| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 1437.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,REFERENTE AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 525.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006,DOS NUMEROS 3521-1509 E 3521-2952. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 17/01/2007 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO REALIZADA NOS EQUIPAMENTOS WIRELESS,DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 18/01/2007 | 1000.00 | 07847236000107 | V & M Consultoria e Planejamento Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A ESTE PODERLEGISLATIVO,REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NAAREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE JANEIRO/2007.CONFORME CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2007 | 38500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2007 | 9218.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DESOUSA,NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2007 | 5649.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO PENSIONISTAS E INAT IVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2007 | 983.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PENSIONISTAS DA CAMARA MUNICIPALDE SOUSA,NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2007 | 23066.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO PENSIONISTAS E INAT IVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2007 | 1891.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS INATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DESOUSA,NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2007 | 15107.56 | 29979036016659 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESOUSA,NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 19/01/2007 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA REFERENTE A TRANSFERENCIAPARA PAGAMENTO DE SALARIO,NO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 19/01/2007 | 8.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO E TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE,NO MES DE JANEIRO/2007CONFORME DEBITO NA CONTA 16.285-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 19/01/2007 | 100.00 | 03226365000127 | ONELIA MARIA MARQUES GADELHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE 01(UMA)TORTA GRANDE,PARA A CONFRATERNIZACAO NATALINA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,QUE CONTOU COM A PRESENCA DOS PARLAMENTARES,FUNCIONARIOS,FAMILIARES E AUTORIDADES LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 22/01/2007 | 1500.00 | 07847236000107 | V & M Consultoria e Planejamento Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:ELABORACAO DE BALANCETESMENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF,SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO,NO MES DE JANEIRODE 2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 22/01/2007 | 1600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO E REPARO DA REDE INTERNA DOS COMPUTADORESPERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO,NO MESDE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 22/01/2007 | 1680.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES REALIZADAS EM DOCUMENTOSPERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 22/01/2007 | 598.70 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:CAIXAS DE FORMULARIOS CONTINUOS,DISQUETES E FITAS PARA IMPRESSORA LX 300,PARAMANUTENCAO DOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPALDE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 22/01/2007 | 2571.30 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDOCANETAS,PAPEL OFICIO,PASTA DE AZ,PERFURADOR,ENVELOPES,ETC.PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOSDA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 23/01/2007 | 85.11 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DEPESSOAL EM CONTA CORRENTE NO MES DE JANEIRODE 2007,CONFORME DEBITO NA CONTA 142-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 23/01/2007 | 280.00 | 00069239525491 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A BUFFETSERVIDO POR OCASIAO DA CONFRATERNIZACAO NATALINA REALIZADA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPALDE SOUSA,QUE CONTOU COM A PRESENCA DOS PARLAMENTARES,FUNCIONARIOS E AUTORIDADES LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 23/01/2007 | 400.00 | 00022546486837 | DAMIAO GON€ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA DESTE PODER LEGISLATIVO NO PERIODO DIURNO,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 23/01/2007 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO,PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE JANEIRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 23/01/2007 | 1500.00 | 24102139000104 | HALLY CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCA FIAT MODELO UNO MILLE FIRE DE 04 PORTAS COM AR CONDICIONADO ANO 2004,DE PLACA MNF-6294/PB, COM AFINALIDADE DE RESOLVER E ATENDER AOS ASSUNTOSE INTERESSES DESTA EDILIDADE NO MES JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 24/01/2007 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 02(DOIS)PROGRAMAS DE INFORMATICA SENDO:FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEPUBLICA,COM ASSITENCIA TECNICA,NO MES DE JANEIRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 24/01/2007 | 480.00 | 05398130000148 | ANJOS DA NOITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SEGURANCA E VIGILANCIA NOTURNA,REALIZADA NO PREDIODA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 24/01/2007 | 200.00 | 05771816000132 | DIFUSORA RIO DO PEIXE-FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A DIVULGACAO DAS SESSOES SOLENES E MATERIAS DESTE PODER LEGISLATIVO,NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 24/01/2007 | 1327.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE:BLOCOS DE PAPEL OFICIO TIMBRADO,ENVELOPES SACOS TIMBRADO,BLOCOS DE DESPACHO,CAPAS DE PROCESSOS,ETC.PARA MANUTENCAO DOSTRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 24/01/2007 | 581.50 | 10764215000132 | IMPERIO DAS LOUÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DEIMOVEIS SENDO:EBULIDOR,FIO PARALELO,FITA ISOLANTE,REATOR,LAMPADAS,ETC.PARA MANUTENCAO DOPREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 24/01/2007 | 1455.40 | 35585058000129 | BALDOMERO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOCAFE,ACUCAR,BISCOITOS,AGUA MINERAL,ETC.PARA MANUTENCAO DA COPA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 24/01/2007 | 2522.35 | 35585058000129 | BALDOMERO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:COPOS DESCARTAVEIS,PAPEL HIGIENICO,DETERGENTES,ALCOOL,DESINFETANTES,SACOS PARA LIXO,ETC.PARAMANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 24/01/2007 | 557.00 | 05297249000124 | ANTONIO DE PADUA BATISTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE COROAS FUNERARIAS QUE FORAMENVIADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,EM HOMENAGENS AS FAMILIAS DOS FALECIDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 25/01/2007 | 195.00 | 00015757480459 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO FOTOGRAFICO DURANTEA CONFRATERNIZACAO NATALINA QUE FOI REALIZADANA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,E CONTOU COM APRESENCA DOS PARLAMENTARES,FUNCIONARIOS,FAMILIARES E AUTORIDADES LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 25/01/2007 | 200.00 | 00021930686404 | TAUMATURGO ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SEGURANCA REALIZADA DURANTE AS SESSOES PLENARIAS DACAMARA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 25/01/2007 | 150.00 | 05291694000187 | ALBERTO INACIO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO,PARA OS GUARDAS QUE FAZEM ASEGURANCA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 25/01/2007 | 1318.45 | 03505207000106 | COMERCIO DERIV PETROLEO LTDA.(3§MILENIO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 490,31 LITROS DE COMBUSTIVELTIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS PARA O VEICULOUNO MILLE FIRE DE PLACA MNF-6294/PB,LOCADO ACAMARA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 26/01/2007 | 68.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECARGA DE CARTUCHOS HP 27 A E HP 1610,PARA IMPRESSORAS DACAMARA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 26/01/2007 | 127.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 03 (TRES) CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 01/02/2007 | 146.19 | 07900709000192 | DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 01/02/2007 | 59.61 | 07900709000192 | DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO,NO MESDE FEVEREIRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 16285-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 01/02/2007 | 280.00 | 10740413000166 | JOAO BOSCO QUEIROGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA GUARDA QUANDO ESTAO A SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 01/02/2007 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DAS TOMADAS DE PRECOS DE NUMEROS 001,002,E 003/2007,NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAONO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 02/02/2007 | 320.00 | 00020588631434 | GERALDO BARRADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REPARO ESUBSTITUICAO DE LAMPADAS REALIZADOS NO PREDIODA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 02/02/2007 | 100.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A DIVULGACAO DE MENSAGEM NATALINA DE 2006, DA CAMARAMUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 05/02/2007 | 984.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA CAMARAMUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 06/02/2007 | 9.00 | 34028316082240 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A POSTAGEMDE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 06/02/2007 | 60.00 | 34028316082240 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A POSTAGEMDE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 07/02/2007 | 1600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO E REPARO DA REDE INTERNA DOS COMPUTADORESPERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO,NO MESDE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 12/02/2007 | 156.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECO DE NUMERO 004/2007,NODIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO,NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/02/2007 | 561.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS TELEFONICAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE JANEIRO/2007,DOSNUMEROS 3521-1509 E 3521-2952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000523 | 13/02/2007 | 1100.00 | 04580477000144 | MARIA DE LOURDES FERNANDES ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ATUALIZACAO E MANUTENCAO DO PORTAL E SERVICOS FOTOGRAFICOS DURANTE AS SESSOES PLENARIAS DA CAMARAMUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE FEVEREIRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 13/02/2007 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO,PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE FEVEREIRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 13/02/2007 | 500.00 | 00003643420480 | JORGE GADRIAN LOPES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE ASSESSORIA EM INFORMATICA,PARA ACOMPANHAMENTO E SUPORTE NAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 14/02/2007 | 290.00 | 00002138792471 | FRANCISCO ELESBAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REPOSICAO DE TELHAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPALDE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 15/02/2007 | 1070.80 | 35585058000129 | BALDOMERO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 15/02/2007 | 1824.64 | 35585058000129 | BALDOMERO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 15/02/2007 | 2204.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:PEN DRIVE,PROCESSADOR,PLACA MAE,MEMORIA,CARTUCHOS DE TINTAS,ETC.PARA MANUTENCAO DOS MICROS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000591 | 15/02/2007 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 02(DOIS)PROGRAMAS DE INFORMATICA SENDO:FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEPUBLICA,COM ASSITENCIA TECNICA,NO MES DE FEVEREIRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 15/02/2007 | 1952.50 | 02357613000106 | JOSE TIBURTINO DE ALMEIDA - ALMEIDA MATERIAL DE CO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO SENDOCIMENTOS,VERGALHOES,LAMPADAS,ETC.PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000612 | 15/02/2007 | 1500.00 | 07847236000107 | V & M Consultoria e Planejamento Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:ELABORACAO DE BALANCETESMENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF,SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000621 | 15/02/2007 | 1000.00 | 07847236000107 | V & M Consultoria e Planejamento Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A ESTE PODERLEGISLATIVO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOSADMINISTRATIVOS,NO MES DE FEVEREIRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000639 | 15/02/2007 | 1514.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE:BLOCOS DE PAPEL OFICIO TIMBRADO,CAPAS DE PROCESSO,BLOCOS DE COPIAS DE CHEQUESCARIMBOS,ETC.PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DACAMARA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 15/02/2007 | 593.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO FORMULARIOS CONTINUOS DE 02 E 03VIAS,PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARAMUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 15/02/2007 | 2297.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDOPASTAS,GRAMPEADOR,PAPEL OFICIO A4,CANETAS,ARQUIVO MORTO,ETC.PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOSDA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 16/02/2007 | 103.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA CAMARAMUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 16/02/2007 | 792.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A FOTOCOPIAS REALIZADAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 16/02/2007 | 38500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 16/02/2007 | 12235.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DESOUSA,NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 16/02/2007 | 6154.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO PENSIONISTAS E INAT IVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/02/2007 | 983.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PENSIONISTAS DA CAMARA MUNICIPALDE SOUSA,NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/02/2007 | 23088.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO PENSIONISTAS E INAT IVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/02/2007 | 1891.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS INATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DESOUSA,NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/02/2007 | 15870.73 | 29979036016659 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESOUSA,NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 21/02/2007 | 5.