| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2007 | 680.00 | 01364693000164 | CENTRO AUTOMOTIVO CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOSA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA MMV 7108, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852373 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2007 | 56.00 | 05622053000168 | UNICAR SERVICOS PECAS E PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEIULO DE PLACA MMV7108 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852374 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2007 | 94.00 | 05622053000168 | UNICAR SERVICOS PECAS E PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BALANCIAMENTO, ALINHAMENTO E CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO UNO DE PLACA MMV 7108 PERTENCENTE A ESTACAMRA MUNICIPAL. CH.: 852374 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2007 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DACAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. CH.: 852369 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 19/01/2007 | 2.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-COS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE JANEI-RO DO ANO EM CURSO. DEB.AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/01/2007 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADO -RES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. INSS - 665,60 IRRF - 16,55 D/DIRETO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/01/2007 | 188.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS AS-SESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/01/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES /DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG INSS - 344,25 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/01/2007 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2007 | 4150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 317,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2007 | 567.00 | 02425806000157 | POSTO PAULA FRASSINETTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO UNO DE PLACA MMV 7108 PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2007 | 271.00 | 09383019000139 | ACESSORAUTO-COM.E ACESSORIOS PARA AUTOS\ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PERTENCENTEA ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852366 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2007 | 1300.00 | 00030846498472 | MANOEL CLEMENTINO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICI-PAL, REL. AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852368 IRRF - 2,05 ISS - 28,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2007 | 1500.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO ASSESSOR CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852378 ISS - 37,50 IRRF - 27,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2007 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS PARA ACESSO A INTERNET ATRAVES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO EM ANO EM CURSO. CH.: 852370 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2007 | 47.00 | 11898657000134 | JOTOPECAS-JOSE DA PENHA B. DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINA-DO AO CONSERTO DE PORTA DO PREDIO DESTA CAMA-RA MUNICIPAL. CH.: 852381 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2007 | 26.50 | 08521627000108 | CASA DO ESTOFADO-J. GOMES FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FECHADURA DESTINADA A MANUTENCAO DE PORTA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852381 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2007 | 11.50 | 34028316364652 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO E POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 852381 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/01/2007 | 12.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A /MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BUROCRATICAS DESTE PODER LEGISLATIVO. CH.: 852381 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2007 | 52.59 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP.BRAS. DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REL. AO MES DE JANEIRO DO ANOEM CURSO. CH.: 852381 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/01/2007 | 26.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE E-NERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CUR-SO. CH.: 852381 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/01/2007 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE AGUADO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REL. AS FATUDAS DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2006E JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852381 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/01/2007 | 100.00 | 00001638033404 | BENTO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SI-TUADO A RUA HERMES LIRA N§ 113, NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA O VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852382 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/01/2007 | 202.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNI-CIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/06CH.: 852380 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/01/2007 | 587.46 | 68704923000591 | BSE S/A - CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO APARELHO CELULAR PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO PE-RIODO DE 20/11/ A 19/12/2006. CH.: 852379 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/01/2007 | 75.98 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-COS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE JANEI-RO DO ANO EM CURSO. DEB.AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2007 | 30.00 | 00008377157845 | HUMBERTO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MMV /7108 PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852383 ISS - 0,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-COS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EMCURSO. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/02/2007 | 148.40 | 00064976793400 | JOSE CLAUDIO DE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DEPIRPIRITUBA, JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PO-DER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CH.: 852398 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/02/2007 | 230.00 | 08271660000208 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE PORTARIA N§ 18/2007, NO DIARIO OFICIALEDICAO DE 08 DE FEVEREIRO DE 2007. CH.: 852387 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/02/2007 | 480.00 | 00096577193487 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS VEREADORES, SERVIDORES E DEMAIS AUTORIDADES DO MUNICIPIO, EMVIRTUDE DA POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852388 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 16/02/2007 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADO -RES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. INSS - 665,60 IRRF - 16,55 D/DIRETO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/02/2007 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 16/02/2007 | 4250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 325,12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 16/02/2007 | 188.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS AS-SESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/02/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES /DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG INSS - 344,25 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 16/02/2007 | 110.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) TONER DESTINADO A MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A ESTACAMARA MUNICIPAL. CH.: 852395 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 16/02/2007 | 1300.00 | 00030846498472 | MANOEL CLEMENTINO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICI-PAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSOCH.: 852392 ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 16/02/2007 | 93.61 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-COS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES E ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REL.AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. DEB.AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 16/02/2007 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS PARA ACESSO A INTERNET ATRAVES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO DO EM ANO EM CURSO. CH.: 852391 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 16/02/2007 | 689.50 | 68704923000591 | BSE S/A - CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO APARELHO CELULAR PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO PE-RIODO DE 20/12/06 A 19/01/2007. CH.: 852396 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/02/2007 | 277.