| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2007 | 15.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DUODECIMO, REFERENTE A TAXAS BANCARIAS, NO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2007 | 42.81 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DUODECIMO, REFERENTE A TAXAS BANCARIAS, NO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2007 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRE. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO AVISO DO CONCURSO PUBLICO QUE IRA SER REALIZADO POR ESTACAMARA, NO DIA 25/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 17/01/2007 | 50.00 | 00003468249403 | FRANCISCO WALMIR DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICAE INSTALACAO DE UM PONTO PARA COMPUTADOR DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 17/01/2007 | 22.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DUODECIMO, REFERENTE A TAXAS BANCARIAS, NO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/01/2007 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2007 | 417.00 | 08568388000133 | IRMÃOS MARTINIANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MERIVA DE PLACA MNQ-2579 DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/01/2007 | 350.00 | 00013206087449 | MANUEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO INFORMATIZADAS E ENCARGOS SOCIAIS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 22/01/2007 | 16600.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 22/01/2007 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 22/01/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 22/01/2007 | 410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTA CAMARA, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 22/01/2007 | 656.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA DESTA CAMARA, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2007 | 370.00 | 00028492691824 | PETRONIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 22/01/2007 | 114.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 22/01/2007 | 555.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO TELEFONICO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006,DOS TELEFONES3373-1493/1666. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2007 | 370.00 | 00089324994468 | ANTONIO FELIX PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2007 | 332.25 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000167 | 23/01/2007 | 1100.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2007 | 300.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO INTERLEGIS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2007 | 55.00 | 00000903582449 | ANTONIO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 08(OITO) AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E 01(UM) REGISTRO DE ATA, PARA ESTACAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/01/2007 | 99.00 | 34028316364733 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE SELOS POSTAIS E RENOVACAO DA CAIXA POSTALDESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0000205 | 24/01/2007 | 1100.00 | 00002474714456 | ADRIANA COUTINHO GREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2007 | 85.00 | 00003894395419 | JOSELI FONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ESTA CAMARA,POR OCASIAO DASREUNIOES LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2007 | 70.00 | 08335192000107 | ASTEMAG ASSIST.TEC.DE MAQUINAS EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MAQUINA DEESCREVER PERTENCENTE A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2007 | 756.40 | 04971819000157 | ART PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E EQUIPAGEM DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2007 | 6300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE 01(UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA SHARP AL1645DESTINADA A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2007 | 180.00 | 00071305777387 | EMANUEL MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A REDE DE COMPUTADORES, ATRAVES DE PROTOCOLO TCO/IP, VIA RADIO,OU CABO, INCLUINDO AQUI O ACESSO AOS MAIS VARIADOS BANCOS DE DADOS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 01/02/2007 | 685.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO TELEFONICO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007, DOS TELEFONES3373-1493/1666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2007 | 143.00 | 00042136687468 | JOSE MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 05/02/2007 | 3.70 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO TELEFONICO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 05/02/2007 | 6014.25 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DESTA CAMARA, REFERENTE A COMPETENCIA DE 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 05/02/2007 | 4882.13 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DESTA CAMARA, REFERENTE A COMPETENCIA DE 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/02/2007 | 90.00 | 00005701383458 | DIEGO DE SOUSA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS SISTEMAS WINDOWSE OFFICE DE UM COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTACAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/02/2007 | 11.50 | 34028316364733 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPOSTAIS (SEDEX) DO INTERESSE DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/02/2007 | 100.00 | 00069620261453 | LUIS DEMETRIUS MENEZES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE SOMPERTENCENTE A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/02/2007 | 250.00 | 00073766356453 | SEVERINO MOUZINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DOS ARMARIOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/02/2007 | 160.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE EXTRATOS DE CHEQUE 50X2, DESTINADOS AOS SERVICOSBUROCRATICOS DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/02/2007 | 48.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE FECHADURAS EM ACO, DESTINADAS AOS ARMARIOSPERTENCENTES A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 16/02/2007 | 370.00 | 00028492691824 | PETRONIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 16/02/2007 | 370.00 | 00089324994468 | ANTONIO FELIX PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 16/02/2007 | 350.00 | 00013206087449 | MANUEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO INFORMATIZADAS E ENCARGOS SOCIAIS DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 16/02/2007 | 20842.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 16/02/2007 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 16/02/2007 | 410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTA CAMARA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 16/02/2007 | 656.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA DESTA CAMARA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 16/02/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 16/02/2007 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 16/02/2007 | 6000.00 | 03128243000106 | J.F. DOS SANTOS CUNSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E REALIZACAO DOCONCURSO PUBLICO DESTA CAMARA, REALIZADO NO25.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 22/02/2007 | 368.20 | 35505320000188 | FRANCISCO SOARES DA SILVA PADARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPZA, DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/02/2007 | 271.00 | 00956476000109 | FERRAGENS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOA PINTURA DOS ARMARIOS E LAMPADAS, DESTINADASAO PREDIO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000507 | 22/02/2007 | 1100.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/02/2007 | 300.