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE,NO MES DE FEVEREIRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 16.285-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 22/02/2007 | 360.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE FEVEREIRO/2007,DO NUMERO 3521-2952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 23/02/2007 | 553.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA CAMARAMUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 23/02/2007 | 200.00 | 00021930686404 | TAUMATURGO ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A ESTE PODERLEGISLATIVO,COMO SEGURANCA NAS SESSOES PLENARIAS,NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 23/02/2007 | 1305.00 | 03505207000106 | COMERCIO DERIV PETROLEO LTDA.(3§MILENIO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 485,31 LITROS DE COMBUSTIVELTIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS PARA O VEICULOUNO MILLE FIRE DE PLACA MNF-6294/PB,LOCADO ACAMARA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 23/02/2007 | 350.00 | 00022546486837 | DAMIAO GON€ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA DO PERIODO DIURNO DESTE PODER LEGISLATIVO,NO MES DEFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 26/02/2007 | 1500.00 | 24102139000104 | HALLY CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCA FIAT MODELO UNO MILLE FIRE DE 04 PORTAS COM AR CONDICIONADO ANO 2004,DE PLACA MNF-6294/PB, COM AFINALIDADE DE RESOLVER E ATENDER AOS ASSUNTOSE INTERESSES DESTA EDILIDADE NO MES FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 28/02/2007 | 85.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DEPESSOAL EM CONTA CORRENTE NO MES DE FEVEREIRODE 2007,CONFORME DEBITO NA CONTA 142-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 28/02/2007 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC POR TRANSFERENCIA BANCARIA PARACONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA ONDE SE FAZ O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 01/03/2007 | 66.27 | 07900709000192 | DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 01/03/2007 | 205.80 | 07900709000192 | DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA REFERENTE A EXTRATO POSTADO,NO MES DE MARCO/2007.CONFORME DEBITO NACONTA DE NUMERO 16.285-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 01/03/2007 | 100.00 | 05398130000148 | ANJOS DA NOITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SEGURANCA E VIGILANCIA NOTURNA,REALIZADA NO PREDIODA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,REFERENTE A 07(SETE)DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 01/03/2007 | 200.00 | 05771816000132 | DIFUSORA RIO DO PEIXE-FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A DIVULGACAO DAS SESSOES SOLENES E MATERIAS DESTE PODER LEGISLATIVO,NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 08/03/2007 | 1600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO E REPARO DA REDE INTERNA DOS COMPUTADORESPERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO,NO MESDE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 12/03/2007 | 106.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE FEVEREIRO/2007,DO NUMERO 3521-1509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 13/03/2007 | 731.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA CAMARAMUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0000922 | 15/03/2007 | 6780.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL QUE COMPREENDE A TRANSMISSOES AO VIVO DAS SESSOES ORDINARIAS E ESPECIAIS NAS RADIOS,DIVULGACOES DAS MATERIAS ESCRITAS,VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO NOS PORTAIS DE INTERNET,ETC.NO MES DE MARCO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 16/03/2007 | 234.00 | 03226365000127 | ONELIA MARIA MARQUES GADELHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO E SALGADOS, OFERECIDOS DURANTE A REALIZACAO DE SESSAO SOLENE POR ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 16/03/2007 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO,PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE MARCO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 16/03/2007 | 180.00 | 00021930686404 | TAUMATURGO ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE SEGURANCAPARLAMENTAR DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES,REALIZADAS NO PODERLEGISLATIVO DE SOUSA,NO MES DE MARCO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000965 | 16/03/2007 | 1100.00 | 04580477000144 | MARIA DE LOURDES FERNANDES ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ATUALIZACAO E MANUTENCAO DO PORTAL E SERVICOS FOTOGRAFICOS DURANTE AS SESSOES PLENARIAS DA CAMARAMUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE MARCO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000973 | 19/03/2007 | 1800.00 | 08049748000190 | HENRIQUE DE LIMA GALVÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCA FIAT MODELO PALIO FIRE COM TRIO ELETRICO E AR CONDICIONADO DE PLACA MNI-7231/PB,PARA ATENDER ASATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO,NO MES DE MARCO/2007.CONFORME CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000981 | 19/03/2007 | 1000.00 | 07847236000107 | V & M Consultoria e Planejamento Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A ESTE PODERLEGISLATIVO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOSADMINISTRATIVOS,NO MES DE MARCO/2007.CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000990 | 19/03/2007 | 1500.00 | 07847236000107 | V & M Consultoria e Planejamento Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF E SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTONO MES DE MARCO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001007 | 19/03/2007 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 02(DOIS)PROGRAMAS DE INFORMATICA SENDO:FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEPUBLICA,COM ASSITENCIA TECNICA,NO MES DE MARCO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 19/03/2007 | 500.00 | 00003643420480 | JORGE GADRIAN LOPES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE SOM DIGITAL DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,BEM COMO GRAVACOES DAS SESSOES ORDINARIAS,EXTRAORDINARIASE SOLENES,NO MES DE MARCO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 19/03/2007 | 38500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/03/2007 | 9260.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DESOUSA,NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 19/03/2007 | 8687.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO PENSIONISTAS E INAT IVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/03/2007 | 983.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PENSIONISTAS DA CAMARA MUNICIPALDE SOUSA,NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/03/2007 | 23089.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO PENSIONISTAS E INAT IVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 19/03/2007 | 1891.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS INATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DESOUSA,NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 19/03/2007 | 15712.53 | 29979036016659 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESOUSA,NO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 20/03/2007 | 2613.40 | 35585058000129 | BALDOMERO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 20/03/2007 | 1081.60 | 35585058000129 | BALDOMERO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA COPA E COZINHA DOPREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001112 | 20/03/2007 | 2578.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA CAMARAMUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001121 | 20/03/2007 | 712.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001139 | 20/03/2007 | 1378.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESTE PODER GISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 20/03/2007 | 1269.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A FOTOCOPIAS REALIZADAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 20/03/2007 | 112.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTODE FECHADURAS E CONFECCAO DE CHAVES PARA OPREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 21/03/2007 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC POR TRANSFERENCIA BANCARIA PARACONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA ONDESE FAZ O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 21/03/2007 | 5.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE,NO MES DE MARCODE 2007.CONFORME DEBITO NA CONTA DE NUMERO 16285-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 21/03/2007 | 300.00 | 05291694000187 | ALBERTO INACIO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO,PARA O GUARDA QUE FAZ A SEGURANCA NO PERIODO DIURNO DESTE PODER LEGISLATIVO,REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 22/03/2007 | 45.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO CARTUCHO REMANUFATURADO PARA IMPRESSORA,DESTINADO PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 23/03/2007 | 2.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVODO MES DE MARCO/2007,CONFORME DEBITO NA CONTAN§ 142-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 23/03/2007 | 200.00 | 05771816000132 | DIFUSORA RIO DO PEIXE-FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RETRANSMISSOES ATRAVES DA DIFUSORA RIO DO PEIXE, DESESSOES ORDINARIAS,EXTRAORDINARIAS E SOLENESREALIZADAS NO PODER LEGISLATIVO DE SOUSA, NOMES DE MARCO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 23/03/2007 | 765.00 | 03548712000138 | EVANALDO MARQUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A JANTAR OFERECIDO APOS TERMINO DE SESSAO SOLENE DESTEPODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001236 | 23/03/2007 | 969.70 | 03505207000106 | COMERCIO DERIV PETROLEO LTDA.(3§MILENIO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 363,18 LITROS DE COMBUSTIVELTIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO,LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DESOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 26/03/2007 | 161.12 | 00009846662491 | ANANIAS VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UM)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO PARTICIPAR DA SESSAO ESPECIAL PARA DEBATER SOBRE CURSO DE MEDICINA NOALTO SERTAO PARAIBANO,REALIZADO NA ASSEMBLEIALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 26/03/2007 | 161.12 | 00078882680487 | NEDIMAR DA PAIVA GADELHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO PARTICIPAR DA SESSAO ESPECIAL PARA DEBATER SOBRE CURSO DE MEDICINA NOALTO SERTAO PARAIBANO,REALIZADO NA ASSEMBLEIALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 26/03/2007 | 161.12 | 00044198701415 | GERLANDO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO PARTICIPAR DA SESSAO ESPECIAL PARA DEBATER SOBRE CURSO DE MEDICINA NOALTO SERTAO PARAIBANO,REALIZADO NA ASSEMBLEIALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 26/03/2007 | 86.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO DOMES DE MARCO/2007, CONFORME DEBITO NA CONTA N§ 142-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/04/2007 | 513.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE MARCO/2007,DO NUMERO3521-2952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 02/04/2007 | 80.00 | 34028316082240 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A POSTAGEMDE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 09/04/2007 | 80.00 | 09505215000309 | R.CAMILO TECIDOS LTDA (CAMILOS MAGAZINE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE TECIDO TIPO VELUDO DESTINADOAO REVESTIMENTO DE TITULO DE CIDADADANIA QUE SERA ENTREGUE AO SR. FERNANDO LUIZ DA SILVA, POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 10/04/2007 | 45.00 | 00044194730453 | LUCICLEIDE TITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE TORCAL E COSTURA DE BOLSA PARA TITULODE CIDADAO QUE SERA ENTREGUE AO SR. FERNANDOLUIZ DA SILVA ALVES, POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 10/04/2007 | 37.63 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO DA EMBRATEL A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 12/04/2007 | 319.02 | 07900709000192 | DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIROE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 13/04/2007 | 92.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE MARCO/2007,DO NUMERO3521-1509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 16/04/2007 | 645.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA CAMARAMUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 18/04/2007 | 250.00 | 05771816000132 | DIFUSORA RIO DO PEIXE-FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RETRANSMISSOES ATRAVES DA DIFUSORA RIO DO PEIXE DESESSOES ORDINARIAS,EXTRAORDINARIAS E SOLENESREALIZADAS NO PODER LEGISLATIVO DE SOUSA, NOMES DE ABRIL/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0001376 | 18/04/2007 | 5140.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL QUE COMPREENDE A TRANSMISSOES AO VIVO DAS SESSOES ORDINARIAS E ESPECIAIS NAS RADIOS,DIVULGACOES DAS MATERIAS ESCRITAS,VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO NOS PORTAIS DE INTERNET, ETC.NO MESDE ABRIL/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001384 | 18/04/2007 | 1800.00 | 08049748000190 | HENRIQUE DE LIMA GALVÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCA FIAT MODELO PALIO FIRE COM TRIO ELETRICO E AR CONDICIONADO DE PLACA MNI-7231/PB,PARA ATENDER ASATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MES DE ABRIL/2007.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DE NUMERO 007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001392 | 18/04/2007 | 1100.00 | 04580477000144 | MARIA DE LOURDES FERNANDES ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE PORTAL E SERVICOS FOTOGRAFICOS DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARAMUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE ABRIL/2007. CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DE N§005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 18/04/2007 | 38500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 18/04/2007 | 9965.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DESOUSA,NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 18/04/2007 | 7062.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO PENSIONISTAS E INAT IVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 18/04/2007 | 1062.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PENSIONISTAS DA CAMARA MUNICIPALDE SOUSA,NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 18/04/2007 | 26562.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO PENSIONISTAS E INAT IVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 18/04/2007 | 2043.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS INATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DESOUSA,NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 18/04/2007 | 16280.80 | 29979036016659 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESOUSA,NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 19/04/2007 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO,PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE ABRIL/2007. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001481 | 19/04/2007 | 1200.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVELPARA A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,REFERENTE AOMES DE ABRIL NO PERIODO DE 17/03 A 06/04/2007CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001490 | 19/04/2007 | 950.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO E REPARO DA REDE INTERNA DOS COMPUTADORESPERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO,NO MESDE ABRIL/2007.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DE NUMERO 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001503 | 19/04/2007 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 02(DOIS)PROGRAMAS DE INFORMATICA SENDO:FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEPUBLICA, COM ASSITENCIA TECNICA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2007. CONFORME LICITACAO CARTACONVITE DE NUMERO 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001511 | 19/04/2007 | 1500.00 | 07847236000107 | V & M Consultoria e Planejamento Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF E SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTONO MES DE ABRIL/2007.CONFORME LICITACAO CARTACONVITE DE NUMERO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001520 | 20/04/2007 | 1000.00 | 07847236000107 | V & M Consultoria e Planejamento Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A ESTE PODERLEGISLATIVO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOSADMINISTRATIVOS,NO MES DE ABRIL/2007.CONFORMELICITACAO CARTA CONVITE DE NUMERO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 23/04/2007 | 300.00 | 05291694000187 | ALBERTO INACIO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO,PARA O GUARDA QUE FAZ A SEGURANCA NO PERIODO DIURNO DESTE PODER LEGISLATIVO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 23/04/2007 | 7.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA REFERENTE A EXTRATO POSTADO E ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO,NO MES DEABRIL/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA DE NUMERO16.285-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 23/04/2007 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC POR TRANSFERENCIA BANCARIA PARACONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA ONDESE FAZ O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 24/04/2007 | 600.00 | 00005210652408 | RITA IRAIDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A ESTE PODERLEGISLATIVO,SENDO ASSESSORIA TECNICA AUXILIARAOS GABINETES E COMISSOES PERMANENTES OU ESPECIAIS COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE INFORMACOES PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES, DISTRIBUICAO E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,ETC.NO MESDE ABRIL/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 24/04/2007 | 600.00 | 00005281014471 | THIAGO QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A ESTE PODERLEGISLATIVO SENDO ASSESSORIA TECNICA NO APOIOAS COMISSOES PERMANENTES,ESPECIAIS E TEMPORARIAS,AUXILIANDO CONSULTIVAMENTE AS ATIVIDADESDAS SECRETARIAS DESSAS COMISSOES,ORIENTANDO OREGISTRO E A TRAMITACAO DAS PROPOSICOES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 24/04/2007 | 200.00 | 00021930686404 | TAUMATURGO ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE SEGURANCAPARLAMENTAR DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES, REALIZADAS NO PODERLEGISLATIVO DE SOUSA,NO MES DE ABRIL/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 24/04/2007 | 479.38 | 00003643420480 | JORGE GADRIAN LOPES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO TECNICO NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE SOM DIGITAL DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,BEM COMO GRAVACOES DAS SESSOES ORDINARIAS,EXTRAORDINARIASE SOLENES,NO MES DE ABRIL/2007. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 25/04/2007 | 470.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE A.VIANA-PLACA BRONZE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS INDICATIVAS DESTINADAS PARA ASPORTAS DOS GABINETES DA CAMARA MUNICIPAL DESOUSA E PLACAS COM NOMES DOS VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 25/04/2007 | 87.52 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DEPESSOAL EM CONTA CORRENTE NO MES DE ABRIL DE2007,CONFORME DEBITO NA CONTA 142-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 25/04/2007 | 600.00 | 00027353806885 | MARIA DOS REMEDIOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A ESTE PODERLEGISLATIVO,SENDO A ASSESSORIA TECNICA ESPECIALMENTE NO APOIO AS COMISSOES PERMANENTES, ESPECIAIS OU TEMPORARIAS,AUXILIANDO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESSAS COMISSOES, NO MESDE ABRIL/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 25/04/2007 | 600.00 | 00003922010466 | JOAO PAULO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A ESTE PODERLEGISLATIVO,SENDO ASSESSORIA TECNICA AUXILIARAOS GABINETES E COMISSOES PERMANENTES OU ESPECIAIS COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE INFORMACOES PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES, DISTRIBUICAO E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,ETC.NO MESDE ABRIL/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 26/04/2007 | 773.00 | 00078941121434 | PAULO BRAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MONTAGEMDE ESTANTES PARA A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 26/04/2007 | 1000.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ELABORACAO DO PCA-PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 26/04/2007 | 400.00 | 05297249000124 | ANTONIO DE PADUA BATISTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE COROAS FUNERARIAS E BUQUESQUE FORAM ENVIADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DESOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/04/2007 | 27.21 | 29979036016659 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESOUSA,NO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/05/2007 | 361.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE ABRIL/2007,DO NUMERO3521-2952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | INSTALA€ÇO DO PR�DIO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001694 | 02/05/2007 | 14116.60 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA E PREMOLDADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REFORMADO PAVIMENTO SUPERIOR DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,CONFORME CARTA CONVITE DE NUMERO 009/2007. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001708 | 02/05/2007 | 1230.00 | 03505207000106 | COMERCIO DERIV PETROLEO LTDA.(3§MILENIO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 460,68 LITROS DE COMBUSTIVELTIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO LOCADO QUE ATENDE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/05/2007 | 92.91 | 07900709000192 | DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/05/2007 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECO DE NUMERO 005/2007,NODIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO,NO MES DE MAIO/2007.CONFORME JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 15/05/2007 | 80.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE ABRIL/2007,DO NUMERO3521-1509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 15/05/2007 | 98.07 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO DA EMBRATEL A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0001759 | 16/05/2007 | 5140.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL QUE COMPREENDE A TRANSMISSOES AO VIVO DAS SESSOES ORDINARIAS E ESPECIAIS NAS RADIOS,DIVULGACOES DAS MATERIAS ESCRITAS,VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO NOS PORTAIS DE INTERNET, ETC.NO MESDE MAIO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001767 | 17/05/2007 | 1152.27 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVELPARA A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,REFERENTE AOMES DE MAIO NO PERIODO DE 10/04 A 06/05/2007.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 17/05/2007 | 380.00 | 00000092814441 | ANTONIO EUDES PEDROSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DA REFORMA DO PAVIMENTOSUPERIOR DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 17/05/2007 | 500.00 | 00003643420480 | JORGE GADRIAN LOPES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO TECNICO NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE SOM DIGITAL DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,BEM COMO GRAVACOES DAS SESSOES ORDINARIAS,EXTRAORDINARIASE SOLENES,NO MES DE MAIO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 17/05/2007 | 200.00 | 00021930686404 | TAUMATURGO ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE SEGURANCAPARLAMENTAR DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES, REALIZADAS NO PODERLEGISLATIVO DE SOUSA, NO MES DE MAIO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 17/05/2007 | 1348.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DOS EXTRATOS DE CONTRATOS DAS TPS DE NUMEROS 001,002,003,004/2007,E TAMBEM A PUBLICACAO DO DESPACHO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAODAS TPS DE NUMEROS 001,002,003 E 004/2007, NODIARIO OFICIAL,CONFORME JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 17/05/2007 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO,PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE MAIO/2007.CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001821 | 18/05/2007 | 1100.00 | 04580477000144 | MARIA DE LOURDES FERNANDES ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE PORTAL E SERVICOS FOTOGRAFICOS DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARAMUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE MAIO/2007.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DE N§005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001830 | 18/05/2007 | 1800.00 | 08049748000190 | HENRIQUE DE LIMA GALVÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCA FIAT MODELO PALIO FIRE COM TRIO ELETRICO E AR CONDICIONADO DE PLACA MNI-7231/PB,PARA ATENDER ASATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO,NO MES DE MAIO/2007.CONFORME LICITACAOCARTA CONVITE DE NUMERO 007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 18/05/2007 | 200.00 | 05771816000132 | DIFUSORA RIO DO PEIXE-FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RETRANSMISSOES ATRAVES DA DIFUSORA RIO DO PEIXE DESESSOES ORDINARIAS,EXTRAORDINARIAS E SOLENESREALIZADAS NO PODER LEGISLATIVO DE SOUSA, NOMES DE MAIO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 18/05/2007 | 600.00 | 00005281014471 | THIAGO QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A ESTE PODERLEGISLATIVO SENDO ASSESSORIA TECNICA NO APOIOAS COMISSOES PERMANENTES,ESPECIAIS E TEMPORARIAS,AUXILIANDO CONSULTIVAMENTE AS ATIVIDADESDAS SECRETARIAS DESSAS COMISSOES,ORIENTANDO OREGISTRO E A TRAMITACAO DAS PROPOSICOES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 18/05/2007 | 600.00 | 00003922010466 | JOAO PAULO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A ESTE PODERLEGISLATIVO,SENDO ASSESSORIA TECNICA AUXILIARAOS GABINETES E COMISSOES PERMANENTES OU ESPECIAIS COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE INFORMACOES PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES, DISTRIBUICAO E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,ETC.NO MESDE MAIO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 18/05/2007 | 600.00 | 00005210652408 | RITA IRAIDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A ESTE PODERLEGISLATIVO,SENDO ASSESSORIA TECNICA AUXILIARAOS GABINETES E COMISSOES PERMANENTES OU ESPECIAIS COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE INFORMACOES PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES, DISTRIBUICAO E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,ETC.NO MESDE MAIO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 18/05/2007 | 600.00 | 00027353806885 | MARIA DOS REMEDIOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A ESTE PODERLEGISLATIVO,SENDO A ASSESSORIA TECNICA ESPECIALMENTE NO APOIO AS COMISSOES PERMANENTES, ESPECIAIS OU TEMPORARIAS,AUXILIANDO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESSAS COMISSOES, NO MESDE MAIO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001899 | 18/05/2007 | 1000.00 | 07847236000107 | V & M Consultoria e Planejamento Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A ESTE PODERLEGISLATIVO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOSADMINISTRATIVOS, NO MES DE MAIO/2007.CONFORMELICITACAO CARTA CONVITE DE NUMERO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001902 | 18/05/2007 | 1500.00 | 07847236000107 | V & M Consultoria e Planejamento Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO,NO MES DE MAIO/2007.CONFORME CARTA CONVITE DENUMERO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001911 | 18/05/2007 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 02(DOIS)PROGRAMAS DE INFORMATICA SENDO:FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEPUBLICA, COM ASSITENCIA TECNICA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2007.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DE NUMERO 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001929 | 18/05/2007 | 950.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO E REPARO DA REDE INTERNA DOS COMPUTADORESPERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO,NO MESDE MAIO/2007.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITEDE NUMERO 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 18/05/2007 | 38500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 18/05/2007 | 14833.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DESOUSA,NO MES DE MAIO/2007,E TAMBEM A 1¦ PARCELA DO 13§SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 18/05/2007 | 10474.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA, NO MES DE MAIO/2007, E TAMBEM A1¦PARCELA DO 13§SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO PENSIONISTAS E INAT IVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 18/05/2007 | 1593.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PENSIONISTAS DA CAMARA MUNICIPALDE SOUSA,NO MES DE MAIO/2007,E TAMBEM A 1¦PARCELA DO 13§SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 18/05/2007 | 26565.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO PENSIONISTAS E INAT IVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 18/05/2007 | 3064.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS INATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DESOUSA,NO MES DE MAIO/2007,E TAMBEM A 1¦ PARCELA DO 13§SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 18/05/2007 | 16275.01 | 29979036016659 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESOUSA,NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 18/05/2007 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC POR TRANSFERENCIA BANCARIA PARACONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA ONDESE FAZ O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,NO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 18/05/2007 | 87.68 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DEPESSOAL EM CONTA CORRENTE NO MES DE MAIO/2007CONFORME DEBITO NA CONTA 142-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 21/05/2007 | 9.