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNI-CIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. CH.: 852394 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/02/2007 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DACAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. CH.: 852390 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 17/02/2007 | 1500.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO ASSESSOR CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.CH.: 852389 ISS - 37,50 IRRF - 27,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/02/2007 | 100.00 | 00001638033404 | BENTO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SI-TUADO A RUA HERMES LIRA N§ 113, NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA O VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852397 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/02/2007 | 3177.49 | 29979036016730 | INSS-INTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTODOS VEREADORS, SERVIDORES E ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. CH.: 852401 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/02/2007 | 3258.89 | 29979036016730 | INSS-INTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTODOS VEREADORS, SERVIDORES E ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DE 2007. CH.: 852402 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/02/2007 | 14743.66 | 04248408000138 | VERTICAL CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA REFORMA /DO PREDIO DESTA CAMARA EM ALVENARIA, CHAPISCOREBOCO MASSA UNIDA, PISO CERAMICA, PISO LAJE,CONCRETO, COBERTA EM TELHA BRASILIT, INSTALA-COES HIDRO, PINTURA DIVERSOS. CH.: 852400 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/02/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DES-TA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852399 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/02/2007 | 250.00 | 00053953797468 | ANTONIO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA 1¦ SESSAO ORDINARIA REALIZADA NO SA-LAO DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 01 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852403 ISS - 6,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DA CAMARA MUNICIPA L | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2007 | 680.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE (01) UM ARQUIVO /DE ACO COM 04 GAVETAS PANDIN, (01) UMA MESA, AUX. GAVETEIRO COM 02 GAVETAS,(02) DUAS ESTANTE DE ACO EDR/197 COM 06 PR, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE ARARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2007 | 638.54 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BUROCRATICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852405 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2007 | 619.60 | 02425806000157 | POSTO PAULA FRASSINETTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MMV 7108/PB, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852404 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/03/2007 | 634.14 | 68704923000591 | BSE S/A - CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO APARELHO CELULAR PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO PE-RIODO DE 20/01/07 A 19/02/2007. CH.: 852409 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/03/2007 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DACAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE MAR€O DOANO EM CURSO. D/AUTORIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/03/2007 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADO -RES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. INSS - 665,60 IRRF - 16,55 D/DIRETO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/03/2007 | 4781.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE /MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 363,37 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/03/2007 | 4688.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES /DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG INSS - 344,25 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/03/2007 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS PARA ACESSO A INTERNET ATRAVES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AOS MESES DE MARCO DO EM ANO EM CURSO. CH.: 852411 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/03/2007 | 100.00 | 00001638033404 | BENTO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SI-TUADO A RUA HERMES LIRA N§ 115, NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA O VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 852412 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/03/2007 | 150.00 | 00053953797468 | ANTONIO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA 1¦ SESSAO ORDINARIA DO 1§ PERIODO REGIMENTAL D TERCEIRA SESSOES LEGISLATIVA DA DECIMA PRIMEIRA LEGISLATURA NO DIA 28/02/2007. CH.: 852421 ISS - 3,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/03/2007 | 1500.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO ASSESSOR CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 852418 ISS - 37,50 IRRF - 27,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/03/2007 | 1300.00 | 00030846498472 | MANOEL CLEMENTINO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICI-PAL, REL. AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO CH.: 852417 ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 21/03/2007 | 300.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM GIRANDOLA DE 460 TIROS, DESTINA-DOS AS COMEMORACOES DA POSSE DA NOVA MESA DI-RETORA REALIZADA EM 01/01/2007, NESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:852416 ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/03/2007 | 73.16 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP.BRAS. DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE2007. CH.: 852414 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 21/03/2007 | 150.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNI-CIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2007. CH.: 852415 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/03/2007 | 33.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE AGUADO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REL. AS FATUDAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CH.: 852419 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/03/2007 | 67.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATI-VO MUNICIPAL, REL.AS FATURAS DOS MESES DE FE-VEREIRO E MARCO DE 2007. CH.: 852419 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/03/2007 | 61.00 | 11898657000134 | JOTOPECAS-JOSE DA PENHA B. DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOSA REPOSICAO DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE AESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 852419 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/03/2007 | 45.00 | 00027888482856 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-POSICAO DO VIDRO E CONSERTO DA FECHADURA DAPORTA DA LATERAL ESQUERDA DA CAMARA MUNICIPALDE ARARA. CH:852419 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/03/2007 | 80.00 | 00065293614487 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINAS DE DATILOGRAFIAS E IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL DEARARA. CH:852419 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/03/2007 | 303.00 | 68704923000591 | BSE S/A - CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE TELECOMUNICA-COES COM APARELHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARA-PB. CH: 852422 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/03/2007 | 78.