| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000027 | 02/01/2007 | 3000.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ASSESSO-RIA JURIDICA PRESTADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DECONTRATO FIRMADO DE Nº 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2007 | 0.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONF. DESCONTO EFETUADO PELO BB EM SEU FAVOR NA C/C 6.962-6NO DECORRER DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2007 | 698.00 | 00002851928414 | CLAUDIMA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAMARA MUNICIPAL, EM SUBSTITUIÇÃO AO DE ORIEGEM POR SEENCONTRAR DE LICANÇA P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 45.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS PELO CONSUMO DAGUADESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2007 | 47.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS PELO CONSUMO DAGUADESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000012 | 02/01/2007 | 1496.02 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOSANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2007 | 635.41 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIAPRESTADOS DA LINHA 83-9927-9999, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2007 | 996.50 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIAPRESTADOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2007 | 87.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIAPRESTADOS, LINHA 83-3444-2262, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2007 | 297.77 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIAPRESTADOS, LINHA 83-3444-1229, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2007 | 814.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOSA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2007 | 4599.00 | 00002954563451 | ELIAS PEREIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS NO FORNECI-MENTO DE UM COQUITEL SEGUIDO DE UM JANTAR, QUANDO DAS RECEPÇÕES DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DESTA CAMARA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2007 | 28000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO-RES QUE FAZEM ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2007 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2007 | 200.00 | 00003241735478 | CICERO TAVARES DA SILVA SEGUNDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALAVAGEM DO PREDIO SEDE DA CAMARA E TODOS OS SEUS ESTOFADOS, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMEPNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2007 | 300.00 | 00090039807487 | JOSEMARIO DOS SANTOS MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAORNAMENTAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, PARA AS RECEPÇÕES DE POSSEDA NOVA MESA DIRETORA, CONF. DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMEPNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2007 | 1030.00 | 00003241418405 | ADÃO VIDAL DE NEGREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMTOCATAS NAS RECEPÇÕES DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DESTA CASA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2007 | 240.00 | 00033933863449 | FRANCIVALDO SILVA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONCESSAO DE DUAS DIA-RIA AO VEVEADOR ACIMA CITADO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOAO POSSOA,ONDE O MESMO VAI A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2007 | 1680.00 | 00092938060459 | MARCOS DAVI DANTAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONCESSAO DE SEIS DIA-RIA AO PRESIDENTE DESTA CASA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOAO PESSOA,ONDE O MESMO VAI A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2007 | 945.57 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONALDOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, DEVIDA AO IMPRESB,REFERENTE AOMES DE COMP/DEZ/06, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2007 | 361.20 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONALDOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA, DEVIDA AO INSS, REF. AOMES DE COMP/DEZ/06, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2007 | 7643.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000004 | 10/01/2007 | 1980.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES E OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS GRAFICOSPRESTADOS EM IMPRESSOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000005 | 12/01/2007 | 1850.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR - NEW WORLD | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE. DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000001 | 12/01/2007 | 2200.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ASSESSO-RIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXADO - CONTRATO 001/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000002 | 12/01/2007 | 800.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE UM PREDIO, LOCALIZADO NA AV. SAO SEBASTIAO, 990, ONDE ESTA INSTALA-DA A CAMARA MUNICIPL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000003 | 12/01/2007 | 2950.00 | 00097566179420 | FRANCISCO ANTONIO ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE UM VEICULO, DESTINADO AO GABINETE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000011 | 12/01/2007 | 30000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEASSESSORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E LOCAÇÃO DE SIFTWARESCONFORME CONTRATO DE Nº 0006/2007 FIRMADO COM ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/02/2007 | 28000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO-RES QUE FAZEM ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 01/02/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO-RES QUE FAZEM ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AS SESSÕES EXTRAS REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXADAS AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 01/02/2007 | 7615.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 01/02/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000034 | 01/02/2007 | 800.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE UM PREDIO, LOCALIZADO NA AV. SAO SEBASTIAO, 990, ONDE ESTA INSTALA-DA A CAMARA MUNICIPL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000035 | 01/02/2007 | 3000.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ASSESSO-RIA JURIDICA PRESTADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DECONTRATO FIRMADO DE Nº 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/02/2007 | 512.29 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIAPRESTADOS, LINHA 83-3444-1229, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 01/02/2007 | 87.28 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIAPRESTADOS, LINHA 83-3444-2262, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/02/2007 | 1052.