| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 19/01/2007 | 2125.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SUBSSÍDIO DO VEREADOR CARLOS KLEBER R. BARROS, CONFORME FOLHA E RECIBOS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 19/01/2007 | 1700.00 | 00058870121453 | EUWAN CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR EUWAN CARLOS B. DE OLIVEIRA EM JANEIRO/2007, CONFORME FOLHA E RECIBOS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 19/01/2007 | 1700.00 | 00014784980482 | JOSÉ ANSELMO ALMEIDA DA SILVA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR JOSÉ ANSELMO ALMEIDA DA SILVA EM JANEIRO/2007, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 19/01/2007 | 1700.00 | 00054877644415 | PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO EM JANEIRO/2007, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 19/01/2007 | 1700.00 | 00044964730891 | JOSE SEVERINO PEREIRA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR JOSÉ SEVERINO PEREIRA EM JANEIRO/2007, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 19/01/2007 | 1700.00 | 00055463584400 | MARIA VALDETE CARVALHO MACHADO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SUBSIDIO DA VEREADORA MARIA VALDETE CARVALHO MACHADO EM JANEIRO/2007, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 19/01/2007 | 1700.00 | 00039807304415 | EUGENIO BARBOSA DE SOUSA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR EUGENIO BARBOSA DE SOUSA EM JANEIRO/2007, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 19/01/2007 | 1700.00 | 00045300992453 | GERALDO CAETANO DE ARAÚJO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR GERALDO CAETANO DE ARAÚJO EM JANEIRO/2007, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 19/01/2007 | 1700.00 | 00003217616421 | MACILON RAFAEL DE BRITO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR MACILON RAFAEL DE BRITO EM JANEIRO/2007, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 19/01/2007 | 800.00 | 00002509908499 | KALINA GAIÃO SARAIVA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA KALINA GAIÃO SARAIVA EM JANEIRO/2007, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 19/01/2007 | 1512.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JOSÉ ANSELMO ALMEIDA DA SILVA EM JANEIRO/2007, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 26/01/2007 | 31.42 | 09123654000187 | C A G E P A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA(REF 11/2006), CONFORME FATURA COM MATRÍCULA nº 01840201-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 26/01/2007 | 80.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(REF 01/2007), CONFORME NF nº 305883. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 26/01/2007 | 612.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DA LINHA TELEFÔNICA (83)3354-1336, CONFORME NFST nº 192087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 26/01/2007 | 113.85 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF nº 000728. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 26/01/2007 | 48.00 | 34028316373562 | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DA CAIXA POSTAL, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 26/01/2007 | 30.00 | 34028316373562 | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À POSTAGEM DE DOCUMENTOS, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 26/01/2007 | 890.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) COQUETEL OFERECIDO POR ESSA EDILIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 26/01/2007 | 250.00 | 00005380770428 | JOAO DA COSTA CABRAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA EDILIDADE À JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 26/01/2007 | 67.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME SELO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 31/01/2007 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DIRF/2005, CONFORME AR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 31/01/2007 | 407.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DAS LINHAS TELEFÔNICAS (83) 3354-1336 E (83) 3354-2302, CONFORME NFSTs nº 190052 e 190205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 31/01/2007 | 1400.00 | 00002095174410 | TONY MARCUS LIMA DE OLIVIERA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONTADOR DESSA EDILIDADE EM JANEIRO/2007, CONFORME NFS nº 000087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 02/02/2007 | 3942.15 | 29979036016306 | I N S S | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS(PARTE PATRONAL - REF 01/2007) RETIDO DOS VEREADORES, FUNIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 13/02/2007 | 250.00 | 08886772000184 | ARCONTEC AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM 02(DOIS) AR-CONDICIONADOS PERTENCENTE A ESSA EDILIDADE, CONFORME NFS nº 008485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 15/02/2007 | 300.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 01/12 DA CESSÃO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2007, CONFORME NFS nº 000176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 22/02/2007 | 2125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSSÍDIOS DO VEREADOR PRESIDENTE DESSA EDILIDADE, CARLOS KLEBER R. BARROS EM FEVEREIRO/2007, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 22/02/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSSÍDIOS DO VEREADOR, EUWAN CARLOS B. DE OLIVEIRA EM FEVEREIRO/2007, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 22/02/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSSÍDIOS DO VEREADOR, JOSÉ ANSELMO A. DA SILVA EM FEVEREIRO/2007, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 22/02/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSSÍDIOS DO VEREADOR, PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO EM FEVEREIRO/2007, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 22/02/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELAPELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSSÍDIOS DO VEREADOR, JOSÉ SEVERINO PEREIRA EM FEVEREIRO/2007, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 22/02/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSSÍDIOS DA VEREADORA, MARIA VALDETE C. MACHADO EM FEVEREIRO/2007, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 22/02/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSSÍDIOS DO VEREADOR, MACILON RAFAEL DE BRITO EM FEVEREIRO/2007, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 22/02/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSSÍDIOS DO VEREADOR, EUGÊNIO BARBOSA DE SOUSA EM FEVEREIRO/2007, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 22/02/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSSÍDIOS DO VEREADOR, GERALDO CAETANO DE ARAÚJO EM FEVEREIRO/2007, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 22/02/2007 | 1512.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EM FEVEREIRO/2007, CONFORME FOLHA E RECIBOS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 22/02/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA, TESOUREIRA DESSA EDILIDADE EM FEVEREIRO/2007, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 26/02/2007 | 118.58 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2007, CONFORME NFS nº 000047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 26/02/2007 | 144.50 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO(CANETA COMPACTO 0.7, CLIPS, GRAMPOS, ETC.), CONFORME NF nº 000279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 26/02/2007 | 31.63 | 09123654000187 | C A G E P A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA(REF 12/2006), CONFORME MATRÍCULA nº 01840201-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 26/02/2007 | 75.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(REF 02/2007), CONFORME NF nº 304663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 28/02/2007 | 1400.00 | 00002095174410 | TONY MARCUS LIMA DE OLIVIERA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONTADOR DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2007, CONFORME NFS nº 000089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 28/02/2007 | 175.77 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA(SABÃO OMO, LUSTRA MÓVEIS, ÁGUA SANITÁRIA, ETC.), CONFORME NF nº 000729. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 28/02/2007 | 180.20 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF nº 000733. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 28/02/2007 | 60.00 | 00003188414447 | ZULFIKHAR ALIBHUTTO BENÍCIO DE MEDEIROS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM DA CIDADE DE SUMÉ À SERRA BRANCA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 28/02/2007 | 0.02 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA DIFERENÇA DE R$ 0,02 DO IRRF DOS VEREADORES(COMP 02/2007), CONFORME DAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 05/03/2007 | 4000.49 | 29979036016306 | I N S S | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS(PARTE PATRONAL - REF 02/2007) DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 05/03/2007 | 300.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PARCELA 02/12 DA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE(REF 02/2007), CONFORME NFS n° 000187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 05/03/2007 | 280.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DA LINHA TELEFÔNICA (83)3354-2302, CONFORME NFST nº 00000186624. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 05/03/2007 | 8.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DA LINHA TELEFÔNICA (83) 3354-1336, CONFORME NFST nº 00000186472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 05/03/2007 | 7.11 | 33530486003225 | E M B R A T E L | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFÔNICA - EMBRATEL - REF 02/2007, CONFORME NF n° 000001819. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 05/03/2007 | 67.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA NO DIA 28/02/2007, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 05/03/2007 | 250.00 | 00005380770428 | JOAO DA COSTA CABRAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA EDILIDADE À DIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME NFS n° 10181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 05/03/2007 | 208.99 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS (PISO, ARGAMASSA, REJUNTE, ETC.) PARA A CONSTRUÇÃO DE UM ARQUIVO, CONFORME NF nº 0788. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 05/03/2007 | 895.00 | 12609566000102 | TRAJANO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(LÂMPADA FLUORESCENTE, CAMALETA, FITA ISOLANTE, TELHA, CIMENTO, ETC.) PARA REFORMA NESSA EDILIDADE, CONFORME NF nº 000992. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 06/03/2007 | 350.00 | 00068419457434 | JOÃO BATISTA ALBINO DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PELA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01(UMA) PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM LONA ADESIVA, CONFORME NFS nº 10159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 07/03/2007 | 311.34 | 70098884000144 | I P S E R B | PELA DESPESA REFERENTE AO REPASSE AO IPSERB DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE EMPRESA - REF 02/2007), CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 16/03/2007 | 50.00 | 01075405000151 | VIDRACARIA NOSSA SENHORA DO CARMO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA 1,25m² DE VIDRO CANELADO INCOLOR PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NF nº 000658. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 16/03/2007 | 1400.00 | 00004355825426 | JOSIMAR JUSTINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EFETUADO NESSA EDILIDADE PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UM) ARQUIVO, CONFORME NFS nº 10182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 16/03/2007 | 280.00 | 00037528483400 | EDIVALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLOCAÇÃO DE PLACAS DE GESSO NO TETO PERTENCENTE A ESSA EDILIDADE, CONFORME NFA nº 771808. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 16/03/2007 | 155.20 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS) CADEADOS PADO E DE 16,5 KG DE CORRENTES PARA ESSA DELIDADE, CONFORME NF nº73698. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 20/03/2007 | 2125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSSÍDIOS EM MARÇO/2007 DO VEREADOR E PRESIDENTE DESSA EDILIDADE CARLOS CLEBER R. BARROS, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 20/03/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSSÍDIOS EM MARÇO/2007 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE EUUWAN CARLOS B. DE OLIVEIRA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 20/03/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSSÍDIOS EM MARÇO/2007 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE JOSÉ ANSELMO A. DA SILVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 20/03/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSSÍDIOS EM MARÇO/2007 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 20/03/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSSÍDIOS EM MARÇO/2007 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE JOSÉ SEVERINO PEREIRA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 20/03/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSSÍDIOS EM MARÇO/2007 DA VEREADORA DESSA EDILIDADE MARIA VALDETE C. MACHADO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 20/03/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSSÍDIOS EM MARÇO/2007 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE MACILON RAFAEL DE BRITO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 20/03/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSSÍDIOS EM MARÇO/2007 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE EUGÊNIO BARBOSA DE SOUZA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 20/03/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSSÍDIOS EM MARÇO/2007 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE GERALDO CAETANO DE ARAÚJO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 21/03/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM MARÇO/2007 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE KALINE GAIÃO SARAIVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 21/03/2007 | 615.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM MARÇO/2007 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE MARIA BKETHÂNIA A. DO NASCIMENTO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 21/03/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM MARÇO/2007 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE UBIANCA ALVES DA SILVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 21/03/2007 | 747.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM MARÇO/2007 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, RENATA CRISTINE SANTOS RIBEIRO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 21/03/2007 | 385.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM MARÇO/2007 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, SANDRA ELOY GOUVEIA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 21/03/2007 | 379.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM MARÇO/2007 DO FUNCIONÁRIIO DESSA EDILIDADE, JOSÉ GIVANILDO S. DOS SANTOS, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 21/03/2007 | 600.00 | 00002676743414 | SANDOVAL VALDEVINO DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARQUIVOS, REGISTRO DE TRAMITAÇÃO, ETC. DURANTE O MÊS DE MARÇO /2007, CONFORME NFS nº 10201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 21/03/2007 | 1500.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONSULTOR JURÍDICO DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2007, CONFORME NFS nº10200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 27/03/2007 | 1400.00 | 00002095174410 | TONY MARCUS LIMA DE OLIVIERA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A ESSA EDILIDADE COMO CONTADOR DURANTE O MÊS DE MARÇO/2007, CONFORME NFS nº10203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 27/03/2007 | 101.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(REF 03/2007), CONFORME NF nº 306006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 27/03/2007 | 31.83 | 09123654000187 | C A G E P A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO(REF 03/2007), CONFORME MATRÍCULA nº 01840201-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 27/03/2007 | 100.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | PELA DESPESAA EMPENHADA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO/2007, CONFORME NFS nº 001467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 27/03/2007 | 315.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PARCELA 1/4 DA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA, CONFORME NFS nº 069274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 27/03/2007 | 300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADESÃAO DO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA( REF 02/2007), CONFORME NFS nº 002234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 27/03/2007 | 67.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM À JOÃO PESSOA, CONFORME OFÍCIO nº 025/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 27/03/2007 | 1500.00 | 00070821330497 | PATRICIA CARVALHO GOMES | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2006 DESSA EDILIDADE, CONFORME NFS n° 10.204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 27/03/2007 | 250.00 | 00088496856453 | EVANDRO RUBERTO BATISTA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA EDILIDADE À CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME NFS nº 10212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 30/03/2007 | 300.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PARCELA 3/12 DA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE(REF 03/2007), CONFORME NFS n° 000203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 30/03/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA(REF 03/2007), CONFORME NFS nº 00235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 30/03/2007 | 258.30 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2007, CONFORME NF nº 000740. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 30/03/2007 | 120.70 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA(PINHOSOL, ÁGUA SANITÁRIA, ETC.) DURANTE O MÊS DE MARÇO/2007, CONFORME NF n° 000741. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 30/03/2007 | 340.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DA LINHA TELEFÔNICA (83)3354-2302, CONFORME NFST nº 00000185912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 02/04/2007 | 0.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO FEITO A MAIOR DO IRRF(REF 03/2007) DOS VEREADORES, CONFORME DAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/04/2007 | 281.35 | 70098884000144 | I P S E R B | REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO IPSERB(REF 03/2007 - PARTE PATRONAL), CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 05/04/2007 | 154.39 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES DURANTE O MÊS DE ABRIL/2007, CONFORME NFS nº 000940. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 10/04/2007 | 4870.70 | 29979036016306 | I N S S | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS(REF 03/2007 - PARTE PATRONAL) RETIDO DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 13/04/2007 | 268.00 | 05529455000112 | MB INFORMÁTICA LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01(UMA) MANUTENÇÃO EM UM MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE A ESSA EDILIDADE, CONFORME NFS nº 000261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 13/04/2007 | 31.94 | 09123654000187 | C A G E P A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA(REF 04/2007), CONFORME MATRÍCULA nº 01840201-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 16/04/2007 | 250.00 | 00088496856453 | EVANDRO RUBERTO BATISTA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA A ENTREGA DO BALANCETE(REF 02/2007) DESSA EDILIDADE, CONFORME NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 16/04/2007 | 67.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA DO VEREADOR E PRESIDENTE DESSA EDILIDADE, CARLOS KLEBER R. BARROS, CONFORME DOCUMENTO nº 05725/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 16/04/2007 | 354.45 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE(PAPEL OFÍCIO, CANETAS, ETC.), CONFORME NF nº 000282. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 20/04/2007 | 2125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSSÍDIOS(REF 04/2007) DO VEREADOR E PRESIDENTE DESSA EDILIDADE, CARLOS KLEBER R. BARROS, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 20/04/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSSÍDIOS(REF 04/2007) DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, EUWAN CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 20/04/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSSÍDIOS(REF 04/2007) DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, JJOSÉ ANSELMO A. DA SILVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 20/04/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSSÍDIOS(REF 04/2007) DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, PAULO SERGIO DE ARAÚJO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 20/04/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSSÍDIOS(REF 04/2007) DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, JOSÉ SEVERINO PEREIRA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 20/04/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSSÍDIOS(REF 04/2007) DA VEREADORA DESSA EDILIDADE, MARIA VALDETE C. MACHADO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 20/04/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSSÍDIOS(REF 04/2007) DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, MACILON RAFAEL DE BRITO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 20/04/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSSÍDIOS(REF 04/2007) DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, EUGÊNIO BARBOSA DE SOUSA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 20/04/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSSÍDIOS(REF 04/2007) DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, GERALDO CAETANO DE ARAÚJO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 20/04/2007 | 409.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS(REF 04/2007) DO FUNCIONÁRIO DESSA EDILIDADE, JOSÉ GIVANILDO S. DOS SANTOS, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 20/04/2007 | 747.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS(REF 04/2007) DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, RENATA CRISTINE S. RIBEIRO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 20/04/2007 | 415.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS(REF 04/2007) DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, SANDRA ELOY GOUVEIA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 20/04/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS(REF 04/2007) DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, KALINE GAIÃO SARAIVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 20/04/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS(REF 04/2007) DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, UBIANCA ALVES DA SILVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 20/04/2007 | 616.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS(REF 04/2007) DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, MARIA BETHÂNIA ALVES DO NASCIMENTO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 20/04/2007 | 600.00 | 00002676743414 | SANDOVAL VALDEVINO DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARQUIVOS, REGISTROS DE TRAMITAÇÃOE REGISTROS DE PROCESSOS VOTADOS POR ESSA EDILDADE, CONFORME NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 20/04/2007 | 200.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01(UMA) DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS SOBRE ESSA EDILIDADE DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS ABRIL/2007, CONFORME NFS nº 001079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 20/04/2007 | 1500.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONSULTOR JURÍDICO DESSA EDILDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2007, CONFORME NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 23/04/2007 | 30.00 | 34028316373562 | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DURANTE O MÊS ABRIL/2007, CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000121 | 23/04/2007 | 1400.00 | 00002095174410 | TONY MARCUS LIMA DE OLIVIERA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESSA EDILIDADE COMO CONTADOR DURANTE O MÊS DE ABRIL/2007, CONFORME NFS nº 10296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 23/04/2007 | 41.93 | 33530486003225 | E M B R A T E L | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA TELEFÔNICA(REF 04/2007), CONFORME NF nº 2172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 23/04/2007 | 117.