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO INTERLEGIS DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/02/2007 | 220.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE 02(DOIS) TONER, DESTINADOS A MAQUINA COPIADORA DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 23/02/2007 | 83.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTEAOS MESES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 23/02/2007 | 320.00 | 00003894395419 | JOSELI FONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ESTA CAMARA,POR OCASIAO DASREUNIOES LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 26/02/2007 | 6313.74 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DESTA CAMARA, REFERENTE A COMPETENCIA DE 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/02/2007 | 594.00 | 08568388000133 | IRMÃOS MARTINIANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MERIVA DE PLACA MNQ-2579 DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2007 | 140.00 | 00008094364424 | RUBENS FIGUEROA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E COLOCACAO DE FECHADURAS DOS ARMARIOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0000574 | 28/02/2007 | 1100.00 | 00002474714456 | ADRIANA COUTINHO GREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2007 | 180.00 | 00071305777387 | EMANUEL MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A REDE DE COMPUTADORES, ATRAVES DE PROTOCOLO TCO/IP, VIA RADIO,OU CABO, INCLUINDO AQUI O ACESSO AOS MAIS VARIADOS BANCOS DE DADOS, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 01/03/2007 | 492.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO TELEFONICO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07, DOS TELEFONES3373-1493/1666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E EQUIPAGEM DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2007 | 49.00 | 02674088000403 | QUALITECH COM.E SERV.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE 01 (UM) ESTABILIZADOR 300VA SMS REVOLUTIONIII GELO, DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/03/2007 | 28.80 | 02674088000403 | QUALITECH COM.E SERV.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE 01(UM) TECLADO PS/2 GELO XPC E 01(UM)MOUSEPS/2 SCROOL CLONE, DESTINADO A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 06/03/2007 | 60.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE VIRUS EM UM MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 06/03/2007 | 2310.00 | 00057417423434 | ANTONIO VINICIOS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS, EM UMA COPIADORA PERTENCENTE A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 08/03/2007 | 34.56 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO TELEFONICO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/03/2007 | 40.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ENTRADA USB DEUM MICRO-COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/03/2007 | 361.50 | 35505320000188 | FRANCISCO SOARES DA SILVA PADARIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPZA, DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 16/03/2007 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/03/2007 | 180.00 | 00071305777387 | EMANUEL MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A REDE DE COMPUTADORES, ATRAVES DE PROTOCOLO TCO/IP, VIA RADIO,OU CABO, INCLUINDO AQUI O ACESSO AOS MAIS VARIADOS BANCOS DE DADOS, REFERENTE AO MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/03/2007 | 80.00 | 00005970028436 | JACINTO REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TELHADO DOPREDIO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/03/2007 | 350.00 | 00013206087449 | MANUEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO INFORMATIZADAS E ENCARGOS SOCIAIS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 20/03/2007 | 18075.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTEAO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 20/03/2007 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 20/03/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 20/03/2007 | 410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTA CAMARA, REFERENTEAO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 20/03/2007 | 656.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA DESTA CAMARA, REFERENTEAO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/03/2007 | 300.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO INTERLEGIS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000809 | 20/03/2007 | 1100.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/03/2007 | 370.00 | 00089324994468 | ANTONIO FELIX PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/03/2007 | 370.00 | 00028492691824 | PETRONIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/03/2007 | 87.95 | 00956476000109 | FERRAGENS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A ESTACAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/03/2007 | 680.93 | 03019421000152 | ANTONIO CAVALCANTE DE ALCANTARA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0000850 | 22/03/2007 | 1100.00 | 00002474714456 | ADRIANA COUTINHO GREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/03/2007 | 609.90 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,PECAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO MERIVA DE PLACA MNQ-2579,PERTENCENTE A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 23/03/2007 | 188.20 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTEAOS MESES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/03/2007 | 230.00 | 00003894395419 | JOSELI FONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ESTA CAMARA,POR OCASIAO DASREUNIOES LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 30/03/2007 | 474.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO TELEFONICO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007, DOS TELEFONES3373-1493/1666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 02/04/2007 | 5421.01 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DESTA CAMARA, REFERENTE A COMPETENCIA DE 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/04/2007 | 573.55 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE LOUCAS E LIXEIRAS, DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/04/2007 | 393.50 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO VEICULO MERIVA DE PLACA MNQ-2579 DE PROPRIEDADEDESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/04/2007 | 393.50 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MERIVA DEPLACA MNQ-2579 DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/04/2007 | 506.50 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO VEICULO MERIVA DE PLACA MNQ-2579 DE PROPRIEDADEDESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/04/2007 | 220.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE 02(DOIS) TONER, DESTINADOS A MAQUINA COPIADORA DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E EQUIPAGEM DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 04/04/2007 | 400.00 | 03295838000148 | LOJAS SOL NASCENTE-FRANCISCO F. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE 01(UM) BALCAO EM ACO BERTOLINI LUNA TOP 3GTIPO BG, DESTINADO A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/04/2007 | 600.00 | 12910014000393 | REALCE COM.DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE CALCADOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/04/2007 | 144.50 | 09285792000162 | CARTORIO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS BEM COMO DE TAXAS E DESPESASCARTORIAIS DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/04/2007 | 14.90 | 00956476000109 | FERRAGENS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/04/2007 | 67.94 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EMISSAO DA SEGUNDA VIA DOS DOCUMENTOS DO VEICULOMERIVA DE PLACA MNQ-2579, PERTENCENTE A ESTACAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 13/04/2007 | 1060.