| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 12/01/2007 | 461.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA CAMARA MUNICI PAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 15/01/2007 | 101.25 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINA DOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 15/01/2007 | 142.50 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARI OS DESTA CAMARA QUANDO A SERVICO DESTA NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 16/01/2007 | 44.00 | 04377625000128 | COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE APARELHO TELEFONICO DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2007 | 2500.00 | 06117869000105 | EJS-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDI CA A ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 22/01/2007 | 13440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 22/01/2007 | 2428.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICI PAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 22/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 22/01/2007 | 22.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CREDIPAJEU RELATIVO AS FO LHAS DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MU NICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 22/01/2007 | 66.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 22/01/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE CONSUMO D AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL RE LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 22/01/2007 | 350.00 | 00003016959461 | JOSE IVAN BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGA MENTO CONTRACHEQUES GFIP E GPS DESTA CAMARA RE LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 22/01/2007 | 952.00 | 00004223142429 | ANTONIO RAIMUNDO MENEZES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS (01 A CIDADE DE SERRA BRANCA 08 A CIDADE DE MONTEIRO 04 A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO 06 A CIDADE DA PRATA E 05 A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO) A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 23/01/2007 | 3405.78 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PARTE PATRONAL) RELATIVO A COMPETENCIA 01 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 23/01/2007 | 16.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA RIFA ADICIONAL DE CHEQUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 01/02/2007 | 366.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA CAMARA MUNICI PAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 01/02/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MA NUTENCAO DO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA RELA TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 15/02/2007 | 113.45 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINA DOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 16/02/2007 | 57.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 16/02/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE CONSUMO D AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL RE LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 23/02/2007 | 2500.00 | 06117869000105 | EJS-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDI CA A ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FE VEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 23/02/2007 | 12480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 23/02/2007 | 2428.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICI PAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 23/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 23/02/2007 | 22.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CREDIPAJEU RELATIVO AS FO LHAS DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MU NICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 23/02/2007 | 350.00 | 00003016959461 | JOSE IVAN BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGA MENTO CONTRACHEQUES GFIP E GPS DESTA CAMARA RE LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 23/02/2007 | 3204.18 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PARTE PATRONAL) RELATIVO A COMPETENCIA 02 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 23/02/2007 | 15.11 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA RIFA ADICIONAL DE CHEQUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 27/02/2007 | 130.50 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARI OS DESTA CAMARA QUANDO A SERVICO DESTA NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 27/02/2007 | 651.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS SENDO 07 A CIDADE DE MONTEIRO 02(DUAS) A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO 04 A CIDA DE DA PRATA E 06 A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/03/2007 | 190.00 | 35497502000154 | CELSO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA PARA O GABINETE DA CAMARA MUNI CIPAL DE OURO VELHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/03/2007 | 285.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA CAMARA MUNICI PAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 27/03/2007 | 2500.00 | 06117869000105 | EJS-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDI CA A ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAR CO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 27/03/2007 | 12480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 27/03/2007 | 2767.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICI PAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 27/03/2007 | 350.00 | 00003016959461 | JOSE IVAN BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGA MENTO CONTRACHEQUES GFIP E GPS DESTA CAMARA RE LATIVO AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 27/03/2007 | 3275.47 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PARTE PATRONAL) RELATIVO A COMPETENCIA 03 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 27/03/2007 | 595.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS SENDO 06 A CIDADE DE MONTEIRO 02(DUAS) A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO 03 A CIDA DE DA PRATA E 10 A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 27/03/2007 | 350.00 | 00006683344442 | GISEUDO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE DATOR DE ATAS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 28/03/2007 | 173.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARI OS DESTA CAMARA QUANDO A SERVICO DESTA NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/03/2007 | 74.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/03/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE CONSUMO D AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL RE LATIVO AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/03/2007 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MA NUTENCAO DO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA RELA TIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/04/2007 | 600.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AOS MESES DE JA NEIRO E FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/04/2007 | 123.05 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINA DOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/04/2007 | 276.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA CAMARA MUNICI PAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/04/2007 | 68.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/04/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE CONSUMO D AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL RE LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/04/2007 | 2500.00 | 06117869000105 | EJS-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E JURIDI CA A ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE A BRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/04/2007 | 12480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/04/2007 | 2970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICI PAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/04/2007 | 22.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CREDIPAJEU RELATIVO AS FO LHAS DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MU NICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/04/2007 | 380.00 | 00003016959461 | JOSE IVAN BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGA MENTO CONTRACHEQUES GFIP E GPS DESTA CAMARA RE LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/04/2007 | 574.