| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2007 | 126.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS NA TI-/RAGEM DE FOTOGRAFIAS DURANTE A ELEICAO PARA PRESI-DENTE DA CAMARA MUNICIPAL PARA O SEGUNDO BIENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 11/01/2007 | 140.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO FILTRODE OLE E DE COMBUSTIVES, OLEO SELENIA E ELEMENTO /FILTRA PARA O VEICULO FIAT UNO DESTA CAMARA MUNI-/CIPAL. CONF. NF 0013685 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 11/01/2007 | 200.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA ///GRANDE-PB, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2007, ACOMPA-//NHANDO O VEICULO FIAT PARA UMA REVISAO CONF. REQUERIMENTO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 15/01/2007 | 48.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINATURA E DI-VULGACAO DO JORNAL FOLHA DO VALE. CONF. NF DE SER-VICOS EM ANEXO N 0882. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 19/01/2007 | 150.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAO DE //ATOS OFICIAIS, AVISOS E OUTRAS DIVULGACOES DE IN-/TERESSE DESTA CAMARA. CONF. NF DE SERVICO N 000174EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 19/01/2007 | 384.67 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS TELEFO-NICAS CONSUMIDA NA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. CONF. FATURA EM A-/NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 19/01/2007 | 22.50 | 00047911433453 | JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AUTENTICACAO DE/DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIAPL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. CONF. NF DE SER-VICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 19/01/2007 | 1182.59 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO NA ///FONTE FEITO PELA PREFEITURA, REALTIVO AO PARCELA-/MENTO JUNTO AO INSS DESTA CAMARA MUNICIPAL, ASSU-/MIDO PELA A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2007 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2007 | 39.99 | 02183757000193 | ABRIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINATURA DA REVISTA VEJA, JUNTO A EDITORA ABRIL S.A, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2007. CONF. AVISO DE LANCAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2007 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOSVEREADORES E PRESIDENTE, DESTA CAMARA MUNICIPAL, /RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. CONF. FOLHA DE //PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2007 | 3593.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENOS DOSFUNCIONARIOS DESTA CAMARA CAMARA MUNICIPAL, /RELA-TIVOO AO MES DE JANEIRO/2007. CONF. FOLHA DE //PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2007 | 200.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICAS, NA A SEDE DA CAMARA //REALTIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2007 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DE UM //SOFTWARE, PARA A CONFECAO DA FOLHA DE PAGAMENTO EDA CONTABILIADE PUBLICA DESTA CAMARA MUNICPAL. ///CONF. NF DE SERVICO EM ANEXO. N 5526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 22/01/2007 | 365.00 | 00011434132889 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE ///LANCHES COMO: COXINHAS, PASTEIS, REFRIGERANTES, A-GUA MINERAL E ETC. PARA A CANTINA DESTA CAMARA MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07 CONF. NF A-VULSA N 702246 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 22/01/2007 | 120.10 | 06266171000143 | VERANILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE ///MATERIAL DE LIMPEZA, COPOS DESCARTAVEIS, AGUA MI-/NERAL, REFRIGERANTES E ETC. PARA A SEDE DA CAMARA/MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 CONF. /CONF. NF 0119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 22/01/2007 | 21.90 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINATURA DO -/PROVEDOR JUNTO A UOL- UNIVERSAL ON-LINE, RELATIVOMES DE JANEIRO DE 2007. CONF. AVISO DE LANCAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 22/01/2007 | 100.00 | 00000641241852 | BRAZ DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPEAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSO-/PB, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2007, PARA FAZER A EN-TREGA DO BALANCETE MENSAL AO TCE. CONF. PROTOCOLOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 22/01/2007 | 320.00 | 06266171000143 | VERANILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 40/KG DE CARNE DE SOL (PATINHO) BOVINA, DESTINA AS //FESTIVIDADES DA POSSE DA NOVA MESA DIRETORA PARA O BIENIO 2007/2008 DESTA CAMARA MUNCIPAL. CONF NF 0120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 22/01/2007 | 429.99 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 33/FD DE REFRIGERANTES DE 2 LT, DESTINADOS AS FESTI-/VIDADES DA POSSE DA NOVA MESA DIRETORA PARA O BIE/NIO 2007/2008 DESTA CAMARA MUNCIPAL. CONF NF 001369 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 22/01/2007 | 754.53 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DACONTRIBUCAO JUNTO AO INSS PARTE EMPRESA DESTA CA-/MARA MUNICIPAL. CONF. GPS EM ANEXO, RELATIVO AO///MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 22/01/2007 | 3000.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO E CONFCCAO DE UMA PLACA LEGISLATIVA BIENIO 2007/2008 PA-RA A GALERIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF N 5529 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 23/01/2007 | 300.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PA-RA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSSOA-PB, NOS DIAS 23,26 E 27 DE 2007, JUNTAMENTE /COM O SENHOR PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DO 189 EN-CONTRO NACIONAL DOS AGENTES POLITICOS NO AUDITORIODO HOTEL LITORAL EM JOAO PESSOA-PB. CONF. CERTIFI-CADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 23/01/2007 | 109.75 | 05824231000133 | POSTO DE COMBUST[IVEL PRATA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE //COMBUSTIVEL (GASOLINA) 39,34 L PARA ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 000611 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 23/01/2007 | 350.00 | 02031452000166 | INM- INSTITUTO NACIONAL MUNICIPALISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DE INSCRI-/CAO DO 189 ENCONTRO NACIONAL DE AGENTES POLÖTICOS/RELAZIDO NO AUDITORIO DO HOTEL LITORAL, NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23,24,25,26, E 27 DE /JANEIRO DE 2007. CONF. RECIBO DE PAGAMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 23/01/2007 | 363.32 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA //PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO DESTA CAMARAMUNCICIPAL, CONF. AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 23/01/2007 | 800.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A QUATRO DIARIAS /PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA-PB, NOS DIAS 23,24,25,26 E 27 PARA PARTICI-PAR DO 189 ENCONTRO DOS AGENTES POLICOS, REALIZADONO AUDITORIO DO HOTEL LITORAL. CONF. CERTIFICADOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 26/01/2007 | 98.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 42,795 LT DE GASOLINA, PARA ABASTECER O VEICULO FIATUNO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/07. CONF. CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 26/01/2007 | 2882.00 | 35497502000154 | CELSO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA COFECCAO DE 05 PLACAS LEGISLATIVAS E 09 /CARTEIRAS DE IDENTIFICACAO PARA OS SENHORES VEREA-DORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF N 000211 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 29/01/2007 | 1070.59 | 01995587000189 | M. BERNADINO & FILHSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE ///393,6 L DE COMBUSTÖVEL (GASOLINA) PRRA A ABSTECERO VEICULO FIAT UNO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. /NF 001362 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 30/01/2007 | 100.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, /NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2007. AFIM DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/02/2007 | 99.50 | 05824231000133 | POSTO DE COMBUST[IVEL PRATA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 42,52 L DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEI-CULO FIAT UNO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF 618/EM ANEXO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/02/2007 | 39.99 | 02183757000193 | ABRIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINATURA MEN-/SAL JUNTO A EDITORA ABRIL DA REVISTA VEJA PARA A /SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE //FEVEREIRO DE 2007.. CONF AVISO DE LANCAMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/02/2007 | 106.90 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO, ESTOPA DE COR, 03L OLEO SELENIA E SI-GLA PARA O VEICULO FIAT UNO DESTA CAMARA MUNICIPALCONF. NF 0014423 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/02/2007 | 258.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DE E-//NERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DA SEDE DA CA-MARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE //2007. CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/02/2007 | 100.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA ///GRANDE-PB, NO DIA 16 DE FEVEREIRO/2007 AFIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICI-/PAL. CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/02/2007 | 202.79 | 06266171000143 | VERANILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATDE LIMPEZA, E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 0124 E 0123 EM ANEXORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/02/2007 | 150.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE DIVULGACAO DE NO-/TAS, ATOS OFICIAIS E OUTROS AVISOS DESTA CAMARA //MUNICIPAL, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2007. CONF. /NF DE SERVICOS 000176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/02/2007 | 100.