| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria no mes de Janeiro/2007, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2007 | 220.00 | 03227521000174 | JOAO BATISTA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material de limpeza, conforme nota fiscal 000134, para esta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 12/01/2007 | 80.00 | 24218364000100 | GRAFICA E EDITORA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de 02 carimbos automaticos para esta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 18/01/2007 | 1400.00 | 00042769680463 | PETRONIO RODRIGUES VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria juridica a esta casa legislativa, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 19/01/2007 | 600.00 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de combustivel conforme nota fiscal 000106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 19/01/2007 | 9350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Vereadores desta casa legislativa, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 19/01/2007 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Funcionarios desta casa legislativa, referente ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 30/01/2007 | 270.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifas telefonicas desta casa legislativa, conforme demonstrativo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 31/01/2007 | 25.00 | 04487254000137 | PAPEL CORES & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de copias xerograficas para esta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 31/01/2007 | 117.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material de expediente para esta casa legislativa, conforme nota fisca 002178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 31/01/2007 | 3544.31 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS competencia 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 01/02/2007 | 70.00 | 09288614000195 | CARTORIO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de registro de ata desta casa legislativa em cartorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 01/02/2007 | 289.75 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 01/02/2007 | 1300.00 | 00063480816720 | JOSE BIA JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao do veiculo celta, placa MOO 9523 OB, a disposicao desta casa legislativa no mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/02/2007 | 250.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de Janeiro/2007, conforme nota fiscal de servicos 014891. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria no mes de Fevereiro/2007, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/02/2007 | 8.30 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de fax e copias para esta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/02/2007 | 250.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de fevereiro/2007, conforme nota fiscal 015019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/02/2007 | 200.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERVICOS E COM. PROD. INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Dezembro/2006, conforme nota fiscal 003034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 16/02/2007 | 3550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios desta casa legislativa, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 16/02/2007 | 12200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vereadores do mes de fevereiro/2007, incluso diferenca de subsidio do mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 16/02/2007 | 1400.00 | 00042769680463 | PETRONIO RODRIGUES VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria juridica a esta casa legislativa, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 23/02/2007 | 1500.00 | 00023686936453 | ROSALVA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, placa MNZ 9968/PB, referente ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 23/02/2007 | 2264.99 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS, competencia 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 23/02/2007 | 2961.56 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS competencia 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 26/02/2007 | 235.00 | 03227521000174 | JOAO BATISTA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material, conforme nota fiscal 000135, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 28/02/2007 | 525.25 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de combustivel, conforme nota fiscal 000107. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2007, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/03/2007 | 250.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de marco/2007, conforme nota fiscal 015586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 16/03/2007 | 58.50 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de de material conforme nota fiscal 000231. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 16/03/2007 | 16.50 | 05232105000190 | AGROSIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material conforme nota fiscal 000284. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/03/2007 | 3550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios do mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/03/2007 | 10800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vereadores do mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/03/2007 | 150.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal de servicos 009510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/03/2007 | 250.00 | 03227521000174 | JOAO BATISTA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material de consumo, conforme nota fiscal 000136. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/03/2007 | 1400.00 | 00042769680463 | PETRONIO RODRIGUES VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria juridica a esta casa legislativa, referente ao mes de Marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 26/03/2007 | 157.50 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material de expediente, conforme nota fiscal 002234. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 26/03/2007 | 1500.00 | 00023686936453 | ROSALVA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo FIAT UNO MILLE FAIRE FLEX, placa MNZ 9968/PB, referente ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 26/03/2007 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 29/03/2007 | 1900.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDREA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de biffet, ornamentacao, meses e descartaveis, para a festa de comemoracao do Dia internacional a Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 29/03/2007 | 2653.46 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS competencia 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/03/2007 | 699.87 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de combustivel no mes de marco/2007, conforme nota fiscal 000109. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2007, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/04/2007 | 134.90 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material conforme nota fiscal 001853. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/04/2007 | 250.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de abril/2004, conforme nota fiscal de servicos 016185. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/04/2007 | 3640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios do mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/04/2007 | 10800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vereadores do mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/04/2007 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serivos prestados de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal de servicos 007382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/04/2007 | 1400.00 | 00042769680463 | PETRONIO RODRIGUES VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria juridica a esta casa legislativa, referente ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 25/04/2007 | 1500.00 | 00023686936453 | ROSALVA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, placa MNZ 9968/PB, a disposicao desta casa legislativa no mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/04/2007 | 250.00 | 03227521000174 | JOAO BATISTA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material conforme nota fiscal 000138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/04/2007 | 644.02 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de combustivel, conforme nota fiscal 000111. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2007, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/05/2007 | 83.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material de expediente, conforme nota fiscal 002275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/05/2007 | 250.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/05/2007 | 42.00 | 24510745000169 | LOJINHA RAFAELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de material para esta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/05/2007 | 2703.20 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS compentencia 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/05/2007 | 175.