| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2007 | 44.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha correspondente ao salario familia dos Funcionarios desta Camara Municipal, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano , conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2007 | 2450.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha correspondente a vencimentos e vantagens dos Funcionarios desta Camara Municipal, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano , conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2007 | 1600.00 | 06013870000181 | ACONCAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA COMTÁBIL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para pagto dos serviços Técnico Especializado na Escrita Contabil desta casa legislativa, relativo ao mes de janeiro/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2007 | 450.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO USO DO SOFTWERE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMIONISTRACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONF DOC ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2007 | 809.00 | 24290413000116 | RESTAURANTE SERVE-BEM | Valor que se empenha para pagto de compra de material de limpeza destinado a esta casa legislativa, neste mes de janeiro/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2007 | 1805.94 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ | Valor que se empenha para pagto do fornecimento de combustivel, utilizado pelo veiculo à disposição desta casa legislativa, neste mes de janeiro/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2007 | 421.49 | 02277427000167 | CONNECT INFORMATICA - CURSOS E SERVIÇOS | Valor que se empenha para pagto dos serviços xerograficos, plastificação e encadernação, prestados a esta casa legislativa, neste mes de janeiro/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2007 | 36.50 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para pagto dos serviços de fornecimento de agus e esgoto a esta casa legislativa, referente ao mes de janeiro/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2007 | 62.25 | 04597396000157 | CHURRASCARIA GAUCHÃO LTDA | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados no fornecimento de refeições a membros desta casa legislativa, quando em viagem a João Pessoa, à serviço, neste mes de janeiro/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2007 | 148.20 | 40980690000107 | DIVANILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA LTDA | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados no fornecimento de refeições a membros desta casa legislativa, em viagem a J. Pessoa, para tratar de assunto junto ao escritorio do contador, neste mes de janeiro/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 66.00 | 09555236000169 | José de Souza Muniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS VEREADORES DESTA CASA , NESTE MES DE JANEIRO/2007, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2007 | 150.00 | 00082610495404 | CESAR FILMAGENS | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados de filmagens, qdo da sessão solene de posse do presidente da camara, neste mes de janeiro/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2007 | 227.00 | 08581555000186 | ESTER BORGES DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados referente a fotos e confecção de album de fotografias, qdo da sessão solene do presidente da camara, neste mes de janeiro/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2007 | 60.00 | 02108022000103 | ARMAZEM BEIRA RIO LTDA | Valor que se empenha para pagto do fornecimento de uma fechadura colonial, destinada a esta casa legislativa, neste mes de janeiro/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2007 | 6.70 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados referente ao uso do telefone 3396-1323, em ligações feitas por esta operadora, no mes de janeiro/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2007 | 282.40 | 70099189000105 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM HOPESDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA ACONCAP LTDA (ESCRITORIO DO CONTADOR), QUANDO EM TRABALHO NESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2007, CONF DOC ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2007 | 33.00 | 03371831000168 | NOVO GÁS - Karine Gomes da Costa Xavier & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 BUTIJAO DE GAS GLP, DESTINADO AO USO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2007 | 2000.00 | 00022009132491 | ADAILTON JULIÃO DA CUNHA | Valor que se empenha Correspondente aos serviços Advocáticos prestados junto a esta Casa Legislativa, durante o mês de janeiro/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 5631.47 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo ao mês janeiro/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2007 | 3200.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007 DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2007 | 15750.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha correspondente ao pagamento das Vantagens e Vencimentos dos 10 (dez) Veraadores desta Câmara Municipal, relativo ao mes de janeiro/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2007 | 272.63 | 01356570000181 | Brasilveículos Cia. de Seguros | Valor que se empenha para pagamento de seguro do veiculo VW Gol, de placa: mno6138, pertencente a esta casa legislativa, referente ao mes de janeiro/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 15750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente ao pagamento das Vantagens e Vencimentos dos Vereadores desta Câmara Municipal, relativo ao mes de Janeiro/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 3000.00 | 04863566000106 | BERNADETH BUFFET | Valor que se empenha para pagto dos serviços prestados de buffet, por ocasião do coquetel de posse da mesa diretora: biênio 2007 e 2008, realizado neste mes de janeiro/2007, conf doc anexa (nf: 000087). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2007 | 88.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha correspondente ao salario familia dos Funcionarios desta Camara Municipal, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano , conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2007 | 3500.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha correspondente a vencimentos e vantagens dos Funcionarios desta Camara Municipal, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano , conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2007 | 100.00 | 00057075034472 | Eclesio Gomes de Brito | Valor que se empenha para pagto de 1 (uma) diaria de viagem para João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, no dia 05 de janeiro de 2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2007 | 100.00 | 00039592154449 | Antonio Vieira de Lima | Valor que se empenha para pagto de 1 (uma) diaria de viagem para João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, no dia 05 de janeiro de 2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2007 | 100.00 | 00020393024415 | Manoel Avelino da Silva | Valor que se empenha para pagto de 1 (uma) diaria de viagem para João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, no dia 5 de janeiro de 2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2007 | 200.00 | 00001031890416 | Eduardo de Melo Vasconcelos | Valor que se empenha para pgto de 02 (duas) diarias de viagem a João Pessoa para tratar de assunto de interesse dessa casa legislativa, junto ao TCE-Pb, nos dias 10 e 11 de janeiro do corrente ano, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 15/01/2007 | 300.00 | 00001031890416 | Eduardo de Melo Vasconcelos | Valor que se empenha para pgto de 03 (tres) diarias de viagem a João Pessoa para tratar de assunto de interesse dessa casa legislativa, junto ao escritorio do contador, nos dias 15,16 e 17 de janeiro do corrente ano, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 16/01/2007 | 200.00 | 00039592154449 | Antonio Vieira de Lima | Valor que se empenha para pagto de duas (duas) diarias de viagem para João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, nos dias 16 e 17 de janeiro de 2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 16/01/2007 | 200.00 | 00020393024415 | Manoel Avelino da Silva | Valor que se empenha para pagto de 2 (duas) diarias de viagem para João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, nos dias 16 e 17 de janeiro de 2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 16/01/2007 | 200.00 | 00057075034472 | Eclesio Gomes de Brito | Valor que se empenha para pagto de 1 (uma) diaria de viagem para João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, nos dias 16 e 17 de janeiro de 2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 22/01/2007 | 12.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor referente a debito em conta corrente relativo a taxas e tarifas, neste mes de janeiro/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 23/01/2007 | 1775.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha correspondente a Vantagens e Vencimentos dos Funcionarios desta Camara Municipal, relativo ao mês de Janeiro do corrente ano , conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 01/02/2007 | 22.50 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MEMBROS DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAJEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/02/2007 | 14.85 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA - LOJÃO COLEGIAL | VALOR REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA RELATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 01/02/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para pagto dos serviços de fornecimento de agus e esgoto a esta casa legislativa, referente ao mes de fevereiro de 2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 01/02/2007 | 201.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de luz relativo ao mês de janeiro de 2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/02/2007 | 85.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha para pagto da compra de um carregador de baterias de celular, para uso desta casa legislativa. Esta compra refere-se ao mes de fevereiro de 2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/02/2007 | 126.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagto da compra de 02 (dois) cartuhos de impressora HP, de uso desta casa legislativa, referente ao mes de fevereiro/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/02/2007 | 298.00 | 02277427000167 | CONNECT INFORMATICA - CURSOS E SERVIÇOS | Valor que se empenha para pagto dos serviços xerograficos e encadernação, prestados a esta casa legislativa, neste mes de fevereiro/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 01/02/2007 | 100.00 | 00057075034472 | Eclesio Gomes de Brito | Valor que se empenha para pagto de 1 (uma) diaria de viagem para João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, neste mes de fevereiro de 2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 01/02/2007 | 100.00 | 00057075034472 | Eclesio Gomes de Brito | Valor que se empenha para pagto de 1 (uma) diaria de viagem para João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, neste mes de fevereiro de 2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 01/02/2007 | 100.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | Valor correspondente a concessão de (01) uma diária em favor do Sr. Jailson B. de Andrade, quando em viajem a João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto ao TCE, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 01/02/2007 | 100.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | Valor referente a 01 (uma) diária, de viagem feita a João Pessoa para tratar de assuntos desta casa legislativa, junto ao TCE, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 01/02/2007 | 100.00 | 00020393024415 | Manoel Avelino da Silva | Valor que se empenha para pagto de 1 (uma) diaria de viagem para João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, neste mes de fevereiro de 2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/02/2007 | 100.00 | 00020393024415 | Manoel Avelino da Silva | Valor que se empenha para pagto de 1 (uma) diaria de viagem para João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, junto ao TCE, neste mes de fevereiro de 2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/02/2007 | 100.00 | 00039592154449 | Antonio Vieira de Lima | Valor que se empenha para pagto de 1 (uma) diaria de viagem para João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, junto ao TCE, neste mes de fevereiro de 2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/02/2007 | 100.00 | 00039592154449 | Antonio Vieira de Lima | Valor que se empenha para pagto de 1 (uma) diaria de viagem para João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, neste mes de fevereiro de 2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 01/02/2007 | 80.00 | 00025037137420 | GEOVANE ALVES VENÂNCIO | Valor que se empenha para pagto de 01 (uma) diaria de viajem a Joao Pessoa, para tratar de asuntos do interesse desta casa legislativa junto ao escritorio do contador, em 06/02/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/02/2007 | 60.00 | 00025037137420 | GEOVANE ALVES VENÂNCIO | Valor que se empenha para pagto de 01 (uma) diaria de viajem a Joao Pessoa, para tratar de asuntos do interesse desta casa legislativa junto ao escritorio do contador, em 27/02/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/02/2007 | 60.00 | 00025037137420 | GEOVANE ALVES VENÂNCIO | Valor que se empenha para pagto de 01 (uma) diaria de viajem a Joao Pessoa, para tratar de asuntos do interesse desta casa legislativa junto ao escritorio do contador, em 28/02/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/02/2007 | 100.00 | 00002903168474 | Milton Barbosa do Egito | Valor que se empenha para pagto de 01 (uma) diaria de viajem a Joao Pessoa, para tratar de asuntos do interesse desta casa legislativa junto ao TCE, em 26/02/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/02/2007 | 450.