| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2007 | 145.00 | 35429745000155 | SÓ FREIOS | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LENTE DE FAROLE JOGO DE TAPETE PARA O VEICULO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 22/01/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 22/01/2007 | 18460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE A JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000005 | 22/01/2007 | 1400.00 | 00095100067420 | Nilsandro Luiz de Sousa Lima | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CÂMARA NO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000006 | 22/01/2007 | 1250.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 22/01/2007 | 293.54 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 26/01/2007 | 14.35 | 34028316374704 | CORREIOS | PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 26/01/2007 | 93.01 | 00067545297415 | ARISTON RODRIGUES PEREIRA | PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 26/01/2007 | 49.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS - COMERCIO DE VIDROS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VARETA DE MADEIRA PARA MOLDURA DESTINADA AO QUADRO PERTENCENTE A CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Previdência Básica | AÇÃO LEGISLATIVA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 31/01/2007 | 4338.60 | 02311523000184 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 31/01/2007 | 660.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 01/02/2007 | 411.30 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DA CAMARA PARA SEREM ENCAMINHADOS AO TC DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/02/2007 | 911.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CANTINAD DA CAMARA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/02/2007 | 140.00 | 00053863078420 | ERILIO DE LIMA ARAUJO | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/02/2007 | 140.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES MARTINS ARAÚJO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/02/2007 | 12.00 | 00067545297415 | ARISTON RODRIGUES PEREIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/02/2007 | 271.86 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 22/02/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA REF. A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 22/02/2007 | 18460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAIS REF. A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000026 | 23/02/2007 | 1400.00 | 00095100067420 | Nilsandro Luiz de Sousa Lima | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000027 | 23/02/2007 | 1250.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 28/02/2007 | 652.85 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORSA DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 01/03/2007 | 160.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 01/03/2007 | 52.00 | 00004582674457 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UM QUADRO DA GALERIA DA CAMARA CORRESPONDENTE A GESTÃO 1993 A 1996. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/03/2007 | 7.60 | 34028316374704 | CORREIOS | PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/03/2007 | 74.00 | 01343346000155 | CARMINHA AUTO ELETRICA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA LENTE DE FAROL PARA O VEICULO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/03/2007 | 11.47 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/03/2007 | 13.50 | 08560468000142 | Serviço Notorial e Registral - Ofício Único | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/03/2007 | 67.50 | 00067545297415 | ARISTON RODRIGUES PEREIRA | RESARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/03/2007 | 130.00 | 00007588394480 | GISLAINE RODRIGUES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA CAMARA E ASSESSORES JURÍDICO E CONTÁBIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/03/2007 | 151.00 | 00001370808755 | EDNALDO DE SOUSA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA CAMARA EM VIAGENS A PATOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/03/2007 | 507.30 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Previdência Básica | AÇÃO LEGISLATIVA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/03/2007 | 4282.24 | 02311523000184 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA CAMARA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/03/2007 | 442.30 | 06144450000134 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MACIEL | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/03/2007 | 176.94 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESA TELEFONICAS DO PREDIO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/03/2007 | 496.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CANTINA DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/03/2007 | 160.00 | 00004582674457 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE QUADROS DA GALERIA DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/03/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA NO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/03/2007 | 18460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000051 | 20/03/2007 | 1400.00 | 00095100067420 | Nilsandro Luiz de Sousa Lima | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO A CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000052 | 20/03/2007 | 1250.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/03/2007 | 70.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES MARTINS ARAÚJO | PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA INTERNET VIA RADIO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Previdência Básica | AÇÃO LEGISLATIVA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/03/2007 | 4166.74 | 02311523000184 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/03/2007 | 664.