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS SENDO 06 A CIDADE DE MONTEIRO 02(DUAS) A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO 02 A CIDA DE DA PRATA E 10 A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A A SERVICO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/04/2007 | 380.00 | 00006683344442 | GISEUDO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE DATOR DE ATAS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 23/04/2007 | 15.79 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA RIFA ADICIONAL DE CHEQUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/04/2007 | 1000.00 | 06117869000105 | EJS-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS RELATIVO AO ANO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/04/2007 | 3324.30 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PARTE PATRONAL) RELATIVO A COMPETENCIA 04 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 25/04/2007 | 120.50 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARI OS DESTA CAMARA QUANDO A SERVICO DESTA NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/05/2007 | 110.00 | 00005902131480 | JUCEYLSON ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO NCERTO E INSTALACAO DE COMPUTADORES DA CAMARA MUNI CIPAL DE OURO VELHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/05/2007 | 300.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAR CO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/05/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MA NUTENCAO DO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA RELA TIVO AOS MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/05/2007 | 118.20 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINA DOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/05/2007 | 65.61 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA CAMARA MUNICI PAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/05/2007 | 326.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA CAMARA MUNICI PAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/05/2007 | 165.55 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/05/2007 | 93.00 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DESTINADOS A ES TA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/05/2007 | 161.00 | 00019102194449 | CARTORIO EPITACIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE XEROX E ENCADERNACOES DESTINADAS A ES TA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/05/2007 | 136.15 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINA DOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/05/2007 | 12480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/05/2007 | 2635.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICI PAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/05/2007 | 380.00 | 00006683344442 | GISEUDO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE DATOR DE ATAS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/05/2007 | 22.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CREDIPAJEU RELATIVO AS FO LHAS DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MU NICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/05/2007 | 15.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA RIFA ADICIONAL DE CHEQUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/05/2007 | 2500.00 | 06117869000105 | EJS-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA PRESTA DOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/05/2007 | 380.00 | 00003016959461 | JOSE IVAN BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGA MENTO CONTRACHEQUES GFIP E GPS DESTA CAMARA RE LATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/05/2007 | 588.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS SENDO 05 A CIDADE DE MONTEIRO 03 A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO 04 A CIDADE DA PRATA E 09 A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVI CO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/05/2007 | 3253.95 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PARTE PATRONAL) RELATIVO A COMPETENCIA 05 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/05/2007 | 68.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/05/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE CONSUMO D AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL RE LATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/05/2007 | 150.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PU BLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA VEICULA DAS NO VITRINE DO CARIRI DURANTE O MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/05/2007 | 77.21 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA CAMARA MUNICI PAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/06/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MA NUTENCAO DO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA RELA TIVO AOS MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 06/06/2007 | 289.50 | 10651628000100 | COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E SEUS ARTEFATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CHAPAS DE MADEIRA DESTINADA A COBERTURA EM LAJE PREMOLDADA DO PREDIO DESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 06/06/2007 | 373.77 | 10651628000100 | COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E SEUS ARTEFATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTI NADOS A OBRA REALIZADA NESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/06/2007 | 1134.00 | 05467171000149 | COM VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO DESTINADO A COBERTURA EM LAJE PREMOLDADA DO PREDIO DESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/06/2007 | 600.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AOS MESES DE A BRIL E MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/06/2007 | 171.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA CAMARA MUNICI PAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/06/2007 | 211.90 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINA DOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/06/2007 | 2400.00 | 00095211527453 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRA REALIZA DA NESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/06/2007 | 267.00 | 02950901000170 | INACIO CASSIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINA DOS A OBRA REALIZADA NO PREDIO DESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/06/2007 | 380.00 | 00006683344442 | GISEUDO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE DATOR DE ATAS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/06/2007 | 2635.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICI PAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/06/2007 | 12480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/06/2007 | 22.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CREDIPAJEU RELATIVO AS FO LHAS DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MU NICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/06/2007 | 658.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS SENDO 07 A CIDADE DE MONTEIRO 02 A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO 04 A CIDADE DA PRATA E 07 A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVI CO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/06/2007 | 380.00 | 00003016959461 | JOSE IVAN BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGA MENTO CONTRACHEQUES GFIP E GPS DESTA CAMARA RE LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/06/2007 | 15.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA RIFA ADICIONAL DE CHEQUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/06/2007 | 2500.00 | 06117869000105 | EJS-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA PRESTA DOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/06/2007 | 3253.95 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PARTE PATRONAL) RELATIVO A COMPETENCIA 06 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/06/2007 | 65.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/06/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE CONSUMO D AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL RE LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/06/2007 | 450.00 | 00007196957407 | FRANCISCO DE ASSIS LIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A O BRA DESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/06/2007 | 175.