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, /NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2007 AFIM DE RESOLVER //ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/02/2007 | 1182.59 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PACERLAMENTO //JUNTO AO INSS, ASSUMIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL/RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. CONF. GUIA DE /RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 22/02/2007 | 21.90 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINATURA JUNTOA UOL-UNIVERSAL ON-LINE DE UM PROVEDOR DE INTERNETPARA A SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. AVISO DELANCAMENTO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 22/02/2007 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE OAS SUBSIDIOS DOSVEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL ///CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/02/2007 | 3593.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VECIMENTOS DOSFUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. FOLHA /DE PAGAMENTO EM ANEXO. RELATIVO AO MES FEVEREIRO//2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 22/02/2007 | 754.53 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOINSS JUNTO AO A PREVIDENCIA SOCIAL, PARTE EMPRESA/RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. CONF. GPS EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 23/02/2007 | 363.32 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO, JUNTO AO BANCODO BRASIL S.A. PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.CONF. AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. RELATIVO AO //MES 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 23/02/2007 | 551.00 | 00011434132889 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DU- /RANTE AS REUNIOES DOS VEREADORES NA SEDE DA CAMARAMUNICIPAL. CONF. NF DE SERVISOS 5566 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 24/02/2007 | 11.43 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARFIFAS TELEFO-NICAS CONSUMIDA NO PREDIO DA SEDE DESTA CAMARA MU-NICIPAL CONF. FATURA EM ANEXO.JUNTO A EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 26/02/2007 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DE UM //SOFTWARE PARA A CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, /ORCAMENTO FINANCEIRO E CONTABILIDADE GERAL DESTA /CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVERERIRO///2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/02/2007 | 952.29 | 01995587000189 | M. BERNADINO & FILHSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 343,53 L DE GASOLINA E 01 L DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DESTACAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 001396 EM ANEXO. RELA-/TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/02/2007 | 346.22 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DE TARIFAS TELEFONICAS JUNTO A TELEMAR, NO PREDIO DA SEDEDA CAMARA MUNICIPAL. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/02/2007 | 150.00 | 09229170000117 | JOSE SINFRONIO DE ASSIS FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SEVICOS NA ///CONFECCAO DE 10 BLOCOS COM 100 FOLHAS CADA DE PA-/PEL TIMBRADO PARA ESTA CAMARA MUNICICPAL. CONF. NFDE SERVICO 3055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/02/2007 | 444.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MA-TERIAL DE EXPIDIENTE PARA A MANUTENCAO DOS SERVI-/COS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 002181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/03/2007 | 129.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA -ELETRO MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE UMTELEFONE SEM FIO MOTOROLA MA-200 PARA A SEDE DESTACAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL 002919 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/03/2007 | 100.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA ///GRANDE-PB, NO DIA 06 DE MARCO DE 2007, AFIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLA-/TIVO. CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/03/2007 | 39.99 | 02183757000193 | ABRIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINATURA DA //REVISTA VEJA JUNTO A EDITORA ABRIL S.A PARA A SE-/DE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. AVISO DE LANCA-//MENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/03/2007 | 200.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA ///GRANDE-PB, NO DIA 07 DE MARCO/2007 PARA ASSISTIR /UMA REUNIAO NA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/03/2007 | 100.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOANO DIA 08 DE MARCO DE 2007, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO EM COMPA-NHIA DO SENHOR PRESIDENTE. CONF. REQUERIMENTO EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/03/2007 | 77.25 | 05824231000133 | POSTO DE COMBUST[IVEL PRATA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 33,7 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO FIATUNO DESTA CAMARA. CONF. NF 000620 EM ANEXO, REALTIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/03/2007 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS NA //PUBLICACAO DO EXTRATO DO RESULTADO DE LICITACAO //CONVITE 001/2007 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. CON-FORME NF DE SERVICOS 088427 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/03/2007 | 759.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA -ELETRO MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE UMARMARIO DE ACO STILL-ACO 2PTS E UM ARQUIVO ACO ///PORMETAL 04 GAVETAS PARA A SEDE DESTA CAMARA MUNI-CIPAL. CONF. NOTA FISCAL 002920 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/03/2007 | 100.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NODIA 12 DE MARCO DE 2007, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO EM COMPA-NHIA DO SENHOR VEREADOR UBIRAJARA PEREIRA DA SILVACONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/03/2007 | 200.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO DIA 12 DE MARCO/2007 PARA ENTREGAR O BALAN-CENTE MENSAL, REALTIVO AO MES DE JANEIRO/2007. ///CONF. PROTOCOLO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/03/2007 | 200.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA ///GRANDE-PB,NO DIA13 DE MARCO/2007 AFIM DE RESOLVER/ASSUNTOS JUNTO AO INSS DE INTERESSE DESTA CAMARA//CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/03/2007 | 795.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CAMARA MUNICI-/PAL, REALTIVO AO MES DE MARCO DE 2007. CONF. NF DESERVICOS 5604 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/03/2007 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DE UM //SOFTWARE PARA A CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAEMNTO -/E DA CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ///MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/03/2007 | 93.75 | 05824231000133 | POSTO DE COMBUST[IVEL PRATA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 37,8 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO FIATUNO DESTA CAMARA. CONF. NF 000622 EM ANEXO, REALTIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/03/2007 | 200.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA ///GRANDE-PB,NO DIA16 DE MARCO/2007 ACOMPANHANDO O //VEICULO FIAT UNO DESTA CAMARA PARA REVISAO. CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/03/2007 | 375.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE PE-CAS PARA O VEICULO FIAT DESTA CAMARA MUNICIPAL ///CONF. NF 0015542 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/03/2007 | 295.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS NA //MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DESTA CAMARA MUNICIPAL/CONF. NF 0015541 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/03/2007 | 150.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS NA //DIVULGACAO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS, E OUTROS AVI-/SOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. ///NF DE SERVICOS 000180 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/03/2007 | 234.95 | 06266171000143 | VERANILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE //AGUA MINERAL, REFRIGERANTES, BISCOITOS MATERIAL DELIMPEZA PARA A CANTINA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPALCONF NF 0125 E 0126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/03/2007 | 10000.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS/VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, //RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. CONF FOLHA DE PAGA-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/03/2007 | 3593.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS //DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO/AO MES DE MARCO/2007. CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/03/2007 | 754.53 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO AOINSS, PARTE EMPRESA DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF.GPS EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/03/2007 | 1182.59 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO NA ///FONTE SOBRE O PARCELAMENTO ASSUMIDO PELA A PREFEI-TURA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE/MARCO DE 2007. CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/03/2007 | 518.00 | 00011434132889 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE //AGUA MINERAL, REFRIGERANTES, BISCOITOS, LANCHES,//REFEICOES PARA OS SENHORES VEREADORES E FUNCIONA-/RIO NOS DIAS DE SESSOES CONF. NF AVULSA 772626 EM/ANEXO. RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/03/2007 | 620.91 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DOS SERVICOS TELEFONICOS FIXO JUNTO A TELEMAR, RELATIVO/AO MES DE MARCO/2007. CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/03/2007 | 225.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SAELPA RELATIVO/AO MES DE MARCO/2007. CONF FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/03/2007 | 100.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOANO DIA 23 DE MARCO DE 2007, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO EM COMPA-NHIA DO SENHOR PRESIDENTE. CONF. REQUERIMENTO EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/03/2007 | 160.