| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2006 | 1568.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3491-1003 E 3491-1013 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, FAT: 09/2005, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2006 | 35.20 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS(DOCUMENTOS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE JANEIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE JANEIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2006 | 21.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE JANEIRO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2006 | 175.43 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - 13º. SALARIO DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE E COBRANCA DE CPMF, MES DE JANEIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 21.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA MANUTENCAO DE CONTA, MES DE JANEIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2006 | 679.08 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2006 | 9000.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DAS ACOES JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 950.00 | 00002722106418 | JOSE ORLANDO MARTINS FAUSTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KHD-2065-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POV. IRERE DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DO ENSINO MEDIO DA CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2006 | 300.00 | 00005406038486 | INES ALVES DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE CAFE, ALMOCOS E LANCHES DURANTE REUNIAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2006 | 520.00 | 00004236172496 | RAIMUNDA CRISTINA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO, PARA PAGAMENTO 04(QUATRO) MENSALIDADES NA FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 9840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PACS, CONFORME COPIAS E CHEQUES E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 500.00 | 00069130655404 | MARIA DA CONCEIÇÃO M. COSTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE ELPIDIO DA COSTA MONTEIRO, No. 37A - TERREO - SAO JOSE NA CIDADE DE CAMPINA GRTANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2006 | 1600.00 | 00045786895491 | NEURI NOGUEIRA DOS SANTOS | DESPESA Q/SWE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(OFTALMOLOGICO), NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2006 | 200.00 | 00071922300497 | IVETE BARBOSA DE SOUZA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(GINECOLOGIA) NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2006 | 299.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS(TIRAS ACCU-CHEK ACTIVE C/50,TIRAS ADVANTAGE II C/50,LAMINA P/MICROSCOPIA FOSCA C/50,SERINGA DESCARTAVEL, COLETOR PERFURO-CORTANTE) PARA O POSTO MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2006 | 3600.00 | 00012343528420 | DRª. ISAURA SUASSUNA PORTO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO MEDICO(ODONTOLOGIA) ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - POSTO MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS/PAB/PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - PEVA - PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA EMISSÃO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE JANEIRO/2006, CONFORME COPMROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2006 | 4873.07 | 04429172000136 | FARMACIA IDEAL - ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2006 | 250.00 | 00017001005215 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(OFTALMOLOGICO) NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 2080.00 | 00004740293447 | RENATO TEOTONIO LACERDA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA Renato Teotonio Lacerda,Durval Francisco de sousa,Antonio Leandro Filho,Manoel de Sousa Leite Neto,Cicero Leandro da Silva,Francisco Leandro Lima,Jose Francisco Sobrinho,Severino Bezerra Leite,Elias Jose dos Santos,Silvio Romerio de Morais,Jose Nogueira dos Santos,Natanael Barbosa da Silva,Joaquim Ferreira da Luz,para consultas e exames dentro do Programa de Prevenção ao CANCER DE PROSTATA pela Secretaria de Saúde, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 21000.00 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE PEREIRADE SÁ - VICE PREFEITA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DUZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 7580.00 | 02221116000186 | KENIO MARCIO CARVALHO SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LAMPADAS, FIOS, TINTAS, 15 SACOS DE CIMENTO, E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2006 | 620.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO D-20 PLACA HZL-3932-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2006 | 1806.68 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO LAGOA DO JARDIM - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, FAT: 2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Cultura e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00027791858487 | IDALICE NOGUEIRA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA APORESENTAÇÃO DA CANTORA LILA EM PRACA PUBLICA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO E CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2006 | 950.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PÁGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TIRAGEM DE 4.750 CÓPIAS DE DOCUMENTOS E ENCADERNACOES PARA CADASTRAMENTO DOS PROGRAMAS BOLSA ESCOLA E BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME RECIBO DE PAHAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2006 | 1000.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PÁGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TIRAGEM DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS PARA A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2006 | 960.00 | 00004880154482 | JUBERLUCIA DE SIQUEIRA LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE TRAB.ACAO SOCIAL PARA Juberlucia de Siqueira Leite,Jose cariolano F.Neto,Adriana B. de Medeiros,Ronecele F.da Silva, nos termos da Lei Municipal nº. 070/2004, conforme copia de cheque e recibos de pagamento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2006 | 200.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RENOVAR CARTOES DE AUTOGRAFOS E CHEQUES NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2006 | 42000.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2006 | 1708.36 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ATENDIMENTO MEDICO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2006 | 1040.00 | 07273378000108 | DEARAUJO CULTURAL | DESPESA Q/SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELQ AQUISICAO DE COLECOES DE LIVROS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSUS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2006 | 1480.00 | 00069702764491 | JOSE VALDIR DE MEDEIROS LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO SPRINTER PLACA MOV-0530-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA EXCURSAO, MES DE JANEIRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2006 | 1516.86 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 10/01/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2006 | 2400.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS A ESTA PREFEITURA, NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2004,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2006 | 1050.00 | 00039487350420 | JOSE NILTON DOS SANTOS FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO, DIGITACAO E LISTAGEM DA FILHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTA EDILIDADE, MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2005, CONFORME COPIAN DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2006 | 1700.00 | 00039487350420 | JOSE NILTON DOS SANTOS FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO, LISTAGEM, ORGANIZACAO E ENCADERNACAO DO ORCAMENTO PROGRAMA RELATIVO AO0 EXERCICIO DEM 20-06 E DO PPA QUADRIENIO 2006/2009 DESTA PREFEITURA, ATRAVESMDO SISTEMA DE INFORMATICA, INCLUSIVE TODO MATERIAL UTILIZADO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2006 | 531.39 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, 13º. SALARIO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2006 | 1273.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DESTE MUNICÍPIO, LINHA 3491-1013, FAT 11 E 12/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2006 | 6000.00 | 00071921460482 | JOSE ELNILDO DE OLIVEIRA E OUTROS | despesa q/se empenha para atender ao pagamento ajudas financeiras concedidas por esta prefeitura através da Se.de Saude, para Jose Elenildo de Oliveira,Adalgisa T Santos,Josefa Ma.Santos Diniz,Maricleide L.D.Souza,Ivan C.Batista,Juarez L.Silva,Joaquim V.Silva,Ma.Conceicao G.Barbosa,Flora Ma.S.lacerda,Valdete B.Ferreira,Conceicao M.Nazario,Benami H.Morais,a.Lourdes G.Silva,Selma S.B Silva, Lei Municipal nº. 070/2004, conforme copia de cheque e recibos de pagamento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2006 | 3000.00 | 00003273248483 | REGINA MOURA MAGALHAES E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE, para Francisca pereira Bezerra,Maria do Carmo Ferreira,Arlete Florentino Brasiliano,Ma de Lourdes M .Silva,Cicera S.Lima, para tratamentos medicos especializados fora do municipio, nos termos da Lei Municipal nº. 070/2004, Recursoas FMS, conforme copia de Cheque e recibos de pagamento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2006 | 2535.00 | 69916047000104 | BRANDAO PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS | DESPESA Q/ SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2006 | 605.00 | 69916047000104 | BRANDAO PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS | DESPESA Q/ SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISAO GERAL DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2006 | 430.00 | 00031752007883 | EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHAN PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO O MEDICO ODONTOLOGO DE PRINCESA ISABEL A SAO JOSE DE PRINCESA, NO VEICULO MOTO TAXI PLACA KHW-4445PE, PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/20058, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2006 | 800.00 | 00005514297470 | SEBASTIAO CIPRIANO DE AQUINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(ORTOPEDIA) COM REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2006 | 800.00 | 00004199621407 | FRANCOISE FERREIRA DE LUCENA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(UROLOGIA), NA CIDADE DE SERRA TALHADA--PE, COM CONSULTAS, EXAMES E MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2006 | 475.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JYN-6029-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS,NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, DESDE O SITIO,SAO BENTO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, COMFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2006 | 313.00 | 00058816240415 | DRª. IVANICE ELVIRA DE MELO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ATENDIMENTO MEDICO(ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE MPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2006 | 1040.00 | 00076852725472 | DRª. CRIATIANE SANTOS ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS(MASTOLOGIA) ATENDENDO PACIENTES ENCAMINHADOSM PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES, MES DE JANEIR0/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2006 | 350.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRANCA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO P/PACIENTE CARENTE NA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2006 | 520.00 | 00030080568491 | TEREZA LUCIA DA COSTA SOUZA ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO TREINAMENTO PARA AGENTES MUMICIPAIS DOM PEVA DA SEC. DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2006 | 1040.00 | 00005454137456 | RITUANIA DA COSTA ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2006 | 2200.00 | 00007574815402 | RACHEL DA COSTA ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHANPARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DA SEC. DE SAUDE, NESTA CIDADE, MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORMEM COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2006 | 220.00 | 00028221958468 | PAULO BEZERRA LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA CACIMBA DO POVOADO SACO DOS CACULAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2006 | 1280.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DECOMPENSADOS, TELHAS, PORTAS, TELHAS, RIPAS, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2006 | 3050.00 | 69916047000104 | BRANDAO PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS | DESPESA Q/ SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO D-20 PLACA HZL-3932-PB, A SERVICO DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2006 | 1166.00 | 69916047000104 | BRANDAO PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS | DESPESA Q/ SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE REVISAO GERAL NO VEICULO D-20 PLACA HZL-3932-PB, A SERVICO DA SEC. TRAB E ACAO SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2006 | 200.00 | 00089354486487 | MARIA CONCEBIDA DE S.L. SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS C/AQUISICAO DE -4 PASSAGENS DE ONIBUS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR CICERO PAULINO DE SIQUEIRA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORMEM COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2006 | 450.00 | 00039695743404 | JOSE GONCALVES NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHANPARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MPOR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE TRAB E ACAO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MADEIRA E TELHA PARA COBRIR RESIDENCIA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | CONSTRUCAO DE BARREIROS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2006 | 13975.00 | 00265945000135 | LUIZ GONZAGA DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONSTRUCAO DE BARREIROS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, EM TRATOR DE ESTEIRAS D-4-E, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E CONTRATO ANEXOS. | 00212006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2006 | 1514.50 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE: Mangueira, Carro de mão, Pás, Chibancas, Picaretas, Cal p/pintura, Enxadas, Cadeado), PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, COMFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2006 | 350.00 | 00058210083449 | MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA NPARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DAS BOMBAS DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2006 | 210.11 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COM. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHANPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MANGOTEBE ABRACADEIRA PARA AS BOMBAS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2006 | 900.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DA BOMBAS DAGUA SUBMERSA ROTATIVA, RECUPERACAO GERAL DA BOMBA DAGUA CENTRIFUGA GRANDE E CONEXOES DESTA PREFEITURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2006 | 3518.14 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DDA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, POVOADOS IRERE, SACO DOS CACULAS, ABASTECIMENTO DAGUA DE IRERE, SACO DOS CACULAS DE DESTA CIDADE, FAT^DEZ/2005, CONFORME FATURAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE TERRENO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2006 | 6000.00 | 00004651952453 | ARGEMIRO GOMES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES, CONFORME ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA, COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2006 | 1600.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 8,0(OITO) DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, COM A SECRETARIA DE FINANCAS PARTICIPAR DE REUNIOES COM DEP. WELLINGTON ROBERTO, ANGARIAR RECURSOS PARA INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. AO MES DE JANEIRO/2006 CONFORME RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2006 | 5000.00 | 00018095518468 | DR. JOAO TORRES BELFORT | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS MEDICOS - OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2005, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2006 | 200.00 | 00005226196490 | DALVANEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESOESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2006 | 600.00 | 00007746513425 | MARIA JOSELIA DA SILVA ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM UMA CESARIANA REALIZADA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2006 | 540.00 | 08134975000114 | SANTA ANNA VEICULOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO GOL,POWER PLACA MZB-4592, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE PRESTACAO DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2006 | 3056.00 | 00005463208484 | RITA MARIA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO DE VESICULA, REALIZACAO DE TOMOGRAFIA, EXAMES PRE-OPERATORIOS E BIOPSIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2006 | 1000.00 | 00005379214436 | FRANCISCO DE SOUSA LEITE E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS DOS PACIENTES(Francisco de Sousa Leite,Angela Maria B. Paz,Joilma F.de Carvaho Mandu, Ma, aparecida de A.Sabino,Elias Roseno da SIlva,Maria Nogueira da Paz), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2006 | 5435.19 | 12865440000190 | DROGARIA LORENA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2006 | 400.00 | 00042881650406 | MARLEIDE BEZERRA SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 4,0(QUATRO)PARA A SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 16/01 A 20/01/2006, A FIM DE FAZER LEVANTAMENTO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O POSTO MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2006 | 3500.00 | 00002076917896 | ENOQUE LEITE DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM CONSULTAS, EXAMES LABORATORIAIS E UMA CIRURGIA DE PROSTATA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 18/01/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2006 | 140.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, FAT: 12/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2006 | 161.26 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: DEZ/2005, CONFORME FATURAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000102 | 11/01/2006 | 20989.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CONSULTORIO OLYMPIK,02 MOCHO, 01 FOTOPOLIMERIZADOR,01AMALGAMADOR,01MOTOCOMPRESSOR,02 KIT CANETA, 01 AUTOCLAVE,01 RAIO X, PARA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2006 | 2760.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | DESPESA Q/E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE CONSERTO DA COPIADORA OLIVETTI 8515, OLIVETTI DM 209L, 02 COMPUTADORES E MIMIOGRAFOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2006 | 1800.00 | 07689479000164 | CONTROLAR ASSESSORIA PATRIMONIAL E CONTABIL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, CADASTRAMENTO DOS BENS MOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2006 | 450.00 | 00069107823487 | FRANCISCO BARTOLOMEU DANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ,ATENDER AO PAGAMENTO DE 9,0(NOVE) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO MOTORISTA DE VEICULO DESTA PREFEITURA, A SERVICO, PARA AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 02/01 A 13/01/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de equipamentos e material permanente p/Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2006 | 474.00 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICCE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 MESA RACK P/MICRO COMPUTADOR E 01 CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVO PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de equipamentos e material permanente p/Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2006 | 1293.00 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICCE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 MESA P/REUNIAO RED.PANDIM, 04 CADEIRAS GIRATORIAS DIRETOR PARA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de equipamentos e material permanente p/Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2006 | 2253.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | DESPESA Q/E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MICRO COMPUTADOR COM:PLACA MAE,PROCESSADOR 2.4GHZ,HD 80 GB,CD RW,GABINETE ATX, DRIVE 3.51.44MB,MONITOR 15",TECLADO,ESTABILIZADOR,MOUSE,MEMORIA 512 MB,CAIXAS DE SOM, PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA PREFEITURA, REFERENTE MES DE JANEIRO/2006, CONMFORME CONTRATO FIRMADO, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2006 | 127.26 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: DEZ/2005, CONFORME FATURAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2006 | 44.86 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - CIDE - CONTRIB.INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 11/01/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2006 | 800.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE BRASILIA-DF, PERIODO DE 16 A 23/01/2006, JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL, PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DEP.FEDERAL WELLINGTON ROBERTO, P/ANGARIAR RECURSOS PARA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIA E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2006 | 6171.75 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE: cADEADOS,fECHADURAS, tIJOLOS 8 FUROS,tELHAS, pREGOS, gRAMPOS P/MURO, fERRO 3/8, fERRO 5/16, fERRO 1/4, fERRO 4.2, ARAME fORRA P/PORTA), PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2006 | 1300.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JDV-4729-DF, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2006 | 1300.00 | 00006252509400 | JUNIOR CESAR PEREIRA ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KGX-5389-PE, TRANSPORTANDO 20(VINTE) ESTUDANTES DO SITIO MATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO IRERE DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2006 | 475.00 | 00002499390450 | ADIEL LUCIANO DE SA LOPES | DESPESA Q/SE EMPENHANPARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KHG-2122-PE, NO TRANSPORTE DE 30(TRINTA) ESTUDANTES DO POV. IRERE DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS MDE, CONFIRME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2006 | 475.00 | 00094546010400 | JUCIMAR ALVES EVANGELISTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KGQ-4984-PE, NO TRANSPORTE DE 14(QUATORZE) ESTUDANTES DO POVOADO SACO DOS CACULAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2006 | 475.