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO USO DO SOFTWERE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMIONISTRACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONF DOC ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/02/2007 | 2500.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | Valor que se empenha para pagto da confecçao de 3.000 (tres) mil exemplares de jornal info-legislativo e serviço de criaçao e paginaçao, referente so mes de fevereiro/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/02/2007 | 5499.14 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo ao mês fevereiro/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/02/2007 | 1600.00 | 06013870000181 | ACONCAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA COMTÁBIL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para pagto dos serviços Técnico Especializado na Escrita Contabil desta casa legislativa, relativo ao mes de fevereiro/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/02/2007 | 500.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha para pagto da compra de materiais de expediente (Papel oficio, envelopes, grampeadores, etc), para execuçao dos serviços administrativos desta casa legislativa, referente ao mes de fevereiro/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/02/2007 | 210.53 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha para pagto dos serviços prestados na instalaçao de equipamento para acesso a internet, referente ao mes de fevereiro/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/02/2007 | 950.00 | 05285919000192 | A BODEGA - Alex Fabiani Cavalcante Germano | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E CONVIDADOS PARA A SESSÃO LEGISLATIVA DE 2007, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/02/2007 | 66.00 | 05285919000192 | A BODEGA - Alex Fabiani Cavalcante Germano | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A MEMBROS DESTA CASA LEGISLATIVA, EM SERVIÇO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/02/2007 | 1502.58 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ | Valor que se empenha para pagto do fornecimento de combustivel, utilizado pelo veiculo à disposição desta casa legislativa, neste mes de fevereiro/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/02/2007 | 371.00 | 24290413000116 | RESTAURANTE SERVE-BEM | Valor que se empenha para pagto de compra de materiais descartaveis e bicoitos destinados a esta casa legislativa, neste mes de fevereiro/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/02/2007 | 1330.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de contas telefonicas do terminal 3396-1323 relativas aos mêses de janeiro e fevereiro de 2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/02/2007 | 3200.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VANTAGENS E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007 DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/02/2007 | 15750.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento das Vantagens e Vencimentos dos 10 (dez) Veraadores desta Câmara Municipal, relativo ao mes de fevereiro/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/02/2007 | 7725.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente a Vantagens e Vencimentos dos Funcionarios efetivos desta Camara Municipal, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano , conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/02/2007 | 178.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao salario familia dos Funcionarios efetivos desta Camara Municipal, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano , conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/02/2007 | 2000.00 | 00054960592400 | JOSÉ FERNANDES MARIZ | Valor que se empenha para pagto dos serviços de assessoria e consultoria juridica prestados a esta casa legislativa, referente ao mes de fevereiro/2007, conf documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/02/2007 | 6.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor referente a debito em conta corrente relativo a tarifas bancárias, neste mes de Fevereiro/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/02/2007 | 272.63 | 01356570000181 | Brasilveículos Cia. de Seguros | Valor que se empenha para pagamento de seguro do veiculo VW Gol, de placa: mno6138, pertencente a esta casa legislativa, referente ao mes de Fevereiro/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/03/2007 | 1748.00 | 06065186000143 | EBM-SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha para pagto da compra de peças diversas a serem utilizadas na manutenção do veículo Gol de placa: mmo6138, pertencente a esta casa legislativa, referente a março/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/03/2007 | 337.00 | 06065186000143 | EBM-SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha para pagto dos serviços prestados na manutenção do veículo Gol de placa: mmo6138, pertencente a esta casa legislativa, referente a março/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/03/2007 | 55.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagto da compra de um cartucho original hp-3550, para uso na impressora desta casa legislativa. Esta compra refere-se ao mes de março de 2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/03/2007 | 1600.00 | 06013870000181 | ACONCAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA COMTÁBIL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para pagto dos serviços Técnico Especializado na Escrita Contabil desta casa legislativa, relativo ao mes de março/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/03/2007 | 2000.00 | 00054960592400 | JOSÉ FERNANDES MARIZ | Valor que se empenha para pagto dos serviços de assessoria e consultoria juridica prestados a esta casa legislativa, referente ao mes de março/2007, conf documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/03/2007 | 3776.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo ao mês março/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/03/2007 | 12.20 | 34028316364903 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM POSTAGENS, EM MARÇO/2007, JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/03/2007 | 66.77 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | Valor referente ao fornecimento de refeições destinadas a vereadores em março/2007, qdo em viagem ao TCE-Pb, em João Pessoa, para tratar de assuntos do interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/03/2007 | 19057.50 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | Valor que se empenha correspondente ao pagamento das Vantagens e Vencimentos dos 10 (dez) Veraadores desta Câmara Municipal, relativo ao mes de março/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/03/2007 | 497.22 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VANTAGENS E VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMISSIONADO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2007 DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/03/2007 | 7732.00 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | Valor que se empenha correspondente a Vantagens e Vencimentos dos Funcionarios efetivos desta Camara Municipal, relativo ao mês de março do corrente ano , conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 01/03/2007 | 637.47 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | Valor que se empenha para pagto do restante do décimo-terceiro salário referente a dezembro de 2006, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/03/2007 | 450.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO USO DO SOFTWERE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMIONISTRACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2007, CONF DOC ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/03/2007 | 295.00 | 02277427000167 | CONNECT INFORMATICA - CURSOS E SERVIÇOS | Valor que se empenha para pagto dos serviços xerograficos e encadernação, prestados a esta casa legislativa, neste mes de março/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/03/2007 | 225.87 | 02277427000167 | CONNECT INFORMATICA - CURSOS E SERVIÇOS | Valor referente ao salario-familia dos funcionarios desta Camara Municipal, relativo ao mes março/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/03/2007 | 456.16 | 24495947000189 | ALCINA MARIA DE MELO FARIAS | Valor que se empenha para pagto da compra de materiais de expediente (Papel oficio, envelopes, grampeadores, etc), para execuçao dos serviços administrativos desta casa legislativa, referente ao mes de março/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/03/2007 | 390.00 | 24290413000116 | RESTAURANTE SERVE-BEM | Valor que se empenha para pagto de compra de material de limpeza destinado a esta casa legislativa, neste mes de março/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/03/2007 | 1440.96 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ | Valor que se empenha para pagto do fornecimento de combustivel, utilizado pelo veiculo à disposição desta casa legislativa, neste mes de março/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/03/2007 | 272.63 | 01356570000181 | Brasilveículos Cia. de Seguros | Valor que se empenha para pagamento de seguro do veiculo VW Gol, de placa: mno6138, pertencente a esta casa legislativa, referente ao mes de Março/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/04/2007 | 834.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de conta telefonica de n° 3396-1323, relativo a fatura do mes de Março/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/04/2007 | 370.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor correspondente ao pagamento de contas de luz relativo as faturas dos mêses de Fevereiro e Março/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/04/2007 | 2000.00 | 00054960592400 | JOSÉ FERNANDES MARIZ | Valor que se empenha para pagto dos serviços de assessoria e consultoria juridica prestados a esta casa legislativa, referente ao mes de Abril/2007, conf documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/04/2007 | 1200.32 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ | Valor que se empenha para pagto do fornecimento de combustivel, utilizado pelo veiculo à disposição desta casa legislativa, neste mes de abril/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/04/2007 | 343.60 | 70099189000105 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM HOPESDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA ACONCAP LTDA (ESCRITORIO DO CONTADOR), QUANDO EM TRABALHO NESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2007, CONF DOC ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/04/2007 | 1600.00 | 06013870000181 | ACONCAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA COMTÁBIL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para pagto dos serviços Técnico Especializado na Escrita Contabil desta casa legislativa, relativo ao mes de abril/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/04/2007 | 450.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO USO DO SOFTWERE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMIONISTRACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABIL/2007, CONF DOC ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/04/2007 | 100.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | Valor correspondente a concessão de (01) uma diária em favor do Sr. Jailson B. de Andrade, quando em viajem a João Pessoa, no dia 03/abril/2007, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto ao TCE, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/04/2007 | 100.00 | 00057075034472 | Eclesio Gomes de Brito | Valor que se empenha para pagto de 1 (uma) diaria de viagem para João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, junto ao TCE-PB, neste mes de abril de 2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/04/2007 | 100.00 | 00039592154449 | Antonio Vieira de Lima | Valor que se empenha para pagto de 01 (uma) diária de viagem ao TCE-Pb, no dia 12/abril do corrente ano, para tratar de assuntos do interesse desta casa legislativa , conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/04/2007 | 3801.17 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo ao mês Abril/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/04/2007 | 6036.65 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal, relativo ao mes de dezembro/2006, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/04/2007 | 272.63 | 01356570000181 | Brasilveículos Cia. de Seguros | Valor que se empenha para pagamento de seguro do veiculo VW Gol, de placa: mno6138, pertencente a esta casa legislativa, referente ao mes de Abril/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/04/2007 | 100.00 | 00001031890416 | Eduardo de Melo Vasconcelos | Valor que se empenha para pgto de 01 (uma) diaria de viagem a João Pessoa para tratar de assunto de interesse dessa casa legislativa, junto a Assembleia Legislativa da PB no dia 30/04/07, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/04/2007 | 100.00 | 00001031890416 | Eduardo de Melo Vasconcelos | Valor que se empenha para pgto de 01 (uma) diarias de viagem a João Pessoa para tratar de assunto de interesse dessa casa legislativa, junto ao Ministerio Publico (Comossão de improbidade administrativa) no dia 11/04/2007.conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/04/2007 | 100.00 | 00001031890416 | Eduardo de Melo Vasconcelos | Valor que se empenha para pgto de 01 (uma) diaria de viagem a João Pessoa para tratar de assunto de interesse dessa casa legislativa, junto ao Escritorio de Advocacia no dia 13/04/2007 conf. doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/04/2007 | 100.00 | 00001031890416 | Eduardo de Melo Vasconcelos | Valor que se empenha para pgto de 01 (uma) diaria de viagem a João Pessoa para tratar de assunto de interesse dessa casa legislativa, junto ao Escritorio do Contador conf. doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/04/2007 | 100.00 | 00001031890416 | Eduardo de Melo Vasconcelos | Valor que se empenha para pgto de 01 (uma) diaria de viagem a João Pessoa para tratar de assunto de interesse dessa casa legislativa, junto ao TCE-PB no dia 23/04/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/04/2007 | 100.