| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 1657.68 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Valor referente ao pagamento de contas telefonicas (3286-1300, 3286-1212 e 3286-2473) dessa edilidade, referente ao mês de dezembro/2006, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 15/01/2007 | 255.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de conta de energia eletrica desta Camara Municipal, correspondente ao mês de dezembro/2006, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 15/01/2007 | 272.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de conta de energia eletrica desta Camara Municipal, correspondente ao mês de janeiro de 2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 18/01/2007 | 28500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento da folha dos vereadores da Câmara Municipal, do mês de janeiro de 2007, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 18/01/2007 | 19791.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Câmara Municipal, do mês de janeiro de 2007, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 18/01/2007 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários Comissionados desta Câmara Municipal, correspondente ao mês de Janeiro de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 18/01/2007 | 29250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comissionados administrativos da Câmara Municipal, do mês de janeiro de 2007, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 19/01/2007 | 717.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Refere-se ao pagamento de Salario Familia na Câmara Municipal, do mês de Janeiro de 2007, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 22/01/2007 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | Referente a concessão de uso do software - Sistema Integrado de Administracao publica (Contabilidade, Folha de Pagamento, almoxarifado, controle do combustivel)referente ao mês Janeiro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 23/01/2007 | 278.95 | 04699258000189 | Menon Parafusos e Construções | Pagamento referente a aquisição de material de consumo para esta Camara Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 23/01/2007 | 900.00 | 00019160585404 | Manoel Loureço de Lima | Refere-se ao pagamento de servicos de fabricacao de grades para esta camara municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 23/01/2007 | 300.00 | 00015151352415 | Aberlan Alves de Lima | Refere-se ao pagamento de servicos de transporte dos moveis pertencentes a esta Camara Municipal no veiculo caminhoneta, placa KGA 2474, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 23/01/2007 | 1000.00 | 00013139916434 | Solange Maria Cavalcante Pontes | Pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica prestada a esta Câmara Municipal, no mês Janeiro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 23/01/2007 | 750.00 | 00005602943447 | Emanuel Bernardo de Souza Silva | Refere-se ao pagamento de serviços de digitação da folha de pagamento e empenhos desta Câmara Municipal, Mês Janeiro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 23/01/2007 | 150.00 | 00001845058445 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | Refere-se ao pagamento de servicos de digitacao, organizacao, impressao e envio da GFIP desta Camara Municipal, relativa ao mês de Dezembro/2006, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 23/01/2007 | 2400.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | Refere-se ao pagamento de prestacao de servicos de assessoria contabil prestada a esta Camara Municipal, Mês Janeiro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 24/01/2007 | 210.00 | 03276481000150 | Restaurante Mimo | Refere-se ao pagamento de refeicoes para os servidores desta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 24/01/2007 | 350.00 | 00037456806420 | Sueli Ferreira do Nascimento | Rerente ao Pagamento do aluguel de um imóvel, localizado a r. josé Pereira da Silva, 107, destinado para depósito de materiais pertencentes a esta Câmara Municipal, Mês Janeiro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 25/01/2007 | 60.00 | 00001354115481 | Luciano de Oliveira | Pagamento referente a Prestação de Serviços de pedreiro nas instalações dos suportes dos Ar-condicionados desta Câmara Municipal. Conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 26/01/2007 | 980.00 | 00019215290400 | Davi alves da Silva | Pagto de 14(quatorze) viagens a João Pessoa - PB, durante o mês de Janeiro/2007, no veículo Corsa, placa KKL 2737. Conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 26/01/2007 | 240.00 | 00386075000152 | POLAR REFRIGERACAO-Marcos Jose Miranda da Silva | Refere-se ao pagamento de servicos executados em ar condicionado pertencente a esta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 26/01/2007 | 160.00 | 07668139000157 | CYBER COPY COPIADORA-Emanuel Bernardo de S.Silva | Refere-se ao pagamento de xerox e encadernações para esta Cãmara Municipal no Mês de janeiro/2007. Conforme Documentos Anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 26/01/2007 | 80.00 | 07245527000125 | Marka Produções | Pagamento referente a servicos de filmagem produzida em DVD, referente ao registro do predio da Camara Municipal de caaporã e dos moveis recebidos pela nova mesa diretora em 02/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 26/01/2007 | 86.00 | 04562361000182 | Sady Bezerra Oliveira | Refere-se a aquisição de carimbos, destinados a Câmara municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 26/01/2007 | 8694.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Refere-se ao pagamento do INSS parte Patronal desta Câmara Municipal, competência Janeiro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 26/01/2007 | 2177.01 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Referente ao pagamento da parte Patronal desta Câmara Municipal, competência de Janeiro/07, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 26/01/2007 | 8.23 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Valor referente ao pagamento de contas telefonicas dessa edilidade,mês Janeiro/2007. conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 30/01/2007 | 1075.00 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S/A. | Refere-se ao pagamento de conta telefônica desta Câmara Municipal do mês de janeiro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 30/01/2007 | 37.92 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Referente ao pagamento de cópias xerograficas de documentos pertencentes a esta Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 31/01/2007 | 200.00 | 00042434785204 | Marcelo Luis de Oliveira Fragoso | Valor referente a aquisição de 02(dois) dicionários (Aurélio) para esta Câmara Municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 31/01/2007 | 1144.05 | 08808826000193 | S. VELOSO | Valor referente ao pagamento de gasolina para abastecimento dos veículos desta Câmara Municipal, no mês de janeiro/07, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 01/02/2007 | 216.66 | 00090895550482 | Maria Jose Felix do Nascimento | Refere-se ao pagamento de ferias de servidora estatutaria desta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 01/02/2007 | 116.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Refere-se ao pagamento de 1/3 de ferias no periodo 2006/2007 de motorista desta Câmara, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/02/2007 | 388.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Refere-se a pagamento de 1/3 de férias do período 2006/2007 de sub-chefe de secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/02/2007 | 116.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Refere-se ao pagamento de 1/3 de ferias no período de 2006/2007 de secretario parlamentar,conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 01/02/2007 | 125.00 | 00075981955449 | Francisco Nazario de Oliveira | Refere-se ao pagamento de 1/3 de ferias do período 2006/2007 de secretario parlamentar, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/02/2007 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | refere-se a pagamento de 1/3 de ferias no periodo 2006/2007 como assessor de vereador, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 01/02/2007 | 466.66 | 00061226300472 | ADEILSON DE SOUZA FERREIRA | Refere-se ao pagamento de 1/3 de ferias no periodo 2006/2007 de assessor de assuntos externos desta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 01/02/2007 | 266.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Refere-se ao Pagamento de 1/3 de ferias do periodo 2006/2007 de assessoria de gabinete, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/02/2007 | 566.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Refere-se ao pagamento de 1/3 de ferias no periodo 2005/2006 de assessor de gabinete e assessor de vereador, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/02/2007 | 45.60 | 24504409000103 | ELETROPEÇAS | Refere-se ao pagamento pela aquisição de material para instalação de som, na Câmara Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/02/2007 | 1239.86 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Pagamento referente as contas telefônicas de Nºs 3286-1300, 3286-1212 e 3286-2473, pertencentes a esta Câmara Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/02/2007 | 300.00 | 05204958000118 | INFINITO BEM CAMPO E TURISMO LTDA | Refere a pagamento de despesas com a confraternização com servidores do TRE/PB realizado no dia 04/02/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/02/2007 | 75.00 | 00005195507490 | Maria Zuleide Maciel de Oliveira | Pagamento referente a entrega de jornais no periodo de 01/01/2007 a 31/01/2007 para esta Câmara Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/02/2007 | 516.48 | 00346508000146 | KIKO MERCADINHO - Cristiano Ferreira Monteiro | Pagamento referente ao fornecimento de material de expediente e de limpeza, destinados a esta Câmara Municipal, conforme NF Nº 000913 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/02/2007 | 1089.00 | 41203175000183 | Livraria e Papelaria Central Ltda | Pagamento referente a aquisição de material de expediente, para esta edilidade, conforme notas fiscais de nº 000963 e nº 000964 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Aquisição de móveis e equipamentos para a Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/02/2007 | 479.00 | 24504409000103 | ELETROPEÇAS | Pagamento referente a aquisição de aparelhos e equipamentos para esta edilidade, conforme NF Nº 010798 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Aquisição de móveis e equipamentos para a Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/02/2007 | 537.00 | 40841728000918 | Master Eletrônica de Brinquedos Ltda | Pagamento referente a aquisição de aparelho gravador de DVD, para esta edilidade, conforme NF Nº 007253 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/02/2007 | 850.00 | 00000755158490 | André Luiz Costa Gondim | Pagamento referente a prestação de serviços de assessoria juridica, junto a esta edilidade no mês de Fevereiro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/02/2007 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | Referente a concessão de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração, Folha de Pagamento Pública referente ao mês Fevereiro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/02/2007 | 28500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento da folha dos vereadores da Câmara Municipal, do mês de Fevereiro/2007, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/02/2007 | 19982.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Refere-se ao pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Câmara Municipal, do mês de Fevereiro/2007, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/02/2007 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento da folha dos comissionados assesores de vereadores da Câmara Municipal, do mês de Fevereiro/2007, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/02/2007 | 33250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comissionados administrativos da Câmara Municipal, do mês de Fevereiro/2007, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/02/2007 | 717.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Refere-se ao pagamento do salário família dos funcionarios efetivos da Câmara Municipal, do mês de Fevereiro/2007, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 23/02/2007 | 1476.10 | 11489218000178 | SERVPEÇAS MOURA | Empenhado para pagamento pelo fornecimento de peças destinados ao Veículo Corsa placa CNN-7759, desta Câmara Municipal, conforme notas fiscais nºs 2625/2626/2627/2628 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/02/2007 | 730.00 | 00020587228415 | Zenóbio Luiz Santiago | Empenhado para pagamento de prestação de serviços em conserto, instalação de peças e manutenção elétrica no Veículo Corsa, placa CNM 7759, desta Edilidade, conforme nota fiscal de serviço avulsa nº 2600 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/02/2007 | 443.90 | 11489218000178 | SERVPEÇAS MOURA | Pagamento referente aos serviços realizados no veículo Corsa, placa CNN-7759, desta Câmara Municipal, conforme nota fiscal de serviços nº 831 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 26/02/2007 | 100.00 | 00084112913400 | Clemilson Couto dos Santos | Refere-se ao pagamento de prestação de serviço de locacao de Software em Programa de Cheque desta Edilidade, mês Fevereiro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 26/02/2007 | 2400.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | Refere-se ao pagamento de serviços de assessoria contábil presta a esta Câmara Municipal relativo a Fevereiro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 26/02/2007 | 1000.00 | 00013139916434 | Solange Maria Cavalcante Pontes | Pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica prestada a esta Câmara Municipal, Mês Fevereiro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 26/02/2007 | 300.00 | 00043309518353 | Evemilia Sousa | Refere-se a pagamento de serviços prestados na digitação da Dirf e Rais 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/02/2007 | 840.00 | 00019215290400 | Davi alves da Silva | Refere-se a Pagto de 12(doze) viagens a João Pessoa - PB, durante o mês de Fevereiro/2007, no veículo Corsa, placa KKL 2737. Conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/02/2007 | 850.00 | 00000755158490 | André Luiz Costa Gondim | Pagamento referente a prestação de serviços de assessoria juridica, junto a esta edilidade no mês de Fevereiro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 26/02/2007 | 750.00 | 00005602943447 | Emanuel Bernardo de Souza Silva | Refere-se ao pagamento de serviços de digitação da folha de pagamento e empenhos desta Câmara Municipal, Mês Fevereiro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 26/02/2007 | 350.00 | 00037456806420 | Sueli Ferreira do Nascimento | Rerente ao Pagamento do aluguel de um imóvel, localizado a r. josé Pereira da Silva, 107, destinado para depósito de materiais pertencentes a esta Câmara Municipal, Mês Fevereiro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/02/2007 | 293.