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMEPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE //UM PENDRAIV 1 GB PARA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL /CONF. NF 000180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/03/2007 | 21.90 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DE UM //PROVEDOR JUNTO A UOL-UNIVERSAL ON-LINE PARA A SE-/DE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. AVISO DE LANCA-//MENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/03/2007 | 1469.47 | 01995587000189 | M. BERNADINO & FILHSOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE //511,43 L DE GASOLINA E 37,32 L DE ALCOOL PARA ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DESTA CAMARA CONF. NF 001446, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/03/2007 | 120.00 | 00067473229400 | JOSE DEMOGENES CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA MANUNTENCAO DOS MICROCOMPUTADORES PERTEN-CENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF DE SERVICO5647 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/04/2007 | 334.29 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOIRRF DO VEREADOR DEMOSTENES FRANCELHO DE SOUSA DOSMESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2007. JUNTO A/PREFEITURA MUNICPAL. CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/04/2007 | 100.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARACUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, /NO DIA 04 DE ABRIL/2007. CONF. COMPROVANTE EM ANE-XO. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/04/2007 | 39.99 | 02183757000193 | ABRIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE ASSINATURA DA RE-/VISTA VEJA JUNTO A ABRIL S.A. PARA A SEDE DESTA //CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL CONF. AVISO DE //LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/04/2007 | 105.00 | 09323379000145 | FARIAS CONMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE ///42,339L DE GASOLINA, PARA ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/04/2007 | 200.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARACUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE ABRIL/07, PARA ENTREGAR AO TCE OBALANCETE DESTA CAMARA, REALTIVO AO MES DE FEVE-//REIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/04/2007 | 226.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DA SEDE DESTA CA-CAMARA. CONFORME FATURA EM ANEXO. RELATIVO AO MESABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/04/2007 | 150.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS NA //DIVULGACAO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS E OUTROS AVISOSDE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/04/2007 | 795.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE //ASSESSEORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DESTA CAMARA//CONF. CONTRATO E NF DE SERVICO EM ANEXO N 5666, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/04/2007 | 380.00 | 00067473229400 | JOSE DEMOGENES CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE //MANUTENCAO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, //DESTA CAMARA. CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES /ABRIL/2007. E NF 5669 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/04/2007 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE //NA LOCOACAO DE UM SOFWARE PARA A CONFECCAO DA FO-/LHA DE PAGAMENTO E DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTA/CAMRA MUNICIAL. CONF. CONTRAO E NF 5665 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/04/2007 | 639.00 | 00011434132889 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE ///LANCHES, REFERIGERANTS, AGUA MINERAL, PARA A CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE A-//BRIL/2007. CONF. NF 772704 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/04/2007 | 251.70 | 06266171000143 | VERANILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MA-TERIAL DE LIMPEZA E DE ALIMENTACAO PARA A SEDE DESTA CAMRA, CONF NF N 0127 E 0128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/04/2007 | 150.00 | 00004713475408 | EMERSON DAS CHAGAS DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE //FILMAGEM DA ELEICAO E POSSE DA MESA DIRETORA, DES-TA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007CONF. NF 005682 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/04/2007 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS/VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. CONF. FOLHA DE PAGA-/MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/04/2007 | 3593.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS //DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO/AO MES DE ABRIL/2007. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/04/2007 | 2644.53 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DODA PREVIDENCIA SOCIAL, PARTE EMPRESA, REALTIVO AOMES DE ABRIL/2007. CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/04/2007 | 1182.59 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEDUCAO NA FON-TE DO PARCELAMENTO ASSUMIDO PELA A PREFEITURA, ///JUNTO AO INSS. CONF. GUIA EM ANEXO. RELATIVO AO //MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/04/2007 | 496.24 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS TELE-//FONICAS CONSUMIDA NO PREDIO DA SEDE DESTA CAMARA /CONFORME FATURA EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/04/2007 | 21.90 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE ASSINATURA DE UM /PROVEDOR JUNTO A UOL-UNIVERSAL ON-LINE, DE INTER-/NET. CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/04/2007 | 400.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PA-RA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRAN-PB, NOS DIAS 24 E 25/07, ACOMPANHNDO O VEICU-LO FIAT UNO, DESTA CAMARA, PARA INSTALAR AR CONDI-CIONADO E TROCAR PNEUS NO REFRIGERANTES DO VEICULO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/04/2007 | 2080.00 | 09156209000113 | J. ALDY. R, PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS NA //INSTALACAO DE AR CONDICIONADO E DE UM REVESTIMEN-/TO FUME NOS VIDROS DO VEICULO FIAT UNO, DESTA CA-/MARA MUNICIPAL. CONF. NF 3091 EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/04/2007 | 200.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PA-RA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA/GRAN-PB, NOS DIAS 24 E 25/07, ACOMPANHNDO O SENHORPRESIDENTE NO VEICULO FIAT UNO, DESTA CAMARA, PARAINSTALAR AR CONDICIONADO E TROCAR PNEUS NO REFERI-DO VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/04/2007 | 2.73 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPNHA, REFERENTE AS TARIFAS TELEFO-/NICAS CONSUMIDA NO PREDIO DA SEDE DA CAMARA MUNI-/CIPAL JUNTO A EMBRATEL. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/04/2007 | 85.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 03UND DE OLEO SELENIA E UM FILTRO DE OLEO PARA O VE-ÖCULO FIAT UNO, DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME //NOTA FISCAL 001828 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/04/2007 | 700.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 04/PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO DESTA CAMARA. CONFORME NOTA FISCAL N 001827 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/04/2007 | 200.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA ///GRANDE-PB, NO DIA 27/04/2007, PARA ENTREGAR O BALANCETE MENSAL AO TCE. CONF. PROTOCOLO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/04/2007 | 113.00 | 09323379000145 | FARIAS CONMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE ///44,314 L DE GASOLINA, PARA ABASTECER O VEICULO ///FIAT UNO, DESTA CAMARA, CONFORME CUPOM FISCAL EM /ANEXO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/04/2007 | 1051.45 | 01995587000189 | M. BERNADINO & FILHSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE ///271,95 L DE GASOLINA E 148,45 LITROS DE ALCOOL, //PARA ABASTECER O VEICULO FIAT UNO, DESTA CAMARA //CONFORME NF 001475 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE //ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/05/2007 | 160.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RECICLAGEM DE //04 CARTUCHOS HP PRETO E UM CARTUCHO HP COLLOR PARA A SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 0039 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/05/2007 | 100.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFETENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,NODIA 03/05/07, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-//RESSE DESTA CAMARA. CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/05/2007 | 39.99 | 02183757000193 | ABRIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE ASSINATURA JUNTO AEDITORA ABRIL S.A, RELATIVO A ASSINATURA DA REVIS-TA VEJA, PARA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. /AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/05/2007 | 6.40 | 34028316518048 | ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ENVIO DE COR-//RESPONDENCIA VIA CORREIOS. CONF. COMPROVANTE EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/05/2007 | 200.00 | 12674560000100 | VALBERTO VITORIANO PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAO DE E-DICAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA CAMARA. CONF./NF DE SERVICOS 91/07, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/05/2007 | 100.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA S JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFETENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,NODIA 16/05/07, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-//RESSE DESTA CAMARA. CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/05/2007 | 200.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFETENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,NODIA 16/05/07, ACOMPANHANDO O VEICULO FIAT UNO DES-TA CAMARA PARA SER RECUPERADO DE UMA COLISAO. CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/05/2007 | 795.