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRE. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DA HOMOLOGACAO EPORTARIAS DO PESSOAL APROVADO NO CONCURSO PUBLICO DESTA CAMARA, EDICAO DO DIA 18.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/04/2007 | 82.00 | 41197666000169 | CASA DO MARCENEIRO-IVANDA Ma.GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E CIMENTO, DESTINADOS A SERVICOS DE REPARO NO PREDIO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E EQUIPAGEM DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/04/2007 | 300.00 | 03295838000148 | LOJAS SOL NASCENTE-FRANCISCO F. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE 01(UMA) BICICLETA MONARK 2006 BARRA CIRCULAR DE COR VERMELHA, DESTINADA A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/04/2007 | 101.10 | 05201712000192 | PAPELARIA COR & ARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/04/2007 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/04/2007 | 801.59 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MERIVA DE PLACA MNQ-2579, PERTENCENTE A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/04/2007 | 121.00 | 01699584000106 | WORLD GAMES - ELDE VICTOR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE 01 (UMA) MEMORIA DIM 256/133, DESTINADA AESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/04/2007 | 600.00 | 00007741726811 | FRANCISCO DE ASSIS R. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTUA DO PARA-CHOQUE E RADIADOR DO VEICULO MERIVA DE PLACAMNQ-2579, PERTENCENTE A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 19/04/2007 | 450.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A - INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE 01 (UMA) RADIADOR, DESTINADO AO VEICULO MERIVA DE PLACA MNQ-2579 PERTENCENTE A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0001104 | 20/04/2007 | 1100.00 | 00002474714456 | ADRIANA COUTINHO GREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/04/2007 | 380.00 | 00013206087449 | MANUEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO INFORMATIZADAS E ENCARGOS SOCIAIS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/04/2007 | 300.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO INTERLEGIS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/04/2007 | 110.00 | 00076074021449 | JOSE ANTONIO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (01)UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001147 | 20/04/2007 | 1100.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 20/04/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 20/04/2007 | 1018.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 20/04/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 20/04/2007 | 111.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 20/04/2007 | 17419.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E EQUIPAGEM DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 24/04/2007 | 155.00 | 40976946000102 | TALISMA MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE 01 (UM) TELEFONE GE SEM FIO, DESTINADO AESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/04/2007 | 180.00 | 00071305777387 | EMANUEL MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A REDE DE COMPUTADORES, ATRAVES DE PROTOCOLO TCO/IP, VIA RADIO,OU CABO, INCLUINDO AQUI O ACESSO AOS MAIS VARIADOS BANCOS DE DADOS, REFERENTE AO MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 27/04/2007 | 665.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO TELEFONICO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007, DOS TELEFONES3373-1493/1666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 27/04/2007 | 50.00 | 00075986302400 | SANGELA DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS A SERVIDORA DESTA CAMARA,POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 27/04/2007 | 440.00 | 00016117247400 | ANTONIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 11(ONZE) DIARIAS AO PRESIDENTE DESTACAMARA, POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, ASERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 27/04/2007 | 150.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS AO MOTORISTA DESTACAMARA, POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/04/2007 | 250.00 | 00003894395419 | JOSELI FONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ESTA CAMARA,POR OCASIAO DASREUNIOES LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/05/2007 | 189.66 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MERIVA DE PLACA MNQ-2579, PERTENCENTE A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/05/2007 | 652.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM E IND DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADO FARDAMENTO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/05/2007 | 35.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBO,DESTINADO AOS SERVICOS BUROCRATICOS DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/05/2007 | 355.70 | 12908752000134 | PAGINA 27 FREITAS E COSTA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE INFORMATICA, DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/05/2007 | 480.57 | 03019421000152 | ANTONIO CAVALCANTE DE ALCANTARA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/05/2007 | 124.80 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQ,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DOIS TONER, DESTINADOS A COPIADORA PERTENCENTE A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 04/05/2007 | 88.58 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO TELEFONICO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E EQUIPAGEM DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/05/2007 | 215.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM ASPIRADOR DE PO AJAX TRIO,DESTINADOA ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 08/05/2007 | 54.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DUAS CAMARAS DE AR, ARO 14, DESTINADAS AOVEICULO MERIVA DE PLACA MNQ-2579, PERTENCENTEA ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/05/2007 | 80.95 | 40976946000102 | TALISMA MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E UTENSILIOS,DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 11/05/2007 | 224.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTSDOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 11/05/2007 | 5554.35 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DESTA CAMARA, REFERENTE A COMPETENCIA DE 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 14/05/2007 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 18/05/2007 | 125.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO MOTORISTA DESTACAMARA, POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CEARA-MIRIM, GUARABIRA E SANTOANTONIO, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 18/05/2007 | 300.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO INTERLEGIS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 18/05/2007 | 380.00 | 00013206087449 | MANUEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO INFORMATIZADAS E ENCARGOS SOCIAIS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 18/05/2007 | 180.00 | 00071305777387 | EMANUEL MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A REDE DE COMPUTADORES, ATRAVES DE PROTOCOLO TCO/IP, VIA RADIO,OU CABO, INCLUINDO AQUI O ACESSO AOS MAIS VARIADOS BANCOS DE DADOS, REFERENTE AO MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0001449 | 18/05/2007 | 1100.00 | 00002474714456 | ADRIANA COUTINHO GREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001457 | 18/05/2007 | 1100.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 18/05/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 18/05/2007 | 111.