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | Valor que se empenha para pgto de 01 (uma) diarias de viagem a João Pessoa para tratar de assunto de interesse dessa casa legislativa, junto ao TCE-PB no dia 04/04/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/04/2007 | 100.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | Valor que se empenha para pgto de 01 (uma) diaria de viagem a Campina Grande representando estacasa legislativa em seminario, no dia 13/04/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/04/2007 | 100.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | Valor correspondente a concessão de (01) uma diária em favor do Sr. Jailson B. de Andrade, quando em viajem a João Pessoa, no dia 16/abril/2007, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto ao TCE, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/04/2007 | 31.32 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para pagto dos serviços de fornecimento de agus e esgoto a esta casa legislativa, referente a fatura do mes de março de 2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/04/2007 | 2.66 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados referente ao uso do telefone 3396-1323, em ligações feitas por esta operadora, no mes de março/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/04/2007 | 200.00 | 00069220905434 | JOSÉ JOSENILDO ALVES DE SOUZA | Valor referente ao fornecimento de alimentação (refeições), aos vereadores e funcionarios da Câmara Municipal, nos dias 11 e 20/04/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/04/2007 | 8540.41 | 00069220905434 | JOSÉ JOSENILDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Vantagens e Vencimentos dos Funcionarios efetivos desta Camara Municipal, relativo ao mês de abril do corrente ano , conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/04/2007 | 200.90 | 00069220905434 | JOSÉ JOSENILDO ALVES DE SOUZA | Valor referente ao salario-familia dos funcionarios desta Camara Municipal, relativo ao mes abril/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/04/2007 | 19057.50 | 00069220905434 | JOSÉ JOSENILDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento das Vantagens e Vencimentos dos 10 (dez) Veraadores desta Câmara Municipal, relativo ao mes de abril/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/04/2007 | 29.53 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL | Valor correspondente a 1ª (primeira) parcela da assinatura anual da revista EXAME da editora Abril/2007, referente ao mes de Abril/2007, conf doc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/04/2007 | 80.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para pagto dos serviços prestados na manutenção do serviço de acesso a internet, referente ao mes de Abril/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/04/2007 | 100.00 | 00039592154449 | Antonio Vieira de Lima | Valor que se empenha para pagto de 01 (uma) diária de viagem a assembleia legislativa do estado da Pb, no dia 10/abril do corrente ano, para tratar de assuntos do interesse desta casa legislativa , conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/04/2007 | 100.00 | 00039592154449 | Antonio Vieira de Lima | Valor que se empenha para pagto de 01 (uma) diária de viagem ao TCE-Pb, no dia 26/abril do corrente ano, para tratar de assuntos do interesse desta casa legislativa , conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/04/2007 | 100.00 | 00020393024415 | Manoel Avelino da Silva | Valor que se empenha para pagto de 01 (uma) diária de viagem a Campina Grande, p/ participar de seminario representando esta casa Legislativa no dia 13/04/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/04/2007 | 100.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | Valor que se empenha para pagto de 01 (uma) diária de viagem ao escritório do contador, em João Pessoa, no dia 17/abril do corrente ano, para tratar de assuntos relacionados a contabilidade desta casa legislativa, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/04/2007 | 100.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | Valor que se empenha para pagto de 01 (uma) diária de viagem ao escritório do contador, em João Pessoa, no dia 26/abril do corrente ano, para tratar de assuntos relacionados a contabilidade desta casa legislativa, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/04/2007 | 100.00 | 00020393024415 | Manoel Avelino da Silva | Valor que se empenha para pagto de 01 (uma) diária de viagem a Assembleia Legislativa do estado da Pb, no dia 27/abril do corrente ano, para tratar de assuntos do interesse desta casa legislativa , conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/05/2007 | 60.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para pagto dos serviços prestados referente a quitação da mensalidade de acesso a internet, referente ao mes de Maio/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/05/2007 | 282.60 | 24290413000116 | RESTAURANTE SERVE-BEM | Valor que se empenha para pagto de compra de material de limpeza destinado a esta casa legislativa, neste mes de Maio/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/05/2007 | 200.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | Valor referente a duas diárias, de viagem feita a João Pessoa representendo a Câmara Municioal de Aroeiras, para tratar de assuntos junto a sec de educação, Assembleia legislativa e escritorio do contador, neste mes de Maio/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/05/2007 | 706.96 | 08008807000344 | PONTES HOTEIS E RESORTS | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados na hospedagem e fornecimento de refeiçõese e lanches, no total de 04 (quatro) diarias, ao presidente da Camara Municipal de Aroeiras, neste mes de Maio/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/05/2007 | 724.82 | 24290413000116 | RESTAURANTE SERVE-BEM | Valor que se empenha para pagto de compra de generos alimenticios destinados a esta casa legislativa, neste mes de Maio/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/05/2007 | 1644.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ | Valor que se empenha para pagto do fornecimento de combustivel, utilizado pelo veiculo à disposição desta casa legislativa, neste mes de Maio/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/05/2007 | 1410.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagto da compra de 01 (um) computador completo, para uso das atividades administrativas desta casa legislativa, neste mes de Maio/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/05/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para pagto dos serviços de fornecimento de agus e esgoto a esta casa legislativa, referente a fatura do mes de fevereiro/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/05/2007 | 21.00 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES À MEMBROS DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO EM VIAJEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/05/2007 | 570.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de conta telefonica relativo a fatura do mes de abril de 2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/05/2007 | 134.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de luz relativo a fatura do mes de abril/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/05/2007 | 29.53 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL | Valor correspondente a 2ª (segunda) parcela da assinatura anual da revista EXAME da editora ABRIL, referente ao mes de Maio/2007, conf doc. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/05/2007 | 28.49 | 00431274000488 | CASA TUDO - Utilidades Brinquedos Papelaria | Valor que se empenha para pagto da compra de material de expediente, destinado a esta casa legislativa para uso em suas atividades administrativas, ref ao mes de Maio/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/05/2007 | 200.00 | 07456903000120 | UNEP União Nordestina de Prefeitos | Valor que se empenha para pagto da inscrição do presidente desta casa legislativa, para participar do III encontro de prefeitos do nordeste, a ser realizado em recife, de 20 à 22 de Maio do corrente ano, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/05/2007 | 288.90 | 02277427000167 | CONNECT INFORMATICA - CURSOS E SERVIÇOS | Valor que se empenha para pagto dos serviços xerograficos, plastificação, etc, prestados a esta casa legislativa, neste mes de Maio/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/05/2007 | 197.20 | 00069220905434 | JOSÉ JOSENILDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagto dos serviços prestados, no fornecimento de refeições a membros desta casa legislativa, em serviço, neste mes de Maio/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/05/2007 | 8540.41 | 00069220905434 | JOSÉ JOSENILDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a Vantagens e Vencimentos dos Funcionarios efetivos desta Camara Municipal, relativo ao mês de Maio do corrente ano , conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/05/2007 | 200.90 | 00069220905434 | JOSÉ JOSENILDO ALVES DE SOUZA | Valor referente ao salario-familia dos funcionarios desta Camara Municipal, relativo ao mes Maio/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/05/2007 | 1178.00 | 06065186000143 | EBM-SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha para pagto de peças para manutenção do veículo Gol de placa: mmo6138, pertencente a esta casa legislativa, referente a Maio/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/05/2007 | 443.00 | 06065186000143 | EBM-SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha para pagto de peças para manutenção do veículo Gol de placa: mmo6138, pertencente a esta casa legislativa, referente a Maio/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/05/2007 | 375.00 | 06065186000143 | EBM-SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha para pagto de serviços de mão-de-obra, na manutenção do veículo Gol de placa: mmo6138, pertencente a esta casa legislativa, referente a Maio/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/05/2007 | 300.00 | 07456903000120 | UNEP União Nordestina de Prefeitos | Valor que se empenha para pagto de 3 (tres) inscrições parciais de membros desta casa legislativa, para participarem do III encontro de prefeitos do nordeste, a ser realizado em Recife, de 20 à 22 de Maio do corrente ano, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/05/2007 | 3801.17 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal, relativo ao mes de Maio/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/05/2007 | 19057.50 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha correspondente ao pagamento das Vantagens e Vencimentos dos 10 (dez) Veraadores desta Câmara Municipal, relativo ao mes de Maio/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/05/2007 | 1600.00 | 06013870000181 | ACONCAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA COMTÁBIL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para pagto dos serviços Técnico Especializado na Escrita Contabil desta casa legislativa, relativo ao mes de Maio/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/05/2007 | 450.