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Refere-se ao pagamento de conta de energia eletrica desta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 26/02/2007 | 1090.00 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S/A. | Refere-se ao pagamento de conta telefônica desta Câmara Municipal do mês de Fevereiro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 27/02/2007 | 650.00 | 00025213316867 | Israel Gomes da Silva | Refere-se ao pagamento de prestação de serviços como segurança desta Edilidade no mês de Fevereiro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/02/2007 | 2221.92 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Referente ao recolhimento de contribuição previdenciária retida sobre folha patronal desta Câmara Municipal, competência de Fevereiro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/02/2007 | 9991.90 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Refere-se ao pagamento do INSS parte Patronal desta Câmara Municipal, competência Fevereiro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/02/2007 | 305.95 | 03276481000150 | Restaurante Mimo | Refere-se ao pagamento de refeicoes para os servidores desta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/02/2007 | 184.80 | 07668139000157 | CYBER COPY COPIADORA-Emanuel Bernardo de S.Silva | Refere-se ao pagamento de xerox para esta edilidade no mês de Fevereiro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/02/2007 | 650.00 | 00039419495434 | Antônio Ribeiro Barbosa | Refere-se ao pagamento dos serviços de sonorização, durante as seções realizadas no mês fevereiro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/02/2007 | 6.57 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Valor referente ao pagamento de contas telefonicas dessa edilidade, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/02/2007 | 277.18 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Valor referente ao pagamento do seguro do veículo Corsa Super 1.0, MPFI 4P, ano 1999, pertencente a esta Câmara Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/02/2007 | 4.30 | 00346508000146 | KIKO MERCADINHO - Cristiano Ferreira Monteiro | Pagamento referente ao fornecimento de material de expediente e de limpeza, destinados a esta Câmara Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/03/2007 | 1186.61 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Valor referente ao pagamento de contas telefonicas 3286-1212/ 3286-2473/ 3286-1300, dessa edilidade, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/03/2007 | 784.00 | 04583881000171 | DEDETIZADORA E HIGIENIZADORA SIDRIM | Pagamento de seriços de dedetização no prédio da Câmara Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/03/2007 | 75.00 | 00005195507490 | Maria Zuleide Maciel de Oliveira | Refere-se ao pagamento pelo fornecimento de jornais para esta Camara Municipal no período de 01/02/2007 a 28/02/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/03/2007 | 884.00 | 08808826000193 | S. VELOSO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo pertencente a esta Câmara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/03/2007 | 420.00 | 02547583000109 | MANTEC-Comercio e Manutencao de Maq. de Escritorio | Pagto referente a serviço de recarga de um cartucho de toner para copiadora xerox modelo D212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/03/2007 | 176.00 | 01518579000141 | Jornal A UNIAO | Pagto referente a serviço de publicação - Aviso de licitação - T. de preços Nº 01/07, no D. Oficial edição - 14.03.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/03/2007 | 147.00 | 00048038644468 | DIELSON CERSA DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO), PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/03/2007 | 51.70 | 00001870375408 | Severino Correia Veloso Junior | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/03/2007 | 176.01 | 09188376000146 | DETRAN-Departamento Estadual de Transito da PB | REFERE-SE A PAGTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2007 DO VEÍCULO PLACA CNM 7759, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/03/2007 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | Referente a concessão de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração, Folha de Pagamento Pública referente ao mês MARÇO/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/03/2007 | 300.00 | 09599465000185 | MADEREIRA SANTOS | REFERENTE A PAGTO DE CONFECÇÃO DE DIVISÓRIA TORNEADA, LUSTRADA E CORDAS, NO MÊS DE MARÇO/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/03/2007 | 28500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento da folha dos vereadores da Câmara Municipal, do mês de MARÇO/2007, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/03/2007 | 19866.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Refere-se ao pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Câmara Municipal, do mês de MARÇO/2007, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/03/2007 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento da folha dos comissionados assesores de vereadores da Câmara Municipal, do mês de Março de 2007, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/03/2007 | 35333.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comissionados administrativos da Câmara Municipal, do mês de Março/2007, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/03/2007 | 739.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Refere-se ao pagamento de salário família, folha de estatutários, mês março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/03/2007 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Refere-se ao pagamento de salário família, folha de comissionados, mês março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/03/2007 | 220.00 | 00004491502404 | Zenobio Luiz Santiago Filho | Refere-se a pagto de conserto realizado no veículo de placa CNM 7759, desta Câmara Municipal, conforme documentoa anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/03/2007 | 850.00 | 00000755158490 | André Luiz Costa Gondim | Pagamento referente a prestação de serviços de assessoria juridica, junto a esta edilidade no mês de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/03/2007 | 100.00 | 00084112913400 | Clemilson Couto dos Santos | Refere-se ao pagamento de prestação de serviço de locacao de Software em Programa de Cheque desta Edilidade, mês Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/03/2007 | 910.00 | 00019215290400 | Davi alves da Silva | Pagto de 12(viagens) viagens a João Pessoa - PB, durante o mês de Março/2007, no veículo Corsa, placa KKL 2737. Conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/03/2007 | 1000.00 | 00013139916434 | Solange Maria Cavalcante Pontes | Pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica prestada a esta Câmara Municipal, Mês Março/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/03/2007 | 2400.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | Refere-se ao pagamento de prestacao de servicos de assessoria contabil prestada a esta Camara Municipal, no mês de Março/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/03/2007 | 750.00 | 00005602943447 | Emanuel Bernardo de Souza Silva | Refere-se ao pagamento de serviços de digitação da folha de pagamento e empenhos desta Câmara Municipal, Mês Março/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/03/2007 | 350.00 | 00048663573472 | AUREA EUGÊNIA CHAVES | Refere-se ao pagamento de serviços em confecções de fardamentos para os funcionários desta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/03/2007 | 350.00 | 00037456806420 | Sueli Ferreira do Nascimento | Rerente ao Pagamento do aluguel de um imóvel, localizado a r. josé Pereira da Silva, 107, destinado para depósito de materiais pertencentes a esta Câmara Municipal, Mês Março/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/03/2007 | 297.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Refere-se ao pagamento de conta de energia eletrica desta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/03/2007 | 43.48 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Valor referente ao pagamento de contas telefonicas dessa edilidade, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/03/2007 | 1090.00 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S/A. | Refere-se ao pagamento de conta telefônica desta Câmara Municipal do mês de Março/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/03/2007 | 650.00 | 00039419495434 | Antônio Ribeiro Barbosa | Refere-se a prestação de serviço de sonorização durante as reuniões desta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/03/2007 | 650.00 | 00025213316867 | Israel Gomes da Silva | Refere-se ao pagamento de prestação de serviços de segurança nas seções desta Edilidade no mês de Março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/03/2007 | 198.15 | 07668139000157 | CYBER COPY COPIADORA-Emanuel Bernardo de S.Silva | Refere-se ao pagamento de xerox de documentos para esta Edilidade em Março de 2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/03/2007 | 9803.49 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Refere-se ao pagamento do INSS parte Patronal desta Câmara Municipal, competência Março/07, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/03/2007 | 35.80 | 00001870375408 | Severino Correia Veloso Junior | Refere-se ao pagamento de 01 diária para João Pessoa/PB a serviço desta Camara Municipal, no dia 29 de Março de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/03/2007 | 35.80 | 00004678597441 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | Refere-se a diaria para João Pessoa-PB, quando a serviço desta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/03/2007 | 200.00 | 00000788222465 | Allan Kardec Alexandre de Souza | Refere-se ao Pagamento de 1/3 de ferias do periodo 2005/2006 de assessoria de gabinete, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/03/2007 | 50.00 | 00069123306491 | Elias Nazario de Oliveira Filho | Refere-se ao pagamento de diária para João Pessoa/PB, quando a serviço desta Edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/03/2007 | 277.18 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Valor referente ao pagamento do seguro do veículo Corsa Super 1.0, MPFI 4P, ano 1999, pertencente a esta Câmara Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/03/2007 | 680.00 | 41203175000183 | Livraria e Papelaria Central Ltda | Valor referente a aquisição de material de expediente, destinado a esta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/03/2007 | 1377.13 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Valor referente ao pagamento de contas telefonicas dessa edilidade, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/03/2007 | 168.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Pagamento referente ao débito automático na conta corrente relativo a tarifas bancarias, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/04/2007 | 832.00 | 08808826000193 | S. VELOSO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo pertencente a esta Câmara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/04/2007 | 300.00 | 03276481000150 | Restaurante Mimo | Refere-se ao pagamento de refeicoes para os servidores desta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/04/2007 | 71.60 | 00001870375408 | Severino Correia Veloso Junior | Refere-se ao pagamento de 02 diárias para João Pessoa/PB a serviço desta Camara Municipal, nos dias 03 e 04 de Abril de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/04/2007 | 71.60 | 00004678597441 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | Refere-se a 02 diarias para João Pessoa-PB, quando a serviço desta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/04/2007 | 100.00 | 00069123306491 | Elias Nazario de Oliveira Filho | Refere-se ao pagamento de 02 diárias para João Pessoa/PB, quando a serviço desta Edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/04/2007 | 75.00 | 00005195507490 | Maria Zuleide Maciel de Oliveira | Refere-se ao pagamento pelo fornecimento de jornais para esta Camara Municipal no período de 01/03/07 a 31/03/07, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/04/2007 | 35.80 | 00001870375408 | Severino Correia Veloso Junior | Refere-se ao pagamento de 01 diária para João Pessoa/PB a serviço desta Camara Municipal, nos dia 11 de Abril de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/04/2007 | 35.80 | 00004678597441 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | Refere-se a 01 diaria para João Pessoa-PB, quando a serviço desta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/04/2007 | 617.00 | 00041708113487 | Cícero Cândido José | Refere-se a pagamento de prestação de serviços em fotografia do prédio da Câmara Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/04/2007 | 16.54 | 00050424530406 | Carlos Pereira dos Santos | Refere-se a 01 diaria para João Pessoa-PB, quando a serviço desta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/04/2007 | 301.55 | 07668139000157 | CYBER COPY COPIADORA-Emanuel Bernardo de S.Silva | Refere-se ao pagamento de xerox, plastificações e recargas de cartuchos para esta Edilidade em Abril de 2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/04/2007 | 110.40 | 04699258000189 | Menon Parafusos e Construções | Pagamento referente a aquisição de material de consumo para esta Camara Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/04/2007 | 1090.00 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S/A. | Refere-se ao pagamento do plano telefônico desta edilidade, vencimento 30.04.2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/04/2007 | 279.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Refere-se ao pagamento de conta de energia eletrica desta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/04/2007 | 54.00 | 02963253000196 | Servico Notarial e Registral 2º Oficio de Notas | Refere-se ao pagamento de despesas de registros de atas e autenticacoes de documentos desta Camara Municipal, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/04/2007 | 1845.48 | 00346508000146 | KIKO MERCADINHO - Cristiano Ferreira Monteiro | Pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, de limpeza e gêneros alimenticios, destinados a esta Câmara Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/04/2007 | 700.00 | 00019215290400 | Davi alves da Silva | Pagto de 10(viagens) viagens a João Pessoa - PB, durante o mês de Abril/2007, no veículo Corsa, placa KKL 2737. Conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/04/2007 | 100.00 | 00084112913400 | Clemilson Couto dos Santos | Refere-se ao pagamento de prestação de serviço de locacao de Software em Programa de Cheque desta Edilidade, mês Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/04/2007 | 850.00 | 00000755158490 | André Luiz Costa Gondim | Pagamento referente a prestação de serviços de assessoria juridica, junto a esta edilidade no mês de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/04/2007 | 1000.00 | 00013139916434 | Solange Maria Cavalcante Pontes | Pagamento referente aos serviços de assessoria jurídica prestada a esta Câmara Municipal, Mês Abril/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/04/2007 | 650.00 | 00025213316867 | Israel Gomes da Silva | Refere-se ao pagamento de prestação de serviços de segurança nas seções desta Edilidade no mês de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/04/2007 | 750.00 | 00005602943447 | Emanuel Bernardo de Souza Silva | Refere-se ao pagamento de serviços de digitação da folha de pagamento e empenhos desta Câmara Municipal, Mês Abril/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/04/2007 | 650.00 | 00039419495434 | Antônio Ribeiro Barbosa | Refere-se a prestação de serviço de sonorização durante as reuniões desta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/04/2007 | 350.00 | 00037456806420 | Sueli Ferreira do Nascimento | Rerente ao Pagamento do aluguel de um imóvel, localizado a r. josé Pereira da Silva, 107, destinado para depósito de materiais pertencentes a esta Câmara Municipal, Mês Abril/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/04/2007 | 28500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento da folha dos vereadores da Câmara Municipal, do mês de Abril/2007, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/04/2007 | 21409.