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(REFE 04/2007), CONFORME NF nº 306597. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 24/04/2007 | 300.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 4/12 DA CESSÃO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE(REF 04/2007), CONFORME NFS nº 000215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 26/04/2007 | 181.30 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA(ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO OMO, ETC.) DURANTE O MÊS DE ABRIL/2007, CONFORME NF n° 000747. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 26/04/2007 | 115.64 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CAFÉ, LEITE, ETC.) DURANTE O MÊS DE ABRIL/2007, CONFORME NF nº 000749. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 26/04/2007 | 23.00 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 02(DUAS) LIXAS E 01(UM) GALÃO DE TINTA CORALAR PARA MANUTENÇÃO DESSA EDILIDADE, CONFORME NF nº 0803. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 26/04/2007 | 65.00 | 01533401000170 | ANTONIO BRANDÃO DA SILVA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS) ESTABILIZADORES PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NF nº 000065. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 26/04/2007 | 316.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA TELEFÔNICA (83)3354-2302, CONFORME NFST nº 00000185243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 26/04/2007 | 1516.76 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | PELA DESPESA EMPPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESSA EDILIDADE(PORTAS, PREGOS, ETC.), CONFORME NF nº 000257. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 26/04/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - BANDA LARGA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2007, CONFORME NFS nº 00258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 30/04/2007 | 70.50 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE FIOS PARA TELEFONES, ROLO DE ESPUMA, ETC. PARA ESSA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2007, CONFORME NF nº 0807. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 02/05/2007 | 380.00 | 00002496369484 | KARLOS ROSSINI DA NÓBREGA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E CÁLCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESSA EDILIADE DURANTE O MÊS DE MAIO/2007, CONFORME NFSA nº 10388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 02/05/2007 | 2600.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ARTIGOS PARA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DESSA EDILIDADE, CONFORME NF nº 000698 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 03/05/2007 | 360.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE 01(UM) COQUETEL OFERECIDO POR ESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO/2007, CONFORME NFSA nº 10384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 03/05/2007 | 8.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA TELEFÔNICA FIXA (83)3354-1336, CONFORME NFST nº 18509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 07/05/2007 | 0.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIFERENÇA PAGO A MAIOR DO IRRF(REF 04/2007), CONFORME DAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 07/05/2007 | 323.96 | 70098884000144 | I P S E R B | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE PATRONAL - REF 04/2007), CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 07/05/2007 | 460.00 | 07114392000169 | NOVO PLÁSTICO LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NF nº 193. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 10/05/2007 | 4366.53 | 29979036016306 | I N S S | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS(PARTE PATRONAL - REF 04/2007) DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 18/05/2007 | 2125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2007 DO VEREADOR E PRESIDENTE DESSA EDILIDADE, CARLOS KLEBER R. BARROS, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 18/05/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2007 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, EUWAN CARLOS B. DE OLIVEIRA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 18/05/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2007 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, JOSÉ ANSELMO A. DA SILVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 18/05/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2007 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 18/05/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2007 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, JOSÉ SEVERINO PEREIRA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 18/05/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2007 DA VEREADORA DESSA EDILIDADE, MARIA VALDETE C. MACHADO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 18/05/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2007 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, MACILON RAFAEL DE BRITO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 18/05/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2007 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, EUGÊNIO BARBOSA DE SOUSA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 18/05/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2007 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, GERALDO CAETANO DE ARAÚJO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 18/05/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2007 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, KALINE GAIÃO SARAIVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 18/05/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2007 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, UBIANCA ALVES DA SILVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 18/05/2007 | 616.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2007 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, MARIA BETHÃNIA A. DO NASCIMENTO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 18/05/2007 | 409.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2007 DO FUNCIONÁRIO DESSA EDILIDADE, JOSÉ GIVANILDO S. DOS SANTOS, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 18/05/2007 | 747.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2007 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, RENATA CRISTINE SANTOS RIBEIRO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 18/05/2007 | 415.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2007 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, SANDRA ELOY GOUVEIA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 18/05/2007 | 600.00 | 00002676743414 | SANDOVAL VALDEVINO DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARQUIVOS DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO/2007, CONFORME NFSA nº 10386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000158 | 18/05/2007 | 1400.00 | 00002095174410 | TONY MARCUS LIMA DE OLIVIERA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONTADOR DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO/2007,CONFORME NFSA nº 10387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 18/05/2007 | 1500.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONSULTOR JURÍDICO DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS MAIO/2007, CONFORME NFSA Nº 10385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 18/05/2007 | 380.00 | 00002496369484 | KARLOS ROSSINI DA NÓBREGA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CÁLCULO E EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE MAIO/2007, CONFORME NFSA nº 10455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 22/05/2007 | 34.07 | 09123654000187 | C A G E P A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE MAIO/2007(REF 03/2007), CONFORME INSCRIÇÃO n] 033.01.280.0023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 22/05/2007 | 87.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE MAIO/2007(REF05/2007), CONFORME NF nº 308361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 22/05/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA DURANTE O MÊS DE MAIO/2007, CONFORME NFS nº 00290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 24/05/2007 | 446.38 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS(ARGAMASSA, CERÂMICA) PARA REFORMA DESSA EDILIDADE, CONFORME NF nº 000773. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 24/05/2007 | 84.50 | 04926110000130 | EKYART INDÚSTRIA E COM DE MÓVEIS PARA ESCRIT LTDA. | PELA AQUISICÃO DE BENS MÓVEIS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BANQUINHA PRETA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 24/05/2007 | 36.00 | 08814113000132 | J. L. BRAGA & CIA. LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ESPUMA D-33 PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME CUPOM FICAL nº 029776. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 25/05/2007 | 60.00 | 00045139008491 | ROGÉRIO BRITO DA COSTA | PELA AQUISICÃO DE BENS MÓVEIS REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA) CAMPAINHA PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NF nº 741382. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 28/05/2007 | 207.00 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CAFÉ, AÇÚCAR, ETC.) DURANTE O MÊS DE MAIO/2007, CONFORME NF nº 000257. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 28/05/2007 | 300.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PARCELA 05/12 DA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE, CONFORME NFS nº 000229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 28/05/2007 | 136.55 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA(VIDREX, ÁGUA SANITÁRIA, ETC.) DURANTE O MÊS DE MAIO/2007, CONFORME NF nº 000258. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 28/05/2007 | 123.48 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES DURANTE O MÊS DE MAIO/2007, CONFORME NFS nº 000048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 28/05/2007 | 212.70 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO(DISKET, ENVELOPES, ETC.) DURANTE O MÊS DE MAIO/2007, CONFORME NF nº 000298. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 28/05/2007 | 190.90 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO(CANETAS, FITAS K7, PAPEL OFÍCIO, ETC.) CONFORME NF nº 000299. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 28/05/2007 | 67.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE CONFORME REQUISIÇÃO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 28/05/2007 | 15.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA TELEFÔNICA FIXA (83)3354-1336, CONFORME NFST nº185574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 28/05/2007 | 416.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA FIXA (83)3354-2302, CONFORME NFST nº 185723. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 28/05/2007 | 30.00 | 00032249873402 | VALMIR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES DURANTE O MÊS DE MAIO/2007, CONFORME NFSA nº 10421. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 28/05/2007 | 67.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE DE ENTREGA nº 220507. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 28/05/2007 | 40.00 | 00002509908499 | KALINA GAIÃO SARAIVA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISIÇÃO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 28/05/2007 | 100.00 | 00088496856453 | EVANDRO RUBERTO BATISTA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A ESSA EDILIDADE EM 01(UMA) VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE AFIM DE FAZER COMPRAS DESTINADA A MESMA, CONFORME NFSA nº10422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 28/05/2007 | 250.00 | 00088496856453 | EVANDRO RUBERTO BATISTA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01(UMA) VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA EDILIDADE, CONFORME NFSA nº 10423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 28/05/2007 | 100.00 | 00005380770428 | JOAO DA COSTA CABRAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01(UMA) VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A TESOUREIRA DESSA EDILIDADE, CONFORME NFSA nº 10424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 31/05/2007 | 85.89 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE FAX, CÓPIAS XEROGRÁFICAS COLORIDAS PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NFS nº 001001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 31/05/2007 | 50.95 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE(CAIXA DE GRAMPOS, LIVRO ATA, ETC.), CONFORME NF nº 001288. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 01/06/2007 | 1200.00 | 08528757000164 | RUTEMBERG DA SILVA OLIVEIRA | PELA AQUISICÃO DE BENS MÓVEIS REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) MICRO PABX CENTRAL INTELBRÁS 4x12 MODULARE, CONFORME NF nº 2. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 05/06/2007 | 100.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 40(QUARENTA) CDs E 01(UM) CARTUCHO REMANUFATURADO PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NF nº 28. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 06/06/2007 | 382.20 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 7 m² DE CERÂMICA(MINÉRIO MARFIM) E 14 m² DE CERÂMICA(MINÉRIO SAFIRA) PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NF nº 848. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 09/06/2007 | 275.20 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | PELA AQUISICÃO DE BENS MÓVEIS NA COMPRA DE APARELHOS TELEFÔNICOS PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NF nº 000301. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 11/06/2007 | 4822.41 | 29979036016306 | I N S S | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS(REF 05/2007 - PARTE PATRONAL) RETIDO DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 11/06/2007 | 0.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIFERENÇA PAGA A MAIOR EM RELAÇÃO AO IRRF - REF 05/2007, CONFORME DAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 18/06/2007 | 293.96 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM MAIO/2007 - PARTE EMPREGADOR, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 20/06/2007 | 85.05 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA ESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS JUNHO/2007, CONFORME NFS nº 000049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 20/06/2007 | 380.00 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO(CADERNO, ARQUIVO, ETC.) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 20/06/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS(REF 06/2007) DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, KALINE GAIÃO SARAIVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 20/06/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS(REF 06/2007) DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, UBIANCA ALVES DA SILVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 20/06/2007 | 616.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS(REF 06/2007) DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, MARIA BETHANIA A. DO NASCIMENTO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 20/06/2007 | 409.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS(REF 06/2007)DO FUNCIONÁRIO DESSA EDILIDADE, JOSÉ GIVANILDO S. DOS SANTOS, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 20/06/2007 | 747.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS(REF 06/2007)DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, RENATA CRISTINE S. RIBEIRO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 20/06/2007 | 415.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS(REF 06/2007)DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, SANDRA ELOY GOUVEIA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 20/06/2007 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSSÍDIOS(REF 06/2007)DO VEREADOR E PRESIDENTE DESSA EDILIDADE, CARLOS KLEBER R. BARROS, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 20/06/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSSÍDIOS(REF 06/2007)DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, EUWAN CARLOS B. DE OLIVEIRA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 20/06/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSSÍDIOS(REF 06/2007)DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, JOSÉ ANSELMO ALMEIDA DA SILVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 20/06/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSSÍDIOS(REF 06/2007)DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 20/06/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSSÍDIOS(REF 06/2007)DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, JOSÉ SEVERINO PEREIRA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 20/06/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSSÍDIOS(REF 06/2007)DA VEREADORA DESSA EDILIDADE, MARIA VALDETE C. MACHADO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 20/06/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSSÍDIOS(REF 06/2007)DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, MACILON RAFAEL DE BRITO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 20/06/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSSÍDIOS(REF 06/2007)DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, EUGÊNIO BARBOSA DE SOUSA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 20/06/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSSÍDIOS(REF 06/2007)DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, GERALDO CAETANO DE ARAÚJO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 20/06/2007 | 600.00 | 00002676743414 | SANDOVAL VALDEVINO DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARQUIVOS DESSA EDILIDADE, CONFORME NFS nº 10598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 20/06/2007 | 380.00 | 00002496369484 | KARLOS ROSSINI DA NÓBREGA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E CÁLCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESSA EDILIDADE, CONFORME NFS nº10596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000211 | 20/06/2007 | 1400.00 | 00002095174410 | TONY MARCUS LIMA DE OLIVIERA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONSULTOR JURÍDICO DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2007, CONFORME NFS nº 10597. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 22/06/2007 | 34.18 | 09123654000187 | C A G E P A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2007 - REF 04/2007, CONFORME NF nº 010058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 22/06/2007 | 87.35 | 09123654000187 | C A G E P A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2007 - REF 06/2007, CONFORME NF nº 309339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 22/06/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET - BANDA LARGA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2007, CONFORME NFS nº00312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 25/06/2007 | 1500.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONSULTOR JURÍDICO DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2007, CONFORME NFS nº 10599. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 25/06/2007 | 188.14 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA(QUEROZENE, ÁLCOOL, ETC.) PARA ESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2007, CONFORME NF n°000.262. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 25/06/2007 | 222.86 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NF nº 264. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 25/06/2007 | 200.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MÍDIA DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE O PERÍODO DE 13/06 A 30/06/2007, CONFORME NFS nº 001523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 25/06/2007 | 250.00 | 00088496856453 | EVANDRO RUBERTO BATISTA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA EDILIDADE À CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME NFS n° 10602. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 26/06/2007 | 768.00 | 00076951162115 | AFONSO MARCELO CAMELO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONCERTO E TROCA DE FORROS DE 96(NOVENTA E SEIS) CADEIRAS PERTENCENTES A ESSA CASA, CONFORME NFS nº 10603. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 26/06/2007 | 2600.00 | 00085524727400 | JOSÉ JUSTINO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EFETUADO NESSA EDILIDADE NA APLICAÇÃO DE 162 m² DE CERÂMICA NA PARTE EXTERNA, CONFORME NFS nº 10604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 28/06/2007 | 300.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PARCELA 06/12 DA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE, CONFORME NFS nº 000245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 28/06/2007 | 367.41 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO(ARGAMASSA, REJUNTAMENTO TIPO II, ETC.) PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NF nº 0818. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 28/06/2007 | 3.10 | 33530486003225 | E M B R A T E L | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA TELEFÔNICA - VIA EMBRATEL, CONFORME NFST nº 2458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 28/06/2007 | 15.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA TELEFÔNICA (83)3354-1336, CONFORME NFST nº 183655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 28/06/2007 | 480.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA TELEFÔNICA (83)3354-2302, PERTENCENTE A ESSA EDILIDADE, CONFORME NFST nº 183808. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 29/06/2007 | 67.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTO nº 10498/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 02/07/2007 | 500.00 | 12609566000102 | TRAJANO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO, FECHADURAS, ETC.) PARA MANUTENÇÃO DESSA EDILIDADE, CONFORME NF nº 1017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 09/07/2007 | 5446.36 | 29979036016306 | I N S S | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS(REF 06/2007) - PARTE EMPREGADOR, DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO, CONFORME GUIA DE GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 11/07/2007 | 0.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DO VALOR DO I.R.R.F. DOS VEREADORES DURANTE O MÊS DE JUNHO/2007, CONFORME DAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 20/07/2007 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2007 DO VEREADOR E PRESIDENTE DESSA EDLIDADE, CARLOS KLEBER R. BARROS, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 20/07/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2007 DO VEREADOR DESSA EDLIDADE, EUWAN CARLOS B. DE OLIVEIRA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 20/07/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2007 DO VEREADOR DESSA EDLIDADE, JOSÉ ANSELMO A. DA SILVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 20/07/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2007 DO VEREADOR DESSA EDLIDADE, PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 20/07/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2007 DO VEREADOR DESSA EDLIDADE, JOSÉ SEVERINO PEREIRA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 20/07/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2007 DA VEREADORA, MARIA VALDETE C. MACHADO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 20/07/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2007 DO VEREADOR, MACILON RAFAEL DE BRITO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 20/07/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2007 DO VEREADOR, EUGÊNIO BARBOSA DE SOUSA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 20/07/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2007 DO VEREADOR, GERALDO CAETANO DE ARAÚJO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 20/07/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2007 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, KALINE GAIÃO SARAIVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 20/07/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2007 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, UBIANCA ALVES DA SILVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 20/07/2007 | 616.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2007 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, MARIA BETHÂNIA A. DO NASCIMENTO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 20/07/2007 | 409.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS NCIMENTOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2007 DO FUNCIONÁRIO DESSA EDILIDADE, JOSÉ GIVANILDO S. DOS SANTOS, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 20/07/2007 | 747.