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO USO DO SOFTWERE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMIONISTRACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CONF DOC ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/05/2007 | 2000.00 | 00054960592400 | JOSÉ FERNANDES MARIZ | Valor que se empenha para pagto dos serviços de assessoria e consultoria juridica prestados a esta casa legislativa, referente ao mes de Maio/2007, conf documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/05/2007 | 300.00 | 00002903168474 | Milton Barbosa do Egito | Valor que se empenha para pagto de 03 (tres) diarias de viajem para Recife-Pe, com a finalidade de participar do III encontro nordestino de prefeitos, veriadores e autoridades politicas, em Maio/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/05/2007 | 300.00 | 00057075034472 | Eclesio Gomes de Brito | Valor que se empenha para pagto de 03 (tres) diarias de viajem para Recife, com a finalidade de participar do III encontro nordestino de prefeitos, veriadores e autoridades politicas, em Maio/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/05/2007 | 22.50 | 03383250000146 | CHURRASCARIA DELICIA DA CARNE - Soraia Salete Fisch | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados no fornecimento de refeições a vereadores desta casa legislativa, qdo em viajem a Recife, em 23 de Maio/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/05/2007 | 98.67 | 11258621000196 | CHURRASCARIA O LAÇADOR LTDA | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados no fornecimento de refeições a vereadores desta casa legislativa, qdo em viajem a Recife, em 22 de Maio/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/05/2007 | 106.50 | 40980690000107 | DIVANILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA LTDA | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados no fornecimento de refeições a membros desta casa legislativa, em viagem a Campina grande para tratar de assuntos do interesse desta casa legislativa junto ao escritorio do advogado, em 03 de Maio/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/05/2007 | 100.00 | 00020393024415 | Manoel Avelino da Silva | Valor que se empenha para pagto de 01 (uma) diária de viagem a Assembleia Legislativa do estado da Pb, no dia 29/Maio/2007, para tratar de assuntos do interesse desta casa legislativa , conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/05/2007 | 60.00 | 00025037137420 | GEOVANE ALVES VENÂNCIO | Valor que se empenha para pagto de 01 (uma) diária de viagem a João Pessoa, no dia 14/Maio/2007, para tratar de assuntos do interesse desta casa legislativa junto ao escritorio do contador, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/05/2007 | 100.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | Valor que se empenha para pagto de 01 (uma) diária de viagem a João Pessoa, no dia 18/Maio/2007, para participar de reunião no tribunal de justiça do estado da Paraiba, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/05/2007 | 100.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | Valor correspondente a concessão de uma diária em favor do Sr. Vereador, quando em viajem a João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto ao DIAF (TCE-Pb), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/05/2007 | 100.00 | 00064545369472 | Gilseppe de Oliveira Souza | Valor que se empenha para pagto de uma diaria de viagem para João Pessoa participar de reunião no TCE-Pb, em Maio/2007, conf doc anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/05/2007 | 140.00 | 00002080433490 | JOSE DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados de mão-de-obra na revisão e concerto do sistema hidraulico desta cesa legislativa, em Maio/2007, conf doc anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/05/2007 | 60.00 | 00025037137420 | GEOVANE ALVES VENÂNCIO | Valor que se empenha para pagto de 01 (uma) diária de viagem a João pessoa para tratar de assuntos do interesse desta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, em 28/Maio/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/05/2007 | 40.00 | 00027246035400 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados de mão-de-obra na limpeza do quintal e retirada do mato, desta cesa legislativa, em Maio/2007, conf doc anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/05/2007 | 21.00 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERANTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, EM SERVIÇO, NO DIA 30 DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/06/2007 | 3801.17 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal, relativo ao mes de Junho/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/06/2007 | 60.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para pagto dos serviços prestados referente a quitação da mensalidade de acesso a internet, referente ao mes de Junho/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/06/2007 | 100.00 | 00001031890416 | Eduardo de Melo Vasconcelos | Valor que se empenha para pgto de uma diaria de viagem a João Pessoa para tratar de assunto de interesse dessa casa legislativa, junto ao TCE-PB, no dia 20 de Junho do corrente ano, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/06/2007 | 295.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagto dos serviços prestados na manutenção de impressora e recarga de cartuchos de eqpto pertencente a esta casa legislativa, neste mes de Junho/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/06/2007 | 280.00 | 24290413000116 | RESTAURANTE SERVE-BEM | Valor que se empenha para pagto de compra de material de limpeza destinados a esta casa legislativa, neste mes de Junho/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/06/2007 | 120.00 | 00025037137420 | GEOVANE ALVES VENÂNCIO | Valor que se empenha para pagto de duas diárias de viagem a João pessoa para tratar de assuntos do interesse desta casa legislativa, junto TCE-PB, nos dias 11 e 18 de Junho de 2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/06/2007 | 100.00 | 00020393024415 | Manoel Avelino da Silva | Valor que se empenha para pagto de 01 (uma) diária de viagem ao escritorio do contador, em João Pessoa, no dia 11 de Junho/2007, para tratar de assuntos do interesse desta casa legislativa , conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/06/2007 | 100.00 | 00002903168474 | Milton Barbosa do Egito | Valor que se empenha para pagto de uma diaria de viajem à João Pessoa, para tratar de assuntos do interesse desta casa legislativa junto à assembleia legislativa do estado da Paraiba, no dia 11 de Junho/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/06/2007 | 450.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO USO DO SOFTWERE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMIONISTRACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONF DOC ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/06/2007 | 1600.00 | 06013870000181 | ACONCAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA COMTÁBIL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para pagto dos serviços Técnico Especializado na Escrita Contabil desta casa legislativa, relativo ao mes de Junho/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/06/2007 | 2000.00 | 00054960592400 | JOSÉ FERNANDES MARIZ | Valor que se empenha para pagto dos serviços de assessoria e consultoria juridica prestados a esta casa legislativa, referente ao mes de Junho/2007, conf documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/06/2007 | 359.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de conta telefonica relativo a fatura do mes de Maio de 2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/06/2007 | 1401.20 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ | Valor que se empenha para pagto do fornecimento de combustivel, utilizado pelo veiculo à disposição desta casa legislativa, neste mes de Junho/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/06/2007 | 410.00 | 24290413000116 | RESTAURANTE SERVE-BEM | Valor que se empenha para pagto de compra de material de expediente destinados a esta casa legislativa, neste mes de Junho/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/06/2007 | 29.53 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL | Valor correspondente a 3ª (Terceira) parcela da assinatura anual da revista EXAME da editora ABRIL, referente ao mes de Junho/2007, conf doc. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/06/2007 | 36.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para pagto dos serviços de fornecimento de agus e esgoto a esta casa legislativa, referente a fatura do mes de Maio/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/06/2007 | 155.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de luz relativo a fatura do mes de Maio/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/06/2007 | 671.98 | 00069220905434 | JOSÉ JOSENILDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagto dos serviços prestados, no fornecimento de refeições a membros desta casa legislativa, em serviço, neste mes de Junho/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/06/2007 | 215.00 | 02277427000167 | CONNECT INFORMATICA - CURSOS E SERVIÇOS | Valor que se empenha para pagto dos serviços xerograficos e encadernações, prestados a esta casa legislativa, neste mes de Junho/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/06/2007 | 19057.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente ao pagamento das Vantagens e Vencimentos dos 10 (dez) Veraadores desta Câmara Municipal, relativo ao mes de Junho/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/06/2007 | 8522.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente a Vantagens e Vencimentos dos Funcionarios efetivos desta Camara Municipal, relativo ao mês de Junho do corrente ano , conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/06/2007 | 200.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario-familia dos funcionarios desta Camara Municipal, relativo ao mes Junho/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/06/2007 | 728.47 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/07/2007 | 50.00 | 00378736000106 | POSTO CANAÃ | Valor que se empenha para pagto do abastecimento do veiculo da camara municipal, qdo da viajem do presidente da mesma à João pessoa, para tratar de assuntos do interesse desta casa legislativa, junto ao escritorio do contador, em Julho de 2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/07/2007 | 340.00 | 00001031890416 | Eduardo de Melo Vasconcelos | Valor que se empenha para pgto de 03 (Tres) diarias de viagem a João Pessoa para tratar de assuntos de interesse dessa casa legislativa, junto ao escritorio do contador, TCE-Pb e Assembleia Legislativa, nos dias 23, 24 e 25 de Julho do corrente ano, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/07/2007 | 1008.20 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS TIM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/07/2007 | 641.02 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS TIM REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/07/2007 | 240.00 | 00027246035400 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados de mão-de-obra na limpeza do quintal e retirada de entulhos da área externa do predio desta cesa legislativa, em Julho/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/07/2007 | 100.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | Valor referente a uma diária de viagem para João Pessoa para tratar de assuntos do interesse desta casa legislativa, junto ao TCE-Pb, em Julho de 2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/07/2007 | 2000.00 | 00054960592400 | JOSÉ FERNANDES MARIZ | Valor que se empenha para pagto dos serviços de assessoria e consultoria juridica prestados a esta casa legislativa, referente ao mes de Julho/2007, conf documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/07/2007 | 1600.00 | 06013870000181 | ACONCAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA COMTÁBIL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para pagto dos serviços Técnico Especializado na Escrita Contabil desta casa legislativa, relativo ao mes de Julho/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/07/2007 | 450.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO USO DO SOFTWERE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMIONISTRACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONF DOC ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/07/2007 | 80.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para pagto dos serviços prestados referente a quitação da mensalidade de acesso a internet, referente ao mes de Julho/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/07/2007 | 36.33 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para pagto dos serviços de fornecimento de agus e esgoto a esta casa legislativa, referente a fatura do mes de Junho/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/07/2007 | 202.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de luz relativo a fatura do mes de Junho/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/07/2007 | 348.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de conta telefonica relativo a fatura do mes de Junho de 2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/07/2007 | 19057.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente ao pagamento das Vantagens e Vencimentos dos 10 (dez) Veraadores desta Câmara Municipal, relativo ao mes de Julho/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/07/2007 | 200.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario-familia dos funcionarios desta Camara Municipal, relativo ao mes Julho/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/07/2007 | 8522.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente a Vantagens e Vencimentos dos Funcionarios efetivos desta Camara Municipal, relativo ao mês de Julho do corrente ano , conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/07/2007 | 1661.60 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ | Valor correspondente ao fornecimento de combustivel, utilizado pelo veiculo à disposição desta casa legislativa, neste mes de Julho/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/08/2007 | 80.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para pagto dos serviços prestados referente a quitação da mensalidade de acesso a internet, referente ao mes de Agosto/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/08/2007 | 6.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor referente a debito em conta corrente relativo a tarifa por copia de documento bancario, neste mes de Agosto/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/08/2007 | 1686.40 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ | Valor correspondente ao fornecimento de combustivel, utilizado pelo veiculo à disposição desta casa legislativa, neste mes de Agosto/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/08/2007 | 5515.94 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal, relativo ao mes de Julho/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/08/2007 | 100.