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JYN-6029-PB, TRANSPORTANDO 21 ESTUDANTES DO SITIO SAO BENTO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2006 | 475.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KIP-6125-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOMMATA E BANDEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUJNDAMENTAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO, NO POV. IRERE, MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2006 | 730.00 | 00016013705801 | JOSE SANDRO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MUD-3255-PE, TRANSPORTANDO 22 ESTUDANTES DO POVOADO SACO DOS CACULAS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE, MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2006 | 630.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMW-0955-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MAMELUCO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2006 | 475.00 | 00093111770400 | CESAR XAVIER DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KFS-8271-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DOS CACULAS DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2006 | 1799.65 | 29979036000140 | I.N.S.S | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA) - SERVIDORES DO FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2006 | 185.92 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: DEZ/2005, CONFORME FATURAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2006 | 1720.00 | 41069535000104 | ULTRACORDIS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS(CARDIOLOGIA) PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2006 | 650.00 | 33669672007075 | BEMFAM - SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTARFAMILIAR NO BRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCELA DO MES DE JANEIRO/2006 DE CLAUSULA DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(GINECOLOGIA), COM REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES PRE-OPERATORIOS E CIRURGIA NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2006 | 2000.00 | 00003240287412 | PETRONIO ALVES BEZERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 13(TREZE) MENSALIDADES PARA O CURSO DE FILOSOFIA NA FACULDADE CATOLICA DE CAMPINA GRANDE-PB, POR SER UM ESTUDANTE CARENTE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2006 | 567.38 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/01/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/01/2006 | 3576.10 | 09372921000150 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO - ANTONIO GOMES DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/01/2006 | 2300.00 | 10981660000154 | INSTITUTO DE ENDOCRINOLOGIA MED. NUCLEAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ATENDENDO UMA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE CANCER, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/01/2006 | 4221.30 | 09372921000150 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO - ANTONIO GOMES DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2006 | 1790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2006 | 43200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2006 | 2108.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, REFERENTE MES DE JANEIRO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES DE JANEIRO/2006, CONFORME COPÍA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2006 | 7237.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2006 | 7237.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2006 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE MES DE JANEIRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Cultura e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2006 | 3130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, REF. MES DE JANEIRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2006 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE MES DE JANEIRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2006 | 7700.00 | 00045921180491 | DRA. CASSANDRA LOPES DA VEIGA PESSOA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATI FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA(CLINICA GERAL), DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF-II DO POVOADO IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF,CONFORME CONTRATO FIRMADO, COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2006 | 8000.00 | 00069703558453 | DR. FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(CLINICO GERAL) ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME CONTRATO FIRMADO, COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2006 | 2700.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO POV. IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS/PABPSF, CONFORME CONTRATO FIRMADO, COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2006 | 2500.00 | 00047600101491 | DR.ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR - ODONTOLOGO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2006 NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, RECURSOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2006 | 2800.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES N. DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME CONTRATO FIRMADO, COPIA DEM CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2006 | 11400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2006 | 3925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE MES DE JANEIRO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2006 | 9557.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2006 | 15076.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPÍA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2006 | 23430.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS JANEIRO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/01/2006 | 18.00 | 09386699000144 | FARMACIA ANTAS CORDEIRO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 VD DE LDOCAINA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/01/2006 | 3000.00 | 00001884989403 | MARIA GOMES PEREIRA E OUTROS | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento ajudas financeiras concedidas atraves da Sec.de Saude, para Maria Gomes Pereira,Ma.Francelino dos Santos,Erivania F.dos Santos,Luciene A.Evangelista,Inacia M.da Silva,Rita M.Leite,Terezinha B.Campos,Ivonete F.DIniz,Terezinha S.Santos,Rita F.Souza,Ma.Cilene O.Morais,Helena N.Ferreira,Arlete B.Frutuoso,Creuza N.Morais,Cicera Lucia A.ferreira,Ma.das Dores Oliveira,Josefa P.Bezerra,Isabel G.Ferreira,Neuri N.Santos,Hosana J.Siqueira, para tratamentos med | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Reaparelhamento da Sec. de trabalho e ação social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2006 | 2977.00 | 41123175000173 | EXECUTIVE INFORMATICA | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento pela aquisicao de 01 Micro computador(mopther board,processador amd,memoria 256mb,gabinete, drive,gravador, hd 80gb,placa de video,monitor,teclado,mouse,sistema de som,modulo isolador,placa fax moden,impressora deskjet 3845), para a Secretaria de Trab. e Ação Social(Programas Bolsas Escola,BOlsa Familia, etc), conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2006 | 1592.00 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 800 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB, D-20 PLACA HZL-3932-PB, A SERVICO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, MES DE JANEIRO/2006, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2006 | 168.00 | 12865440000190 | DROGARIA LORENA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE REFEICOES DOS AGENTES COM DE SAUDE E MAIS DUAS AUXILIARES DE SERVICOS DURANTE A CONSOLIDACAO DAS ACOES BASICAS DE SAUDE)SIAB) NA SEC. DE SAUDE, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANAEXAS, PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2006 | 255.72 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PARCELA DO MES DE JANEIRO/2006 DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2543-PB,A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2006 | 2420.00 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 880 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA MOQ-2543-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2006 | 2560.00 | 00036473278400 | FRANCISCO HENRIQUES DE SIQUEIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA VÁRIAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE EXAME DE UROLOGIA, NO PROGRAMA DE PREVENCAO DE CANCER DA PROSTATA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2006 | 3852.75 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.401 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS KOMBIS PLACAS MMT-2097-PB, MMT-2107-PB E MMT-2117-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2006 | 410.78 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/01/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2006 | 0.26 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - DIVERSOS DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS, MES DE JANEIRO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2006 | 16.22 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS MES DE JANEIRO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2006 | 25.83 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/01/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2006 | 0.05 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/01/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2006 | 7.77 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 00/01/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2006 | 3.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2006 | 3.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - DIVERSOS, DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO MEM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DE ESTRATOS BANCARIOS, MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2006 | 369.53 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER MAO PAGAMENTO RECOLHIMENTO DARF DO PASEP, MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E DARF ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2006 | 746.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO , DESTE MUNICÍPIO, FAT: DEZ/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2006 | 865.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARAMATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FAT: JAN 2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de equipamentos e material permanente p/Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2006 | 5950.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UMA) COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2006 | 2410.00 | 00002014409463 | MANOEL BRASILINO NETO | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento tansporte de estudantes dos Sitios Jacu, Cacimba de Dentrom, Sozinho e serra Branca zona rural deste municipio, para Escolas da Rede Municipal do Ensino Fundamental desta cidade, mês de Dezembro/2005, Veiculos Placas NEK-3326-PE,JLO-8770-Ba,MXW-1912-PE,JLG-8930-Pe, recursos MDE, conforme Copia de Cheques e Recibos de pagamento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2006 | 3097.44 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento pela aquisição de materiais didaticos para as Escolas da Rede Municipal do Ensino Fundamental deste Municpio, Recurso MDE , conforme copia de cheque, recibo e Notas Fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de moveis, utensilios e equipamentos para unidades da Educaç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2006 | 1332.40 | 40841728003500 | LASER MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 APARELHOS DVD,02 TV, 05 VENTILADORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO - POV. IRERE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de moveis, utensilios e equipamentos para unidades da Educaç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2006 | 491.80 | 40841728003500 | LASER MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 APARELHO DVD SUA D.1088,01 TV 14" MITSUBISHI, 01 VENTILADOR FAET 30 CM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2006 | 5200.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | DESPESA Q/SE EMOENHANPARAM ATENDER AO PAGAMENTO PRSTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS E RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2006 | 630.00 | 00046056602400 | NELSON BATISTA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHABPARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFQ-4919-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO SITIO SAO BENTO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2006 | 1100.00 | 00049109456449 | SIMAO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO PLACA MMO-7070-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SIT. RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2006 | 850.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JMW-5976-BA, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TURNO NOTURNO, MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2006 | 1200.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO PLACA KLT-0325-PE, TRANSPORTANDO 38(TRINTA E OITO) ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2006 | 119.75 | 04704976000104 | EDWAGNER JOSE MACEDO SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/02/2006 | 900.00 | 00092927866449 | SILVIO ROMERO DE MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL NBº. 070/2004, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/02/2006 | 2850.00 | 00016013705801 | JOSE SANDRO DE OLIVEIRA | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento ajudas financeiras concedidas por esta Prefeitura atraves da Sec. de Saúde, para custeio de despesas com tratamentos medicos especializados fora do municipio(Josè Sandro Oliveira,Levi F. Sousa, José Roberto do Nascimento,Irene S. Evangelista,Gabriela S. Santos), Lei Municipal nº. 070/2004, conforme copia de cheque e recibos de pagamentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2006 | 660.00 | 00003345902486 | MARIA JOSE BEZERRA LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS/PEVA, DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2006 | 1720.00 | 05098281000180 | SUST SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE SERRA TALHADA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 43 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2006 | 300.00 | 00003275666479 | CLEONICE BERNARDINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(OTORRINOLARINGOLOGIA), NO MENOR EPITACIO BERNARDINO SOBRINHO, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2006 | 1102.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, FAT: JAN/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2006 | 2500.00 | 00012343528420 | DRª. ISAURA SUASSUNA PORTO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO MEDICO(ODONTOLOGIA) ATENDENDO NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2006 | 1115.00 | 00015327221415 | DR. ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(CLINICO GERAL, OBSTETRICIA E GINECOLOGIA), ATENDENDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO COMPLETO DE SAUDE(GINECOLOGIA), COM REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E MEDICAMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMADOR | Manutenção das atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2006 | 407.60 | 04401687000128 | ENELMA LUCIA CARVALHO NUNES SIMPLES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS(BOLAS VOLEY, REDE VOLEY, COLETES) PARA DISTRIBUICAO COM AMADORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2006 | 100.00 | 00006149914470 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2006 | 450.00 | 00098337742453 | JESUS FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE MADEIRA PARA COBERTA DE RESIDENCIA(PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2006 | 400.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DIAS 01 A 04/02/2006, LEVAR MICRO COMPUTADOR PARA INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS(SISTEMAS INTEGRADOS DE FOLPAG,CONTROLE COMBUSTIVEL,CONTROLE SOCIAL,CONTROLE PATRIMONIAL)CONTROLE DE ALMOXARIFADO) NA TECNOL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 08/02/2006 | 7500.00 | 00007153882405 | JOEDSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento viagens no veiculo Caminhão F-4000 Placa JKT-6534-PE, a servico da Sec. de Infra Estrutura urbana, na retirada de entulhos e lixos de vias públicas da zona urbana desta cidade, periodo de Julho a Dezembro/2005, conforme copia de cheque e recibo de pagamento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 08/02/2006 | 780.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - NEUROSERVICE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 05 CONSULTAS NEUROLOGICAS E 05 EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 08/02/2006 | 127.30 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(CARTOLINAS,COLAS,PAPEL CHAMEQUINO E TESOURA), PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,A CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/02/2006 | 213.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2006 DO SEGURO OURO DO VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2006 | 1000.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. E ADM. PUBL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REF. AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2006 | 500.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA NPARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 5,0(CINCO) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE HABILITAR O MUNICIPIO NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MINISTERIO DI DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PERIODO DE 13 A 17/02/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/02/2006 | 1277.98 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/02/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/02/2006 | 46.05 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS, MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2006 | 1298.70 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PÁGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ENCADERNACAO DE APOSTILHAS E DE TIRAGEM DE CÓPIAS PARA TREINAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2006 | 1000.00 | 00014198410410 | JOSE DE PAIVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM SOLDAS EM PORTOES DE FERRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL MDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2006 | 307.00 | 00092722288400 | AUDENI EVARISTO BARBOSA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHAN PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO GEWRAL DE MECANICA, COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO MOTO XLR HONDA 125 PLACA MOJ-7412-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/02/2006 | 2400.00 | 01857439000289 | DUQUE E GALVAO - COMERCIO, DISTR. E REPRES. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 75 BOTIJOES DE GAS DE 13 KGS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EM NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/02/2006 | 154.80 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DA BOMBA INJETORA DO VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2006 | 1645.20 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMY-3373-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/02/2006 | 6430.00 | 00078933862404 | EDILEUSA SABINO SANTOS LEANDRO | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento ajudas financeiras concedidas por esta Prefeitura atraves da Sec. de Saúde, para diversas pessoas carentes do municipio, p/custeio de despesas com Tratamento Médicos especializados, no Programa de Prevenção do Cancer da mama da Sec. de Saude, Lei Municipal nº. 070/2004, recursos FMS, conforme copia de cheque e recibos de pagamento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/02/2006 | 750.00 | 00078933862404 | EDILEUSA SABINO SANTOS LEANDRO | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento ajudas financeiras concedidas por esta Prefeitura atraves da Sec. de Saúde, para despesas com consultas(MASTOLOGIA e ULTRA SONOGRAFIAS), no Programa de Prevencao do Cancer da Mama neste municipio(Edileusa Sabino S.Leandro,Edneusa de Sousa Leandro,Ma.Conceição lacerda,Josefa Andrade O.Silva,Alaide Faustino Ferreira), Lei Municipal nº. 070/2004, Recursos FMS, conforme copia de cheque e recibos de pagamento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/02/2006 | 1500.00 | 00004355715400 | MARIA EDILMA DO NASCIMENTO | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento ajudas financeiras concedidas por esta Prefeitura atraves da Sec. de Saúde, para consultas MASTOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIAS, Programa de Prevenção do Cancer da Mama neste município(Antonia S.F.Isidio,Ma. das Neves B.Vigor,Ivonete F.Isidio,Francisca P.Bezerra,Ma.Edilma Nascimento,Marinez Alves de Almeida,Sebastiana P.Agostinho,Ma.Vicente Ferreira,Ma.de Lourdes S.Paulino,Ma. do Carmo B.DIniz), Lei Municipal nº. 070/2004, Recursos FMS, documentação anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/02/2006 | 1500.00 | 00004272430416 | IVONEIDE FELIX MARINHO FERREIRA e outros | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento ajudas financeiras concedidas por esta Prefeitura, para despesas com tratamentos medicos(MASTOLOGIA e ULTRASONOGRAFIA), Programa de Prevencao do Cancer de Mama neste municipio(Ivoneide F.M.Ferreira,Isabel P.S.Marinho,Isabel G.Ferreira,Joselina G.Santos,Ma.B.Leite,Ma.Lourdes V.Leite,Luiza B.Siqueira,Graciete P.Silva,Ma.Jose B.Lima,Alexandrina B.Barbosa), Lei Municipal 070/2004, Recursos FMS, conforme copia de cheque e recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/02/2006 | 2350.00 | 00002569398454 | ANTONIO DINIZ MARTINS E OUTROS | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento ajudas financeiras concedidas por esta Prefeitura atraves da Sec. de Saúde, para diversos pacientes do município(CONSULTAS e ULTRASSONOGRAFIA) com Urologista - Programa de Prevenção do Cancer de Prostata neste município, Lei Municipal nº. 070/2004, Recursos FMS, conforme copia de cheque e recibos de pagamento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/02/2006 | 3500.00 | 00028887942846 | SEVERIANO F. DINIZ E OUTROS | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento ajudas concedidas por esta Prefeitura atraves da Sec. de Saude, para diversos pacientes deste municipio(CONSULTAS E ULTRA SONOGRAFIA), com Urologista - Programa de Prevenção do Cancer de Prostata, Lei Municipal nº. 070/2004, Recursos FMS, conforme copia de cheque e recibos de pagamentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2006 | 600.00 | 00042881650406 | MARLEIDE BEZERRA SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA A SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 10 A 17/02/2006, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE NA SES-PB E BEMFAM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RESUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2006 | 5640.00 | 00089353315468 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHANPARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PACS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2006 | 400.00 | 00001843698439 | MARIA DE FATIMA GALDINO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORM ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMKM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(ORTOPEDIA), NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEIM MUNICIPAL Nº. 070/2004, MRECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/02/2006 | 5152.70 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/02/2006 | 200.00 | 00017490541832 | EDMILSON CLEMENTE PEREIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A TRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA MENOR RAMONI CLEMENTE NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/02/2006 | 250.00 | 00004325268464 | MARINALVA PEREIRA C. DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHABPARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARAM DESPESAS COMMTRAMENTO DENTARIO COMM REALIZACAO DE CANAL COM MURGENCIA NANCIDADE DE TRIUNFO - PE, LEI MUNICIPAL N. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEM PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/02/2006 | 266.52 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2006 DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2006 | 3056.00 | 07592289000124 | JC PERFIL COMERCIO E SERVICOS DA CONST. CIVIL LTDA ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2006 | 300.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 1,5 DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, P/ASSINATURAS DE PROPOSTAS DE CONVENIOS NO ESCRITORIO DO ASSESSOR IRAMILTON SATIRO NOBREGA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/02/2006 | 7825.00 | 00037281968787 | ANTONIO XAVIER DE SANTANA | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento viagens no Veiculo Placa KHX-7127-Pe, a servico da Sec. de Trab e Acão Social, transportando mudancas de pessoas carentes e outros servicos, durante no ano de 2005, Lei Municipal nº. 070/2004, conforme copia de cheque e recibo de pagamento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2006 | 1500.00 | 00006122123439 | IVANILZA FERREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS TUTELARES DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006, LEI MUNICIPAL Nº. 072/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 13/02/2006 | 6330.00 | 03938948000180 | OTICA MELO - RAIMUNDO MENDES SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 40 OCULOS DE GRAU COMPLETO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE TRABA. E ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 14/02/2006 | 350.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JANEIRO/2006, CONFORMEMNOTA FISCAL E FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 14/02/2006 | 400.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESAM Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE CAMPANHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS, COMFORME NOTA FISCAL E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenvolvimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/02/2006 | 7418.38 | 07163532000199 | MARQUESA DISTR. DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MARENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 14/02/2006 | 800.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SEM EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DO CALENDARIO DE MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA O ANO LETIVO DE 2006, RECURSOS MDE, CONFORME NOTA FISCAL E FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/02/2006 | 616.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - ICMS DESTA EDILIDADE, PUBLICACOES DE EDITAIS DE TOMADA DE PRECOS 001 E 002/2006; MEMSAGEM DO MUNICIPIO NO ANIVERSARIO DO JORNAL A UNIAO, CONFORMEM COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 16/02/2006 | 500.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 5,0 DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 01 A 04/02/2006, LEVAR MICRO COMPUTADOR P/INSTALACAO DE PROGRAMAS(SISTEMAS INTEGRADOS DE FOLPAG,CONTROLE DE COMBUSTIVEL,COJTROLE SOCIAL,CONTROLE PATRIMONIAL, CONTROLE DE ALMOXARIFADO), NA TECNOL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 16/02/2006 | 700.00 | 00069107823487 | FRANCISCO BARTOLOMEU DANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 14(QUATORZE) DIASRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO MOTORISTA DE VEICULO DESTA PREFEITURA, A SERVICO, PARA AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL-PB, PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 01 A 16/02/2006, CONFORMEM COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/02/2006 | 1250.00 | 00007439445422 | SANDRA MARIA AFERREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE RINS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE LENTES E OCULOS NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/02/2006 | 15.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS, MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/02/2006 | 905.90 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICCE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEB PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/02/2006 | 598.74 | 00431274000569 | DIMEX-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/02/2006 | 15076.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/02/2006 | 7800.00 | 69941540000176 | STAMP NORT LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 650 CAMISAS EM POLIESTER COM ESTAMPAS PARA FARDAMENTOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/02/2006 | 1455.27 | 06040127000110 | MULTIMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS(CADERNOS,PASTAS,COLAS,APONTADOR,APAGADOR,BORRACHA,CANETA,CARTOLINA,LAPIS, GIZ,CORRETIVO FITA DUREX, ETC), PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/02/2006 | 1450.00 | 00000819865486 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA dje-9726-SP, TRANSPORTANDO 46(QUARENTA E SEIS) ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE FEVEREIRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/02/2006 | 23430.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS DE FEVEREIRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/02/2006 | 54.69 | 04324494000463 | J.THIAGO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/02/2006 | 350.00 | 00000800019474 | ALBA ROMINA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 7,0(SETE) DIARIAS, PARA MEMBRO DA COMISSAO DE LICITAÇÃO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE> DIAS 20 A 24/02/2006, PARTICIPAR DE SIMPOSIO SOBRE PREGAO ELETRONICO PROMOVIDO PELO SEBRAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/02/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA PREFEITURA, REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2006, CONMFORME CONTRATO FIRMADOE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/02/2006 | 544.46 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/02/2006,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/02/2006 | 27.48 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/02/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/02/2006 | 500.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 5,0 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, LEVANDO NOVAS DOCUMENTACOES A FIM DE HABILITAR O MUNICIPIO NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIAS 20 A 24/02/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/02/2006 | 21.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM MCONTA CORRENTE - FMS DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS, MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/02/2006 | 650.00 | 33669672007075 | BEMFAM - SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTARFAMILIAR NO BRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2006 DE CLAUSULA DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/02/2006 | 11400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/02/2006 | 868.20 | 04358556000105 | QUIMICA MOURA - JJ IND.E COM. PRODUTOS DE LIMPEZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE(POSTOS MUNICIPAIS), RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/02/2006 | 600.00 | 00004511594465 | MARTA GOMES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CESARIANA NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/02/2006 | 400.00 | 00093111770400 | CESAR XAVIER DOS SANTOS | DESPESA Q/SEM EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFS-8271-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/02/2006 | 600.00 | 00006201699406 | JOILMA FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM REALIZACAO DE UMA CESARIANA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORMEM COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/02/2006 | 950.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | DESPESA Q/SE EMPENHANPARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, TRANSPORTES DE TAXIS, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PAGAMENTOS DE EXAMES EM CLINICAS PAGAS PELA ACOMPANHAMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COMPRPVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/02/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/02/2006 | 1000.00 | 00056868014449 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CALDAS JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ELABORACO DO PLANO PLURIANUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O PERIODO DE 2006/2009, ALÉM DA ELABORACAO DE DOCUMENTOS RELATIVPS A HABILITACAO DO MUNICIPIO NA GESTAO BASICA DA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COJNFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/02/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Ativiidades da Cultura-promoção de festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/02/2006 | 1525.00 | 00049109260463 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA APRESENTAÇÃO DA BANDA ESTRELA MUSICAL DE PRINCESA ISABEL, NO POVOADO SACO DOS CACULAS, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2004, EM COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DAQUELA COMUNIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Cultura e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/02/2006 | 3130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, REF. MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME MCOPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/02/2006 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME COPIANDE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/02/2006 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/02/2006 | 1323.61 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DO POV. IRERE, SACO DOS CAÇULAS E CIDADE, FAT: JAN/2006, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/02/2006 | 139.90 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: JAN/2006, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/02/2006 | 15.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS/PAB, DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS MES DE FEV/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/02/2006 | 556.60 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMISTRACAO, FAT: JAN/2006, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/02/2006 | 147.52 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, FAT: JAN/2006, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/02/2006 | 7166.79 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS-LUIZ ROBERTO ANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/02/2006 | 70.00 | 06061153000125 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS - MAT. ELETRO. ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DO SELO MECANICO DE 1 1/4, MANUTENCAO DE UMA BOMBA DE 7,5 CV PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Aquisição de equipamentos e material permanente p/Sec. Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/02/2006 | 2950.00 | 02221116000186 | KENIO MARCIO CARVALHO SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UMA) BOMBA D ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA NURBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000284 | 24/02/2006 | 1423.00 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 715 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOP VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE FEVEREIRO/2006,. CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/02/2006 | 2108.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/02/2006 | 1790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/02/2006 | 7237.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHANPARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/02/2006 | 2500.00 | 00012343528420 | DRª. ISAURA SUASSUNA PORTO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO MEDICO(ODONTOLOGIA) ATENDENDO NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/02/2006 | 2700.00 | 00003300115450 | KESSIA CRISTINA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESSA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/02/2006 | 2500.00 | 00047600101491 | DR.ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR - ODONTOLOGO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PROG.SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/02/2006 | 2700.00 | 00003300115450 | KESSIA CRISTINA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESSA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/02/2006 | 2800.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES N. DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2003, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/02/2006 | 8000.00 | 00069703558453 | DR. FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(CLINICO GERAL) ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE FEVEREIRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/02/2006 | 7700.00 | 00045921180491 | DRA. CASSANDRA LOPES DA VEIGA PESSOA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATI FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA(CLINICA GERAL), DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF-II DO POVOADO IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/02/2006 | 2700.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO POV. IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/02/2006 | 5640.00 | 00089353315468 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PACS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/02/2006 | 615.13 | 12865440000190 | DROGARIA LORENA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE(farmacia basica) DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/02/2006 | 788.88 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS/PAB, DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/02/2006 | 4.97 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA EMISSAO DE EXRATOS BANCARIOS, MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/02/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/02/2006 | 1008.57 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA, MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2005, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000287 | 24/02/2006 | 2416.00 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 869 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/02/2006 | 1700.00 | 00006004749419 | MARIA LINDIVNALVA L. DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(CIRURGIA DE MAMA), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/02/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2006 DE SERVIDORA MUNICIPAL LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/02/2006 | 450.50 | 05002921000107 | MARIAM APARECIDA DE MELO PEREIRA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DOCES E BOMBONS PARA AS FESTIVIDADES DE INICIO DO AO LETIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/02/2006 | 1600.00 | 00008359890110 | EDMISCIO ALVES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PELO PERIODO DE 16 A 20/02/2006, TRANSPORTANDO ALUNOS CONCLUINTES DO 1º. GRAU DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COÍA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000285 | 24/02/2006 | 1353.00 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 680 LITOS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO D-20 PLACA HZL-3932-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE FEVEREIRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000286 | 24/02/2006 | 1695.80 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 610 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS KOMBIS PLACAS MMT-2097-PB, MMT-2107-PB E MMT-2117-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE FEVEREIRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/02/2006 | 1200.00 | 00000819865486 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KLQ-3926-PB, TRANSPORTANDO 42(QUARENTA E DOIS) ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/02/2006 | 3580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DIFERENCA SALARIAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/02/2006 | 9557.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHAN PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000283 | 24/02/2006 | 731.00 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 263 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SANRANA PLACA MNE-5063-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRALÇAO, MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/02/2006 | 5.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOSMES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/02/2006 | 323.47 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 24/02/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/02/2006 | 3925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000293 | 01/03/2006 | 9000.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DAS ACOES JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2006,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/03/2006 | 25.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA MES DE MARCO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/03/2006 | 5.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA, MES DE MARCO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/03/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA, MES DE MARCO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/03/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA, MES DE MARCO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/03/2006 | 38.85 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/03/2006 | 153.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DESTE MUNICÍPIO, LINHA 3491-1003 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/03/2006 | 420.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 PNEUS 185/70 R13 GPS2PARA O VEICULP SANTANA PLACA MNE-5063-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/03/2006 | 255.72 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELA DO MES DE MARCO/2006 DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/03/2006 | 200.00 | 00062311824449 | MARIA DINIZ DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ACAO SOCIAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, PERIODO DE 08 A 10/03/2006, A SERVICO DO MUNICIPIO, ASSINAR CONTRATOS, CARTOES DE AUTOGRAFOS NO BANCO DO BRASIL S/A E REALIZAR PESQUISA DE PRECOS NO COMERCIO LOCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000296 | 01/03/2006 | 1000.00 | 00000819865486 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA DJE-9726-SP, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO QUILOMBO DO LIVRAMENTO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2006, NO TURNO DA TARDE, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/03/2006 | 2800.00 | 00079857272487 | JOSE CHARLES CAVALCANTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FREI ANASTACIO NO SITIO SÃO BENTO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/03/2006 | 2357.23 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento pela aquisição de materiais didaticos para as Escolas da Rede Municipal do Ensino Fundamental deste Municpio, Recurso MDE , conforme copia de cheque, recibo e Notas Fiscais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/03/2006 | 983.60 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 PANELAS DE ALUMINIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MOURA MAGALHAES - SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/03/2006 | 911.00 | 04704976000104 | EDWAGNER JOSE MACEDO SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/03/2006 | 15076.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MARÇO, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/03/2006 | 0.10 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS-LUIZ ROBERTO ANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL(COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 00257, DATADO DE 22/02/2006), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/03/2006 | 1081.00 | 09369604000184 | DIAGNOSE CLINICA DE ANALISES ESPECIALIZADAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO(EXAMES CLINICOS) PARA OS PACIENTES LUCICLEIA BARBOSA DE M.SILVA,TERCILIA BEZERRA DE SOUSA,MARIA F. MORAIS,ENCAMINHADOSMPELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/03/2006 | 6500.00 | 00013203282453 | DR. VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO ATENDENDO NOS POSTOS MUNICIPAIS DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/03/2006 | 2300.00 | 00021987750420 | JOÃO PATRICIO B. FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA SEREM APRESENTADOS NA FUNASA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/03/2006 | 1.