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conforme nota fiscal 004405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/05/2007 | 3510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios desta casa legislativa, referente ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/05/2007 | 1400.00 | 00042769680463 | PETRONIO RODRIGUES VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria juridica a esta casa legislativa, referente ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/05/2007 | 10800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vereadores desta casa legislativa, referente ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/05/2007 | 750.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoramento em processos licitatorios e publicacoes, conforme contrato, referente ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/05/2007 | 750.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela prestacao de servicos de assessoramento em processos licitatorios e publicacoes, conforme contrato, referente ao mes de maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 24/05/2007 | 168.00 | 00743036000165 | NATER GRIFF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conforme nota fiscal de servicos 0716. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/05/2007 | 1500.00 | 00023686936453 | ROSALVA DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo FIAT UNO MILLE FAIRE FLEX, placa MNZ 9968/PB, referente ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/05/2007 | 48.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa telefonica desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/05/2007 | 36.00 | 04841249000180 | MATEL - MAMANGUAPE TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de mateiral conforme nota fiscal 000413. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/05/2007 | 696.60 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de combustivel, conforme nota fiscal 000114. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/05/2007 | 255.00 | 03227521000174 | JOAO BATISTA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material de consumo, conforme nota fiscal 000141. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/06 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 06/06/2007 | 250.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de junho/2007, conforme nota fiscal 017360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 06/06/2007 | 111.60 | 08995631002810 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 radio AM/FM cassete cd player, conforme nota fiscal 000264. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 06/06/2007 | 2642.23 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS competencia 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/06/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios do mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/06/2007 | 10400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vereadores do mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/06/2007 | 1400.00 | 00042769680463 | PETRONIO RODRIGUES VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria juridica prestados a esta casa legislativa no mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/06/2007 | 190.00 | 03227521000174 | JOAO BATISTA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material, conforme nota fiscal 000143. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/06/2007 | 2622.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS competencia 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/06/2007 | 1439.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios referente a 50% do 13 sal de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/06/2007 | 1500.00 | 00063480816720 | JOSE BIA JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo celta/2001 placa MOO 9523PB, a servico desta casa legislativa no mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/06/2007 | 649.89 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de combustivel no mes de junho/2007, conforme nota fiscal 000115. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/07/2007 | 202.33 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta telefonica desta casa legislativa referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2007, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/07/2007 | 250.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica, referente ao mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/07/2007 | 82.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme nota fiscal 000272. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/07/2007 | 750.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoramento em processos licitatorios e publicacoes desta edilidade, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/07/2007 | 10800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vereadores do mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/07/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios do mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/07/2007 | 1400.00 | 00042769680463 | PETRONIO RODRIGUES VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria juridica a esta casa legislatica, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/07/2007 | 66.00 | 05232105000190 | AGROSIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material de consumo conforme nota fiscal 000311. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/07/2007 | 122.56 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta telefonica desta casa legislativa ref. ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 26/07/2007 | 766.02 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de combustivel, conforme nota fiscal 000116. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/07/2007 | 1450.00 | 00002479862755 | SEVERINO SABINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo GM Cosa Sedan, 2003/2004, Alco/gas, placa MNF 8149 PB, a servico desta casa legislativa no mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/07/2007 | 190.00 | 03227521000174 | JOAO BATISTA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo, conforme nota fiscal 000149. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/07/2007 | 2346.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS competencia 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/08/2007 | 750.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoramento em processos licitatorios e publicacoes desta casa legislatica, referente ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2007, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/08/2007 | 250.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de Agosto/2007, conforme nota fiscal de servicos 018512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/08/2007 | 10800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vereadores referente ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/08/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios do mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/08/2007 | 750.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de assessoramente em processos licitatorios e publicacoes desta edilidade, referente ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/08/2007 | 1400.00 | 00042769680463 | PETRONIO RODRIGUES VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assessor juridico desta casa legislativa, referete ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/08/2007 | 25.00 | 35502889000190 | MAGAZINE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de material de consumo no mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/08/2007 | 172.74 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta telefonica desta casa legislativa, ref. ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/08/2007 | 1450.00 | 00002479862755 | SEVERINO SABINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo GM, corsa sedam 2003/2004, alc/gas, placa MNF 8149 PB, a servico desta casa legislativa, referente ao mes de agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/08/2007 | 2346.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS competencia 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/08/2007 | 902.50 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de combustivel no mes de agosto/2007, conforme nota fiscal 000118. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria no mes de Setembro/2007, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/09/2007 | 245.00 | 03227521000174 | JOAO BATISTA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material, conforme nota fiscal 000153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/09/2007 | 250.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de licenca de uso e manutencao de sistema informatizado de contabilidade, ref. ao mes de setembro/2007, conforme nota fiscal de servicos 019081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/09/2007 | 10800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de vereadores do mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/09/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios desta casa legislativa, referente ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/09/2007 | 750.