| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2007 | 1092.50 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA(MASTER CARNES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AO PREPARO DO KOQUITEL SERVIDO AS AUTORIDADES E CONVIDADOS POR OCASIAO DA SOLENIDADE DE POS-SE DA NOVA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 19/01/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 19/01/2007 | 3165.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSVINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 19/01/2007 | 573.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES FIXO CONVENCIONALREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 19/01/2007 | 35.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUAS E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 19/01/2007 | 147.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTACASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 19/01/2007 | 1400.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICO CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 19/01/2007 | 1400.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 19/01/2007 | 150.00 | 05675784000171 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 19/01/2007 | 70.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MENSALIDADE PELO FORNECIMENTO PONTO DE INTERNETVIA RADIO, INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLA-TIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 19/01/2007 | 225.05 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 19/01/2007 | 100.00 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 26/01/2007 | 50.00 | 00004316866451 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE REVELACAO DE DIVERSAS FOTOS POR O-CASIAO DAS SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 30/01/2007 | 750.00 | 00003535730430 | VALMIR DE PONTES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES CONDUZINDO O SR.PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES A SERVICO DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE PLACAS JPA-4438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO NACIONAL DE PREV.SOCIAL MANTER EM BOM FUNC | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 30/01/2007 | 2620.35 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E AGEN-TES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2007 | 750.00 | 00096456639468 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACAS MMQ 8400,CONDUZINDO O SR. PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES ASERVICOS DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2007 | 51.00 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/01/2007 | 138.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTACASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2007 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE FERIAS REMUNERADAS, EXERCICO 2006/2007, ACRESCIDA DE 1/3 DE FERIAS, DA FUNCIONARIA VINCULADA A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/02/2007 | 88.00 | 00045070210491 | JOSE HUMBERTO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS EXECUTADOS NO PREPARO DE LANCHES DES-TINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/02/2007 | 59.80 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/02/2007 | 96.00 | 34028316371357 | ECT-EMPRESA BRA.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA ASSINATURA DE SERVICOS DE CAIXA POSTAL, A SEREMPRESTADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE 24MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 16/02/2007 | 3165.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORESVINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 16/02/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 16/02/2007 | 1500.00 | 00096456639468 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO MONZA PARA REALIZACOES DEDIVERSAS VIAGENS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADESDO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO FIRMADO C/ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 22/02/2007 | 20.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS COM CONFECCAO DE 02 CARIMBOS DE BORRACHA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | REFORMA E REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 26/02/2007 | 2000.00 | 00007258003487 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTODA CONFECCAO UM QUADRO GALERIA LEGISLATIVA, FOTO-GRAFIA DA PRESIDENCIA EM VIDRO 6MM BISOTADO COM A-LONGADORES EM INOX E 09 IDENTIDADES PARTLAMENTARESCOM ARTE GRAFICA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 28/02/2007 | 1400.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/02/2007 | 1400.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTODE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 28/02/2007 | 432.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL, PRES-TADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 28/02/2007 | 150.00 | 05675784000171 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE DIVULGACAO E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURENTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/02/2007 | 70.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE MANUTENCAO DO PONTO DE INTERNET VIARADIO INSTALADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 28/02/2007 | 200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE NA COBERTURA DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 28/02/2007 | 35.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUAS E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA CASALEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 28/02/2007 | 102.00 | 00045070210491 | JOSE HUMBERTO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES SERVI-DOS AOS AGENTES POLITICOS, CONVIDADOS E FUNCIONA-RIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO DA REALIZACAODAS SESSOES ORDINARIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 28/02/2007 | 200.00 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DIVERSOS MA-TERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESTA CA-SA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO NACIONAL DE PREV.SOCIAL MANTER EM BOM FUNC | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 28/02/2007 | 664.65 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL (EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCU-LADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/03/2007 | 47.35 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOSA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/03/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES PERTENCETE AO PO-DER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/03/2007 | 3165.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENDICMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCU-LADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/03/2007 | 1400.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/03/2007 | 1400.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/03/2007 | 1500.00 | 00096456639468 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO TIPO MONZA DE PLACAS MMQ8400A DISPOSICAO NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS DERESPONSABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILI-DADE, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/03/2007 | 357.90 | 00069188017400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE BUFETT SERVIDOS DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHERREALIZADA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDI-LIDADE NO DIA 08/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/03/2007 | 150.00 | 05675784000171 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE DIVULGACAO E NOTAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISALTIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 22/03/2007 | 327.