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/04/2007 | 15.95 | 34028316374704 | CORREIOS | PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/04/2007 | 515.96 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO A CANTINA DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/04/2007 | 93.00 | 00017669227400 | ANA MARIA PEREIRA BERNARDINO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA A CANTINA DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/04/2007 | 1392.00 | 00095100067420 | Nilsandro Luiz de Sousa Lima | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INDIVIDUALIZAÇÃO DO INSS DA CAMARA REFERENTE AO PERIODO DE 2001 A 2004, PARA A REVISÃO DO PARCELAMENTO REALIZADO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/04/2007 | 73.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE BOMBA HIDRÁULICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/04/2007 | 30.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/04/2007 | 3060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CAMARA REF. A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/04/2007 | 18460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF. A ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/04/2007 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000070 | 20/04/2007 | 1400.00 | 00095100067420 | Nilsandro Luiz de Sousa Lima | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS JUNTO A CAMARA NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000071 | 20/04/2007 | 1250.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A CAMARA NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/04/2007 | 176.00 | 00001370808755 | EDNALDO DE SOUSA COSTA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL, EM VIAGENS A PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 24/04/2007 | 60.32 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A TESOURARIA DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/04/2007 | 309.68 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP 1360 E UM MOUSE SERIAL PS2 DESTINADOS AO COMPUTADOR DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/04/2007 | 95.00 | 00002853075419 | GENIVALDO LIRA MARTINS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E POLIMENTOS DO VEICULO CORSA PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/04/2007 | 170.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM XEROX DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/04/2007 | 93.00 | 00017669227400 | ANA MARIA PEREIRA BERNARDINO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS A CANTINA DA CAMARA NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/04/2007 | 70.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES MARTINS ARAÚJO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/05/2007 | 1537.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA CAMARA DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL, REFERENTE AS VIAGENS A SERVIÇO DA CAMARA E DA JUSTIÇA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/05/2007 | 185.22 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO PREDIO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 07/05/2007 | 310.00 | 00069022704491 | JOSE WELLIGTON LEITE DE SOUZA | PAGAMENTO DOS SDRVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO O PESSOAL DA JUSTIÇA NO VEÍCULO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/05/2007 | 7.60 | 34028316374704 | CORREIOS | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 07/05/2007 | 187.52 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO PREDIO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Previdência Básica | AÇÃO LEGISLATIVA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 07/05/2007 | 4187.13 | 02311523000184 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA CAMARA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/05/2007 | 590.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATARIAL DIVERSO DESTINADO A CANTINA DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/05/2007 | 174.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO CORSA DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO DETRAN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/05/2007 | 3060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA, NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/05/2007 | 16460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF. A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000095 | 18/05/2007 | 1400.00 | 00095100067420 | Nilsandro Luiz de Sousa Lima | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CAMARA NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000096 | 18/05/2007 | 1250.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONCULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A CAMARA NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Previdência Básica | AÇÃO LEGISLATIVA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/05/2007 | 3753.04 | 02311523000184 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/05/2007 | 120.00 | 05062938000150 | VICE & VERSA - CONFECÇÕES & SERIGRAFIA | FORNECIMENTO DE FAIXAS DIVERSAS DESTINADAS A CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/05/2007 | 440.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVBEL PARA O VEICULO DA CAMARA NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/06/2007 | 598.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO PARA A CANTINA DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/06/2007 | 90.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS - COMERCIO DE VIDROS LTDA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VIDRO INCOLOR PARA A JANELA DO PREDIO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/06/2007 | 30.25 | 34028316374704 | CORREIOS | PAGAMENTO DAS TARIFAS POSTAIS COBRADAS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/06/2007 | 36.22 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO PREDIO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/06/2007 | 73.60 | 00067545297415 | ARISTON RODRIGUES PEREIRA | PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DURANTE VIAGENS A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/06/2007 | 42.00 | 00071420908472 | JOAO BATISTA ARAUJO DA SILVA | PAGAME4NTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/06/2007 | 123.60 | 00002853075419 | GENIVALDO LIRA MARTINS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E POLIMENTOS DO VEÍCULO CORSA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 05/06/2007 | 110.