| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 12/01/2007 | 379.79 | 92655222000160 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPALRE LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 12/01/2007 | 1300.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 23/01/2007 | 1250.00 | 00009984976491 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 23/01/2007 | 130.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE 01 (UM) AMORTECEDOR DESTINADO AO VEICU LO FIAT PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 23/01/2007 | 13300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG VEREADORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 23/01/2007 | 1979.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEITO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 23/01/2007 | 1178.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG CONTRATADOS CEIP RELATIVO AO MES DE JA NEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 23/01/2007 | 86.30 | 00013319850482 | VERONICA CARVALHO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTO DE INTERESSE DA CA MARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 24/01/2007 | 49.20 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARAQUANDO EM TRAN SITO NA CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 24/01/2007 | 7.00 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAN DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE SSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE PE PARA FAZER MANU TENÇÃO NO VEICULO FIAT PERTENCENTE A CAMARA MUNICI PAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 24/01/2007 | 15.00 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAN DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE SSARCIMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DO VAICULO FIAT PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL REALIZADA NA CIDADE DE ARCOVERDE PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 24/01/2007 | 4.80 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPALRE LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 27/01/2007 | 70.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNI CIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 30/01/2007 | 3456.18 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) INCI DENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 30/01/2007 | 388.59 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEI CULO FIAT PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2007 | 17.85 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA RIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC DESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2007 | 56.50 | 00597491000280 | TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AS SINATURA DE REVISTA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 01/02/2007 | 404.10 | 92655222000160 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPALRE LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/02/2007 | 290.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEI CULO FIAT PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/02/2007 | 56.50 | 00597491000280 | TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AS SINATURA DE REVISTA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/02/2007 | 50.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNI CIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 17/02/2007 | 225.88 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEI CULO FIAT PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 22/02/2007 | 1300.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 22/02/2007 | 62.90 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARAQUANDO EM TRAN SITO NA CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 22/02/2007 | 80.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARAQUANDO EM TRAN SITO NA CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 22/02/2007 | 600.00 | 00079733921491 | MARIA JOSE DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE GPS FOLHA DE PAGAMENTO CONTRACHEUQES E O RESPECTIVO ENVIO VIA CONECTIVIDADE SOCIAL A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 22/02/2007 | 73.59 | 09303686000164 | CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICI PAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 22/02/2007 | 26.41 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARAQUANDO EM TRAN SITO NA CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 22/02/2007 | 13300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG VEREADORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 22/02/2007 | 1762.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 23/02/2007 | 1221.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FE PAG CONTRATADOS CEIP RELATIVO AO MES DE FE VEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 23/02/2007 | 98.59 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEI CULO FIAT PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 23/02/2007 | 100.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM DE MONTEIRO A SAO JOAO DO TIGRE TRANSPORTANDO O ASSESSOR JURIDI CO DESTA CAMARA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REALIZA DA NO DIA 22022007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 23/02/2007 | 1250.00 | 00009984976491 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 23/02/2007 | 70.00 | 00013319850482 | VERONICA CARVALHO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTO DE INTERESSE DA CA MARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 23/02/2007 | 83.65 | 04355066000155 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 26/02/2007 | 3682.08 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) INCI DENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/03/2007 | 330.31 | 92655222000160 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPALRE LATIVO AO MES DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/03/2007 | 56.50 | 00597491000280 | TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AS SINATURA DE REVISTA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/03/2007 | 63.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNI CIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/03/2007 | 13300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG VEREADORES REFERENTE AO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/03/2007 | 70.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARAQUANDO EM TRAN SITO NA CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/03/2007 | 99.14 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO U SO NA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/03/2007 | 1300.