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoramento em processos licitatorios e publicacoes desta casa legislativa, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/09/2007 | 1400.00 | 00042769680463 | PETRONIO RODRIGUES VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assessor juridico desta casa legislativa, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/09/2007 | 1450.00 | 00002479862755 | SEVERINO SABINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Corsa Sedam 2003/2004, alc/gas, Placa MNF 8149 PB, a servico desta casa legislativa, ref. ao mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/09/2007 | 223.93 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta casa legislativa no mes de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/09/2007 | 246.00 | 03227521000174 | JOAO BATISTA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material, conforme nota fiscal 000158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/09/2007 | 732.06 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de combustivel no mes de setembro/2007, conforme nota fiscal 000119. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2007, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 04/10/2007 | 2346.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS competencia 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/10/2007 | 250.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, ref. 10/2007, conforme nota fiscal de servicos 019653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/10/2007 | 750.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de sessoramento em processos licitatorios e publicacoes desta casa legislativa, ref. 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/10/2007 | 80.00 | 08420475000149 | HELDES LUIZ NASCIMENTO DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de remanufatura de cartucho toner lexmark, conforme nota fiscal de servicos 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/10/2007 | 330.00 | 09003435001306 | MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 mesa com 04 cadeiras para esta casa legislativa, conforme nota fiscal 15495. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/10/2007 | 54.00 | 05965881000107 | RR COMERCIO DE COMP. ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de material conforme nota fiscal 001013. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/10/2007 | 10800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vereadores desta casa legislativa, ref. ao mes 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/10/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios desta casa legislativa, ref. 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/10/2007 | 1400.00 | 00042769680463 | PETRONIO RODRIGUES VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria juridica a esta casa legislativa, ref. 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/10/2007 | 248.50 | 03227521000174 | JOAO BATISTA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material conforme nota fiscal 000163. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/10/2007 | 252.47 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta telefonica ref. 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/10/2007 | 1450.00 | 00002479862755 | SEVERINO SABINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo GM Corsa Sedan 2003/2004, alc/gas, placa MNF 8149 PB, a servico desta casa legislativa no mes de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/10/2007 | 802.75 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de combustivel conforme nota fiscal 000123. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/10/2007 | 2346.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS competencia 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/10/2007 | 73.90 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material conforme nota fiscal 002469. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/10/2007 | 47.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material de expediente conforme nota fiscal 002897. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/11/2007 | 300.00 | 00049685414491 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13 salario, ref. ao periodo de Janeiro a Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria no mes 11/2007, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/11/2007 | 250.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, ref. 11/2007, conf. nota fiscal de servicos 020206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/11/2007 | 1400.00 | 00042769680463 | PETRONIO RODRIGUES VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria juridica junto a esta casa legislativa, ref. 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/11/2007 | 10800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vereadores desta casa legislativa, ref. 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/11/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios desta casa legislativa, ref. 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/11/2007 | 48.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material conforme nota fiscal 000415. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/11/2007 | 750.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria em processos licitatorios e publicacoes desta edilidade, ref. 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/11/2007 | 80.00 | 08090335000150 | MARIA BERNADETE DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material conforme nota fiscal 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/11/2007 | 215.43 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica no mes 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/11/2007 | 2346.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS comp. 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/11/2007 | 252.36 | 24501025000137 | PREFUMARIA PARIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de material natalino, conforme nota fiscal 001634. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/11/2007 | 1450.00 | 00002479862755 | SEVERINO SABINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo corsa sedam 2003/2004, alc/gas, placa MNF 8149 PB, a servico desta casa legislativa, ref. 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/11/2007 | 247.50 | 03227521000174 | JOAO BATISTA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo, conforme nota fiscal 000197. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/11/2007 | 838.17 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de combustivel no mes 11/2007, conforme nota fiscal 000124. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 07/12/2007 | 190.00 | 01602074000160 | PARAI COMP. GRAFICA IND. E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de recarga de toner LEXMARK, conf. nota fiscal de servicos 028479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/12/2007 | 400.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conf. nota fiscal de servicos de comunicacao 004917. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/12/2007 | 1200.00 | 08801369000105 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados conforme nota fiscal de servicos 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/12/2007 | 250.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica para contabilidade, ref. 12/2007, conf. nota fiscal de servicos 020749. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/12/2007 | 750.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoramento em processos licitatorios e publicacoes, desta edilidade, ref. 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/12/2007 | 1899.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 50% do 13 salario dos funcionarios desta casa legislativa, ref. 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/12/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de funcionarios desta casa legislativa, ref. 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/12/2007 | 10800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vereadores do mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/12/2007 | 764.83 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS competencia 13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/12/2007 | 1450.00 | 00002479862755 | SEVERINO SABINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo corsa sedan, 2003/2004, alc/gas, placa MNF 8149PB, a servico desta casa legislativa, no mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/12/2007 | 1400.00 | 00042769680463 | PETRONIO RODRIGUES VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria juridica a esta casa legislativa, ref. 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/12/2007 | 194.73 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/12/2007 | 2346.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS competencia 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000164 | 21/12/2007 | 20700.00 | 00010902228404 | IRACI SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de 01 veiculo FIAT UNO MILLE FIRE, fabricacao 2005, modelo 2006, de cor vermelha, placa MNF 7536 PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL CURRAL DE CIMA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/12/2007 | 42.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias do mes de dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024