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Refere-se ao pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Câmara Municipal, do mês de Abril/2007, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/04/2007 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento da folha dos comissionados assesores de vereadores da Câmara Municipal, do mês de Abril de 2007, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/04/2007 | 35050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comissionados administrativos da Câmara Municipal, do mês de Abril/2007, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/04/2007 | 708.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Refere-se ao pagamento de salário família, folha de estatutários, mês Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/04/2007 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Refere-se ao pagamento de salário família, folha de comissionados, mês abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/04/2007 | 71.60 | 00001870375408 | Severino Correia Veloso Junior | Refere-se ao pagamento de 02 diárias para João Pessoa/PB a serviço desta Camara Municipal, nos dia 26 e 27 de Abril de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/04/2007 | 71.60 | 00004678597441 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | Refere-se a 02 diárias para João Pessoa-PB, quando a serviço desta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/04/2007 | 100.00 | 00069123306491 | Elias Nazario de Oliveira Filho | Refere-se ao pagamento de 02 diárias para João Pessoa/PB, quando a serviço desta Edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/04/2007 | 33.08 | 00050424530406 | Carlos Pereira dos Santos | Refere-se a 02 diárias para João Pessoa-PB, quando a serviço desta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/04/2007 | 3120.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | Refere-se ao pagamento de prestacao de servicos de assessoria contabil prestada a esta Camara Municipal, no mês de Abril/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/04/2007 | 1200.00 | 00003332827448 | JOÃO CARLOS PEREIRA SITÔNIO | Pagamento referente a prestação de serviços, na elaboração do laudo técnico de Engenharia da construção do prédio principal desta edilidade (processo licitatório Nº 03/2006), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/04/2007 | 9954.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Refere-se ao pagamento do INSS parte Patronal desta Câmara Municipal, competência Abril/07, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/04/2007 | 186.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Pagamento referente ao débito automático na conta corrente relativo a tarifas bancarias, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/04/2007 | 277.18 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Valor referente ao pagamento do seguro do veículo Corsa Super 1.0, MPFI 4P, ano 1999, pertencente a esta Câmara Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/05/2007 | 1066.00 | 08808826000193 | S. VELOSO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo pertencente a esta Câmara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/05/2007 | 920.93 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Valor referente ao pagamento de contas telefonicas dessa edilidade, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/05/2007 | 75.00 | 00005195507490 | Maria Zuleide Maciel de Oliveira | Refere-se ao pagamento pelo fornecimento de jornais para esta Camara Municipal no período de 01/04/07 a 30/04/07, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 04/05/2007 | 15.62 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Valor referente ao pagamento de contas telefonicas dessa edilidade, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Aquisição de móveis e equipamentos para a Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 08/05/2007 | 138.00 | 02864522000248 | LOJAS CRED-JÁ | Refere-se a aquisição de 01(um) Ventilador Stylo 30cm, para esta Edilidade, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 09/05/2007 | 466.50 | 00050448943468 | Marcos Ferreira do Nascimento | Pagamento referente a prestação de serviço em fornecimento de refeições para esta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Aquisição de móveis e equipamentos para a Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/05/2007 | 1980.00 | 03350020000180 | FUTURE DAT@ LTDA | Pagamento referente a aquisição de 01 (um) Computador com impressora/fax, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/05/2007 | 976.40 | 41255688000138 | BETOMAQ | Pagto referente a conserto e manutenção em equipamentos pertecentes a esta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 14/05/2007 | 125.00 | 00087348748449 | MARCOS BENTO DE LIMA | Pagto referente a prestação de serviço em capinagem e limpeza do prédio desta Câmara, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/05/2007 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | Referente a concessão de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração, Folha de Pagamento Pública referente ao mês Maio/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/05/2007 | 692.35 | 07668139000157 | CYBER COPY COPIADORA-Emanuel Bernardo de S.Silva | Refere-se ao pagamento de xerox, plastificações e recargas de cartuchos para esta Edilidade em Maio de 2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/05/2007 | 100.00 | 00069123306491 | Elias Nazario de Oliveira Filho | Refere-se ao pagamento de 02 diárias para João Pessoa/PB, quando a serviço desta Edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/05/2007 | 71.60 | 00004678597441 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | Refere-se a 02 diárias para João Pessoa-PB, quando a serviço desta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/05/2007 | 71.60 | 00001870375408 | Severino Correia Veloso Junior | Refere-se ao pagamento de 02 diárias para João Pessoa/PB a serviço desta Camara Municipal, nos dia 17 e 18 de Maio de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/05/2007 | 28500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento da folha dos vereadores da Câmara Municipal, do mês de Maio/2007, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/05/2007 | 21484.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Refere-se ao pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Câmara Municipal, do mês de Maio/2007, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/05/2007 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento da folha dos comissionados assesores de vereadores da Câmara Municipal, do mês de Maio de 2007, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/05/2007 | 35050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comissionados administrativos da Câmara Municipal, do mês de Maio/2007, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/05/2007 | 695.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Refere-se ao pagamento de salário família, folha de estatutários, mês Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/05/2007 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Refere-se ao pagamento de salário família, folha de comissionados, mês maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/05/2007 | 650.00 | 00025213316867 | Israel Gomes da Silva | Refere-se ao pagamento de prestação de serviços de segurança nas seções desta Edilidade no mês de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/05/2007 | 100.00 | 00084112913400 | Clemilson Couto dos Santos | Refere-se ao pagamento de prestação de serviço de locacao de Software em Programa de Cheque desta Edilidade, mês Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/05/2007 | 600.00 | 00001845058445 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | Refere-se ao pagamento de servicos de digitacao, organizacao, impressao e envio da GFIP desta Camara Municipal, relativa aos meses de JAN/FEV/MAR E ABR/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/05/2007 | 650.00 | 00039419495434 | Antônio Ribeiro Barbosa | Refere-se a prestação de serviço de sonorização durante as reuniões desta Edilidade mês maio/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/05/2007 | 3120.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | Refere-se ao pagamento de prestacao de servicos de assessoria contabil prestada a esta Camara Municipal, no mês de Maio/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/05/2007 | 750.00 | 00005602943447 | Emanuel Bernardo de Souza Silva | Refere-se ao pagamento de serviços de digitação da folha de pagamento e empenhos desta Câmara Municipal, Mês Maio/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/05/2007 | 1090.00 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S/A. | Refere-se ao pagamento do plano telefônico desta edilidade, vencimento 30.05.2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/05/2007 | 322.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Refere-se ao pagamento de conta de energia eletrica desta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/05/2007 | 350.00 | 00037456806420 | Sueli Ferreira do Nascimento | Rerente ao Pagamento do aluguel de um imóvel, localizado a r. josé Pereira da Silva, 107, destinado para depósito de materiais pertencentes a esta Câmara Municipal, Mês Maio/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/05/2007 | 41.00 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Valor referente ao pagamento de contas telefonicas dessa edilidade, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/05/2007 | 1020.00 | 11489218000178 | SERVPEÇAS MOURA | Pagamento referente a fornecimento de peças para o veículo Corsa placa CNN-7759, desta Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/05/2007 | 9912.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Refere-se ao pagamento do INSS parte Patronal desta Câmara Municipal, competência Maio/07, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/05/2007 | 760.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Valor Empenhado para pagamento referentea prestação de serviços como assessor da comissão permanente desta Edilidade.conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/05/2007 | 1398.23 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Valor referente ao pagamento de contas telefonicas dessa edilidade, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/05/2007 | 277.18 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Valor referente ao pagamento do seguro do veículo Corsa Super 1.0, MPFI 4P, ano 1999, pertencente a esta Câmara Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/05/2007 | 195.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Pagamento referente ao débito automático na conta corrente relativo a tarifas bancarias, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/05/2007 | 17.50 | 02963253000196 | Servico Notarial e Registral 2º Oficio de Notas | Refere-se ao pagamento de despesas de 03(três) reconhecimentos de firmas e 02(dois) formulários (recibos) desta Camara Municipal, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/06/2007 | 2106.00 | 08808826000193 | S. VELOSO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel destinados aos veiculo Fiat Uno e Corsa, desta Câmara Municipal,no mês maio/2007, conforme Notas Fiscais Nº 005502 e Nº 005503 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/06/2007 | 46.00 | 08558108000106 | Jeokar - Auto Peças Ltda | Valor referente ao pagamento de aquisição de peças para o veiculo desta Edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 05/06/2007 | 193.33 | 00050424530406 | Carlos Pereira dos Santos | Refere-se ao Pagamento de 1/3 de ferias do periodo aquisitivo de 2006/2007 a funcionário desta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 05/06/2007 | 71.60 | 00001870375408 | Severino Correia Veloso Junior | Refere-se ao pagamento de 02 diárias para João Pessoa/PB a serviço desta Camara Municipal, nos dia 05 e 06 de Junho de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 05/06/2007 | 71.60 | 00004678597441 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | Refere-se a 02 diárias para João Pessoa-PB, quando a serviço desta Edilidade nos dias 05 e 06 de junho, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 05/06/2007 | 33.08 | 00050424530406 | Carlos Pereira dos Santos | Refere-se a 02 diárias para João Pessoa-PB, quando a serviço desta Edilidade, nos dias 05 e 06 de junho, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 05/06/2007 | 100.00 | 00069123306491 | Elias Nazario de Oliveira Filho | Refere-se ao pagamento de 02 diárias para João Pessoa/PB, quando a serviço desta Edilidade, nos dias 05 e 06 de Junho, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/06/2007 | 340.00 | 00004491502404 | Zenobio Luiz Santiago Filho | Refere-se a pagto de conserto elétrico no veículo Corsa de placa CNM 7759, desta Câmara Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 05/06/2007 | 1800.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | refere-se a pagto de prestação de serviço em locação de veículo com motorista ao gabinete do presidente desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 05/06/2007 | 75.00 | 00005195507490 | Maria Zuleide Maciel de Oliveira | Pagamento referente a entrega de jornais no periodo de 01/05/2007 a 31/05/2007 para esta Câmara Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/06/2007 | 372.80 | 00050448943468 | Marcos Ferreira do Nascimento | Pagamento referente a prestação de serviço em fornecimento de refeições para esta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/06/2007 | 309.10 | 07668139000157 | CYBER COPY COPIADORA-Emanuel Bernardo de S.Silva | Refere-se ao pagamento de xerox, plastificações e recargas de cartuchos para esta Edilidade em Junho de 2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 12/06/2007 | 30.00 | 08377602000174 | Self Service Cem Por Cento Paraíba | Refere-se ao fornecimento de alimentação para funcionários desta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/06/2007 | 375.00 | 00005260823486 | ELIS REGINA ALVES DA SILVA | Refere-se ao Pagamento de 3/12 do 13º Salário referente ao ano de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/06/2007 | 500.00 | 00061226300472 | ADEILSON DE SOUZA FERREIRA | Refere-se ao Pagamento a 4/12 do 13º salário do ano 2007 de funcionário desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/06/2007 | 375.