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES FIXO CONVENCIONALINSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 22/03/2007 | 139.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTACASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 22/03/2007 | 70.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PONTO DE INTERNET ARADIO INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/03/2007 | 35.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUAS E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA CA-SA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/03/2007 | 200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSESDESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO NACIONAL DE PREV.SOCIAL MANTER EM BOM FUNC | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/03/2007 | 664.66 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) ORI-GINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCU-LADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/03/2007 | 300.00 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DIVERSOS MA-TERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESTA CA-SA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/03/2007 | 157.00 | 09267030000133 | J.AGRICIO E CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOLANCHE SERVIDO DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/04/2007 | 41.05 | 00004316866451 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE REVELACAO DE DIVERSAS FOTOS POR O-CASIAO DAS COMEMORACOES DA PASSAGEM DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/04/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/04/2007 | 3419.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOSVINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/04/2007 | 600.00 | 06283300000101 | POSTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINAE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO MONZA LOCA-DO POR ESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE OS MESES DEFEVEREIRO A ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/04/2007 | 265.00 | 70122023000154 | SERV.DE IMPRESSAO & ARTE-J.PAULO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/04/2007 | 150.00 | 05675784000171 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSEDESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/04/2007 | 1400.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/04/2007 | 1400.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/04/2007 | 1500.00 | 00096456639468 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO MONZA A DISPOSICAO NAS DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/04/2007 | 400.00 | 00004843870498 | ROGERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORESE AGENTES POLITICOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/04/2007 | 539.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES FIXA CONVENCIONAL,DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | REFORMA E REAPARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/04/2007 | 2800.00 | 00007258003487 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONFECCAO DE GALERIA LEGISLATIVA EM VIDRO 06MM,BISOTADO, COM ALONGADORES EM INOX,GESTAO 1992-1996E 1997 - 2000, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 24/04/2007 | 37.00 | 00037882325449 | TEREZA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOSDE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 25/04/2007 | 70.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE MANUTENCAO DO PONTO DE INTERNET VIARADIO INSTALADO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO NACIONAL DE PREV.SOCIAL MANTER EM BOM FUNC | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/04/2007 | 718.05 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/04/2007 | 1200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PA-RA CONTROLE E ACOMPANHAMENTO ORCAMENTARIO,FINANCEIRO E PATRIMONIAL,EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS E GERACAO DOS BALANCETES MENSAIS, AO TEC.REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO A ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/04/2007 | 20.00 | 00037222864415 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO E LIMPEZA DEENTULHO DO QUINTAL DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/04/2007 | 144.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/04/2007 | 149.00 | 09267030000133 | J.AGRICIO E CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GERNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/04/2007 | 469.70 | 00071941126472 | PEDRO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE BUFETT A SERVICO DA CAMARA MUNICI-PAL, OFERECIDOS AOS AGENTES POLITICOS E CONVIDADOSQUANDO DO ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO PERIODO LEGISLATIVO DE EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/04/2007 | 35.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUAS E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS DESTA CASA LEGISLA-TIVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/05/2007 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAODE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA EMEMISSORA DE RADIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/05/2007 | 395.80 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/05/2007 | 1400.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/05/2007 | 1400.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/05/2007 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTINADO AO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO ORCAMENTARIO,FINANCEIRO E PATRIMONIAL, EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE RECEITAS E DESPESAS E GERACAO DOSBALANCETES MENSAISM, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/05/2007 | 3419.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/05/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/05/2007 | 122.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/05/2007 | 1500.00 | 00002849350427 | MARCOS DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO CORSA DE PLACAS MOC6654 DESTINADOS AOS SERVICOS DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/05/2007 | 129.00 | 09267030000133 | J.AGRICIO E CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES E LANCHES SERVIDOS A FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/05/2007 | 19.95 | 07247586000132 | CASA LOTERICA GD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATI-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/05/2007 | 400.00 | 00004843870498 | ROGERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS PROFISIONAIS NA ELABORACAO DAFOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE AOMES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO NACIONAL DE PREV.SOCIAL MANTER EM BOM FUNC | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/05/2007 | 719.05 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA) ORI-GINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTEPODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/05/2007 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS INFORMATIVO PUBLICITARIO VEICULADO EMEMISSORA DE RADIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/05/2007 | 150.00 | 05675784000171 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS INFORMATIVO PUBLICITARIO VEICULADO EMEMISSORA DE RADIO LOCAL E DIVULGACAO DE MATERIASDE INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/05/2007 | 350.