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - PEVA DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA, MES DE MARCO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/03/2006 | 2333.49 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGICOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/03/2006 | 2200.00 | 04886736000160 | DENTAL MASTER LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS ATENDENDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/03/2006 | 6430.00 | 00004425594452 | BENAMI HENRIQUES DE MORAIS E OUTROS | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento ajudas financeiras concedidas por esta prefeitura atraves da Secretaria de Saúde, para custeios commtratamentos medicos fora do municipio, Recursos FMS, conforme Copias de Cheques e recibos de pagamentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/03/2006 | 6122.00 | 00004546275480 | RITA ALVES DOS SANTOS E OUTROS | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento ajudas financeiras concedidas por esta Prefeitura atraves da Secretaria de Saúde, para custeio de despesas com tratamentos de saude fora do mumicipio, Lei Municipal nº. 070/2004, Recursos FMS, conforme copias de cheques, recibo de pagamento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/03/2006 | 760.00 | 00004355231470 | VI CENTE PAULO H. DE MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA MDE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME COPIAS DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/03/2006 | 760.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, RECURSOS FMS/PEVA,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/03/2006 | 760.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICACO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, RECURSOS PEVA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/03/2006 | 11400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE MARÇO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/03/2006 | 1650.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BJD-5005-PE, A SERVICO DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTESM PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E AFPG.INGAZEIRA-PE, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/03/2006 | 460.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS 185/65 R14 8400 PARA O VEICULO D-20 PLACA HZL-3932-PB, A SERVICO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/03/2006 | 960.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 PNEUS DIANTEIRO 750 X 16 PIRELLI PARA O TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/03/2006 | 95.00 | 07616052000136 | ADRIANA A.A. DE LIMA SANTOS - OFICINA REALLY | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE REVISÃO NS RODAS E FREIOS DO VEICULOP D-20 PLACA HZL-3932-PB, A SERVICO DA SEC. DE TRANSPORTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Ativiidades da Cultura-promoção de festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/03/2006 | 7200.00 | 00080928757404 | ADERBAL DANTAS DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO APRESENTACAO ARTISTICA DE TRIO ELETRICO EM PRACA PUBLICA, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO, COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Ativiidades da Cultura-promoção de festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/03/2006 | 1800.00 | 00007568223515 | RAIMUNDO WILSON MARTINS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UM EQUIPAMENTO DE SOM PARA ANIMACAO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL/2006 NESTA CIDADE, NOS DIAS 26, 27 E 28/02/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Ativiidades da Cultura-promoção de festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/03/2006 | 1700.00 | 00001419719599 | ALDO GOPMES MARINHO DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA APRESENTACAO DA BANDA VIRUS DA CIDADE DE CALUMBI-PE EM PRACA PUBLICA, PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE RUA/2006 NESTA CIDADE, DIA 26/02/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 08/03/2006 | 900.00 | 00026509258846 | AURILENE LOPES DA SILVA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS CONSULTAS COM MASTOLOGISTA E EXAMES DE MAMOGRAFIAS, PROGRAMA DE PREVENÇÃO DO CANCER DE MAMA, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/03/2006 | 4000.00 | 00076852725472 | DRª. CRIATIANE SANTOS ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ATENDENDO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/03/2006 | 1000.00 | 00000914555456 | SILVANIA ALVES DE SOUZA DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/20085, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/03/2006 | 700.00 | 00020488742404 | JOSE GERALDO NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO(CISTOCOSPIA) NA SENHORA LAURINDA DO ESPIRITO SANTO, RECURSOS FMS, LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/03/2006 | 800.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ÁSSAGENS, TAXIS,AQUISOCAO DE MEDICAMENTOS, PAGAMENTOS DE EXAMES PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, MES DE MARCO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenvolvimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000334 | 09/03/2006 | 16687.74 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLASDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/03/2006 | 2250.00 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE REVISÃO NO VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 09/03/2006 | 1342.00 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRURA E TRANSPORTES, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 09/03/2006 | 1237.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS - COM. VAR. DE PEÇAS E ACESSOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PECAS PARA VEICULO D-20 PLACA HZL-3932-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/03/2006 | 100.00 | 07229555000159 | EQUIPADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 LANTERNAS E 11 FAIXAS REFLETIVAS PARA O VEICULO D-20 PLACA HZL-3932-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Sec. de Transportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/03/2006 | 1800.00 | 02422200000168 | CARROCERIAS VILA BELA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHANPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UMA) CARROCERIA ABERTA PARA O VEICULO D-20 PLACA HZL-3932-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEIRUTA, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/03/2006 | 3000.00 | 00006122123439 | IVANILZA FERREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO E MARCO/2006, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Reforma, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000339 | 10/03/2006 | 81747.86 | 06182755000130 | Construtora Constrular Ltda | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTP CONTRATO FIRMADO COMMESTA PREFEITURA, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALZIRA MOURA MAGALHÃES NO BAIRRO SANTA ROSA, NESTA CIDADE, COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, COMFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS, NOTA FISCAL E PLANILHAS ANEXOS. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de moveis, utensilios e equipamentos para unidades da Educaç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/03/2006 | 871.00 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 ARMARIOS DE ACO PANDIM, 04 PRATELEIRAS PANDIM PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MOURA MAGALHAES - SANTA ROSA NESTA CIDADE, RECURSOS MDE, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/03/2006 | 475.00 | 00002817944488 | MARCOS ROBERTO BATISTA AMORIM | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BLM-3934-PB NO TRNSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JACU DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/03/2006 | 1863.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DESTE MUNICÍPIO, FAT: FEV/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUES E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/03/2006 | 5.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTAM CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS MES DE MARCO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/03/2006 | 418.94 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇOES S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA CELULAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. FEV/2006,NOTA FISCAL - FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/03/2006 | 1097.71 | 29979036000140 | I.N.S.S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 10/03/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/03/2006 | 612.38 | 29979036000140 | I.N.S.S | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO JANEIRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E DARF ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/03/2006 | 2800.00 | 00004254018479 | ERALDO HENRIQUES DE SIQUEIRA FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA Nº. MMV-9735-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO OS AGENTES MUMICIPAIS DO PEVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/03/2006 | 700.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, TRANSPORTES DE TAXIS, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E EXAMES NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, MES DE FEVEREIRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/03/2006 | 4905.89 | 03904875000106 | CLINICA DA CRIANCA S/C LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENCIMENTO MEDICO(PEDIATRIA) PÁRA CRIANCAS DESTE MUNICIPIO, ENCMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/03/2006 | 1125.45 | 11407343000191 | JOÃO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA NPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000347 | 10/03/2006 | 11354.58 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA NPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/03/2006 | 266.53 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PARCELA DO MÊS DE MARCO/2006 DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULP AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/03/2006 | 213.95 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PARCELA DP MES DE MARCO/2006 DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/03/2006 | 210.00 | 00091828970425 | CHEILA CAVALCANTE DE SOUSA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMM NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2006, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/03/2006 | 3984.00 | 08538332000136 | LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS BIOSSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRENTE ANO, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/03/2006 | 2700.00 | 00003300115450 | KESSIA CRISTINA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESSA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 13/03/2006 | 1245.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHAN PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE OTORRINOLARINGOLOGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, RECIBO E RELATORIO DE ATENDIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 13/03/2006 | 850.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMT-2009-PB, TRANSPORTANDO 14(QUATORZE) ESTUDANTES DO SITIO TATAIRA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO DA CIDADE DE MANAIRA-PB, MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 13/03/2006 | 390.00 | 00046056718468 | EDVALDO GAMBARRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA IMPLANTAÇÃO DE BOMBA ELETRICA EM POÇO ARTESIANO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2006 NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 14/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. AO MES DE MARCO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 14/03/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA PREFEITURA, REFERENTE MES DE MARCO/2006, CONMFORME CONTRATO FIRMADO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 14/03/2006 | 0.70 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS MES DE MARCO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 17/03/2006 | 60.00 | 06061153000125 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS - MAT. ELETRO. ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DO CELO ,ECANICO DE UMA BOMBA 10 HP, CONFORME COTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/03/2006 | 2000.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. E ADM. PUBL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO E MARCO/2006, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/03/2006 | 602.85 | 29979036000140 | I.N.S.S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/03/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/03/2006 | 31.25 | 29979036000140 | I.N.S.S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FFUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/03/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/03/2006 | 471.00 | 00470967000137 | KFE - AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-20473-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/03/2006 | 676.39 | 33669672007075 | BEMFAM - SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTARFAMILIAR NO BRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCELA DO MES DE MARÇO/2006 DE CLAUSULA DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 21/03/2006 | 154.81 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: FEV/2004, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 21/03/2006 | 2751.00 | 41208810000115 | MARINALDO DE VASCONCELOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE FABRICAÇÃO DE 02 PORTOES, CONSERTO E 01 PORTA E TROCA DE FECHADURAS, COPNSERTO DE 04 JANELAS, FABRICAÇÃO DE SUPORTE P/AR CONDICIONADO, PRATELEIRAS DO POSTO DE SAUDE NESTA CIDADE, RE CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 21/03/2006 | 1000.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 10 (DEZ)DIARIAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVICO, PARA RESOLVER ASSUNTOSREFERENTE CONVENIO SEC-PB/TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PARTICIPÁR DO TREINAMENTO DA LDO/2007 NO TCE-PB, SETRAS-PB E BEMFAM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 21/03/2006 | 600.00 | 00062311824449 | MARIA DINIZ DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ACAO SOCIAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 21 A 25/03/200, PARTICIPAR DE REUNIOES NA SETRAS-PR, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 21/03/2006 | 35.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS MES DE MARCO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 21/03/2006 | 111.67 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: FEV/2006, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 21/03/2006 | 67.05 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: FEV/2006, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 21/03/2006 | 20485.00 | 41208810000115 | MARINALDO DE VASCONCELOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE RECUPERAÇÃO 547 CARTEIRAS ESCOLARES SOLDAS EM VEICULOS, REFORMA E PINTURAS EM CADEIRAS E MESAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECUROS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 21/03/2006 | 1425.30 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA ILUMINACAO PUBLICAE ABASTECIMENTO DAGUA DOS POVOADOS IRERE, SACO DOS CACULAS E CIDADE, FAT: FEV/2006, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/03/2006 | 6400.00 | 00096496959404 | MARCOS BATISTA DE LIMA | PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 06(SEIS) A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO VEICULO PLACA MMT-2277-PB, A SERVICO DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELAS CIDADES, MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 21/03/2006 | 1000.00 | 00093111770400 | CESAR XAVIER DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA CEK-5290-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO SACO DOS CACULAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, ,MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/03/2006 | 113.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS - COM. VAR. DE PEÇAS E ACESSOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO D-20 PLACA HZL-3932-PB, DA SEC RETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/03/2006 | 63.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO - MAT. ELTRICOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO D-20 PLACA HZL-3932-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/03/2006 | 95.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO - MAT. ELTRICOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO BOBINA E MOTOR DE ÁRTIDA DO VEICULO D-20 PLACA HZL-3932-PB, A SERVICO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SEERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000384 | 22/03/2006 | 3000.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JMW-5976-BA, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, TURNO NOTURNO, MESES DE FEVEREIRONE MARCO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/03/2006 | 2050.00 | 00004990419413 | MARCOS ANTONIO GOMES DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE RECUPERAÇÃO GERAL DO TETO DA ESCOLA MUMNICIPAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/03/2006 | 400.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 0(QUATRO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PERIODO DE 23/03 A 27/03/2006, PARTICIPAR DO TREINAMENTO DS LDO/2007, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 23/03/2006 | 946.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3491-1013, FAT: JANEIRO/2006, CONFORMEMCOPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/03/2006 | 500.00 | 00031752007883 | EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA Q/SE MEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULOP MOTO PLACA KHW-4445-PE, TRANSPORTANDO O ODONTOLOGO DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JR, DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL, PARA ESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 23/03/2006 | 4000.00 | 00001884989403 | MARIA GOMES PEREIRA E OUTROS | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento ajudas financeiras concedidas por estam prefeitura, para diversas pessoas(sexo feminino) deste municipio, para consultas medicas(MASTOLOGIA) e realização de MAMOGRAFIAS, Programa de Prevenção do Cancer de Mama da Secretaria de Saúde, conforme copia de cheque e recibos de pagamentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/03/2006 | 2500.00 | 00020725582472 | DURVAL SILVINO DE LIMA E OUTROS | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento ajudas financeiras concedidas por esta Prefeitura atraves da Sec. de Saúde, para diversas pessoas(sexo masculino), deste municipio, para pagamento de consultas(UROLOGISTA) e exames de Ultra Sonografias, Programa de Prevenção do Câncer de Próstata da Secretaria de Saude, conforme copia de cheque, recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/03/2006 | 600.00 | 00062173154400 | GRACIETE PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(GINECOLOGICO), NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/03/2006 | 500.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 05(CINCO) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 24 A 28/03/2006, PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA LDO/2004 NO TCE-PB E LEVAR DOCUMENTOS DA PRESTACAO DE CONTAS DA SEC-PB/TRANSPORTE DE ESTUDANTES/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/03/2006 | 1650.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 05 VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO VEICULO D-20 PLACA JMW-5976-BA, A SERVICO DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO SERRA BRANCA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS MEDICOS NAQUELAS CIDADES, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/03/2006 | 8000.00 | 00069703558453 | DR. FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(CLINICO GERAL) ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE MARCO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/03/2006 | 7700.00 | 00045921180491 | DRA. CASSANDRA LOPES DA VEIGA PESSOA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATI FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA(CLINICA GERAL), DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF-II DO POVOADO IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/03/2006 | 2700.00 | 00003300115450 | KESSIA CRISTINA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESSA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/03/2006 | 2500.00 | 00047600101491 | DR.ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR - ODONTOLOGO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA SEC. DE SAUDE, MES DE MARCO/200, RECURSOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/03/2006 | 2500.00 | 00012343528420 | DRª. ISAURA SUASSUNA PORTO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO MEDICO(ODONTOLOGIA) ATENDENDO NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MARCO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/03/2006 | 2800.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES N. DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARCO/2006, RECURSOS FMS/PAB,/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/03/2006 | 2700.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO POV. IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/03/2006 | 2800.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES N. DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA PROGRAMA MDE SAUDE DA FAMILIA - DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/03/2006 | 2500.00 | 00062868306420 | JOSE FERREIRA SOBRINHO E OUTROS | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento ajudas financeiras concedidas por esta Prefeitura, para diversas pessoas(sexo masculino) para despesas com consultas(UROLOGISTA) e exames de ULTRASSONOGRAFIAS), Programa de Prevenção do Cancer de Prostata da Secretaria de Saude, Conforme copia de cheque e recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/03/2006 | 15.35 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS/PAB, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS MES DE MARCO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/03/2006 | 80.00 | 07607585000151 | POSTO DELTA | DESPESA Q/SE EMPENHA NPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 33,195 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/03/2006 | 1600.00 | 01857439000289 | DUQUE E GALVAO - COMERCIO, DISTR. E REPRES. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 50 BOTIJOES DE GAS DE 13 KGS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/03/2006 | 5966.00 | 04886736000160 | DENTAL MASTER LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS ATENDENDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/03/2006 | 250.