| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2007 | 80.00 | 00000059556455 | ANTONIO GLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAO BENTO-PB, JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA. DUAS DIARIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2007 | 120.00 | 00005836874409 | ELANIO SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO SENDO: 02 DIARIAS A CIDADE DE SAO BENTO-PB JUNTO AO BANCO DO BRASIL E 01 DIARIA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB JUNTO AO CONTADOR. VIAGENS A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA. 03 DIARIAS..................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 22/01/2007 | 22.33 | 00004908190445 | ANA PAULA PEREIRA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 22/01/2007 | 22.33 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 22/01/2007 | 2300.00 | 00000059556455 | ANTONIO GLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 22/01/2007 | 1150.00 | 00031302351400 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 22/01/2007 | 1150.00 | 00003632932484 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 22/01/2007 | 1150.00 | 00003630448410 | ERIVALDO BERNARDINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 22/01/2007 | 1150.00 | 00059802413453 | MARCONI AURELIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 22/01/2007 | 1150.00 | 00062403915491 | JORGE CLAYDSON SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 22/01/2007 | 1150.00 | 00091234239434 | RONALDO DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 22/01/2007 | 1150.00 | 00003238793497 | MANOEL ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 22/01/2007 | 1150.00 | 00060770147453 | JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 22/01/2007 | 467.50 | 00004908190445 | ANA PAULA PEREIRA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. MAIS GRATIFICACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 22/01/2007 | 367.50 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 22/01/2007 | 367.50 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 22/01/2007 | 465.50 | 00005350236423 | ANA CLARICE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATO) DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. MAIS UM TERCO DE FERIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 22/01/2007 | 626.74 | 00006512811488 | LEANDRO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. MAIS UM TERCO DE FERIAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 22/01/2007 | 350.00 | 00005461972489 | EDILEUSA OLIVEIRA LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATO) DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 22/01/2007 | 350.00 | 00004912450413 | ROBSON DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (COMISSIONADO) DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 22/01/2007 | 1500.00 | 00081302240463 | JOSE BRAGA DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 22/01/2007 | 1400.00 | 00094233993472 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILER PLACA MMX 4086/PB DESTINADO AOS SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 22/01/2007 | 150.00 | 00091651018472 | DAMIANA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDIAR O PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 22/01/2007 | 450.00 | 00005836874409 | ELANIO SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SECRETARIANDO OS TRABALHOS DESTA CAMARA. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 23/01/2007 | 175.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA DESTA CAMARA. TEL: 3446-1041................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 23/01/2007 | 80.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA CAMARA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 28/01/2007 | 800.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VIAT UNO LOCADO A ESTA CAMARA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000549.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 29/01/2007 | 226.00 | 01299328000113 | GERUZA PAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CAMARA. TIPO: PAPEL OFICIO, CANETAS, CLIPS, GRAMPO, PASTA CLASSIFICADOR E ENVELOPES MADEIRA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001388.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 29/01/2007 | 40.00 | 00085460036453 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARIMBOS E XEROX DESTINADOS A ESTA CAMARA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 31/01/2007 | 1300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTADOR PUBLICO PRESTADOS A ESTA CAMARA. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/02/2007 | 3008.61 | 29979036054070 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CAMARA. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 16/02/2007 | 350.00 | 00005350236423 | ANA CLARICE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 16/02/2007 | 450.00 | 00005836874409 | ELANIO SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA EXECUTIVA PRESTADOS A ESTA CAMARA REF. A FEVEREIRO 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 16/02/2007 | 350.00 | 00003113232430 | ROBERTA RIVELINA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PESSOAL, INFORMACAO DE GEFIPS E RAIS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA REF. A FEVEREIRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 16/02/2007 | 22.33 | 00004908190445 | ANA PAULA PEREIRA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 16/02/2007 | 22.33 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/02/2007 | 2300.00 | 00000059556455 | ANTONIO GLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/02/2007 | 1150.00 | 00091234239434 | RONALDO DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/02/2007 | 1150.00 | 00062403915491 | JORGE CLAYDSON SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/02/2007 | 1150.00 | 00003632932484 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/02/2007 | 1150.00 | 00003630448410 | ERIVALDO BERNARDINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 16/02/2007 | 1150.00 | 00060770147453 | JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/02/2007 | 1150.00 | 00031302351400 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/02/2007 | 1150.00 | 00059802413453 | MARCONI AURELIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/02/2007 | 1150.00 | 00003238793497 | MANOEL ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/02/2007 | 471.23 | 00006512811488 | LEANDRO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/02/2007 | 467.50 | 00004908190445 | ANA PAULA PEREIRA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2007 MAIS GRATIFICACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/02/2007 | 367.50 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/02/2007 | 367.50 | 00003632551413 | MARIA ALVES DANTAS DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/02/2007 | 350.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/02/2007 | 350.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/02/2007 | 40.00 | 00006512811488 | LEANDRO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAO BENTO A SERVICO DESTA CAMARA JUNTO AO BANCO DO BRASIL REF A UMA DIARIA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/02/2007 | 120.00 | 00005836874409 | ELANIO SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO SENDO 01 DIARIA A CIDADE DE SAO BENTO E 02 A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA JUNTO AO BANCO DO BRASIL E AO CONTADOR A SERVICO DESTA CAMARA.REF. A 3 DIARIAS............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/02/2007 | 120.00 | 00000059556455 | ANTONIO GLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO SENDO 02 DIARIA A CIDADE DE SAO BENTO E 01 A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA JUNTO AO BANCO DO BRASIL E AO CONTADOR A SERVICO DESTA CAMARA.REF. A 3 DIARIAS............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/02/2007 | 312.00 | 06342573000180 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO ACUCAR, CAFE, CHA E MATERIAL DE LIMPEZA TIPO SABAO, DETERGENTE, CERA LIQUIDA, BOM AR, AGUA SANITARIA E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 0002 E 0003............