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | Valor referente a uma diária de viagem para João Pessoa para tratar de assuntos do interesse desta casa legislativa, junto ao TCE-Pb, em 02 de Agosto 2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/08/2007 | 100.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | Valor correspondente a concessão de uma diária em favor do Sr. Vereador Jailson B. de andrade quando em viajem a João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto ao TCE-Pb, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/08/2007 | 100.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | Valor correspondente a concessão de uma diária em favor do Sr. Vereador Jailson B. de andrade quando em viajem a Campina grande para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto ao escritorio da assessoria jurídica da Camara municipal, em Agosto/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/08/2007 | 100.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | Valor que se empenha para pagto de 01 (uma) diária de viagem a Campina grande, na compainha do veriador Jailson B de Andrade, conf NE=225, no dia 10/Agosto/2007, para tratar de assuntos do interesse desta casa legislativa, junto ao escritorio da assessoria jurídica, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/08/2007 | 250.00 | 60264520000133 | IMB Instituto municipalista brasileiro | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado qdo da realização do "Seminario Paraibano de Agentes Publicos municipais", realizado em João Pessoa no dia 14/08/2007, no qual participou o presidente desta casa legislativa, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/08/2007 | 450.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO USO DO SOFTWERE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMIONISTRACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONF DOC ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/08/2007 | 1600.00 | 06013870000181 | ACONCAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA COMTÁBIL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para pagto dos serviços Técnico Especializado na Escrita Contabil desta casa legislativa, relativo ao mes de Agosto/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/08/2007 | 2000.00 | 00054960592400 | JOSÉ FERNANDES MARIZ | Valor que se empenha para pagto dos serviços de assessoria e consultoria juridica prestados a esta casa legislativa, referente ao mes de Agosto/2007, conf documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/08/2007 | 180.00 | 00025037137420 | GEOVANE ALVES VENÂNCIO | Valor que se empenha para pagto de tres diárias de viagem a João pessoa para tratar de assuntos do interesse desta casa legislativa, no dia 21/08 junto TCE-PB, e dias 22 e 23/08 de 2007 junto ao escritorio do contador para verificação de documentos, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/08/2007 | 1051.00 | 04050370000194 | Josefa do Nascimento Barbosa - Madereira Santo Antônio | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL ELETRICO E HIDRÁULICO, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃP DO PREDIO E REFORMA NO PLENÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/08/2007 | 200.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | Valor correspondente a concessão de duas diárias de viagem em favor do Sr. Vereador Jailson B. de andrade quando em viajem as cidades de: Cabedelo para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a camara municipal d aquela localidade, e a cidade de João Pessoa para participar de reunião na Assembléia legislativa e TCE-Pb nos dias 27 e 28 de agosto de 2007, em compainha dos vereadores Manoel Avelino; Antonio J da Silçva e Antonio Vieira, membros desta casa legislativa, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/08/2007 | 200.00 | 00020393024415 | Manoel Avelino da Silva | Valor correspondente a concessão de duas diárias de viagem em favor do Sr. Vereador Manoel Avelino quando em viajem as cidades de: Cabedelo para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a camara municipal d aquela localidade, e a cidade de João Pessoa para participar de reunião na Assembléia legislativa e TCE-Pb nos dias 27 e 28 de agosto de 2007, em compainha dos vereadores Jailson Bezerra; Antonio J da Silçva e Antonio Vieira, membros desta casa legislativa, conforme doc an | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/08/2007 | 200.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | Valor correspondente a concessão de duas diárias de viagem em favor do Sr. Vereador Antonio J da Silva quando em viajem as cidades de: Cabedelo para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a camara municipal d aquela localidade, e a cidade de João Pessoa para participar de reunião na Assembléia legislativa e TCE-Pb nos dias 27 e 28 de agosto de 2007, em compainha dos vereadores Manoel Avelino; Jailson Bezerra e Antonio Vieira, membros desta casa legislativa, conforme doc ane | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/08/2007 | 200.00 | 00039592154449 | Antonio Vieira de Lima | Valor correspondente a concessão de duas diárias de viagem em favor do Sr. Vereador Antonio Vieira quando em viajem as cidades de: Cabedelo para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a camara municipal d aquela localidade, e a cidade de João Pessoa para participar de reunião na Assembléia legislativa e TCE-Pb nos dias 27 e 28 de agosto de 2007, em compainha dos vereadores Manoel Avelino; Antonio J da Silçva e Jailson Bezerra, membros desta casa legislativa, conforme doc an | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/08/2007 | 800.60 | 02277427000167 | CONNECT INFORMATICA - CURSOS E SERVIÇOS | Valor que se empenha para pagto dos serviços xerograficos, encadernações e confecção de craxás, prestados a esta casa legislativa, neste mes de Agosto/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/08/2007 | 530.00 | 00069220905434 | JOSÉ JOSENILDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagto dos serviços prestados, no fornecimento de refeições a membros desta casa legislativa, em serviço, nos meses de Julho e Agosto/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/08/2007 | 438.11 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA TIM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/08/2007 | 755.00 | 24290413000116 | RESTAURANTE SERVE-BEM | Valor que se empenha para pagto de compra de generos alimenticios destinados a esta casa legislativa, para consumo proprio, neste mes de Agosto/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/08/2007 | 850.35 | 24290413000116 | RESTAURANTE SERVE-BEM | Valor que se empenha para pagto de compra de generos alimenticios destinados a esta casa legislativa, para consumo proprio, neste mes de Agosto/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/08/2007 | 29.53 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL | Valor correspondente a 4ª (Quarta) parcela da assinatura anual da revista EXAME da editora ABRIL, referente ao mes de Agosto/2007, conf doc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/08/2007 | 166.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de luz relativo a fatura do mes de Agosto/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/08/2007 | 107.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA TIM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/08/2007 | 430.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de conta telefonica da Telemar, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/08/2007 | 6038.95 | 04855499000170 | PARAI VIDROS LTDA | Valor que se empenha para pagto de 25 metros quadrados de vidro temperado incolor de 10mm e uma mda hidráulica soprano, destinados a reforma do plenário da camara municipal, em refrente a Agosto72007, conf NF: 002514 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/08/2007 | 160.00 | 05285919000192 | A BODEGA - Alex Fabiani Cavalcante Germano | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A MEMBROS DESTA CASA LEGISLATIVA E EQUIPE DA ACONCAP (CONTABILIDADE DA CAMARA) EM SERVIÇO, NESTE MES DE AGOSTO/2007, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/08/2007 | 16957.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente ao pagamento das Vantagens e Vencimentos dos 10 (dez) Veraadores desta Câmara Municipal, relativo ao mes de Agosto/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/08/2007 | 8341.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente a Vantagens e Vencimentos dos Funcionarios desta Camara Municipal, relativo ao mês de Agosto do corrente ano , conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/08/2007 | 200.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario-familia dos funcionarios desta Camara Municipal, relativo ao mes Agosto/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/08/2007 | 93.50 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | Valor referente ao fornecimento de refeições destinadas a membros desta casa legislativa, em serviço, neste mes de Agosto de 2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/08/2007 | 77.66 | 03185546000152 | COELHOS BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha para pagto de serviço prestado no fornecimento de refeições a membros desta casa legslativa, em serviço, neste mes de Agosto de 2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/08/2007 | 300.00 | 41137381000132 | RESCOM Representação comercio e serviços do nordeste Ltda | Valor que se empenha para pagto da compra de cinco cartuchos HP nº 27 e 28, neste mes de Agosto de 2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/08/2007 | 300.00 | 70099189000105 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A MEMBROS DESTA CAMARA MUNICIPAL, EM SERVIÇO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007, CONF DOC ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/08/2007 | 300.00 | 00027246035400 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados de mão-de-obra na limpeza da área externa do predio desta cesa legislativa, em Agosto/2007, conf doc anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/08/2007 | 300.00 | 00093106661453 | MARCELO VIEIRA E SILVA | Valor que se empenha para pagto de serviço prestado no gabinete da presidencia neste mes de Agosto de 2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/08/2007 | 250.00 | 00003912774480 | IVAN FILOMENO DA SILVA | Valor que se empenha para pagto de serviço de mão de obra prestado na reforma do plenário desta casa legslativa, em Agosto de 2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/08/2007 | 160.00 | 00032489358472 | PEDRO BERNARDO DA SILVA | Valor que sec empenha para pagto de serviço prestado de mão-de-obra na reforma do plenario da camara municipal, referente a Agosto de 2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/08/2007 | 300.00 | 00006040948418 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que sec empenha para pagto de serviço prestado de mão-de-obra na reforma do plenario da camara municipal, referente a Agosto de 2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/09/2007 | 16957.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente ao pagamento das Vantagens e Vencimentos dos 10 (dez) Veraadores desta Câmara Municipal, relativo ao mes de Setembro/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/09/2007 | 8072.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente a Vantagens e Vencimentos dos Funcionarios desta Camara Municipal, relativo ao mês de Setembro do corrente ano , conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/09/2007 | 200.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario-familia dos funcionarios desta Camara Municipal, relativo ao mes Setembro/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/09/2007 | 5088.62 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal, relativo ao mes de Agosto/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/09/2007 | 240.00 | 00001031890416 | Eduardo de Melo Vasconcelos | Valor que se empenha para pgto de duas diarias de viagem, com pernoite, para Campina grande tratar de assuntos do interesse dessa casa legislativa, junto ao escritorio do advogado e para João Pessoa para junto ao TCE-PB, nos dias 05 e 06 de Setembro do corrente ano, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/09/2007 | 298.00 | 02277427000167 | CONNECT INFORMATICA - CURSOS E SERVIÇOS | Valor que se empenha para pagto dos serviços xerograficos, encadernações e confecção de convites, prestados a esta casa legislativa, neste mes de Setembro/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/09/2007 | 80.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para pagto dos serviços prestados referente a quitação da mensalidade de acesso a internet, referente ao mes de Setembro/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/09/2007 | 74.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para pagto dos serviços prestados na formatação e rede de dois computadores pertencentes a esta casa legislativa, referente ao mes de Setembro/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/09/2007 | 300.00 | 00006040948418 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que sec empenha para pagto de serviço prestado de mão-de-obra na reforma do plenario da camara municipal, referente a Setembro de 2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/09/2007 | 300.00 | 00027246035400 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados de mão-de-obra na limpeza da área externa do predio desta cesa legislativa, em Setembro/2007, conf doc anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/09/2007 | 1500.