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DA BOMBA DAGUA SUBMERSA DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000410 | 30/03/2006 | 3518.00 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 336 LITROS DE oleo diesel(CAMINHÃO PLACA MMT-3373), 595,4 LITROS OLEO DIESEL(D-20 PLACA HZL-3932) E 836 LITROS OLEO DIESEL(TRATOR DE PNEUS) A SERVICO DA SEC. DE INFRA ESTRITURA, MES DE MARCO/2006, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/03/2006 | 7237.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE MARCO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/03/2006 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE MERS DE MARCO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Cultura e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/03/2006 | 3130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, REF. MES DE MARCO/2006, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/03/2006 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE MES DE MARCO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/03/2006 | 26080.00 | 02814573000184 | PAJEU NORDESTE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 2.000 KGS DE PEIXE BACALHAU PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/03/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES DE MARCO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/03/2006 | 1790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARCO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/03/2006 | 2108.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE MARCO/200, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/03/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, REFERENTE MES DE MARCO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000413 | 30/03/2006 | 2563.00 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 921,8 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-204PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MES DE MARCO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/03/2006 | 5640.00 | 00089353315468 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000411 | 30/03/2006 | 1710.00 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 615 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS KOMBIS PLACAS MMT-2097-PB, MMT-2107-PB E MMT-2117-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE MARCO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/03/2006 | 23430.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTOM DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS DE MARCO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000412 | 30/03/2006 | 2027.00 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 729 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLANA MNE-5063-PB, A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE MARCO/2006, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/03/2006 | 9557.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/03/2006 | 326.78 | 29979036000140 | I.N.S.S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/03/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/03/2006 | 3925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE MES DE MARCO/2006, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/03/2006 | 543.99 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/04/2006 | 6.82 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES(ITR, ICMS-DESON E ICMS), TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA EMISSÃO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE ABRIL/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/04/2006 | 626.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICOMEM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MES DE MARCO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/04/2006 | 213.95 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PÁGAMENTO PARCELA DO MES DE ABRIL/2006 DO SEGURO OURO DO VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/04/2006 | 101.00 | 07607585000151 | POSTO DELTA | DESPESA Q/SE EMPENHA NPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 41,90 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/04/2006 | 310.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REABASTECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/04/2006 | 263.15 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/04/2006 | 1000.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS 185/65 MPARAM O VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COPIA DEM CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/04/2006 | 624.32 | 00431274000569 | DIMEX-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PÁGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHAN E CANTINA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de moveis, utensilios e equipamentos para unidades da Educaç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/04/2006 | 7390.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO 100 CONJUNTO DE CADEIRA E MESA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIAS DE CHEQUESE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/04/2006 | 6966.78 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE ESÉDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIAS DE CHEQUE E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/04/2006 | 6173.35 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000461 | 03/04/2006 | 3000.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KLT-0325-PE, TRANSPORTANDO 44(QUARENTA E QUATRO) ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000462 | 03/04/2006 | 1560.00 | 00004480156410 | ROSA MARIA DE SOUZA FERRAZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MXW-1912-PE, TRANSPORTANDO 19(DEZENOVE ESTUDANTES DO SITIO SOZINHO DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO IRERE, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000463 | 03/04/2006 | 2100.00 | 00002955443417 | FRANCISCO PEREIRA GERALDO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEÍCULO PLACA JLO-8770-BA, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CACIMBA DE DENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MÊSES DE FEVEREIRO E MARCO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000464 | 03/04/2006 | 1370.00 | 00046056602400 | NELSON BATISTA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KFQ-4919-PE, NO TRANSPORTE DE 14(QUATORZE) ESTUDANTES NO SITIO LAJE DE ONCA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE MANAIRA-PB, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000465 | 03/04/2006 | 1140.00 | 00094546010400 | JUCIMAR ALVES EVANGELISTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KGQ-4984-PE, NO TRANSPORTE DE 14(QUATORZE) ESTUDANTES DO POVOADO SACO DOS CACULAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000466 | 03/04/2006 | 950.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JYN-6029-PB, TRANSPORTANDO 21 ESTUDANTES DO SITIO SAO BENTO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000467 | 03/04/2006 | 1300.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JDV-4729-DF, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE MARCO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000468 | 03/04/2006 | 2700.00 | 00049109456449 | SIMAO PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARAN ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMO-7070-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SIT. RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, NO TURNO NOTURNO, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000469 | 03/04/2006 | 1140.00 | 00093111770400 | CESAR XAVIER DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA Nº. KFS-8271-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DOS CACULAS DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000470 | 03/04/2006 | 1700.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | DESPESA Q/SEM EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMT-2009-PB, TRANSPORTANDO 14(QUATORZE) ESTUDANTES DO SITIO TATAIRA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDMENTAL E MEDIO DA CIDADE DE MANAIRA-PB, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000471 | 03/04/2006 | 1520.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BGO-2315-, TRANSPORTANDO 25(VINTE E CINCO) ESTUDANTES DO SIT. MATA PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, NO TURNO DA TARDE, MESES DE MARCO E ABRIL/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000472 | 03/04/2006 | 1770.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA Nº. JLG-8930-PE, TRANSPORTANDO 16(DEZESSEIS) ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MESES DE MARCO E ABRIL/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000473 | 03/04/2006 | 1360.00 | 00002014409463 | MANOEL BRASILINO NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA ABP-5292-SP, NO TRANSPORTE DE 15(QUINZE) ESTUDANTES DO SITIO JACU DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE MARCO E ABRIL/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000474 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO PLACA JMW-5976-BA, A SERVICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SEC-PB, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000475 | 03/04/2006 | 2300.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BJD-5005-SP, NO TRANSPORTE DE 12(DOZE) ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, NO TURNO NOTURNO, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000476 | 03/04/2006 | 2280.00 | 00002829721454 | ANASTACIO ANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MYY-0799-RN, TANSPORTANDO 16(DEZESSEIS) ESTUDANTES DOM POV. SACO DOS CACULAS PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E REDIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000477 | 03/04/2006 | 1140.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KIP-6125-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATA E BANDEIRA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO, POVOADO IRERE, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000478 | 03/04/2006 | 1260.00 | 00002499390450 | ADIEL LUCIANO DE SA LOPES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KHG-2122-PE, NO TREANSPORTE DE ESTUDANTES DO POV. IRERE DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/04/2006 | 2100.00 | 00002020340461 | NILVA MARIA GOMES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PÁRA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMETO MEDICO(CIRURGIA GINECOLOGICA), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, LEI MUNICIPAL Nº. 074/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/04/2006 | 2500.00 | 00047600101491 | DR.ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR - ODONTOLOGO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, MES DE MARCO/2006, RECURSOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/04/2006 | 4260.00 | 00005200866430 | DARCI PEREIRA BEZERRA | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento ajudasm financeiras concedidas por esta Prefeitura atraves da Secretaria de Saúde, para diversas senhoras do mumnicipio, para consultas com mastologista e realização de exames de mamografia, dentro do Programa de Prevenção do Cancer de mama da Secretaria de Saúde, Lei municipal nº. 070/2004, recursos fms, conforme copia de cheque e recibos de pagamento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/04/2006 | 3260.00 | 00003253131483 | RISOCLEIDE COSTA LEITE | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento ajudas financeiras concedidas por esta Prefeitura, atraves da Secretaria de Saúde, para diversas senhoras do municipio, para custeio com consultas com mastologista e realização de exames de Mamografia, dentro do Programa de Prevenção do Cancer de Mama da Secretaria de Saúde, recursos FMS, Lei Municipal nº. 070/2004, conforme copia de cheque e recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/04/2006 | 500.00 | 00003956009444 | LUCIMAR DOS SANTOS BRAGA E OUTROS | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento ajudas financeiras concedidas por esta Prefeitura, atraves da Sec. de saude, para custeio de despesas com tratamentos medicos especializados para Lucimar dos santos Braga(tratamento ginecologico) e Sebastiana Pereira da Silva(consulta oftalmologica) na cidade de Serra Talhada-PE, Lei municipal nº. 070/2004, Recursos FMS, conforme copia de cheque e recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/04/2006 | 700.00 | 00004958048430 | MARIA DO CARMO DA SILVA E OUTROS | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento ajudas financeiras concedidas por esta Prefeitura atraves da Sec. de Saude, para Maria do Carmo da Silva,Marcelia Moises P.Filha,Maria Alves de Araujo,Valdete Antas Cordeiro, para consultas com Mastologista e realização de exames de Mamografia, Programa de Prevenção do Cancer de Mama da Sec. de Saúde, Lei Municipal nº. 070/2004, recursos FMS, conforme copia de cheque e recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/04/2006 | 400.00 | 00068884540453 | MARIA MOISES DA SILVA E OUTROS | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento ajudas financeiras comcedidas por esta Prefeitura atraves da Sec. de Saúde, para custeio de despesas com tratamentos medicos para Maria Moises da Silva(Raio X e consulta), Maria da Penha Ferreira(Otorrino),Orneliane Mirele Nogueira da Silva(Pediatria), na cidade de Serra Talhada-PE, Lei Municipal nº. 070/2004, Recursos FMS, conforme copia de cheque e recibos de pagamentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/04/2006 | 320.00 | 00068839332472 | TEREZINHA GOMES DA COSTA E OUTROS | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento ajudas financeiras concedidas por esta Prefeitura atraves da Sec. de Saude, para custeio de despesas com tratamentos medicos especializados na cidade de SerramTalhada-PE de Terezinha Gomes da Costa,Claudiana Barbosa dos Santos,Carlinda Marques dos Santos,Joselina Gomes dos Santos, Lei Municipal nº. 070/2004, Recursos FMS, conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/04/2006 | 250.00 | 00057713316434 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONSULTA COM MASTOLOGISTA E REALIZACO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA, PROGRAMA DE PREVENÇÃO DO CANCER DE MAMA DA SEC. E SAUDE, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/04/2006 | 250.00 | 00004064251407 | ISABEL GOMES DA LUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CONSULTA C/MASTOLOGISTA E REALIZACAO DE EXAMES C/MAMOGRAFIA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DO CANCER DE MAMA DA SEC. DE SAUDE, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/04/2006 | 600.00 | 00070845620444 | ALZENI BEZERRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM UMA CIRURGIA CESARIA NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/04/2006 | 1550.00 | 00001092011404 | LETÍCIA CAMPOS DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DAS CRIANCAS: LORRANE GOMES DA SILVA, LUANA GOMES DA SILVA, EDUARDO LUAN GOMES DA SILVA, EVHERTON LUCASM GOMES DA SILVA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS FMS LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00003126515460 | MARCOS AURELIO PAIVA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAM PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CIRURGIA DE ADENOIDE NO MENOR MICHEL CLEBIO PAIVA DA SILVA NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/04/2006 | 2400.00 | 00018109446434 | JOSE POSSIDONIO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E RESSONANCIA MAGNETICA NO MENOR CARLOS PEREIRA DA SILVA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, RECURSOS FMS, LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - PEVA DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, MES DE ABRIL/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/04/2006 | 266.53 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELA DO MES DE ABRIL/2006 DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2543-PB DA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/04/2006 | 80.00 | 07607585000151 | POSTO DELTA | DESPESA Q/SE EMPENHA NPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 33,1 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2543-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/04/2006 | 6500.00 | 00013203282453 | DR. VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(UROLOGISTA) ATENDENDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MARCO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/04/2006 | 750.00 | 00069130655404 | MARIA DA CONCEIÇÃO M. COSTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE ELPIDIO DA COSTA MONTEIRO, No. 37A - TERREO - SAO JOSÉ NA CIDADE DE CAMPINA GRTANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SEC. DE SAUDE, REF. MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/04/2006 | 1800.00 | 00051831040425 | CICERO LEANDRO DA SILVA E OUTROS | Despesa q/se empenha para atenderm ao pagamento ajudas financeiras concedidasm por esta Prefeitura atraves da Sec. de Saude para Cicero Leandro da Silva,Amauri M.Santos,Eraldo H.S.Filho,Nelson B.Silva,Marcelo V.Diniz,João Batista Pereira,Cicero N.Diniz,Antonio S.Leite,Antonio L.Sabino,Antonio M.Silva,Ma. do Carmo Silva, pára custeio de despesas comm tratamentos medicos espécializados fora do municipio, Lei Municipal nº. 070/2004, recursos fms, conforme copia de cheque e recibos de pagamento ane | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/04/2006 | 1600.00 | 00031119115434 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO E OUTROS | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento ajudas financeiras concedidas por esta Prefeitura atraves da Se. de Saude para despesas com consultas com Urologista e exames de ultra sonografia - Programa de Prevenção de Cancer de Prostata para Antonio F.Sobrinho,Jose P. da Silva,Firmino J. da Silva,Francisco B.Silva,Cicero Antas C.Sobrinho,Antonio C.Silva,Fabio L.B.Diniz,Thiago Silva,Gilnerto F.Sousa,Francisco F.Santos, Lei Municipal 070/2004, recursos Fms, conforme copia de cheque e recibos ane | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/04/2006 | 1145.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | DESPESA Q/E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE ROCOS NA ESTRADA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DE PRINCESA/POVOADO SACO DOS CACULAS - ZONZ RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTOP ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/04/2006 | 2260.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 PNEUS 750 X 16, 02 CAMARAS DE AR E 02 PROTETORES, PARA O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 04/04/2006 | 600.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, TRANSPORTES DE TAXIS, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PAGAMENTOS DE EXAMES NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, MES DE ABRIL/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTP ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 04/04/2006 | 200.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA AM CIDADE DE PRINCESA ISABEL. - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA AG. BANCO DO BRASIL, INSS, COMERCIO LOCAL , HOSPITAIS E CLINICAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 05/04/2006 | 15.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS, MES DE ABRIL/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 07/04/2006 | 180.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE OTORRINOLARINGOLOGIA PARA PÁCIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUMNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/04/2006 | 380.00 | 03904875000106 | CLINICA DA CRIANCA S/C LTDA | DESPESA Q/SE EMÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PEDIATRIA ÁRA PACIENTES(CRIANCAS) ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAUDE, MES DE MARCO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/04/2006 | 220.00 | 01721879000123 | ANACLIN LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MARCO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/04/2006 | 399.00 | 03631954000190 | CASA DA CONSTRUCAO - CENTRO AGROPECUARIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 19 LAMPADAS DE 250 W PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/04/2006 | 400.00 | 00008029997434 | JOÃO ALBERTO ANTAS FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ENERGIA E MANITENCAO DA BOMBA ELETRICA, NO FORNECIMENTO DE AGUA DE MINHA PROPRIEDADE ÁRTICULAR PARA A COMUNIDADE DO POV. IRERE E ESCOLA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/04/2006 | 500.00 | 00005101304450 | GILDIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAMPOR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO C/DOAÇÃO DE LENTES E ARMACAO, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JMW-5976-BA, A SERVICO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, MES DE MARCO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/04/2006 | 11400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/04/2006 | 500.00 | 00089353315468 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA CESARIA NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/04/2006 | 600.00 | 00070845620444 | ALZENI BEZERRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA MPOR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM REALIZACAO DE UMA CIRURGIA (CESARIANA) NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/04/2006 | 1215.98 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 10/04/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/04/2006 | 15.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS MES DE ABRIL/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/04/2006 | 1200.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | DESPESA Q/SE EMÉNHA PARA MATENDER AO PAGAMENTO PARCELAS DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2006 DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A P.M.S.J.PRINCESA E O MINISTERIO PUBLICO - COMARCA DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/04/2006 | 70.00 | 05747008000210 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 30,567 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO EM VIAGEM NO DIA 12/04/2006, CONFORME UPOM FISCAL ANEXO, PAGO C/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/04/2006 | 41.04 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - CIDE DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 12/04/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 17/04/2006 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ATENDIMENTO MEDICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE ABRIL/2006, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/04/2006 | 700.