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 05/06/2007 | 140.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES MARTINS ARAÚJO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA INTERNET VIA RADIO DA CAMARA REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 05/06/2007 | 176.00 | 00001370808755 | EDNALDO DE SOUSA COSTA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA CAMARA QUANDO EM VIAGENS A PATOS A SERVIÇOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 05/06/2007 | 105.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 05/06/2007 | 200.00 | 09268517005523 | LOJAS MAIA | AQUISIÇÃO DE UM TECLADO SEM FIO C6010 DARK BLUE PARA O COMPUTADOR DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/06/2007 | 172.00 | 00017669227400 | ANA MARIA PEREIRA BERNARDINO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CANTINA DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/06/2007 | 196.00 | 00007588394480 | GISLAINE RODRIGUES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES E OS ASSESSORES JURIDICO E CONTÁBIL, QUANDO EM VISITAS A CAMARA A SERVIÇO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/06/2007 | 208.80 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO PREDIO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/06/2007 | 450.00 | 05439779000160 | CNEI - CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INFORMÁTICA | AQUISIÇÃO DE UM KIT-SIP (SISTEMA INTEGRADO DE PESQUISA) PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/06/2007 | 4498.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA REFERENTE AO MES DE JUNHO E 50% DO 13º SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/06/2007 | 16460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/06/2007 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS ASSESSORES PARLAMENTARES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000124 | 20/06/2007 | 1400.00 | 00095100067420 | Nilsandro Luiz de Sousa Lima | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CAMARA DURENTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000125 | 20/06/2007 | 1250.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATIVIOS PRESTADOS A CAMARA NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/06/2007 | 370.00 | 00069022704491 | JOSE WELLIGTON LEITE DE SOUZA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, SERVINDO DE MOTORISTA DO VEICULO DA CAMARA, TRANSPORTANDO O PESSOAL DA JUSTIÇA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Previdência Básica | AÇÃO LEGISLATIVA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/06/2007 | 3753.04 | 02311523000184 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA CAMARA REFERNETE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/06/2007 | 631.50 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/07/2007 | 730.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO A CANTINA DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/07/2007 | 176.00 | 00067545297415 | ARISTON RODRIGUES PEREIRA | PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/07/2007 | 124.00 | 00095100067420 | Nilsandro Luiz de Sousa Lima | PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA CAMARA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000135 | 17/07/2007 | 1400.00 | 00095100067420 | Nilsandro Luiz de Sousa Lima | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000136 | 17/07/2007 | 1250.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A CAMARA NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/07/2007 | 3060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/07/2007 | 18460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/07/2007 | 4050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DA CAMARA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/07/2007 | 184.04 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/07/2007 | 165.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/07/2007 | 70.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES MARTINS ARAÚJO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/07/2007 | 260.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES MARTINS ARAÚJO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA DE COMPUTAÇÃO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/07/2007 | 75.00 | 01492767000148 | MANOEL LUIS DOS SANTOS | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FOGOS PARA A NOITE DE NOVENA DEDICADA AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Previdência Básica | AÇÃO LEGISLATIVA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/07/2007 | 4061.64 | 02311523000184 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA CAMARA MUNICIPAL DE TEICEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/07/2007 | 530.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/08/2007 | 50.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/08/2007 | 115.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/08/2007 | 49.10 | 34028316374704 | CORREIOS | PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/08/2007 | 4.89 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/08/2007 | 43.50 | 00067545297415 | ARISTON RODRIGUES PEREIRA | PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/08/2007 | 209.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 08/08/2007 | 185.00 | 07955120000191 | AUTO PEÇAS JANINE | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 09/08/2007 | 196.00 | 00088444996491 | JOSE CLODOALDO R. BATISTA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO MECANICA NO VEICULO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 09/08/2007 | 260.00 | 00063965933434 | FRANCINAL DA SILVA MARQUES | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DO PARA-CHOQUE DO VEICULO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000161 | 15/08/2007 | 1250.