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO PAGAMENTO DASFOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, ASSESSORESE SERVIDORES. DEB.AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/03/2007 | 9.00 | 34028316364652 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO E POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/03/2007 | 3258.89 | 29979036016730 | INSS-INTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTODOS VEREADORS, SERVIDORES E ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2007. CH.: 852423 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/03/2007 | 111.30 | 00064976793400 | JOSE CLAUDIO DE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA E PIRPIRITUBA, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB E OESCRITORIO DE CONTABULIDADE, NOS DIAS 02,19 E22/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/03/2007 | 53.00 | 00047919108420 | ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADES DEJOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBU -NAL DE CONTAS DO ESTADO-PB, NOS DIAS 19 E 22/03/2007. CH:852424 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/03/2007 | 40.00 | 00008377157845 | HUMBERTO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MMV /7108 PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852427 ISS - 1,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/03/2007 | 214.85 | 03944810000194 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH:852428 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/03/2007 | 163.00 | 00042224330472 | VERONICA PEREIRA DE MORAIS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOR EFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES, SALGADOS E DOCES, DESTINA-DOS AOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E CONVIDADOSDA CAMARA MUNICIPAL, POR OCASIAO DAS REUNIOESORDINARIAS E EXTRAORDINARIA DO 1§, 2§ E 3§ SESSOES ORDINARIAS DO PRIMEIRO PERIODO REGIMEN-TAL DOS DIAS 28/02, 14 E 28/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/03/2007 | 653.80 | 02425806000157 | POSTO PAULA FRASSINETTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MMV 7108/PB, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852429 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/04/2007 | 240.00 | 00053953797468 | ANTONIO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA SESSAO SOLENE E DA 2¦ E 3¦ SESSOES /ORDINARIAS, REALIZADAS NESTA CAMARA MUNICIPALNOS DIAS 14/03 E 28/03/2007. CH.: 852430 ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/04/2007 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DACAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. D/AUTORIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 17/04/2007 | 410.98 | 68704923000591 | BSE S/A - CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE TELECOMUNICA-COES COM APARELHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARA-PB. CH: 852431 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/04/2007 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADO -RES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. INSS - 665,60 IRRF - 16,55 D/DIRETO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/04/2007 | 4781.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 363,37 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/04/2007 | 4688.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES /DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG INSS - 344,25 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/04/2007 | 214.00 | 11898657000134 | JOTOPECAS-JOSE DA PENHA B. DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE (01) UMA BATERIA DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 852445 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/04/2007 | 1500.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO ASSESSOR CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 852439 ISS - 37,50 IRRF - 27,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/04/2007 | 1300.00 | 00030846498472 | MANOEL CLEMENTINO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICI-PAL, REL. AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 852437 ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/04/2007 | 100.00 | 00001638033404 | BENTO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SI-TUADO A RUA HERMES LIRA N§ 115, NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA O VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 852438 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/04/2007 | 671.49 | 68704923000591 | BSE S/A - CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE TELECOMUNICA-COES COM APARELHO CELULAR PERTENCENTE A ESTACAMARA MUNICIPAL. CH: 852435 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 23/04/2007 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS PARA ACESSO A INTERNET ATRAVES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AOS MESES DE ABRIL DO EM ANO EM CURSO. CH.: 852440 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 23/04/2007 | 164.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNI-CIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARCO DOANO EM CURSO. CH.: 852436 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/04/2007 | 81.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO PAGAMENTO DASFOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, ASSESSORESE SERVIDORES. DEB.AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/04/2007 | 150.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE (02) TONER DESTI-NADO A IMPRESSORA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOBUROCRATICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852444 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/04/2007 | 240.00 | 00053953797468 | ANTONIO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA 1¦ SESSAO EXTRAORDINARIA E 4¦ SESSAOORDINARIA, REALIZADAS NESTA CAMARA MUNICIPALNOS DIAS 02 E 11/04/2007. CH.: 852442 ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/04/2007 | 106.00 | 00042224330472 | VERONICA PEREIRA DE MORAIS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES, SALGADOS E DOCES, DESTINA-DOS AOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E CONVIDADOSDA CAMARA MUNICIPAL, POR OCASIAO DA 1¦ SESSAOEXTRAORDINARIA E 4§ SESSAO ORDINARIA, EM SEU PRIMEIRO PERIODO REGIMENTAL NOS DIAS 02/04 E11/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/04/2007 | 55.00 | 01364693000164 | CENTRO AUTOMOTIVO CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO BALANCIA-MENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO PER-TENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852447 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/04/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE AGUADO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REL. A FATURA DO MES DE MARCO DE 2007. CH.: 852447 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/04/2007 | 33.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE AGUADO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REL. A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2007. CH.: 852447 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/04/2007 | 41.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATI-VO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE A-BRIL DO ANO EM CURSO. CH.: 852447 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/04/2007 | 41.00 | 00070868050415 | CASA DAS EMBALAGENS-JOSE LUIS R. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CANTINA PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852447 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/04/2007 | 3258.89 | 29979036016730 | INSS-INTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTODOS VEREADORS, SERVIDORES E ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. CH.: 852449 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/04/2007 | 110.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) TONER DESTINADO A IMPRESSORA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852448 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/04/2007 | 678.00 | 02425806000157 | POSTO PAULA FRASSINETTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MMV 7108/PB, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852450 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA, EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/05/2007 | 74.20 | 00064976793400 | JOSE CLAUDIO DE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA E PIRPIRITUBA, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB E OESCRITORIO DE CONTABULIDADE, NOS DIAS 11 E 28DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/05/2007 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DACAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE MAIO DO ANOEM CURSO. D/AUTORIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 15/05/2007 | 170.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA - LIMA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO PERTENCENTEA ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852462 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 21/05/2007 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADO -RES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. INSS - 665,60 IRRF - 16,55 D/DIRETO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 21/05/2007 | 4781.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 363,37 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/05/2007 | 4688.