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | Refere-se ao Pagamento de 3/12 do 13º salário referente ao ano 2007, de funcionário desta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/06/2007 | 250.00 | 00043518788434 | MARIA DE FÁTIMA HOR+ACIO DE LIMA | Refere-se ao Pagamento de 2/12 do 13º salário de funcionário desta Edilidade, ano 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 14/06/2007 | 375.00 | 00003796999409 | EUGÊNIA ALEXANDRE SOUZA DE LIMA | Refere-se ao Pagamento de 3/12 do 13º salário de funcionário desta Edilidade, ano 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 15/06/2007 | 6.00 | 02963253000196 | Servico Notarial e Registral 2º Oficio de Notas | Refere-se ao pagamento de despesas de 04(quatro) autenticações desta Camara Municipal, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 15/06/2007 | 425.00 | 05402603000133 | O Varejão das Peças Ltda | Valor referente ao pagamento de aquisição de peças para o veiculo desta Edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 15/06/2007 | 83.70 | 03402141000129 | CHURRASCARIA ARREIO DE PRATA | refere-se a pagamento pelo fornecimento de refeições a funcionários desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 15/06/2007 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | Referente a concessão de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração, Folha de Pagamento Pública referente ao mês Junho/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/06/2007 | 28500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento da folha dos vereadores da Câmara Municipal, do mês de Junho/2007, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/06/2007 | 28325.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Refere-se ao pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Câmara Municipal, do mês de Junho/2007, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/06/2007 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento da folha dos comissionados assesores de vereadores da Câmara Municipal, do mês de Junho de 2007, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/06/2007 | 36550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comonissionados administrativos da Câmara Municipal, do mês de Junho / 2007, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/06/2007 | 503.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Refere-se ao pagamento de salário família, folha de estatutários, mês Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/06/2007 | 44.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Refere-se ao pagamento de salário família, folha de comissionados, mês junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/06/2007 | 2042.08 | 00346508000146 | KIKO MERCADINHO - Cristiano Ferreira Monteiro | Valor referente ao pagamento de materiais de consumo e limpeza, conforme notas fiscais Nº 000946 e 000943, anexas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/06/2007 | 650.00 | 00039419495434 | Antônio Ribeiro Barbosa | Refere-se a prestação de serviço de sonorização durante as reuniões desta Edilidade mês Junho/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/06/2007 | 240.00 | 00006719632442 | João Trigueiro da Silva Júnior | Refere-se a Pagamente de prestação de serviços no reparo de infiltrações no Prédio desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/06/2007 | 650.00 | 00025213316867 | Israel Gomes da Silva | Refere-se ao pagamento de prestação de serviços de segurança nas seções desta Edilidade no mês de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/06/2007 | 100.00 | 00084112913400 | Clemilson Couto dos Santos | Refere-se ao pagamento de prestação de serviço de locacao de Software em Programa de Cheque desta Edilidade, mês Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/06/2007 | 3120.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | Refere-se ao pagamento de prestacao de servicos de assessoria contabil prestada a esta Camara Municipal, no mês de Junho/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/06/2007 | 600.00 | 00005602943447 | Emanuel Bernardo de Souza Silva | Refere-se ao pagamento de serviços de digitação da folha de pagamento e empenhos desta Câmara Municipal, Mês Junho/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/06/2007 | 760.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Refere-se ao pagamento de prestação de serviços técnicos especializados junto a Comissão Permanente de Licitação - CPL, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/06/2007 | 600.00 | 00007404228476 | Dante Bernardo de Souza Silva | Refere-se ao pagamento de serviços de escaneamentos de documentos pertencentes a esta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/06/2007 | 51.73 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Valor referente ao pagamento de contas telefonicas dessa edilidade, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/06/2007 | 1090.00 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S/A. | Refere-se ao pagamento do plano telefônico desta edilidade, vencimento 30.06.2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/06/2007 | 304.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Refere-se ao pagamento de conta de energia eletrica desta Camara Municipal,vencimento 02/julho, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/06/2007 | 350.00 | 00037456806420 | Sueli Ferreira do Nascimento | Rerente ao Pagamento do aluguel de um imóvel, localizado a r. josé Pereira da Silva, 107, destinado para depósito de materiais pertencentes a esta Câmara Municipal, Mês Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/06/2007 | 210.00 | 00018161502404 | Auto Mecânia Caaporã | Pagamento referente aos serviços realizados no veículo Corsa, placa CNN-7759, desta Câmara Municipal, conforme nota fiscal de serviços nº 00858 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/06/2007 | 10620.75 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Refere-se ao pagamento do INSS parte Patronal desta Câmara Municipal, competência Junho/07, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/06/2007 | 221.60 | 04699258000189 | Menon Parafusos e Construções | Pagamento referente a aquisição de material de consumo para esta Camara Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/06/2007 | 225.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Pagamento referente ao débito automático na conta corrente relativo a tarifas bancarias, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/07/2007 | 1539.69 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Valor referente ao pagamento de contas telefonicas 3286-1212, 3286-1300 e 3286-2473, dessa edilidade, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/07/2007 | 1800.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | refere-se a pagto de prestação de serviço em locação de veículo com motorista ao gabinete do presidente desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/07/2007 | 2650.00 | 00002867608430 | CASSIA FABIANA ALBUQUERQUE DE PAIVA | Pagamento Referente a prestação de serviços na elaboração de Projeto Arquitetônico no Prédio da Câmara Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/07/2007 | 1014.00 | 08808826000193 | S. VELOSO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Corsa, desta Câmara Municipal,no mês Junho/2007, conforme Nota Fiscal Nº 005525 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/07/2007 | 1053.00 | 08808826000193 | S. VELOSO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno placa HZE-2817, desta Câmara Municipal,no mês Junho/2007, conforme Nota Fiscal Nº 005526 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/07/2007 | 75.00 | 00005195507490 | Maria Zuleide Maciel de Oliveira | Pagamento referente a entrega de jornais no periodo de 01/06/2007 a 30/06/2007 para esta Câmara Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/07/2007 | 334.00 | 00050448943468 | Marcos Ferreira do Nascimento | Valor referente ao fornecimento de refeições para esta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/07/2007 | 35.80 | 00001870375408 | Severino Correia Veloso Junior | Refere-se ao pagamento de 01 diária para João Pessoa/PB a serviço desta Camara Municipal, no dia 06 de Julho de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/07/2007 | 50.00 | 00069123306491 | Elias Nazario de Oliveira Filho | Refere-se ao pagamento de 01 diária para João Pessoa/PB, quando a serviço desta Edilidade, no dia 06 de Julho, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 06/07/2007 | 630.00 | 41203175000183 | Livraria e Papelaria Central Ltda | Valor referente a aquisição de material de expediente, destinado a esta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/07/2007 | 5190.00 | 00069123306491 | Elias Nazario de Oliveira Filho | Refere-se ao pagamento de diferença dos subsidios dos meses de abril, maio e junho/2007, conforme lei Nº 8.244 de 01 de Junho de 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/07/2007 | 2595.00 | 00038861860400 | Cleidiones Lucas Vieira | Refere-se ao pagamento de diferença dos subsidios dos meses de abril, maio e junho/2007, conforme lei Nº 8.244 de 01 de Junho de 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/07/2007 | 2595.00 | 00017624177404 | Manoel Antonio dos Santos | Refere-se ao pagamento de diferença dos subsidios dos meses de abril, maio e junho/2007, conforme lei Nº 8.244 de 01 de Junho de 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/07/2007 | 2595.00 | 00075923386453 | Oto Mariano Vieira | Refere-se ao pagamento de diferença dos subsidios dos meses de abril, maio e junho/2007, conforme lei Nº 8.244 de 01 de Junho de 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 09/07/2007 | 2595.00 | 00044945280487 | Ezildo Felix de Lima | Refere-se ao pagamento de diferença dos subsidios dos meses de abril, maio e junho/2007, conforme lei Nº 8.244 de 01 de Junho de 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/07/2007 | 2595.00 | 00021936587491 | Lindinaldo Chaves Correia | Refere-se ao pagamento de diferença dos subsidios dos meses de abril, maio e junho/2007, conforme lei Nº 8.244 de 01 de Junho de 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/07/2007 | 2595.00 | 00019215266453 | DARIO ALVES DA SILVA | Refere-se ao pagamento de diferença dos subsidios dos meses de abril, maio e junho/2007, conforme lei Nº 8.244 de 01 de Junho de 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/07/2007 | 2595.00 | 00088626342420 | LUIZ FÁBIO DE SOUZA E SILVA | Refere-se ao pagamento de diferença dos subsidios dos meses de abril, maio e junho/2007, conforme lei Nº 8.244 de 01 de Junho de 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/07/2007 | 2595.00 | 00059200480420 | Osoisa Queiroga R. M de Vasconcelos | Refere-se ao pagamento de diferença dos subsidios dos meses de abril, maio e junho/2007, conforme lei Nº 8.244 de 01 de Junho de 2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/07/2007 | 180.00 | 03350020000180 | FUTURE DAT@ LTDA | Pagamento referente a aquisição de 01 (uma) memória de 512 MB DDR e 1(uma) Fonte ATX, para o Computador do Setor de Contabilidade desta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/07/2007 | 164.00 | 40981680000277 | Comercial Ferreira | Refere-se a pagamento de aquisição de aparelhos telefôniocos para esta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 16/07/2007 | 477.80 | 07668139000157 | CYBER COPY COPIADORA-Emanuel Bernardo de S.Silva | Refere-se ao pagamento de xerox, recargas de cartuchos e Encadernações, para esta Edilidade em Julho de 2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 16/07/2007 | 1000.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | Referente a concessão de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração, Folha de Pagamento Pública referente aos meses de Abril e Julho/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/07/2007 | 856.00 | 00018161502404 | Auto Mecânia Caaporã | Pagamento referente aos serviços realizados no veículo Corsa, placa CNN-7759, desta Câmara Municipal, conforme nota fiscal de serviços nº 00860 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/07/2007 | 37935.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento da folha dos vereadores da Câmara Municipal, do mês de Julho/2007, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/07/2007 | 21833.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Refere-se ao pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Câmara Municipal, do mês de Julho/2007, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/07/2007 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento da folha dos comissionados assesores de vereadores da Câmara Municipal, do mês de Julho de 2007, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/07/2007 | 23550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comonissionados administrativos da Câmara Municipal, do mês de Julho / 2007, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/07/2007 | 708.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Refere-se ao pagamento de salário família, folha de estatutários, mês Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/07/2007 | 67.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Refere-se ao pagamento de salário família, folha de comissionados, mês julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/07/2007 | 750.00 | 00004678597441 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | Refere-se ao Pagamento a 6/12 do 13º salário do ano 2007 de funcionário desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/07/2007 | 600.00 | 00007404228476 | Dante Bernardo de Souza Silva | Refere-se ao pagamento de serviços de escaneamentos de documentos pertencentes a esta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/07/2007 | 760.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Refere-se ao pagamento de prestação de serviços técnicos especializados junto a Comissão Permanente de Licitação - CPL, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/07/2007 | 100.00 | 00084112913400 | Clemilson Couto dos Santos | Refere-se ao pagamento de prestação de serviço de locacao de Software em Programa de Cheque desta Edilidade, mês Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/07/2007 | 350.00 | 00037456806420 | Sueli Ferreira do Nascimento | Rerente ao Pagamento do aluguel de um imóvel, localizado a r. josé Pereira da Silva, 107, destinado para depósito de materiais pertencentes a esta Câmara Municipal, Mês Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/07/2007 | 243.