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES FIXA CONVENCIONAL,INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/05/2007 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUAS E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS A ESTA CA-SA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/05/2007 | 124.45 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/05/2007 | 114.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTACASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/06/2007 | 70.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS NA MANUTENCAO DO SINAL DE INTERNET A RADIO INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/06/2007 | 1400.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/06/2007 | 1400.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/06/2007 | 5128.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOSNESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO,E PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DO EXERCICIO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/06/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/06/2007 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO DE NOTASDE INTERESSES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/06/2007 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PA-RA ACOMPANHAMENTO E CONTROLE ORCAMENTARIO, FINAN-CEIRO E PATRIMONIAL, EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS,GUIAS DE RECEITAS E DESPESAS E GERACAO DOS BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/06/2007 | 400.00 | 00004843870498 | ROGERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORACAODA FOLHA DE PAGAMENTO C/EMISSAO DOS CONTRACHEQUESE OS ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES E AGENTES PO-LITICOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/06/2007 | 150.00 | 05675784000171 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSESDESTA CASA LEGISLATIVA VEICULADA EM EMISSORA DE RADIO LOCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/06/2007 | 1500.00 | 00002849350427 | MARCOS DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO CORSA DE PLACAS MOC6654 DESTINADOS AOS SERVICOS DE TRANSPORTES E CON-DUCAO NECESSARIOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/06/2007 | 595.00 | 06283300000101 | POSTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTEPODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/06/2007 | 104.50 | 00045070210491 | JOSE HUMBERTO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS REALIZADOS NO PREPARO DE LANCHES DES-TINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, SERVIDOS A FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO NACIONAL DE PREV.SOCIAL MANTER EM BOM FUNC | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/06/2007 | 1078.07 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL (EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTACASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/07/2007 | 847.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS FERIAS REMUNERADAS ADICIONADA A UM TERCO(1/3DEFERIAS), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007, DA FUNCIONARIA VINCULADA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/07/2007 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAODE NOTAS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE, VEICULADAEM EMISSORA DE RADIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/07/2007 | 315.00 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/07/2007 | 351.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO FIXO CONVENCIONAL, INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLA-TIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/07/2007 | 58.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTA-DOS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/07/2007 | 70.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIBERACAO DO SINAL DEINTERNET A RADIO INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/07/2007 | 38.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUAS E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFAS PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PRESTA-DOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/07/2007 | 104.66 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/07/2007 | 500.00 | 08783920000135 | BRASEIRO DO VALE VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE BUFFET SERVIDOS NA CONFRATERNIZA-CAO ENTRE FUNCIONARIOS, VEREADORES E AUTORIDADESCONVIDADAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/07/2007 | 1400.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/07/2007 | 104.00 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/07/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/07/2007 | 3419.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDORES VINCULA-DOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/07/2007 | 400.00 | 00004843870498 | ROGERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAODA FOLHA DE PAGAMENTO COM EMISSAO DE CONTRACHEQUESE ENCARGOS SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/07/2007 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PA-RA CONTROLE E ACOMPANHAMENTO ORCAMENTARIO,FINANCEIRO E PATRIMONIAL, EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS EGERACAO DOS BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/07/2007 | 1500.00 | 00002849350427 | MARCOS DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO TIPO CORSA DE PLACAS MOC6654DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/07/2007 | 1400.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/08/2007 | 600.00 | 06283300000101 | POSTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/08/2007 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAODE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA EMEMISSORA DE RADIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/08/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/08/2007 | 3419.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOSEFETIVOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/08/2007 | 400.00 | 00004843870498 | ROGERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TENICOS PROFISSIONAIS NA ELABORACAODA FOLHA DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS COM E-MISSAO DE CONTRACHEQUES E ENCARGOS SOCIAIS, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/08/2007 | 150.00 | 05675784000171 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E PUBLICIDADEDE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, VEICULADA EMEMISSORA DE RADIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/08/2007 | 179.40 | 00045070210491 | JOSE HUMBERTO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS REALIZADAS COM PAES E LANCHES SERVI-DOS AOS AGENSTES POLITICOS, FUNCIONARIOS E CONVIDADOS NA REALIZACOES DE SESSOES ORDINARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/08/2007 | 255.00 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/08/2007 | 140.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA MANUTENCAODO SINAL DE INTERNET A CABO INSTALADA NO PREDIO DACAMARA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE JULHO E A-GOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/09/2007 | 50.