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 18/05/2007 | 1018.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 18/05/2007 | 17419.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTEAO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 18/05/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 18/05/2007 | 17419.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTEAO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/05/2007 | 800.00 | 00007741726811 | FRANCISCO DE ASSIS R. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NA TAMPA E PAINEL TRASEIRO E PARA-CHOQUE DO VEICULO MERIVADE PLACA MNQ-2579, PERTENCENTE A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 23/05/2007 | 239.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTEAOS MESES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 24/05/2007 | 385.84 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MERIVA DE PLACA MNQ-2579, PERTENCENTE A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/05/2007 | 1382.12 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQ,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS DA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 29/05/2007 | 623.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO TELEFONICO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 30/05/2007 | 5010.83 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DESTA CAMARA, REFERENTE A COMPETENCIA DE 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/05/2007 | 250.00 | 00003894395419 | JOSELI FONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ESTA CAMARA,POR OCASIAO DASREUNIOES LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 31/05/2007 | 212.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTSDOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/05/2007 | 3.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITOAUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DUODECIMO, REFERENTE A TAXAS BANCARIAS, NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/06/2007 | 149.50 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURACAO DE CARTUCHOSE COFNECCAO DE 25 METROS DE CABO DE REDE, DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 01/06/2007 | 75.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO MOTORISTA DESTACAMARA, POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DEJOAO PESSOA E BREJO DE AREIA, A SERVICO DESTACAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 04/06/2007 | 91.40 | 05201712000192 | PAPELARIA COR & ARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 04/06/2007 | 98.57 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO TELEFONICO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/06/2007 | 119.80 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 13/06/2007 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 14/06/2007 | 50.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA DESTACAMARA, POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DEJOAO PESSOA E GUARABIRA, A SERVICO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 14/06/2007 | 100.00 | 00008905868703 | AROLDO NASCIMENTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS DO PREDIO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 15/06/2007 | 375.00 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 15/06/2007 | 84.20 | 00956476000109 | FERRAGENS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 19/06/2007 | 146.97 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DO INSS PARTE PATRONAL DESTA CAMARA, REFERENTE A COMPETENCIA DE 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/06/2007 | 180.00 | 00071305777387 | EMANUEL MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A REDE DE COMPUTADORES, ATRAVES DE PROTOCOLO TCO/IP, VIA RADIO,OU CABO, INCLUINDO AQUI O ACESSO AOS MAIS VARIADOS BANCOS DE DADOS, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 20/06/2007 | 17419.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 20/06/2007 | 1018.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 20/06/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 20/06/2007 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 20/06/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0001783 | 20/06/2007 | 1100.00 | 00002474714456 | ADRIANA COUTINHO GREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001791 | 20/06/2007 | 1100.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/06/2007 | 380.00 | 00013206087449 | MANUEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO INFORMATIZADAS E ENCARGOS SOCIAIS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/06/2007 | 300.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO INTERLEGIS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/06/2007 | 653.76 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E OLEO DE FREIO, DESTINADOAO VEICULO MERIVA DE PLACA MNQ-2579,PERTENCENTE A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 25/06/2007 | 5605.33 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DESTA CAMARA, REFERENTE A COMPETENCIA DE 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 26/06/2007 | 113.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTEAOS MESES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/06/2007 | 487.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PISO CERAMICO, ARGAMASSA E REJUNTE,DESTINADOS A TROCA DO PISO DOS DEGRAUS DA ENTRADA DO PREDIO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 28/06/2007 | 508.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO TELEFONICO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 28/06/2007 | 100.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO MOTORISTA DESTA CAMARA, POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADESJOAO PESSOA E GUARABIRA, A SERVICO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/06/2007 | 400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE GEFIPS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/07/2007 | 139.00 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 05/07/2007 | 180.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 15(QUINZE) METROS DE PISO CERAMICO,DESTINADOS AO PREDIO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 06/07/2007 | 150.00 | 00063996430400 | JACINTO REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO ASSENTAMENTODE PISO CERAMICO NA GARAGEM DO PREDIO DESTACAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 06/07/2007 | 75.00 | 00004412481441 | MARCONI DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOASSENTAMENTO DE PISO CERAMICO NA GARAGEM DOPREDIO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 09/07/2007 | 100.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO MOTORISTA DESTA CAMARA, POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADESJOAO PESSOA E GUARABIRA, A SERVICO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 09/07/2007 | 1400.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS - C. MARCONI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS E CARLOTAS, DESTINADOS AO VEICULO MERIVA DE PLACA MNQ-2579 PERTENCENTE A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/07/2007 | 80.00 | 05371132000143 | FLC MARTINS - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE 03(TRES) MAPAS (BRASIL,NORDESTE E MUNDIAL)DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/07/2007 | 50.00 | 00008905868703 | AROLDO NASCIMENTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO REGISTRO E REMOCAODO RELOGIO E HIDROMETRO DA INSTALACAO HIDRAULICA DO PREDIO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 13/07/2007 | 844.28 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO MERIVA DE PLACA MNQ-2579, PERTENCENTE A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 13/07/2007 | 150.00 | 00063996430400 | JACINTO REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO ASSENTAMENTODE PISO CERAMICO NA GARAGEM DO PREDIO DESTACAMARA, NO PERIODO DE 09 A 13 DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 13/07/2007 | 75.00 | 00004412481441 | MARCONI DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOASSENTAMENTO DE PISO CERAMICO NA GARAGEM DOPREDIO DESTA CAMARA, NO PERIODO DE 09 A 13 DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 16/07/2007 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 17/07/2007 | 228.