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOSA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 01/02/2007 | 942.65 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIAPRESTADOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000040 | 01/02/2007 | 2200.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ASSESSO-RIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXADO - CONTRATO 001/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/02/2007 | 628.10 | 05148097000106 | SOARES E BARROS LTDA. ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/02/2007 | 45.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS PELO CONSUMO DAGUADESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/02/2007 | 902.86 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIAPRESTADOS DA LINHA 83-9927-9999, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 01/02/2007 | 525.00 | 00042891043472 | VALDERIO ANTONIO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PRESTADOSNA COBERTURA FOTOGRAFICA E DE FILMAGENS DAS RECEPÇÕES DO ATO DE POSSEDA NOVA MESA DIRETORA DESTA CASA,CONF.DOCS.ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 01/02/2007 | 184.00 | 24515793000140 | J. R. ELETRODOMESTICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 01 MESAE UM GAVETEIRO, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOSANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 01/02/2007 | 195.00 | 02070629000133 | JOSENILDA BATISTA DE ARAUJO DANTAS - NIRA MODAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 01/02/2007 | 469.12 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO LOCADO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCS.ANEXA-DOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 01/02/2007 | 469.10 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO LOCADO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCS.ANEXA-DOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/02/2007 | 940.76 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONALDOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, DEVIDA AO IMPRESB,REFERENTE AOMES DE COMP/JANEIRO/07, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/02/2007 | 462.00 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONALDOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA, DEVIDA AO INSS, REF. AOMES DE COMP/JANEIRO/07, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000051 | 01/02/2007 | 1769.28 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOSANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000052 | 01/02/2007 | 2950.00 | 00097566179420 | FRANCISCO ANTONIO ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE UM VEICULO, DESTINADO AO GABINETE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000053 | 01/02/2007 | 2500.00 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL,TE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/03/2007 | 7885.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇODO CORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/03/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE REFE-RENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/03/2007 | 28000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO-RES QUE FAZEM ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/07,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/03/2007 | 951.49 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONALDOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, DEVIDA AO IMPRESB,REFERENTE AOMES DE COMP/FEVEREIRO/07, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000058 | 01/03/2007 | 800.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE UM PREDIO, LOCALIZADO NA AV. SAO SEBASTIAO, 990, ONDE ESTA INSTALA-DA A CAMARA MUNICIPL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000059 | 01/03/2007 | 3000.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ASSESSO-RIA JURIDICA PRESTADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DECONTRATO FIRMADO DE Nº 003/2007. MES DE MARÇO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000060 | 01/03/2007 | 2950.00 | 00097566179420 | FRANCISCO ANTONIO ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE UM VEICULO, DESTINADO AO GABINETE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/03/2007 | 841.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOSA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/03/2007 | 87.28 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIAPRESTADOS, LINHA 83-3444-2262, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/03/2007 | 1757.90 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIAPRESTADOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/03/2007 | 226.00 | 00008066759428 | ANTONIO DE SOUZA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS N0CONSERTO DO ASPIRADOR E GELADEIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMEPNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/03/2007 | 453.18 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIAPRESTADOS, LINHA 83-3444-1229, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000066 | 01/03/2007 | 2200.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ASSESSO-RIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DOCORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXADO - CONTRATO 001/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/03/2007 | 190.00 | 00003194894420 | FRANCISCA A DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONFECCIONAMENTO DA FARDA DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000068 | 01/03/2007 | 1780.00 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOSANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/03/2007 | 251.75 | 00263852000171 | BRAZ SOLANO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE TECIDOS,DESTINADO AO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/03/2007 | 35.00 | 00008699950497 | JOSE DARCY DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMLAVAGENS DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXA-DOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/03/2007 | 314.54 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIAPRESTADOS DA LINHA 83-9927-9999, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/03/2007 | 45.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS PELO CONSUMO DAGUADESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/03/2007 | 376.15 | 08560633000166 | CARTORIO MILTON LUCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMAUTENTICAÇÕES, REGISTROS E XEROX, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMEPNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/03/2007 | 535.50 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONALDOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA, DEVIDA AO INSS, REF. AOMES DE COMP/FEVEREIRO/07, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/03/2007 | 200.00 | 00033933863449 | FRANCIVALDO SILVA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONCESSAO DE DUAS DIA-RIA AO VEVEADOR ACIMA CITADO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOAO POSSOA,ONDE O MESMO VAI A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/03/2007 | 469.10 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO LOCADO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCS.ANEXA-DOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000077 | 01/03/2007 | 320.