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES /DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. DEB/FOPAG INSS - 344,25 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 21/05/2007 | 1300.00 | 00030846498472 | MANOEL CLEMENTINO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICI-PAL, REL. AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 852452 ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/05/2007 | 1500.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO ASSESSOR CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 852453 ISS - 37,50 IRRF - 27,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/05/2007 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS PARA ACESSO A INTERNET ATRAVES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 852454 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/05/2007 | 155.05 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BUROCRATICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852457 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/05/2007 | 150.00 | 00053953797468 | ANTONIO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA 5¦ SESSAO ORDINARIA DO 1§ PERIODO REGIMENTAL DA TERCEIRA SESSOES LEGISLATIVA DA /DA DECIMA 1¦ LEGISLATURA, NO DIA 25/04/2007. REALIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 852461 ISS - 3,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/05/2007 | 51.28 | 00042224330472 | VERONICA PEREIRA DE MORAIS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES, SALGADOS, DOCES E REFRIGE-RANTES DESTINADOS AOS VEREADORES, FUNCIONARIOE CONVIDADOS DA CAMARA MUNICIPAL, POR OCASIAODA 5¦ SESSAO ORDINARIA EM SEU 1§ PERIODO REGIMENTAL, REALIZADA NO DIA 25/04/2007. CH.: 852460 ISS - 1,28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/05/2007 | 100.00 | 00001638033404 | BENTO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SI-TUADO A RUA HERMES LIRA N§ 115, NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA O VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. CH.: 852459 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/05/2007 | 120.00 | 00002696685436 | OTAVIO ALEXANDRE DE MARCEDO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DO SOM PERTENCENTE A ESTA CAMARAMUNICIPAL. CH.: 852463 ISS - 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/05/2007 | 729.08 | 68704923000591 | BSE S/A - CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE TELECOMUNICA-COES COM APARELHO CELULAR PERTENCENTE A ESTACAMARA MUNICIPAL. CH: 852458 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/05/2007 | 144.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNI-CIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. CH.: 852456 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/05/2007 | 81.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA, EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO PAGAMENTO DASFOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, ASSESSORESE SERVIDORES. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 23/05/2007 | 30.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DE FINANCAS DESTA /CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852466 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 23/05/2007 | 90.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA RECARGA /DE (01) TONER, DESTINADO A IMPRESSORA DESTA /CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852466 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 23/05/2007 | 175.73 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BUROCRATICAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852474 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/05/2007 | 420.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN-FORMATICA DESTINADO A REPOSICAO NA MAQUINA DEXEROX, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852467 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/05/2007 | 185.50 | 00064976793400 | JOSE CLAUDIO DE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA E PIRPIRITUBA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB EESCRITORIO DE CONTABULIDADE, NOS DIAS 29 E 31DE MAIO DE 2007. CH.: 852469 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/05/2007 | 684.80 | 02425806000157 | POSTO PAULA FRASSINETTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MMV 7108/PB, PERTENCENTE A ESTA CAMARAMUNICIPAL. CH.: 852468 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/06/2007 | 3249.89 | 29979036016730 | INSS-INTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTODOS VEREADORS, SERVIDORES E ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/06/2007 | 3258.89 | 29979036016730 | INSS-INTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTODOS VEREADORS, SERVIDORES E ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/06/2007 | 20.49 | 02620931000380 | GONCALVES E ASSIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMES-TICOS DESTINADOS A CANTINA DESTA CAMARA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 04/06/2007 | 50.00 | 01669005000174 | JOSEVA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO PERTENCENTEA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/06/2007 | 30.00 | 01669005000174 | JOSEVA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 04/06/2007 | 36.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE AGUADO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REL. A FATURA DO MES DE MAIO DE 2007. CH.: 852473 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/06/2007 | 36.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATI-VO MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIODO ANO EM CURSO. CH.: 852473 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA, EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/06/2007 | 145.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/06/2007 | 115.00 | 01669005000174 | JOSEVA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT DE PLACA MMT 5760 PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLA-TIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/06/2007 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DACAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. D/AUTORIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/06/2007 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADO -RES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. INSS - 665,60 IRRF - 16,55 D/DIRETO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/06/2007 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SER-VIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/06/2007 | 4960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. INSS - 379,41 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/06/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE ASSESSOR /DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/06/2007 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QIE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. INSS - 413,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/06/2007 | 1500.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO ASSESSOR CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. IRRF- 27,95 ISS - 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/06/2007 | 1300.00 | 00030846498472 | MANOEL CLEMENTINO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICI-PAL, REL. AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/06/2007 | 100.00 | 00001638033404 | BENTO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SI-TUADO A RUA HERMES LIRA N§ 115, NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA O VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/06/2007 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS PARA ACESSO A INTERNET ATRAVES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/06/2007 | 69.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA, EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO PAGAMENTO DASFOLHAS DOS VEREADORES,SERVIDORES E ASSESSORESDEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/06/2007 | 51.28 | 00042224330472 | VERONICA PEREIRA DE MORAIS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES, SALGADOS, DOCES E REFRIGE-RANTES DESTINADOS AOS VEREADORES, FUNCIONARIOE CONVIDADOS DA CAMARA MUNICIPAL, POR OCASIAODA 6¦ SESSAO ORDINARIA EM SEU 1§ PERIODO REGIMENTAL, REALIZADA NO DIA 09/05/2007. ISS - 1,28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/06/2007 | 150.00 | 00053953797468 | ANTONIO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA 6¦ SESSAO ORDINARIA DO 1§ PERIODO REGIMENTAL DA TERCEIRA SESSOES LEGISLATIVA DA /DA DECIMA 1¦ LEGISLATURA, NO DIA 09/05/2007. REALIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA. ISS - 3,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/06/2007 | 400.00 | 07384350000148 | CHAVEIRO SHALON-FRED FERREIRA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE CHAVES DESTINADASA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/06/2007 | 40.00 | 00027888482856 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PORTAS DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. ISS - 1,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 26/06/2007 | 4000.00 | 04248408000138 | VERTICAL CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA REFORMA /DO PREDIO DESTA CAMARA EM ALVENARIA, CHAPISCOREBOCO MASSA UNIDA, PISO CERAMICA, PISO LAJE,CONCRETO, COBERTA EM TELHA BRASILIT, INSTALA-COES HIDRO, PINTURA DIVERSOS. ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/06/2007 | 176.10 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA, EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/07/2007 | 150.00 | 00002506279490 | JOSE SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI-CAO DE PECAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA MMV 7108-PB PERTENCENTE A ESTA CAMA-LEGISLATIVA MUNICICIPAL. CH.: 852490 ISS - 3,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/07/2007 | 607.09 | 68704923000591 | BSE S/A - CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE TELECOMUNICA-COES COM APARELHO CELULAR PERTENCENTE A ESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 09/05 A 08/06/2007. CH.: 852492 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/07/2007 | 2636.61 | 29979036016730 | INSS-INTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTODOS VEREADORS, SERVIDORES E ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. CH.: 852491 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/07/2007 | 148.40 | 00064976793400 | JOSE CLAUDIO DE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA E PIRPIRITUBA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB EESCRITORIO DE CONTABILIDADE. CH.: 852493 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 04/07/2007 | 564.00 | 02425806000157 | POSTO PAULA FRASSINETTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MMV 7108/PB, PERTENCENTE A ESTA CAMARAMUNICIPAL. CH.: 852494 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 09/07/2007 | 26.50 | 00047919108420 | ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO-AO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL /DE CONTAS DO ESTADO-PB, NO DIA 26/06/2007.CONFORME RESOLUCAO N. 03/2007. CH:852496 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/07/2007 | 179.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNI-CIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO DOANO EM CURSO. CH.: 852495 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/07/2007 | 50.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULOFIAT UNO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 852506 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 16/07/2007 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DACAMARA MUNICIPAL, REL. AO MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. D/AUTORIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/07/2007 | 120.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN-FORMATICA DESTINADO A REPOSICAO NA MAQUINA DEXEROX, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852498 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/07/2007 | 120.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852501 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001708 | 23/07/2007 | 1500.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO ASSESSOR CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. IRRF- 27,95 ISS - 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0001716 | 23/07/2007 | 1300.00 | 00030846498472 | MANOEL CLEMENTINO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICI-PAL, REL. AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/07/2007 | 100.00 | 00001638033404 | BENTO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SI-TUADO A RUA HERMES LIRA N§ 115, NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA O VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/07/2007 | 78.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA, EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO PAGAMENTO DASFOLHAS DE VEREADORES, SERVIDORES E ASSESSORESDEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 23/07/2007 | 68.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE AGUADO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REL. A FATURA DO MES DE JUNHO E JULHO DE 2007CH.: 852502 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 23/07/2007 | 64.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATI-VO MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA AOS MESES DE /JUNHO E JULHO DO ANO EM CURSO. CH.: 852502 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/07/2007 | 62.63 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP.BRAS. DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REL. AOS MESES DE JUNHO E JU-LHO DO ANO EM CURSO. CH.: 852502 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 23/07/2007 | 148.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNI-CIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. CH.: 852502 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 23/07/2007 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS PARA ACESSO A INTERNET ATRAVES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 23/07/2007 | 4815.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QIE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. INSS - 367,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 23/07/2007 | 4991.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. INSS - 338,87 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 23/07/2007 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADO -RES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. INSS - 665,60 IRRF - 16,55 D/DIRETO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 23/07/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. CH.: 852500 INSS - 45,90 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 24/07/2007 | 220.00 | 01669005000174 | JOSEVA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA /DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO FIAT DE PLA-CA MMT 5760 PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLA-TIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/07/2007 | 651.74 | 68704923000591 | BSE S/A - CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE TELECOMUNICA-COES COM APARELHO CELULAR PERTENCENTE A ESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 09/06 A 08/07/2007. CH.: 852509 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/07/2007 | 245.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CH.: 852513 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/07/2007 | 691.00 | 02425806000157 | POSTO PAULA FRASSINETTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MMV 7108/PB, PERTENCENTE A ESTA CAMARAMUNICIPAL. CH.: 852510 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/07/2007 | 26.50 | 00032474881468 | JOSE RONALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA P/COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEN A JOAO PES- SOA A SERVICOS EXCLUSIVO DESTE PODER LEGISLA-TIVO MUNICIPAL, NO DIA 06 DE JULHO DE 2007. CH.: 852516 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/07/2007 | 26.50 | 00047919108420 | ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO-AO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL /DE CONTAS DO ESTADO-PB, NO DIA 20/07/2007.CONFORME RESOLUCAO N. 03/2007. CH:852515 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/07/2007 | 148.40 | 00064976793400 | JOSE CLAUDIO DE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA E PIRPIRITUBA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB EESCRITORIO DE CONTABILIDADE. CH.: 852514 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/07/2007 | 49.40 | 34028316364652 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO E POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 852517 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/07/2007 | 2677.15 | 29979036016730 | INSS-INTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTODOS VEREADORS, SERVIDORES E ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. CH.: 852512 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA, EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-COS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 13/08/2007 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. D/AUTORIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/08/2007 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADO-RES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. INSS - 665,60 IRRF - 16,55 D/DIRETO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/08/2007 | 5415.