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTEAOS MESES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 17/07/2007 | 34.00 | 34028316364733 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPOSTAIS (SEDEX) DO INTERESSE DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 17/07/2007 | 126.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 15(QUINZE) METROS DE PISO CERAMICO E03(TRES) GALOES DE TINTA LATEX, DESTINADOS AESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E EQUIPAGEM DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 18/07/2007 | 1400.00 | 00001018359494 | FERNANDO VARELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) PORTAOEM ALUMINIO MEDINDO 2,25 X 2,55MTS, DESTINADOA GARAGEM DO PREDIO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 19/07/2007 | 340.00 | 02872592000167 | REGINA SANDRA GUILHERME DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE 20(VINTE) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS AESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/07/2007 | 380.00 | 00013206087449 | MANUEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO INFORMATIZADAS E ENCARGOS SOCIAIS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/07/2007 | 150.00 | 00063996430400 | JACINTO REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO ASSENTAMENTODE PISO CERAMICO NA CALCADA DO PREDIO DESTACAMARA, NO PERIODO DE 16 A 20 DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/07/2007 | 75.00 | 00004412481441 | MARCONI DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOASSENTAMENTO DE PISO CERAMICO NA CALCADA DOPREDIO DESTA CAMARA, NO PERIODO DE 16 A 20 DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E EQUIPAGEM DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/07/2007 | 285.00 | 23871429000150 | J. FRANCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE 01 (UM) MONITOR DE PRESSAO ARTERIAL, DESTINADO A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 20/07/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 20/07/2007 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 20/07/2007 | 1018.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 20/07/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 20/07/2007 | 17419.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTEAO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002151 | 20/07/2007 | 1100.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/07/2007 | 300.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO INTERLEGIS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/07/2007 | 180.00 | 00071305777387 | EMANUEL MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A REDE DE COMPUTADORES, ATRAVES DE PROTOCOLO TCO/IP, VIA RADIO,OU CABO, INCLUINDO AQUI O ACESSO AOS MAIS VARIADOS BANCOS DE DADOS, REFERENTE AO MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0002186 | 20/07/2007 | 1100.00 | 00002474714456 | ADRIANA COUTINHO GREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 23/07/2007 | 289.95 | 41225202000119 | MADSEL - MADEIREIRA SERRANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADOS AOSSERVICOS DE REPARO NO PREDIO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 25/07/2007 | 100.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO MOTORISTA DESTA CAMARA, POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADESJOAO PESSOA, GUARABIRA, CAMPPINA GRANDE E SANTO ANTONIO/RN, A SERVICO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 26/07/2007 | 4903.65 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DESTA CAMARA, REFERENTE A COMPETENCIA DE 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/07/2007 | 150.00 | 00063996430400 | JACINTO REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO ASSENTAMENTODE PISO CERAMICO E UMA LAVANDERIA NO PREDIODESTA CAMARA, NO PERIODO DE 23 A 27 DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/07/2007 | 75.00 | 00004412481441 | MARCONI DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOASSENTAMENTO DE PISO CERAMICO E UMA LAVANDERIA NO PREDIO DESTA CAMARA, NO PERIODO DE 23A 27 DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/07/2007 | 296.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO VEICULOMERIVA DE PLACA MNQ-2579, PERTENCENTE A ESTACAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E EQUIPAGEM DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/07/2007 | 350.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS-MARCOS ANTONIO F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE 01(UM) RECEPTOR S. COLOR E 01(UM) LNB MULTGANBINER, DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/07/2007 | 440.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 FREITAS E COSTA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/07/2007 | 690.83 | 03019421000152 | ANTONIO CAVALCANTE DE ALCANTARA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/07/2007 | 30.00 | 00008905868703 | AROLDO NASCIMENTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS INSTALCOESHIDRAULICAS DO PREDIO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/08/2007 | 185.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQ,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS DA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/08/2007 | 230.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 02/08/2007 | 486.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO TELEFONICO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 02/08/2007 | 360.00 | 00016117247400 | ANTONIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 09(NOVE) DIARIAS AO PRESIDENTE DESTACAMARA, POR OCASIAO DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 02/08/2007 | 25.00 | 00075986302400 | SANGELA DE ALCANTARA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE (01)UMA DIARIA A SERVIDORA DESTA CAMARA POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, A SERVICO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 02/08/2007 | 25.00 | 00003894829435 | MARIA EDJANE FERREIRA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA A SERVIDOR DESTA CAMARAPOR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA,ASERVICO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 02/08/2007 | 50.00 | 00013276182491 | EDIVARDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS A SERVIDOR DESTA CAMARA, POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA, A SERVICO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/08/2007 | 150.00 | 00063996430400 | JACINTO REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO RETELHAMENTODO PREDIO DESTA CAMARA, NO PERIODO DE 30/07 A03/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/08/2007 | 75.00 | 00004412481441 | MARCONI DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NO RETELHAMENTODO PREDIO DESTA CAMARA, NO PERIODO DE 30/07 A03/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 03/08/2007 | 185.00 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/08/2007 | 456.53 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MARIVA DE PLACA MNQ-2579 E GAS DE COZINHA E AGUAMINERAL, DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/08/2007 | 38.50 | 01874885000110 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A INSTALACAO DE UA ANTENA PARABOLICA NO PREDIO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 06/08/2007 | 56.96 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO TELEFONICO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 07/08/2007 | 60.00 | 00000127915478 | EDUARDO TORRES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM RECEPTOR DEANTENA PARABOLICA E UM MULTIPONTO NO PREDIODESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 09/08/2007 | 201.50 | 41225202000119 | MADSEL - MADEIREIRA SERRANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS ADIVERSOS SERVICOS DE REPARO NO PREDIO DESTACAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/08/2007 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 16/08/2007 | 75.