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS DURANTE O MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/03/2007 | 3631.91 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) INCI DENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/03/2007 | 1250.00 | 00009984976491 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS DURANTE O MES DE MARÇO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/03/2007 | 300.00 | 00079733921491 | MARIA JOSE DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE GPS FOLHA DE PAGAMENTO CONTRACHEQUES E O RESPECTIVO ENVIO VIA CONECTIVIDADE SOCIAL A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/03/2007 | 1606.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARÇO2007 DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/03/2007 | 1031.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FE PAG CONTRATADOS CEIPRELATIVO AO MES DE MAR ÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 27/03/2007 | 63.38 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARAQUANDO EM TRAN SITO NA CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 27/03/2007 | 141.45 | 04355066000155 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/04/2007 | 600.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AOS MESES DE JA NEIRO E FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/04/2007 | 300.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AOS MESES DE MAR ÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/04/2007 | 56.50 | 00597491000280 | TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AS SINATURA DE REVISTA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/04/2007 | 16.00 | 00714587000109 | F LEMOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MOUSE OPTICO DESTINADO AO USO NESTA CA MARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/04/2007 | 173.50 | 41046053000120 | EDVALDO PNEUS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICU LO FIAT UNO PERTENCENTE A ESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/04/2007 | 100.00 | 00040461980444 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA AO VEREADOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE PARA TRATAR DE ASSUN TOS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/04/2007 | 394.86 | 92655222000160 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPALRE LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/04/2007 | 100.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM DE MONTEIRO A SAO JOAO DO TIGRE TRANSPORTANDO O ASSESSOR JURIDI CO DESTA CAMARA E O CONTADOR PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO REALIZADA NO DIA 12042007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/04/2007 | 100.00 | 00036166014449 | BARTOLOMEU DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA AO VEREADOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/04/2007 | 1300.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/04/2007 | 1100.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/04/2007 | 1250.00 | 00009984976491 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/04/2007 | 13300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG VEREADORES REFERENTE AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/04/2007 | 1616.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/04/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FE PAGCONTRATADOSCEIP RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/04/2007 | 48.20 | 00013319850482 | VERONICA CARVALHO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTO DE INTERESSE DA CA MARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/04/2007 | 46.80 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARAQUANDO EM TRAN SITO NA CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/04/2007 | 128.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARAQUANDO EM TRAN SITO NA CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/04/2007 | 56.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNI CIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/04/2007 | 300.00 | 00079733921491 | MARIA JOSE DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE GPS FOLHA DE PAGAMENTO CONTRACHEQUES E O RESPECTIVO ENVIO VIA CONECTIVIDADE SOCIAL A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/04/2007 | 90.40 | 09303686000164 | CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICI PAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/04/2007 | 77.15 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARAQUANDO EM TRAN SITO NA CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/04/2007 | 98.50 | 04355066000155 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/04/2007 | 50.00 | 00005335095482 | JOAO BATISTA BEZERRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DES TA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/04/2007 | 3615.36 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) INCI DENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/04/2007 | 513.67 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEI CULO FIAT PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/04/2007 | 234.00 | 00714587000109 | F LEMOS PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TONERS DESTINADOS A IMPRESSO RA DESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/04/2007 | 246.30 | 10099877000135 | COMERCIAL PRIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO NESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 07/05/2007 | 56.50 | 00597491000280 | TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AS SINATURA DE REVISTA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/05/2007 | 93.10 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARAQUANDO EM TRAN SITO NA CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/05/2007 | 6.90 | 34028316562373 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTO DA CA MARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/05/2007 | 443.44 | 92655222000160 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPALRE LATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/05/2007 | 1300.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/05/2007 | 1250.00 | 00009984976491 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/05/2007 | 13300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG VEREADORES REFERENTE AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/05/2007 | 1676.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO2007 DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/05/2007 | 1230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG CONTRATADOS CEIP RELATIVO AO MES DE MA IO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/05/2007 | 39.00 | 00013319850482 | VERONICA CARVALHO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTO DE INTERESSE DA CA MARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/05/2007 | 58.