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QIE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO ANO EM CURSO. INSS - 413,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/08/2007 | 4991.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO ANO EM CURSO. INSS - 419,95 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/08/2007 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS PARA ACESSO A INTERNET ATRAVES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 852519 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 21/08/2007 | 100.00 | 00001638033404 | BENTO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SI-TUADO A RUA HERMES LIRA N§ 115, NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA O VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0002011 | 21/08/2007 | 1300.00 | 00030846498472 | MANOEL CLEMENTINO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICI-PAL, REL. AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 852520 ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002020 | 21/08/2007 | 1500.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO ASSESSOR CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. IRRF- 27,95 ISS - 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 21/08/2007 | 78.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA, EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-CO NO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE VEREADORES, SERVIDORES E ASSESSORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 21/08/2007 | 36.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE AGUADO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REL. A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2007 CH.: 852522 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/08/2007 | 230.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNI-CIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. CH.: 852522 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 21/08/2007 | 25.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATI-VO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007.CH.: 852522 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | REEQUIPAGEM DA CAMARA MUNICIPA L | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/08/2007 | 1300.00 | 35497502000154 | EBPE - EMP.BRASILEIRA DE PESQ.EDUCATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE (01) UMA PLACA DA MESA DIRETORA LEGISLATIVA - LIGISLATURA 2007/2008. CH.: 852523 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 23/08/2007 | 600.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.CH.: 852524 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 23/08/2007 | 88.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852528 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 23/08/2007 | 60.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO NO MOTOR DO VEICULO FIAT UNODE PLACA MNV 7108, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. CH.: 852527 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 25/08/2007 | 32.00 | 11898657000134 | JOTOPECAS-JOSE DA PENHA B. DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE (01) UMA PASTILHADE FREIO, DESTINADA A REPOSICAO NO VEICULOFIAT UNO, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPALCH.: 852526 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/08/2007 | 699.60 | 02425806000157 | POSTO PAULA FRASSINETTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MMV 7108/PB, PERTENCENTE A ESTA CAMARAMUNICIPAL. CH.: 852531 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/08/2007 | 200.00 | 00053953797468 | ANTONIO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA 1¦ SESSAO ORDINARIA DO 2§ PERIODO REGIMENTAL DA TERCEIRA SESSOES LEGISLATIVA DA /DA DECIMA 1¦ LEGISLATURA, NO DIA 01/08/2007. REALIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA. ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/08/2007 | 2596.07 | 29979036016730 | INSS-INTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTODOS VEREADORS, SERVIDORES E ASSESSORES DESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. CH.: 852529 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/09/2007 | 111.30 | 00064976793400 | JOSE CLAUDIO DE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE /PIRPIRITUBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA CAMARA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/09/2007 | 70.00 | 00002506279490 | JOSE SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI-CAO DE PECAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA MMV 7108-PB PERTENCENTE A ESTA CAMA-LEGISLATIVA MUNICICIPAL. ISS - 1,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/09/2007 | 100.00 | 00008377157845 | HUMBERTO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MMV /7108 PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. ISS - 2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA, EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-CO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/09/2007 | 623.15 | 68704923000591 | BSE S/A - CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE TELECOMUNICA-COES COM APARELHO CELULAR PERTENCENTE A ESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 09/07 A 08/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 14/09/2007 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO ANO EM CURSO. D/AUTORIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 21/09/2007 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADO-RES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. INSS - 665,60 IRRF - 16,55 D/DIRETO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 21/09/2007 | 5415.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QIE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 413,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 21/09/2007 | 500.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08 A 10 DESETEMBRO DO AMNO EM CURSO. ISS - 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/09/2007 | 4461.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 338,87 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 24/09/2007 | 1300.00 | 00030846498472 | MANOEL CLEMENTINO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICI-PAL, REL. AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002259 | 24/09/2007 | 1500.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO ASSESSOR CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IRRF- 27,95 ISS - 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 24/09/2007 | 175.00 | 00053953797468 | ANTONIO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA 2¦ SESSAO ORDINARIA DO 2§ PERIODO REGIMENTAL DA TERCEIRA SESSOES LEGISLATIVA DA /DA DECIMA 1¦ LEGISLATURA, NO DIA 13/09/2007. REALIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA. ISS - 4,37 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 24/09/2007 | 100.00 | 00001638033404 | BENTO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SI-TUADO A RUA HERMES LIRA N§ 115, NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA O VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 24/09/2007 | 95.00 | 00050135198453 | SEVERINO ANTONIO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS VEREADORES,FUNCIONARIOS E CONVIDADOS DESTA CAMARA, POR OCASIAO DAS REUNIOES ORDINARIA DO 1§ E 2§ PE-RIODO REGIMENTAL NO DIAS 01/08 E 13/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 24/09/2007 | 761.43 | 68704923000591 | BSE S/A - CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE TELECOMUNICA-COES COM APARELHO CELULAR, PERTENCENTE A ESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 09/08 A 08/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 24/09/2007 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXAS PARA ACESSO A INTERNET ATRAVES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 24/09/2007 | 75.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA, EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-CO NO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE VEREADORES, FUNCIONARIOS E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPALDEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 24/09/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE AGUADO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REL. A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 24/09/2007 | 251.