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS REFERENTE A EXTRATO POSTADO E ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO,NO MES DE MAIO/07CONFORME DEBITO NA CONTA 16.285-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002038 | 21/05/2007 | 1200.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVELPARA A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,REFERENTE AOMES DE MAIO NO PERIODO DE 07/04 A 06/05/2007.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002046 | 24/05/2007 | 700.00 | 03505207000106 | COMERCIO DERIV PETROLEO LTDA.(3§MILENIO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 262,17 LITROS DE COMBUSTIVELTIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO LOCADO QUE ATENDE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/05/2007 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO PORTARIA DE NUMERO005/2007,NO DIARIO OFICIAL,CONFORME JORNAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 31/05/2007 | 14.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA (TED),NO MES DE MAIO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 142-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | INSTALA€ÇO DO PR�DIO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002071 | 01/06/2007 | 10609.00 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA E PREMOLDADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REFORMADO PAVIMENTO SUPERIOR DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DE NUMERO 009/2007. (2.MEDICAO CONFORMEPLANILHA EM ANEXO). | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 01/06/2007 | 80.00 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:SUPORTES PARA COPOS DE AGUA E CAFE, DESTINADOSPARA AS SALAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPALDE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 01/06/2007 | 117.00 | 00073893382453 | FRANCIALDO FLORIANO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A BUFFET OFERECIDO LOGO APOS REALIZACAO DE SESSAO SOLENE PARA ENTREGA DE TITULO DE CIDADANIA AO SR.FRANCISCO NUNES DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA REFERENTE A EXTRATO POSTADO, NO MES DE JUNHO/2007. CONFORME DEBITO NACONTA 16.285-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 05/06/2007 | 45.00 | 09318940000106 | CARTORIO ANTONIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECONHECIMENTOS DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTESA ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 08/06/2007 | 9.90 | 34028316082240 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A POSTAGEMDE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 11/06/2007 | 108.68 | 07900709000192 | DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 13/06/2007 | 712.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA CAMARAMUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 13/06/2007 | 581.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS TELEFONICAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE MAIO/2007,DOS NUMEROS 3521-1509 E 3521-2952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 15/06/2007 | 98.57 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO DA EMBRATEL A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 18/06/2007 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO,PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA, NO MES DE JUNHO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002186 | 18/06/2007 | 1800.00 | 08049748000190 | HENRIQUE DE LIMA GALVÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCA FIAT MODELO PALIO FIRE COM TRIO ELETRICO E AR CONDICIONADO DE PLACA MNI-7231/PB,PARA ATENDER ASATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MES DE JUNHO/2007. CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DE NUMERO 007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002194 | 18/06/2007 | 1100.00 | 04580477000144 | MARIA DE LOURDES FERNANDES ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE PORTAL E SERVICOS FOTOGRAFICOS DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARAMUNICIPAL DE SOUSA, NO MES DE JUNHO/2007.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DE N.005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 18/06/2007 | 200.00 | 05771816000132 | DIFUSORA RIO DO PEIXE-FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RETRANSMISSOES ATRAVES DA DIFUSORA RIO DO PEIXE DESESSOES ORDINARIAS,EXTRAORDINARIAS E SOLENESREALIZADAS NO PODER LEGISLATIVO DE SOUSA, NOMES DE JUNHO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002216 | 18/06/2007 | 5140.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL QUE COMPREENDE A TRANSMISSOES AO VIVO DAS SESSOES ORDINARIAS E ESPECIAIS NAS RADIOS,DIVULGACOES DAS MATERIAS ESCRITAS,VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO NOS PORTAIS DE INTERNET, ETC.NO MESDE JUNHO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002224 | 18/06/2007 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 02(DOIS)PROGRAMAS DE INFORMATICA SENDO:FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEPUBLICA, COM ASSITENCIA TECNICA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2007. CONFORME LICITACAO CARTACONVITE DE NUMERO 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002232 | 18/06/2007 | 1500.00 | 07847236000107 | V & M Consultoria e Planejamento Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO,NO MES DE JUNHO/2007. CONFORME CARTA CONVITEDE NUMERO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002241 | 18/06/2007 | 1000.00 | 07847236000107 | V & M Consultoria e Planejamento Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JURIDICA ESPECIALMENTE NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOSNO MES DE JUNHO/2007.CONFORME LICITACAO CARTACONVITE DE NUMERO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002259 | 18/06/2007 | 950.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO E REPARO DA REDE INTERNA DOS COMPUTADORESPERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO,NO MESDE JUNHO/2007.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DE NUMERO 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 18/06/2007 | 38500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 18/06/2007 | 10000.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DESOUSA,NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 18/06/2007 | 7109.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO PENSIONISTAS E INAT IVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 18/06/2007 | 1062.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PENSIONISTAS DA CAMARA MUNICIPALDE SOUSA,NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 18/06/2007 | 26604.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO PENSIONISTAS E INAT IVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/06/2007 | 2043.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS INATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DESOUSA,NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/06/2007 | 16189.51 | 29979036016659 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESOUSA,NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 19/06/2007 | 380.00 | 00000092814441 | ANTONIO EUDES PEDROSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DA REFORMA DO PAVIMENTOSUPERIOR DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 19/06/2007 | 200.00 | 00021930686404 | TAUMATURGO ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE SEGURANCAPARLAMENTAR DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES, REALIZADAS NO PODERLEGISLATIVO DE SOUSA,NO MES DE JUNHO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 19/06/2007 | 500.00 | 00003643420480 | JORGE GADRIAN LOPES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO TECNICO NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE SOM DIGITAL DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,BEM COMO GRAVACOES DAS SESSOES ORDINARIAS,EXTRAORDINARIASE SOLENES, NO MES DE JUNHO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002364 | 20/06/2007 | 3096.82 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVELPARA A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,REFERENTE AOMES DE MAIO NO PERIODO DE 07/05 A 06/06/2007.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 20/06/2007 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC POR TRANSFERENCIA BANCARIA PARACONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA ONDESE FAZ O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO,NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 25/06/2007 | 600.00 | 00005281014471 | THIAGO QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A ESTE PODERLEGISLATIVO SENDO ASSESSORIA TECNICA NO APOIOAS COMISSOES PERMANENTES,ESPECIAIS E TEMPORARIAS,AUXILIANDO CONSULTIVAMENTE AS ATIVIDADESDAS SECRETARIAS DESSAS COMISSOES,ORIENTANDO OREGISTRO E A TRAMITACAO DAS PROPOSICOES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 25/06/2007 | 600.00 | 00005210652408 | RITA IRAIDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A ESTE PODERLEGISLATIVO,SENDO ASSESSORIA TECNICA AUXILIARAOS GABINETES E COMISSOES PERMANENTES OU ESPECIAIS COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE INFORMACOES PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES, DISTRIBUICAO E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,ETC.NO MESDE JUNHO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 25/06/2007 | 600.00 | 00027353806885 | MARIA DOS REMEDIOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A ESTE PODERLEGISLATIVO,SENDO A ASSESSORIA TECNICA ESPECIALMENTE NO APOIO AS COMISSOES PERMANENTES, ESPECIAIS OU TEMPORARIAS,AUXILIANDO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESSAS COMISSOES, NO MESDE JUNHO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 25/06/2007 | 600.00 | 00003922010466 | JOAO PAULO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A ESTE PODERLEGISLATIVO,SENDO ASSESSORIA TECNICA AUXILIARAOS GABINETES E COMISSOES PERMANENTES OU ESPECIAIS COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE INFORMACOES PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES, DISTRIBUICAO E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,ETC.NO MESDE JUNHO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 25/06/2007 | 700.00 | 00067625258491 | JOAO HELIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NA AREA JURIDICA E PARLAMENTARDESTE PODER LEGISLATIVO,NO MES DE JUNHO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 27/06/2007 | 7.25 | 34028316082240 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A POSTAGEMDE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 28/06/2007 | 85.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DEPESSOAL EM CONTA CORRENTE,NO MES DE JUNHO/07.CONFORME DEBITO NA CONTA 142-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 02/07/2007 | 25.00 | 09318940000106 | CARTORIO ANTONIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECONHECIMENTOS DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTESA ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 02/07/2007 | 2000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO,COMO TAMBEM ASSINATURA DE JORNAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 02/07/2007 | 172.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE JUNHO/2007,DO NUMERO3521-2952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 03/07/2007 | 20.00 | 09318940000106 | CARTORIO ANTONIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECONHECIMENTOS DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTESA ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 05/07/2007 | 161.12 | 00016744632434 | FRANCISCO VERAS PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO E ACOMPANHARDE PERTO O RESULTADO DA PRESTACAO DE CONTASDO EXERCICIO DE 2005 DO PROCESSO TC N§02412/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 05/07/2007 | 161.12 | 00044198701415 | GERLANDO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO E ACOMPANHARDE PERTO O RESULTADO DA PRESTACAO DE CONTASDO EXERCICIO DE 2005 DO PROCESSO TC N§02412/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 05/07/2007 | 322.24 | 00016014553487 | FRANCISCO ALDEONE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, INDO ACOMPANHAR JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS O PROCESSO TC N§02412/2006DESTE PODER LEGISLATIVO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 11/07/2007 | 181.38 | 07900709000192 | DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 16/07/2007 | 441.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA CAMARAMUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 16/07/2007 | 85.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE JUNHO/2007,DO NUMERO3521-1509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 16/07/2007 | 98.57 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO DA EMBRATEL A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002569 | 18/07/2007 | 1000.00 | 07847236000107 | V & M Consultoria e Planejamento Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JURIDICA ESPECIALMENTE NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOSNO MES DE JULHO/2007.CONFORME LICITACAO CARTACONVITE DE NUMERO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002577 | 18/07/2007 | 1500.00 | 07847236000107 | V & M Consultoria e Planejamento Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:ELABORACAO DE BALANCETESMENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MESDE JULHO/2007.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DE NUMERO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002585 | 18/07/2007 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 02(DOIS)PROGRAMAS DE INFORMATICA SENDO:FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEPUBLICA, COM ASSITENCIA TECNICA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2007. CONFORME LICITACAO CARTACONVITE DE NUMERO 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 18/07/2007 | 380.00 | 00000092814441 | ANTONIO EUDES PEDROSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DA REFORMA DO PAVIMENTOSUPERIOR DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 18/07/2007 | 500.00 | 00003643420480 | JORGE GADRIAN LOPES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO TECNICO NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE SOM DIGITAL DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,BEM COMO GRAVACOES DAS SESSOES ORDINARIAS,EXTRAORDINARIASE SOLENES, NO MES DE JULHO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 18/07/2007 | 700.00 | 00067625258491 | JOAO HELIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NA AREA JURIDICA E PARLAMENTARDESTE PODER LEGISLATIVO,NO MES DE JULHO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 18/07/2007 | 200.00 | 00021930686404 | TAUMATURGO ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE SEGURANCAPARLAMENTAR DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES, REALIZADAS NO PODERLEGISLATIVO DE SOUSA,NO MES DE JULHO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002631 | 18/07/2007 | 1800.00 | 08049748000190 | HENRIQUE DE LIMA GALVÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCA FIAT MODELO PALIO FIRE COM TRIO ELETRICO E AR CONDICIONADO DE PLACA MNI-7231/PB,PARA ATENDER ASATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MES DE JULHO/2007. CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DE NUMERO 007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002640 | 18/07/2007 | 1100.00 | 04580477000144 | MARIA DE LOURDES FERNANDES ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE PORTAL E SERVICOS FOTOGRAFICOS DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARAMUNICIPAL DE SOUSA, NO MES DE JULHO/2007.