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/02/2007 | 1500.00 | 00081302240463 | JOSE BRAGA DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA ACOMPANHANDO DIA A DIA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/02/2007 | 150.00 | 00091651018472 | DAMIANA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 IMOVEL DESTINADA A SEDIAR O PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO REF. A FEVEREIRO 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/02/2007 | 1400.00 | 00094233993472 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 VEICULO DESTINADO A SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA DESTE MUNICIPIO REF. A FEVEREIRO 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/02/2007 | 1300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/02/2007 | 81.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA. VENCIMENTO 26/02/2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/02/2007 | 253.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES. TEL. 3446-1041, PERTENCENTE A ESTA CAMARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/02/2007 | 70.00 | 08430439000166 | A. C. DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INFORMATICA. TIPO: CARTUCHO A LASER LEXMARK, DESTINADO A ESTA CAMARA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000024.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/02/2007 | 80.00 | 00000059556455 | ANTONIO GLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO SENDO 1 DIARIA A CIDADE DE SAO E 1 DIARIA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA A SERVICO DESTA CASA AO BANCO DO BRASIL E CONTADOR SENDO DUAS DIARIAS......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/02/2007 | 150.00 | 70152699000190 | JOAO BARROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO LOCADO A ESTA CAMARA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000412........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/02/2007 | 915.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000561....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/03/2007 | 212.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TEL: 3446-1041, PERTENCENTE A ESTA CAMARA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/03/2007 | 106.00 | 07217468000181 | CICLOPECAS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLO PERTENCENTE A ESTA CAMARA. TIPO: FILTRO GAS, MANGUEIRA GAS, LAMPADA FAROL, ESPELHO E PNEU. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000253.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/03/2007 | 40.00 | 00006512811488 | LEANDRO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAO BENTO/PB, PARA RESOLVER JUNTO AO BANCO DO BRASIL ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA. UMA DIARIA..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/03/2007 | 397.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTFUNCIONAL DESTINADA A ESTA CAMARA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.04604........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/03/2007 | 200.00 | 00003113232430 | ROBERTA RIVELINA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, INFORMACAO DA GFIP E RAIS DESTA CAMARA. REF. AO MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/03/2007 | 600.00 | 00005836874409 | ELANIO SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SECRETARIO EXECUTIVO PRESTADOS A ESTA CAMARA. REF. AO MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/03/2007 | 22.33 | 00004908190445 | ANA PAULA PEREIRA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/03/2007 | 22.33 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/03/2007 | 2300.00 | 00000059556455 | ANTONIO GLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE MARCO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/03/2007 | 1150.00 | 00059802413453 | MARCONI AURELIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/03/2007 | 1150.00 | 00062403915491 | JORGE CLAYDSON SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/03/2007 | 1150.00 | 00091234239434 | RONALDO DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/03/2007 | 1150.00 | 00003632932484 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/03/2007 | 1150.00 | 00003630448410 | ERIVALDO BERNARDINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/03/2007 | 1150.00 | 00003238793497 | MANOEL ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/03/2007 | 1150.00 | 00031302351400 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/03/2007 | 1150.00 | 00060770147453 | JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/03/2007 | 471.23 | 00006512811488 | LEANDRO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/03/2007 | 467.50 | 00004908190445 | ANA PAULA PEREIRA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. MAIS GRATIFICACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/03/2007 | 367.50 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/03/2007 | 367.50 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/03/2007 | 350.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISS. DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/03/2007 | 350.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISS. DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/03/2007 | 350.00 | 00005350236423 | ANA CLARICE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/03/2007 | 1500.00 | 00081302240463 | JOSE BRAGA DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. REF. AO MES DE MARCO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/03/2007 | 1300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTADOR DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/03/2007 | 1400.00 | 00094233993472 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLER PLACA MMX 4086 DESTINADO AOS SERVICOS DESTA CAMARA. REF. AO MES DE MARCO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/03/2007 | 150.00 | 00091651018472 | DAMIANA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDIAR O PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/03/2007 | 2942.32 | 29979036054070 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVICDORES DESTA CAMARA. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/03/2007 | 181.85 | 01299328000113 | GERUZA PAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO: PORTA LAPIS, APARELHO DE TELEFONE, CAPAS PARA COMPUTADOR, ENVELOPE MADEIRA, PAPEL OFICIO E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001407.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/03/2007 | 50.00 | 00003631629419 | JOSE DE DEUS SARAIVA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MAO DE OBRA DA MOTO SUZUKI PERTENCENTE A ESTA CAMARA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/03/2007 | 80.00 | 00005836874409 | ELANIO SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO, SENDO: 01 VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA E 01 VIAGEM A CIDADE DE SAO BENTO, PARA TRATAR JUNTO AO CONTADOR E BANCO DO BRASIL ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA............................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/03/2007 | 40.00 | 00006512811488 | LEANDRO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO, SENDO: 01 VIAGEM A CIDADE DE SAO BENTO, PARA TRATAR JUNTO AO BANCO DO BRASIL ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/03/2007 | 120.00 | 00000059556455 | ANTONIO GLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO, SENDO: 02 VIAGENS A CIDADE DE SAO BENTO, E 01 A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PARA TRATAR JUNTO AO CONTADOR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/03/2007 | 771.98 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00572........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/04/2007 | 183.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TEL: 3446-1041. PERTENCENTE A ESTA CAMARA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/04/2007 | 1.80 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE JUROS BANCARIO EM DECORRENCIA DE ATRASO DE PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO DA NOTA FISCAL N.04604............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/04/2007 | 2951.70 | 29979036054070 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CAMARA. REF. AO MES DE MARCO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/04/2007 | 83.