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFETENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTA /CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. CONFORME CON-/TRATO E NF 5727 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/05/2007 | 380.00 | 00067473229400 | JOSE DEMOGENES CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFETENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA DOS COMPUTADORESE IMPRESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. CONTRATO EM ARQUIVO E NF 5728 EM ANEXO. REALTIVO AO MESDE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/05/2007 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFETENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA LOCACAO DE UM SOFTWARE, PARA A CONFECCAO/DA FOLHA DE PAGAMENTO E DA CONTABILIDADE PUBLICA//DESTA CAMARA. CONF. NF 5726 EM ANEXO. REALTIVO AOMES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/05/2007 | 180.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PREDIO DA SEDE DESTA //CAMARA. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/05/2007 | 150.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAO DE //NOTAS, ATOS OFICIAIS, E OUTROS AVISOS DE INTERES-/SE DESTA CAMARA. CONFORME NF DE SERVICO N 000184 /EM AENXO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/05/2007 | 243.30 | 06266171000143 | VERANILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFETENTE A AQUISICAO DE ///MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, AGUA MINERAL, CAFEACUCAR, BISCOITOS E ETC PARA A CANTINA DA SEDE ///DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 0129/0130 EM ANE-XO, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/05/2007 | 10000.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOSVEREADORES E PRESIDENTE, DESTA CAMARA , RELATIVO /AO MES DE MAIO/07. CONF. FOLHA DE PAGAMENTOM EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/05/2007 | 3993.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS //DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE/MAIO/07. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/05/2007 | 2938.53 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO APREVIDENCIA SOCIAL, PARTE EMPRESA. CONF. GPS EM A-NEXO, REALTIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/05/2007 | 1182.59 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO NA ///FONTE, RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, AS-SUMIDO PELA A PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. GUIA DE/RECOLHIMENTO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/05/2007 | 600.18 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS TELE-//FONICAS, CONSUMIDA NA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL/CONFORME FATURA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/05/2007 | 21.90 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE ASSINATURA JUNTO AUOL-UNIVERSAL ON-LINE, RELATIVO AOS SEVICOS JUNTO/DE UM PROVEDOR PARA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. /CONF, AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/05/2007 | 100.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFETENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,NODIA 23/05/07, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-//RESSE DESTA CAMARA. CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/05/2007 | 580.00 | 00011434132889 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFETENTE AO FORNECIMENTO DE116 REFEICOES EM REUNIOES PARA OS VEREADORES E ///FUNCIONARIOS DESTA CASA. REALTIVO AO MES DE MAIO//07. CONF. NF 715369 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/05/2007 | 268.50 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFETENTE A AQUISICAO DE MA-TERIAS DE EXPEDIENTE: 04 RESMA DE PAPEL OFICO, 01/CARTUCHO HP PRETO, 01 FITA PARA IMPRESSORA MATRI-/CIAL, 01 CX DE DISQUTES, ARQUIVO MORTO, DUREX E CANETAS PARA VIABILIZAR OS SERVICOS DESTA CAMARA, //CONF. NF 002233 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/05/2007 | 320.33 | 01995587000189 | M. BERNADINO & FILHSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFETENTE A AQUISICAO DE 73,61 L DE GASOLINA COMUM, 40,92L DE GASOLINA ADITI-/VADA E UMA LATA DE CERA PARA POLINTO, PARA O VEI-/CULO FIAT UNO DESTA CAMARA. CONF. NF 001523 EM A-/NEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/05/2007 | 200.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFETENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOADIA 25/05/07, AFIM DE ENTREGAR O BALANCETE DESTA /CAMARA, REALTIVO AO MES DE ABRIL/07. CONF. COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/05/2007 | 723.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFETENTE A AQUISICAO DE ///DE UM CONDESADOR DE AR CONDICIONADO, PARA O VEICU-LO DESTA CAMARA. CONF. NF 054694 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/05/2007 | 200.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A INSTALACAO DA //CARGA DO GAS NO AR-CONDICIONADO, NO VEICULO DESTA/CAMARA. CONFORME NF 054693 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/05/2007 | 1417.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOS DE ///PINTURTA E RECUPERACAO DO VEICULO FIAT UNO, DESTA/CAMARA. CONF. NF 054692 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/06/2007 | 360.00 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NO TRANSPORTE DO SENHOR PRESIDENTE DESTA CA-MARA ATE A CIDADE DE PATOS, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE DE PLACA JET 8117. CONFORME NF 5780 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/06/2007 | 39.99 | 02183757000193 | ABRIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINATURA DA REVISTA VEJA JUNTO A EDITORA ABRIL S.A, PARA A SEDE/DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. AVISO DE LANCAMENTOEM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 06/06/2007 | 108.00 | 03957109000100 | NEW PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 43LDE GASOLINA PARA ABASTECE O VEICULO FIAT UNO, DES-TA CAMARA. CONF. NF 2509 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 08/06/2007 | 212.50 | 05811792000106 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MA-TERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAODO PREDIO DA SEDE DESTA CAMARA. CONF. NF 0089 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/06/2007 | 2200.00 | 35497502000154 | CELSO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COFECCAO DE O1 /PLACA COM OS NOMES DOS VEREADORES DAS LEGISLATURAS1964 A 1982. CONFORME A NF SERVICOS 000269 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/06/2007 | 100.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, /NO DIA 12 DE JUNHO/07, CONDUZINDO O VEREADOR ANTO-NIO BIDO DOS SANTOS A SERVICO DESTA CAMARA. CONF./REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/06/2007 | 254.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DE E-//NERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NA SEDE DESTA CAMARA //CONFORME FATURA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/06/2007 | 100.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, /NO DIA 13 DE JUNHO/07, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. REQUERI-//MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/06/2007 | 100.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, /NO DIA 18 DE JUNHO/07, CONDUZINDO O VEREADOR JOSE/DANTAS DA SILVA A SERVICO DESTA CAMARA. CONF./////REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/06/2007 | 150.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAO DE A-TOS, NOTAS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA CA-/MARA MUNICIPAL. CONF. CONTRATO EM ARQUIVO E NF DE/SERVICOS 000187, REL. A JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/06/2007 | 744.80 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DE TE-/LEFONICAS , CONSUMIDA NA SEDE DESTA CAMARA CONFOR-ME FATURA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE //2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/06/2007 | 795.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA CONSULTORIA JURIDICA, DESTA CAMARA , RE-/LATIVO AO MES DE JUNHO/2006.CONF. NF 5817 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/06/2007 | 380.00 | 00067473229400 | JOSE DEMOGENES CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA DOS COMPUTADORESDESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A JUNHO/07. CONF.NF 5818 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/06/2007 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA A CONFECCAO DA /FOLHA DE PAGAMENTO E DA CONTABILIDADE PUBLICA DES-TA CAMARA, REALTIVO A JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/06/2007 | 153.30 | 06266171000143 | VERANILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MA-TERIAL DE CONSUMO COMO GENEROS ALIMENTICIOS E DE /HIGIENE PARA A CANTINA DESTA CAMARA CONF. NF 0131/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/06/2007 | 3793.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS //DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, REALTIVO AO MES DE/JUNHO/2007. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/06/2007 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS/VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA, REALTIVO AO/MES DE JUNHO/2007.CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/06/2007 | 2896.53 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERTE A CONTRIBUICAO JUN-/TO A PREVIDENCIA SOCIAL, PARTE EMPRESA DOS VEREA-/DORES E FUNCIONARIOS DESTA CAMARA. CONF. GPS EM A-NEXO, REALTIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/06/2007 | 56.50 | 09323379000145 | FARIAS CONMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE ///COMBUSTIVEL (GASOLINA) 22,42L, PARA ABASTECER O //VEICULO FIAT UNO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. CU-POM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/06/2007 | 1182.59 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCELAMENTO //JUNTO AO INSS, ASSUMIDO PELA A PREFEITURA MUNICI-/-AL E DESCONTADO NA FONTE, RELATIVO AO MES DE JU-/NHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/06/2007 | 200.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA MANUTENCAO DA INTERNET VIA RADIO PARA A /SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. RELATIVO AOS MESES DEMAIO E JUNHO/2007. CONF. CONTRATO EM ARQUIVO E NF/0236 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/06/2007 | 200.