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | DESPES Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTP 3,5(TRES E MEIA) DIARIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 17 A 20/04/2006, PARA ASSINATURAS DE PROPOSTAS DE CONVENIOS NO ESCRITORIO DO ASSESSOR IRAMILTON SATIRO EM PATOS-PB E REUNIOES NA SETRAS-PB, SES-PB E SEC-PB, NA CIDADE DE J.PESSOA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/04/2006 | 1192.27 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CDADE, POVOADOS IRERE E SACO DPS CACULAS E ABASTECIMENTOS DAGUA, FAT: MAR/2006, CONFORME FATURAS ANEXAS, DESCONTADAS NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 18/04/2006 | 161.69 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: MAR/2006, CONFORME FATURAS ANEXAS, DESCONTADAS NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 18/04/2006 | 15.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - PAB DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS, MES DE ANRIL/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 18/04/2006 | 272.10 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: MAR/2006, CONFORME FATURAS ANEXAS, DESCONTADAS NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/04/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA PREFEITURA, REFERENTE MES DE ABRIL/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 18/04/2006 | 127.85 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: MAR/2006, CONFORME FATURAS ANEXAS, DESCONTADAS NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/04/2006 | 23430.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS DE ABRIL/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/04/2006 | 15076.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE ABRIL/2006, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/04/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MES DE MARCO/2006, DA PROFESSORA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO CAMPOS LOTADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO, POV. IRERE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/04/2006 | 9557.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/04/2006 | 666.17 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/04/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/04/2006 | 26.82 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/04/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/04/2006 | 15.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS, MES DE ABRIL/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/04/2006 | 120.00 | 11408481000195 | JPSE DANTAS NETO - ME - CASA DOS CARIMBOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 04 CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/04/2006 | 3925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE MES DE ABRIL/2006, CONFORME COPIA DEM CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/04/2006 | 481.09 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURACAO MARCO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/04/2006 | 300.00 | 00042881650406 | MARLEIDE BEZERRA SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIAS 24 A 27/04/2006, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/04/2006 | 415.00 | 00091828970425 | CHEILA CAVALCANTE DE SOUSA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, MES DE MARCO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/04/2006 | 7700.00 | 00045921180491 | DRA. CASSANDRA LOPES DA VEIGA PESSOA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATI FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA(CLINICA GERAL), DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF-II DO POVOADO IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2006, RECURSOS FMS/PAB,/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/04/2006 | 2800.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES N. DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/04/2006 | 2500.00 | 00047600101491 | DR.ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR - ODONTOLOGO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2004, PELO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB/SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/04/2006 | 2700.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO POV. IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTP ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/04/2006 | 760.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICACO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO, MESES DE MARCO E ABRIL/2006, RECURSOS PEVA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/04/2006 | 760.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPÉNHA PARAMATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MESES DE MARCO E ABRIL/2006, RECURSOS FMS/PEVA,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/04/2006 | 760.00 | 00004355231470 | VI CENTE PAULO H. DE MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PÁRA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA MDE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MESES DE MARCO E ABRIL/2006, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/04/2006 | 2700.00 | 00003300115450 | KESSIA CRISTINA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESSA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, COMFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/04/2006 | 3000.00 | 00003895418854 | JORGE FRANCELINO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA TRATAMENTO MEDICO GINECOLOGICO NA SENHORA GERCINA ISABEL DA MSILVA, COM DURAÇÃO DE TRES MESES, OCORRENDoP REALIZACAO DE CPNSULTAS, EXAMES E NO QUARTO MES REALIZACAO DE UMA CIRURGIA, NA CIDADE DE SERRA TALJADA-PE, LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/04/2006 | 5640.00 | 00089353315468 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2006, RECURSOS FMS/PAB/PACS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/04/2006 | 1950.00 | 00011060522420 | DR. SEBASTIAO MARTINHO RIBEIRO PINTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, MES DE ABRTIL/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/04/2006 | 3560.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | DESPESA Q/E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE CONSERTOS E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/04/2006 | 7237.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/04/2006 | 2300.00 | 00019115229491 | JOAQUIM BENEDITO FREIRE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EMPREITADA FIRMADA COM ESTA PREFEITURA PARA SERVICOS DE ROCOS NA ESTRADA QUE LIGA SÃO JOSE DE PRINCESA/PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/04/2006 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE MES DE ABRIL/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/04/2006 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE MES DE ABRIL/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Cultura e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/04/2006 | 3130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, REF. MES DE ABRIL/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/04/2006 | 1790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/04/2006 | 1000.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARTE DE FERIAS NÃO GOZADAS REFERENTE AOS PÉRIODOS DE 2004 E 2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/04/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, REFERENTE MES DE ABRIL/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/04/2006 | 2108.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/04/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES DE ABRIL/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/04/2006 | 6600.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA FIRMADA COM ESSA PREFEITURA, PARA ROCOS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS SÃO JOSÉ DE PRINCESA/IRERE, IRERE/SOZINHO, IRERE/SACO DOS CACULAS, SÃO JOSÉ/JACU/CACIMBA DE DENTRO, SAO JOSE/SAO BENTO/MAMELUCO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/04/2006 | 624.00 | 00004068779635 | DANIEL GOMES CAVALCANTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE CONSERTOS E MANUTENCAO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/04/2006 | 400.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 PNEUS 185/70 R B PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PNB DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/04/2006 | 80.00 | 07607585000151 | POSTO DELTA | DESPESA Q/SE EMPENHA NPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 33,1 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, VIAGEM NO DIA 16/04/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/04/2006 | 456.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O POSTO MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/04/2006 | 265.00 | 24121717000150 | O BORRACHAO VAREJAO ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 METROS DE TAPETE CAPACHO, 04 PISO ATI-DERRAPANTE PARA O POSTO MUMICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/04/2006 | 44.00 | 05623195000140 | UNIPKASTICOS - JC COMERCIAL DEM PLASTICOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PELA AQUISICAO DE TECIDOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/04/2006 | 700.00 | 00004156124460 | JOSÉ RODRIGO DA NOBREGA DANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, PARA ABASTECIMENTO, LANCHES E REFEICOES, QUANDO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESÉCIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, MES DE ABRIL/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/04/2006 | 400.30 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 28/04/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/04/2006 | 96.19 | 05747008000210 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 42,28 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO EM VIAGEM NO DIA 28/04/2006, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/05/2006 | 10507.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/05/2006 | 78.00 | 07607585000151 | POSTO DELTA | DESPESA Q/SE EMPENHA NPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 32,365 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/05/2006 | 63.11 | 05747008000210 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 27,74 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO EM VIAGEM NO DIA 01/05/2006, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/05/2006 | 112.80 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 48 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MNDE-5063-PB DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, MES DE MAIO/2006, CONFORME NOTA ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/05/2006 | 2000.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. E ADM. PUBL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2006, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/05/2006 | 4075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE MES DE MAIO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/05/2006 | 110.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/05/2006 | 41.00 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS | DESPESA Q/SEM EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE MAIO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/05/2006 | 220.00 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1º. OFICIO "CAMPOS BARROS" | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACOES DE SERVICOS DE LAVRATURA COM REGISTROS DE ATAS E ESCRITURAS PUBLICAS, DESSA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/05/2006 | 29227.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS DE MAIO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/05/2006 | 2052.21 | 06040127000110 | MULTIMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS(CADERNOS,PASTAS,COLAS,APONTADOR,APAGADOR,BORRACHA,CANETA,CARTOLINA,GIZ, GRAMPOS, LAPIS DE COR, ENVELOPES, PAPEL MADEIRA, TSOURA ESCOLAR, MCLIPS, CORRETIVO FITA DUREX, ETC0, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME NOTAS MFISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/05/2006 | 692.58 | 00431274000569 | DIMEX-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS PARA A CRECHE MUNICIPAL NESTA CIDADE, FUNCIONANDO NA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MOURA MAGALHAES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/05/2006 | 163.50 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO - MAT. ELTRICOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO D-20 PLACA HZL-3932-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/05/2006 | 110.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO - MAT. ELTRICOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE ALONGAMENTO INSTALACAO GERAL TROCA LANTERNA E SETA, ALTERNADOR, TROCA CONTATO IGNICAO E CILINDRO DO VEICULP D-20 PLACA HZL-3932-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/05/2006 | 930.25 | 01630115000475 | W.L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO - POVOADO IRERE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00004191308459 | ROSILDA PEREIRA DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO OFTALMOLOGICO(REALIZACAO DE RASPAGEM) NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/05/2006 | 1800.00 | 00006741514457 | MARIA JOSÉ BEZERRA DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM REALIZACAO DE CESARIANA NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUMNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/05/2006 | 569.75 | 04324494000110 | J. THIAGO COMÉRCVIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/05/2006 | 636.00 | 04358556000105 | QUIMICA MOURA - JJ IND.E COM. PRODUTOS DE LIMPEZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE(POSTOS MUNICIPAIS), RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/05/2006 | 75.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO - MAT. ELTRICOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 SENSPR DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/05/2006 | 30.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO - MAT. ELTRICOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE TROCA DA BOIA DO COMBUSTIVEL DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/05/2006 | 8000.00 | 00076852725472 | DRª. CRIATIANE SANTOS ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS(MASTOLOGIA) ATENDENDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES, MESES DE MARCO E ABRIL/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/05/2006 | 117.50 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 50 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, MES DE MAIO/2006, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/05/2006 | 5100.00 | 04886736000160 | DENTAL MASTER LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS ATENDENDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/05/2006 | 6938.00 | 01704290000117 | SAUE MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 AUTOCLAVE HORIZONTAL, 02 CARRO CURATIVO CBALDE E BACIA, PARA O POSTO MUUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/05/2006 | 400.00 | 00003160303411 | MARIA BATISTA PEREIRA DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(CARDIOLOGIA) NA SENHORA MARIA NILZA BATISTA NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/05/2006 | 480.00 | 00033478112400 | JOSÉ ALVES EVANGELISTA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDAS CONCEDIDAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE PARA JOSE ALVES EVANGELISTA,FRANCISCO F.SIQUEIRA E SEBASTIAO BARRETO, PREVENCAO DO CANCER DE PROSTATA DA SEC. DE SAUDE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/05/2006 | 450.00 | 00029671896855 | VALDECI COELHO DE MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO NA CIDADE SERRA TALHADA-PE. LEI MUNICIPAL 074/2004, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/05/2006 | 350.00 | 00002175483932 | DULCE MARIA CORDEIRO DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO OFTALMOLOGICO COM CONSULTAS, MEXAMESMEMDOACAO DEM ARMACAO E LENTES NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPALM 074/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/05/2006 | 300.00 | 00005867496406 | MARIA VERONICA ALVES BARBOSA ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 074/2004, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/05/2006 | 660.00 | 00006201698426 | GENILDA RODRIGUES DE CARVALHO E OUTROS | Despesa q/se empenha para atender ao paganento ajudas financeiras concedidas por esta prefeitura atraves da Sec. de Saúde, para Genilda R.Cavalho,Jozelma Gomes dos Santos,Maria vicencia dos Santos,Taciana M. da Silva, mMaria Salete Pereira,para despesas com tratamentos medicos fora do municipio, Lei Municipal nº. 074/2004, recursos FMS, conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/05/2006 | 8000.00 | 00069703558453 | DR. FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(CLINICO GERAL) ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE ABRIL/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/05/2006 | 2500.00 | 00012343528420 | DRª. ISAURA SUASSUNA PORTO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO MEDICO(ODONTOLOGIA) ATENDENDO NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE ABRIL/2006, RECURSOS FMS/PAB/PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/05/2006 | 230.00 | 00015327221415 | DR. ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO(GINECOLOGIA), PARA A PACIENTE VILMA ISIDIO DOS SANTOS, RECURSOS FMS, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/05/2006 | 100.00 | 05747008000210 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 43,668 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MES DE ABRIL/2006, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/05/2006 | 800.00 | 00016492455134 | JOAO BELARMINO DE SOUZA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA,PARA TRATAMENTOS MEDICOS(UROLOGIA) NO PROGRAMA DE PREVENCAO DE CANCER DE PROSTATA DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, LEI MUMICIPAL 074/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00004177084409 | JOSEFA FLORENTINO DE SOUZA E OUTROS | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento ajudas financeiras concedidas por esta Prefeitura atraves da Sec. de Saude, para Josefa Florentino de souza,Edinete P. dos Santos,Jpsefa Franca Martins,Mª.solidade. F.Silva, para consultas com Mastologista no Prog. de Combate ao Cancer de Mama da Sec. de Saude, Lei Municipal 074/2004, recursos FMS, conforme copia de cheque e recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/05/2006 | 1250.00 | 00091828970425 | CHEILA CAVALCANTE DE SOUSA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA CHEFE NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/05/2006 | 2540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE MES DE MAIO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Cultura e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/05/2006 | 3330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, REF. MES DE MAIO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Ativiidades da Cultura-promoção de festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/05/2006 | 30000.00 | 07228928000177 | MANUCA PRODUÇÕES - EMMANUEL FERNANDES DE F. GOIS-M | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA APRESENTAÇÃO DAS BANDAS CAVIAR COM RAPADURA, BABY MEL, FORROZAO ARREIO DE OURO, COM SONORIZAÇÃO E PALCO MOVEL, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, EMPRAÇA PUBLICA NO DIA 30 DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/05/2006 | 1790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE MES DE MAIO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/05/2006 | 7936.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE MAIO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/05/2006 | 350.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE CONSERTOS E RECUPERACAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/05/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES DE MAIO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/05/2006 | 378.00 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL - A. CANDIDO & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 08 PASSAGENS DE ONIBUS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/05/2006 | 1565.00 | 00002597376400 | SANDRO JUNIOR DE MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA No. HZD-1199-PB, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS, MES DE ABRIL/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/05/2006 | 2208.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/05/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, REFERENTE MES DE MAIO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/05/2006 | 2040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/05/2006 | 300.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 1,5(UMA E MEIA) DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE ENTREGAR DOCUMENTPS NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA, PARA FIRMAR CONVENIOS, DIAS 03 E 04/05/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/05/2006 | 0.22 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 03/05/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000602 | 08/05/2006 | 9210.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000603 | 09/05/2006 | 12605.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA MATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/05/2006 | 250.00 | 00002671167482 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA DESPESAS COM CPNSULTA E EXAMES COM ORTOPEDISTA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUMICIPAL Nº. 074/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/05/2006 | 12340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/05/2006 | 6500.00 | 00013203282453 | DR. VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(UROLOGISTA) ATENDENDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELAM SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE ABRIL/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/05/2006 | 860.54 | 04661931000191 | DIOGO DA SWILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LENCOIS,NAPAS, TOALHAS, TECIDOS, PANOS DE PRATOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURTSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE , RTECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/05/2006 | 266.53 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELA DO MES DE MAIO/2006 DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/05/2006 | 800.00 | 00004156124460 | JOSÉ RODRIGO DA NOBREGA DANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, PARA ABASTECIMENTO, LANCHES E REFEICOES, QUANDO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, MES DE ABRIL/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/05/2006 | 132.86 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: ABRIL/2006, RECURSOSM FMS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/05/2006 | 110.