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES E OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS GRAFICOSPRESTADOS EM IMPRESSOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/03/2007 | 50.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRLA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAINFORMAÇÃO DA DIRF REFERENTE AO EXERCICIO DE 2.007 ANO BASE 2.006, CONFORME RECIBO ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/04/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/04/2007 | 7945.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/04/2007 | 30000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO-RES QUE FAZEM ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000082 | 02/04/2007 | 3000.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ASSESSO-RIA JURIDICA PRESTADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DECONTRATO FIRMADO DE Nº 003/2007. MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/04/2007 | 462.00 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONALDOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA, DEVIDA AO INSS, REF. AOMES DE COMP/MARÇO/07, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/04/2007 | 1501.64 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIAPRESTADOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/04/2007 | 735.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOSA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000086 | 02/04/2007 | 2200.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ASSESSO-RIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DOCORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXADO - CONTRATO 001/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/04/2007 | 800.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE UM PREDIO, LOCALIZADO NA AV. SAO SEBASTIAO, 990, ONDE ESTA INSTALA-DA A CAMARA MUNICIPL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/04/2007 | 526.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIAPRESTADOS, LINHA 83-3444-1229, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/04/2007 | 2950.00 | 00097566179420 | FRANCISCO ANTONIO ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE UM VEICULO, DESTINADO AO GABINETE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/04/2007 | 87.28 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIAPRESTADOS, LINHA 83-3444-2262, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/04/2007 | 1435.00 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOSANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/04/2007 | 45.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS PELO CONSUMO DAGUADESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/04/2007 | 469.10 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO LOCADO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCS.ANEXA-DOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/04/2007 | 25.38 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIAPRESTADOS DA LINHA 83-9927-9999, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/04/2007 | 580.00 | 05148097000106 | SOARES E BARROS LTDA. ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000097 | 02/04/2007 | 2335.20 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE LIMPEZA, DESTINADO SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/04/2007 | 226.00 | 00006506357444 | GENERINA MONICA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, COMO CONSTUREIRA NO CONFECCIONAMENTO DE COR-TINAS, CONF. DOCS. ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/04/2007 | 631.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PELA TAXA DE MULTA DO ENVIODA DIF/06, CONFORME DARF ANEXADO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/04/2007 | 480.00 | 08211653000121 | LEONARDO GIOVANNI DIAS ARRUDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO CALÇADOS,DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/04/2007 | 926.93 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONALDOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, DEVIDA AO IMPRESB,REFERENTE AOMES DE COMP/MARÇO/07, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000102 | 02/04/2007 | 325.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES E OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS GRAFICOSPRESTADOS EM IMPRESSOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/05/2007 | 17.85 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONF. DESCONTO EFETUADO PELO BB EM SEU FAVOR NA C/C 6.962-6NO DECORRER DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/05/2007 | 30000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO-RES QUE FAZEM ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/07,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/05/2007 | 8420.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/05/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE REFE-RENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/05/2007 | 462.00 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONALDOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA, DEVIDA AO INSS, REF. AOMES DE COMP/ABRIL/07, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/05/2007 | 926.93 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONALDOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, DEVIDA AO IMPRESB,REFERENTE AOMES DE COMP/ABRIL/07, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/05/2007 | 639.00 | 05148097000106 | SOARES E BARROS LTDA. ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000110 | 01/05/2007 | 3000.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ASSESSO-RIA JURIDICA PRESTADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DECONTRATO FIRMADO DE Nº 003/2007. MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000111 | 01/05/2007 | 2200.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ASSESSO-RIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXADO - CONTRATO 001/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000112 | 01/05/2007 | 2950.00 | 00097566179420 | FRANCISCO ANTONIO ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE UM VEICULO, DESTINADO AO GABINETE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/05/2007 | 50.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS PELO CONSUMO DAGUADESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000114 | 01/05/2007 | 843.50 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOSANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/05/2007 | 87.28 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIAPRESTADOS, LINHA 83-3444-2262, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/05/2007 | 248.94 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIAPRESTADOS, LINHA 83-3444-1229, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/05/2007 | 839.