| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM C/C REFERENTE A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO POSTADO, NO MES DE JANEIRO/07, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 50.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 461.97 | 40432544006420 | BCP S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DO USO DO CELULAR No. 9305-8560 PERTENCNETE A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERIODO DE 20/11/2006 A 19/12/2006, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 205.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TERMINAL TELEFONICO No. 3284-1010 INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2007 | 500.00 | 00003839684455 | WAGNA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADINHOS DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZACAO E POSSE DA PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, EM 13/12/06 E 01/01/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 18/01/2007 | 218.00 | 02775367000102 | Supermercado Conterrâneo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 (UMA) CX. DE COPOS DESCARTAVEL P/AGUA, 01 (UMA) CX. DE COPOS DESCARTAVEL P/CAFE, 02 (DOIS) FARDOS DE PAPEL HIGIENICO, 01 (UMA) CX. DE DETERGENTE, 03 (TRES) CX. DE DESENFETANTE, 03 CX. DE AGUA SANITARIA, 01 (UMA) CX. DE SABAO EM PO, 04 (QUATRO) PACOTES DE SACOS P/LIXO E 03 (TRES) SACO P/CHAO, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 18/01/2007 | 132.00 | 02775367000102 | Supermercado Conterrâneo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS AO FORNECIMENTOS DE LANCHES AOS VEREADORES, ASSESSORES PARLAMENTARES E PLATEIA, QUANDO DA REALIZACAO DE SECCOES NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 18/01/2007 | 320.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 11.65 KG DE ALUMINIO LAMBRI BUZIO A R$. 20.59 O KG E 2.67 M2 DE VIDROINCOLOR 04 MM A R$. 30.00 O M2, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 22/01/2007 | 1200.00 | 00043663664449 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 22/01/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 22/01/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA TESOUREIRA E ASSESSORES PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 23/01/2007 | 750.00 | 00039141349415 | JOSÉ RAUL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DIGITAL DA POSSE DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA OCORRIDO EM 01/01/07 E CONFECCAO DE 09 (NOVE) DVD PARA OS SENHORES VEREADORES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 23/01/2007 | 1150.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 469.4 LTS. DE GASOLINA COMUM, AO PRECO UNITARIO DE R$. 2.45 O LT. DESTINADO AO VEICULO SCORT DE PLACA HUJ-6106/PB, LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 26/01/2007 | 2100.00 | 00050538012749 | ALCEU JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HUJ-6106/PB, NO PERIODO DE 01/01/07 A 31/01/07, EM VIAGENS A SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 26/01/2007 | 200.00 | 00088497895487 | MIROCARLOS SILVA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE 200 (DUZENTOS) CONVITES PARA CERIMINIA DE POSSE DA NOVA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REALIZADA EM 01/01/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 29/01/2007 | 1200.00 | 00089379470487 | MARINALDO BEZERRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM C/C REFERENTE A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO POSTADO, NO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/02/2007 | 260.00 | 00003681910448 | MARIA REGANE SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTE DE REFRIGERANTES, AGUA MINERAL, BISCOITOS PARA SERVIR LANCHES AO SRS. VEREADORES, ASSESSORES E FUNCIONARIOS, QUANDO DA REALIZACAO DE SECCOS NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/02/2007 | 588.00 | 40432544006420 | BCP S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEVICOS DO USO DO CELULAR No. 9505-8560 PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERIODO DE 20/12/2006 A 19/01/2007 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/02/2007 | 124.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TERMINAL TELEFONICO No. 3284-1010 INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/02/2007 | 44.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 15/02/2007 | 626.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLATIFICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE COPIAS XEROGRAFICAS E COPIAS DUPLICADOR DE MATERIAL PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCA DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 16/02/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS VEREADORES DESTE CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 16/02/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA TESOUREIRA E ASSESSORES DESTE CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/02/2007 | 2100.00 | 00050538012749 | ALCEU JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEADE DE PLACA HUJ-6106/PB, NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2007, EM VIAGENS A SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 22/02/2007 | 59.49 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLATIFICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PLATIFICACOES E CARTEIRA DIVERSAS PERTECENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 22/02/2007 | 1180.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 481.6 LTS. DE GASOLINA COMUM AO PRECO UNITARIO DE R$. 2.45 O LT. DESTINADO AO VEICULO SCORT DE PLACA HUJ-6106/PB, LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 23/02/2007 | 342.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOS, REFRIGERANTES E AGUA MINERAL, PARA A EQUIPE DO CONTADOR E ADVOGADO, QUANDO EM SERVICOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/02/2007 | 1200.00 | 00043663664449 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| OBRIGACOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | OBRIGACOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 28/02/2007 | 7405.44 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS/EMPRESA, RELATIVO ASO MESES DE DEZ/06 E FEV/07, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM C/C REFERENTE A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO POSTADO, NO MES DE MARCO/07, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/03/2007 | 300.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AOS MESES DE JAN/07 E FEV/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| OBRIGACOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | OBRIGACOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/03/2007 | 3648.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS/EMPRESA, RELATIVO AO MES DE MAR/07, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| OBRIGACOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | OBRIGACOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/03/2007 | 401.11 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AOS DESCONTOS DOS FUNCIONARIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/07, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/03/2007 | 1200.00 | 00089379470487 | MARINALDO BEZERRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/03/2007 | 689.50 | 40432544006420 | BCP S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DO USO DO CELULAR No. 9505-8560 PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERIODO DE 20/01/2007 A 19/02/2007, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/03/2007 | 39.