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 45,7 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MAIO/2006, CONFORME NOTA ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/05/2006 | 1352.78 | 33669672007075 | BEMFAM - SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTARFAMILIAR NO BRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCELAS DO MESES DE ABRIL E MAIO/2006, DE CLAUSULA DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/05/2006 | 1554.77 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 10/05/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/05/2006 | 814.32 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO DARF DO PASEP, PÉRIODOS DE APURACAO FEVEREIRO E ABRIL/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/05/2006 | 213.95 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELA DO MES DE MAIO/2006 DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/05/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA PREFEITURA, REFERENTE MES DE MAIO/2006, CONMFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/05/2006 | 289.45 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAT: ABRIL/2006, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/05/2006 | 17115.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MAIO/2006, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/05/2006 | 1050.00 | 00002955443417 | FRANCISCO PEREIRA GERALDO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEÍCULO PLACA JLO-8770-BA, NO TRANSPORTE DE 18(DEZOITO) ESTUDANTES DO SÍTIO CACIMBA DE DENTRO E JACU DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MÊS DE ABRIL/2006 NO TURNO VESPERTINO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/05/2006 | 168.32 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: ABRIL/2006, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/05/2006 | 7910.00 | 02502922000122 | ALBERTO JÓBSON GOMES DE VASCONCELOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 700 BOLSA ESCOLAR COM ALÇA DE APOIO, CONFECCIONADA EM NYLON 600, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Aquisição de equipamentos e material permanente p/Gab. do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/05/2006 | 7800.00 | 07595097000171 | TRILHA IMAGEM DIGITAL - L.HOLANDA LOPES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 48 FOTOS TAMANHO 30 X 40 CM EM PAPEL KODAK EM MOLDURA DE MADEIRA DOS CHEFES DO PODER EXECUTIVO E PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. AO MES DE MAIO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/05/2006 | 56.23 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL., FAT: ABRIL/2006, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/05/2006 | 1194.94 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CUDADE, POVOADOS IRERE, SACO DOS CACULAS E ABASTECIMENTO DAGUA, FAT: ABRIL/2006, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/05/2006 | 108.59 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COM. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 19/05/2006 | 7800.00 | 04219628000133 | SUPERMERCADO NOVA SERRA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGANENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de equipamentos e material permanente p/Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 19/05/2006 | 3171.90 | 03321757000175 | IBPM - INFORMATIVO BRASILEIRO DE PESQUISAS MUNICIP | DESPESA Q/SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 01 PLACA EDUCATIVA E CULTURAL DO ESTADO DA PARAIBA, 10 PRISMAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 19/05/2006 | 590.05 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 19/05/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 19/05/2006 | 29.58 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 22/05/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/05/2006 | 3000.00 | 00030263450406 | BONIFACIO FERREIRA DE AMORIM E OUTROS | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento ajudas financeiras concedidas por esta Prefeitura atraves da Sec. de Saúde, p/custeio de despesas com consultas c/UROLOGISTA e exames de ultra sonografias para diversos pacientes do municipio, dentro do Programa de Prevenção do Cancer de Prostata da Sec. de Saúde, Lei Municipal 074/2004, recursos FMS, conforme copia de cheque e recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 19/05/2006 | 3500.00 | 00004023302422 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA E OUTRAS | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento ajudas financeiras concedidas por esta Prefeitura atraves da Se. de Saúde, p/custeio de despesas com consultas c/MASTOLOGISTA e realização de exames com Mamografias, dentro do Programa de Combate do Cancer de Mama da Sec. de Saúde, para diversas pacientes deste municipio, Lei Municipal 074/2004, Recursos FMS, conforme copia de cheque e recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 19/05/2006 | 900.00 | 00062868306420 | JOSE FERREIRA SOBRINHO E OUTROS | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento ajudas financeiras concedidas por esta Prefeitura atraves da Sec. de Saúde, para diversos pacientes deste municipio, para custeio s de despesas c/exames e ultras sonografias, dentro do Programa de Prevencão do Cancer de Prostata da Sec. de Saude, Lei Municipal 070/2004, recursos FMS, conforme copia de cheque e recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/05/2006 | 2000.00 | 00005507784469 | ELIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento ajudas financeiras concedidas por esta Prefeitura atraves da Sec. de Saúde p/custeios de despesas c/consi=ultas c/MASTOLOGISTA e realização de exames de Mamografias para as pacientes Eliane P.Silva,Sebastiana P.da Silva,Marleide Frazao O.Geraldo,Josefa Solange P.Geraldo,Vera Lucia Silva,Ma.Aparecida Moises,Eliane Alves A.Leite,Ma.Lucia F.Silva, dentro do Programa de Prevencao dp Cancer de Mama da Sec.de Saúde, Lei Municipal 070/2004, Recursos FMs. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/05/2006 | 1500.00 | 00099202972400 | MARIA HELENA F. DOS SANTOS | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento ajudas financeiras concedidas por esta Prefeitura atraves da Sec.deSaude, p/custeio de despesas com consultas c/MASTOLOGISTA e exames de Mamografia, dentro do Programa de Prevencao do Cancer de Mama da Sec. de Saúde,para diversas pacientes, Lei Municipal 070/2004, Recursos FMS, conforme copia de cheque, recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 19/05/2006 | 619.19 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ATENDIMENTO MEDICO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 19/05/2006 | 300.00 | 00058816240415 | DRª. IVANICE ELVIRA DE MELO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ATENDIMENTO MEDICO(ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CONSULTA MEDICA) PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 19/05/2006 | 490.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 PNEUS, 02 CAMARAS DE AR PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-20423-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 19/05/2006 | 4300.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FATURAS E ORTOPEDIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEICOS(ORTOÉDIA), PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESES DE JANEIRO A ABRIL/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E RELAÇÃO DE BENEFICIARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 19/05/2006 | 7480.00 | 00056868014449 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CALDAS JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARAM ATENDER A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/05/2006 | 2700.00 | 00003300115450 | KESSIA CRISTINA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/05/2006 | 2700.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO POV. IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, COMNFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/05/2006 | 2800.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES N. DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/05/2006 | 7700.00 | 00045921180491 | DRA. CASSANDRA LOPES DA VEIGA PESSOA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATI FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA(CLINICA GERAL), DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF-II DO POVOADO IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/05/2006 | 2500.00 | 00012343528420 | DRª. ISAURA SUASSUNA PORTO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO MEDICO(ODONTOLOGIA) ATENDENDO NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOP ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/05/2006 | 2500.00 | 00047600101491 | DR.ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR - ODONTOLOGO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, MES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS/PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/05/2006 | 800.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, TRANSPORTE DE TAXIS, AQUISICAO DE MEDICAMENTOPS E PAGAMENTOS DE EXAMES, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, MES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/05/2006 | 94.50 | 07607585000151 | POSTO DELTA | DESPESA Q/SE EMPENHA NPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 39,2 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/05/2006 | 500.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA MATENDER AO PAGAMENTO 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE OUVIDO SEM E COM CONTRASTE PARA A PACIENTE GENILDA FREIRE DE ALMEIDA, ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/05/2006 | 4500.00 | 00004046239484 | MARIA CARLOS FERREIRA GOMES E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDAS MFINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/DESPESAS C/CONSULTAS C/MASTOLOGISTA E REALICAAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA PARA DIVERSAS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DENTRO DO PROGRAMA DE PREVENCAO DO CANCER DE MAMA DA SEC. DE SAUDE, LEI MUNICIPAL Nº.070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/05/2006 | 15.00 | 35580414000111 | O LOJAO DOS COLCHOES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 0,80 CM DE ESPUMA D-23 C/2 CM PARA A SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/05/2006 | 3040.96 | 04429172000136 | FARMACIA IDEAL - ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM A POPULACAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RECURSOPS FMS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/05/2006 | 2860.00 | 02432832000102 | GRAFICA FOLHA DO INTERIOR - MARIA JOSE MAGALHAES ARAUJO - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000667 | 25/05/2006 | 2336.86 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 840,6 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MES DE ANRIL/2006, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000670 | 25/05/2006 | 2760.00 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 992,8 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MPQ-2043-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/05/2006 | 360.13 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/05/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/05/2006 | 0.99 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 31/05/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000668 | 25/05/2006 | 1138.41 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 409,5 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000672 | 25/05/2006 | 1637.42 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 589 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, A SERVICO DA SEC. DE ADMINOSTRACAO, MES DE MAIO/2006, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000655 | 25/05/2006 | 1300.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JDV-4729-DF, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000656 | 25/05/2006 | 1300.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JDV-4729-DF, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE MAIO/2006, RECURSOS FUMNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/05/2006 | 1140.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KIP-6125-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATA E BANDEIRA PARA ESCOLA DO ENS.FUNDAMENTAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO, POV. IRERE,MESES DE ABRIL E MAIO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenvolvimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000659 | 25/05/2006 | 16687.74 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000663 | 25/05/2006 | 6145.18 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 2100 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS KOMBIS PLACAS MMT-2097-PB, MMT-2107-PB E MMT-2117-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE ABRIL/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000664 | 25/05/2006 | 3950.15 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.985 LITROS DE OLEO DIESEL PARA COPNSUMO DP VEICULP D-20 PLACA HZL-3932PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CPNFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000665 | 25/05/2006 | 829.67 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 298,4 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO MOTO XLR 125 PLACA MOJ-7712-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000669 | 25/05/2006 | 3895.05 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 480,5 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO KOMBI PLACAS MMT-2097-PB, 446,8 PARA CONSUMO DA KOMBI MMT-2107-PB E 473,8 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DA KOMBI MMT-2117-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE MAIO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME NOTA FISCAZL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000673 | 25/05/2006 | 1047.93 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 526,6 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO D-20 PLACA HZL-3932-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, MES DE MAIO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000674 | 25/05/2006 | 2520.00 | 00002722106418 | JOSE ORLANDO MARTINS FAUSTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KLS-0754-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POV. IRERE DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DO ENSINO MEDIO DA CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABNRIL E MAIO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000675 | 25/05/2006 | 1750.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JMW-5976-BA, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, TURNO NOTURNO, MESES DE MARCO E ABRIL/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000666 | 25/05/2006 | 828.63 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 416,4 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB, A SERVICO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, MES DE ABRIL/2006, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000671 | 25/05/2006 | 1855.73 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 806,40 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB, 249,2 LITROS DE OLEO DIESEL PARA PO TRATPR DE PNEUS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, MES DE MAIO/2006, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Ativiidades da Cultura-promoção de festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/05/2006 | 1000.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA COMPONENTES DAS BANDAS E PESSOAL DE APOIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 29 E 30/05/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/05/2006 | 300.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 1,5(UMA E MEIA) DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, A FIM DE ASSINATURAS DE CARTOES DE AUTOGRAFOS E CONTRATOS DE ABERTURAS DE CONTAS NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAOP DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/05/2006 | 2581.00 | 02814573000184 | PAJEU NORDESTE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CHARQUE E ARROZ), PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/05/2006 | 1500.00 | 00006122123439 | IVANILZA FERREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PÁRA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE ABRIL/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/05/2006 | 1060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO DIFERENCA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ALOISIA PAULINO DE SIQUEIRA E Ma. ESTELA P.BEZERRA, LOTADAS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, MESES DE JANEIRO A MAIO/2006,CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPRPVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/05/2006 | 620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DIFERENCA DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA MUNICIPAL LUCIA DA SILVA(CHEFE DE GABINETE), LOTADA NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, REFERENTE MESES DE JANEIRO A MAIO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/05/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DIFERENCA SALARIAL DO SERVIDOR JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE MESES DE JANEIRO A MAIO/2006,CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/05/2006 | 2930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DIFERENCA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VALDETE B.FERREIRA,JUDITE C.FLORENTINO,FRANCISCO R. DA SILVA, ELIETE F.SILVA, ANTONIO A.ANDRADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MESES DE JANEIRO A MAIO/2006, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/05/2006 | 1220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DIFERENCA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LEVI FLORENTINO DE SOUSA E EURIDES DE PAULA SANTOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊSES DE JANEIRO A MAIO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/05/2006 | 2040.00 | 41069535000104 | ULTRACORDIS LTDA | DESPESA Q/SEM EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS MEDICOS(CARDIOLOGIA), PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, MES DE ABRIL/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/05/2006 | 500.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA MATENDER AO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CORRIDAS DE TAXI, EXAMES, CONSULTAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, MES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/05/2006 | 2645.00 | 41106758000196 | CLIMATIN - CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE ABRIL/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/05/2006 | 1480.00 | 05098281000180 | SUST SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE SERRA TALHADA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 37 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE ABRIL/2006, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/05/2006 | 1.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FNS/PEVA DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE MAIO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/05/2006 | 1.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DE ESTRATOS BANCARIOS, MES DE MAIO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/05/2006 | 1.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE MAIO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/05/2006 | 710.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MES DE MAIO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/05/2006 | 405.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS - COM. VAR. DE PEÇAS E ACESSOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DE PECAS PARA O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB, A SERVICO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/05/2006 | 700.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JDV-4729-DF, A SERVICO DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, NO TRANSPORTE DE PESSOCAS CARENTES DO SITIO LIVRAMENTO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/05/2006 | 1355.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, NO CADASTRAMENTP DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA ESCOLA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARCO/2006, RECURSOS PROG. BOLSA FAMILIA/P.M.S.J.PRINCESA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/05/2006 | 1335.00 | 00000914555456 | SILVANIA ALVES DE SOUZA DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARCO/2006, RECURSOS PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/06/2006 | 600.00 | 00004701965480 | MARIA LENILDA DA SILVA PEDRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE UMA CESÁRIA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/06/2006 | 4440.00 | 00006122123439 | IVANILZA FERREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PÁRA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. MESES DE MAIO E JUNHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/06/2006 | 320.00 | 00005509340495 | MARILEIDE DINIZ LIMA | DESPESAM Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAM PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS E LENTES, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/06/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES DE JUNHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/06/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, REFERENTE MES DE JUNHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Aquisição de equipamentos e material permanente p/Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/06/2006 | 7160.00 | 05356756000191 | DIGITAL PHOTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CPNFECCAO DE 03 GALERIAS DE FOTOS DOS VEREADORES TAM: 75 X 110 CM, EM PAPEL KODAK EM MOLDURA DE MADEIRA E 33 REPLICAS DAS GALERIAS DE FOTOS TAM 20 X 30 CM, EM PAPEL KODAK EM MOLDURA DE MADEIRA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/06/2006 | 2208.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/06/2006 | 2040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHAN PARAMATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/06/2006 | 7936.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/06/2006 | 420.