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO MOTORISTA DESTACAMARA, POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DEGUARABIRA-PB E NATAL-RN, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0002461 | 16/08/2007 | 1100.00 | 00002474714456 | ADRIANA COUTINHO GREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 16/08/2007 | 128.00 | 00956476000109 | FERRAGENS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTACAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 17/08/2007 | 113.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTEAOS MESES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002496 | 17/08/2007 | 1100.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 17/08/2007 | 300.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO INTERLEGIS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 17/08/2007 | 380.00 | 00013206087449 | MANUEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO INFORMATIZADAS E ENCARGOS SOCIAIS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 17/08/2007 | 180.00 | 00071305777387 | EMANUEL MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A REDE DE COMPUTADORES, ATRAVES DE PROTOCOLO TCO/IP, VIA RADIO,OU CABO, INCLUINDO AQUI O ACESSO AOS MAIS VARIADOS BANCOS DE DADOS, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 17/08/2007 | 17419.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 17/08/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DESTACAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 17/08/2007 | 1018.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 17/08/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 17/08/2007 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 23/08/2007 | 160.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 23/08/2007 | 130.00 | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE LIXEIRAS, DESTINADAS AO PREDIO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E EQUIPAGEM DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/08/2007 | 5500.00 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MERCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 01(UM) PORTAO EM ALUMINIO MEDINDO 8,03X 2,64 E 01 (UM) PORTAO EM ALUMINIO MEDINDO1,32 X 2,64,DESTINADO AO PREDIO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 24/08/2007 | 4903.65 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DESTA CAMARA, REFERENTE A COMPETENCIA DE 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 24/08/2007 | 316.85 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MARIVA DE PLACA MNQ-2579 E AGUA MINERAL, DESTINADA A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/08/2007 | 222.00 | 04866183000183 | LANCHES FASHION-ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LANCHEDESTINADO AOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTACAMARA, POR OCASIAO DAS REUNIOES LEGISLATIVASDESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/08/2007 | 43.50 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02(DUAS) TRAVESSAS MARINEX, DESTINADASA ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/08/2007 | 225.00 | 00063996430400 | JACINTO REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE BICAS E ASSENTAMENTO DO PORTAO DE ENTRADA DO PREDIO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/08/2007 | 415.01 | 03019421000152 | ANTONIO CAVALCANTE DE ALCANTARA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/08/2007 | 120.00 | 00016117247400 | ANTONIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO PRESIDENTE DESTACAMARA, POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DEJOAO PESSOA E GUARABIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 03/09/2007 | 525.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO TELEFONICO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 06/09/2007 | 125.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO MOTORISTA DESTACAMARA, POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DEGUARABIRA-PB, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE,A SERVICO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 08/09/2007 | 160.00 | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESCOM BACKUP DE DADOS, FORMATACAO E INSTALACAODE PROGRAMAS, MANUTENCAO DA PLACA MAE, EM COMPUTADORES DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 08/09/2007 | 90.00 | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA FONTE DE ALIMENTACAO, DESTINADA ACOMPUTADOR DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 14/09/2007 | 54.00 | 34028316364733 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SELOS POSTAIS,DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 14/09/2007 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 17/09/2007 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 19/09/2007 | 100.00 | 00069620261453 | LUIS DEMETRIUS MENEZES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MICROFONES PERTENCENTES A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/09/2007 | 676.55 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MARIVA DE PLACA MNQ-2579 E AGUA MINERAL, DESTINADA A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002763 | 20/09/2007 | 1100.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0002771 | 20/09/2007 | 1100.00 | 00002474714456 | ADRIANA COUTINHO GREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/09/2007 | 300.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO INTERLEGIS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 20/09/2007 | 17419.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 20/09/2007 | 1018.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 20/09/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 20/09/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 20/09/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 24/09/2007 | 207.00 | 04866183000183 | LANCHES FASHION-ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LANCHEDESTINADO AOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTACAMARA, POR OCASIAO DAS REUNIOES LEGISLATIVASDESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 24/09/2007 | 180.00 | 00071305777387 | EMANUEL MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A REDE DE COMPUTADORES, ATRAVES DE PROTOCOLO TCO/IP, VIA RADIO,OU CABO, INCLUINDO AQUI O ACESSO AOS MAIS VARIADOS BANCOS DE DADOS, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 24/09/2007 | 380.00 | 00013206087449 | MANUEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO INFORMATIZADAS E ENCARGOS SOCIAIS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 25/09/2007 | 4788.25 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DESTA CAMARA, REFERENTE A COMPETENCIA DE 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 28/09/2007 | 125.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO MOTORISTA DESTACAMARA, POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DEGUARABIRA-PB, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE,A SERVICO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 28/09/2007 | 200.00 | 00016117247400 | ANTONIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO PRESIDENTE DESTACAMARA, POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, PARARESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/10/2007 | 230.