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D ENERGIA ELETRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/03/2007 | 129.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM TERMINAL TELEFONICO No. 3284-1010 INSTALADO NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/03/2007 | 17.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5.910-2, NO MES DE MARCO/07, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/03/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO/07, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/03/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA TESOUREIRA E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO/07, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/03/2007 | 2100.00 | 00050538012749 | ALCEU JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HUJ-6106/PB, NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2007, EM VIAGENS A SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 22/03/2007 | 1230.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 502.0 LTS. DE GASOLINA COMUM AO PRECO UNITARIO DE R$. 2.45 O LT. DESTINADO AO VEICULO SCORT DE PLACA HUJ-6106/PB, LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| OBRIGACOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | OBRIGACOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 22/03/2007 | 814.25 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS EMPREGADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AOS MESES DE DEZ/06 E JAN/07, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 26/03/2007 | 1200.00 | 00043663664449 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE MARCO/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 27/03/2007 | 105.00 | 05075639000150 | MARIA´S PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/03/2007 | 1200.00 | 00079803954415 | FABIO MEREILES FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JUDIDICO A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM C/C REFERENTE A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO POSTADO, NO MES DE ABRIL/07, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/04/2007 | 613.80 | 40432544006420 | BCP S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DO USO DO CELULAR No. 9305-8560 PERTENCNETE A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERIODO DE 20/02/2007 A 19/03/2007, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/04/2007 | 1400.00 | 00007258003487 | Jose Geraldo Vicente da silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA GALERIA DA MESA DIRETORA 2007/2008, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| OBRIGACOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | OBRIGACOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/04/2007 | 3648.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS/EMPRESA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| OBRIGACOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | OBRIGACOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/04/2007 | 401.11 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AOS DESCONTOS DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/04/2007 | 320.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AOS MESES DE MAR/07 E ABR/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/04/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS E VANTAGENS FIXAS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 24/04/2007 | 1460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO TESOUREIRO E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/04/2007 | 1247.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 508.9 LTS. DE GASOLINA COMUM AO PRECO UNITARIO DE R$. 2.45 O LT. DESTINADO AO VEICULO SCORT DE PLACA HUJ-6106, LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/04/2007 | 22.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C 5.910-2, NESTE MES, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 26/04/2007 | 1200.00 | 00043663664449 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSUTORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 26/04/2007 | 1200.00 | 00079803954415 | FABIO MEREILES FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 26/04/2007 | 2100.00 | 00050538012749 | ALCEU JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEADADE DE PLACA HUJ-6106/PB, NO PRIODO DE 01/04 A 30/04/2007, EM VIAGENS A SERVICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/04/2007 | 1.81 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C 5.910-2, NESTE MES, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/04/2007 | 815.20 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLATIFICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCA DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com tarifa bancaria debitado na c/c no 5.910-2. referente ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 07/05/2007 | 661.54 | 68704923000591 | CLARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, referente ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/05/2007 | 365.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servicos de digitacao, no mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/05/2007 | 230.00 | 00003681910448 | MARIA REGANE SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refrigerantes, agua mineral e lanches, para vereadores e funcionarios, nas sessoes desta Casa Legislativa, referente ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/05/2007 | 1300.00 | 02974662000198 | SERVICOS GRAFICOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a produtos diversos de serigrafia destinado a esta Casa Legislativa, descriminado na nota fiscal no001452, referente ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/05/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos dos vencimentos e vantagens fixas da tesouraria e assessores desta Casa Legislativa, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/05/2007 | 2100.00 | 00050538012749 | ALCEU JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor pago referente a locacao de um veiculo placa HUJ 6106, em viagens a servico dessa Casa Legislativa, durante o mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/05/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios e vantagens fixas dos vereadores, desta Casa Legislativa, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/05/2007 | 1200.00 | 00079803954415 | FABIO MEREILES FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessor Juridico, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/05/2007 | 1280.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 522,4 lt de gasolina comum ao preco unitario de R$ 2,45 o lt destinado ao veiculo Scort de placa 6106, locado a esta Casa Legislativo, conforme descriminado em nota fiscal no001584, referenteao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/05/2007 | 425.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonica, pelo consumo do telefone no3284-1010, referente ao mes de Abril e Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/05/2007 | 130.