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagto referente a locação do veiculo Gol, de marca Wolkswagem e placa: mou3990, que ficará à disposição do presidente desta casa legislativa, no uso de suas atribuições. Este pagto refere-se ao mes de setembro/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/09/2007 | 1600.00 | 06013870000181 | ACONCAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA COMTÁBIL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para pagto dos serviços Técnico Especializado na Escrita Contabil desta casa legislativa, relativo ao mes de Setembro/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/09/2007 | 5256.24 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal, relativo ao mes de Setembro/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/09/2007 | 2000.00 | 00054960592400 | JOSÉ FERNANDES MARIZ | Valor que se empenha para pagto dos serviços de assessoria e consultoria juridica prestados a esta casa legislativa, referente ao mes de Setembro/2007, conf documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/09/2007 | 450.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO USO DO SOFTWERE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMIONISTRACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONF DOC ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/09/2007 | 41.03 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | Valor referente ao fornecimento de refeições destinadas a membros desta casa legislativa, qdo em viagem a João Pessoa, à serviço, neste mes de Setembro de 2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/09/2007 | 9.44 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados referente ao uso do telefone 3396-1323, em ligações feitas por esta operadora, no mes de Julho/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/09/2007 | 264.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de conta telefonica da Telemar, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/09/2007 | 164.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de luz relativo a fatura do mes de Julho/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/09/2007 | 200.00 | 00057075034472 | Eclesio Gomes de Brito | Valor que se empenha para pagto de duas diarias de viagem para joão pessoa, junto ao escritorio da contabilidade, exames e consultoria e assembleia legislativa neste mes de Setembro/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/09/2007 | 200.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | Valor que se empenha para pagto de duas diarias de viagem para joão pessoa, junto ao escritorio da contabilidade, exames e consultoria e assembleia legislativa neste mes de Setembro/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/09/2007 | 200.00 | 00002903168474 | Milton Barbosa do Egito | Valor que se empenha para pagto de duas diarias de viagem para o escritorio advocaticio em Campina Grande, e João pessoa a participar de reuniões nas secretaria estadual de segurança e educação e entregar oficios e outros orgãos publicos neste mes de Setembro/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/09/2007 | 200.00 | 00039592154449 | Antonio Vieira de Lima | Valor que se empenha para pagto de duas diarias de viagem para o escritorio advocaticio em Campina Grande, e João pessoa a participar de reuniões nas secretaria estadual de segurança e educação neste mes de Setembro/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/09/2007 | 200.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | Valor que se empenha para pagto de duas diarias de viagem para o escritorio juridico da camara, participar de reuniões em secretarias estaduais neste mes de Setembro/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/09/2007 | 200.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | Valor que se empenha para pagto de duas diarias de viagem para o escritorio juridico da camara, participar de reuniões em secretarias estaduais neste mes de Setembro/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/09/2007 | 200.00 | 00020393024415 | Manoel Avelino da Silva | Valor que se empenha para pagto de duas diarias de viagem para o escritorio juridico da camara, participar de reuniões em secretarias estaduais neste mes de Setembro/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/09/2007 | 200.00 | 00064545369472 | Gilseppe de Oliveira Souza | Valor que se empenha para pagto de duas diarias de viagem para o escritorio juridico da camara, participar de reuniões em secretarias estaduais e entregar reinvidicações em orgãos publicos neste mes de Setembro/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/09/2007 | 200.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | Valor que se empenha para pagto de duas diarias de viagem para o escritorio juridico da camara, participar de reuniões em secretarias estaduais neste mes de Setembro/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/09/2007 | 200.00 | 00057075034472 | Eclesio Gomes de Brito | Valor que se empenha para pagto de duas diarias de viagem para joão pessoa a fim de participar de palestra na ACONCAP - escritorio contabil neste mes de Setembro/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/09/2007 | 200.00 | 00039592154449 | Antonio Vieira de Lima | Valor que se empenha para pagto de duas diarias de viagem para joão pessoa a fim de participar de palestra na ACONCAP - escritorio contabil neste mes de Setembro/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/09/2007 | 200.00 | 00002903168474 | Milton Barbosa do Egito | Valor que se empenha para pagto de duas diarias de viagem para joão pessoa a fim de participar de palestra na ACONCAP - escritorio contabil, neste mes de Setembro/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/09/2007 | 200.00 | 00064545369472 | Gilseppe de Oliveira Souza | Valor que se empenha para pagto de duas diarias de viagem para joão pessoa, junto ao escritorio da contabilidade, exames e consultoria e assmbleia legislativa neste mes de Setembro/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/09/2007 | 6.64 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor referente a debito em conta corrente relativo a tarifa adic ch, conforme extrato bancario, neste mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/09/2007 | 220.00 | 00001031890416 | Eduardo de Melo Vasconcelos | Valor que se empenha para pgto de duas diarias de viagem, com pernoite, para Campina grande tratar de assuntos do interesse dessa casa legislativa, junto ao escritorio do advogado e para João Pessoa junto a secretarias estaduais, ao TCE-PB, e tambem ao comercio da capital tratar de interesses da camara, nos dias 27 e 28 de Setembro do corrente ano, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/10/2007 | 8218.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente a Vantagens e Vencimentos dos Funcionarios desta Camara Municipal, relativo ao mês de Outubro do corrente ano , conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/10/2007 | 200.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario-familia dos funcionarios desta Camara Municipal, relativo ao mes Outubro/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/10/2007 | 16957.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente ao pagamento das Vantagens e Vencimentos dos 10 (dez) Veraadores desta Câmara Municipal, relativo ao mes de Outubro/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/10/2007 | 80.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para pagto dos serviços prestados referente a quitação da mensalidade de acesso a internet, referente ao mes de Outubro/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/10/2007 | 2000.00 | 00054960592400 | JOSÉ FERNANDES MARIZ | Valor que se empenha para pagto dos serviços de assessoria e consultoria juridica prestados a esta casa legislativa, referente ao mes de Outubro/2007, conf documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/10/2007 | 84.90 | 40980690000107 | DIVANILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a despesa com alimentação do Presedente desta Casa Legislativa e assessores da mesma quando em viajem a Campina Grande para resolver assuntos de interesse desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/10/2007 | 1770.72 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ | Valor que se empenha correspondente ao consumo de combustível do carro a disposição desta Casa, refeente ao mês de Setembro/2007, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/10/2007 | 29.53 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL | Valor correspondente a 6ª parcela da assinatura anual da revista EXAME da editora ABRIL, referente ao mes de Outubro/2007, conf doc. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/10/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para pagto dos serviços de fornecimento de agua e esgoto a esta casa legislativa, referente a fatura do mes de Setembro/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/10/2007 | 11.41 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha para pagto de serviços prestados referente ao uso do telefone 3396-1323, em ligações feitas por esta operadora, no mes de Outubro/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/10/2007 | 20.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de luz relativo a fatura do mes de Setembro/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/10/2007 | 410.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de conta telefonica da Telemar referente ao mês de Setembro/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/10/2007 | 574.55 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA TIM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/10/2007 | 501.00 | 24290413000116 | RESTAURANTE SERVE-BEM | Valor que se emepenha correspondente a compra de material e limpeza destinados a esta Casa Legislativa, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/10/2007 | 519.00 | 24290413000116 | RESTAURANTE SERVE-BEM | Valor que se empenha correspondente a compra de generos de alimentação destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/10/2007 | 3080.55 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES (E. ZALMA SOUZA) | Valor que se empenha correspondente a compra de material de expediente destinado a esta Casa Legislativa, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/10/2007 | 450.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO USO DO SOFTWERE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMIONISTRACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONF DOC ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/10/2007 | 1600.00 | 06013870000181 | ACONCAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA COMTÁBIL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para pagto dos serviços Técnico Especializado na Escrita Contabil desta casa legislativa, relativo ao mes de Outubro/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/10/2007 | 2000.00 | 00022009132491 | ADAILTON JULIÃO DA CUNHA | Valor que se empenha Correspondente aos serviços Advocáticos prestados junto a esta Casa Legislativa, durante o mês de Outubro/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/10/2007 | 1314.40 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ | Valor que se empenha correspondente ao consumo de combustível do carro a disposição desta Casa, refeente ao mês de Outubro/2007, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/10/2007 | 493.52 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA TIM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/10/2007 | 342.00 | 24290413000116 | RESTAURANTE SERVE-BEM | Valor que se emepenha correspondente a compra de material e limpeza destinados a esta Casa Legislativa, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/10/2007 | 355.00 | 24290413000116 | RESTAURANTE SERVE-BEM | Valor que se empenha correspondente a compra de generos de alimentação destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/10/2007 | 570.00 | 00001031890416 | Eduardo de Melo Vasconcelos | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa para o escritório do contador afim de resolver assuntos de interesse da Casa e a Natal-RN para participar do seminário sobre o poder legislativo municipal organizado pela Câmara Federal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/10/2007 | 430.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem feita a João Pessoa para o escritório do contador afim de resolver assuntos de interesse da Casa e a Natal-RN para participar do seminário sobre o poder legislativo municipal organizado pela Câmara Federal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/10/2007 | 100.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem a Campina Grande para participar de seminário sobre elaboração do orçamento público realizado na Câmara de vereadores de Campina Grande e reuniões no SESC e SEBRAE em busca de benefícios (cursos e palestras) para o município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/10/2007 | 100.