE AGUA E ESGOTO, DO PREDIO LOCALIZADO NA /RUA D. PEDRO II, N§ 29, PARA A REALIZA€AO DE EN-/SAIOS DE GRUPOS DE TEATROS, DAN€AS, ESPOSI€OES E/FEIRAS, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRODE 2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 31/12/2007 | 57.00 | 09123654000187 | Cagepa- Companhia de Água e E. da Paraiba | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ACONTA DE AGUA E ESGOTO, DO PREDIO LOCALIZADO NA /RUA D. PEDRO II, N§ 29, PARA A REALIZA€AO DE EN-/SAIOS DE GRUPOS DE TEATROS, DAN€AS, ESPOSI€OES E/FEIRAS, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEM-/BRO DE 2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ASCENCAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ES.FUNDAMENTAL -FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 31/12/2007 | 1365.00 | 00000341569763 | ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVI-€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 15 VIAGENS, TRANS-/PORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-/TIOS: GREGORIO E TRIUNFO, NA ZONA RURAL, AS ESCO-/LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 21 DEDEZEMBRO/2007, NO VEICULO DE PLACA JEN 8975, CONF.LICITA€AO TOMADA DE PRE€OS N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024