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Refere-se ao pagamento de conta de energia eletrica desta Camara Municipal,vencimento 01/Agosto, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/07/2007 | 650.00 | 00039419495434 | Antônio Ribeiro Barbosa | Refere-se a prestação de serviço de sonorização durante as reuniões desta Edilidade mês Julho/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/07/2007 | 650.00 | 00025213316867 | Israel Gomes da Silva | Refere-se ao pagamento de prestação de serviços de segurança nas seções desta Edilidade no mês de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/07/2007 | 98.00 | 00048038644468 | DIELSON CERSA DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO), PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/07/2007 | 600.00 | 00005602943447 | Emanuel Bernardo de Souza Silva | Refere-se ao pagamento de serviços de digitação da folha de pagamento e empenhos desta Câmara Municipal, Mês Julho/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/07/2007 | 3120.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | Refere-se ao pagamento de prestacao de servicos de assessoria contabil prestada a esta Camara Municipal, no mês de Julho/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/07/2007 | 1090.00 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S/A. | Refere-se ao pagamento do plano telefônico desta edilidade, vencimento 30.07.2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/07/2007 | 19.21 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Valor referente ao pagamento de contas telefonicas dessa edilidade, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/07/2007 | 8041.95 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Refere-se ao pagamento do INSS parte Patronal desta Câmara Municipal, competência Julho/07, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/08/2007 | 226.74 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Pagamento referente ao débito automático na conta corrente relativo a tarifas bancarias, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/08/2007 | 2223.00 | 08808826000193 | S. VELOSO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos Fiat Uno placa HZE-2817,e Corsa placa CNN-7759, desta Câmara Municipal,no mês Julho/2007, conforme Notas Fiscais Nº 005610 e Nº 005611 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/08/2007 | 800.00 | 07462611000109 | SANDRO J. V. DORNELAS | Refere-se ao pagamento de contrato para manutenção, reparo e instalações de máquinas e equipamentos de informática e aparelho de ar-condicionados,mês de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/08/2007 | 1800.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | refere-se a pagto de prestação de serviço em locação de veículo com motorista ao gabinete do presidente desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/08/2007 | 75.00 | 00005195507490 | Maria Zuleide Maciel de Oliveira | Pagamento referente a entrega de jornais (Correio da Paraíba), no periodo de 01/07/2007 a 31/07/2007 para esta Câmara Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/08/2007 | 1143.25 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Valor referente ao pagamento de contas telefonicas 3286-1212, 3286-1300 e 3286-2473, dessa edilidade, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/08/2007 | 1300.00 | 00003332827448 | JOÃO CARLOS PEREIRA SITÔNIO | Pagamento referente a prestação de serviços, na elaboração do projeto executivo de engenharia da conclusão e reforma desta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/08/2007 | 369.50 | 00050448943468 | Marcos Ferreira do Nascimento | Valor referente ao fornecimento de refeições para esta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/08/2007 | 66.44 | 08558538000128 | Picanha do Bastos | Refere-se ao pagamento de refeicoes para servidores desta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/08/2007 | 35.80 | 00001870375408 | Severino Correia Veloso Junior | Refere-se a 01 diária, quando em João PEssoa, no Escritório de Contabilidade, no dia 10 de Agosto de 2007. conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/08/2007 | 50.00 | 00069123306491 | Elias Nazario de Oliveira Filho | Refere-se ao pagamento de 01 (uma) diária, quando em João Pessoa, no Escritório de Contabilidade, no dia 10 de Agosto de 2007.conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/08/2007 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | Referente a concessão de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração, combustiveis e peças, Folha de Pagamento Pública referente ao mês Agosto/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/08/2007 | 487.00 | 07668139000157 | CYBER COPY COPIADORA-Emanuel Bernardo de S.Silva | Refere-se ao pagamento de xerox, encadernação e recargas de cartuchos, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/08/2007 | 100.00 | 00084112913400 | Clemilson Couto dos Santos | Refere-se ao pagamento de prestação de serviço de locacao de Software em Programa de Cheque desta Edilidade, mês Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/08/2007 | 650.00 | 00025213316867 | Israel Gomes da Silva | Refere-se ao pagamento de prestação de serviços de segurança nas seções desta Edilidade no mês de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/08/2007 | 650.00 | 00039419495434 | Antônio Ribeiro Barbosa | Refere-se a prestação de serviço de sonorização durante as reuniões desta Edilidade mês Agosto/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/08/2007 | 760.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Refere-se ao pagamento de prestação de serviços técnicos especializados junto a Comissão Permanente de Licitação - CPL, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/08/2007 | 600.00 | 00007404228476 | Dante Bernardo de Souza Silva | Refere-se ao pagamento de serviços de escaneamentos de documentos pertencentes a esta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/08/2007 | 450.00 | 00001845058445 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | Refere-se ao pagamento de servicos de digitacao, organizacao, impressao e envio da GFIP desta Camara Municipal, relativa aos meses de MAI/JUN e JUL/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/08/2007 | 37935.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento da folha dos vereadores da Câmara Municipal, do mês de Agosto/2007, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/08/2007 | 21487.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Refere-se ao pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Câmara Municipal, do mês de Agosto/2007, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/08/2007 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento da folha dos comissionados assesores de vereadores da Câmara Municipal, do mês de Agosto de 2007, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/08/2007 | 23150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comonissionados administrativos da Câmara Municipal, do mês de Agosto / 2007, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/08/2007 | 730.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Refere-se ao pagamento de salário família, folha de estatutários, mês Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/08/2007 | 67.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Refere-se ao pagamento de salário família, folha de comissionados, mês Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/08/2007 | 600.00 | 00005602943447 | Emanuel Bernardo de Souza Silva | Refere-se ao pagamento de serviços de digitação da folha de pagamento e empenhos desta Câmara Municipal, Mês Agosto/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/08/2007 | 3120.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | Refere-se ao pagamento de prestacao de servicos de assessoria contabil prestada a esta Camara Municipal, no mês de Agosto/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/08/2007 | 350.00 | 00037456806420 | Sueli Ferreira do Nascimento | Rerente ao Pagamento do aluguel de um imóvel, localizado a r. josé Pereira da Silva, 107, destinado para depósito de materiais pertencentes a esta Câmara Municipal, Mês Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/08/2007 | 58.45 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Valor referente ao pagamento de contas telefonicas dessa edilidade, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/08/2007 | 1090.00 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S/A. | Refere-se ao pagamento do plano telefônico desta edilidade, vencimento 30.08.2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/08/2007 | 268.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Refere-se ao pagamento de conta de energia eletrica desta Camara Municipal,vencimento 03/Setembro, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/08/2007 | 8199.45 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Refere-se ao pagamento do INSS parte Patronal desta Câmara Municipal, competência Agosto/07, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/08/2007 | 25.00 | 04532572000172 | CC - Informática & Serviços | Pagamento referente a aquisição de 01 (um) teclado multimidia padrão abnt II tec, para o Computador do Setor de Contabilidade desta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/08/2007 | 35.80 | 00001870375408 | Severino Correia Veloso Junior | Refere-se a pagamento de 01(uma) diária, quando em João Pessoa, no escritório de contabilidade, no dia 24/08/2007.conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/08/2007 | 50.00 | 00069123306491 | Elias Nazario de Oliveira Filho | Refere-se a pagamento de 01(uma) diária quando em João Pessoa, no escritório de contabilidade no dia 24/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/08/2007 | 1237.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Refere-se a pagamento de adiantamento de parte do 13º salário de funcionário desta edilidade, ano 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/08/2007 | 250.00 | 00076864057453 | JOSUÉ FLORO IRINEU DA SILVA | Pagamento Ref. a Prestação de Serviço de Capinagem e Limpeza e consertto do Prédio em Retelhamento da Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/09/2007 | 2301.00 | 08808826000193 | S. VELOSO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos Fiat Uno placa HZE-2817,e Corsa placa CNN-7759, desta Câmara Municipal,no mês de Agosto/2007, conforme Notas Fiscais Nº 005661 e Nº 005662 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 03/09/2007 | 75.00 | 00005195507490 | Maria Zuleide Maciel de Oliveira | Pagamento referente a entrega de jornais (Correio da Paraíba), no periodo de 01/08/2007 a 31/08/2007 para esta Câmara Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/09/2007 | 1120.06 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Valor referente ao pagamento de contas telefonicas 3286-1212, 3286-1300 e 3286-2473, dessa edilidade, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/09/2007 | 800.00 | 07462611000109 | SANDRO J. V. DORNELAS | Refere-se ao pagamento de contrato para manutenção, reparo e instalações de máquinas e equipamentos de informática e aparelho de ar-condicionados,mês de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 04/09/2007 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Refere-se a prestação de serviço em Advocacia, para solucionar litigios judiciais contenciosos desta Edilidade e Atualização do Regimento Interno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/09/2007 | 1800.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | refere-se a pagto de prestação de serviço em locação de veículo com motorista ao gabinete do presidente desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 06/09/2007 | 365.00 | 00050448943468 | Marcos Ferreira do Nascimento | Valor referente ao fornecimento de refeições para esta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/09/2007 | 494.90 | 07668139000157 | CYBER COPY COPIADORA-Emanuel Bernardo de S.Silva | Refere-se ao pagamento de xerox, encadernação e recargas de cartuchos, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/09/2007 | 625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Refere-se a pagamento de adiantamento de 50% do 13º salário, referente ao ano de 2007, como funcionário desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/09/2007 | 437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Refere-se a pagamento de adiantamento de 50% do 13º salário, referente ao ano de 2007, como funcionário desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 13/09/2007 | 425.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Refere-se a pagamento de adiantamento de 50% do 13º salário, referente ao ano de 2007, como funcionário desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 13/09/2007 | 1718.33 | 00346508000146 | KIKO MERCADINHO - Cristiano Ferreira Monteiro | Valor referente ao pagamento de materiais de consumo e limpeza, conforme notas fiscais Nº 001017 e 0001018, anexas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 13/09/2007 | 16.54 | 00050424530406 | Carlos Pereira dos Santos | Refere-se a pagamento de 01(uma) diária, quando em João Pessoa, no escritório de contabilidade, no dia 14/09/2007.conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/09/2007 | 35.80 | 00001870375408 | Severino Correia Veloso Junior | Refere-se a pagamento de 01(uma) diária, quando em João Pessoa, no escritório de contabilidade, no dia 14/09/2007.conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/09/2007 | 16.54 | 00050424530406 | Carlos Pereira dos Santos | Refere-se a pagamento de 01(uma) diária, quando em João Pessoa, no escritório de contabilidade, no dia 20/09/2007.conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/09/2007 | 35.80 | 00001870375408 | Severino Correia Veloso Junior | Refere-se a pagamento de 01(uma) diária, quando em João Pessoa, no escritório de contabilidade, no dia 20/09/2007.conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/09/2007 | 296.00 | 04699258000189 | Menon Parafusos e Construções | Pagamento referente a aquisição de material de consumo para esta Camara Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/09/2007 | 37935.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento da folha dos vereadores da Câmara Municipal, do mês de Setembro/2007, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/09/2007 | 20962.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Refere-se ao pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Câmara Municipal, do mês de Setembro/2007, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/09/2007 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento da folha dos comissionados assesores de vereadores da Câmara Municipal, do mês de Setembro de 2007, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/09/2007 | 30000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comonissionados administrativos da Câmara Municipal, do mês de Setembro / 2007, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/09/2007 | 752.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Refere-se ao pagamento de salário família, folha de estatutários, mês Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/09/2007 | 67.