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB //NO DIA 22/06/07 ACOMPANHANDO O VEICULO FIAT UNO //PARA SERVICOS DE MANUTENCAO CONF. DECLARACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/06/2007 | 21.90 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINATURA JUNTOA UOL-UNIVERSAL ON-LINE DE UM PROVEDOR PARA ACESSOA INTENET, DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. AVISO DE/LANCAMAENTO EM ANEXO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/06/2007 | 8.46 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DE TE-/LEFONICAS , CONSUMIDA JUNTO A EMBRATEL NA SEDE DESTA CAMARA CONF. FATURA EM ANEXO, RELATIVO AO MESJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/06/2007 | 100.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, /NO DIA 27 DE JUNHO/07, CONDUZINDO O VEREADOR DAMI-AO JARIO DE ARAUJO A SERVICO DESTA CAMARA. CONF.//REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/06/2007 | 190.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE O-/LEO LUBRIFICANTE, BATENTE, FILTRO DE AR, FILTRO //DE OLEO, COIFA, E BUCHAS PARA O VEICULO FIAT UNO//DESTA CAMARA CONF. 054950 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/06/2007 | 200.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28/06/07 PARA ENTREGAR JUNTO AO TCE O/BALANCETE MENSAL, REALTIVO A MAIO/07. CONF. REQUE-RIMENTO E PROTOCOLO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/06/2007 | 100.00 | 00000641241852 | BRAZ DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA ///GRANDE-PB, NO DIA 28/06/07 PARA RESOLVER ASSUNTOSDESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS. CONF. COM-/PROVANTE DE DESPESA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/06/2007 | 150.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE A-LINHAMENTO, BRACOS E AMORTECEDORES DO VEICULO FIATUNO, DESTA CAMARA. CONF. NF 054949 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/06/2007 | 200.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA ///GRANDE-PB, NO DIA 29/06/07 A SERVICO DESTA CAMARA/MUNICIPAL. CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/06/2007 | 112.00 | 09323379000145 | FARIAS CONMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 45,16 L DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO FIAT UNODESTA CAMARA CONF. CUPOM FISCAL EM ANEXO. RELATIVOAO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/06/2007 | 500.00 | 00057646007404 | JOSE FILHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO DE ACO PARA A SEDEDESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 005865 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/06/2007 | 1298.35 | 01995587000189 | M. BERNADINO & FILHSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (464,1 LT ) DE GASOLINA E 06 UND DE OLEO/POLE SUPER 12T, PARA ABASTECER O CARRO FIAT UNO //DESTA CAMARA, CONF. NF 001564 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 05/07/2007 | 420.00 | 00011434132889 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 50/REFEICOES, REFRIGERANTES, LANCHES, AGUA MINERAL, /PARA OS SENHORES VEREADORES E FUNCIONARIOS, DESTACAMARA. CONF. NF AVULSA 772982 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 08/07/2007 | 200.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOANO DIA 09 DE JULHO DE 2007. ATENDENDO CONVITE DO-/EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, PARA SOLENIDADE DEINSTALACAO DO COMITE PARAIBANO EM DEFESA DA TRANS-POSICAO DO RIO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 09/07/2007 | 98.50 | 05824231000133 | POSTO DE COMBUST[IVEL PRATA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE ///39,7LDE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO FIAT UNODESTA CAMARA, CONF. NF 000634 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/07/2007 | 58.40 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE ///O1 FONE COM MICROFONE E 01 CX SE SOM SPEAKER PRETAPARA OS COMPUTADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF.NF 000212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/07/2007 | 212.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DE E-//NERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NA SEDE DESTA CAMARA //MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. CONF. FA-/TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/07/2007 | 795.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, DESTA/CAMARA. CONF. NF 5905 EM ANEXO. RELATIVO AO MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/07/2007 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE, PARA A CONFECCAO DE/DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DA CONTABILIDADE PUBLICA/DESTA CAMARA. CONF. NF 5904 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/07/2007 | 380.00 | 00067473229400 | JOSE DEMOGENES CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA, DOS ///COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. CONTRATO /EM ARQUIVO E NF DE SERVICO EM ANEXO N 5907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/07/2007 | 100.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, /NO DIA 18/07/07, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA. CONF. COMPROVANTE DE REFEICAO/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/07/2007 | 320.95 | 06266171000143 | VERANILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GE-NEROS ALIMENTICIOS, PARA ABASTECER CANTINA DESTA/CAMARA. CONF. NF 0133/0134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/07/2007 | 3793.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AO PAGAMENTO //DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JU-/LHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/07/2007 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS/VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, //RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/07/2007 | 929.08 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS TELE-//FONICAS, CONSUMIDA NA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL/RELATIVO AO MES DE JULHO/07. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/07/2007 | 150.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVOCOS DE //DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS, E OUTROS AVISOS DE //INTERESSE DESTA CAMARA, CONF. NF 000190 EM ANEXO./RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/07/2007 | 1182.59 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCELAMENTO //JUNTO AO INSS, ASSUMIDO PELA O PODER EXECUTIVO E//DEDUZIDO NA FONTE PELA A PREFEITURA. CONF. GUIA DERECOLHIMENTO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/07/2007 | 644.05 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE O1/MICROFONE E 01 AMPLIFICADOR, PARA A SEDE DA CAMARAMUNICIPAL. CONF. NF 002477 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/07/2007 | 21.90 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DE UM //PROVEDOR JUNTO A UOL-UNIVERSAL ON-LINE PARA VIABI-LIZAR OS SERVICOS DE INTERNET, DESTA CAMARA. CONF.AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/07/2007 | 95.25 | 05824231000133 | POSTO DE COMBUST[IVEL PRATA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 38,4L DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO FIAT UNO /DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 000637 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/07/2007 | 2896.53 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO //DO INSS PARTE EMPRESA, REALTIVO AO MES DE JULHO/07CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/07/2007 | 264.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE, PARA OS SERVICOS DESTA CAMA-RA, CONF. NF 002285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/07/2007 | 974.69 | 01995587000189 | M. BERNADINO & FILHSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE ///COMBUSTIVEL 353,93 L DE GASOLINA, PARA ABASTECER /O VEICULO FIAT UNO DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES /DE JULHO DE 2007. CONF. NF 001603 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/07/2007 | 200.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOANO DIA 27 DE JULHO DE 2007. PARA ENTREGAR O BALAN-CETE DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. //CONF. PROTOCOLO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/07/2007 | 124.00 | 09323379000145 | FARIAS CONMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE ///50L DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO FIAT UNO/DESTA CAMARA, CONF. CUPOM FISCAL N 012443 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/07/2007 | 200.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, /NO DIA 30 DE JULHO DE 2007. PARA MANDAR FAZER SER-VICOS DE MANUNTENCAO NO VEICULO FIAT UNO DESTA ///CAMARA. CONF. NF 055446 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/07/2007 | 100.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS ACOM-PANHANDO O VEREADOR UBIRAJARA PEREIRA PEREIRA DA /SILVA A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. COMPRO-VANTE DE REFEICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/07/2007 | 95.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE ///FILTRO OLEO 3 L DE OLEO SELENIA, PARA O VEICULO //FIAT UNO DESTA CAMARA, CONF. NF 055446 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/07/2007 | 27.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMERCIO PATOENSE DE AUTOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVOCOS DE //NO REVESTIMENTO DA PORTA DIANTEIRA, NO VEICULO ///FIAT UNO DESTA CAMARA. CONF. NF 055445 EM ANEXO.// | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/07/2007 | 100.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA ///GRANDE, NO DIA 31 DE JULHO DE 2007. ACOMPANHANDO /O VEREADOR MANOEL ROMAO NETO A SERVICO DA CAMARA//CONF. COMPROVANTE DE REFEICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 06/08/2007 | 98.99 | 09323379000145 | FARIAS CONMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 39,919L DE GASOLINA , PARA ABASTECER O VEICULO FIAT /UNO DESTA CAMARA. CONF. CUPOM FISCAL EM ANEXO. RELVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 07/08/2007 | 6.40 | 34028316518048 | ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFA DO PARA/ENVIO DE CORRESPONDENCIA. CONFORME COMPROVANTE EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/08/2007 | 380.00 | 00067473229400 | JOSE DEMOGENES CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTA CAMARA,CONF. CONTRATO EM ARQUIVO, RELATIVO AO MES DE A-//GOSTO/07. E NF 5938 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/08/2007 | 795.