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A CAMARA NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/08/2007 | 1400.00 | 00095100067420 | Nilsandro Luiz de Sousa Lima | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/08/2007 | 3060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/08/2007 | 18460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/08/2007 | 4050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES PARLAMENTARES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/08/2007 | 127.89 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/08/2007 | 176.00 | 00001370808755 | EDNALDO DE SOUSA COSTA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA CAMARA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS A SERVIÇO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/08/2007 | 70.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES MARTINS ARAÚJO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/08/2007 | 540.00 | 00007588394480 | GISLAINE RODRIGUES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTOI DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA CAMARA, SERVIDORES E AUTORIDADES QUE PARTICIPARAM DA MANIFESTAÇÃO POPULAR REALIZADA NO DIA 18 DE AGOSTO DO CORRENTE, EM PROL DA REABERTURA DO HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/08/2007 | 592.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO DESTINADO A CANTINA DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Previdência Básica | AÇÃO LEGISLATIVA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/08/2007 | 3920.74 | 02311523000184 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA CAMARA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/08/2007 | 660.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/09/2007 | 57.70 | 06144450000134 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MACIEL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 03/09/2007 | 64.00 | 00002853075419 | GENIVALDO LIRA MARTINS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM LAVAGENS E POLIMENTO DO VEÍCULO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/09/2007 | 16.80 | 34028316374704 | CORREIOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 03/09/2007 | 10.23 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM DESPESAS TELEFONICAS DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/09/2007 | 210.90 | 00067545297415 | ARISTON RODRIGUES PEREIRA | PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/09/2007 | 130.00 | 00017669227400 | ANA MARIA PEREIRA BERNARDINO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE BOLOS, DOCES E SALGADOS DESTINADOS A CANTINA DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 04/09/2007 | 572.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CANTINA DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/09/2007 | 253.50 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 13/09/2007 | 680.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000187 | 17/09/2007 | 1400.00 | 00095100067420 | Nilsandro Luiz de Sousa Lima | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000188 | 18/09/2007 | 1250.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/09/2007 | 3060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/09/2007 | 18460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAIS REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/09/2007 | 4050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES PARLAMENTARES REFERENTE A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/09/2007 | 209.53 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO PREDIO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/09/2007 | 155.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM XEROX DE DOCUMENTOS DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/09/2007 | 70.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES MARTINS ARAÚJO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Previdência Básica | AÇÃO LEGISLATIVA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/09/2007 | 3920.74 | 02311523000184 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA CAMARA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/09/2007 | 662.50 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/10/2007 | 26.00 | 08560468000142 | Serviço Notorial e Registral - Ofício Único | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/10/2007 | 275.24 | 08560468000142 | Serviço Notorial e Registral - Ofício Único | PAGAMENTO DAS TAXAS DIVERSAS DE SERVIÇOPS CARTORIAIS COM REGISTRO DE IMOVEL TIPO TERRENO, ADQUIRIDO PELA CAMARA MUNICIPAL, PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/10/2007 | 672.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CANTINAD DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/10/2007 | 166.00 | 00017669227400 | ANA MARIA PEREIRA BERNARDINO | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA A CANTINA DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 04/10/2007 | 300.00 | 00042175275434 | JOSE WALTER PEREIRA RODRIGUES | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO MOTOR-BOMBA DA CAIXA D ÁGUA DA CAMARA COMO TAMBÉM DA PARTE HIDRÁULICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 09/10/2007 | 216.97 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/10/2007 | 9.90 | 34028316374704 | CORREIOS | PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/10/2007 | 160.00 | 00006360892405 | IVANILDO DE OLIVERIA FARIAS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/10/2007 | 139.84 | 08560468000142 | Serviço Notorial e Registral - Ofício Único | PAGAMENTO DAS TAXAS DIVERSAS DE SERVIÇOS CATORIAIS COM REGISTRO DE IMOVEL TIPO TERRENO, ADQUIRIDO PELA CAMARA, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | INVESTIMENTOS LEGISLATIVOS | AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/10/2007 | 8000.00 | 00004247284436 | RADSON LUIZ GUEDES | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM IMOVEL DENOMINADO TERRENO COM DIMENSÃO DE 742,50 m2, LOCALIZADO NA RUA AGAMENON RODRIGUES S/N, NA SEDE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO PREDIO PARA A NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/10/2007 | 196.00 | 00001370808755 | EDNALDO DE SOUSA COSTA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000213 | 18/10/2007 | 1400.00 | 00095100067420 | Nilsandro Luiz de Sousa Lima | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000214 | 18/10/2007 | 1250.