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RO€O DE MATO DOQUINTAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/09/2007 | 150.00 | 05675784000171 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSEDO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/09/2007 | 109.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PRE-DIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/09/2007 | 78.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUAS E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS FORNECIDA AO PREDIODA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOSMESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/09/2007 | 1400.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/09/2007 | 1400.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE PODERLEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/09/2007 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS INFORMATIVO E DIVULGACAO DE NOTAS VEICULADAS EM EMISSORA DE RADIO DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/09/2007 | 1500.00 | 00002849350427 | MARCOS DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACAS MOC 6654 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE PODER LEGISLATIVO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/09/2007 | 259.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICO INSTALADO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/09/2007 | 200.00 | 08783920000135 | BRASEIRO DO VALE VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,DESTINADA AO PRESIDENTE, FUNCIONARIOS E ASSESSORESPOR OCASIAO DE ENCONTRO PARA DEFINICAO DE ACOES INTERNAS ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/09/2007 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMESPUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSEDESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO NACIONAL DE PREV.SOCIAL MANTER EM BOM FUNC | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/09/2007 | 990.38 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/09/2007 | 820.74 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA(MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO LOCADO QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/09/2007 | 3419.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/09/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/09/2007 | 27.75 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TAXAS BANCARIAS EM FAVORDO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/10/2007 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVUGACAO DE NOTASDE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO E DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/10/2007 | 400.00 | 00004843870498 | ROGERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORA-CAO DA FOLHA DE PAGAMENTO COM EMISSAO DE CONTRACHEQUES INFORMATIZADOS E OS ENCARGOS SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/10/2007 | 279.45 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESTA CA-SA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/10/2007 | 154.45 | 00045070210491 | JOSE HUMBERTO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS NA FEITURA DE LANCHES E SALGADOS C/REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES, AGENTESPOLITICOS E CONVIDADOS EM REUNIOES E SESSOES ORDI-NARIAS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/10/2007 | 147.50 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A ESTA CASA LEGISLAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/10/2007 | 70.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PONTO DE INTERNETA RADIO INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/10/2007 | 57.60 | 00037882325449 | TEREZA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS REALIZADOS EM COPIAS XEROGRAFICASEM DOCUMENTACAO DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/10/2007 | 17.85 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NACONTA DUODECIMO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/10/2007 | 1400.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS REALIZADOS NA ASSESSO-RIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/10/2007 | 1500.00 | 00002849350427 | MARCOS DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CORSA PARA OS SERVICOS DE LOCOMOCAO JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO NACIONAL DE PREV.SOCIAL MANTER EM BOM FUNC | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/10/2007 | 1033.72 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRO-NAL(EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/10/2007 | 235.49 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESTA CA-SA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/10/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS SERS.VEREADORES VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/10/2007 | 3419.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO PODER LEGISLTIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/10/2007 | 150.00 | 05675784000171 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO DE NOTASDE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, RERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/10/2007 | 400.00 | 00004843870498 | ROGERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS REALIZADOS NAELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS COM EMISSAO DE CONTRA-CHEQUES IN-FORMATIZADOS E ENCARGOS SOCIAIS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/10/2007 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS INFORMATIVOS DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATI-VA E DESTA EDILIDADE, REFENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/10/2007 | 900.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PA-RA CONTROLE, ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO, ORCAMENTA-RIO E PATRIMONIAL, EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS,RECEITAS EXTRA E ORCAMENTARIA E GERACAO DOS BALANCE-TES MENSAIS PARA O TCE, REFERENE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/10/2007 | 200.00 | 00097749621415 | RANIERE CONSTANTINO SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NO CONCERTO DASCAIXAS DE SONS DO SERVICO DE COMUNICACAO DESTA CA-SA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/11/2007 | 810.00 | 00060803851472 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONTRATO FIRMADO COM ESTE PODER LEGISLATIVO PE-LOS SERVICOS DE PINTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 09/11/2007 | 310.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OFERECIDOS ATRA-VES DA OPERADORA TELEMAR, REFERENTE AOSM MESES DESETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 09/11/2007 | 83.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUAS E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS OFERECIDOS AO PRE-DIO DA CAMARA MUNICIPAL, ATRAVES DA CAGEPA, REFE-RENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 09/11/2007 | 71.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA OFERECIDOS AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, ATRAVES DA SAELPA, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 09/11/2007 | 2800.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 09/11/2007 | 1400.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE PODERLEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 09/11/2007 | 1500.00 | 00002849350427 | MARCOS DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CORSA DEDAN DE RESPONSABILI-DADE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/11/2007 | 600.