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNI-CIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 24/09/2007 | 65.63 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP.BRAS. DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REL. AOS MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 24/09/2007 | 89.40 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL DAPARAIBA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 25/09/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. INSS - 40,54 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 26/09/2007 | 200.00 | 00003220862489 | FLAVIO PEREIRA TEODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO JUNTO /AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA CASA LEGISLATI-VA. ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/09/2007 | 100.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA POPULACAO /DAS REFORMAS ADMINISTRATIVAS REALIZADAS NESTACAMARA MUNICIPAL. ISS - 2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/09/2007 | 697.60 | 02425806000157 | POSTO PAULA FRASSINETTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MMV 7108/PB, PERTENCENTE A ESTA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/10/2007 | 3060.78 | 29979036016730 | INSS-INTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTODOS VEREADORS, SERVIDORES E ASSESSORES DESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. CH.: 852549 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA, EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-CO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/10/2007 | 37.10 | 00064976793400 | JOSE CLAUDIO DE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA JOAO PESSOA /PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 15/10/2007 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. D/AUTORIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 16/10/2007 | 257.10 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADO A MANUTENCAO DESTA CAMARAMUNICIPAL. CH.: 852561 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 19/10/2007 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADO-RES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. INSS - 665,60 IRRF - 16,55 D/DIRETO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 19/10/2007 | 4461.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. INSS - 338,87 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 19/10/2007 | 5415.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QIE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. INSS - 413,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 22/10/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. INSS - 40,54 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/10/2007 | 120.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) TONER /DESTINADOS A IMPRESSORA PARA MANUTENCAO DOSSERVICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852558 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0002500 | 22/10/2007 | 1300.00 | 00030846498472 | MANOEL CLEMENTINO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICI-PAL, REL. AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO,CONFORME ENIXIBILIDADE N§ 0002/2007. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 22/10/2007 | 250.00 | 00053953797468 | ANTONIO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA 3¦ E 4¦ SESSAO ORDINARIA DO 2§ PERIOGIMENTAL DA TERCEIRA SESSOES LEGISLATIVA DA /DA DECIMA PRIMEIRA LEGISLATURA, REALIZADA NOSDIAS 26/09 E 10 DE OUTUBRO NESTA CASA LEGISLATIVA. ISS - 6,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 22/10/2007 | 100.00 | 00001638033404 | BENTO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SI-TUADO A RUA HERMES LIRA N§ 115, NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA O VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002534 | 22/10/2007 | 1500.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO ASSESSOR CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPALREL. AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CON-FORME ENEXIBILIDADE N§ 0001/2007. IRRF - 27,95 ISS - 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 22/10/2007 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DESTA CAMARA /MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. CH.: 852552 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/10/2007 | 242.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNI-CIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. CH.: 852559 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 22/10/2007 | 89.84 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP.BRAS. DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REL. AO MES DE OUTUBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 22/10/2007 | 23.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATI-VO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOANO EM CURSO. CH.: 852559 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 22/10/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUADO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REL. AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2007. CH.: 852559 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 22/10/2007 | 75.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA, EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-CO NO PAGAMENTO DAS FOLHAS DOS VEREADORES, A-SSESSORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPALDEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 24/10/2007 | 183.56 | 09188376000146 | DETRAN- PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MMV 7108/PB, PERTENCENTE AESTA CAMARA MUNICIPAL. CH.: 852562 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/10/2007 | 596.80 | 02425806000157 | POSTO PAULA FRASSINETTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MMV 7108/PB, PERTENCENTE A ESTA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/10/2007 | 111.30 | 00064976793400 | JOSE CLAUDIO DE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA JOAO PESSOA /PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, /ELMAR INFORMATICA E CASA DO COLEGIAL,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MU-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/10/2007 | 677.51 | 68704923000591 | BSE S/A - CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE TELECOMUNICA-COES COM APARELHO CELULAR, PERTENCENTE A ESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 09/09/07 A 08/10/2007. CH.: 852564 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 05/11/2007 | 2516.12 | 29979036016730 | INSS-INTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTODOS VEREADORS, SERVIDORES E ASSESSORES DESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. CH.: 852566 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA, EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-CO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 08/11/2007 | 3.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA, EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-CO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 14/11/2007 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE VOVEMBRODO ANO EM CURSO. D/AUTORIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/11/2007 | 550.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DESTA CAMARA /MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. CH.: 852570 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 21/11/2007 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADO-RES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. INSS - 665,60 IRRF - 16,55 D/DIRETO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 21/11/2007 | 5415.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QIE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 413,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/11/2007 | 4461.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 338,87 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0002739 | 21/11/2007 | 1300.00 | 00030846498472 | MANOEL CLEMENTINO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICI-PAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.CONFORME ENIXIBILIDADE N§ 0002/2007. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002747 | 21/11/2007 | 1500.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO ASSESSOR CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPALREL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CON-FORME ENEXIBILIDADE N§ 0001/2007. IRRF - 27,95 ISS - 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 21/11/2007 | 100.00 | 00001638033404 | BENTO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SI-TUADO A RUA HERMES LIRA N§ 115, NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA O VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 22/11/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. INSS - 40,54 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 22/11/2007 | 145.