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOSA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000118 | 01/05/2007 | 800.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE UM PREDIO, LOCALIZADO NA AV. SAO SEBASTIAO, 990, ONDE ESTA INSTALA-DA A CAMARA MUNICIPL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/05/2007 | 226.00 | 00002851928414 | CLAUDIMA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAMARA MUNICIPAL, EM SUBSTITUIÇÃO AO DE ORIEGEM POR SEENCONTRAR DE LICANÇA P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/05/2007 | 2980.00 | 01407999000150 | UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO BIBLIOTECARIO DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE Nº 1463, ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000121 | 01/05/2007 | 2400.30 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR - NEW WORLD | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE. DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/05/2007 | 2390.99 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIAPRESTADOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/05/2007 | 1250.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA SOUSA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM APARE-LHO DE AR-CONDICIONADO DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NO-TA FISCAL DE Nº 4126 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/06/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/06/2007 | 8330.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/06/2007 | 30000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO-RES QUE FAZEM ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000127 | 01/06/2007 | 2950.00 | 00097566179420 | FRANCISCO ANTONIO ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE UM VEICULO, DESTINADO AO GABINETE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000128 | 01/06/2007 | 2200.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ASSESSO-RIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXADO - CONTRATO 001/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000129 | 01/06/2007 | 800.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE UM PREDIO, LOCALIZADO NA AV. SAO SEBASTIAO, 990, ONDE ESTA INSTALA-DA A CAMARA MUNICIPL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000130 | 01/06/2007 | 3000.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ASSESSO-RIA JURIDICA PRESTADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DECONTRATO FIRMADO DE Nº 003/2007. MES DE JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/06/2007 | 83.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIAPRESTADOS, LINHA 83-3444-2262, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/06/2007 | 578.88 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIAPRESTADOS, LINHA 83-3444-1229, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/06/2007 | 857.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOSA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/06/2007 | 49.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS PELO CONSUMO DAGUADESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/06/2007 | 252.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DEPROVEDOR DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOSA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/06/2007 | 1872.06 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIAPRESTADOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000137 | 01/06/2007 | 280.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES E OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS GRAFICOSPRESTADOS EM IMPRESSOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/06/2007 | 150.00 | 00002367046484 | PAULO SALES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DO SISTEMA DE SOM DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/06/2007 | 898.00 | 05148097000106 | SOARES E BARROS LTDA. ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/06/2007 | 462.00 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONALDOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA, DEVIDA AO INSS, REF. AOMES DE COMP/MAIO/07, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/06/2007 | 1052.53 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONALDOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, DEVIDA AO IMPRESB,REFERENTE AOMES DE COMP/MAIO/07, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000143 | 01/06/2007 | 1420.70 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOSANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/06/2007 | 400.00 | 00042890381404 | JOSE GARCIA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONCESSAO DE DUAS DIA-RIA AO VEVEADOR ACIMA CITADO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOAO POSSOA,ONDE O MESMO VAI A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/06/2007 | 240.00 | 00045778221487 | MARLY ALMEIDA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONCESSAO DE DIARIAS AFUNBCIONARIA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOAO POSSOA,ONDE O MESMO VAI A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/06/2007 | 200.00 | 00033933863449 | FRANCIVALDO SILVA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONCESSAO DE UMA DIA-RIA AO VEVEADOR ACIMA CITADO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOAO POSSOA,ONDE O MESMO VAI A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/06/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA DIFERENÇA VERIFICADA NOSSUBSIDIOS DO VEREADOR PEDRO EULAMPIO DA SILVA FILHO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/JUNHO/07 CONF. DOCS. ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/07/2007 | 8320.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/07/2007 | 30000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO-RES QUE FAZEM ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO/07,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/07/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE REFE-RENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/07/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO-RES QUE FAZEM ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AS SESSÕES EXTRAS REALIZADAS NO MES DE JULHO/07, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXADAS AESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000152 | 02/07/2007 | 2950.00 | 00097566179420 | FRANCISCO ANTONIO ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE UM VEICULO, DESTINADO AO GABINETE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/07/2007 | 1052.53 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONALDOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, DEVIDA AO IMPRESB,REFERENTE AOMES DE COMP/JUNHO/07, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000154 | 02/07/2007 | 3000.