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 03/10/2007 | 504.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO TELEFONICO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 04/10/2007 | 53.00 | 00374838000145 | INFORTEL-COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01(UM) MOUSE SERIALE 01(UM) TECLADO SERIAL, DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 04/10/2007 | 612.66 | 03019421000152 | ANTONIO CAVALCANTE DE ALCANTARA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 05/10/2007 | 144.30 | 41218827000153 | GERALDA PINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E REFRIGERANTES,DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 05/10/2007 | 50.00 | 00003452031438 | JOSENILTON ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MERIVA DEPLACA MNQ-2579, DE PROPRIEDADE DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0003018 | 11/10/2007 | 1100.00 | 00002474714456 | ADRIANA COUTINHO GREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 15/10/2007 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 16/10/2007 | 37.00 | 41225202000119 | MADSEL - MADEIREIRA SERRANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS ASERVICOS REALIZADOS NO PREDIO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 17/10/2007 | 206.17 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MARIVA DE PLACA MNQ-2579, AGUA MINERAL E BOTIJAODE GAS, DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 17/10/2007 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTEAOS MESES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003026 | 19/10/2007 | 1100.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 19/10/2007 | 300.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO INTERLEGIS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 19/10/2007 | 177.16 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MERIVA DE PLACA MNQ-2579,PERTENCENTE A ESTA CAMARA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 19/10/2007 | 17419.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 19/10/2007 | 1018.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 19/10/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 19/10/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 19/10/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 22/10/2007 | 380.00 | 00013206087449 | MANUEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO INFORMATIZADAS E ENCARGOS SOCIAIS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 22/10/2007 | 207.00 | 04866183000183 | LANCHES FASHION-ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LANCHEDESTINADO AOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTACAMARA, POR OCASIAO DAS REUNIOES LEGISLATIVASDESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 24/10/2007 | 4903.65 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DESTA CAMARA, REFERENTE A COMPETENCIA DE 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 30/10/2007 | 616.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO TELEFONICO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/11/2007 | 180.00 | 00071305777387 | EMANUEL MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A REDE DE COMPUTADORES, ATRAVES DE PROTOCOLO TCO/IP, VIA RADIO,OU CABO, INCLUINDO AQUI O ACESSO AOS MAIS VARIADOS BANCOS DE DADOS, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/11/2007 | 370.00 | 00003570990443 | ADRIANO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO O PRESIDENTE DESTA CAMARA, PARA RESOLVERASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E EQUIPAGEM DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 07/11/2007 | 172.00 | 40976946000102 | TALISMA MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE 01 (UM) APARELHO TELEFONICO SEM FIO, DESTINADO A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 08/11/2007 | 100.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQ,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SOLICITACAO DE VISITA DE UM TECNICO PARA REALIZARSERVICOS DE CONSERTO DA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 08/11/2007 | 162.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/11/2007 | 782.00 | 04418353000167 | APOLINARIO MARTINS TEIXEIRA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO VEICULOMERIVA DE PLACA MNQ-2579, PERTENCENTE A ESTACAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/11/2007 | 710.00 | 04418353000167 | APOLINARIO MARTINS TEIXEIRA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REBOQUE DO VEICULO MERIVADE PLACA MNQ-2579, PERTENCENTE A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 12/11/2007 | 120.00 | 00076074021449 | JOSE ANTONIO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (01)UMA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINDO OPRESIDENTE DESTA CAMARA PARA RESOLVER ASSUNTODO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 14/11/2007 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 16/11/2007 | 207.00 | 04866183000183 | LANCHES FASHION-ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LANCHEDESTINADO AOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTACAMARA, POR OCASIAO DAS REUNIOES LEGISLATIVASDESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 16/11/2007 | 60.00 | 00003468249403 | FRANCISCO WALMIR DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO COMPLETA DO PREDIO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 16/11/2007 | 399.99 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 20/11/2007 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0003271 | 20/11/2007 | 1100.00 | 00002474714456 | ADRIANA COUTINHO GREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/11/2007 | 300.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO INTERLEGIS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003298 | 20/11/2007 | 1100.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 21/11/2007 | 150.00 | 00007741726811 | FRANCISCO DE ASSIS R. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RADIADOR DO VEICULO MERIVA DE PLACA MNQ-2579, PERTENCENTE AESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 21/11/2007 | 1018.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 21/11/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 21/11/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 21/11/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 21/11/2007 | 17419.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 21/11/2007 | 2000.00 | 03321757000175 | IBPM-INF.BRAS.DE PESQ.MUNICIPAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE 03(TRES) QUADROS LEGISLATIVOS PERTENCENTES A GALERIA DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 21/11/2007 | 262.48 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MARIVA DE PLACA MNQ-2579, E 06(SEIS) BOTIJOES DEAGUA MINERAL, DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 22/11/2007 | 380.00 | 00013206087449 | MANUEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO INFORMATIZADAS E ENCARGOS SOCIAIS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 22/11/2007 | 180.00 | 00005701383458 | DIEGO DE SOUSA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 22/11/2007 | 125.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO MOTORISTA DESTACAMARA, POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DENATAL-RN, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, ASERVICO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 22/11/2007 | 80.00 | 00016117247400 | ANTONIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PRESIDENTE DESTACAMARA, POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DECAMPINA GRANDE E NATAL-RN,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 23/11/2007 | 250.70 | 41218827000153 | GERALDA PINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 23/11/2007 | 4788.25 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DESTA CAMARA, REFERENTE A COMPETENCIA DE 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 27/11/2007 | 110.