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem a Campina Grande para participar de seminário sobre elaboração do orçamento público realizado na Câmara de vereadores de Campina Grande e reuniões no SESC e SEBRAE em busca de benefícios (cursos e palestras) para o município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/10/2007 | 100.00 | 00002903168474 | Milton Barbosa do Egito | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem a Campina Grande para participar de seminário sobre elaboração do orçamento público realizado na Câmara de vereadores de Campina Grande e reuniões no SESC e SEBRAE em busca de benefícios (cursos e palestras) para o município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/10/2007 | 100.00 | 00064545369472 | Gilseppe de Oliveira Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem a Campina Grande para participar de seminário sobre elaboração do orçamento público realizado na Câmara de vereadores de Campina Grande e reuniões no SESC e SEBRAE em busca de benefícios (cursos e palestras) para o município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/10/2007 | 100.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem a Campina Grande para participar de seminário sobre elaboração do orçamento público realizado na Câmara de vereadores de Campina Grande e reuniões no SESC e SEBRAE em busca de benefícios (cursos e palestras) para o município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/10/2007 | 100.00 | 00057075034472 | Eclesio Gomes de Brito | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem a Campina Grande para participar de seminário sobre elaboração do orçamento público realizado na Câmara de vereadores de Campina Grande e reuniões no SESC e SEBRAE em busca de benefícios (cursos e palestras) para o município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/10/2007 | 100.00 | 00020393024415 | Manoel Avelino da Silva | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem a Campina Grande para participar de seminário sobre elaboração do orçamento público realizado na Câmara de vereadores de Campina Grande e reuniões no SESC e SEBRAE em busca de benefícios (cursos e palestras) para o município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/10/2007 | 100.00 | 00039592154449 | Antonio Vieira de Lima | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem a Campina Grande para participar de seminário sobre elaboração do orçamento público realizado na Câmara de vereadores de Campina Grande e reuniões no SESC e SEBRAE em busca de benefícios (cursos e palestras) para o município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/10/2007 | 100.00 | 00064545369472 | Gilseppe de Oliveira Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem a João Pessoa afim de participar de reunião da união dos vereadores e Câmaras da Paraíba, para tratar de interesses do poder Legislativo e elaboração de um plano de reinvidicações para os município em 2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/10/2007 | 100.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem a João Pessoa afim de participar de reunião da união dos vereadores e Câmaras da Paraíba, para tratar de interesses do poder Legislativo e elaboração de um plano de reinvidicações para os município em 2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/10/2007 | 100.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem a João Pessoa afim de participar de reunião da união dos vereadores e Câmaras da Paraíba, para tratar de interesses do poder Legislativo e elaboração de um plano de reinvidicações para os município em 2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/10/2007 | 100.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem a João Pessoa afim de participar de reunião da união dos vereadores e Câmaras da Paraíba, para tratar de interesses do poder Legislativo e elaboração de um plano de reinvidicações para os município em 2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/10/2007 | 100.00 | 00057075034472 | Eclesio Gomes de Brito | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem a João Pessoa afim de participar de reunião da união dos vereadores e Câmaras da Paraíba, para tratar de interesses do poder Legislativo e elaboração de um plano de reinvidicações para os município em 2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/10/2007 | 100.00 | 00020393024415 | Manoel Avelino da Silva | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem a João Pessoa afim de participar de reunião da união dos vereadores e Câmaras da Paraíba, para tratar de interesses do poder Legislativo e elaboração de um plano de reinvidicações para os município em 2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/10/2007 | 100.00 | 00039592154449 | Antonio Vieira de Lima | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem a João Pessoa afim de participar de reunião da união dos vereadores e Câmaras da Paraíba, para tratar de interesses do poder Legislativo e elaboração de um plano de reinvidicações para os município em 2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/10/2007 | 100.00 | 00002903168474 | Milton Barbosa do Egito | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem a João Pessoa afim de participar de reunião da união dos vereadores e Câmaras da Paraíba, para tratar de interesses do poder Legislativo e elaboração de um plano de reinvidicações para os município em 2008, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/10/2007 | 310.00 | 03597828000167 | G.A.P. Gilson Auto Peças | Valor que se empenha correspondente a compra de peças destinadas ao veículo pertencente a esta Casa Legislativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/10/2007 | 285.00 | 02277427000167 | CONNECT INFORMATICA - CURSOS E SERVIÇOS | Valor que se empenha para pagto dos serviços xerograficos e encadernação, prestados a esta casa legislativa, neste mes de Outubro/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/10/2007 | 5256.83 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal, relativo ao mes de Outubro/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/11/2007 | 389.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de conta telefonica da Telemar referente ao mês de Outubro/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 05/11/2007 | 80.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para pagto dos serviços prestados referente a quitação da mensalidade de acesso a internet, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 14/11/2007 | 100.00 | 00039592154449 | Antonio Vieira de Lima | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem a João Pessoa junto ao TCE e escritorio da assessoria contabil, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 14/11/2007 | 100.00 | 00020393024415 | Manoel Avelino da Silva | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem a João Pessoa junto ao TCE e escritorio da assessoria contabil, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 16/11/2007 | 180.00 | 40980690000107 | DIVANILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a despesa com alimentação do Presidente desta Casa Legislativa e assessores da mesma quando em viagem a Campina Grande para resolver assuntos de interesse desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/11/2007 | 200.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao salario-familia dos funcionarios desta Camara Municipal, relativo ao mes Novembro/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/11/2007 | 8075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente a Vantagens e Vencimentos dos Funcionarios desta Camara Municipal, relativo ao mês de Novembro do corrente ano , conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/11/2007 | 16957.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente ao pagamento das Vantagens e Vencimentos dos 10 (dez) Veraadores desta Câmara Municipal, relativo ao mes de Novembro/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/11/2007 | 5250.00 | 07992687000138 | DGITAL A.C. DANTAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MAQUINAS FOTOGRAFICAS (SONY) DSC-SR62, (SONY) T200, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/11/2007 | 100.00 | 00001031890416 | Eduardo de Melo Vasconcelos | Valor que se empenha para pgto de 01(uma) diaria de viagem a João Pessoa para tratar de assunto de interesse dessa casa legislativa, junto ao escritorio do contador, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/11/2007 | 100.00 | 00001031890416 | Eduardo de Melo Vasconcelos | Valor que se empenha para pgto de 01 (uma) diaria de viagem a Campina Grande para tratar de assunto de interesse dessa casa legislativa, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/11/2007 | 220.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | Valor referente a 02 (duas) diárias, de viagem feita a Campina grande e João Pessoa para tratar de assuntos desta casa legislativa, junto ao TCE, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/11/2007 | 5256.83 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal, relativo ao mes de Novembro/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/11/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para pagto dos serviços de fornecimento de agua e esgoto a esta casa legislativa, referente a fatura do mes de Outubro/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/11/2007 | 29.95 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL | Valor correspondente a 7ª parcela da assinatura anual da revista EXAME da editora ABRIL, referente ao mes de Novembro/2007, conf doc. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/11/2007 | 211.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de luz relativo a fatura do mes de Outubro/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/11/2007 | 1600.00 | 06013870000181 | ACONCAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA COMTÁBIL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para pagto dos serviços Técnico Especializado na Escrita Contabil desta casa legislativa, relativo ao mes de Novembro/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/11/2007 | 450.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO USO DO SOFTWERE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONF DOC ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/11/2007 | 2000.00 | 00054960592400 | JOSÉ FERNANDES MARIZ | Valor que se empenha para pagto dos serviços de assessoria e consultoria juridica prestados a esta casa legislativa, referente ao mes de Novembro/2007, conf documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/11/2007 | 100.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem a Campina grande, para tratar de interesses do poder Legislativo, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/11/2007 | 100.00 | 00057075034472 | Eclesio Gomes de Brito | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem a Campina Grande afim de participar de um evento promovido pela controladoria geral da união, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 21/11/2007 | 100.00 | 00064545369472 | Gilseppe de Oliveira Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem a João Pessoa junto ao TCE para tratar de interesses desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/11/2007 | 100.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | Valor que se empenha para pagto de 01 (uma) diaria de viagem para João Pessoa junto ao escritorio da Assessoria desta casa legislativa, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/11/2007 | 300.00 | 00006040948418 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagto de serviço prestado na limpeza e manutenção da area externa da camara municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/11/2007 | 300.00 | 00093106661453 | MARCELO VIEIRA E SILVA | Valor que se empenha para pagto de serviço prestado no gabinete da presidencia neste mes de Novembro de 2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/11/2007 | 100.00 | 00057075034472 | Eclesio Gomes de Brito | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem a João Pessoa com o presidente, junto ao escritorio da assessoria contabil, Assembleia Legislativa e Secretarias estaduais, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/11/2007 | 3500.00 | 00412029000180 | BARRO TUR - Locadora de Veiculos Ltda. | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO S10 CABINE DUPLA PLACA: MNP1656 NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/11/2007 | 2499.84 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ | Valor que se empenha correspondente ao consumo de combustível do carro a disposição desta Casa, refeente ao mês de Novembro/2007, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/11/2007 | 80.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para pagto dos serviços prestados referente a quitação da mensalidade de acesso a internet, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/12/2007 | 1600.00 | 06013870000181 | ACONCAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA COMTÁBIL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para pagto dos serviços Técnico Especializado na Escrita Contabil desta casa legislativa, relativo ao mes de Dezembro/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/12/2007 | 59.40 | 40980690000107 | DIVANILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a despesa com alimentação do Presedente desta Casa Legislativa e assessores da mesma quando em viajem a Campina Grande para resolver assuntos de interesse desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/12/2007 | 3500.00 | 04981501000157 | Marcio Manoel de Brito Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veículo S10 a gasolina, no período de 01 a 31 de Dezembro/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/12/2007 | 2500.00 | 00004453205406 | José Avelino Freire Filho | Valor que se empenha pelos serviço prestados na elaboração de um projeto arquitetônico relativo a reforma da Sede Legislativa deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/12/2007 | 3500.