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ASSESSO-RIA JURIDICA PRESTADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DECONTRATO FIRMADO DE Nº 003/2007. MES DE JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/07/2007 | 700.00 | 00092938060459 | MARCOS DAVI DANTAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONCESSAO DE DUAS DIA-RIA AO PRESIDENTE DESTA CASA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A NATAL-RN,ONDE O MESMO VAI A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/07/2007 | 840.00 | 00092938060459 | MARCOS DAVI DANTAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONCESSAO DE TREIS DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CASA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOAO PESSOA,ONDE O MESMO VAI A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/07/2007 | 462.00 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONALDOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA, DEVIDA AO INSS, REF. AOMES DE COMP/JUNHO/07, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/07/2007 | 617.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOSA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/07/2007 | 87.28 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIAPRESTADOS, LINHA 83-3444-2262, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/07/2007 | 639.23 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIAPRESTADOS, LINHA 83-3444-1229, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000161 | 02/07/2007 | 2200.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ASSESSO-RIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXADO - CONTRATO 001/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000162 | 02/07/2007 | 800.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE UM PREDIO, LOCALIZADO NA AV. SAO SEBASTIAO, 990, ONDE ESTA INSTALA-DA A CAMARA MUNICIPL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/07/2007 | 63.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DEPROVEDOR DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOSA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/07/2007 | 598.00 | 07234453000555 | TOYONORTE - BENARROS VEICULOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAREVISAO DO VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PRESIDENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/07/2007 | 58.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS PELO CONSUMO DAGUADESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/07/2007 | 650.00 | 00003624567470 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE UM JANTAR AS VEREADORES DESTA CASA,QUANDO DO INICIO DORECESSO LEGISLATIVO, CONF. DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000167 | 02/07/2007 | 1150.45 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOSANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000168 | 02/07/2007 | 1548.40 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE LIMPEZA, DESTINADO SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/08/2007 | 30000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO-RES QUE FAZEM ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/08/2007 | 8320.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/08/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000172 | 01/08/2007 | 810.50 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOSANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/08/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA DIFERENÇA VERIFICADA NOSSUBSIDIOS DO VEREADOR PEDRO EULAMPIO DA SILVA FILHO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/07 CONF. DOCS. ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/08/2007 | 361.65 | 08560633000166 | CARTORIO MILTON LUCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMAUTENTICAÇÕES, REGISTROS E XEROX, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONF.DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMEPNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/08/2007 | 63.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DEPROVEDOR DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOSA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/08/2007 | 98.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS PELO CONSUMO DAGUADESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/08/2007 | 3555.84 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIAPRESTADOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/08/2007 | 1052.53 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONALDOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, DEVIDA AO IMPRESB,REFERENTE AOMES DE COMP/JULHO/07, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000179 | 01/08/2007 | 1771.90 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR - NEW WORLD | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE. DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/08/2007 | 799.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOSA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/08/2007 | 551.65 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIAPRESTADOS, LINHA 83-3444-1229, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/08/2007 | 87.16 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIAPRESTADOS, LINHA 83-3444-2262, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/08/2007 | 8.64 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIAPRESTADOS, LINHA 83-3444-1229, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/08/2007 | 462.00 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONALDOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA, DEVIDA AO INSS, REF. AOMES DE COMP/JULHO/07, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000185 | 01/08/2007 | 800.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE UM PREDIO, LOCALIZADO NA AV. SAO SEBASTIAO, 990, ONDE ESTA INSTALA-DA A CAMARA MUNICIPL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000186 | 01/08/2007 | 2200.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ASSESSO-RIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXADO - CONTRATO 001/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000187 | 01/08/2007 | 3000.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ASSESSO-RIA JURIDICA PRESTADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DECONTRATO FIRMADO DE Nº 003/2007. MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000188 | 01/08/2007 | 2950.00 | 00097566179420 | FRANCISCO ANTONIO ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE UM VEICULO, DESTINADO AO GABINETE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/09/2007 | 8811.