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARI OS DESTA CAMARA QUANDO A SERVICO DESTA NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/06/2007 | 560.00 | 05467171000149 | COM VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO DESTINADO A COBERTURA EM LAJE PREMOLDADA DO PREDIO DESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/06/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MA NUTENCAO DO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA RELA TIVO AOS MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/07/2007 | 107.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA CAMARA MUNICI PAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/07/2007 | 121.69 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA CAMARA MUNICI PAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/07/2007 | 588.00 | 03508482000183 | GRAMIN MINERAÇÃO GRANITOS DO NORD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRITA DESTINADA A COBERTURA EM LAJE PRE MOLDADA NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 06/07/2007 | 300.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AOS MESES DE JU NHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/07/2007 | 234.60 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINA DOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/07/2007 | 12480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/07/2007 | 2635.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICI PAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/07/2007 | 380.00 | 00006683344442 | GISEUDO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE DATOR DE ATAS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/07/2007 | 22.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CREDIPAJEU RELATIVO AS FO LHAS DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MU NICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/07/2007 | 2500.00 | 06117869000105 | EJS-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA PRESTA DOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/07/2007 | 15.46 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA RIFA ADICIONAL DE CHEQUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/07/2007 | 380.00 | 00003016959461 | JOSE IVAN BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGA MENTO CONTRACHEQUES GFIP E GPS DESTA CAMARA RE LATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/07/2007 | 595.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS SENDO 06 A CIDADE DE MONTEIRO 02 A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO 03 A CIDADE DA PRATA E 10 A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVI CO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/07/2007 | 58.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/07/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE CONSUMO D AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL RE LATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/07/2007 | 3253.95 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PARTE PATRONAL) RELATIVO A COMPETENCIA 07 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/07/2007 | 861.00 | 00000075692465 | JOSEVALDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORRO DE GESSO DESTINADO A OBRA REALIZADA NO PRE DIO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/07/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MA NUTENCAO DO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA RELA TIVO AOS MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 06/08/2007 | 89.50 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA CAMARA MUNICI PAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 06/08/2007 | 122.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA CAMARA MUNICI PAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/08/2007 | 380.00 | 00006683344442 | GISEUDO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE DATOR DE ATAS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/08/2007 | 2635.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICI PAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/08/2007 | 12480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/08/2007 | 22.50 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CREDIPAJEU RELATIVO AS FO LHAS DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MU NICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/08/2007 | 658.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS SENDO 07 A CIDADE DE MONTEIRO 02 A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO 05 A CIDADE DA PRATA E 04 A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVI CO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/08/2007 | 380.00 | 00003016959461 | JOSE IVAN BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGA MENTO CONTRACHEQUES GFIP E GPS DESTA CAMARA RE LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/08/2007 | 2500.00 | 06117869000105 | EJS-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA PRESTA DOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/08/2007 | 300.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/08/2007 | 15.46 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA RIFA ADICIONAL DE CHEQUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/08/2007 | 3253.95 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PARTE PATRONAL) RELATIVO A COMPETENCIA 08 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/08/2007 | 65.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/08/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE CONSUMO D AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL RE LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/08/2007 | 139.10 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINA DOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/08/2007 | 120.00 | 00005902131480 | JUCEYLSON ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO NCERTO E INSTALACAO DE COMPUTADORES DA CAMARA MUNI CIPAL DE OURO VELHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/08/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MA NUTENCAO DO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA RELA TIVO AOS MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/09/2007 | 143.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA CAMARA MUNICI PAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/09/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE CONSUMO DE AGUA DESTA CAMARA MUNICIPALRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/09/2007 | 133.41 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA CAMARA MUNICI PAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/09/2007 | 300.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/09/2007 | 61.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/09/2007 | 100.00 | 00019102194449 | CARTORIO EPITACIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE XEROX E ENCADERNACOES DESTINADAS A ES TA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/09/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MA NUTENCAO DO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA RELA TIVO AOS MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/09/2007 | 143.70 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINA DOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/09/2007 | 22.50 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARI OS DESTA CAMARA QUANDO A SERVICO DESTA NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/09/2007 | 2500.00 | 06117869000105 | EJS-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA PRESTA DOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/09/2007 | 12480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/09/2007 | 2635.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICI PAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/09/2007 | 380.00 | 00003016959461 | JOSE IVAN BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGA MENTO CONTRACHEQUES GFIP E GPS DESTA CAMARA RE LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/09/2007 | 15.46 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA RIFA ADICIONAL DE CHEQUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/09/2007 | 665.