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. CONTRATO EM ARQUIVO E NF 5939 EM ANE-XO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/08/2007 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA LOCACAO DE UM SOFTWARE, PARA CONFECCIONARA FOLHA DE PAGAMENTO E A CONTABILIDADE PUBLICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07.CONF. NF 5940 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 15/08/2007 | 25.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE OS SERVICOS DE A-/LINHAMENTO E BALANCEMENTO DO VEICULO FIAT UNO, DESTA CAMARA CONF. NF 036461 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/08/2007 | 697.00 | 00011434132889 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GE-NEROS ALIMENTICIOS COMO LANCHES, REFEICOES AGUA //MINERAL, REFRIGERANTES, PARA OS SENHORES VEREADO-/RES E FUNCIONARIOS DESTA CAMARA EM DIA DE REUNIOESCONF. NF 750559 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/08/2007 | 287.75 | 06266171000143 | VERANILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GE-NEROS ALIMENTICIOS COMO CAFE, BISCOITOS, REFRIGE-/RANTES, AGUA MINERAL E MATERIAL HIGIENICO COMO: //COPOS DESCARTAVEIS, PAPEL HIGIENICO, DESINFETANTESSABAO EM PO E ETC, PARA A SEDE DESTA CAMARA MUNI-/CIPAL. CONF. NF 0136 E 0135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/08/2007 | 100.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, /NO DIA 21/08/07, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-/TERESSE DESTA CAMARA. CONF. COMPROVANTE DE REFEI-/CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/08/2007 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE AOS SUBSIDIOS DOS VE-READORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA. CONF. FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/08/2007 | 3793.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE AOS VENCIMENTOS DOS//FUNCIONARIOS DESTA CAMARA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/08/2007 | 150.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAO DE //ATOS OFICIAIS, E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07.///CONF. NF 000191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/08/2007 | 166.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEDE DESTA CAMARA. CONF.FATURA EM ANEXO.RELATIVO AO MES AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/08/2007 | 2896.53 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO AOINSS PARTE EMPRESA, DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS/RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/08/2007 | 1182.59 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELA DO INSS/DESCONTADA NA FONTE, ASSUMIDA PELO A PREFEITURA //CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/08/2007 | 100.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, /NO DIA 23/08/07, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-/TERESSE DESTA CAMARA. CONF. COMPROVANTE DE REFEI-/CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/08/2007 | 21.90 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFA DO PRO-/VEDOR JUNTO A UOL-UNIVERSAL ON-LINE, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO/07. CONF. AVISO DE LANCAMENTO EM A-/NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/08/2007 | 114.00 | 03957109000100 | NEW PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 43,3L DE GASOLINA , PARA ABASTECER O VEICULO FIAT //UNO DESTA CAMARA. CONF. NF 2622 EM ANEXO. REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/08/2007 | 850.89 | 01995587000189 | M. BERNADINO & FILHSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE ///COMBUSTIVEIS (GASOLINA) 312,83L PARA ABASTECER O /VEICULO FIAT UNO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO/AO MES DE AGOSTO/2007. CONF. NF 001643 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/08/2007 | 79.00 | 09323379000145 | FARIAS CONMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 44,134L DE ALCOOL, PARA ABASTECER O VEICULO FIAT UNO/DESTA CAMARA. CONF.CUPOM FISCAL EM ANEXO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/08/2007 | 100.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, /NO DIA 27/08/07, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-/TERESSE DESTA CAMARA. CONF. COMPROVANTE DE REFEI-/CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/08/2007 | 75.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 01PASTILHA E 01 LONA PARA OS FREIOS, DO VEICULO ////FIAT UNO DESTA CAMARA. CONF. NF 000656 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/08/2007 | 173.70 | 01760259000101 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO //DO VEICULO FIAT UNO DESTA CAMARA, RELATIVO AO ANO/DE 2007. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/08/2007 | 200.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOANO DIA 31/08/07, PARA ENTREGAR JUNTO AO TCE O BA-/LANCETE, RELATIVO AO MES DE JULHO/07. CONF. PROTO-COLO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/09/2007 | 1143.84 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS TELE-//FONICAS CONSUMIDA NA DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A/TELEMAR. CONF. FATURA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/09/2007 | 70.34 | 09323379000145 | FARIAS CONMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, A AQUISICAO DE GASOLINA 39,296 DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECER O CARRO FIAT/UNO DESTA CAMARA. CONF. CUPOM FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/09/2007 | 200.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATROS-PB,NO DIA 04/09/2007, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-//TERESSE DESTA CAMARA, JUNTO AO INSS. CONF. COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/09/2007 | 100.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB/NO DIA 04/09/07, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-//RESSE DESTA CAMARA JUNTO AO INSS. CONF. COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/09/2007 | 116.00 | 09323379000145 | FARIAS CONMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, A AQUISICAO DE GASOLINA 46,036 DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECER O CARRO FIAT/UNO DESTA CAMARA. CONF. CUPOM FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 09/09/2007 | 100.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA ///GRANDE-PB, NO DIA 10/09/2007, ACOMPNHANDO O VEREA-DOR MANOEL ROMAO NETO A SERVICO DESTA CAMARA MUNI-CIPAL. CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/09/2007 | 56.00 | 00007617893400 | SILVESTRE FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE LAVAGENS E POLI-//MENTO DO VEICULO FIAT UNO DESTA CAMARA. CONF. NF//6014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/09/2007 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA LOCACAO DE UM SOFTWARE PARA CONFECCIONAR/A FOLHA DE PAGAMENTO E A CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/09/2007 | 380.00 | 00067473229400 | JOSE DEMOGENES CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA MANUNTENCAO E ASSISTENCIA, NOS COMPUTADO-RES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. CONTRATO EM AR-/QUIVO E NF 6013 EM ANEXO, REALTIVO AO MES DE SE-//TEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/09/2007 | 795.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CAMARA. CONF. /CONTRATO EM ARQUIVO E NF 6012 EM ANEXO, RELATIVO /AO MES DE STEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/09/2007 | 200.83 | 05685539000145 | EDIMAR SABINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, A AQUISICAO DE GASOLINA 75,5LT DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECER O CARRO FIAT/UNO DESTA CAMARA. CONF. NF 000002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 13/09/2007 | 12.50 | 34028316518048 | ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE ENVIO/DE CORRESPONDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF./RECIBO EM ANEXO, RELATIVO A 09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/09/2007 | 100.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,//NO 19/09/2007, ACOMPANHANDO O VEREADOR ANTONIO BI-DO DOS SANTOS, A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL.//CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/09/2007 | 791.64 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS TELE-//FONICAS CONSUMIDA NA DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A/TELEMAR. CONF. FATURA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/09/2007 | 150.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS, E OU-TROS AVISOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. /CONF. NF 000193 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE SE-//TEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/09/2007 | 273.95 | 06266171000143 | VERANILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GE-NEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL HIGIENICOS, PARA A /CANTINA DESTA CAMARA. CONF. NF 0137 E 0138 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/09/2007 | 3793.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS //DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO/2007. CONF. FOLHA DE PAGAEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/09/2007 | 10000.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOSVEREADORES E PRESIENTE DESTA CAMARA, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO/2007. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/09/2007 | 200.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS E MA-NUNTENCAO DE INTERNET VIA RADIO, DESTA CAMARA MU-/NICIPAL, REALTIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO/2007. /CONF. NF 0271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/09/2007 | 241.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DE E-//NERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEDE, DESTA CAMARA //MUNICIPAL. CONF. FATURA EM ANEXO, REALTIVO AO MES/DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/09/2007 | 2896.53 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO //JUNTO AO INSS, PARTE EMPRESA, RELATIVO A SETEMBRO/DE 2007. CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/09/2007 | 1182.59 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENE AO DESCONTO NA FON-TE, PELA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PAR-CELAMENTO, JUNTO AO INSS. CONF GUIA DE RECOLHIMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/09/2007 | 115.