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/09/2007 | 33000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO-RES QUE FAZEM ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/09/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/09/2007 | 400.00 | 00004827775320 | Josue Guedes Barbosa Neto | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ASSESSO-RIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/09/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA DIFERENÇA VERIFICADA NOSSUBSIDIOS DO VEREADOR PEDRO EULAMPIO DA SILVA FILHO, REFERENTE AOS MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/09/2007 | 860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO 13º SALARIO DO FUNCIO-NARIO COMISSIONADO DESTA CAMARA MUNICIPAL, SR. FRANCISCO ALMEIDA CAR-NEIRO, EXERCICIO/07, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/09/2007 | 462.00 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONALDOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA, DEVIDA AO INSS, REF. AOMES DE COMP/AGOSTO/07, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/09/2007 | 1052.53 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONALDOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, DEVIDA AO IMPRESB,REFERENTE AOMES DE COMP/AGOSTO/07, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/09/2007 | 200.00 | 00000790739488 | OTON CARLOS MEDEIROS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NANA TIRAGEM DE XEROX PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000198 | 03/09/2007 | 2200.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ASSESSO-RIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXADO - CONTRATO 001/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000199 | 03/09/2007 | 800.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE UM PREDIO, LOCALIZADO NA AV. SAO SEBASTIAO, 990, ONDE ESTA INSTALA-DA A CAMARA MUNICIPL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000200 | 03/09/2007 | 3000.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ASSESSO-RIA JURIDICA PRESTADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DECONTRATO FIRMADO DE Nº 003/2007. MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000201 | 03/09/2007 | 2950.00 | 00097566179420 | FRANCISCO ANTONIO ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE UM VEICULO, DESTINADO AO GABINETE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/09/2007 | 63.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DEPROVEDOR DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOSA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/09/2007 | 106.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS PELO CONSUMO DAGUADESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000204 | 03/09/2007 | 760.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES E OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS GRAFICOSPRESTADOS EM IMPRESSOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/09/2007 | 808.15 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIAPRESTADOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/09/2007 | 828.62 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIAPRESTADOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/09/2007 | 73.19 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIAPRESTADOS, LINHA 83-3444-2262, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/09/2007 | 548.49 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIAPRESTADOS, LINHA 83-3444-1229, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/09/2007 | 717.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOSA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000210 | 03/09/2007 | 550.30 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOSANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000211 | 01/10/2007 | 800.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE UM PREDIO, LOCALIZADO NA AV. SAO SEBASTIAO, 990, ONDE ESTA INSTALA-DA A CAMARA MUNICIPL, REFERENTE AO MES DE OUTUMBRO DO CORRENTE ANO,CONF. DCOS.A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000212 | 01/10/2007 | 2200.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ASSESSO-RIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXADO - CONTRATO 001/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000213 | 01/10/2007 | 3000.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ASSESSO-RIA JURIDICA PRESTADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DECONTRATO FIRMADO DE Nº 003/2007. MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/10/2007 | 365.38 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIAPRESTADOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/10/2007 | 595.29 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIAPRESTADOS, LINHA 83-3444-1229, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/10/2007 | 69.93 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIAPRESTADOS, LINHA 83-3444-2262, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/10/2007 | 160.00 | 00045778221487 | MARLY ALMEIDA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONCESSAO DE DIARIAS AFUNCIONARIA ACIMA CITADA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOAO POSSOA,ONDE O MESMO VAI A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/10/2007 | 462.00 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONALDOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA, DEVIDA AO INSS, REF. AOMES DE COMP/SETEMBRO/07, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000219 | 01/10/2007 | 2950.00 | 00097566179420 | FRANCISCO ANTONIO ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE UM VEICULO, DESTINADO AO GABINETE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/10/2007 | 400.00 | 00004827775320 | Josue Guedes Barbosa Neto | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ASSESSO-RIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/10/2007 | 847.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOSA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/10/2007 | 63.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DEPROVEDOR DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOSA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/10/2007 | 58.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS PELO CONSUMO DAGUADESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/10/2007 | 400.00 | 00082672083487 | ARTUR ARAUJO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONCESSAO DE DIARIASAO VEVEADOR ACIMA CITADO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOAO POSSOA,ONDEO MESMO VAI PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA JUNTO A COMISSAO DE COOP.TECFORMADA P/MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000225 | 01/10/2007 | 952.20 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOSANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/10/2007 | 8562.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUMBRODO CORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/10/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE REFE-RENTE AO MES DE OUTUMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/10/2007 | 31100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO-RES QUE FAZEM ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000229 | 01/10/2007 | 1901.50 | 05286366000192 | JANDILSON PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL,TE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000230 | 01/11/2007 | 840.20 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-VEL, DESTINADO AO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOSANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000231 | 01/11/2007 | 2200.