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNI CIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/05/2007 | 3665.76 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) INCI DENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/05/2007 | 300.00 | 00079733921491 | MARIA JOSE DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE GPS FOLHA DE PAGAMENTO CONTRACHEQUES E O RESPECTIVO ENVIO VIA CONECTIVIDADE SOCIAL A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/05/2007 | 71.90 | 09303686000164 | CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICI PAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/05/2007 | 227.30 | 04355066000155 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/05/2007 | 100.00 | 00003270065442 | REJANE APARECIDA DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A VEREADORA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE AS SUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 18052007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/05/2007 | 100.00 | 00001012574490 | VALDIRO JOSE TUTU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA AO VEREADOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE NO DIA 03052007 PA RA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/05/2007 | 338.07 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEI CULO FIAT PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/05/2007 | 100.00 | 00003438446480 | MARCOS SEVERINO B IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A VEREADOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE NO DIA 23052007 PA RA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/05/2007 | 122.92 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARAQUANDO EM TRAN SITO NA CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/05/2007 | 100.00 | 00022558900463 | DORGIVAL RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOÃO DO TIGRE NO DIA 24052007 TRANSPORTANDO O ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA PARA MARCAR PRE SENÇA NA REUNIAO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/06/2007 | 338.30 | 92655222000160 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPALRE LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/06/2007 | 300.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICAREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/06/2007 | 300.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICAREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 06/06/2007 | 70.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/06/2007 | 14.95 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/06/2007 | 53.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNI CIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/06/2007 | 29.67 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ES TA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/06/2007 | 108.75 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARAQUANDO EM TRAN SITO NA CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/06/2007 | 1250.00 | 00009984976491 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/06/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG CONTRATADOS CEIP RELATIVO AO MES DE JU NHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/06/2007 | 1646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/06/2007 | 13300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG VEREADORES REFERENTE AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/06/2007 | 1300.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/06/2007 | 25.88 | 09303686000164 | CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICI PAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/06/2007 | 73.40 | 00013319850482 | VERONICA CARVALHO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTO DE INTERESSE DA CA MARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/06/2007 | 300.00 | 00079733921491 | MARIA JOSE DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE GPS FOLHA DE PAGAMENTO CONTRACHEQUES E O RESPECTIVO ENVIO VIA CONECTIVIDADE SOCIAL A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/06/2007 | 100.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM DE MONTEIRO A SAO JOAO DO TIGRE TRANSPORTANDO O ASSESSOR JURIDI CO DESTA CAMARA E O CONTADOR PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/06/2007 | 147.09 | 04355066000155 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/06/2007 | 179.20 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARAQUANDO EM TRAN SITO NA CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/06/2007 | 3640.56 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) INCI DENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/06/2007 | 353.89 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEI CULO FIAT PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/06/2007 | 100.00 | 02874672000151 | GRANDE GIRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO FIAT PERTEN CENTE A ESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/06/2007 | 91.56 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARAQUANDO EM TRAN SITO NA CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/06/2007 | 100.00 | 00007088787172 | REGINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR ACIMA CITADO QU ANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 29 DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/07/2007 | 386.55 | 92655222000160 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPALRE LATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/07/2007 | 100.00 | 00061004049404 | ANGELA MARIA CORDEIRO DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A VEREADORA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/07/2007 | 71.00 | 02874672000151 | GRANDE GIRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO FIAT PERTEN CENTE A ESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/07/2007 | 56.00 | 00013319850482 | VERONICA CARVALHO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTO DE INTERESSE DA CA MARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/07/2007 | 42.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNI CIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/07/2007 | 334.72 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEI CULO FIAT PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/07/2007 | 1300.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/07/2007 | 1250.00 | 00009984976491 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/07/2007 | 13300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG VEREADORES REFERENTE AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/07/2007 | 1644.