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DE N.005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 18/07/2007 | 38500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 18/07/2007 | 10000.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DESOUSA,NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 18/07/2007 | 7109.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO PENSIONISTAS E INAT IVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 18/07/2007 | 1062.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PENSIONISTAS DA CAMARA MUNICIPALDE SOUSA,NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 18/07/2007 | 26552.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO PENSIONISTAS E INAT IVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 18/07/2007 | 2043.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS INATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DESOUSA,NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 18/07/2007 | 12797.75 | 29979036016659 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESOUSA,NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002721 | 19/07/2007 | 950.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO E REPARO DA REDE INTERNA DOS COMPUTADORESPERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO,NO MESDE JULHO/2007.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DE NUMERO 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 19/07/2007 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO,PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA, NO MES DE JULHO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002747 | 19/07/2007 | 2350.54 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVELPARA A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,REFERENTE AOMES DE MAIO NO PERIODO DE 07/06 A 06/07/2007.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 20/07/2007 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC POR TRANSFERENCIA BANCARIA PARACONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA ONDESE FAZ O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO,NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 23/07/2007 | 88.55 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DEPESSOAL EM CONTA CORRENTE,NO MES DE JULHO/07.CONFORME DEBITO NA CONTA 142-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 23/07/2007 | 287.00 | 02357613000106 | JOSE TIBURTINO DE ALMEIDA - ALMEIDA MATERIAL DE CO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DACAMARA MUNICICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002780 | 23/07/2007 | 1200.00 | 03505207000106 | COMERCIO DERIV PETROLEO LTDA.(3§MILENIO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 449,44 LITROS DE COMBUSTIVELTIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO LOCADO QUE ATENDE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002798 | 23/07/2007 | 397.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE:BLOCOS DE COPIAS DE CHEQUE, BLOCOS DE PAPEL OFICIO,ENVELOPES,CARIMBOS,ETC.PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITEDE NUMERO 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 23/07/2007 | 13.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA REFERENTE A EXTRATO POSTADO E ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO,NO MES DEJULHO/2007,CONFORME DEBITO NA CONTA 16.285-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | INSTALA€ÇO DO PR�DIO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002810 | 24/07/2007 | 11760.00 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA E PREMOLDADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REFORMADO PAVIMENTO SUPERIOR DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DE NUMERO 009/2007. (3.MEDICAO CONFORMEPLANILHA EM ANEXO). | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 24/07/2007 | 9.90 | 34028316082240 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A POSTAGEMDE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 24/07/2007 | 455.78 | 08341448000180 | F. LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO:ACUCAR,CAFE,LEITE EM PO,CHAS,AGUA MINERAL,ETCPARA MANUTENCAO DA COPA COZINHA DO PREDIO DACAMARA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 24/07/2007 | 920.22 | 08341448000180 | F. LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:DETERGENTES,PINHO DESINFETANTES,CERA,AGUA SANITARIA,LUSTRA MOVEIS,ETC.DESTINADOS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 24/07/2007 | 398.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A FOTOCOPIAS REALIZADAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 24/07/2007 | 78.00 | 08915175000130 | GRAFICA E ROCHA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE CONVITES DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 25/07/2007 | 600.00 | 00003922010466 | JOAO PAULO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A ESTE PODERLEGISLATIVO,SENDO ASSESSORIA TECNICA AUXILIARAOS GABINETES E COMISSOES PERMANENTES OU ESPECIAIS COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE INFORMACOES PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES, DISTRIBUICAO E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,ETC.NO MESDE JULHO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 25/07/2007 | 600.00 | 00027353806885 | MARIA DOS REMEDIOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A ESTE PODERLEGISLATIVO,SENDO A ASSESSORIA TECNICA ESPECIALMENTE NO APOIO AS COMISSOES PERMANENTES, ESPECIAIS OU TEMPORARIAS,AUXILIANDO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESSAS COMISSOES, NO MESDE JULHO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 25/07/2007 | 600.00 | 00005210652408 | RITA IRAIDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A ESTE PODERLEGISLATIVO,SENDO ASSESSORIA TECNICA AUXILIARAOS GABINETES E COMISSOES PERMANENTES OU ESPECIAIS COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE INFORMACOES PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES, DISTRIBUICAO E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,ETC.NO MESDE JULHO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 25/07/2007 | 600.00 | 00005281014471 | THIAGO QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A ESTE PODERLEGISLATIVO SENDO ASSESSORIA TECNICA NO APOIOAS COMISSOES PERMANENTES,ESPECIAIS E TEMPORARIAS,AUXILIANDO CONSULTIVAMENTE AS ATIVIDADESDAS SECRETARIAS DESSAS COMISSOES,ORIENTANDO OREGISTRO E A TRAMITACAO DAS PROPOSICOES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 25/07/2007 | 310.00 | 05297249000124 | ANTONIO DE PADUA BATISTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS, REFERENTE A AQUISISICAO DE COROA FUNERAL ENVIADA POR ESTE PODERQUANDO DO FALECIMENTO DOS SRS. ROMEU GONCALVES DE ABRANTES E FRANCISCO GOMES RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 25/07/2007 | 300.00 | 05291694000187 | ALBERTO INACIO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,PARA OS GUARDAS QUE FAZEMA SEGURANCA NO PERIODO DIURNO DESTE PODER LEGISLATIVO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 26/07/2007 | 175.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE EVENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | INSTALA€ÇO DO PR�DIO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 27/07/2007 | 999.80 | 05371132000143 | F L C MARTINS-ME(UNIAO BRASIL.DESEN.CTL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM)KIT BIBLIOTECARIO BRASIL NOVO MILENIO PARA INFORMACAO CULTURAL,DESTINADO AO ACERVO DA BIBLIOTECA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 30/07/2007 | 1100.00 | 06150889000170 | FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01 (UM) COMPRESSOR ROTATIVO36000 BITS, PARA MANUTENCAO DE APARELHO DE ARCONDICIONADO PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 30/07/2007 | 420.00 | 06150889000170 | FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO REALIZADAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 01/08/2007 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE CUNHO INSTITUCIONAL, COMO TAMBEM 05 ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 01/08/2007 | 616.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA CAMARAMUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 02/08/2007 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA REFERENTE A EXTRATO POSTADO,NO MES DE AGOSTO.CONFORME DEBITO NA CONTADE NUMERO 16.285-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 10/08/2007 | 123.22 | 07900709000192 | DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 15/08/2007 | 225.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE JULHO/2007, DOS NUMEROS 3521-1509 E 3521-2952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 15/08/2007 | 98.57 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO DA EMBRATEL A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003034 | 15/08/2007 | 1800.00 | 08049748000190 | HENRIQUE DE LIMA GALVÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCA FIAT MODELO PALIO FIRE COM TRIO ELETRICO E AR CONDICIONADO DE PLACA MNI-7231/PB,PARA ATENDER ASATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO,NO MES DE AGOSTO/2007. CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DE NUMERO 007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 16/08/2007 | 200.00 | 05771816000132 | DIFUSORA RIO DO PEIXE-FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RETRANSMISSOES ATRAVES DA DIFUSORA RIO DO PEIXE DESESSOES ORDINARIAS,EXTRAORDINARIAS E SOLENESREALIZADAS NO PODER LEGISLATIVO DE SOUSA, NOMES DE AGOSTO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 16/08/2007 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO,PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE AGOSTO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 16/08/2007 | 500.00 | 00003643420480 | JORGE GADRIAN LOPES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO TECNICO NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE SOM DIGITAL DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,BEM COMO GRAVACOES DAS SESSOES ORDINARIAS,EXTRAORDINARIASE SOLENES, NO MES DE AGOSTO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 16/08/2007 | 380.00 | 00000092814441 | ANTONIO EUDES PEDROSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DA REFORMA DO PAVIMENTOSUPERIOR DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 16/08/2007 | 200.00 | 00021930686404 | TAUMATURGO ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE SEGURANCAPARLAMENTAR DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES, REALIZADAS NO PODERLEGISLATIVO DE SOUSA,NO MES DE AGOSTO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003093 | 17/08/2007 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 02(DOIS)PROGRAMAS DE INFORMATICA SENDO:FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEPUBLICA, COM ASSITENCIA TECNICA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2007. CONFORME LICITACAO CARTACONVITE DE NUMERO 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003107 | 17/08/2007 | 950.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO E REPARO DA REDE INTERNA DOS COMPUTADORESPERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO,NO MESDE AGOSTO/2007.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DE NUMERO 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003115 | 17/08/2007 | 1500.00 | 07847236000107 | V & M Consultoria e Planejamento Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:ELABORACAO DE BALANCETESMENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2007.CONFORME LICITACAO CARTA CONVTE DE NUMERO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003123 | 17/08/2007 | 1000.00 | 07847236000107 | V & M Consultoria e Planejamento Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITEDE NUMERO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 17/08/2007 | 700.00 | 00067625258491 | JOAO HELIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NA AREA JURIDICA E PARLAMENTARDESTE PODER LEGISLATIVO,NO MES DE AGOSTO/2007CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003140 | 17/08/2007 | 5140.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL QUE COMPREENDE A TRANSMISSOES AO VIVO DAS SESSOES ORDINARIAS E ESPECIAIS NAS RADIOS,DIVULGACOES DAS MATERIAS ESCRITAS,VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO NOS PORTAIS DE INTERNET, ETC.NO MESDE AGOSTO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 17/08/2007 | 38500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 17/08/2007 | 10000.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DESOUSA,NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 17/08/2007 | 7109.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO PENSIONISTAS E INAT IVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 17/08/2007 | 1062.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PENSIONISTAS DA CAMARA MUNICIPALDE SOUSA,NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO PENSIONISTAS E INAT IVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 17/08/2007 | 2043.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS INATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DESOUSA,NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 17/08/2007 | 26604.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 22/08/2007 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DOC POR TRANSFERENCIA BANCARIA PARACONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA ONDESE FAZ O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO,NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 22/08/2007 | 87.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DEPESSOAL EM CONTA CORRENTE,NO MES DE AGOSTO/07CONFORME DEBITO NA CONTA 142-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 23/08/2007 | 175.00 | 00091863864415 | JEORGIANA ESTRELA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ORGANIZACAO DE SESSAO ITINERANTE DESTE PODER LEGISLATIVO,REALIZADA NO BAIRRO DO ANGELIM NESTA CIDADE NO DIA 24/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 23/08/2007 | 567.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES REALIZADAS EM DOCUMENTOSDESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003255 | 23/08/2007 | 640.50 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO: DISQUETES, FORMULARIOS CONTINUOSDE 01 E 02 VIAS,E FITAS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA CAMARAMUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003263 | 23/08/2007 | 1199.50 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDOPAPEL OFICIO,PASTA CLASSIFICADOR DUPLO,ENVELOPES TIPO MADEIRA,PASTAS SUSPENSAS,GRAMPOS,ETCDESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003271 | 23/08/2007 | 980.00 | 03505207000106 | COMERCIO DERIV PETROLEO LTDA.