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/04/2007 | 380.00 | 00005350236423 | ANA CLARICE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA DESTA CAMARA, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/04/2007 | 200.00 | 00003113232430 | ROBERTA RIVELINA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PESSOAL, INFORMACAO DA GFIPS E RAIS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/04/2007 | 22.33 | 00004908190445 | ANA PAULA PEREIRA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/04/2007 | 22.33 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/04/2007 | 2300.00 | 00000059556455 | ANTONIO GLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/04/2007 | 1150.00 | 00059802413453 | MARCONI AURELIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/04/2007 | 1150.00 | 00031302351400 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/04/2007 | 1150.00 | 00003632932484 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/04/2007 | 1150.00 | 00003238793497 | MANOEL ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/04/2007 | 1150.00 | 00060770147453 | JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/04/2007 | 1150.00 | 00091234239434 | RONALDO DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/04/2007 | 1150.00 | 00062403915491 | JORGE CLAYDSON SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/04/2007 | 1150.00 | 00003630448410 | ERIVALDO BERNARDINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/04/2007 | 511.66 | 00006512811488 | LEANDRO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/04/2007 | 499.00 | 00004908190445 | ANA PAULA PEREIRA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. MAIS GRATIFICACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/04/2007 | 524.40 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. MAIS UM TERCO DE FERIAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/04/2007 | 399.00 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/04/2007 | 380.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/04/2007 | 380.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/04/2007 | 468.80 | 06342573000180 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO ACUCAR, CAFE E CHA E MATERIAL DE LIMPESA EM GERAL. DESTINADOS A ESTA CAMARA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00004, 00005 E 00006........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/04/2007 | 1500.00 | 00081302240463 | JOSE BRAGA DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSOSSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/04/2007 | 150.00 | 00091651018472 | DAMIANA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDIAR O PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/04/2007 | 1400.00 | 00094233993472 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO MODELO FIAT UNO PLACA MMX 4086, PARA SERVIR O PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/04/2007 | 1300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTADOR DESTA CAMARA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/04/2007 | 66.85 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TEL 3446-1041 PERTENCENTE A ESTA CAMARA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/04/2007 | 63.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/04/2007 | 590.00 | 00995868000179 | WALDEZ PEREIRA DOS ANJOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ALIMENTADOR P/ WLL 244 GRID, 01 RATEADOR WI E 01 INTERF.S/FIO WL5460 AP. DESTINADOS A INTERNET DESTA CAMARA. CONFORME NOTA FISCAL N.000761........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/05/2007 | 500.00 | 00005836874409 | ELANIO SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE SECRETARIO EXECUTIVO PRESTADOS A ESTA CAMARA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/05/2007 | 500.00 | 00005836874409 | ELANIO SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SECRETARIO EXECUTIVO PRESTADOS A ESTA CAMARA. REF. AO MES DE MAIO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/05/2007 | 200.00 | 00003113232430 | ROBERTA RIVELINA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORACAO DE FOLHA DE PESSOAL E INFORMACAO DA GFIPS E RAIS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA. REF. AO MES DE MAIO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/05/2007 | 23.08 | 00004908190445 | ANA PAULA PEREIRA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE MAIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/05/2007 | 23.08 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE MAIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/05/2007 | 2300.00 | 00000059556455 | ANTONIO GLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/05/2007 | 1150.00 | 00062403915491 | JORGE CLAYDSON SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/05/2007 | 1150.00 | 00031302351400 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/05/2007 | 1150.00 | 00059802413453 | MARCONI AURELIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/05/2007 | 1150.00 | 00060770147453 | JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/05/2007 | 1150.00 | 00091234239434 | RONALDO DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/05/2007 | 1150.00 | 00003632932484 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/05/2007 | 1150.00 | 00003238793497 | MANOEL ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/05/2007 | 1150.00 | 00003630448410 | ERIVALDO BERNARDINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/05/2007 | 511.66 | 00006512811488 | LEANDRO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/05/2007 | 399.00 | 00003632551413 | MARIA ALVES DANTAS DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/05/2007 | 499.00 | 00004908190445 | ANA PAULA PEREIRA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. MAIS GRATIFICACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/05/2007 | 399.00 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/05/2007 | 380.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/05/2007 | 380.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/05/2007 | 380.00 | 00005350236423 | ANA CLARICE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/05/2007 | 3025.27 | 29979036054070 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CAMARA. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/05/2007 | 1551.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DESTA CAMARA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000586. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/05/2007 | 1500.00 | 00081302240463 | JOSE BRAGA DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA. REF. AO MES DE MAIO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/05/2007 | 1300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTADOR PRESTADOS A ESTA CAMARA. REF. AO MES DE MAIO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/05/2007 | 1400.00 | 00094233993472 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MMX 4086 PARA SERVIR A ESTA CAMARA. REF. AO MES DE MAIO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/05/2007 | 150.00 | 00091651018472 | DAMIANA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDIAR O PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO. REF.AO MES DE MAIO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/05/2007 | 148.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TEL 3446-1041, PERTENCENTE A ESTA CAMARA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/05/2007 | 71.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/05/2007 | 3.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DESTA CAMARA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/05/2007 | 200.00 | 00005836874409 | ELANIO SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO SENDO: 02 VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB E 03 VIAGENS A CIDADE DE SAO BENTO-PB. PARA TRATAR JUNTO AO CONTADOR E BANCO DO BRASIL A SERVICO DESTA CAMARA. REF. A 05 DIARIAS................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/05/2007 | 1458.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA CAMARA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000587. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/05/2007 | 120.63 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TEL.3446-1041, PERTENCENTE A ESTA CAMARA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/06/2007 | 2980.00 | 01407999000150 | UNIAO BRASILEIRA DE DIVUL.DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA COLECAO BIBLIOTECARIA DESTINADA A ESTA CAMARA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.1462................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/06/2007 | 609.05 | 06342573000180 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO: CAFE, ACUCAR, CHA E MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: RODO,VASSOURA, PANO DE CHAO, CERA LIQUIDA, DETERGENTE, PAPEL HIGIENICO, BOM AR, PILHA PQ, CANETAS E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.00011, 00012 E 00014............................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/06/2007 | 500.00 | 00005836874409 | ELANIO SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE SECRETARIO EXECUTIVO DESTA CAMARA. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/06/2007 | 200.00 | 00003113232430 | ROBERTA RIVELINA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PESSOAL, GFIPS E RAIZ DESTA CAMARA. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/06/2007 | 23.08 | 00004908190445 | ANA PAULA PEREIRA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/06/2007 | 23.08 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/06/2007 | 2300.00 | 00000059556455 | ANTONIO GLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/06/2007 | 1150.00 | 00031302351400 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/06/2007 | 1150.00 | 00003632932484 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/06/2007 | 1150.00 | 00060770147453 | JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/06/2007 | 1150.00 | 00060770147453 | JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/06/2007 | 1150.00 | 00003630448410 | ERIVALDO BERNARDINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/06/2007 | 1150.00 | 00003238793497 | MANOEL ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/06/2007 | 1150.00 | 00059802413453 | MARCONI AURELIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/06/2007 | 1150.00 | 00091234239434 | RONALDO DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/06/2007 | 511.66 | 00006512811488 | LEANDRO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/06/2007 | 499.00 | 00004908190445 | ANA PAULA PEREIRA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. MAIS GRATIFICACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/06/2007 | 399.00 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/06/2007 | 399.00 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/06/2007 | 380.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISS. DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/06/2007 | 380.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISS. DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/06/2007 | 380.00 | 00005350236423 | ANA CLARICE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRA. DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/06/2007 | 1100.00 | 00081302240463 | JOSE BRAGA DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA. RF. AO MES DE JUNHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/06/2007 | 1400.00 | 00094233993472 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MMX 4086, DESTINADO A SERVIR ESTA CAMARA. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/06/2007 | 150.00 | 00091651018472 | DAMIANA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDIAR O PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/06/2007 | 1300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTADOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DEJUNHO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/06/2007 | 110.00 | 02075680000138 | CLOVES PEREIRA DE FREITAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLO PERTENCENTE A ESTA CAMARA. TIPO:CARBORADRO E CORRENTE. CONFORME CONSTA CUPOM FISCAL N.000683..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/06/2007 | 191.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE TELEFONE, 3446-1041 LOTADO NESTA CAMARA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/06/2007 | 80.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/07/2007 | 40.00 | 00006512811488 | LEANDRO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAO BENTO, A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/07/2007 | 40.00 | 00005836874409 | ELANIO SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 13/07/2007 | 40.00 | 00000059556455 | ANTONIO GLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAO BENTO, A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 14/07/2007 | 185.00 | 08430439000166 | A. C. DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREENCHIMENTO DE CARTUCHOS E CONCERTO DO NOBREAK DESTA CAMARA CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000068......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/07/2007 | 61.35 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO TIPO HASTE ATERRAMENTO, LAMPADAS E OUTROS CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.008105................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/07/2007 | 380.00 | 00005350236423 | ANA CLARICE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRA. DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/07/2007 | 500.00 | 00005836874409 | ELANIO SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRADO DOS SERVICOS DE SECRETARIO EXECUTIVO PRESTADOS A ESTA CAMARA. REF. AO MES DE JULHO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/07/2007 | 23.08 | 00004908190445 | ANA PAULA PEREIRA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/07/2007 | 23.08 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/07/2007 | 2300.00 | 00000059556455 | ANTONIO GLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/07/2007 | 1150.00 | 00031302351400 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/07/2007 | 1150.00 | 00060770147453 | JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/07/2007 | 1150.00 | 00059802413453 | MARCONI AURELIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/07/2007 | 1150.00 | 00003630448410 | ERIVALDO BERNARDINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/07/2007 | 1150.00 | 00062403915491 | JORGE CLAYDSON SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/07/2007 | 1150.00 | 00003238793497 | MANOEL ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/07/2007 | 1150.00 | 00091234239434 | RONALDO DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/07/2007 | 1150.00 | 00003632932484 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/07/2007 | 511.66 | 00006512811488 | LEANDRO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTA CAMARA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/07/2007 | 624.40 | 00004908190445 | ANA PAULA PEREIRA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. MAIS UM TERCO DE FERIAS E GRATIFICACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/07/2007 | 399.00 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/07/2007 | 399.00 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/07/2007 | 380.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISS. DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/07/2007 | 380.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISS. DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/07/2007 | 2999.31 | 29979036054070 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CAMARA. REF. AO MES DE MAIO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/07/2007 | 2999.31 | 29979036054070 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CAMARA. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/07/2007 | 200.00 | 00066143250782 | JOSE FELISMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA 19 DE MARCO N.163. DESTINADO A SEDIAR O PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000225 | 20/07/2007 | 1400.00 | 00094233993472 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MMX 4086. DESTINADO A SERVIR O PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000226 | 20/07/2007 | 1300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTADOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE JULHO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/07/2007 | 279.