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica, referente ao mes de Marco e Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/05/2007 | 325.00 | 00039141381491 | PEDRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de retelhamento do predio onde funciona a Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/05/2007 | 1200.00 | 00043663664449 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria contabil, relativo ao mes de Maio/2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/06/2007 | 148.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correpondente a fatura de telefone fixo desta Casa Legislativa (TELEMAR 3284-1010), referente ao mEs de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 5.910-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/06/2007 | 2.23 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a juros no pagamento da guia de GPS, referente ao mEs de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| OBRIGACOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | OBRIGACOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/06/2007 | 1755.22 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS empresa, referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| OBRIGACOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | OBRIGACOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/06/2007 | 1698.69 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS empresa, referente ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 06/06/2007 | 1400.00 | 00007258003487 | Jose Geraldo Vicente da silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a confeccao de galeria legislativa, mesa diretora 2006/2007, em vidro duplo bisotado com alongadores em inox, destinado a esta Casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/06/2007 | 811.93 | 68704923000591 | CLARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de telefone celular (CLARO) desta Casa Legislativa, referente ao periodo de 20/04/2007 a 19/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/06/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos subsidios dos vereadores, referente ao mEs de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/06/2007 | 2100.00 | 00050538012749 | ALCEU JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na locacao de um veiculo de sua propriedade placa HUJ - 6106/Pb, no periodo de 01 a 30 de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/06/2007 | 1240.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/06/2007 | 1460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos servidores comissionados (Assessor parlamentar e Tesoureiro), referente ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/06/2007 | 1200.00 | 00043663664449 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de contabilidade prestados a esta Casa Legislativa, referente ao mEs de JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/06/2007 | 500.00 | 01642291000184 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra material eletrico, destinado a reparos nesta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/06/2007 | 580.00 | 02775367000102 | Supermercado Conterrâneo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material de limpeza e generos alimenticios, destinado a esta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/06/2007 | 375.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a refeicao, destinada a servidores desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com tarifa bancaria debitado na c/c no5.910-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/07/2007 | 1200.00 | 00079803954415 | FABIO MEREILES FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de Assessor Juridico, relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/07/2007 | 300.00 | 00003839684455 | WAGNA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de bolos e salgados, destinado a comemorac„o do S„o Jo„o e ao recesso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 06/07/2007 | 759.88 | 68704923000591 | CLARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica pelo consumo, no periodo de 20 de Maio a 19 de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 06/07/2007 | 132.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica pelo consumo do telefone no3284-1010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| OBRIGACOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | OBRIGACOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/07/2007 | 957.18 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS empresa, relativo ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| OBRIGACOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | OBRIGACOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/07/2007 | 2520.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS empresa, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| OBRIGACOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | OBRIGACOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/07/2007 | 294.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS empresa, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/07/2007 | 61.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa com despesa bancaria debitado na c/c no5.910-2,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/07/2007 | 1200.00 | 00043663664449 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de contabilidade prestados a esta Casa Legislativa, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/07/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do subsidios dos Vereadores, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/07/2007 | 1460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimento dos servidores comissionados (Assessor Parlamentar e Tesoureiro), referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/07/2007 | 1283.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo a servico da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/07/2007 | 2100.00 | 00050538012749 | ALCEU JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente aos servicos prestados na locac„o de um veiculo de sua propriedade de placa HUJ-6106, no priodo de 01 a 31 de Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/07/2007 | 1200.00 | 00079803954415 | FABIO MEREILES FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessor Juridico, relativo ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/08/2007 | 27.87 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a juros cobrado no atraso do pagamento da competencia Maio/2007, dos vereadores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/08/2007 | 20.25 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a juros cobrado das competencias Abril e Maio/2007 dos servidores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| OBRIGACOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | OBRIGACOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/08/2007 | 929.31 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS vereadores, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| OBRIGACOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | OBRIGACOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/08/2007 | 578.84 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS dos servidores, relativo aos meses de Abril e Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| OBRIGACOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | OBRIGACOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/08/2007 | 294.