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM/ESTABILIZADOR PARA O MICROCOMPUTADOR DESTA CAMARA/MUNICIPAL. CONF. NF 000227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/09/2007 | 543.20 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROX DA PRESTACAO DE /CONTAS DO EXERCICIO 2002, PARA ATENDER UMA REQUISICAO DO MINISTERIO PUBLICO. CONF. NF 0269 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/09/2007 | 1343.47 | 01995587000189 | M. BERNADINO & FILHSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE ///477,75L DE GASOLINA COMUM, 04 UND OLEO LUBRIFICAN-TE, 01 FILTRO TECQIL PS255. CONF. NF 001690 EM A-/NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/09/2007 | 21.90 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TAFIFA DO PROVE-DOR JUNTO A UOL-UNIVERSAL ON-LINE, PARA ESTA CAMA-RA MUNICIPAL. CONF. AVISO DE LANCAMENTO DE DEBITO/AUTOMATICO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO//2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/09/2007 | 100.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATROS-PB,NO DIA 26/09/2007, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-//TERESSE DESTA CAMARA, JUNTO AO INSS. CONF. COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/09/2007 | 200.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28/09/07, PARA ENTREGAR O BALANCETE //MENSAL, REALTIVO AO MES DE AGOSTO/07. CONF. PRO-//TODOLO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/10/2007 | 100.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO //DIA 02/10/07, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE/DESTA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONF. REQUE-/RIMENTO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/10/2007 | 100.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA ///GRANDE-PB, NO DIA 04/10/2007, CONDUZINDO O FIAT U-NO DESTA CAMARA PARA UMA REVISAO CONF. NF 0022266/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/10/2007 | 200.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA ///GRANDE-PB, NO DIA 04/10/07 PARA MANDAR FAZER UMA /REVISAO NO VEICULO DESTA CAMARA POR TER RODADO 60.000 KM CONF. NF 0022267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 04/10/2007 | 108.00 | 05824231000133 | POSTO DE COMBUST[IVEL PRATA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 2,48 LT DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER O VEICULO //FIAT UNO DESTA CAMARA. RELATIVO AO MES DE OUT/07./CONF. NF 000802 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 04/10/2007 | 830.46 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS/PARA O VEICULO FIAT UNO DESTA CAMARA. CONF. NF 0022267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/10/2007 | 256.21 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE AOS SEVICOS NA REVI-/SAO DO VEICULO FIAT UNO DESTA CAMARA. CONF. NF 0022266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 08/10/2007 | 285.00 | 42800110000188 | FONTUR VIAGENS LTDA | VALOR QUE EMPENHRA, REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO/NO V CONGRESSO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORESSECRETARIO E ASSESSORES MUNICIPAIS CONF. NF 000959EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/10/2007 | 100.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE EMPENHRA, REFERENTE AOS SERVICOS E MA-//NUNTECAO DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO PARA A/SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/10/2007 | 25.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE EMPENHRA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUNTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DESTA CAMA-RA CONF. N 000110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/10/2007 | 200.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 11/10/07 PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO ENTRE PREFEITO, VEREADORES, E SECRETARIOS MUNI-CIPAIS CONF. NF 02/06-1 E CERTIFICADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/10/2007 | 100.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 11/10/2007, CONDUZINDO O SENHOR PRESI-DENTE NO FIAT UNO DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA ///PARTICIAPR DE UM CONGRESSO PARA PREFEITOS, VEREA-/DORES E SECRETARIOS MUNICIPAIS EM JOAO PESSOA - PBCONF. NF 02/06-1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/10/2007 | 130.99 | 09323379000145 | FARIAS CONMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 56,62LT DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER O VEICULO //FIAT UNO DESTA CAMARA. RELATIVO AO MES DE OUT/07./CONF. CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 15/10/2007 | 380.00 | 00067473229400 | JOSE DEMOGENES CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA MANUNTENCAO E ASSISTENCIA NOS COMPUTADO//RES DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUT./07. CONFCONTRATO EM ARQUIVO E NF 6092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 15/10/2007 | 795.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTA//CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. CONF. ///CONTRATO EM ARQUIVO E NF 6093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/10/2007 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA LOCACAO DO SOFTWARE PARA A CONFECCAO DA//FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, RELA-/TIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. CONF, CONTRATO EM AR-QUIVO E NF 6090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/10/2007 | 772.46 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR QUE EMPENHRA, REFERENTE AS TERIFAS TELEFONI-CAS JUNTO A SALEPA CONSUMIDA NA SEDE DESTA CAMARA/CONF. FATURA EM ANEXO. RELATIVO A OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/10/2007 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS //DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2007. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO//EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/10/2007 | 3793.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS //DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, RELATIVO A OUTU.//07. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/10/2007 | 2.41 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE EMPENHRA, REFERENTE AS TARIFAS TELEFONI-CAS CONSUMIDA JUNTO A EMBRATEL. CONF. FATURA EM A-NEXO, RELATIVO AO MES DE 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/10/2007 | 150.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | VALOR QUE EMPENHRA, REFERENTE A DIVULGACAO DE ATOSOFICIAIS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA CAMARAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUT./2007 CONF. NF 000195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/10/2007 | 245.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHRA, REFERENTE AS TERIFAS DE ENER-/GIA ELETRICA JUNTO A SALEPA CONSUMIDA NA SEDE DES-TA CAMARA MUNICIPAL. CONF. FATURA EM ANEXO. RELA-/TIVO AO MES DE OUT./07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/10/2007 | 2896.53 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO AOINSS, PARTE PATRONAL, REALTIVO AO MES DE OUTUBRO//2007. CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/10/2007 | 1182.59 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO NA ///FONTE, FEITO PELA A PREFEITURA, RELATIVO AO PARCE-LAMENTO ASSUMIDO PELO O PODER EXECUTIVO DO DEBITO/DA CAMARA, JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2007. CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/10/2007 | 300.00 | 06266171000143 | VERANILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-/RIAL HIGIENICO, E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEDEDESTA CAMARA. CONF. NF 0139/0140 EM ANEXO. RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/10/2007 | 21.90 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE EMPENHRA, REFERENTE A TERIFA DO PROVEDORDA UOL-UNIVERSAL ON-LINE NA SEDE DESTA CAMARA CON-FORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. RELATIVO A OU-TUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/10/2007 | 490.00 | 00002302358406 | DAMIAO ROMAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE LAN-//CHES, REFRIGERANTES, AGUA MINERAL, PARA A CANTINA/DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 750665 EM A-NEXO. REALTIVO AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/10/2007 | 1146.23 | 01995587000189 | M. BERNADINO & FILHSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE ///399,35 LT, 03 UND DE OLEO LUBRIFICANTE E UM FILTROTEEQIL PS2 55, PARA O VEICULO FIAT UNO DESTA CAMA-RA. CONF. NF 001740 EM ANEXO. REALTIVO AO MES DE /OUTUBRO/07. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/10/2007 | 200.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26/10/07 PARA ENTREGAR O BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE SET./07 AO TCE. CONF. COM-PROVATE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/11/2007 | 100.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 05/11/2007, CONDUZINDO O VEREADOR DAMI-AO JARIO DE ARAUJO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE, DESTA CAMARA. CONF. REQUERIMENTO EM A-/NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 06/11/2007 | 200.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 07/11/2007, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS /JUNTO AO INSS, CONF. COMPROVANTE E REQUERIMENTO EMANEXO, REALTIVO AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/11/2007 | 100.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 07/11/2007, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS /JUNTO AO INSS, CONF. COMPROVANTE E REQUERIMENTO EMANEXO, REALTIVO AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 07/11/2007 | 100.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 08/11/2007, CONDUZINDO O VEREADOR DAMI-AO JARIO DE ARAUJO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE, DESTA CAMARA. CONF. REQUERIMENTO EM A-/NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/11/2007 | 150.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS, ATOS ADMINISTRATIVOS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA CAMARA,//RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/11/2007 | 14.09 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS /TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DESTA CAMARA MUNICI-PAL, JUNTO A EMBRATEL. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/11/2007 | 257.40 | 06266171000143 | VERANILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE ///MATERIAL DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA A//SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 0180 EM ANE-XO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. CONF. NF ///0180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/11/2007 | 3793.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCI-//MENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, REALTIVO AOMES DE NOVEMBRO/2007. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/11/2007 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCI-//MENTOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA //RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. CONF. FOLHA DE /PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/11/2007 | 191.70 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TIRAGEM DE1917 COPIAS DA PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO //2004, PARA ENTREGAR AO MINISTERIO PUBLICO. CONF.//NF 0307 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/11/2007 | 472.00 | 00011434132889 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO COXINHAS, PASTEIS/BOLOS, AGUA MINERAL E REFRIGERANTES, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/11/2007 | 100.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 22/11/2007, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS /JUNTO AO INSS, CONF. COMPROVANTE E REQUERIMENTO EMANEXO, REALTIVO AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/11/2007 | 2896.53 | 29979036016306 | I.N.S.S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RECOLHI-/MENTO A PREVIDENCIA SOCIAL DO INSS, PARTE EMPRESA/DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. CONFGPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/11/2007 | 380.00 | 00067473229400 | JOSE DEMOGENES CABRAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE/EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PERTECENTE A ESTA CA-MARA MUNICIPAL, REALTIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007./CONF. CONTRATO EM ARQUIVO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/11/2007 | 795.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVO//A MESA DIRETORA E AS COMISSOES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. CONF. CON-/TRATO EM ARQUIVO REFERENTE AO MES DE 11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/11/2007 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSLOCADOS DE UM SOFTWARE, PARA A CONFECCAO DA FOLHA/DE PAGAMENTO E DA CONTBIDADE PUBLICA, REALTIVO AOAO MES DE NOVEMBRO/2007. CONF. CONTRATO EM ARQUIVOE NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 22/11/2007 | 266.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS /DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEDE DESTA CAMARAMUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO/2007. CONF. FATURA EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 22/11/2007 | 21.90 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSAL ON-LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINATURAJUNTO A UOL-UNIVERSAL ON-LINE, DE UM PROVEDOR DE /INTERNET, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. CONF./AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/11/2007 | 675.20 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS /TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DESTA CAMARA MUNICI-PAL CONFORME FATURA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/11/2007 | 1520.59 | 01995587000189 | M. BERNADINO & FILHSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE ///531,83 LT DE GASOLINA, 03 OLEO LUBRIFICANTE, FLUI-DO TECFIL, PARA ABASTEER O VEICULO FIAT UNO DESTA/CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. CONF. //NF 001795 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/11/2007 | 136.00 | 00007617893400 | SILVESTRE FRANCELINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM LAVAGENS E POLIMENTOS DO VEICULO FIATUNO DESTA CAMARA, CONF. NF 6160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/11/2007 | 200.00 | 00069241562404 | DEMOSTENES FRANCELINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA-PB, NO DIA 29 DE NOVEMBRO/2007, PARA ENTRE-GAR O BALANCETE A ESTA CAMARA, REALTIVO AO MES DE/OUTUBRO/2007. CONF. PROTOCOLO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/11/2007 | 100.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUNTENCAO VIA RADIO DO PROVEDOR DE INTERNET//REALATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. CONF. CONTRATOEM ARQUIVO E NF 0312 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/11/2007 | 6.40 | 34028316518048 | ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS /JUNTO AOS CORREIOS POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA //CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. RELATIVO A NOV./2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/12/2007 | 248.92 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELA DO SEGU-RO DOCUMENTO 30278, LOTE 13013, DO VEICULO FIAT U-NO, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 07/12/2007 | 288.00 | 08741645000197 | MANOEL DIOMARIO GONCALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DETETIZACAO/NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DO IMOVEL SEDE DESTA /CAMARA. CONF. NF 0030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 12/12/2007 | 100.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,//NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2007. AFIM DE RESOLVER //ASSUNTOS DE INTERESSE, DESTA CAMARA JUNTO AO INSS/CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 19/12/2007 | 634.40 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MA-TERIAS DE EXPDIENTE, PARA VIABILIZAR OS SERVICOS /DESTA CAMARA, CONF. NF 002423 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/12/2007 | 216.30 | 06266171000143 | VERANILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MA-TERIAS DE CONSUMO COMO: MATERIAL DE HIGIENE, ALI-/MENTOS E DE EXPEDIENTE, PARA A SEDE DESTA CAMARA /MUNICIPAL. CONF. NF 0200 EM ANEXO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/12/2007 | 22.54 | 06266171000143 | VERANILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MA-TERIAS DE LIMPEZA E HIEGIENE, PARA A SEDE DESTA CAMARA. CONF. NF 0199 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/12/2007 | 380.00 | 00067473229400 | JOSE DEMOGENES CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA DOS COMPUTADORESDESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. CONTRATO EM ARQUIVO/E NF 6240 EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/12/2007 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA LOCACAO DE UM SOFTWARE PARA A CONFECCAO/DA FOLHA DE PAGAMENTO E DA CONTABILIDADE PUBLICA//DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07, CON-FORME NF 6238 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/12/2007 | 150.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS, E OU-TROS AVISOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. /CONF. NF 000291 EM ANEXO, REALTIVO AO MES DE DE-//ZEMBRO/07. EM ANEXO E CONTRATO EM ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/12/2007 | 275.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DE E-//NERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEDE DESTA CAMARA. //CONF. FATURA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/12/2007 | 3793.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS //DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/07. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO E/CONTRACHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/12/2007 | 3793.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS //RELATIVO AO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO ANO DE 2007. CONORME FOLHA DE PA-/GAMENTO E CONTRACHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/12/2007 | 1264.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS //RELATIVO AO 1/3 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA//CAMARA, RELATIVO ANO DE 2007. CONF. FOLHA DE PAGA-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/12/2007 | 2896.53 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO //JUNTO AO INSS, DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTACAMARA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DO //MES DE DEZEMBRO/2007. CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/12/2007 | 796.53 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO //JUNTO AO INSS, DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO 13 SALARIO DO ANO DE 2007. CONF. GPS EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/12/2007 | 265.50 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO //JUNTO AO INSS, DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, RELATIVO AO 1/3 DE FERIAS DO ANO DE 2007. CONF. GPS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/12/2007 | 795.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRES-TADOS NA CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA DA///CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07./CONF. NF 6239 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/12/2007 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS //DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/07.. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO//EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/12/2007 | 21.90 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS DE IN-/TERNET JUNTO AO UOL UNIVERSAL ON-LINE, PARA A SEDEDESTA CAMARA. CONF. AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO./RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | SERVICOS LEGISLATIVOS MANTER AS CONTRIBUIC | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/12/2007 | 100.00 | 00042411629400 | JUCELIO NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOANO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2007. AFIM DE RESOLVER //ASSUNTOS DE INTERESSE, DESTA CAMARA JUNTO AO ES-//CRITORIO DE INFOMATICA QUE LOCA PROGRAMAS DE CON-/TABILIDADE A ESTA CAMARA. CONRF. REQUERIMENNTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024