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2007 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, RENATA CRISTINE S. RIBEIRO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 20/07/2007 | 415.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2007 DA FUNCIOINÁRIA DESSA EDILIDADE, SANDRA ELOY GOUVEIA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 20/07/2007 | 600.00 | 00002676743414 | SANDOVAL VALDEVINO DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARQUIVOS DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO/2007, CONFORME NFSA nº10730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 20/07/2007 | 380.00 | 00002496369484 | KARLOS ROSSINI DA NÓBREGA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E CÁLCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO/2007, CONFORME NFSA nº 10731. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000248 | 20/07/2007 | 1400.00 | 00002095174410 | TONY MARCUS LIMA DE OLIVIERA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONTADOR DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO/2007, CONFORME NFSA nº 10732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 20/07/2007 | 34.30 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2007, CONFORME NFS nº51. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 23/07/2007 | 293.96 | 70098884000144 | I P S E R B | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DURANTE O MÊS DE JULHO/2007 - PARTE EMPREGADOR, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 23/07/2007 | 1500.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONSULTOR JURÍDICO DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO/2007, CONFORME NFSA nº 10733. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 23/07/2007 | 34.29 | 09123654000187 | C A G E P A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE JULHO/2007(REF 05/2007), CONFORME INSCRIÇÃO nº 033.01.280.0023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 23/07/2007 | 55.56 | 09123654000187 | C A G E P A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE JULHO/2007(REF 07/2007), CONFORME NF nº 310975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 23/07/2007 | 300.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PARCELA 7/12 DA CESSÃO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE, CONFORME NFS nº 265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 23/07/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA(SISTEMA WIRELESS) DURANTE O MÊS DE JULHO/2007, CONFORME NFS nº 333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 24/07/2007 | 207.40 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO/2007, CONFORME NF nº 269. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 24/07/2007 | 187.50 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE JULHO/2007, CONFORME NF nº 270. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 25/07/2007 | 67.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISIÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM JUNTO AO TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 25/07/2007 | 250.00 | 00088496856453 | EVANDRO RUBERTO BATISTA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA EDILIDADE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 30/07/2007 | 341.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA TELEFÔNICA FIXA (83)3354-2302, CONFORME NFST nº 183180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 30/07/2007 | 142.40 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO(PAPEL OFÍCIO, CANETAS, ETC.) DURANTE O MÊS DE JULHO/2007, CONFORME NF n° 8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 30/07/2007 | 67.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISIÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM JUNTO AO TCE/PB PARA ENTREGA DO BALANCETE MENSAL DESSA EDILIDADE, CONFORME PROTOCOLO DE ENTREGA nº 12482/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 30/07/2007 | 250.00 | 00005380770428 | JOAO DA COSTA CABRAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA EDILIDADE DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO/2007, CONFORME NFSA nº 10754. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 30/07/2007 | 15.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA TELEFÔNICA (83)3354-1336 PERTENCENTE A ESSA EDILIDADE, CONFORME NFST nº 183033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 30/07/2007 | 55.00 | 09129628000166 | CARTORIO DO UNICO OFICIO DE SERRA BRANCA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE REGISTRO DA ATA nº077/2007, CORRESPONDENTE A POSSE DA MESA DIRETORA DESSA EDILIDADE PARA O BIÊNIO 2007/2008, CONFORME NFSA nº 10753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 08/08/2007 | 1498.50 | 08388921000185 | MIKROSHOP COMÉRCIO, SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA. | PELA AQUISICÃO DE BENS MÓVEIS REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) MONITOR MARCA: AOC 17 LCD E 01(UM) GABINETE MARCA: AIKO CEL D326 PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NF nº 60. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 08/08/2007 | 4822.76 | 29979036016306 | I N S S | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS RETIDO - PARTE PATRONAL DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DURANTE O MÊS DE JULHO/2007, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 09/08/2007 | 91.35 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO(GRAMPOS, CLASSIFICADOES, DISQUETES, ETC.) PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NF nº 1300. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 09/08/2007 | 97.85 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007 PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NFS nº 001021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 09/08/2007 | 293.96 | 70098884000144 | I P S E R B | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO JUNTO AO IPSERB (PARTE PATRONAL) DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 09/08/2007 | 0.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO I.R.R.F. DOS VEREADORES PAGO A MAIOR DURANTE O MÊS DE JULHO/2007, CONFORME DAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 20/08/2007 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007 DO VEREADOR E PRESIDENTE DESSA EDILIDADE, CARLOS KLEBER R. BARROS, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 20/08/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, EUWAN CARLOS B. DE OLIVEIRA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 20/08/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, JOSÉ ANSELMO A. DA SILVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 20/08/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 20/08/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, JOSÉ SEVERINO PEREIRA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 20/08/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007 DA VEREADORA DESSA EDILIDADE, MARIA VALDETE C. MACHADO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 20/08/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, MACILON RAFAEL DE BRITO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 20/08/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, EUGÊNIO BARBOSA DE SOUSA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 20/08/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, GERALDO CAETANO DE ARAÚJO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 20/08/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, KALINE GAIÃO SARAIVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 20/08/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, UBIANCA ALVES DA SILVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 20/08/2007 | 616.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, MARIA BETHÃNIA A. DO NASCIMENTO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 20/08/2007 | 409.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007 DO FUNCIONÁRIO DESSA EDILIDADE, JOSÉ GIVANILDO S. DOS SANTOS, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 20/08/2007 | 747.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, RENATA CRISTINE S. RIBEIRO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 20/08/2007 | 600.00 | 00002676743414 | SANDOVAL VALDEVINO DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARQUIVOS E REGISTROS DE TRAMITAÇÃO DESSA EDILIDADE, CONFORME NFS nº 10855. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 20/08/2007 | 380.00 | 00002496369484 | KARLOS ROSSINI DA NÓBREGA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS E EMISSÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007, CONFORME NFS nº 10854. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000288 | 20/08/2007 | 1400.00 | 00002095174410 | TONY MARCUS LIMA DE OLIVIERA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONTADOR DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007, CONFORME NFS nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 20/08/2007 | 415.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS(REF 08/2007) DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, SANDRA ELOY GOUVEIA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 24/08/2007 | 450.00 | 00004513823402 | THIAGO DANTAS FIALHO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A ESSA EDILIDADE COMO CONSULTOR JURÍDICO DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CONFORME NFS nº 10887. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 24/08/2007 | 34.40 | 09123654000187 | C A G E P A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA(REF 08/2007) PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME MATRICULA nº 01840201-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 24/08/2007 | 35.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007, CONFORME NFS nº 310576. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 24/08/2007 | 40.00 | 00002509908499 | KALINA GAIÃO SARAIVA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE ADQUIRIR 01(UM) MICRO-COMPUTADOR PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 24/08/2007 | 250.00 | 00088496856453 | EVANDRO RUBERTO BATISTA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO A TESOUREIRA DESSA EDILIDADE À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA EFETUAR A COMPRA DE 01(UM) MICRO-COMPUTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 24/08/2007 | 5.53 | 33530486003225 | E M B R A T E L | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME NFST nº 2238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 24/08/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET - BANDA LARGA(SISTEMA WIRELLESS) DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007, CONFORME NFS nº 360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 24/08/2007 | 140.00 | 00005183281475 | TACIBIAS DE MORAES SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA,MANUTENÇÃO E REINSTALAÇÃO DE SOFTWARES EM 01(UM)MICRO-COMPUTADOR PERTENCENTE A ESSA EDILIDADE, CONFORME NFS n] 10889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 24/08/2007 | 400.00 | 00068419457434 | JOÃO BATISTA ALBINO DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE SOM ACOMPANHADO DE 01(UM) DATA SHOW PARA A REALIZAÇÃO DE UMA PALESTRA NESSA EDILIDADE, CONFORME NFS nº 10891. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 24/08/2007 | 215.50 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007, CONFORME NF nº 292. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 24/08/2007 | 60.00 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA(LUSTRA MÓVEIS, ÁGUA SANITÁRIA, ETC.) DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007, CONFORME NF n° 293. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 27/08/2007 | 150.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA NA REVISTA VITRINE DO CARIRI NA EDIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2007, CONFORME NFS nº 4388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 29/08/2007 | 250.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DO VEREADOR JOSÉ PEREIRA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME NFS nº 10911. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 31/08/2007 | 300.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PARCELA 08/12 DA CESSÃO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE, CONFORME NFS nº 288. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 31/08/2007 | 477.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSINATURA DA LINHA TELEFÔNICA (83) 3354-2302 PERTENCENTE A ESSA EDILIDADE, CONFORME NFST nº 178568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 31/08/2007 | 15.