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/07/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG CONTRATADOS CEIP RELATIVO AO MES DE JU LHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/07/2007 | 92.70 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARAQUANDO EM TRAN SITO NA CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/07/2007 | 300.00 | 00079733921491 | MARIA JOSE DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE GPS FOLHA DE PAGAMENTO CONTRACHEQUES E O RESPECTIVO ENVIO VIA CONECTIVIDADE SOCIAL A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/07/2007 | 128.21 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARAQUANDO EM TRAN SITO NA CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/07/2007 | 133.00 | 04355066000155 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/07/2007 | 100.00 | 00004724662832 | JOSE ARIMATEIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA AO VEREADOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 230707 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/07/2007 | 3640.56 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) INCI DENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNLO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/07/2007 | 100.00 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAN DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE QUANDO EM VI AGEM A CIDADE DE ARCOVERDEPE NO DIA 30 DE JULHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MU NICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/08/2007 | 145.20 | 04355066000155 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 04/08/2007 | 1575.00 | 05835310000140 | NEVES & CAETANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS AO VEICU LO FIAT UNO PERTENCENTE A ESTE PODERT LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 04/08/2007 | 500.00 | 08752238000185 | SILVANA SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A ESTE PODE3R LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 08/08/2007 | 98.10 | 03043211000108 | RESTAURANTE MOXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMA RA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 08/08/2007 | 80.00 | 07048313000169 | WLLYSSES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DE VEICULO PERTEN CENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 08/08/2007 | 320.00 | 03069428000189 | EDMIR DE BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO GERAL DE MOTOR DE VEI CULO FIAT UNO PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 09/08/2007 | 100.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM DE MONTEIRO A SAO JOAO DO TIGRE TRANSPORTANDO O ASSESSOR JURIDI CO DESTA CAMARA E O CONTADOR PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/08/2007 | 99.70 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARAQUANDO EM TRAN SITO NA CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/08/2007 | 300.00 | 00079733921491 | MARIA JOSE DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE GPS FOLHA DE PAGAMENTO CONTRACHEQUES E O RESPECTIVO ENVIO VIA CONECTIVIDADE SOCIAL A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/08/2007 | 1250.00 | 00009984976491 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/08/2007 | 38.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNI CIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/08/2007 | 7.00 | 00059377275415 | RESTAURANTE E LANCHONETE N SRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/08/2007 | 49.89 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARAQUANDO EM TRAN SITO NA CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/08/2007 | 550.45 | 92655222000160 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPALRE LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/08/2007 | 11.97 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/08/2007 | 88.00 | 00013319850482 | VERONICA CARVALHO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTO DE INTERESSE DA CA MARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/08/2007 | 3640.56 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) INCI DENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 082007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/08/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG CONTRATADOS CEIP RELATIVO AO MES DE A GOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/08/2007 | 1646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG COMISSIONADOSRELATIVO AO MES DE AGOSTO2007 O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/08/2007 | 13300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG VEREADORES REFERENTE AO MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/08/2007 | 1300.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/08/2007 | 590.07 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEI CULO FIAT PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/08/2007 | 100.00 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAN DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE QUANDO EM VI AGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 27 DE AGOS TO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/08/2007 | 100.00 | 00018598196487 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/09/2007 | 300.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICAREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/09/2007 | 300.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/09/2007 | 300.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 05/09/2007 | 130.00 | 05835310000140 | NEVES & CAETANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS AO VEICU LO FIAT UNO PERTENCENTE A ESTE PODERT LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 05/09/2007 | 380.00 | 03069428000189 | EDMIR DE BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 06/09/2007 | 147.15 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARAQUANDO EM TRAN SITO NA CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/09/2007 | 59.50 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA CA MARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 06/09/2007 | 40.50 | 03043211000108 | RESTAURANTE MOXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMA RA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 13/09/2007 | 57.86 | 00597491000280 | TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AS SINATURA DE REVISTA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 14/09/2007 | 120.00 | 04114868000173 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEI CULO FIAT UNO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/09/2007 | 441.74 | 92655222000160 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPALRE LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/09/2007 | 1300.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABILPRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/09/2007 | 1250.00 | 00009984976491 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/09/2007 | 13300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG VEREADORESREFERENTE AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/09/2007 | 1646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAGCOMISSIONADOSRELATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/09/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG CONTRATADOS CEIP RELATIVO AO MES DE SE TEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/09/2007 | 92.80 | 00013319850482 | VERONICA CARVALHO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTO DE INTERESSE DA CA MARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/09/2007 | 41.