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, TEL 3446-1041 PERTENCENTE A ESTA CAMARA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/07/2007 | 85.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/07/2007 | 62.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/07/2007 | 200.00 | 00003113232430 | ROBERTA RIVELINA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMACAO DA GFIPS E RAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/07/2007 | 160.00 | 00000059556455 | ANTONIO GLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO SENDO: 02 VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA E 02 VIAGENS A CIDADE DE SAO BENTO A SERVICO DESTA CAMARA LEGISLATIVA..REF. A 04 DIARIAS.............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/07/2007 | 1446.60 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000596....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 07/08/2007 | 160.00 | 00005836874409 | ELANIO SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO SENDO: 02 VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB E 02 VIAGENS A CIDADE SAO BENTO-PB, JUNTO AO CONTADOR E BANCO DO BRASIL A SERVICO DESTA CAMARA. REF. A04 DIARIAS................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 15/08/2007 | 150.00 | 00035450339453 | GUTEMBERG RODRIGUES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA EM MANUTENCAO DE MOVEL DESTA CAMARA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/08/2007 | 200.00 | 00003113232430 | ROBERTA RIVELINA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO DE ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, INFORMACAO DE GFIPS E RAIS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/08/2007 | 834.00 | 00005836874409 | ELANIO SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SECRETARIO EXECUTIVO PRESTADOS A ESTA CAMARA, MAIS 13§ PROPORCIONAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/08/2007 | 23.08 | 00004908190445 | ANA PAULA PEREIRA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/08/2007 | 23.08 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/08/2007 | 2300.00 | 00000059556455 | ANTONIO GLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/08/2007 | 1150.00 | 00091234239434 | RONALDO DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/08/2007 | 1150.00 | 00003630448410 | ERIVALDO BERNARDINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/08/2007 | 1150.00 | 00059802413453 | MARCONI AURELIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/08/2007 | 1150.00 | 00062403915491 | JORGE CLAYDSON SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/08/2007 | 1150.00 | 00003632932484 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/08/2007 | 1150.00 | 00060770147453 | JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/08/2007 | 1150.00 | 00003238793497 | MANOEL ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/08/2007 | 1150.00 | 00031302351400 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/08/2007 | 511.66 | 00006512811488 | LEANDRO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/08/2007 | 499.00 | 00004908190445 | ANA PAULA PEREIRA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. MAIS GRATIFICACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/08/2007 | 399.00 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/08/2007 | 399.00 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/08/2007 | 505.40 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSI DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. MAIS UM TERCO DE FERIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/08/2007 | 633.28 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSI DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. MAIS 13§ PROPORCIONAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/08/2007 | 380.00 | 00005350236423 | ANA CLARICE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRAT DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/08/2007 | 40.00 | 00006512811488 | LEANDRO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE SAO BENTO-PB BANCO DO BRASIL A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA. UMA DIARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/08/2007 | 80.00 | 00005836874409 | ELANIO SARAIVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB JUNTO AO CONTADOR A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/08/2007 | 81.70 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, TIPO, TINTA E TECLADO. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.4776.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/08/2007 | 532.20 | 06342573000180 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A ESTA CAMARA. TIPO:PAPEL HIGIENICO, BOMBRIL, PANO DE CHAO, PASTILHA SANITARIA E OUTROS E GENEROS ALIMENTICIOS, CAFE, ACUCAR E AGUA MINERAL. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000020, 0000021 E 000022..................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/08/2007 | 45.00 | 40797854000165 | COMERCIAL BENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PEDESTAL PARA MICROFONE DESTINADO A ESTA CAMARA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.010618............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000262 | 20/08/2007 | 1300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTADOR DESTA CAMARA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/08/2007 | 200.00 | 00066143250782 | JOSE FELISMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDIAR O PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000264 | 20/08/2007 | 1400.00 | 00094233993472 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MMX 4086 PARA PRESTAR SERVICOS A ESTA CAMARA. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/08/2007 | 80.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/08/2007 | 253.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TEL 3446-1041 PERTENCENTE A ESTA CAMARA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/08/2007 | 120.00 | 00000059556455 | ANTONIO GLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO-PB, JUNTO AO CONTADOR E BANCO DO BRASIL, A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/08/2007 | 60.00 | 00059802413453 | MARCONI AURELIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 23 DE AGOSTO JUNTO AO TCE/PB TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. UMA DIARIA.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/09/2007 | 40.00 | 00006512811488 | LEANDRO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAO BENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SERVICO DESTA CAMARA. REF. A UMA DIARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/09/2007 | 401.89 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000602......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/09/2007 | 288.50 | 01299328000113 | GERUZA PAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CAMARA. TIPO, FITA MICROCASSETE, MOVIMENTO DE CAIXA, LIFRO ATA, PAPEL OFICIO E CANETAS. CONFORME CONTA NOTA.FISCAL N.001429................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/09/2007 | 120.00 | 00062403915491 | JORGE CLAYDSON SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES, REPRESENTANDO O PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO. REF. A 02 DIARIAS............................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/09/2007 | 60.50 | 08090078000156 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO, STARTER 20W, EXTENSAO ELETRICA, CABO AUTO FLEX, E OUTROS. DESTINADOS A ESTA CAMARA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.008625.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/09/2007 | 500.00 | 00007821564443 | RITA DE CASSIA SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE SECRETARIA EXECUTIVA DESTA CAMARA. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/09/2007 | 200.00 | 00003113232430 | ROBERTA RIVELINA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIPS E RAIS DOS SERVIDORES DESTA CAMARA. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/09/2007 | 23.08 | 00004908190445 | ANA PAULA PEREIRA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/09/2007 | 23.08 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/09/2007 | 2300.00 | 00000059556455 | ANTONIO GLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/09/2007 | 1150.00 | 00003238793497 | MANOEL ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/09/2007 | 1150.00 | 00003632932484 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/09/2007 | 1150.00 | 00062403915491 | JORGE CLAYDSON SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/09/2007 | 1150.00 | 00003630448410 | ERIVALDO BERNARDINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/09/2007 | 1150.00 | 00091234239434 | RONALDO DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/09/2007 | 1150.00 | 00031302351400 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/09/2007 | 1150.00 | 00059802413453 | MARCONI AURELIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/09/2007 | 1150.00 | 00060770147453 | JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/09/2007 | 511.66 | 00006512811488 | LEANDRO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/09/2007 | 499.00 | 00004908190445 | ANA PAULA PEREIRA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. MAIS GRATIFICACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/09/2007 | 199.50 | 00004908190445 | ANA PAULA PEREIRA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE 50% DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/09/2007 | 199.50 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE 50% DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/09/2007 | 199.50 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE 50% DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/09/2007 | 399.00 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/09/2007 | 399.00 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/09/2007 | 380.00 | 00005020614483 | JOCILEIA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISS. DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/09/2007 | 380.00 | 00005350236423 | ANA CLARICE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRA. DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/09/2007 | 380.00 | 00005461972489 | EDILEUSA OLIVEIRA LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISS. DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/09/2007 | 40.00 | 00006512811488 | LEANDRO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAO BENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SERVICO DESTA CAMARA. REF. A UMA DIARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/09/2007 | 120.00 | 00000059556455 | ANTONIO GLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO SENDO, 02 VIAGENS A CIDADE DE SAO BENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL E 01 VAIGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA JUNTO AO CONTADOR DESTA CAMARA. REF. A TRES DIARIAS A SERVICO DESTA CAMARA................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/09/2007 | 80.00 | 00007821564443 | RITA DE CASSIA SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO SENDO, 01 VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA JUNTO AO CONTADOR E 01 VIAGEM A CIDADE DE SAO BENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, A SERVICO DESTA CAMARA. REF. A DUAS DIARIAS.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/09/2007 | 200.00 | 00066143250782 | JOSE FELISMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDIAR O PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/09/2007 | 1400.00 | 00094233993472 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT UNO PLACA MMX 4086, DESTINADO AOS SERVICOS DESTA CAMARA. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/09/2007 | 1300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTABILIDADE DESTA CAMARA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/09/2007 | 100.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/09/2007 | 314.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TEL: 3446-1041, PERTENCENTE A ESTA CAMARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/09/2007 | 21.36 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO TEL: 3446-1041, PERTENCENTE A ESTA CAMARA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 06/10/2007 | 52.20 | 09266404000287 | JOAO BATISTA GERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE BANDEIRAS DESTINADAS A ESTA CAMARA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001355.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 07/10/2007 | 40.00 | 00001032537426 | JOSE PAULO GLAYDSON DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO E INSTALACAO TECNICA NOS COMPUTADORES DESTA CAMARA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/10/2007 | 3014.40 | 29979036054070 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CAMARA. REF. AO MES DE JULHO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/10/2007 | 3095.70 | 29979036054070 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CAMARA. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/10/2007 | 23.08 | 00004908190445 | ANA PAULA PEREIRA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 19/10/2007 | 23.08 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 19/10/2007 | 2300.00 | 00000059556455 | ANTONIO GLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 19/10/2007 | 1150.00 | 00062403915491 | JORGE CLAYDSON SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/10/2007 | 1150.00 | 00031302351400 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 19/10/2007 | 1150.00 | 00003238793497 | MANOEL ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/10/2007 | 1150.00 | 00091234239434 | RONALDO DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/10/2007 | 1150.00 | 00060770147453 | JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/10/2007 | 1150.00 | 00003632932484 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/10/2007 | 1150.00 | 00003630448410 | ERIVALDO BERNARDINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/10/2007 | 1150.00 | 00059802413453 | MARCONI AURELIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/10/2007 | 511.66 | 00006512811488 | LEANDRO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/10/2007 | 539.90 | 00004908190445 | ANA PAULA PEREIRA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. MAIS GRATIFICACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/10/2007 | 439.90 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/10/2007 | 380.00 | 00005020614483 | JOCILEIA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISS. DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/10/2007 | 399.00 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/10/2007 | 199.50 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. A ULTIMA PARCELA DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/10/2007 | 380.00 | 00005461972489 | EDILEUSA OLIVEIRA LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISS. DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/10/2007 | 190.00 | 00005461972489 | EDILEUSA OLIVEIRA LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR COMISSI. DESTA CAMARA. REF. A PRIMEIRA PARCELA DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/10/2007 | 380.00 | 00005350236423 | ANA CLARICE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRA. DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 19/10/2007 | 190.00 | 00005350236423 | ANA CLARICE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR CONTRA. DESTA CAMARA. REF. A PRIMEIRA PARCELA DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/10/2007 | 340.00 | 01299328000113 | GERUZA PAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: CANETAS FITA PARA IMPRESSORA, PAPEL OFICIO, PASTA CLASSIFICADOR E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001463......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000334 | 19/10/2007 | 1400.00 | 00094233993472 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MMX 4086. DESTINADO AOS SERVICOS DESTA CAMARA. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/10/2007 | 200.00 | 00066143250782 | JOSE FELISMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDIAR O PODER LEGISLATIVO DESTA MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/10/2007 | 500.00 | 00007821564443 | RITA DE CASSIA SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SECRETARIA EXECUTIVA DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A ESTA CAMARA. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/10/2007 | 200.00 | 00035450339453 | GUTEMBERG RODRIGUES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALVENARIA EM CONFECCAO DE PORTA BANDEIRAS E OUTROS DESTINADOS A ESTA CAMARA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/10/2007 | 46.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS A ESTA CAMARA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/10/2007 | 80.00 | 00007821564443 | RITA DE CASSIA SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CATOLE DO ROCHA-PB, PARA TRATAR JUNTO AO CONTADOR A SERVICO DESTA CAMARA. REF. A 02 DIARIAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/10/2007 | 40.00 | 00006512811488 | LEANDRO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A SAO BENTO-PB, PARA TRATAR JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SERVICO DESTA CAMARA. REF. A 01 DIARIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/10/2007 | 200.00 | 00003113232430 | ROBERTA RIVELINA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, INOFORMACAO DE GFIPS E ACOMPANHAMENTO DE BALANCETES DESTA CAMARA. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/10/2007 | 120.00 | 00000059556455 | ANTONIO GLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO SENDO: 01 VIAGEM A CIDADE DE SAO BENTO-PB, PARA TRATAR JUNTO AO BANCO DOBRASIL E 02 VIAGENS A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, PARA TRATAR JUNTO AO CONTADOR SOBRE OS TRABALHOS DESTA CAMARA. REF. A 03 DIARIAS A SERVICO DESTA CAMARA................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/10/2007 | 40.00 | 00000059556455 | ANTONIO GLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO SENDO: 01 VIAGEM A CIDADE DE SAO BENTO-PB, PARA TRATAR JUNTO AO BANCO DOBRASIL ASERVICO DESTA CAMARA. REF. A 01 DIARIA.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000344 | 22/10/2007 | 1300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTADOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/10/2007 | 204.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 22/10/2007 | 74.98 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DO TEL 3446-1041 PERTENCENTE A ESTA CAMARA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/10/2007 | 99.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DO TEL 3446-1041 PERTENCENTE A ESTA CAMARA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/10/2007 | 491.50 | 07470104000109 | JOSE CARLOS DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ACUCAR, CAFE, CHA, AGUA MINERAL E MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: DETERGENTE, DESINFETANTE, AGUA SANITARIA PEPEL HIGIENICO,RODO, VASSOURA E OUTROS. DESTINADOS A ESTA CAMARA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000145 E 000146.................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/10/2007 | 50.00 | 00076206220478 | JUNIOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO MOTO SUZUKI PERTENCENTE A ESTA CAMARA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/10/2007 | 150.00 | 00005068634417 | ELISVANIA DE LISBOA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BANDEIRAS DESTINADAS A ESTA CAMARA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/11/2007 | 2986.06 | 29979036054070 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CAMARA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/11/2007 | 200.00 | 00003113232430 | ROBERTA RIVELINA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE FOLHA DE PESSOAL, INFORMACAO DA GFIPS E ACOMPANHAMENTO DE BALANCETES DESTA CAMARA. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/11/2007 | 500.00 | 00007821564443 | RITA DE CASSIA SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE SECRETARIA EXECUTIVA DESTA CAMARA. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/11/2007 | 23.08 | 00004908190445 | ANA PAULA PEREIRA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/11/2007 | 23.08 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/11/2007 | 2300.00 | 00000059556455 | ANTONIO GLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/11/2007 | 1150.00 | 00031302351400 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/11/2007 | 1150.00 | 00091234239434 | RONALDO DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/11/2007 | 1150.00 | 00003632932484 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/11/2007 | 1150.00 | 00060770147453 | JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/11/2007 | 1150.00 | 00062403915491 | JORGE CLAYDSON SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/11/2007 | 1150.00 | 00003238793497 | MANOEL ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/11/2007 | 1150.00 | 00003630448410 | ERIVALDO BERNARDINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/11/2007 | 1150.00 | 00059802413453 | MARCONI AURELIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/11/2007 | 511.66 | 00006512811488 | LEANDRO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/11/2007 | 539.90 | 00004908190445 | ANA PAULA PEREIRA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. MAIS GRATIFICACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/11/2007 | 199.50 | 00004908190445 | ANA PAULA PEREIRA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS 50% DO 13§ SALARIO DA SERVIDORA DESTA CAMARA. REF. A 2007....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/11/2007 | 439.90 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/11/2007 | 199.50 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 50% DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. A 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/11/2007 | 399.00 | 00003632551413 | MARIA ALVES DANTAS DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/11/2007 | 380.00 | 00005461972489 | EDILEUSA OLIVEIRA LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISS. DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/11/2007 | 190.00 | 00005461972489 | EDILEUSA OLIVEIRA LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE 50% DO 13§ SALARIO DA SERVIDORA COMISSI. DESTA CAMARA. REF. A 2007............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/11/2007 | 380.00 | 00005020614483 | JOCILEIA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSI.DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/11/2007 | 380.00 | 00005350236423 | ANA CLARICE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRAT.DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/11/2007 | 190.00 | 00005350236423 | ANA CLARICE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE 50% DO 13§ SALARIO DA SEVIDORA CONTRATADA DESTA CAMARA. REF. A 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/11/2007 | 1300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA CAMARA. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/11/2007 | 1400.00 | 00094233993472 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MMX 4086, DESTINADO AOS SERVICOS DESTA CAMARA. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/11/2007 | 200.00 | 00066143250782 | JOSE FELISMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDIAR O PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/11/2007 | 181.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/11/2007 | 159.07 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DO TEL 3446-1041 PERTENCENTE A ESTA CAMARA. REF. AOS VENCIMENTOS DE 20/10/2007 E 20/11/2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/11/2007 | 107.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DO TEL 3446-1041 PERTENCENTE A ESTA CAMARA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/11/2007 | 175.00 | 08430439000166 | A. C. DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM MICRO E RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000124...