(3§MILENIO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 367,04 LITROS DE COMBUSTIVELTIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO LOCADO QUE ATENDE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DE NUMERO002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0003280 | 23/08/2007 | 1948.36 | 08341448000180 | F. LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:DETERGENTES,DESINFETANTES,AGUA SANITARIA, PASTILHAS SANITARIAS,LUSTRA MOVEIS,ETC. DESTINADOSA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO E DOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0003298 | 23/08/2007 | 878.64 | 08341448000180 | F. LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: ACUCAR,CAFE,CHAS,LEITE EM PO,AGUA MINERAL,ETCDESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA COPACOZINHA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 23/08/2007 | 447.00 | 02357613000106 | JOSE TIBURTINO DE ALMEIDA - ALMEIDA MATERIAL DE CO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E TELHASPARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DESTEPODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 23/08/2007 | 283.00 | 00007630000430 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SHOW PIROTECNICO REALIZADO DURANTE E APOS SESSAO ITINERANTE DESTE PODER LEGISLATIVO,REALIZADA NOBAIRRO DO ANGELIM NESTA CIDADE NO DIA 24/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 28/08/2007 | 180.00 | 05291694000187 | ALBERTO INACIO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,PARA OS GUARDAS QUE FAZEMA SEGURANCA NO PERIODO DIURNO DESTE PODER LEGISLATIVO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 29/08/2007 | 60.00 | 34028316082240 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE SELOS A SEREM UTILIZADOS EM POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 31/08/2007 | 21.90 | 34028316082240 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A POSTAGEMDE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 31/08/2007 | 3549.93 | 29979036016659 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESOUSA,NO MES DE JULHO/2007,REFERENTE A COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/08/2007 | 12797.75 | 29979036016659 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESOUSA,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA REFERENTE A EXTRATO POSTADO,NO MES DE SETEMBRO/2007.CONFORME DEBITO NACONTA DE 16.285-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 03/09/2007 | 99.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE AGOSTO/2007, DO NUMERO 3521-2952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 03/09/2007 | 397.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA CAMARAMUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE AGOSTO/2007. CONFORME DEBITO NA CONTA 16.285-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003409 | 03/09/2007 | 1200.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVELPARA A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,REFERENTE AOMES DE AGOSTO NO PERIODO DE 07/07 A 06/08/07,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 001/2007,EDEBITO NA CONTA 16.285-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003417 | 03/09/2007 | 1002.83 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVELPARA A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,REFERENTE AOMES DE AGOSTO NO PERIODO DE 07/07 A 06/08/07,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 001/2007,EDEBITO NA CONTA 16.285-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003425 | 03/09/2007 | 950.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO E REPARO DA REDE INTERNA DOS COMPUTADORESPERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO,NO MESDE SETEMBRO/2007.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DE NUMERO 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 10/09/2007 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE CAMARA EMACAO E 05(CINCO)ASSINATURAS DE JORNAL,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 11/09/2007 | 49.50 | 00093135190463 | FABIANO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO REALIZADA EM 03(TRES)PERSIANAS DO PREDIODA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 17/09/2007 | 98.57 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO DA EMBRATEL A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 17/09/2007 | 85.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE AGOSTO/2007, DO NUMERO 3521-1509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003476 | 17/09/2007 | 5140.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL QUE COMPREENDE A TRANSMISSOES AO VIVO DAS SESSOES ORDINARIAS E ESPECIAIS NAS RADIOS,DIVULGACOES DAS MATERIAS ESCRITAS,VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO NOS PORTAIS DE INTERNET, ETC.NO MESDE SETEMBRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 18/09/2007 | 200.00 | 05771816000132 | DIFUSORA RIO DO PEIXE-FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RETRANSMISSOES ATRAVES DA DIFUSORA RIO DO PEIXE DESESSOES ORDINARIAS,EXTRAORDINARIAS E SOLENESREALIZADAS NO PODER LEGISLATIVO DE SOUSA, NOMES DE SETEMBRO/2007. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003492 | 18/09/2007 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 02(DOIS)PROGRAMAS DE INFORMATICA SENDO:FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEPUBLICA, COM ASSITENCIA TECNICA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2007 CONFORME LICITACAO CARTACONVITE DE NUMERO 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 18/09/2007 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO,PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA, NO MES DE SETEMBRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003514 | 20/09/2007 | 2139.04 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVELPARA A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO NO PERIODO DE 07/08 A 06/092007. CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 001DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 20/09/2007 | 38500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 20/09/2007 | 9330.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DESOUSA,NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 20/09/2007 | 5919.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO PENSIONISTAS E INAT IVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 20/09/2007 | 1062.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PENSIONISTAS DA CAMARA MUNICIPALDE SOUSA,NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 20/09/2007 | 26604.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO PENSIONISTAS E INAT IVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 20/09/2007 | 3064.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS INATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DESOUSA, NO MES DE SETEMBRO/2007. E TAMBEM A 2¦PARCELA DO 13§SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 24/09/2007 | 410.00 | 06150889000170 | FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM)COMPRESSOR DESTINADO AMANUTENCAO DE FREZER PERTENCENTE A ESTE PODERLEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 24/09/2007 | 123.22 | 07900709000192 | DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 16.285-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 24/09/2007 | 676.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA CAMARAMUNICIPAL DE SOUSA, NO MES DE SETEMBRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 16.285-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003611 | 28/09/2007 | 1000.00 | 07847236000107 | V & M Consultoria e Planejamento Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITEDE NUMERO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003620 | 28/09/2007 | 1500.00 | 07847236000107 | V & M Consultoria e Planejamento Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF,SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTONO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME LICITACAOCARTA CONVITE DE NUMERO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003638 | 28/09/2007 | 1800.00 | 08049748000190 | HENRIQUE DE LIMA GALVÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCA FIAT MODELO PALIO FIRE COM TRIO ELETRICO E AR CONDICIONADO DE PLACA MNI-7231/PB,PARA ATENDER ASATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO,NO MES DE SETEMBRO/2007. CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DE NUMERO 007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 28/09/2007 | 500.00 | 00003643420480 | JORGE GADRIAN LOPES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO TECNICO NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE SOM DIGITAL DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,BEM COMO GRAVACOES DAS SESSOES ORDINARIAS,EXTRAORDINARIASE SOLENES, NO MES DE SETEMBRO/2007.CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 28/09/2007 | 380.00 | 00000092814441 | ANTONIO EUDES PEDROSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DA REFORMA DO PAVIMENTOSUPERIOR DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 28/09/2007 | 700.00 | 00067625258491 | JOAO HELIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NA AREA JURIDICA E PARLAMENTARDESTE PODER LEGISLATIVO,NO MES DE SETEMBRO/07CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 28/09/2007 | 9.90 | 34028316082240 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A POSTAGEMDE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 01/10/2007 | 200.00 | 00021930686404 | TAUMATURGO ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE SEGURANCAPARLAMENTAR DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES, REALIZADAS NO PODERLEGISLATIVO DE SOUSA,NO MES DE SETEMBRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA REFERENTE A EXTRATO POSTADO,NO MES DE OUTUBRO/2007.CONFORME DEBITO NACONTA DE NUMERO 16.285-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/10/2007 | 125.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE SETEMBRO/2007, DO NUMERO 3521-2952.CONFORME DEBITO NA CONTA DE NUMERO 16.285-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 05/10/2007 | 9.90 | 34028316082240 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A POSTAGEMDE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 08/10/2007 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE CAMARA EMACAO E 05(CINCO)ASSINATURAS DE JORNAL,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 09/10/2007 | 35.00 | 09318940000106 | CARTORIO ANTONIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECONHECIMENTOS DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTESA ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 10/10/2007 | 86.87 | 07900709000192 | DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07.CONFORME DEBITO NA CONTA 16.285-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 15/10/2007 | 874.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA CAMARAMUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE OUTUBRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 16.285-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 15/10/2007 | 98.57 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO DA EMBRATEL A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA16.285-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 16/10/2007 | 88.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE SETEMBRO/2007, DO NUMERO 3521-1509.CONFORME DEBITO NA CONTA DE NUMERO 16.285-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 17/10/2007 | 200.00 | 05771816000132 | DIFUSORA RIO DO PEIXE-FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RETRANSMISSOES ATRAVES DA DIFUSORA RIO DO PEIXE DESESSOES ORDINARIAS,EXTRAORDINARIAS E SOLENESREALIZADAS NO PODER LEGISLATIVO DE SOUSA, NOMES DE OUTUBRO/2007. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 17/10/2007 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO,PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE OUTUBRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0003808 | 17/10/2007 | 5140.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL QUE COMPREENDE A TRANSMISSOES AO VIVO DAS SESSOES ORDINARIAS E ESPECIAIS NAS RADIOS,DIVULGACOES DAS MATERIAS ESCRITAS,VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO NOS PORTAIS DE INTERNET, ETC.NO MESDE OUTUBRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 17/10/2007 | 200.00 | 03226365000127 | ONELIA MARIA MARQUES GADELHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE 01(UMA)TORTA, POR OCASIAO DE SESSAO SOLENE REALIZADA NESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003824 | 17/10/2007 | 1244.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS TAIS COMO:FORMULARIOS CONTINUOS,BOBINASPARA FAX E DISQUETES,DESTINADOS A MANUTENCAODOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003832 | 17/10/2007 | 1155.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TAISCOMO:CANETAS ESFEROGRAFICAS,PASTAS,PAPEL OFICIO,ENVELOPES,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOSTRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 17/10/2007 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE DOC POR TRANSFERENCIA BANCARIAPARA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTAONDE SE FAZ O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTODESTE PODER LEGISLATIVO,NO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 18/10/2007 | 200.00 | 00021930686404 | TAUMATURGO ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE SEGURANCAPARLAMENTAR DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES, REALIZADAS NO PODERLEGISLATIVO DE SOUSA,NO MES DE OUTUBRO/2007. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 18/10/2007 | 500.00 | 00003643420480 | JORGE GADRIAN LOPES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO TECNICO NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE SOM DIGITAL DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,BEM COMO GRAVACOES DAS SESSOES ORDINARIAS,EXTRAORDINARIASE SOLENES,NO MES DE OUTUBRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 18/10/2007 | 700.00 | 00067625258491 | JOAO HELIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NA AREA JURIDICA E PARLAMENTARDESTE PODER LEGISLATIVO,NO MES DE OUTUBRO/07.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 18/10/2007 | 380.00 | 00000092814441 | ANTONIO EUDES PEDROSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DA REFORMA DO PAVIMENTOSUPERIOR DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003891 | 18/10/2007 | 1500.00 | 07847236000107 | V & M Consultoria e Planejamento Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF,SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTONO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DE NUMERO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003905 | 18/10/2007 | 1000.00 | 07847236000107 | V & M Consultoria e Planejamento Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,ESPECIALMENTE NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MESDE OUTUBRO.