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE 01 (UM) TONER, DESTINADO A MAQUINA COPIADORA PERTENCENTE A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 29/11/2007 | 637.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO TELEFONICO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 03/12/2007 | 168.00 | 04866183000183 | LANCHES FASHION-ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LANCHEDESTINADO AOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTACAMARA, POR OCASIAO DAS REUNIOES LEGISLATIVASDESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 06/12/2007 | 47.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO TELEFONICO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 07/12/2007 | 733.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOSAOS SERVICOS DE PINTURA DO PREDIO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E EQUIPAGEM DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 13/12/2007 | 4994.80 | 13004510004923 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE 02(DOIS) MICRO-COMPUTADORES COMPLETOS E01(UM) FAC-SIMILE PANASONIC KX-FT, DESTINADOSA ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E EQUIPAGEM DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 13/12/2007 | 7350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE 01(UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA SHARP MODELO2030, DESTINADA A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 14/12/2007 | 200.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS AO MOTORISTA DESTACAMARA, POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DENATAL-RN, JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, A SERVICO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 14/12/2007 | 380.00 | 00013206087449 | MANUEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO INFORMATIZADAS E ENCARGOS SOCIAIS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 14/12/2007 | 1000.00 | 00067416241472 | ADEMILSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 14/12/2007 | 882.02 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE DESTINADO AOMERIVA DE PLACA MNQ-2579,E 04(QUATRO)BOTIJOESDE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 17/12/2007 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 17/12/2007 | 75.00 | 00013276182491 | EDIVARDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS A SERVICO DESTA CAMARA, POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 17/12/2007 | 200.00 | 00016117247400 | ANTONIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS AO PRESIDENTE DESTACAMARA, POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DECAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E NATAL-RN, PARATRATA DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 17/12/2007 | 25.00 | 00007195488454 | ADAILTON ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA A FUNCIONARIO DESTA CAMARA,POR OCASIAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 19/12/2007 | 1250.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MENSAGENS DEFINAL DE ANO DOS VEREADORES DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0003590 | 19/12/2007 | 1100.00 | 00002474714456 | ADRIANA COUTINHO GREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 20/12/2007 | 180.00 | 00005701383458 | DIEGO DE SOUSA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/12/2007 | 300.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO INTERLEGIS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003620 | 20/12/2007 | 1100.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/12/2007 | 99.00 | 13004510004923 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01(UM) PEN DRIVE 1GB USB PRETO,DESTINADO A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 20/12/2007 | 1018.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA CAMARA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 20/12/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 20/12/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 20/12/2007 | 1995.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13o.SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA,REFERENTEAO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 20/12/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 20/12/2007 | 17419.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 20/12/2007 | 908.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13o.SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA CAMARA,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E EQUIPAGEM DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 21/12/2007 | 330.00 | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE 01(UMA) MESA REUNIAO REDONDA, DESTINADA AESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 21/12/2007 | 280.00 | 34028316364733 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SELOS POSTAIS,DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 21/12/2007 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTA CAMARA, REFERENTEAOS MESES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 26/12/2007 | 196.80 | 41218827000153 | GERALDA PINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 27/12/2007 | 25.00 | 00007195488454 | ADAILTON ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA A FUNCIONARIO DESTA CAMARA,POR OCASIAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 27/12/2007 | 175.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS AO MOTORISTA DESTACAMARA, POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DEJOAO PESSOA E PICUI, A SERVICO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 27/12/2007 | 878.68 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MERIVA DE PLACA MNQ-2579, E 05(CINCO) BOTIJOES DEAGUA MINERAL, DESTINADOS A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 27/12/2007 | 546.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO TELEFONICO DESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 27/12/2007 | 80.00 | 00016117247400 | ANTONIO FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PRESIDENTE DESTACAMARA, POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 27/12/2007 | 90.00 | 41225202000119 | MADSEL - MADEIREIRA SERRANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS ASERVICOS REALIZADOS NO PREDIO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 28/12/2007 | 25.00 | 34028316364733 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS, DOINTERESSE ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E EQUIPAGEM DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/12/2007 | 4800.20 | 08643641000176 | JAILSON DAMIAO DA ROCHA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE 01(UM) BALCAO EM IPE COM COBERTURA DE VIDRO, DESTINADO AO PLENARIO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 28/12/2007 | 100.00 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ESTACAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 28/12/2007 | 4903.65 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DESTA CAMARA, REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 28/12/2007 | 222.17 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DESTA CAMARA, REFERENTE A COMPETENCIA DE 13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOSLEGISLATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 28/12/2007 | 804.56 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DESTA CAMARA, REFERENTE A COMPETENCIA DE 13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 387
Última atualização: 11/06/2024