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ASSESSO-RIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXADO - CONTRATO 001/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/11/2007 | 1045.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS TAXA DE EMPLACAMENTODO VEICULO LOCADO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000233 | 01/11/2007 | 2950.00 | 00097566179420 | FRANCISCO ANTONIO ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE UM VEICULO, DESTINADO AO GABINETE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000234 | 01/11/2007 | 800.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE UM PREDIO, LOCALIZADO NA AV. SAO SEBASTIAO, 990, ONDE ESTA INSTALA-DA A CAMARA MUNICIPL, REFERENTE AO MES DE OUTUMBRO DO CORRENTE ANO,CONF. DCOS.A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000235 | 01/11/2007 | 3000.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ASSESSO-RIA JURIDICA PRESTADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DECONTRATO FIRMADO DE Nº 003/2007. MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/11/2007 | 967.67 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIAPRESTADOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/11/2007 | 63.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DEPROVEDOR DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOSA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/11/2007 | 50.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS PELO CONSUMO DAGUADESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/11/2007 | 67.35 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIAPRESTADOS, LINHA 83-3444-2262, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/11/2007 | 657.24 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIAPRESTADOS, LINHA 83-3444-1229, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/11/2007 | 769.92 | 41597303000200 | NEWLAND VEICULOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAREVISAO DO VEICULO LOCADO PARA O GABINETE DO PRESIDENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/11/2007 | 960.00 | 03034708000151 | J. BOSCO DE MEDEIROS & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS185/60 R 14, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 000361 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/11/2007 | 1110.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOSA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/11/2007 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/11/2007 | 737.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO 13º SALARIO DA FUNCIONANARIA EFETIVA MARLY A. CARNEIRO, REFERENTE AO MES DE ANO DE 2.007,CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/11/2007 | 8319.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/11/2007 | 30000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO-RES QUE FAZEM ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/11/2007 | 861.48 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONALDOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, DEVIDA AO IMPRESB,REFERENTE AOMES DE COMP/OUTUBRO/07, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/11/2007 | 462.00 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONALDOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA, DEVIDA AO INSS, REF. AOMES DE COMP/OUTUBRO/07, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/12/2007 | 3280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, E 13º SALARIO DO FUNCIONARIOJOAQUIM ALVES PEREIRA, CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/12/2007 | 8319.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/12/2007 | 7533.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS 13º SALARIOS DOS FUN-CIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, EXERICICIO DE 2.007, CONFORME FOLHAS ANEXADAS A ESTE EMPENHO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/12/2007 | 30000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO-RES QUE FAZEM ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXADAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/12/2007 | 63.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DEPROVEDOR DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOSA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/12/2007 | 979.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOSA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000256 | 03/12/2007 | 3000.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ASSESSO-RIA JURIDICA PRESTADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DECONTRATO FIRMADO DE Nº 003/2007. MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000257 | 03/12/2007 | 2200.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ASSESSO-RIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXADO - CONTRATO 001/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/12/2007 | 847.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIAPRESTADOS, LINHA 83-3444-1229, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/12/2007 | 69.40 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIAPRESTADOS, LINHA 83-3444-2262, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/12/2007 | 981.38 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIAPRESTADOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000261 | 03/12/2007 | 800.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE UM PREDIO, LOCALIZADO NA AV. SAO SEBASTIAO, 990, ONDE ESTA INSTALA-DA A CAMARA MUNICIPL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONF. DCOS.A EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/12/2007 | 58.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS PELO CONSUMO DAGUADESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000263 | 03/12/2007 | 2950.00 | 00097566179420 | FRANCISCO ANTONIO ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE UM VEICULO, DESTINADO AO GABINETE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/12/2007 | 1054.37 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONALDOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, DEVIDA AO IMPRESB,REFERENTE AOMES DE COMP/NOVEMBRO/07, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/12/2007 | 462.00 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONALDOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA, DEVIDA AO INSS, REF. AOMES DE COMP/NOVEMBRO/07, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/12/2007 | 60.00 | 00000860200485 | JORGE R. CABRAL ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAFORMATAÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA CAMARA MUNICIPAL E REINSTALAÇÕES DOS PROGRAMAS BASICOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024