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITEDE NUMERO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003913 | 18/10/2007 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 02(DOIS)PROGRAMAS DE INFORMATICA SENDO:FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEPUBLICA, COM ASSITENCIA TECNICA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2007. CONFORME LICITACAO CARTACONVITE DE NUMERO 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003921 | 18/10/2007 | 1800.00 | 08049748000190 | HENRIQUE DE LIMA GALVÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCA FIAT MODELO PALIO FIRE COM TRIO ELETRICO E AR CONDICIONADO DE PLACA MNI-7231/PB,PARA ATENDER ASATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO,NO MES DE OUTUBRO/2007.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DE NUMERO 007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003930 | 18/10/2007 | 2023.45 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVELPARA A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO NO PERIODO DE 07/09 A 06/102007. CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 001DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003948 | 18/10/2007 | 950.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO E REPARO DA REDE INTERNA DOS COMPUTADORESPERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO,NO MESDE OUTUBRO/2007. CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DE NUMERO 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 18/10/2007 | 38500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 18/10/2007 | 9330.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DESOUSA,NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 18/10/2007 | 5919.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO PENSIONISTAS E INAT IVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 18/10/2007 | 1062.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PENSIONISTAS DA CAMARA MUNICIPALDE SOUSA,NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 18/10/2007 | 26604.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO PENSIONISTAS E INAT IVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 18/10/2007 | 2043.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS INATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DESOUSA,NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 19/10/2007 | 3697.02 | 29979036016659 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESOUSA,NO MES DE AGOSTO DE 2007.(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 19/10/2007 | 16898.75 | 29979036016659 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESOUSA,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 19/10/2007 | 15001.02 | 29979036016659 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESOUSA,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 19/10/2007 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE DOC POR TRANSFERENCIA BANCARIAPARA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTAONDE SE FAZ O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTODESTE PODER LEGISLATIVO,NO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 19/10/2007 | 185.00 | 00073893382453 | FRANCIALDO FLORIANO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A COQUETELOFERECIDO LOGO APOS REALIZACAO DE SESSAO SOLENE PARA ENTREGA DA COMENDA GOVERNADOR ANTONIOMARIZ AO DR.JOHNSON GONCALVES ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0004065 | 19/10/2007 | 1551.59 | 08341448000180 | F. LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TAIS COMO:ACUCAR,CAFE,BISCOITOS, AGUA MINERAL, LEITEEM PO,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0004073 | 19/10/2007 | 1233.41 | 08341448000180 | F. LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA TAIS COMO:DETERGENTE,DESINFETANTE,CERA LIQUIDA, AGUASANITARIA,LUSTRA MOVEIS,PAPEL HIGIENICO,COPOSDESCARTAVEIS,ETC.DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 19/10/2007 | 498.00 | 05401877000108 | ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO TAIS COMO:LAMPADAS ECONOMICAS,CABOS FLEXIVEIS,HASTE DEATERRAMENTO,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOPREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 19/10/2007 | 975.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A FOTOCOPIAS REALIZADAS EM DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 19/10/2007 | 135.00 | 00089342976468 | LUCIA MARIA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, POR OCASIAO DE SESSAO SOLENE REALIZADA POR ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | INSTALA€ÇO DO PR�DIO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 22/10/2007 | 449.29 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO 01(UMA)MULTIFUNCIONAL PSC F380 BRDESTINADA A EQUIPAR A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 22/10/2007 | 2115.49 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:TECLADOS,MOUSES 02 BOTOES,CABO DEREDE,DRIVES DE DISQUETES,DRIVE DE CD,ETC.PARAMANUTENCAO DOS MICROS COMPUTADORES DA CAMARAMUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004138 | 22/10/2007 | 1485.00 | 03505207000106 | COMERCIO DERIV PETROLEO LTDA.(3§MILENIO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 556,18 LITROS DE COMBUSTIVELTIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO LOCADO QUE ATENDE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DE NUMERO002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 22/10/2007 | 289.60 | 03548712000138 | EVANALDO MARQUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS EM TRABALHO EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 23/10/2007 | 103.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE OUTUBRO/2007,DO NUMERO 3521-2952.CONFORME DEBITO NA CONTA DE NUMERO 16.285-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | INSTALA€ÇO DO PR�DIO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0004162 | 24/10/2007 | 10508.00 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA E PREMOLDADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REFORMADO PAVIMENTO SUPERIOR DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DE NUMERO 009/2007. (4.MEDICAO CONFORMEPLANILHA EM ANEXO). | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 26/10/2007 | 14.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA REFERENTE A TED REALIZADOEM CONTA CORRENTE,NO MES DE OUTUBRO/2007. CONFORME DEBITO NA CONTA 142-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 26/10/2007 | 500.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTEDE INQUERITO - CPI,CRIADA POR ESSE PODER LEGISLATIVO PARA APURAR IRREGULARIDADES REFERENTE A SALARIOS EM ATRASOS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 29/10/2007 | 131.00 | 00015757480459 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO FOTOGRAFO DURANTE AS SESSOES SOLENES REALIZADAS NESTE PODERLEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 29/10/2007 | 157.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DEPESSOAL EM CONTA CORRENTE , NO MES DE OUTUBRODE 2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 142-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 29/10/2007 | 255.00 | 05291694000187 | ALBERTO INACIO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,PARA OS GUARDAS QUE FAZEMA SEGURANCA NO PERIODO DIURNO DESTE PODER LEGISLATIVO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 29/10/2007 | 291.00 | 05297249000124 | ANTONIO DE PADUA BATISTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE 03(TRES)COROAS DE FLORES,QUE FORAM ENVIADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 29/10/2007 | 55.00 | 09318817000187 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 3 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECONHECIMENTOS DE FIRMAS,AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS PERTECENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 30/10/2007 | 150.00 | 03514069000121 | PINHEIRO & GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM)PAINEL DE LEMBRETE 60X90,PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 31/10/2007 | 9.90 | 34028316082240 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A POSTAGEMDE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0004260 | 31/10/2007 | 79.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE:CAPAS DE PROCESSO, PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DE NUMERO003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0004278 | 01/11/2007 | 950.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO E REPARO DA REDE INTERNA DOS COMPUTADORESPERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO,NO MESDE NOVEMBRO/2007.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DE NUMERO 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 05/11/2007 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004294 | 05/11/2007 | 500.00 | 03505207000106 | COMERCIO DERIV PETROLEO LTDA.(3§MILENIO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 187,27 LITROS DE COMBUSTIVELTIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO LOCADO QUE ATENDE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO DE NUMERO002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 06/11/2007 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE CAMARA EMACAO E 05(CINCO)ASSINATURAS DE JORNAL,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 08/11/2007 | 14.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA REFERENTE A TED REALIZADOEM CONTA CORRENTE,NO MES DE NOVEMBRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 142-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 09/11/2007 | 7.00 | 09318817000187 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 3 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 12/11/2007 | 123.22 | 07900709000192 | DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007CONFORME DEBITO NA CONTA 16.285-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 13/11/2007 | 178.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO CARTUCHO REMANUFATURADO PARA IMPRESSORA JCP 21 E TONER RECONDIONADO DE IMPRESSORA SAMSUNG ML 1610, PERTENCENTE A ESTEPODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 19/11/2007 | 500.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTEDE INQUERITO - CPI,CRIADA POR ESSE PODER LEGISLATIVO PARA APURAR IRREGULARIDADES REFERENTE A SALARIOS EM ATRASOS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0004367 | 19/11/2007 | 1800.00 | 08049748000190 | HENRIQUE DE LIMA GALVÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCA FIAT MODELO PALIO FIRE COM TRIO ELETRICO E AR CONDICIONADO DE PLACA MNI-7231/PB,PARA ATENDER ASATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO,NO MES DE NOVEMBRO/2007.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DE NUMERO 007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 19/11/2007 | 200.00 | 05771816000132 | DIFUSORA RIO DO PEIXE-FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RETRANSMISSOES ATRAVES DA DIFUSORA RIO DO PEIXE DESESSOES ORDINARIAS,EXTRAORDINARIAS E SOLENESREALIZADAS NO PODER LEGISLATIVO DE SOUSA, NOMES DE NOVEMBRO/2007. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 19/11/2007 | 380.00 | 00000092814441 | ANTONIO EUDES PEDROSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DA REFORMA DO PAVIMENTOSUPERIOR DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 19/11/2007 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO,PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE NOVEMBRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0004405 | 19/11/2007 | 5140.00 | 05946259000143 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL QUE COMPREENDE A TRANSMISSOES AO VIVO DAS SESSOES ORDINARIAS E ESPECIAIS NAS RADIOS,DIVULGACOES DAS MATERIAS ESCRITAS,VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO NOS PORTAIS DE INTERNET, ETC.NO MESDE NOVEMBRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 19/11/2007 | 15782.76 | 29979036016659 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESOUSA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004421 | 19/11/2007 | 2815.48 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVELPARA A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO NO PERIODO DE 07/10 A 06/112007. CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 001DE 2007,E DEBITO NA CONTA 16.285-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004430 | 20/11/2007 | 1000.00 | 07847236000107 | V & M Consultoria e Planejamento Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,ESPECIALMENTE NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MESDE NOVEMBRO.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITEDE NUMERO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004448 | 20/11/2007 | 1500.00 | 07847236000107 | V & M Consultoria e Planejamento Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF,SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004456 | 20/11/2007 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 02(DOIS)PROGRAMAS DE INFORMATICA SENDO:FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEPUBLICA, COM ASSITENCIA TECNICA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2007.CONFORME LICITACAO CARTACONVITE DE NUMERO 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 20/11/2007 | 200.00 | 00021930686404 | TAUMATURGO ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE SEGURANCAPARLAMENTAR DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES, REALIZADAS NO PODERLEGISLATIVO DE SOUSA,NO MES DE NOVEMBRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 20/11/2007 | 500.00 | 00003643420480 | JORGE GADRIAN LOPES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO TECNICO NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE SOM DIGITAL DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,BEM COMO GRAVACOES DAS SESSOES ORDINARIAS,EXTRAORDINARIASE SOLENES, NO MES DE NOVEMBRO/2007. CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 20/11/2007 | 700.00 | 00067625258491 | JOAO HELIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NA AREA JURIDICA E PARLAMENTARDESTE PODER LEGISLATIVO,NO MES DE NOVEMBRO/07CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 20/11/2007 | 97.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE OUTUBRO/2007,DO NUMERO 3521-1509.CONFORME DEBITO NA CONTA DE NUMERO 16.285-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 20/11/2007 | 101.45 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO DA EMBRATEL A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 20/11/2007 | 82.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DEPESSOAL EM CONTA CORRENTE, NO MES DE NOVEMBRODE 2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 142-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 20/11/2007 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE DOC POR TRANSFERENCIA BANCARIAPARA CONTA ONDE SE FAZ O PAGAMENTO, DA FOLHADE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 20/11/2007 | 38500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 20/11/2007 | 9330.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DESOUSA,NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 20/11/2007 | 5919.