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.CH.: 852574 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 22/11/2007 | 150.00 | 00053953797468 | ANTONIO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA 5¦ SESSAO ORDINARIA DO 2§ PERIODO REGIMENTAL DA TERCEIRA SESSAO LEGISLATIVA DA DECIMA PRIMEIRA LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 07 DE NOVEMBRO/2007, NESTA CASA LEGISLATIVA. ISS - 3,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 22/11/2007 | 675.11 | 68704923000591 | BSE S/A - CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE TELECOMUNICA-COES COM APARELHO CELULAR, PERTENCENTE A ESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 09/10/2007 A 08/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 22/11/2007 | 32.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATI-VO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CH.: 852572 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 22/11/2007 | 270.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNI-CIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO DOANO EM CURSO. CH.: 852572 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 22/11/2007 | 14.98 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP.BRAS. DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 22/11/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUADO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REL. AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 22/11/2007 | 75.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA, EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-CO NO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE VEREADOROS, FUNCIONARIOS E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPALDEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 22/11/2007 | 110.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO EMANUTENCAO GERAL DA MAQUINA COPIADORA CHARP1645, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/11/2007 | 3060.78 | 29979036016730 | INSS-INTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTODOS VEREADORS, SERVIDORES E ASSESSORES DESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. CH.: 852577 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/11/2007 | 598.50 | 02425806000157 | POSTO PAULA FRASSINETTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELDESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MMV 7108/PB, PERTENCENTE A ESTA CAMARAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA, EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-CO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 04/12/2007 | 194.00 | 00050135198453 | SEVERINO ANTONIO DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, SALGADOS, TORTAS E REFRIGERANTES OFERECIDOS AS VEREADORES, FUNCIONARIOS ECONVIDADOS DA CAMARA MUNICIPAL, POR OCASIAO DAS REUNIOES 4§, 5§ E 6§ ORDINARIAS DO SEGUN-DO PERIODO REGIMENTAL NOS DIAS 10/10/2007, 0711/2007 E 25/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 17/12/2007 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO ANO EM CURSO. D/AUTORIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/12/2007 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADO-RES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. INSS - 665,60 IRRF - 16,55 D/DIRETO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/12/2007 | 4991.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 379,41 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/12/2007 | 5415.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QIE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 413,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/12/2007 | 2889.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13§ SALARIODE 2007. INSS - 221,06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/12/2007 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QIE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13§ SALARIODE 2007. INSS - 260,06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 21/12/2007 | 474.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13§ SALA-RIO DE 2007. INSS - 36,33 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 21/12/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13§ SALA-RIO DE 2007. INSS - 152,96 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 21/12/2007 | 100.00 | 00001638033404 | BENTO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SI-TUADO A RUA HERMES LIRA N§ 115, NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA O VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002992 | 21/12/2007 | 1500.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO ASSESSOR CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPALREL. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CON-FORME ENEXIBILIDADE N§ 0001/2007. IRRF - 27,95 ISS - 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0003000 | 21/12/2007 | 1300.00 | 00030846498472 | MANOEL CLEMENTINO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICI-PAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.CONFORME ENIXIBILIDADE N§ 0002/2007. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 21/12/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13§ SALA-RIO DE 2007. INSS - 133,84 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 24/12/2007 | 81.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DESTA CAMARA, EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI-CO NO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE VEREADORES ESERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 24/12/2007 | 380.00 | 03036131000117 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS DE CONFRATERNIZACAO DOS VEREADORESE FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. ISS - 9,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 26/12/2007 | 3060.78 | 29979036016730 | INSS-INTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTODOS VEREADORS, SERVIDORES E ASSESSORES DESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO ANO EM CURSO. CH.: 852599 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 26/12/2007 | 65.50 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERALE BISCOITOS CREAM CRACKER, DESTINADOS A MANU-TENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 26/12/2007 | 40.00 | 00008377157845 | HUMBERTO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MMV /7108/PB, PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. ISS - 1,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 26/12/2007 | 250.00 | 00053953797468 | ANTONIO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA 6¦ SESSAO ORDINARIA E NA 1¦ SESSAO /EXTRAORDINARIA DO SEGUNDO PERIODO REGIMENTAL TERCEIRA SESSAO LEGISLATIVA, DA DECIMA PRIMEIRA LEGISLATURA, REALIZADAS NOS DIAS 28/11/07 E 12/12/2007 NO SALAO DA CAMARA MUNICIPAL. ISS - 6,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 26/12/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUADO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REL. AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 26/12/2007 | 30.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATI-VO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 26/12/2007 | 31.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATI-VO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 26/12/2007 | 298.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA TELEFO-NICA DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNI-CIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 26/12/2007 | 637.27 | 68704923000591 | BSE S/A - CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE TELECOMUNICA-COES COM APARELHO CELULAR, PERTENCENTE A ESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 09/11/2007 A 08/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 27/12/2007 | 111.30 | 00064976793400 | JOSE CLAUDIO DE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA JOAO PESSOA /PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, /ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDDES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 27/12/2007 | 761.03 | 29979036016730 | INSS-INTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S, RELA-TIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTODOS VEREADORS, SERVIDORES E ASSESSORES DESTACAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13.SALARIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024