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS SENDO 06 A CIDADE DE MONTEIRO 02 A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO 07 A CIDADE DA PRATA E 08 A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVI CO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/09/2007 | 380.00 | 00006683344442 | GISEUDO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE DATOR DE ATAS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/09/2007 | 198.40 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO U SO NA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/09/2007 | 180.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARI OS DESTA CAMARA QUANDO A SERVICO DESTA NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/09/2007 | 3253.95 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PARTE PATRONAL) RELATIVO A COMPETENCIA 09 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/09/2007 | 119.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/10/2007 | 195.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA CAMARA MUNICI PAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/10/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE CONSUMO DE AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/10/2007 | 90.39 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA CAMARA MUNICI PAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/10/2007 | 2500.00 | 06117869000105 | EJS-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA PRESTA DOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/10/2007 | 83.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/10/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MA NUTENCAO DO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA RELA TIVO AOS MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/10/2007 | 148.70 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINA DOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/10/2007 | 12480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/10/2007 | 2635.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICI PAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/10/2007 | 380.00 | 00003016959461 | JOSE IVAN BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGA MENTO CONTRACHEQUES GFIP E GPS DESTA CAMARA RE LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/10/2007 | 651.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS SENDO 06 A CIDADE DE MONTEIRO 02 A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO 06 A CIDADE DA PRATA E 09 A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVI CO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/10/2007 | 380.00 | 00006683344442 | GISEUDO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE DATOR DE ATAS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/10/2007 | 3095.84 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JU ROS INCIDENTE SOBRE INSS EM ATRASO RELATIVO AO E XERCICIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/10/2007 | 65.00 | 00099381419434 | JOAO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER PARA IMPRES SORA DESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/11/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE CONSUMO DE AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/11/2007 | 600.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICAREFERENTE AOS MESES DE OUTU BRO E NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/11/2007 | 215.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DA TELEMAR DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/11/2007 | 177.37 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA CAMARA MUNICI PAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 12/11/2007 | 3253.95 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PARTE PATRONAL) RELATIVO A COMPETENCIA 10 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 13/11/2007 | 77.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/11/2007 | 2500.00 | 06117869000105 | EJS-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA PRESTA DOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/11/2007 | 12480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/11/2007 | 2318.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICI PAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/11/2007 | 380.00 | 00006683344442 | GISEUDO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE DATOR DE ATAS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/11/2007 | 380.00 | 00003016959461 | JOSE IVAN BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGA MENTO CONTRACHEQUES GFIP E GPS DESTA CAMARA RE LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/11/2007 | 644.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZACAO DE VIAGENS SENDO 07 A CIDADE DE MONTEIRO 01 A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO 05 A CIDADE DA PRATA E 08 A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVI CO DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/11/2007 | 3253.95 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PARTE PATRONAL) RELATIVO A COMPETENCIA 11 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/11/2007 | 154.90 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINA DOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/12/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE CONSUMO DE AGUA DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/12/2007 | 300.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/12/2007 | 102.61 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA CAMARA MUNICI PAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/12/2007 | 331.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A XE ROX DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 12/12/2007 | 2635.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICI PAL RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 12/12/2007 | 68.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 12/12/2007 | 560.73 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PARTE PATRONAL) RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 12/12/2007 | 316.67 | 00006683344442 | GISEUDO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE DATOR DE ATAS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/12/2007 | 230.00 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINA DOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/12/2007 | 2500.00 | 06117869000105 | EJS-CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA PRESTA DOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/12/2007 | 200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MA NUTENCAO DO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA RELA TIVO AOS MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/12/2007 | 327.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARI OS DESTA CAMARA QUANDO A SERVICO DESTA NA CIDADE DE MONTEIRORELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM BRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/12/2007 | 12480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/12/2007 | 2255.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICI PAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/12/2007 | 380.00 | 00003016959461 | JOSE IVAN BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGA MENTO CONTRACHEQUES GFIP E GPS DESTA CAMARA RE LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/12/2007 | 3224.88 | 02749561000113 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PARTE PATRONAL) RELATIVO A COMPETENCIA 12 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/12/2007 | 693.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO NA REALIZACAO DE 06 (SE IS) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO 02 (DUAS) A CIDA DE DE SAO JOSE DO EGITO 08 (OITO) A CIDADE DA PRA TA E 09 (NOVE) A ZONA RURAL DO MUNCIPIO A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/12/2007 | 380.00 | 00006683344442 | GISEUDO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE DATOR DE ATAS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/12/2007 | 594.00 | 00915013000190 | MARIA DO CARMO GOMES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE AQUISICAO DE 01(UMA) CAIXA DE SOM ACUS TICA HQ 140 DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/12/2007 | 300.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CACAO LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/12/2007 | 195.19 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/12/2007 | 1250.00 | 04901926000109 | IVANILDO M VERAS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE FERRO DESTINADO AO PREDIO DA CAMARA MU NICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 211
Última atualização: 11/06/2024