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/11/2007 | 80.00 | 00006512811488 | LEANDRO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAO BENTO-PB JUNTO AO BANCO DO BRASIL A SERVICO DESTA CAMARA. REF. A 02 DIARIAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/11/2007 | 80.00 | 00007821564443 | RITA DE CASSIA SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB JUNTO AO CONTADOR A SERVICO DESTA CAMARA. REF. A 02 DIARIAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/11/2007 | 120.00 | 00000059556455 | ANTONIO GLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE LOCOMOCAO DESTE MUNICIPIO SENDO: 02 VIAGENS A CIDADE DE SAO BENTO-PB E 01 VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB A SERVICO DESTA CAMARA. REF. A.03 DIARIAS..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/11/2007 | 300.00 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE AO ORCAMENTO E AO PPA/2008 DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/11/2007 | 20.00 | 00004320837401 | MIGUEL EDSON LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTO-TAXI SENDO: 01 VAIGEM A CIDADE DE BREJO DO CRUZ CONDUZINDO SERVIDOR A SERVICO DESTA CAMARA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/11/2007 | 650.00 | 03766700000180 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA. REF. A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/11/2007 | 45.00 | 41000290000150 | JOSE ANTAO FERNANDES- SERVICOS AUTORIZAD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE UM APARELHO FAX PERTENCENTE A ESTA CAMARA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.001564................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/12/2007 | 1600.00 | 03321757000175 | IBPM - INFORM. BRASI. DE PESQ. MUNI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS TIPO: 09 CARTEIRAS PARA VEREADORES, 09 PRISMA DE MESA E 01 QUADRO OFICIAL DO PRESIDENTE. DESTINADOS A ESTA CAMARA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.003167........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 19/12/2007 | 220.00 | 02214231000123 | F.P.G. DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FPRNECIMENTO DE UMA MEMORIA PARA PC 512, DESTINADA A CPU DESTA CAMARA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000705......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/12/2007 | 667.00 | 00007821564443 | RITA DE CASSIA SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DOS SERVICOS DE SECRETARIA EXECUTIVA DESTA CAMARA.REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/12/2007 | 400.00 | 00003113232430 | ROBERTA RIVELINA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMACAO DA GFIPS E RAIS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/12/2007 | 23.08 | 00004908190445 | ANA PAULA PEREIRA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/12/2007 | 23.08 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/12/2007 | 2300.00 | 00000059556455 | ANTONIO GLEDSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/12/2007 | 1150.00 | 00003238793497 | MANOEL ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/12/2007 | 1150.00 | 00003632932484 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/12/2007 | 1150.00 | 00059802413453 | MARCONI AURELIO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/12/2007 | 1150.00 | 00060770147453 | JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/12/2007 | 1150.00 | 00003630448410 | ERIVALDO BERNARDINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/12/2007 | 1150.00 | 00062403915491 | JORGE CLAYDSON SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/12/2007 | 1150.00 | 00091234239434 | RONALDO DANTAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/12/2007 | 1150.00 | 00031302351400 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE VEREADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/12/2007 | 511.66 | 00006512811488 | LEANDRO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/12/2007 | 511.66 | 00006512811488 | LEANDRO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DO TESOUREIRO DESTA CAMARA. REFERENTE A 2007...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/12/2007 | 539.90 | 00004908190445 | ANA PAULA PEREIRA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. MAIS GRATIFICACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/12/2007 | 439.90 | 00002852980460 | FRANCISCO GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/12/2007 | 524.40 | 00003632551413 | MARIA ALVES DANTAS DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. MAIS UM TERCO DE FERIAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/12/2007 | 380.00 | 00005350236423 | ANA CLARICE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/12/2007 | 380.00 | 00005020614483 | JOCILEIA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISS. DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/12/2007 | 126.64 | 00005020614483 | JOCILEIA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DO 13§ SALARIO DO SERVIDOR COMISS. DESTA CAMARA REFERENTE A 2007. ULTIMA PARCELA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/12/2007 | 380.00 | 00005461972489 | EDILEUSA OLIVEIRA LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISS. DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/12/2007 | 507.11 | 29979036054070 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CAMARA. REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2007......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/12/2007 | 3014.93 | 29979036054070 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CAMARA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/12/2007 | 3014.93 | 29979036054070 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CAMARA. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/12/2007 | 3041.26 | 29979036054070 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CAMARA. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/12/2007 | 40.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPIA DE CHEQUE DESTINADO A TESOURARIA DESTA CAMARA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001800........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/12/2007 | 576.90 | 06342573000180 | KLEDSON FORTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CAMARA. TIPO,SABAO, DESINFETANTE, BOM AR, AGUA SANITARIA, GUARDANAPOS, PAPEL HIGIENICO E OUTROS. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.000212 E 000213................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/12/2007 | 1300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTADOR DESTA CAMARA. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/12/2007 | 200.00 | 00066143250782 | JOSE FELISMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDIAR O PODER LELISLATIVO DESTE MUNICIPIO. REF. A DEZEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/12/2007 | 1400.00 | 00094233993472 | MARIA DA GLORIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MMX 4086, DESTINADO AOS SERVICOS DESTA CAMARA. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/12/2007 | 51.50 | 01617684000138 | CAMARA MUNIC. DE S.JOSE DE BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE ALVENARIA REALIZADO NESTA CAMARA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/12/2007 | 122.73 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TEL: 3446-1041. PERTENCENTE A ESTA CAMARA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/12/2007 | 136.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO, TEL: 3446-1041. PERTENCENTE A ESTA CAMARA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/12/2007 | 300.00 | 00004833633400 | GERSIONE DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE UM AR-CONDICIONADO SPLIT. DESTINADO A EESTA CAMARA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/12/2007 | 798.90 | 70307939000189 | ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM GABINETE COMPLETO CELERON 1.6GHZ INTEL, HD-80 GB, GRAVADOR DVD, 1024MB. DESTINADO A ESTA CAMARA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.001201............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | MANUTUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/12/2007 | 1415.00 | 24515793000140 | J.R. ELETRODOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ARCONDICIONADO SPRIT, UNID. EXT. E INTERNA. DESTINADO A ESTA CAMARA. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL N.025089............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
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Última atualização: 11/06/2024