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNI CIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/09/2007 | 300.00 | 00079733921491 | MARIA JOSE DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE GPS FOLHA DE PAGAMENTO CONTRACHEQUES E O RESPECTIVO ENVIO VIA CONECTIVIDADE SOCIAL A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/09/2007 | 41.40 | 09303686000164 | CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICI PAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/09/2007 | 188.97 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARAQUANDO EM TRAN SITO NA CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/09/2007 | 100.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM DE MONTEIRO A SAO JOAO DO TIGRE TRANSPORTANDO O ASSESSOR JURIDI CO DESTA CAMARA E O CONTADOR PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/09/2007 | 156.65 | 04355066000155 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/09/2007 | 12.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LA VAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/09/2007 | 18.00 | 00091500714321 | ADELSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VU CANIZAÇÃO DE PNEUS DE VEICULO PERTENCENTE AO VEICU LO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/09/2007 | 3640.56 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) INCI DENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 092007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/09/2007 | 912.38 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) RELA TIVO A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A CAMARA E O IN SS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/09/2007 | 2608.99 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JU ROS E MULTAS INCIDENTE SOBRE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL E O INSS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/09/2007 | 86.29 | 00013319850482 | VERONICA CARVALHO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTO DE INTERESSE DA CA MARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/09/2007 | 13.71 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/09/2007 | 471.15 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEI CULO FIAT PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/09/2007 | 199.70 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARAQUANDO EM TRAN SITO NA CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/09/2007 | 173.91 | 08319782000138 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA XA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A CAMA RA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/10/2007 | 464.13 | 92655222000160 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPALRE LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/10/2007 | 54.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNI CIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/10/2007 | 19.40 | 03043211000108 | RESTAURANTE MOXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMA RA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/10/2007 | 18.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LA VAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 08/10/2007 | 100.00 | 00013319850482 | VERONICA CARVALHO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTO DE INTERESSE DA CA MARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/10/2007 | 72.50 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARAQUANDO EM TRAN SITO NA CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/10/2007 | 15.50 | 03043211000108 | RESTAURANTE MOXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMA RA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/10/2007 | 12.00 | 00004089969433 | ANDELSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VULCANIZACAO NOS PNEUS DE VEICULO PERTENCENTE A CA MARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/10/2007 | 6.40 | 34028316562373 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTO DA CA MARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/10/2007 | 1300.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABILPRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/10/2007 | 1250.00 | 00009984976491 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/10/2007 | 13300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG VEREADORESREFERENTE AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/10/2007 | 1646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAGCOMISSIONADOSRELATIVO AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/10/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG CONTRATADOS CEIP RELATIVO AO MES DE OU TUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/10/2007 | 267.50 | 00013319850482 | VERONICA CARVALHO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTO DE INTERESSE DA CA MARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/10/2007 | 300.00 | 00079733921491 | MARIA JOSE DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE GPS FOLHA DE PAGAMENTO CONTRACHEQUES E O RESPECTIVO ENVIO VIA CONECTIVIDADE SOCIAL A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/10/2007 | 89.70 | 04355066000155 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/10/2007 | 57.86 | 00597491000280 | TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AS SINATURA DE REVISTA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/10/2007 | 43.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA CA MARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 07/11/2007 | 160.50 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARAQUANDO EM TRAN SITO NA CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 07/11/2007 | 178.20 | 04355066000155 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/11/2007 | 1300.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABILPRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/11/2007 | 1250.00 | 00009984976491 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/11/2007 | 13300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG VEREADORESREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/11/2007 | 1646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAGCOMISSIONADOSRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/11/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG CONTRATADOS CEIP RELATIVO AO MES DE OU NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/11/2007 | 67.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNI CIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/11/2007 | 100.