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Refere-se ao pagamento de salário família, folha de comissionados, mês Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/09/2007 | 650.00 | 00039419495434 | Antônio Ribeiro Barbosa | Refere-se a prestação de serviço de sonorização durante as reuniões desta Edilidade mês Setembro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 21/09/2007 | 600.00 | 00007404228476 | Dante Bernardo de Souza Silva | Refere-se ao pagamento de serviços de escaneamentos de documentos pertencentes a esta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 21/09/2007 | 650.00 | 00025213316867 | Israel Gomes da Silva | Refere-se ao pagamento de prestação de serviços de segurança nas seções desta Edilidade no mês de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 21/09/2007 | 150.00 | 00001845058445 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | Refere-se ao pagamento de servicos de digitacao, organizacao, impressao e envio da GFIP desta Camara Municipal, relativa ao mes de Setembro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 21/09/2007 | 760.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Refere-se ao pagamento de prestação de serviços técnicos especializados junto a Comissão Permanente de Licitação - CPL, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 21/09/2007 | 100.00 | 00084112913400 | Clemilson Couto dos Santos | Refere-se ao pagamento de prestação de serviço de locacao de Software em Programa de Cheque desta Edilidade, mês Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 21/09/2007 | 3120.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | Refere-se ao pagamento de prestacao de servicos de assessoria contabil prestada a esta Camara Municipal, no mês de Setembro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 21/09/2007 | 600.00 | 00005602943447 | Emanuel Bernardo de Souza Silva | Refere-se ao pagamento de serviços de digitação da folha de pagamento e empenhos desta Câmara Municipal, Mês Setembro/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 21/09/2007 | 350.00 | 00037456806420 | Sueli Ferreira do Nascimento | Rerente ao Pagamento do aluguel de um imóvel, localizado a r. josé Pereira da Silva, 107, destinado para depósito de materiais pertencentes a esta Câmara Municipal, Mês Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 21/09/2007 | 1090.00 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S/A. | Refere-se ao pagamento do plano telefônico desta edilidade, vencimento 30.09.2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/09/2007 | 257.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Refere-se ao pagamento de conta de energia eletrica desta Camara Municipal,vencimento 01/Outubro, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/09/2007 | 20.56 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Valor referente ao pagamento de contas telefonicas dessa edilidade, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/09/2007 | 50.00 | 00004231932441 | ALESSANDRO PAULINO FERREIRA | Refere-se a Prestação de Serviço em lavagem do veiculo corsa desta Câmara Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/09/2007 | 16.54 | 00050424530406 | Carlos Pereira dos Santos | Refere-se a pagamento de 01(uma) diária, quando em João Pessoa, no Tribunal de Contas do Estado, para entrega do Balancete desta Edilidade no dia 27/09/2007.conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/09/2007 | 9396.45 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Refere-se ao pagamento do INSS parte Patronal desta Câmara Municipal, competência Setembro/07, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/09/2007 | 35.80 | 00001870375408 | Severino Correia Veloso Junior | Refere-se a pagamento de 01(uma) diária, quando em João Pessoa, no Tribunal de Contas do Estado, para entrega do Balancete desta Edilidade no dia 27/09/2007.conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/09/2007 | 357.90 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Pagamento referente ao débito automático na conta corrente relativo a tarifas bancarias, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/10/2007 | 1157.00 | 08808826000193 | S. VELOSO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao Veiculo Corsa placa CNN-7759, desta Câmara Municipal,no mês de Setembro/2007, conforme Nota Fiscal Nº 5702 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/10/2007 | 1084.20 | 08808826000193 | S. VELOSO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao Veiculo Fiat placa HZE-2817, prestador de serviço desta Edilidade,no mês de Setembro/2007, conforme Nota Fiscal Nº 5703 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/10/2007 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Refere-se a prestação de serviço em Advocacia, para solucionar litigios judiciais contenciosos desta Edilidade e Atualização do Regimento Interno, referente ao mês de Agosto/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/10/2007 | 1800.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | refere-se a pagto de prestação de serviço em locação de veículo com motorista ao gabinete do presidente desta edilidade,mês Setembro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/10/2007 | 800.00 | 07462611000109 | SANDRO J. V. DORNELAS | Refere-se ao pagamento de contrato para manutenção, reparo e instalações de máquinas e equipamentos de informática e aparelho de ar-condicionados,mês de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/10/2007 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | Referente a concessão de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administração, combustiveis e peças, Folha de Pagamento Pública referente ao mês Setembro/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/10/2007 | 1576.70 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Valor referente ao pagamento de contas telefonicas 3286-1212, 3286-1300 e 3286-2473, dessa edilidade, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/10/2007 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Refere-se a prestação de serviço em Advocacia, para solucionar litigios judiciais contenciosos desta Edilidade e Atualização do Regimento Interno, referente ao mês de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/10/2007 | 75.00 | 00005195507490 | Maria Zuleide Maciel de Oliveira | Pagamento referente a entrega de jornais (Correio da Paraíba), no periodo de 01/09/2007 a 30/09/2007 para esta Câmara Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/10/2007 | 758.60 | 41203175000183 | Livraria e Papelaria Central Ltda | Valor referente a aquisição de material de expediente, destinado a esta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/10/2007 | 521.00 | 03276481000150 | Restaurante Mimo | Refere-se ao pagamento de refeicoes para os servidores desta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/10/2007 | 42.57 | 09753781000160 | Prefeitura Municipal do Recife - Detran/PE | Refere-se a pagto de notificação de infração, por estacionar em local proibido, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/10/2007 | 447.80 | 07668139000157 | CYBER COPY COPIADORA-Emanuel Bernardo de S.Silva | Refere-se ao pagamento de xerox, encadernação e recargas de cartuchos, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 15/10/2007 | 3.63 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Valor referente ao pagamento de contas telefonicas dessa edilidade, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/10/2007 | 37935.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento da folha dos vereadores da Câmara Municipal, do mês de Outubro/2007, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 19/10/2007 | 20962.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Refere-se ao pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Câmara Municipal, do mês de Outubro/2007, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/10/2007 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento da folha dos comissionados assesores de vereadores da Câmara Municipal, do mês de Outubro de 2007, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/10/2007 | 30400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comonissionados administrativos da Câmara Municipal, do mês de Outubro / 2007, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/10/2007 | 752.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Refere-se ao pagamento de salário família, folha de estatutários, mês Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/10/2007 | 67.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Refere-se ao pagamento de salário família, folha de comissionados, mês Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/10/2007 | 350.00 | 00037456806420 | Sueli Ferreira do Nascimento | Rerente ao Pagamento do aluguel de um imóvel, localizado a r. josé Pereira da Silva, 107, destinado para depósito de materiais pertencentes a esta Câmara Municipal, Mês Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/10/2007 | 760.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Refere-se ao pagamento de prestação de serviços técnicos especializados junto a Comissão Permanente de Licitação - CPL, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 22/10/2007 | 150.00 | 00001845058445 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | Refere-se ao pagamento de servicos de digitacao, organizacao, impressao e envio da GFIP desta Camara Municipal, relativa ao mes de Outubro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 22/10/2007 | 100.00 | 00084112913400 | Clemilson Couto dos Santos | Refere-se ao pagamento de prestação de serviço de locacao de Software em Programa de Cheque desta Edilidade, mês Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 22/10/2007 | 350.00 | 00004491502404 | Zenobio Luiz Santiago Filho | Refere-se a pagto de serviços no alternador e no motor de partida do veículo Corsa de placa CNM 7759, desta Câmara Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 22/10/2007 | 3120.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | Refere-se ao pagamento de prestacao de servicos de assessoria contabil prestada a esta Camara Municipal, no mês de Outubro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 22/10/2007 | 650.00 | 00039419495434 | Antônio Ribeiro Barbosa | Refere-se a prestação de serviço de sonorização durante as reuniões desta Edilidade mês Outubro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 22/10/2007 | 35.80 | 00001870375408 | Severino Correia Veloso Junior | Refere-se a pagamento de 01(uma) diária, quando em João Pessoa, no escritório de contabilidade, no dia 23/10/2007.conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 22/10/2007 | 50.00 | 00069123306491 | Elias Nazario de Oliveira Filho | Refere-se a pagamento de 01(uma) diária, quando em João Pessoa, no escritório de contabilidade, no dia 23/10/2007.conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 22/10/2007 | 650.00 | 00025213316867 | Israel Gomes da Silva | Refere-se ao pagamento de prestação de serviços de segurança nas seções desta Edilidade no mês de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 22/10/2007 | 365.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Refere-se ao pagamento de conta de energia eletrica desta Camara Municipal,vencimento 01/Novembro, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/10/2007 | 600.00 | 00007404228476 | Dante Bernardo de Souza Silva | Refere-se ao pagamento de serviços de escaneamentos de documentos pertencentes a esta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/10/2007 | 725.60 | 00090895550482 | Maria Jose Felix do Nascimento | Refere-se ao pagto de adiantamento do 13º Salário de funcionário desta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/10/2007 | 1090.00 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S/A. | Refere-se ao pagamento do plano telefônico desta edilidade, vencimento 30.10.2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/10/2007 | 600.00 | 00005602943447 | Emanuel Bernardo de Souza Silva | Refere-se ao pagamento de serviços de digitação da folha de pagamento e empenhos desta Câmara Municipal, Mês Outubro/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 23/10/2007 | 50.00 | 00069123306491 | Elias Nazario de Oliveira Filho | Refere-se a pagamento de 01(uma) diária, quando em João Pessoa, no escritório de contabilidade, no dia 24/10/2007.conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 23/10/2007 | 35.80 | 00001870375408 | Severino Correia Veloso Junior | Refere-se a pagamento de 01(uma) diária, quando em João Pessoa, no Escritório de Contabilidade, para entrega do Balancete desta Edilidade no dia 24/10/2007.conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/10/2007 | 300.00 | 00092931120430 | SEVERINO DOS SANTOS BEZERRA | Refere-se ao pagto da parcela final de adiantamento do 13º Salário de funcionário desta Camara Municipal,conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/10/2007 | 500.00 | 00005994387460 | Marcela Vieira de Freitas | Refere-se ao pagto da parcela final de adiantamento do 13º Salário de funcionário desta Camara Municipal,conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/10/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Refere-se ao pagto da parcela final de adiantamento do 13º Salário de funcionário desta Camara Municipal,conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/10/2007 | 641.66 | 00004970464405 | RONALDO ALVES DA SILVA | Refere-se ao pagto da parcela final de adiantamento do 13º Salário de funcionário desta Camara Municipal,conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/10/2007 | 437.50 | 00096047372449 | ANTÔNIO JOSÉ DE SOUZA NETO | Refere-se ao pagto da parcela final de adiantamento do 13º Salário de funcionário desta Camara Municipal,conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/10/2007 | 500.00 | 00003342821442 | JAIR RAMOS DE SOUZA | Refere-se ao pagto da parcela final de adiantamento do 13º Salário de funcionário desta Camara Municipal,conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/10/2007 | 270.00 | 00015151352415 | Aberlan Alves de Lima | Refere-se ao pagamento de servicos de transporte de alguns móveis pertencentes a esta Camara Municipal no veiculo caminhoneta, placa KGA 2474, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/10/2007 | 9480.45 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Refere-se ao pagamento do INSS parte Patronal desta Câmara Municipal, competência Outubro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/10/2007 | 625.00 | 00002349194426 | Nélio Souza da Silva | Referente a adiantamento do 13º salário de funcionário, parcela final, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/10/2007 | 405.20 | 04699258000189 | Menon Parafusos e Construções | Pagamento referente a aquisição de materiais elétricos e materwis de consumo para esta Camara Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/10/2007 | 171.60 | 03402141000129 | CHURRASCARIA ARREIO DE PRATA | refere-se a pagamento pelo fornecimento de refeições a funcionários desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/10/2007 | 177.