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSINATURA DA LINHA TELEFÔNICA (83)3354-1336 PERTENCENTE A ESSA EDILIDADE, CONFORME NFST nº 178415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 31/08/2007 | 161.30 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO CONSTANTE NA NF nº 316 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 31/08/2007 | 187.39 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA ESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007, CONFORME NFS nº 52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 03/09/2007 | 2800.00 | 03321757000175 | IBPM - INFORMATIVO BRASIL DE PESQ MUNICIPAIS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01(UMA) PLACA LEGISLATIVA(LEGISLATURA: 2004-2008 - 2º BIÊNIO:2007-2008) E 16(DEZESSEIS) CONFECÇÕES DE CARTEIRAS EM COURO COM BRAZÃO DA REPÚBLICA PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NFS nº 003.162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 04/09/2007 | 250.00 | 00088496856453 | EVANDRO RUBERTO BATISTA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA EDILIDADE À CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME NFS nº 11061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 06/09/2007 | 4677.00 | 29979036016306 | I N S S | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS(REF 08/2007 - PARTE PATRONAL) RETIDO DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 13/09/2007 | 0.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO I.R.R.F. RETIDO DOS VEREADORES DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007 PAGO A MAIOR, CONFORME DAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 13/09/2007 | 293.96 | 70098884000144 | I P S E R B | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPREGADOR) DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 19/09/2007 | 94.30 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NFS nº1042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 19/09/2007 | 46.20 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE(DISQUETES, RESMA DE PAPEL, ETC.) PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NF nº 1305. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 20/09/2007 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007 DO VEREADOR E PRESIDENTE DESSA EDILIDADE, CARLOS KLEBER R. BARROS, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 20/09/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, EUWAN CARLOS B. DE OLIVEIRA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 20/09/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, JOSÉ ANSELMO A. DA SILVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 20/09/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 20/09/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, JOSÉ SEVERINO PEREIRA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 20/09/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007 DA VEREADORA DESSA EDILIDADE, MARIA VALDETE C. MACHADO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 20/09/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, MACILON RAFAEL DE BRITO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 20/09/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, EUGÊNIO BARBOSA DE SOUSA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 20/09/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, GERALDO CAETANO DE ARAÚJO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 20/09/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, KALINE GAIÃO SARAIVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 20/09/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, UBIANCA ALVES DA SILVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 20/09/2007 | 616.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, MARIA BETHANIA A. DO NASCIMENTO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 20/09/2007 | 409.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007 DO FUNCIONÁRIO DESSA EDILIDADE, JOSÉ GIVANILDO S. DOS SANTOS, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 20/09/2007 | 1107.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, RENATA CRISTINE S. RIBEIRO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 20/09/2007 | 415.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, SANDRA ELOY GOUVEIA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 20/09/2007 | 600.00 | 00002676743414 | SANDOVAL VALDEVINO DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARQUIVOS DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007, CONFORME NFS nº 11003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 20/09/2007 | 380.00 | 00002496369484 | KARLOS ROSSINI DA NÓBREGA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E CÁLCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSÃO DE CONTRA-CHEQUES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESSA EDILIDADE, CONFORME NFS nº 11004 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 21/09/2007 | 34.51 | 09123654000187 | C A G E P A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007(DADOS REFERENTES A 07/2007), CONFORME MATRÍCULA nº 01840201-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 21/09/2007 | 42.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(REF 09/2007) PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NFS nº 315352. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 21/09/2007 | 1600.00 | 00004513823402 | THIAGO DANTAS FIALHO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADO A ESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007, CONFORME NFS nº 11005 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000335 | 24/09/2007 | 1400.00 | 00002095174410 | TONY MARCUS LIMA DE OLIVIERA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO COMO CONTADOR DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007, CONFORME NFS nº 11006 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 24/09/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET - BANDA LARGA(SISTEMA WIRELLESS - REF 08/2007), CONFORME NFS nº 398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 24/09/2007 | 300.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PARCELA 9/12 DA CESSÃO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE, CONFORME NFS nº 303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 26/09/2007 | 272.00 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA(PINHO SOL, ÁGUA SANITÁRIA, DTERGENTE, ETC.) PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NF nº 303 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 26/09/2007 | 161.50 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NF nº 304. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 27/09/2007 | 67.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS NA ENTREGA DO BALANCETE FINANCEIRO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS(REF 08/2007, CONFORME PROTOCOLO DE ENTREGA nº 17034/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 27/09/2007 | 15.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA TELEFÔNICA (83)3354-1336 PERTENCENTE A ESSA EDILIDADE, CONFORME NFST nº 176562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 27/09/2007 | 567.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA TELEFÔNICA (83)3354-2302 PERTENCENTE A ESSA EDILIDADE, CONFORME NFST nº 176711. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 28/09/2007 | 146.09 | 08388921000185 | MIKROSHOP COMÉRCIO, SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA. | PELA AQUISICÃO DE BENS MÓVEIS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA INFORMÁTICA(CD-Rs, CABO USB, ETC.), CONFORME NF nº 67. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 28/09/2007 | 685.81 | 08388921000185 | MIKROSHOP COMÉRCIO, SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA. | PELA AQUISICÃO DE BENS MÓVEIS REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA) IMPRESSORA LEXMARK MULT X 1290, 01(UM) MP3 PLAYER E 01(UM) SWITCH SOHO DUAL SPEED 10/100 PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NF nº 68. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 01/10/2007 | 293.40 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO(COLA, CANETAS, ENVELOPES, ETC.), CONFORME NF nº 351. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 01/10/2007 | 146.79 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007 PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NFS nº 56. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 01/10/2007 | 250.00 | 00088496856453 | EVANDRO RUBERTO BATISTA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM TRANSPORTANTO O PRESIDENTE DESSA EDILIDADE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA A ENTREGA DO BALANCETE(REF08/2007), CONFORME NFS nº 11032 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 05/10/2007 | 4777.74 | 29979036016306 | I N S S | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS RETIDO(REF 09/2007 - PARTE EMPREGADOR), CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 08/10/2007 | 77.76 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | PELA AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS(FIOS, CADEADO, TORNEIRA PLÁTICA, ETC.), CONFORME NF nº 842 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 09/10/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13º SALÁRIO INTEGRAL DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, KALINE GAIÃO SARAIVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 09/10/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13º SALÁRIO INTEGRAL DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, UBIANCA ALVES DA SILVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 09/10/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13º SALÁRIO INTEGRAL DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, MARIA BETHÂNIA DO NASCIMENTO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 09/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13º SALÁRIO INTEGRAL DO FUNCIONÁRIO DESSA EDILIDADE, JOSÉ GIVANILDO S. DOS SANTOS, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 09/10/2007 | 772.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13º SALÁRIO INTEGRAL DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, RENATA CRISTINA S. RIBEIRO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 09/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13º SALÁRIO INTEGRAL DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, SANDRA ELOY GOUVEIA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 09/10/2007 | 0.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIFERENÇA PAGO A MAIOR DO I.R.R.F.(REF 09/2007), CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 09/10/2007 | 369.55 | 70098884000144 | I P S E R B | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(REF09/2007 - PARTE EMPREGADOR), CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 19/10/2007 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007 DO VEREADOR E PRESIDENTE DESSA EDILIDADE, CARLOS KLEBER R. BARROS, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 19/10/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, EUWAN CARLOS B. DE OLIVEIRA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 19/10/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, JOSÉ ANSELMO A. DA SILVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 19/10/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 19/10/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, JOSÉ SEVERINO PEREIRA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 19/10/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007 DA VEREADORA DESSA EDILIDADE, MARIA VALDETE C. MACHADO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 19/10/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, MACILON RAFAEL DE BRITO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 19/10/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, EUGÊNIO BARBOSA DE SOUSA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 19/10/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, GERALDO CAETANO DE ARAÚJO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 19/10/2007 | 1066.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E O 1/3 DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, KALINE GAIÃO SARAIVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 19/10/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, UBIANCA ALVES DA SILVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 19/10/2007 | 616.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, MARIA BETHÂNIA A. DO NASCIMENTO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 19/10/2007 | 409.