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM DE MONTEIRO A SAO JOAO DO TIGRE TRANSPORTANDO O ASSESSOR JURIDI CO DESTA CAMARA E O CONTADOR PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/11/2007 | 93.26 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/11/2007 | 5.00 | 00004089969433 | ANDELSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VULCANIZACAO NOS PNEUS DE VEICULO PERTENCENTE A CA MARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/11/2007 | 30.00 | 00068086764290 | JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CEONCERTO DE TANQUE DE COM BUSTIVEL DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/11/2007 | 219.55 | 92655222000160 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPALRE LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/11/2007 | 3690.97 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) RELA TIVO A COMPETENCIA 102007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/11/2007 | 300.00 | 00079733921491 | MARIA JOSE DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE GPS FOLHA DE PAGAMENTO CONTRACHEQUES E O RESPECTIVO ENVIO VIA CONECTIVIDADE SOCIAL A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/11/2007 | 57.86 | 00597491000280 | TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AS SINATURA DE REVISTA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/11/2007 | 293.74 | 00013319850482 | VERONICA CARVALHO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTO DE INTERESSE DA CA MARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/11/2007 | 424.38 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEI CULO FIAT PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/11/2007 | 190.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARAQUANDO EM TRAN SITO NA CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/11/2007 | 300.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/11/2007 | 300.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUCOES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/12/2007 | 385.02 | 92655222000160 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPALRE LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/12/2007 | 165.99 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARAQUANDO EM TRAN SITO NA CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/12/2007 | 63.49 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATI VO A COMPETENCIA 122007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/12/2007 | 62.00 | 09303686000164 | CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICI PAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/12/2007 | 42.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/12/2007 | 1300.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABILPRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/12/2007 | 1250.00 | 00009984976491 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/12/2007 | 300.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADOS A VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/12/2007 | 25.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/12/2007 | 13300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG VEREADORESREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/12/2007 | 1646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAGCOMISSIONADOSRELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/12/2007 | 1646.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAGCOMISSIONADOSRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG CONTRATADOS CEIP RELATIVO AO 13º SALA RIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG CONTRATADOS CEIP RELATIVO AO MES DE DE ZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/12/2007 | 131.00 | 00013319850482 | VERONICA CARVALHO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTO DE INTERESSE DA CA MARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/12/2007 | 71.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNI CIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/12/2007 | 252.05 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATITIVO A COMPETEN CIA 112007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/12/2007 | 173.36 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATITIVO A COMPETEN CIA 122007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/12/2007 | 585.06 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RELATITIVO AO 13º SA LARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/12/2007 | 300.00 | 00079733921491 | MARIA JOSE DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE GPS FOLHA DE PAGAMENTO CONTRACHEQUES E O RESPECTIVO ENVIO VIA CONECTIVIDADE SOCIAL A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/12/2007 | 118.23 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARAQUANDO EM TRAN SITO NA CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/12/2007 | 200.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM DE MONTEIRO A SAO JOAO DO TIGRE TRANSPORTANDO O ASSESSOR JURIDI CO DESTA CAMARA E O CONTADOR PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/12/2007 | 144.80 | 04355066000155 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/12/2007 | 24.91 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/12/2007 | 50.00 | 00099688921491 | GERALDO DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO TESOUREIRO DA CAMARA MU NICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2007 PARA TRATAR DE ASSUN TOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE JOAO DE SIQUEIRA LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/12/2007 | 198.50 | 08951167000140 | GISLENE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CA MARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/12/2007 | 57.86 | 00597491000280 | TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AS SINATURA DE REVISTA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/12/2007 | 284.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE 02 (PNEUS) DESTINADOS AO VEICULO PER TENCENTE A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/12/2007 | 365.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEI CULO FIAT PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/12/2007 | 100.00 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAN DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE QUANDO EM VI AGEM A CIDADE DE ARCOVERDE NO DIA 28 DE DEZEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MU NICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/12/2007 | 18.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LA VAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO TIGRE | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/12/2007 | 25.39 | 00004089969433 | ANDELSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VULCANIZACAO NOS PNEUS DE VEICULO PERTENCENTE A CA MARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 271
Última atualização: 11/06/2024