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Pagamento referente ao débito automático na conta corrente relativo a tarifas bancarias, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/11/2007 | 2288.00 | 08808826000193 | S. VELOSO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos Veiculo Corsa placa CNN-7759 e o Veiculo Fiat Uno placa HZE-2817 prestador de serviço desta Câmara Municipal,no mês de Outubro/2007, conforme Notas Fiscais Nº 005740 e 005741 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/11/2007 | 740.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Refere-se a pagamento de adiantamento do 13º salário, referente ao ano de 2007, de funcionários desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/11/2007 | 1800.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | refere-se a pagto de prestação de serviço em locação de veículo com motorista ao gabinete do presidente desta edilidade,mês Outubro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/11/2007 | 1550.00 | 00002513305400 | Alfredo Guilherme M.Teixeira Mendes | Referente a serviços prestados, especializados na área de engenharia civil, objetivando o acompanhmento da reforma/construção do prédio da Câmara, durante o mês de Outubro de 2007, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/11/2007 | 50.00 | 00004231932441 | ALESSANDRO PAULINO FERREIRA | Refere-se a Prestação de Serviço em lavagem do veiculo corsa desta Câmara Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/11/2007 | 350.00 | 00021495718468 | Edmilson Nazário de Oliveira | Refere-se ao aluguel de um imovel destinado para realização de sessões dos vereadores desta Casa Legislativa, mês Outubro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/11/2007 | 800.00 | 07462611000109 | SANDRO J. V. DORNELAS | Refere-se ao pagamento de contrato para manutenção, reparo e instalações de máquinas e equipamentos de informática e aparelho de ar-condicionados,mês de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/11/2007 | 1558.94 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Valor referente ao pagamento de contas telefonicas 3286-1212, 3286-1300 e 3286-2473, dessa edilidade, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/11/2007 | 75.00 | 00005195507490 | Maria Zuleide Maciel de Oliveira | Pagamento referente a entrega de jornais (Correio da Paraíba), no periodo de 01/10/2007 a 31/10/2007 para esta Câmara Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 05/11/2007 | 39.20 | 08831331000185 | Casa Andrade Ltda | Refere-se ao pagamento de material de expediente, conforme nota fiscal Nº 31188 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 05/11/2007 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Refere-se a prestação de serviço em Advocacia, para solucionar litigios judiciais contenciosos desta Edilidade, Atualização do Regimento Interno e Criação do código de ética, referente ao mês de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 05/11/2007 | 306.00 | 00050448943468 | Marcos Ferreira do Nascimento | Valor referente ao fornecimento de refeições para funcionários desta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 06/11/2007 | 290.00 | 00036815900444 | Clóves Bernardino de Oliveira | Pagamento referente a prestação de servicos na instalacao de divisórias no Prédio alugado a esta edilidade.situado na rua salomão veloso, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Conclusão do Prédio Sede da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/11/2007 | 14234.57 | 07236662000104 | CAMPEÃO CONSTRUTORA LTDA | Referente a pagamento da 1ª medição do Processo licitatório nº05/07, convite 03/07, referente a conclusão e reforma do prédio da Câmara Municipal, conf. NF Nº 0019, anexa. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/11/2007 | 300.00 | 00041708113487 | Cícero Cândido José | Refere-se a pagamento de prestação de serviços em fotografia do prédio da Câmara Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/11/2007 | 230.00 | 00019160585404 | Manoel Loureço de Lima | Refere-se ao pagamento de servicos de fabricacao e instalação de grades para esta camara municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/11/2007 | 165.00 | 08730978000110 | RESTAURANTE DO GORDO | Refere-se ao pagamento de refeicoes para os servidores desta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/11/2007 | 671.65 | 07668139000157 | CYBER COPY COPIADORA-Emanuel Bernardo de S.Silva | Refere-se ao pagamento de xerox, encadernação e recargas de cartuchos, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/11/2007 | 37935.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento da folha dos vereadores da Câmara Municipal, do mês de Novembro/2007, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 19/11/2007 | 20962.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Refere-se ao pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Câmara Municipal, do mês de Novembro/2007, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 19/11/2007 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento da folha dos comissionados assesores de vereadores da Câmara Municipal, do mês de Novembro de 2007, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 19/11/2007 | 29100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comonissionados administrativos da Câmara Municipal, do mês de Novembro / 2007, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/11/2007 | 67.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Refere-se ao pagamento de salário família, folha de comissionados, mês Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 19/11/2007 | 752.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Refere-se ao pagamento de salário família, folha de estatutários, mês Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/11/2007 | 650.00 | 00025213316867 | Israel Gomes da Silva | Refere-se ao pagamento de prestação de serviços de segurança nas seções desta Edilidade no mês de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/11/2007 | 100.00 | 00084112913400 | Clemilson Couto dos Santos | Refere-se ao pagamento de prestação de serviço de locacao de Software em Programa de Cheque desta Edilidade, mês Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/11/2007 | 3120.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | Refere-se ao pagamento de prestacao de servicos de assessoria contabil prestada a esta Camara Municipal, no mês de Novembro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/11/2007 | 600.00 | 00005602943447 | Emanuel Bernardo de Souza Silva | Refere-se ao pagamento de serviços de digitação da folha de pagamento e empenhos desta Câmara Municipal, Mês Novembro/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/11/2007 | 650.00 | 00039419495434 | Antônio Ribeiro Barbosa | Refere-se a prestação de serviço de sonorização durante as reuniões desta Edilidade mês Novembro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/11/2007 | 760.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Refere-se ao pagamento de prestação de serviços técnicos especializados junto a Comissão Permanente de Licitação - CPL, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/11/2007 | 600.00 | 00007404228476 | Dante Bernardo de Souza Silva | Refere-se ao pagamento de serviços de escaneamentos de documentos pertencentes a esta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/11/2007 | 150.00 | 00001845058445 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | Refere-se ao pagamento de servicos de digitacao, organizacao, impressao e envio da GFIP desta Camara Municipal, relativa ao mes de Novembro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/11/2007 | 220.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | Destinado para pagamento de serviços prestados no conserto da máquina copiadora Ricoh mod. 3213, desta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/11/2007 | 1180.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | Referente a aquisições de peças para copiadora Ricoh mod. 3213 desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/11/2007 | 350.00 | 00037456806420 | Sueli Ferreira do Nascimento | Rerente ao Pagamento do aluguel de um imóvel, localizado a r. josé Pereira da Silva, 107, destinado para depósito de materiais pertencentes a esta Câmara Municipal, Mês Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 21/11/2007 | 15.34 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Valor referente ao pagamento de contas telefonicas dessa edilidade, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 21/11/2007 | 376.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Refere-se ao pagamento de conta de energia eletrica desta Camara Municipal,vencimento 01/Dezembro, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 21/11/2007 | 1090.00 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S/A. | Refere-se ao pagamento do plano telefônico desta edilidade, vencimento 30.11.2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 22/11/2007 | 50.00 | 00069123306491 | Elias Nazario de Oliveira Filho | Refere-se a pagamento de 01(uma) diária, quando em João Pessoa, no escritório de contabilidade, no dia 23/11/2007.conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 22/11/2007 | 16.54 | 00050424530406 | Carlos Pereira dos Santos | Refere-se a pagamento de 01(uma) diária, quando em João Pessoa, no escritório de contabilidade, no dia 23/11/2007.conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 22/11/2007 | 35.80 | 00001870375408 | Severino Correia Veloso Junior | Refere-se a pagamento de 01(uma) diária, quando em João Pessoa, no escritório de contabilidade, no dia 23/11/2007.conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 22/11/2007 | 1500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | Referente a concessão de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade, Folha de Pagamento Pública, combustiveis e peças, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/11/2007 | 158.00 | 00413157000149 | XEROX E CIA | Refere-se a pagamento de Cópias xerograficas para esta edilidade, conforme Nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/11/2007 | 16.54 | 00050424530406 | Carlos Pereira dos Santos | Refere-se a pagamento de 01(uma) diária, quando em João Pessoa, no escritório de contabilidade, no dia 27/11/2007.conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/11/2007 | 50.00 | 00069123306491 | Elias Nazario de Oliveira Filho | Refere-se a pagamento de 01(uma) diária, quando em João Pessoa, no escritório de contabilidade, no dia 27/11/2007.conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/11/2007 | 35.80 | 00001870375408 | Severino Correia Veloso Junior | Refere-se a pagamento de 01(uma) diária, quando em João Pessoa, no escritório de contabilidade, no dia 27/11/2007.conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/11/2007 | 9207.45 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Refere-se ao pagamento do INSS parte Patronal desta Câmara Municipal, competência Novembro/07, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/11/2007 | 207.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Pagamento referente ao débito automático na conta corrente relativo a tarifas bancarias, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/12/2007 | 1657.78 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Valor referente ao pagamento de contas telefonicas 3286-1212, 3286-1300 e 3286-2473, dessa edilidade, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/12/2007 | 75.00 | 00005195507490 | Maria Zuleide Maciel de Oliveira | Pagamento referente a entrega de jornais (Correio da Paraíba), no periodo de 01/11/2007 a 31/11/2007 para esta Câmara Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/12/2007 | 1800.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | refere-se a pagto de prestação de serviço em locação de veículo com motorista ao gabinete do presidente desta edilidade,mês Novembro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/12/2007 | 475.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Refere-se a pagamento de adiantamento de 13º salário de servidor desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/12/2007 | 1249.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Refere-se a pagamento de adiantamento de 13º salário de servidor comissionado desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/12/2007 | 1086.00 | 08808826000193 | S. VELOSO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao Veiculo Fiat placa HZE-2817, prestador de serviço desta Edilidade,no mês de Novembro/2007, conforme Nota Fiscal Nº 5789 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/12/2007 | 1014.00 | 08808826000193 | S. VELOSO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao Veiculo Corsa placa CNN-7759, desta Câmara Municipal,no mês de Novembro/2007, conforme Nota Fiscal Nº 005788 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/12/2007 | 800.00 | 07462611000109 | SANDRO J. V. DORNELAS | Refere-se ao pagamento de contrato para manutenção, reparo e instalações de máquinas e equipamentos de informática e aparelho de ar-condicionados,mês de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 04/12/2007 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Refere-se a prestação de serviço em Advocacia, para solucionar litigios judiciais contenciosos desta Edilidade, Atualização do Regimento Interno e Criação do código de ética, referente ao mês de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 04/12/2007 | 350.00 | 00021495718468 | Edmilson Nazário de Oliveira | Refere-se ao aluguel de um imovel destinado para realização de reuniões dos vereadores desta Casa Legislativa, mês Novembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 05/12/2007 | 579.00 | 03276481000150 | Restaurante Mimo | Refere-se ao pagamento de refeicoes para os servidores desta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 05/12/2007 | 71.60 | 00001870375408 | Severino Correia Veloso Junior | Refere-se a pagamento de 02(duas) diárias, quando em João Pessoa, no escritório de contabilidade, nos dias 06 e 07/12/2007.conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 05/12/2007 | 100.00 | 00069123306491 | Elias Nazario de Oliveira Filho | Refere-se a pagamento de 02(duas) diárias, quando em João Pessoa, no escritório de contabilidade, nos dias 06 e 07/12/2007.conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 05/12/2007 | 33.08 | 00050424530406 | Carlos Pereira dos Santos | Refere-se a pagamento de 02(duas) diárias, quando em João Pessoa, no escritório de contabilidade, nos dias 06 e 07/12/2007.conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 06/12/2007 | 1550.00 | 00002513305400 | Alfredo Guilherme M.Teixeira Mendes | Referente a serviços prestados, especializados na área de engenharia civil, objetivando o acompanhmento da reforma/construção do prédio da Câmara, durante o mês de Novembro de 2007, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Conclusão do Prédio Sede da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 06/12/2007 | 9552.03 | 07236662000104 | CAMPEÃO CONSTRUTORA LTDA | Referente a pagamento da 2ª medição do Processo licitatório nº05/07, convite 03/07, referente a conclusão e reforma do prédio da Câmara Municipal, conf. NF Nº 0022, anexa. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/12/2007 | 20962.