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007 DO FUNCIONÁRIO DESSA EDILIDADE, JOSÉ GIVANILDO S. DOS SANTOS, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 19/10/2007 | 807.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, RENATA CRISTINE S. RIBEIRO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 19/10/2007 | 506.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS E O 1/3 DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, SANDRA ELOY GOUVEIA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 19/10/2007 | 600.00 | 00002676743414 | SANDOVAL VALDEVINO DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARQUIVOS, REGISTROS DE TRAMITAÇÃO DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007, CONFORME NFS nº 11157 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000374 | 22/10/2007 | 1400.00 | 00002095174410 | TONY MARCUS LIMA DE OLIVIERA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONTADOR DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007, CONFORME NFS nº 11154 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 22/10/2007 | 1600.00 | 00004513823402 | THIAGO DANTAS FIALHO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONSULTOR JURÍDICO DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007, CONFORME NFS nº 11155 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 22/10/2007 | 380.00 | 00002496369484 | KARLOS ROSSINI DA NÓBREGA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CÁLCULO E EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DE CONTRA-CHEQUES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007, CONFORME NFS nº 11156 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 22/10/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET - BANDA LARGA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007, CONFORME NFS nº 469 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 22/10/2007 | 311.86 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007, CONFORME NF nº 315. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 22/10/2007 | 103.80 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007, CONFORME NF nº 318. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 23/10/2007 | 628.00 | 40841728001728 | MASTER ELETRÔNICA DE BRINQUEDOS LTDA. | PELA AQUISICÃO DE BENS MÓVEIS REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) AR-CONDICIONADO CONSUL 7500 CCI07 CP ROT PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NF nº 4469 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 25/10/2007 | 250.00 | 00088496856453 | EVANDRO RUBERTO BATISTA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA EDILIDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE EFETUAR A ENTREGA DE OFÍCIOS, CONFORME NFS nº 11158 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 25/10/2007 | 100.00 | 00005380770428 | JOAO DA COSTA CABRAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01(UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO A TESOUREIRA DESSA EDILIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NFS nº 11159 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 29/10/2007 | 40.00 | 00002509908499 | KALINA GAIÃO SARAIVA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISIÇÃO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 29/10/2007 | 89.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS JUNTO AO TCE/PB, CONFORME PROTOCOLODE ENTREGA nº 18646/07 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 29/10/2007 | 40.00 | 00039807304415 | EUGENIO BARBOSA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 29/10/2007 | 34.18 | 09123654000187 | C A G E P A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARRA ESSA EDILIDADE(REF08/2007), CONFORME MATRÍCULA nº 01840201-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 29/10/2007 | 97.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA(REF 10/2007), CONFORME NFS n° 317410. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 29/10/2007 | 9.86 | 33530486003225 | E M B R A T E L | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELO O USO DA LINHA TELEFÕNICA VIA EMBRATEL, CONFORME NFST n] 2306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 29/10/2007 | 25.00 | 00039807304415 | EUGENIO BARBOSA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 31/10/2007 | 84.45 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE(CLIPS, PASTAS, ENVELOPES, ETC.) PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NF n° 1308 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 31/10/2007 | 53.70 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PELO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NFS n° 952 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 31/10/2007 | 15.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELO O USO DA LINHA TELEFÔNICA FIXA (83)3354-1336, CONFORME NFST n] 172330. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 31/10/2007 | 587.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELO O USO DA LINHA TELEFÔNICA (83)3354-2302, CONFORME NFST nº 172475. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 31/10/2007 | 163.70 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO(CLIPS, GRAMPOS, ENVELOPES, ETC.), CONFORME NF nº 373. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 31/10/2007 | 174.90 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PELO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DESSA EDILIDADE, CONFORME NFS nº 57. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 31/10/2007 | 300.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À PARCELA 10/12 DA CESSÃO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE, CONFORME NFS nº 321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 09/11/2007 | 4758.52 | 29979036016306 | I N S S | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO I.N.S.S.(REF 10/2007 - PARTE EMPREGADOR) DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 16/11/2007 | 0.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIFERENÇA PAGA A MAIOR DO I.R.R.F.(REF 10/2007) DOS VEREADORES, CONFORME DAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 20/11/2007 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007 DO VEREADOR E PRESIDENTE DESSA EDILIDADE, CARLOS KLEBER R. BARROS, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 20/11/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, EUWAN CARLOS B. DE OLIVEIRA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 20/11/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, JOSÉ ANSELMO A. DA SILVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 20/11/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 20/11/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, JOSÉ SEVERINO PEREIRA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 20/11/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007 DA VEREADORA DESSA EDILIDADE, MARIA VALDETE C. MACHADO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 20/11/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, MACILON RAFAEL DE BRITO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 20/11/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, EUGÊNIO BARBOSA DE SOUSA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 20/11/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007 DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, GERALDO CAETANO DE ARAÚJO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 20/11/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, KALINE GAIÃO SARAIVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 20/11/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, UBIANCA ALVES DA SILVA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 20/11/2007 | 616.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, MARIA BETHÂNIA A. DO NASCIMENTO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 20/11/2007 | 409.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007 DO FUNCIONÁRIO DESSA EDILIDADE, JOSÉ GIVANILDO S. DOS SANTOS, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 20/11/2007 | 807.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, RENATA CRISTINE S. RIREIRO, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 20/11/2007 | 415.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007 DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, SANDRA ELOY GOUVEIA, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 20/11/2007 | 600.00 | 00002676743414 | SANDOVAL VALDEVINO DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARQUIVOS DESSA EDILIDADE, CONFORME NFS nº 11294 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 20/11/2007 | 1400.00 | 00002095174410 | TONY MARCUS LIMA DE OLIVIERA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONTADOR DESSA EDILIDADE, CONFORME NFS nº 11295 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 20/11/2007 | 1600.00 | 00004513823402 | THIAGO DANTAS FIALHO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONSULTOR JURÍDICO DESSA EDILIDADE, CONFORME NFS nº 11296 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 20/11/2007 | 380.00 | 00002496369484 | KARLOS ROSSINI DA NÓBREGA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ELABORAÇÃO E CÁLCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007, CONFORME NFS nº 11297 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 20/11/2007 | 34.85 | 09123654000187 | C A G E P A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA(REF 11/2007) PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME AUTENTICAÇÃO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 23/11/2007 | 77.80 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE(PAPEL A4, DISQUETES, ETC.), CONFORME NF nº 857 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 23/11/2007 | 120.04 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NFS nº 954 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 23/11/2007 | 131.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NFS nº 317579. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 23/11/2007 | 30.00 | 00032249873402 | VALMIR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVES E CONCERTO DE FECHADURAS PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NFS nº 11293 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 23/11/2007 | 205.04 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NFS SERVIÇO nº 58. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 23/11/2007 | 181.20 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO(CANETAS, ENVELOPES, ETC.), PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NF nº 386. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 26/11/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET - BANDA LARGA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007, CONFORME NFS nº 484 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 26/11/2007 | 281.90 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CAFÉ, REFRIGERANTE, ETC.) PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NF nº 328 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 26/11/2007 | 194.99 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NF nº 329 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 30/11/2007 | 250.00 | 00058250239415 | JOSUE CARLOS VELOSO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01(UMA) VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O VEREADOR DESSA EDILIDADE, JOSÉ SEVERINO PEREIRA, CONFORME NFS nº 11361 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 30/11/2007 | 25.00 | 00044964730891 | JOSE SEVERINO PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 01(UMA)DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE ACOMPANHAR A TRAMITAÇÃO DO PROCESSO nº 2013/2006, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO/2005, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 30/11/2007 | 89.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSINATURA DA EDIÇÃO DO JORNAL DA PARAÍBA - PERÍODO: 15/11/2007 A 13/02/2007, CONFORME NFS nº 121645. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 30/11/2007 | 250.00 | 00088496856453 | EVANDRO RUBERTO BATISTA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01(UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA EDILIDADE A DE ENTREGAR O BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007, CONFORME NFS nº 11362 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 30/11/2007 | 67.