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | Valor que se empenha pelos serviços prestados na confecção de envelopes timbrados, papel timbrado cartões de visita, convites para solenidades e blocos para recados destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/12/2007 | 1050.00 | 07992687000138 | DGITAL A.C. DANTAS - ME | Valor que se empenha correspondente a compra de cartuchos para impressora, papel e peça destinada ao computador desta Casa Legislativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/12/2007 | 1700.00 | 04863566000106 | BERNADETH BUFFET | Valor que se empenha pelos serviços prestados no preparo de coquetel destinado a confraternização dos vereadores e servidores deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/12/2007 | 450.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO USO DO SOFTWERE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMIONISTRACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONF DOC ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/12/2007 | 2000.00 | 00054960592400 | JOSÉ FERNANDES MARIZ | Valor que se empenha para pagto dos serviços de assessoria e consultoria juridica prestados a esta casa legislativa, referente ao mes de Dezembro/2007, conf documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/12/2007 | 725.47 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA TIM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/12/2007 | 421.00 | 24290413000116 | RESTAURANTE SERVE-BEM | Valor que se empenha correspondente a compra de generos de alimentação destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/12/2007 | 550.00 | 24290413000116 | RESTAURANTE SERVE-BEM | Valor que se emepenha correspondente a compra de material de limpeza e outros destinados a esta Casa Legislativa, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/12/2007 | 300.00 | 00007626583477 | Valdemir Andrade Sales | Valor que se empenha pelos serviços prestados na ornamentação natalina desta Casa Legislativa, conforme documentação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/12/2007 | 300.00 | 00093106661453 | MARCELO VIEIRA E SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados ao gabinete do presidente desta Casa Legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/12/2007 | 300.00 | 00006040948418 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha pelos serviços prestados na limpeza externa (jardim, garagem e carro) da câmara Municipal de Aroeiras, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/12/2007 | 224.64 | 00005029214470 | Aurélio Magno de Aquino | Valor que se empenha pelos serviços prestados na elaboração da folha de pagamento do mês de Dezembro, como também do 13° salário dos funcionários desta Casa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/12/2007 | 190.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | Valor que se empenha correspondente a comrpa de material elétrico destinado a esta Casa Legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/12/2007 | 194.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | Valor que se empenha correspondente a comrpa de material elétrico destinado a esta Casa Legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/12/2007 | 283.60 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de material elétrico destinado a esta Casa Legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/12/2007 | 166.00 | 40980690000107 | DIVANILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a despesa com alimentação do Presedente desta Casa Legislativa e vereadores da mesma quando em viajem a Campina Grande para resolver assuntos de interesse desta, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/12/2007 | 560.92 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA TIM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/12/2007 | 225.09 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha correspondente a compra de material destinado a ornamentação natalina desta Casa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/12/2007 | 300.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | Valor que se empenha correspondente a compra de mabgueiras luminosas destinadas a ornamentação natalina desta Casa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/12/2007 | 283.29 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | Valor que se empenha correspondente a compra de material destinado a ornamentação natalina desta Casa Legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/12/2007 | 165.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente ao pagamento de contas de luz relativo a fatura do mes de Novembro/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/12/2007 | 446.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de conta telefonica da Telemar referente ao mês de Novembro/2007, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/12/2007 | 35.75 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | Valor que se empenha para pagto dos serviços de fornecimento de agua e esgoto a esta casa legislativa, referente a fatura do mes de Novembro/2007, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/12/2007 | 1200.00 | 00069220905434 | JOSÉ JOSENILDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha pelos serviços pestados no fornecimento de alimentação a esta Casa Legislativa durante a realização do 1º forum sobre o meio ambiente e reunião sobre aterro sanitário deste Município, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/12/2007 | 100.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem a João Pessoa, para tratar de interesses do poder Legislativo, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/12/2007 | 100.00 | 00064545369472 | Gilseppe de Oliveira Souza | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem a Campina Grande para participar de uma reunião dos vereadores do cariri paraibano para tratar de assuntos do interesse das Camaras dos respectivos Municípios, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/12/2007 | 100.00 | 00064545369472 | Gilseppe de Oliveira Souza | Valor que se empenha para pagto de diaria de viagem para joão pessoa, junto ao escritorio da contabilidade e assessoria juridica desta Casa para tratar sobre o repasse do duodécimo, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/12/2007 | 100.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem a Campina Grande para participar de uma reunião dos vereadores do cariri paraibano para tratar de assuntos do interesse das Camaras dos respectivos Municípios, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/12/2007 | 100.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | Valor que se empenha para pagto de diaria de viagem para joão pessoa, junto ao escritorio da contabilidade e assessoria juridica desta Casa para tratar sobre o repasse do duodécimo, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/12/2007 | 100.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem a Campina Grande para participar de uma reunião dos vereadores do cariri paraibano para tratar de assuntos do interesse das Camaras dos respectivos Municípios, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/12/2007 | 100.00 | 00002246276438 | Jailson Bezerra de Andrade | Valor que se empenha para pagto de diaria de viagem para joão pessoa, junto ao escritorio da contabilidade e assessoria juridica desta Casa para tratar sobre o repasse do duodécimo, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/12/2007 | 100.00 | 00039592154449 | Antonio Vieira de Lima | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem a Campina Grande para participar de uma reunião dos vereadores do cariri paraibano para tratar de assuntos do interesse das Camaras dos respectivos Municípios, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/12/2007 | 100.00 | 00039592154449 | Antonio Vieira de Lima | Valor que se empenha para pagto de diaria de viagem para joão pessoa, junto ao escritorio da contabilidade e assessoria juridica desta Casa para tratar sobre o repasse do duodécimo, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/12/2007 | 100.00 | 00057075034472 | Eclesio Gomes de Brito | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem a Campina Grande para participar de uma reunião dos vereadores do cariri paraibano para tratar de assuntos do interesse das Camaras dos respectivos Municípios, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/12/2007 | 100.00 | 00057075034472 | Eclesio Gomes de Brito | Valor que se empenha para pagto de diaria de viagem para joão pessoa, junto ao escritorio da contabilidade e assessoria juridica desta Casa para tratar sobre o repasse do duodécimo, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/12/2007 | 100.00 | 00002903168474 | Milton Barbosa do Egito | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem a Campina Grande para participar de uma reunião dos vereadores do cariri paraibano para tratar de assuntos do interesse das Camaras dos respectivos Municípios, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/12/2007 | 100.00 | 00002903168474 | Milton Barbosa do Egito | Valor que se empenha para pagto de diaria de viagem para joão pessoa, junto ao escritorio da contabilidade e assessoria juridica desta Casa para tratar sobre o repasse do duodécimo, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/12/2007 | 100.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem a Campina Grande para participar de uma reunião dos vereadores do cariri paraibano para tratar de assuntos do interesse das Camaras dos respectivos Municípios, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/12/2007 | 100.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | Valor que se empenha para pagto de diaria de viagem para joão pessoa, junto ao escritorio da contabilidade e assessoria juridica desta Casa para tratar sobre o repasse do duodécimo, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/12/2007 | 100.00 | 00020393024415 | Manoel Avelino da Silva | Valor que se empenha correspondente a diária de viajem a Campina Grande para participar de uma reunião dos vereadores do cariri paraibano para tratar de assuntos do interesse das Camaras dos respectivos Municípios, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/12/2007 | 100.00 | 00020393024415 | Manoel Avelino da Silva | Valor que se empenha para pagto de diaria de viagem para joão pessoa, junto ao escritorio da contabilidade e assessoria juridica desta Casa para tratar sobre o repasse do duodécimo, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/12/2007 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente ao 13º salário dos Funcionarios desta Camara Municipal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/12/2007 | 8253.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente a Vantagens e Vencimentos dos Funcionarios desta Camara Municipal, relativo ao mês de Dezembro do corrente ano , conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/12/2007 | 200.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente ao salario familia dos Funcionarios efetivos desta Camara Municipal, relativo ao mês de Dezembro do corrente ano , conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/12/2007 | 21000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha correspondente ao pagamento das Vantagens e Vencimentos dos Vereadores desta Câmara Municipal, relativo ao mes de Dezembro/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/12/2007 | 45.00 | 10741791000164 | JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ - ELETRONIK NORDESTE | Valor que se empenha correspondente a compra de material destinado a ornamentação natalina desta Casa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/12/2007 | 760.00 | 08011191000107 | Angélica Maria do Socorro de Albuquerque Santos - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no aluguel de material e equipamento para eventos e promoção de espetáculos artisticos e eventos culturais durante o mês de Novembro/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/12/2007 | 760.00 | 08011191000107 | Angélica Maria do Socorro de Albuquerque Santos - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no aluguel de material e equipamento para eventos e promoção de espetáculos artisticos e eventos culturais durante o mês de Dezembro/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/12/2007 | 80.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | Valor que se empenha para pagto dos serviços prestados referente a quitação da mensalidade de acesso a internet, conf doc anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/12/2007 | 500.00 | 24290413000116 | RESTAURANTE SERVE-BEM | Valor que se emepenha correspondente a compra de material de limpeza e outros destinados a esta Casa Legislativa, conforme documentação anexada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/12/2007 | 2000.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ | Valor que se empenha correspondente ao consumo de combustível do carro a disposição desta Casa, refeente ao mês de Dezembro/2007, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/12/2007 | 6105.75 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal, relativo ao mes de Dezembro/2007, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/12/2007 | 1200.00 | 06013870000181 | ACONCAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA COMTÁBIL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha pelos serviços prestados na elaboração, avaliação e corresção do orçamento 2008 desta Casa Legislativa, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Pendente | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/12/2007 | 1617.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal, relativo a folha do 13° salário, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024