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia de INSS(GPS), parte empresa, da Camara relativo ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| OBRIGACOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | OBRIGACOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/08/2007 | 2520.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia de INSS(GPS) parte empresa, relativo ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com tarifa de extrato bancaria debitado na c/c no5.910-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/08/2007 | 380.00 | 00004150565783 | ANDRE MARCO NEVES DE MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de servicos prestados na elaborac„o, digitac„o, organizac„o de arquivos, digitac„o e treinamento de servidores para informatizac„o dos arquivos da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 08/08/2007 | 803.15 | 68704923000591 | CLARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo do celular, no periodo de 20 de Junho a 19 Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 08/08/2007 | 129.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo do telefone fixo, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 08/08/2007 | 275.00 | 00003681910448 | MARIA REGANE SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentopelo fornecimento de mercadorias (papel, copo descartavel, prato descartavel, refrigerante entre outros), destinado a manutenc„o das atividades da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/08/2007 | 1460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento dos servidores comisionados(Assessor Parlamentar e Tesoureiro), relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/08/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos subsidios dos vereadores, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/08/2007 | 1200.00 | 00079803954415 | FABIO MEREILES FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico de Assessor Juridico, relativo ao mes Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/08/2007 | 2100.00 | 00050538012749 | ALCEU JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a locac„o do veiculo placa HUJ 6106, para realizac„o de viagens a servico da Camara, no periodo de 01 a 31 de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/08/2007 | 1285.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo a servico da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/08/2007 | 1200.00 | 00043663664449 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de contabilidade, referente ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| OBRIGACOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | OBRIGACOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/08/2007 | 294.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia de INSS(GPS) parte empresa, relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| OBRIGACOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | OBRIGACOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/08/2007 | 2520.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia de INSS(GPS) parte empresa relativo ao mes de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/08/2007 | 1400.00 | 00007258003487 | Jose Geraldo Vicente da silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a reproduc„o fotografica dos ex-Presidentes, com moldura de vidro e fixadores em inox. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com tarifa bancaria debitado na c/c no5.910-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 05/09/2007 | 762.93 | 68704923000591 | CLARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo do celular, referente ao periodo de 20 de Julho a 10 de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 05/09/2007 | 155.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica, referente aos meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 05/09/2007 | 315.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de refeic”es, conforme especificado em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/09/2007 | 1110.00 | 02974662000198 | SERVICOS GRAFICOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos graficos(blocos, envelopes e carimbos), conforme especificado em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/09/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos subsidios dos vereadores, referente ao mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/09/2007 | 1460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento dos servidores comissionados(Assessor Parlamentar e Tesoureiro), relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/09/2007 | 2100.00 | 00050538012749 | ALCEU JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a locac„o do veiculo placa HUJ 6106, para realizac„o de viagens a servico da Camara, no periodo de 01 a 30 de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/09/2007 | 1200.00 | 00079803954415 | FABIO MEREILES FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico de Assessor Juridico, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com tarifa bancaria(retirada de extrato), debitado na c/c no5.910-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/10/2007 | 315.00 | 00005476516433 | ADRIANO HENRIQUE SARAIVA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a manutenc„o, restalac„o de Software e formatac„o do HP do computador, desta casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 05/10/2007 | 250.00 | 00084013591472 | LUCIENE NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de servicos xerograficos prestados a Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/10/2007 | 1200.00 | 00043663664449 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de contabilidade, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/10/2007 | 1315.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo a servico da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/10/2007 | 185.00 | 00039141381491 | PEDRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelos servicos prestados no conserto de parte hidraulica, da Camara Municipal de Caldas Brand„o. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/10/2007 | 804.10 | 68704923000591 | CLARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, no periodo de 20 de Agosto a 19 de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/10/2007 | 1460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao vencimento dos servidores comissionados(Assessor Parlamentar e Tesoureiro), relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/10/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos subsidios dos vereadores, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/10/2007 | 1231.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo a servico da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/10/2007 | 1400.00 | 00007258003487 | Jose Geraldo Vicente da silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a reproduc„o fotograficas dos ex-presidentes, com moldura de vidros e fixadores em inox. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/10/2007 | 1200.00 | 00043663664449 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de contabilidade, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/10/2007 | 2100.00 | 00050538012749 | ALCEU JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a locac„o do veiculo placa HUJ 6106, para realizac„o de viagens a servico da Camara, referente ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| OBRIGACOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | OBRIGACOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/10/2007 | 310.78 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia de INSS(GPS) parte empresa, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| OBRIGACOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | OBRIGACOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/10/2007 | 2520.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia de INSS(GPS), parte empresa, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| OBRIGACOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | OBRIGACOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/10/2007 | 2556.48 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia de INSS(GPS), parte empresa, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| OBRIGACOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | OBRIGACOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/10/2007 | 306.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia de INSS(GPS) parte empresa, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/10/2007 | 285.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de refeic”es, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/10/2007 | 1200.00 | 00079803954415 | FABIO MEREILES FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de Assessor Juridico, relativo ao mes de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com tarifa bancaria de extrato debitado na c/c no5.910-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/11/2007 | 2500.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela execucao dos servicos no processamento de documento desta casa legislativa, no periodo de Janeiro a Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/11/2007 | 240.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRAFICA IND E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(lekmark toner optra e 230 reciclado), destinado a manutencao das atividades da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/11/2007 | 1460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento dos funcionarios, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/11/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos subsidios dos vereadores, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/11/2007 | 854.85 | 68704923000591 | CLARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, periodo de uso de 20 de Setembro a 19 de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/11/2007 | 403.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, pelo consumo do telefone no83-3284-1010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/11/2007 | 1200.00 | 00043663664449 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servico prestados de contabilidade, referente ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/11/2007 | 82.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/11/2007 | 1311.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo a servico da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/11/2007 | 2100.00 | 00050538012749 | ALCEU JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a locacao de veiculo de placa HUJ 6106, para realiacao de viagens a servico da Camara, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/11/2007 | 1200.00 | 00079803954415 | FABIO MEREILES FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Assessor Juridico, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| OBRIGACOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | OBRIGACOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/11/2007 | 2520.00 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia de INSS na (GPS), parte dos vereadoresda Camara, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| OBRIGACOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | OBRIGACOES PATRONAIS DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/11/2007 | 306.60 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia de INSS na(GPS) dos funcionarios, relativo ao mes de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/11/2007 | 295.00 | 00003681910448 | MARIA REGANE SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(copo descartavel, toalha de papel, guardanapo), destinado a manutencao das atividades da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/12/2007 | 419.00 | 41121807000160 | R VIDROS COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a manutencao em esquadrias e divisoria do predio, da mesma em varios setotres | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa de tarifa bancaria, debitado na c/c no5.910-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 12/12/2007 | 320.00 | 00003839684455 | WAGNA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de salgados e docinhos, quando em realizacao do jantar de Confraternizacao da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/12/2007 | 2892.83 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com conserto na instalacao hidraulica e eletrica, realizado no predio onde funciona a Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/12/2007 | 816.05 | 68704923000591 | CLARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica pelo consumo do celular, no periodo de 20 de Outubro a 19 de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/12/2007 | 900.00 | 00007258003487 | Jose Geraldo Vicente da silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados na confeccao de 900 calendarios em cartolina medindo 30X40cm. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/12/2007 | 1460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de vencimento dos servidores, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/12/2007 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de subsidios dos vereadores, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/12/2007 | 1200.00 | 00079803954415 | FABIO MEREILES FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como Assessor Juridico, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/12/2007 | 2100.00 | 00050538012749 | ALCEU JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de veiculo de placa HUJ 6106, para realizacao de viagens a servico da Camara, relativo ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/12/2007 | 1312.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento do veiculo a servico desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/12/2007 | 1200.00 | 00043663664449 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados de contabilidade, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/12/2007 | 559.60 | 00058505547420 | MARIA DA GUIA ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do jantar e servico de Buffet da Confraternizacao da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | MANUT. ADMINISTRATIVA DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/12/2007 | 1460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao 13osalario da folha de pagamento dos servidores, referente ao mes de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 183
Última atualização: 11/06/2024