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAGMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE ENTREGAR O BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007, CONFORME REQUISIÇÃO E PROTOCOLO nº 20531/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 30/11/2007 | 300.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 11/12 DA CESSÃO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE, CONFORME NFS nº 334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 06/12/2007 | 15.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA TELEFÕNICA FIXA (83)3354-1336 PERTENCENTE A ESSA EDILIDADE, CONFORME NFST nº 167346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 06/12/2007 | 535.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA TLEFÔNICA FIXA (83)3461-2302 PERTENCENTE A ESSA EDILIDADE, CONFORME NFST nº 167489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 07/12/2007 | 333.15 | 70098884000144 | I P S E R B | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE EMPREGADOR) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 07/12/2007 | 4833.74 | 29979036016306 | I N S S | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO I.N.S.S. RETIDO(PARTE EMPREGADOR) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2007 DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 10/12/2007 | 500.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE ARAÚJO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MATÉIRA INSTUTUCIONAL DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007, CONFORME NFS nº 69 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 14/12/2007 | 34.07 | 09123654000187 | C A G E P A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA(REF 12/2007), CONFORME AUTENTICAÇÃO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 14/12/2007 | 321.72 | 70098884000144 | I P S E R B | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(REF 13° SALÁRIO - PARTE EMPREGADOR), CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 14/12/2007 | 389.03 | 70098884000144 | I P S E R B | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA(PARTE EMPREGADOR - REF 11/2007), CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 14/12/2007 | 0.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR PAGO A MENOR DO I.R.R.F. (REF 11/2007) DOS VEREADORES, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 14/12/2007 | 60.00 | 00075386747487 | EMERSON ALEIXO XAVIER | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE 12(DOZE) FITAS K7 PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NFS nº11465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 14/12/2007 | 160.00 | 00070854572449 | MAGNO GERALDO OLIVEIRA NETO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DESSA EDILIDADE, CONFORME NFS nº 11466 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 17/12/2007 | 778.00 | 13004510004338 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA. | PELA AQUISICÃO DE BENS MÓVEIS REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) AR-CONDICIONADO ELETROLUX PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NF nº 565438 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 17/12/2007 | 134.72 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | PELA AQUISICÃO DE BENS MÓVEIS REFERENTE A COMPRA DE UTENSÍLIOS PARA COZINHA, CONFORME NF n] 2631 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 17/12/2007 | 360.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | PELA AQUISICÃO DE BENS MÓVEIS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NF n] 19747 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 18/12/2007 | 250.00 | 00005380770428 | JOAO DA COSTA CABRAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE 01(UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA EDILIDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NFS nº 11467 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 18/12/2007 | 89.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO TCE/PB, CONFORME REQUISIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 19/12/2007 | 100.00 | 00005380770428 | JOAO DA COSTA CABRAL | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO A TESOUREIRA DESSA EDILIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NFS nº 11468 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 20/12/2007 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO VEREADOR E PRESIDENTE DESSA EDILIDADE, CARLOS CLEBER R. BARROS, CONFORME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 20/12/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, EUWAN CARLOS B. DE OLIVEIRA, CONFRME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 20/12/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, JOSÉ ANSELMO A. DA SILVA, CONFRME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 20/12/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO, CONFRME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 20/12/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, JOSÉ SEVERINO PEREIRA, CONFRME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 20/12/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DA VEREADORA DESSA EDILIDADE, MARIA VALDETE C. MACHADO, CONFRME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 20/12/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, MACILON RAFAEL DE BRITO, CONFRME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 20/12/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, EUGÊNIO BARBOSA DE SOUSA, CONFRME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 20/12/2007 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSSÍDIOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO VEREADOR DESSA EDILIDADE, GERALDO CAETANO DE ARAÚJO, CONFRME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 20/12/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, KALINE GAIÃO SARAIVA, CONFRME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 20/12/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, UBIANCA ALVES DA SILVA, CONFRME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 20/12/2007 | 616.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, MARIA BETHÂNIA A. DO NASCIMENTO, CONFRME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 20/12/2007 | 409.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO FUNCIONÁRIO DESSA EDILIDADE, JOSÉ SEVERINO S. DOS SANTOS, CONFRME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 20/12/2007 | 1076.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, RENATA CRISTINE S. RIBEIRO, CONFRME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 20/12/2007 | 415.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DA FUNCIONÁRIA DESSA EDILIDADE, SANDRA ELOY GOUVEIA, CONFRME FOLHA E RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 20/12/2007 | 40.00 | 00002509908499 | KALINA GAIÃO SARAIVA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REQUISIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 20/12/2007 | 600.00 | 00002676743414 | SANDOVAL VALDEVINO DE SOUZA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARQUIVOS DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007, CONFORME NFS nº 11469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 20/12/2007 | 380.00 | 00002496369484 | KARLOS ROSSINI DA NÓBREGA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E CÁLCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUES(REF 12/2007), CONFORME NFS nº 11470 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000470 | 20/12/2007 | 1400.00 | 00002095174410 | TONY MARCUS LIMA DE OLIVIERA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO NÚMERO 11471 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000471 | 20/12/2007 | 1600.00 | 00004513823402 | THIAGO DANTAS FIALHO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONSULTOR JURIDICO DESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NÚMERO 11472 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 20/12/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO NÚMERO 540, E REBIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 20/12/2007 | 90.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS TÉCNICOS DO IDEME PELA PARTICIPAÇÃO DOS MESMO A SESSÃO ESPECIAL NO DIA 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NFS 11473 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 21/12/2007 | 202.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (12/2007), CONFORME NFS 321737. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 26/12/2007 | 363.06 | 70098884000144 | I P S E R B | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DA PARTE EMPREGADOR (12/2007), CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 27/12/2007 | 200.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007, CONFORME NFS nº 1640 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 27/12/2007 | 300.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | PELA DESPESA REFERENTE À PARCELA 12/12 DA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE, CONFORME NFS nº 349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 27/12/2007 | 230.28 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA ESSA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007, CONFORME NF nº 854 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 27/12/2007 | 250.00 | 00088496856453 | EVANDRO RUBERTO BATISTA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA EDILIDADE, CONFORME NFS nº 11479 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 28/12/2007 | 4909.74 | 29979036016306 | I N S S | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO I.N.S.S. RETIDO DA PARTE EMPREGADOR - REF 12/2007, DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 28/12/2007 | 549.50 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE(PAPEL A4) PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NF nº 27400 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 28/12/2007 | 2000.00 | 24493827000142 | JOSÉ GILVAN DE ANDRADE GUIMARÃES | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O SERVIÇO DE BUFFET NA CONFRATERNIZAÇÃO DESSA EDILIDADE, CONFORME NF nº 11 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 28/12/2007 | 14.77 | 33530486003225 | E M B R A T E L | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA TELEFÔNICA FIXA - VIA EMBRATEL(REF 12/2007), CONFORME NFST nº 2548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 28/12/2007 | 0.01 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIFERENÇA DO VALOR PAGO A MAIOR DO I.R.R.F. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007 DOS VEREADORES, CONFORME AUTENTICAÇÃO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 31/12/2007 | 67.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA A ENTREGA DO BALANCETE(REF 11/2007) E REALIZAR COMPRAS PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME PROTOCOLO DE ENTREGA nº 22365/2007 E NF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 31/12/2007 | 101.05 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007, CONFORME NF nº 1312 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 31/12/2007 | 97.36 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE XEROX E ENCARDERNAÇÕES PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NFS nº 959 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 31/12/2007 | 1350.00 | 05238401000106 | MARIA DA CONCEIÇÃO FLOR DA SILVA | PELA AQUISICÃO DE BENS MÓVEIS REFERENTE A COMPRA MATERIAIS DE NATUREZA INDUSTRIAL(VENTILADOR, LIQUIFICADOR, FOGÃO, ETC.) PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NF nº 61 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 31/12/2007 | 510.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA TELEFÔNICA (83)3354-2302 PERTENCENTE A ESSA EDILIDADE, CONFORME NFST nº 169390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 31/12/2007 | 229.05 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME NF nº 335 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 31/12/2007 | 244.31 | 05957285000177 | JORGE FERREIRA BRITO | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA(DETERGENTE, PAPEL HIGIÊNICO, VASSOURA, ETC.), CONFORME NF nº 336 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 31/12/2007 | 242.10 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE(PAPEL A4, CANETAS, ETC.), CONFORME NF nº 426 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 31/12/2007 | 37.15 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE(BORRACHA, GRAMPOS, ETC.), CONFORME NF nº 431 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 31/12/2007 | 138.95 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2007, CONFORME NFS nº 60 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024