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA(MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINADESTINADO AO VEICULO CORSA LOCADO POR ESTE PODERLEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 09/11/2007 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE VEICULADA EM EMISSORA DE RADIO DE NOTAS E MATERIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 13/11/2007 | 270.00 | 00045070210491 | JOSE HUMBERTO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ALIMENTACAO PRESTADOS A ESTA CA-SA LEGISLATIVA, SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS, AGENTESPOLITICOS E CONVIDADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 13/11/2007 | 334.75 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMODESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 13/11/2007 | 150.00 | 05675784000171 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE DIBULGACAO DE NOTAS E MATERIAIS,DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO VEICU-LADAS EM RADIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 13/11/2007 | 107.20 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 13/11/2007 | 341.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES FIXO CONVENCIO-NAL INSTALADA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/11/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES OCUPANTES DE CAR-GO ELETIVO DO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/11/2007 | 3419.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/11/2007 | 400.00 | 00004843870498 | ROGERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORACAODA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS COM EMISSAO DE CONTRACHEQUES INFORMATIZADAS,E ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/11/2007 | 140.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVAO DO PONTO DEINTERNET A RADIO INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEM-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/11/2007 | 1500.00 | 00096456639468 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MONZA NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGIS-LATIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/11/2007 | 200.00 | 08783920000135 | BRASEIRO DO VALE VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS COM REFEICOES SERVIDAS AO SR.PRESIDENTE E DEMAIS AGENTES POLITICOS QUANDO A SERVICOS DOPODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/11/2007 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS NO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/11/2007 | 1400.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/11/2007 | 1400.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE PODERLEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO NACIONAL DE PREV.SOCIAL MANTER EM BOM FUNC | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/11/2007 | 336.63 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL (EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/11/2007 | 29.00 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DUODECIMO DESTE PODER LEGISLATIVO, EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/12/2007 | 150.00 | 05675784000171 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DEINTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/12/2007 | 130.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTACASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/12/2007 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUAS E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 04/12/2007 | 91.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 12/12/2007 | 1293.50 | 02491875000169 | RODERIK FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADO AOSSERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPALDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 12/12/2007 | 90.00 | 70122023000154 | SERV.DE IMPRESSAO & ARTE-J.PAULO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA DE BLOCOS DE EX-TRATO DE CHEQUES PERSONALIZADOS, DESTINADOS A ESTACASA LEGISLAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 14/12/2007 | 400.00 | 00004843870498 | ROGERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORACAODA FOLHA DE PAGAMENTO COM EMISSAO DE CONTRA CHEQUEE DOS ENCARGOS SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/12/2007 | 5128.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2007 DOS SERVIDORES VINCULADOSA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/12/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/12/2007 | 1400.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO PODER LE-GISLATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/12/2007 | 1500.00 | 00096456639468 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MONZA PARA LOCOMOCAO DO PRE-SIDENTE E AGENTES POLITICOS E OUTROS SERVICOS DETRANSPORTE DE RESPONSABILIDADE DO PODER LEGISLATI-VO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/12/2007 | 1300.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO PODERLEGISLATIVO DESTA EDILIDADE, NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE2005 E 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/12/2007 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PA-RA ACOMPANHAMENTO E CONTROLE ORCAMENTARIO,FINANCEIRO E PATRIMONIAL, BEM COMO EMISSAO DE GUIAS DE RE-CEITAS, DESPESAS E NOTAS DE EMPENHOS E GERACAO DOSBALANCETES MENSAIS AO TCE, REFERENTE AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/12/2007 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULA-DA EM EMISSORA DE RADIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/12/2007 | 150.00 | 05675784000171 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSEDESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/12/2007 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOSINFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAODE NOTAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/12/2007 | 153.00 | 09267030000133 | J.AGRICIO E CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/12/2007 | 448.30 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOSMATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/12/2007 | 420.00 | 34028316371357 | ECT-EMPRESA BRA.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE DIVERSOS AEROGRAMAS COM MENSAGEMALUSIVAS AO NATAL DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATICA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/12/2007 | 14.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUAS E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA CA-SA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/12/2007 | 17000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO E A DIFERENCA ACUMULADA DE JANEIRO ADEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/12/2007 | 113.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS AO PRE-DIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/12/2007 | 132.40 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOSA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO NACIONAL DE PREV.SOCIAL MANTER EM BOM FUNC | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/12/2007 | 881.32 | 00000000246000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREVIDENCIA GERAL NACIONAL, PARTE PATRONAL (EM-PRESA), ORIGINADO DA FOLHA DE SERVIDORES, REFEREN-TE AO DE DEZEMBRO E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TER -CEIRO DE 2007, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ADMINIST.E COORDENACAO GERAL MANTER O BOM FUNCI | COORD.E MANUT. DAS ATIV.DOS SERV. LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/12/2007 | 1276.32 | 40961237000153 | MERCADINHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DELIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024