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Refere-se ao pagamento do 13º salário de funcionarios efetivos da Câmara Municipal, ref. ao ano de 2007, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/12/2007 | 3000.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Refere-se ao pagamento do 13º salário de funcionarios comissionados como assessor de vereador desta Câmara Municipal, ref. ao ano de 2007, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/12/2007 | 21570.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Refere-se ao pagamento do 13º salário de funcionarios comissionados desta Câmara Municipal, ref. ao ano de 2007, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 13/12/2007 | 1165.00 | 07668139000157 | CYBER COPY COPIADORA-Emanuel Bernardo de S.Silva | Refere-se ao pagamento de xerox, encadernação e recargas de cartuchos, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 13/12/2007 | 250.00 | 00009553568491 | GILDO CORREIA VELOSO | Rerente ao Pagamento do aluguel da Chácara Joana Coelho, em Acaú-PB onde foi realizada a confraternização de final de ano dos funcionários desta edilidade no dia 14/12/2007, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/12/2007 | 1090.00 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S/A. | Refere-se ao pagamento do plano telefônico desta edilidade, vencimento 30.12.2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/12/2007 | 5255.00 | 06030669000102 | Kelma Jeanne Chacon Chagas | Refere-se a serviço de Buffet para confraternização dos funcionários desta edilidade no dia 14/12/2007, conforme nota fiscal nº 000063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/12/2007 | 200.00 | 00041708113487 | Cícero Cândido José | Refere-se a pagamento de prestação de serviços em fotografia do prédio da Câmara Municipal para registro da reconstrução, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 17/12/2007 | 27.90 | 04074782000326 | INFOBOX - TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Pagamento referente a aquisição de 01 (uma) placa fax/modem conforme NF 016629. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 17/12/2007 | 1723.51 | 00346508000146 | KIKO MERCADINHO - Cristiano Ferreira Monteiro | Valor referente ao pagamento de materiais de consumo e limpeza, conforme notas fiscais Nº 001077 e 0001078, anexas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/12/2007 | 140.00 | 34028316506465 | ECT - Empresa brasileira de Correios | Refere-se pagamento de envio de aerogramas com temas natalinos desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/12/2007 | 50.00 | 00069123306491 | Elias Nazario de Oliveira Filho | Refere-se a pagamento de 01(uma) diária, quando em João Pessoa, no escritório de contabilidade, no dia 20/12/2007.conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/12/2007 | 16.54 | 00050424530406 | Carlos Pereira dos Santos | Refere-se a pagamento de 01(uma) diária, quando em João Pessoa, no escritório de contabilidade, no dia 20/12/2007.conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 19/12/2007 | 35.80 | 00001870375408 | Severino Correia Veloso Junior | Refere-se a pagamento de 01(uma) diária, quando em João Pessoa, no escritório de contabilidade, no dia 20/12/2007.conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/12/2007 | 50.00 | 00069123306491 | Elias Nazario de Oliveira Filho | Refere-se a pagamento de 01(uma) diária, quando em João Pessoa, no escritório de contabilidade, no dia 21/12/2007.conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/12/2007 | 16.54 | 00050424530406 | Carlos Pereira dos Santos | Refere-se a pagamento de 01(uma) diária, quando em João Pessoa, no escritório de contabilidade, no dia 21/12/2007.conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/12/2007 | 35.80 | 00001870375408 | Severino Correia Veloso Junior | Refere-se a pagamento de 01(uma) diária, quando em João Pessoa, no escritório de contabilidade, no dia 21/12/2007.conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/12/2007 | 650.00 | 00039419495434 | Antônio Ribeiro Barbosa | Refere-se a prestação de serviço de sonorização durante as reuniões desta Edilidade mês Dezembro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/12/2007 | 240.00 | 00003002212407 | LINDOLFO CÉSAR DA CRUZ FILHO | Refere-se a pagamento de prestação de serviços em viagens dos funcionários desta Câmara Municipal na confraternização de final de ano, no dia 14 de Dezembro de 2007, na cidade de Acaú-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/12/2007 | 60.00 | 00005839328430 | ERIVALDO NICÁCIO DA SILVA | Refere-se a Prestação de Serviço em lavagem do veiculo corsa desta Câmara Municipal no mês de Dezembro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/12/2007 | 1550.00 | 00002513305400 | Alfredo Guilherme M.Teixeira Mendes | Referente a serviços prestados, especializados na área de engenharia civil, objetivando o acompanhmento da reforma/construção do prédio da Câmara, durante o mês de Dezembro de 2007, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/12/2007 | 350.00 | 00037456806420 | Sueli Ferreira do Nascimento | Rerente ao Pagamento do aluguel de um imóvel, localizado a r. josé Pereira da Silva, 107, destinado para depósito de materiais pertencentes a esta Câmara Municipal, Mês Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/12/2007 | 100.00 | 00084112913400 | Clemilson Couto dos Santos | Refere-se ao pagamento de prestação de serviço de locacao de Software em Programa de Cheque desta Edilidade, mês Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/12/2007 | 760.00 | 00011944935134 | João Ricardo de Medeiros Nasiasene | Refere-se ao pagamento de prestação de serviços técnicos especializados junto a Comissão Permanente de Licitação - CPL durante o mês de Dezembro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/12/2007 | 650.00 | 00025213316867 | Israel Gomes da Silva | Refere-se ao pagamento de prestação de serviços de segurança nas seções desta Edilidade no mês de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/12/2007 | 3120.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | Refere-se ao pagamento de prestacao de servicos de assessoria contabil prestada a esta Camara Municipal, no mês de Dezembro/2007, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/12/2007 | 1800.00 | 00002449945440 | OZIEL DE SOUZA BARROS | refere-se a pagto de prestação de serviço em locação de veículo com motorista ao gabinete do presidente desta edilidade,mês Dezembro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/12/2007 | 600.00 | 00005602943447 | Emanuel Bernardo de Souza Silva | Refere-se ao pagamento de serviços de digitação da folha de pagamento e empenhos desta Câmara Municipal, Mês Dezembro/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/12/2007 | 434.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Refere-se ao pagamento de conta de energia eletrica desta Camara Municipal,vencimento 01/Janeiro, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/12/2007 | 600.00 | 00007404228476 | Dante Bernardo de Souza Silva | Refere-se ao pagamento de serviços de escaneamentos de documentos pertencentes a esta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/12/2007 | 325.00 | 00006978091456 | GEORGE DANTAS DE ARAUJO | Refere-se ao pagamento de 3/12 do 13º salário referente ao ano de 2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/12/2007 | 30150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento da folha dos vereadores da Câmara Municipal, do mês de Dezembro/2007, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/12/2007 | 20962.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Refere-se ao pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Câmara Municipal, do mês de Dezembro/2007, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/12/2007 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha referente ao pagamento da folha dos comissionados assesores de vereadores da Câmara Municipal, do mês de Dezembro de 2007, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/12/2007 | 36350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao pagamento da folha dos servidores comonissionados administrativos da Câmara Municipal, do mês de Dezembro / 2007, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/12/2007 | 752.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Refere-se ao pagamento de salário família, folha de estatutários, mês Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/12/2007 | 89.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Refere-se ao pagamento de salário família, folha de comissionados, mês Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/12/2007 | 433.33 | 00048505609468 | Severino Mendes Fernandes | Refere-se ao pagamento de 4/12 do 13º Salário de funcionário no ano 2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/12/2007 | 600.00 | 00010132996715 | Severino Cosmo Vieira | Refere-se ao pagamento de 6/12 do 13º Salário de funcionário no ano 2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/12/2007 | 216.66 | 00008677101446 | Luciana Cirino dos Santos | Refere-se ao pagamento de 2/12 do 13º Salário de funcionário no ano 2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/12/2007 | 500.00 | 00007216189442 | Alice Queiroga de Vasconcelos | Refere-se ao pagamento de 6/12 do 13º Salário de funcionário no ano 2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/12/2007 | 216.66 | 00080455336415 | John Heimar de Azevedo Souto | Refere-se ao pagamento de 2/12 do 13º Salário de funcionário no ano 2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/12/2007 | 433.33 | 00002152943430 | Mércia Silva Alves | Refere-se ao pagamento de 4/12 do 13º Salário de funcionário no ano 2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/12/2007 | 150.00 | 00001845058445 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | Refere-se ao pagamento de servicos de digitacao, organizacao, impressao e envio da GFIP desta Camara Municipal, relativa ao mes de Dezembro/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/12/2007 | 144.00 | 08730978000110 | RESTAURANTE DO GORDO | Refere-se ao pagamento de refeicoes para os servidores desta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/12/2007 | 115.00 | 00069123306491 | Elias Nazario de Oliveira Filho | Refere-se ao ressarcimento pelo pagamento de refeicoes a servidores desta Camara Municipal, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/12/2007 | 75.00 | 00005195507490 | Maria Zuleide Maciel de Oliveira | Pagamento referente a entrega de jornais (Correio da Paraíba), no periodo de 01/12/2007 a 30/12/2007 para esta Câmara Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Conclusão do Prédio Sede da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/12/2007 | 39108.65 | 07236662000104 | CAMPEÃO CONSTRUTORA LTDA | Referente a pagamento da 3ª medição do Processo licitatório nº05/07, convite 03/07, referente a conclusão e reforma do prédio da Câmara Municipal, conf. NF Nº 0022, anexa. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/12/2007 | 16.54 | 00090895550482 | Maria Jose Felix do Nascimento | Refere-se a pagamento de 01(uma) diária, quando em João Pessoa,para realização de tomada de preços para compras de materiais de expediente para esta edilidade.conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/12/2007 | 1369.36 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Valor referente ao pagamento de contas telefonicas 3286-1212, 3286-1300 e 3286-2473, dessa edilidade, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/12/2007 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Refere-se a prestação de serviço em Advocacia, para solucionar litigios judiciais contenciosos desta Edilidade, Atualização do Regimento Interno e Criação do código de ética, referente ao mês de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/12/2007 | 800.00 | 07462611000109 | SANDRO J. V. DORNELAS | Refere-se ao pagamento de contrato para manutenção, reparo e instalações de máquinas e equipamentos de informática e aparelho de ar-condicionados,mês de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/12/2007 | 1872.00 | 08808826000193 | S. VELOSO | Valor referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos Veiculo Corsa placa CNN-7759 e o veiculo FIAT HZE-2817, prestador de serviço a esta edilidade no mês de Dezembro/2007, conforme Notas Fiscais Nº 005895 e 005896 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/12/2007 | 350.00 | 00021495718468 | Edmilson Nazário de Oliveira | Refere-se ao aluguel de um imovel destinado para realização de reuniões dos vereadores desta Casa Legislativa, mês Dezembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/12/2007 | 271.50 | 04699258000189 | Menon Parafusos e Construções | Pagamento referente a aquisição de materiais elétricos para esta Camara Municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/12/2007 | 3785.00 | 05443175000197 | G.L.M. PINCEL E ARTE | Refere-se a pagamento de serviços pintura e conserto em móveis, conserto e troca de fechaduras de portas desta Edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/12/2007 | 48.58 | 07668139000157 | CYBER COPY COPIADORA-Emanuel Bernardo de S.Silva | Refere-se ao pagamento de xerox conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/12/2007 | 7465.47 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Refere-se ao pagamento do INSS parte Patronal desta Câmara Municipal, competência 13º salário/07, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/12/2007 | 10185.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Refere-se ao pagamento do INSS parte Patronal desta Câmara Municipal, competência Dezembro/07, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/12/2007 | 16.54 | 00090895550482 | Maria Jose Felix do Nascimento | Refere-se a pagamento de 01(uma) diária, quando em João Pessoa,no dia 28/12/2007, para realização de compras de materiais de expediente para esta edilidade.conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/12/2007 | 35.80 | 00001870375408 | Severino Correia Veloso Junior | Refere-se a pagamento de 01(uma) diária, quando em João Pessoa,no dia 28/12/2007, para realização de compras de materiais de expediente para esta edilidade.conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/12/2007 | 620.00 | 00018161502404 | Auto Mecânia Caaporã | Pagamento referente aos serviços realizados no veículo Corsa, placa CNN-7759, desta Câmara Municipal, conforme nota fiscal de serviços nº 00862 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/12/2007 | 1878.00 | 69922243000183 | Marinho Auto Peças- Com. a varejo peças acessorios | Valor referente ao pagamento de aquisição de peças para o veiculo desta Edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/12/2007 | 780.38 | 41203175000183 | Livraria e Papelaria Central Ltda | Valor referente a aquisição de material de expediente, destinado a esta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/12/2007 | 258.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Pagamento referente ao débito automático na conta corrente relativo a tarifas bancarias, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024