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO PENSIONISTAS E INAT IVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 20/11/2007 | 1062.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PENSIONISTAS DA CAMARA MUNICIPALDE SOUSA,NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 20/11/2007 | 26620.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO PENSIONISTAS E INAT IVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 20/11/2007 | 2043.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS INATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DESOUSA,NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 21/11/2007 | 423.00 | 02357613000106 | JOSE TIBURTINO DE ALMEIDA - ALMEIDA MATERIAL DE CO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO SENDO: JOELHOS DE ESGOTO,PIA,DISJUNTORES,FECHADURA, ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 21/11/2007 | 480.00 | 06150889000170 | FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 01(UM)COMPRESSOR DESTINADO AMANUTENCAO DO CONGELADOR DA CANTINA DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0004618 | 21/11/2007 | 1562.80 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TAISCOMO:ARQUIVO MORTO,GRAMPOS,CLIPS,CANETAS,ENVELOPES, PAPEL OFICIO, ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0004626 | 21/11/2007 | 910.20 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS TAIS COMO:DISQUETES,FORMULARIOS CONTINUOS,E BOBINA PARA FAX,DESTINADOS A MANUTENCAODOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0004634 | 21/11/2007 | 2752.56 | 08341448000180 | F. LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA TAIS COMO:DETERGENTE,DESINFETANTE,CERA LIQUIDA, AGUASANITARIA,LUSTRA MOVEIS,PAPEL HIGIENICO,COPOSDESCARTAVEIS,ETC.DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0004642 | 21/11/2007 | 1120.44 | 08341448000180 | F. LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDO:ACUCAR,CAFE,BISCOITOS,ADOCANTE, AGUA MINERAL,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DA CANTINA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 22/11/2007 | 473.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A FOTOCOPIAS REALIZADAS EM DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0004669 | 22/11/2007 | 840.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE:CARTOES DE APRESENTACAO PARA OSPARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DE NUMERO003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 26/11/2007 | 245.00 | 05291694000187 | ALBERTO INACIO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,PARA OS GUARDAS QUE FAZEMA SEGURANCA NO PERIODO DIURNO DESTE PODER LEGISLATIVO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 28/11/2007 | 165.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE EVENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 29/11/2007 | 14.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA REFERENTE A TED REALIZADOEM CONTA CORRENTE,NO MES DE NOVEMBRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 142-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 30/11/2007 | 282.92 | 00005954913404 | BRUNO GONCALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ORNAMENTACAO NATALINA DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 30/11/2007 | 9.90 | 34028316082240 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A POSTAGEMDE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 03/12/2007 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA REFERENTE A EXTRATO POSTADO,NO MES DE DEZEMBRO/2007.CONFORME DEBITO NACONTA DE NUMERO 16.285-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 03/12/2007 | 83.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE NOVEMBRO/2007, DO NUMERO 3521-2952.CONFORME DEBITO NA CONTA DE NUMERO 16.285-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 03/12/2007 | 170.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DACAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,REFERENTE AOS MESESDE FEVEREIRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 05/12/2007 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE CAMARA EMACAO E 05(CINCO)ASSINATURAS DE JORNAL,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 12/12/2007 | 130.49 | 07900709000192 | DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07.CONFORME DEBITO NA CONTA 16.285-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 17/12/2007 | 77.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE NOVEMBRO/2007, DO NUMERO 3521-1509.CONFORME DEBITO NA CONTA DE NUMERO 16.285-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 17/12/2007 | 700.00 | 00067625258491 | JOAO HELIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NA AREA JURIDICA E PARLAMENTARDESTE PODER LEGISLATIVO,NO MES DE DEZEMBRO/07CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 17/12/2007 | 300.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO,PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE DEZEMBRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 18/12/2007 | 500.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTEDE INQUERITO - CPI,CRIADA POR ESSE PODER LEGISLATIVO PARA APURAR IRREGULARIDADES REFERENTE A SALARIOS EM ATRASOS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004812 | 18/12/2007 | 2809.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVELPARA A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO NO PERIODO DE 07/11 A 06/122007. CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 001DE 2007,E DEBITO NA CONTA 16.285-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 18/12/2007 | 98.57 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO DA EMBRATEL A CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 18/12/2007 | 500.00 | 00003643420480 | JORGE GADRIAN LOPES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO TECNICO NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE SOM DIGITAL DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,BEM COMO GRAVACOES DAS SESSOES ORDINARIAS,EXTRAORDINARIASE SOLENES, NO MES DE DEZEMBRO/2007. CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 18/12/2007 | 380.00 | 00000092814441 | ANTONIO EUDES PEDROSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DA REFORMA DO PAVIMENTOSUPERIOR DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0004855 | 19/12/2007 | 950.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO E REPARO DA REDE INTERNA DOS COMPUTADORESPERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO,NO MESDE DEZEMBRO/2007.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DE NUMERO 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 19/12/2007 | 711.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA CAMARAMUNICIPAL DE SOUSA, NO MES DE DEZEMBRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 16.285-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0004871 | 19/12/2007 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 02(DOIS)PROGRAMAS DE INFORMATICA SENDO:FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADEPUBLICA, COM ASSITENCIA TECNICA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2007.CONFORME LICITACAO CARTACONVITE DE NUMERO 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 19/12/2007 | 200.00 | 00021930686404 | TAUMATURGO ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE SEGURANCAPARLAMENTAR DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES, REALIZADAS NO PODERLEGISLATIVO DE SOUSA,NO MES DE DEZEMBRO/2007.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004898 | 19/12/2007 | 1500.00 | 07847236000107 | V & M Consultoria e Planejamento Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF,SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004901 | 19/12/2007 | 1000.00 | 07847236000107 | V & M Consultoria e Planejamento Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME LICITACAO CARTA CONVITEDE NUMERO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0004910 | 19/12/2007 | 1800.00 | 08049748000190 | HENRIQUE DE LIMA GALVÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCA FIAT MODELO PALIO FIRE COM TRIO ELETRICO E AR CONDICIONADO DE PLACA MNI-7231/PB,PARA ATENDER ASATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO,NO MES DE DEZEMBRO/2007.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DE NUMERO 007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 19/12/2007 | 38500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 19/12/2007 | 9475.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DESOUSA,NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 19/12/2007 | 7109.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO PENSIONISTAS E INAT IVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 19/12/2007 | 1062.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PENSIONISTAS DA CAMARA MUNICIPALDE SOUSA,NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO PENSIONISTAS E INAT IVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 19/12/2007 | 2043.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS INATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DESOUSA,NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004979 | 20/12/2007 | 1500.00 | 07847236000107 | V & M Consultoria e Planejamento Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ADICIONAL ANUAL,CORRESPONDENTE AO VALOR DE01(UMA)REMUNERACAO MENSAL A TITULO DE GRATIFICACAO PARA ATENDIMENTO AO ACRESCIMO DE SERVICOS E ENCARGOS PROPRIOS DO PERIODO DE FINALDE EXERCICIO,TAIS COMO O ENCERRAMENTO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS ANUAIS,ETC.CONFORME CLAUSULA 9¦DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 20/12/2007 | 4511.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DESOUSA,REFERENTE A 2¦PARCELA DO 13§SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 20/12/2007 | 3597.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,REFERENTE A 2¦PARCELA DO 13§SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO PENSIONISTAS E INAT IVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 20/12/2007 | 531.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PENSIONISTAS DA CAMARA MUNICIPALDE SOUSA,REFERENTE A 2¦PARCELA DO 13§SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 20/12/2007 | 20778.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA, REFERENTE A 2¦ PARCELADO 13§SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 21/12/2007 | 10618.75 | 29979036016659 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESOUSA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 21/12/2007 | 7627.60 | 29979036016659 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESOUSA,REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | INSTALA€ÇO DO PR�DIO DA C¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0005045 | 21/12/2007 | 20013.37 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA E PREMOLDADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REFORMADO PAVIMENTO SUPERIOR DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA,CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DE NUMERO 009/2007.(5¦ MEDICAO CONFORMEPLANILHA EM ANEXO). | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 21/12/2007 | 1537.00 | 04850260000107 | GENILDA FERREIRA DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A COPIASXEROGRAFICAS COLORIDAS E COPIAS XEROGRAFICAS,REALIZADAS EM DOCUMENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 26/12/2007 | 92.78 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTODE FECHADURAS E CONFECCAO DE CHAVES PARA OPREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 26/12/2007 | 14.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA REFERENTE A TED REALIZADOEM CONTA CORRENTE,NO MES DE DEZEMBRO/2007.CONFORME DEBITO NA CONTA 142-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0005088 | 26/12/2007 | 807.75 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS TAIS COMO:FORMULARIOS CONTINUO, FITA PARA IMPRESSORA E BOBINA PARA FAX, DESTINADOS AMANUTENCAO DOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPALDE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0005096 | 26/12/2007 | 2372.25 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDOCANETAS ESFEROGRAFICAS,ENVELOPES TIPO SACO,GRAMPOS,CAIXA DE CLIPS,PAPEL OFICIO,TINTA PARA ALMOFADA,TESOUSA,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE PODERLEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0005100 | 26/12/2007 | 1120.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE:CAPAS DE PROCESSO,ENVELOPES OFICIO E SACO,BLOCOS DE PAPEL OFICIO TIMBRADO,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESTE PODER LEGISLATIVO,CONFORME LICITACAO CARTACONVITE DE NUMERO 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0005118 | 26/12/2007 | 1388.28 | 08341448000180 | F. LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO SENDOACUCAR, CAFE, ADOCANTE, LEITE EM PO,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DA CANTINA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0005126 | 26/12/2007 | 3589.42 | 08341448000180 | F. LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA TAIS COMO:DETERGENTE,DESINFETANTE, CERA LIQUIDA, LUSTRA MOVEIS,ALCOOL,PAPEL HIGIENICO, COPOS DESCARTAVEIS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 26/12/2007 | 185.50 | 00007630000430 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A QUEIMADE FOGOS DE ARTIFICIO REALIZADO DURANTE A SESSAO SOLENE PARA ENTREGA DE MEDALHA GOVERNADORANTONIO MARIZ AO CIDADAO SOUSENSE O DR. JOHNSON ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 26/12/2007 | 1000.00 | 00060860251420 | GEORGE LUCENA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A COLETADE DADOS PARA ELABORACAO DE GFIPS, ASSESSORIATECNICA A APRESENTACAO DE DEFESA JUNTO AO INSS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 26/12/2007 | 750.00 | 02357613000106 | JOSE TIBURTINO DE ALMEIDA - ALMEIDA MATERIAL DE CO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO SENDO:LAMPADAS ECONOMICAS,TOMADAS,CANALETAS,FIOS,SOQUETEETC.DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOPREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 27/12/2007 | 29.00 | 08915175000130 | GRAFICA E ROCHA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE CARIMBOS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 27/12/2007 | 273.91 | 05291694000187 | ALBERTO INACIO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,PARA OS GUARDAS QUE FAZEMA SEGURANCA NO PERIODO DIURNO DESTE PODER LEGISLATIVO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 28/12/2007 | 112.79 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DEPESSOAL EM CONTA CORRENTE, NO MES DE DEZEMBRODE 2007,CONFORME DEBITO NA CONTA 142-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 28/12/2007 | 27.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE DOC POR TRANSFERENCIA BANCARIAPARA CONTA ONDE SE FAZ O PAGAMENTO, DA FOLHADE PAGAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MESDE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A€ÇO LEGISLATIVA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 31/12/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA REFERENTE A EXTRATO POSTADO NO MES DE DEZEMBRO/2007.CONFORME DEBITO NACONTA DE NUMERO 16.285-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024