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A CAMARA NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/10/2007 | 3060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/10/2007 | 18460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/10/2007 | 4050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES PARLAMENTARES REFERENTE A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/10/2007 | 125.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/10/2007 | 70.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES MARTINS ARAÚJO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Previdência Básica | AÇÃO LEGISLATIVA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/10/2007 | 4930.83 | 02311523000184 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/10/2007 | 1501.50 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINMADO AO VEICULO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/11/2007 | 672.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CANTINA DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/11/2007 | 309.28 | 00017669227400 | ANA MARIA PEREIRA BERNARDINO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE BOLOS, DOCES E SALGADOS DESTINADOS A CANTINA DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 07/11/2007 | 226.82 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/11/2007 | 196.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000231 | 16/11/2007 | 1250.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS JUNTO A CAMARA NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000232 | 20/11/2007 | 1400.00 | 00095100067420 | Nilsandro Luiz de Sousa Lima | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000233 | 20/11/2007 | 1400.00 | 00095100067420 | Nilsandro Luiz de Sousa Lima | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA A ELABORAÇÃO DA PCA 2007, CONFORME CONTRATO COM A CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/11/2007 | 4590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E COMPLEMENTO DO 13º DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/11/2007 | 18460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/11/2007 | 6150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORESA PARLAMENTARES DA CAMARA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E 13º SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/11/2007 | 280.00 | 00039562786404 | MAILSON ARAUJO FEITOSA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA CAMARA A JOAO PESSOA , DURANTE O PERÍODO EM QUE O VEÍCULO ENCONTRAVA-SE A DISPOSIÇÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Previdência Básica | AÇÃO LEGISLATIVA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/11/2007 | 4902.65 | 02311523000184 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA CAMARA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 06/12/2007 | 498.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA | PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CANTINA DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 06/12/2007 | 17.50 | 34028316374704 | CORREIOS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM DESPESAS POSTAIS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 06/12/2007 | 215.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM XEROX E ENCADERNAÇOES DE DOCUMENTOS DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 06/12/2007 | 73.95 | 00067545297415 | ARISTON RODRIGUES PEREIRA | PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000248 | 20/12/2007 | 1250.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000249 | 20/12/2007 | 1400.00 | 00095100067420 | Nilsandro Luiz de Sousa Lima | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO A CAMARA NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/12/2007 | 3060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA CAMARA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/12/2007 | 18460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/12/2007 | 4050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES PARLAMENTARES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/12/2007 | 196.00 | 00001370808755 | EDNALDO DE SOUSA COSTA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA CAMARA DURANTE VIAGENS A CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Previdência Básica | AÇÃO LEGISLATIVA | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/12/2007 | 4902.65 | 02311523000184 | CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA CAMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/12/2007 | 440.00 | 00073934291449 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA CAMARA E VEREADORES DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO PERÍODO ORDINÁRIO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/12/2007 | 200.00 | 06144450000134 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MACIEL | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM XEROX E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/12/2007 | 140.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES MARTINS ARAÚJO | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL. | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/12/2007 | 222.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA | PAGAM,ENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CANTINA DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024