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DA BOMBA DAGUA SUBMERSA DESTA PREFEITURA(ENROLAMENTO DO MOTOR, TROCA DO SELO MECANICO, ROLAMENTOS E SERVICOS DO EIXO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/06/2006 | 2200.00 | 00030080274404 | JOSE FLORENTINO DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ´RESTADOS EM ROCOS DAS ESTRADAS VICINAOS DOS SITIOS QUATI E TATAIRA SUL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/06/2006 | 2540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE MES DE JUNHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Cultura e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/06/2006 | 3330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, REF. MES DE JUNHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/06/2006 | 1790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE MES DE JUNHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE NEM FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/06/2006 | 10507.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA NQ/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLGAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/06/2006 | 1195.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS 3491-1003 E 3491-1013 DESTE MUNICÍPIO, FAT: ABR/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/06/2006 | 90.00 | 06099708000128 | POSTO PADRE CICERO - A.SOUZA FECHINE & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10,68 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DPO VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, VIAGEM NOS DIAS 11 E 12/06/2006, CONFORME NOTAS ANEXAS PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/06/2006 | 350.00 | 70121280000171 | ASTRAL PROMOCOES ARTISTICAS E PROPAGANDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO "JORNAL FOLHA DE PRINCESA", DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/06/2006 | 441.18 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PELO RECOLHIMENTO EM ATRASO DE GPS DO INSS(PARTE DO EMPREGADO) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, REF. MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/06/2006 | 3000.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000708 | 01/06/2006 | 6000.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DAS ACOES JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/06/2006 | 3000.00 | 00039487350420 | JOSE NILTON DOS SANTOS FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO, LISTAGEM, ORGANIZACAO E ENCADERNACAO DO ORCAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2006 DESTE MUNICIPIO E DO PLANO PLURIANUAL REFERENTE AOL QUADRIENIO 2006/2009 ATRAVES DO SISTEMA DE INFORMATICA, INCLUSIVE TODO MATERIAL UTILIZADO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/06/2006 | 4075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE MES DE JUNHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUENE FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/06/2006 | 3.97 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 01/06/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/06/2006 | 418.00 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICCE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(MOUSE,, DISQUETES, CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, CD, MFITAS PARA IMPRESSORAS) PARA A SEC. DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/06/2006 | 200.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO 2,0(DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PRINCESAM ISABEL-PB, RESOLVER PROBLEMAS JUNTO AO BANCOMDO BRASIL S/A E COMERCIO LOCAL, DIAS, 05, 06, 07 E 08/06/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/06/2006 | 240.00 | 00062311824449 | MARIA DINIZ DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ACAO SOCIAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PERIODO DE 05 A 07/06/2006, A SERVICO DO MUNICIPIO, RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E NA CAOXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO E RECIBO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/06/2006 | 486.36 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RECOLHIMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 05/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E GUIA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/06/2006 | 169.08 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO MULTAS E JUROS PELO RECOLHIMENTO EM ATRASO DE GPS DO INSS(PARTE EMPREGADO) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. MES DE ABRIL/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E GUIA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Reforma, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000694 | 01/06/2006 | 118975.46 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS, POVOADO SACO DOS CAÇULAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUES, RECIBOS, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/06/2006 | 201.07 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO MULTA E JUROS PELO RECOLHIMENTO EM ATRASO DE GPS DO INSS(PARTE DO EMPREGADO) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(MAGISTERIO), MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2006, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E GUIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Reforma, Recuperação e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/06/2006 | 8992.42 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PÁRA ATENDER AO PAGAMENTO OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FREI ANASTACIO LOCALIZADA NO SITIO SÃO BENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E PLANILHA DE CUSTOS ANEXOS. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000712 | 01/06/2006 | 1260.00 | 00002499390450 | ADIEL LUCIANO DE SA LOPES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KHG-2122-PE, NO TREANSPORTE DE ESTUDANTES DO POV. IRERE DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MESES DE ABRIL E MAIO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000713 | 01/06/2006 | 1150.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BJD-5005-SP, NO TRANSPORTE DE 12(DOZE) ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MESES DE ABRIL E MAIO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000714 | 01/06/2006 | 1700.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | DESPESA Q/SEM EMPENHA PARA MATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMT-2009-PB, TRANSPORTANDO 14(QUATORZE) ESTUDANTES DO SITIO TATAIRA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE MANAIRA-PB, MESES DE ABRIL E MAIO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000715 | 01/06/2006 | 1140.00 | 00093111770400 | CESAR XAVIER DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KFS-8271-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DOS CACULAS DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE ABRIL E MAIO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000716 | 01/06/2006 | 3000.00 | 00049109456449 | SIMAO PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMO-7070-PB, NO TRANSPORTE DE 26(VINTE E SEIS) ESTUDANTES DO SIT. RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MESES DE ABRIL E MAIO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000717 | 01/06/2006 | 1520.00 | 00002829721454 | ANASTACIO ANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MYY-0799-RN, TANSPORTANDO 16(DEZESSEIS) ESTUDANTES DOM POV. SACO DOS CACULAS PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE MAIO E JUNHO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/06/2006 | 26531.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS DE JUNHO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/06/2006 | 17115.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JUNHO/2006, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/06/2006 | 224.00 | 07785776000103 | COMERCIAL SAO JOSE - ELISANGELA CORDEIRO FLORENTIN | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAPEL OFICIO E PINCEL MARCADOR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO(ESCOLAS MUNICIPAIS), RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000754 | 01/06/2006 | 1140.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JYN-6029-SP, TRANSPORTANDO 21 ESTUDANTES DO SITIO SAO BENTO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MESES DE ABRIL E MAIO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/06/2006 | 2260.00 | 41069535000104 | ULTRACORDIS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESES DE MAIO E JUNHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS E NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/06/2006 | 4000.00 | 00001987985478 | NOEMIA RODRIGUES CHAVES DE SA | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento ajudas financeiras concedidas por esta Prefeitura atraves da Sec. de Saude, p/ consultas com Mastologista e Ultra-Sonografia, Programa de Prevenção do Cancer de Mama da Sec. de Saúde, para diversas pessoas carentes do municipio, Lei Municipal nº. 070/2004, Recursos FMS, conforme copia de cheque, recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/06/2006 | 2000.00 | 00004925395459 | VANUSA COELHO DE MORAES | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento ajudas financeiras concedidas por esta Prefeitura atraves da Sec. de Saúde, p/custeios de despesas com consultas com Mastologista e Ultras-sonografias para diversas pacientes do municipio, Programa de Prevenção do Cancer de Mama da Sec. de Saúde, Lei Municipal nº. 070/2004, Recursos FMS, conforme copia de cheque e recibos de pagamento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/06/2006 | 600.00 | 00089354486487 | MARIA CONCEBIDA DE S.L. SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM UM TRATAMENTO MEDICO(NEUROLOGIA), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/06/2006 | 1600.00 | 00002671167482 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM REALIZACAO DE TOMOGRAFIA E RESSONANCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/06/2006 | 500.00 | 00071097384420 | IRENE SATES CRESCENCIO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOP AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO NEUROLOGICO, COM REALIZACAO DE COMNSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/06/2006 | 1250.00 | 00018109446434 | JOSE POSSIDONIO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PÁRA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO NEUROLOGICO COM REALIZACAO DE TOMOGRAFIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/06/2006 | 106.07 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTTA E JUROS PELO RECOLHIMENTO EM ATRASO DE GPS DO INSS(PARTE DO EMPREGADO) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E GUIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/06/2006 | 3960.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, COM TAREFAS ESPECIFICAS DE ACOMPANBHAMENTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO, CONTROLE E ANALISE, PROGRAMACAO DE EMPENHAMENTO DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/06/2006 | 700.00 | 00004027006437 | IRANETE AMARAL DA SILVA SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CXSTEIO DE DESPESAS COM UMA CESARIANA NNA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/06/2006 | 1760.00 | 00004792859425 | ODAIR JOSE DA SILVA E OUTROS | Despesa q/se empenha para atender mao pagamento ajudas financeiras concedidas por esta Prefeitura atraves da Sec. de Saúde, p/custeio de despesas com consultas com urologista e exame de ultrassonografias, para diversos pacientes do municipio, dentro do Programa de Prevenção do Cancer de Prostata da Sec. de Saúde, Recursos FMS, conforme copia de cheque e recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/06/2006 | 600.00 | 00005360209496 | MARIA DO SOCORRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSULTAS COM MASTOLOGISTA E ULTRASSONOGRAFIAS PARA MARIANDP SOCORRO FLORENTINO, MARIA SONIA P.GERALDO,MARIA IRIS BEZERRA,TANIA MARIA DA SILVA, PROGRAMA DE PREVENCAO DE CANCER DE MAMA DA SEC. DE SAUDE, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/06/2006 | 12340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAN Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/06/2006 | 600.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA MATENDER AO PAGAMENTO 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA SEM E COM CONTRASTE SOB SEDAÇÃO PARA O PACIENTE LUCAS NERIVAN GONÇALVES DE MOURA NOVAIS, ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/06/2006 | 710.00 | 10761617000183 | EKY EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS(01 MESA C/2 GAVETAS, 01 MESA C/2 GAVETAS E 03 BASE SECRETARIA FIXA), PARA A SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/06/2006 | 50.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERAMCA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 20,1 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MES DE JUNHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME MCUPOMMFISCAL E NOTA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/06/2006 | 250.00 | 00091828970425 | CHEILA CAVALCANTE DE SOUSA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDERM AO PAGAMENTO DE 2,5(DUAS E MEIA) DIARIAS PARA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, DIAS 05, 06, 07 E 08/06/2006, TRATAR DAS RENOVACOES DOS CARTOES DE AUTOGRAFOS E OUTROS DOCUMENTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A E PARTICIPÁR DE REUNIOES NO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO E RECIBO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/06/2006 | 90.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CHAVE SETA PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA MPQ-2043-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/06/2006 | 700.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, TRANSPORTES DE TAXIS, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PAGAMENTOS DE EXAMES NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, MES DE JUNHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/06/2006 | 2600.00 | 00015327221415 | DR. ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO(GINECOLOGIA) PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUMNICIPAL DE SAUDE, MES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/06/2006 | 1200.00 | 00013203282453 | DR. VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(UROLOGISTA) ATENDENDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELAM SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/06/2006 | 417.00 | 00085314706415 | JOSÉ VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/06/2006 | 1000.00 | 00075027550472 | MARIA DARCY FERREIRA JORJE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAS PARA SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 09/06/2006 | 266.53 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE(FPM) DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PARCELA DO MES DE JUNHO/2006 DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-5043-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/06/2006 | 1008.15 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 09/06/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/06/2006 | 20.00 | 06099708000128 | POSTO PADRE CICERO - A.SOUZA FECHINE & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 7,87 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, VIAGEM NO DIA 13/06/2006, CONFORME NOTA ANEXA PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 09/06/2006 | 568.74 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MES DE MAIO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/06/2006 | 2500.00 | 00014907356315 | JOAO PEREIRA BATISTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UM EXAME PREPARATORIO COM CIRURGIA DE PROSTATA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 09/06/2006 | 800.00 | 00080564810444 | AUZENIR BERNARDINO DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 13/06/2006 | 213.95 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CPRRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PARCELA DO MES DE JUNHO/2006 DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/06/2006 | 80.00 | 07607585000151 | POSTO DELTA | DESPESA Q/SE EMPENHA NPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 33,195 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/06/2006 | 100.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 41,5 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,NO DIA 15/06/2006, CONFORME NOTA ANEXA PÁGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 16/06/2006 | 80.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 33,1 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DIA 18/6/2006, CONFORME NOTA ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000769 | 19/06/2006 | 10892.87 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGANENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS FMS. CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FICAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 19/06/2006 | 990.00 | 04920510000138 | INFO MIDIA - MARK SUEL LINHARES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UMA) IMPRESSORA LASER MONOGRAMATICA LEXMARK PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/06/2006 | 676.39 | 33669672007075 | BEMFAM - SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTARFAMILIAR NO BRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCELA DO MES DE JUNHO/200. DE CLAUSULA DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/06/2006 | 157.12 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: MAIO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/06/2006 | 200.00 | 00091828970425 | CHEILA CAVALCANTE DE SOUSA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 2,0(DUAS) DIARIAS PARA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RESOLVER PROBLEMAS DA REFERIDA SECRETARIA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E COMERCIO LOCAL(AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS), RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/06/2006 | 200.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES N. DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 4,0(QUATRO) DIARIAS PARA COORDENADORA DO PSF DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PERIODO DE 26 A 29/06/2006, PARTICIPAR DE REUNIAO DO PPI(PROGRAMA DE PACTUACAO INTEGRADA) MINISTRADO PELA SEC. ESTADUAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/06/2006 | 2800.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES N. DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/06/2006 | 100.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 41,5 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, MES DE JUNHO/2006, CONFORME NOTA ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/06/2006 | 1250.00 | 35334895000185 | HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA MATENDER AO PAGAMENTO 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEM SUPERIOR SEM E COM CONT., 01 TOMOGRAFIA DO TORAX PARA A PACIENTE ORNEZIA GOMES DOS SANTOS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/06/2006 | 508.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO - MAT. ELTRICOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 BATERIA, 01 RELE ALTERNADOR, 01 ROLAMENTO ALTERNADOR, 01 CONJUNTO RETIFICADOR, 01 JG PALHETAS LIMPÁDOR DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOPTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/06/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA PREFEITURA, REFERENTE MES DE JUNHO/2006, CONMFORME CONTRATO FIRMADO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/06/2006 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA AVISO DE CONVOCACAO DE AUDIENCIA PUBLICA DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS - LDO PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/06/2006 | 100.13 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: MAIO/2006, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/06/2006 | 626.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERG CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTO TAXI NO VEICULO PLACA KHS-3683-PE, A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, MESES DE ANRIL, AMIO E JUNHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/06/2006 | 1059.90 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/06/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/06/2006 | 32.79 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 21/06/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/06/2006 | 155.40 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: MAIO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/06/2006 | 1500.00 | 00000819865486 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA DJE-9726-SP, TRANSPORTANDO 42(QUARENTA E DOIS) ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE MARCO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/06/2006 | 1500.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KLT-0325-PE, TRANSPORTANDO 44(QUARENTA E QUATRO) ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE ABRIL/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/06/2006 | 200.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 1,0(UMA) DIARIA PARA PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, DIA 20/06/2006, ASSINAR CONTRATOS E CARTOES DE AUTOGRAFOS CONVENIO PARA AQUISICAO DE 01(UMA) UNIDADE MOVEL DE SAUDE, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/06/2006 | 52.37 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, FAT: MAIO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Ativiidades da Cultura-promoção de festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/06/2006 | 1300.00 | 00083449957449 | ANTONIO NEVES SANTOS FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, ALÉM DE HOSPEDAGENS PARA COMPONENTES DA BANDA CAVIAR COM RAPÁDURA QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO NO DIA 30/05/2006 EM PRACA PUBLICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/06/2006 | 940.22 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E ABASTECIMENTO DAGUA DESTA CIDADE, POVOADOS IRERE E SACO DOS CACULAS, FAT: MAIO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Aquisição de equipamentos e material permanente p/Sec. Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/06/2006 | 2843.11 | 02221116000186 | KENIO MARCIO CARVALHO SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UMA) BOMBA DAGUA 4BP55-06, 1,5 HP MONOFASICA COM 62,77 METROS DE FIOS TORCIDO 2 X 2,50 MM, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/06/2006 | 40.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO - MAT. ELTRICOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS NO ALTERNADOR E CARGA DE BATERIA DO VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB, A SERVICO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/06/2006 | 1000.00 | 00007291622492 | FLAVIO PEREIRA LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ALZIRA MOURA MAGALHAES NO POVOADO SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MESES DE JANEIRO A MARCO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 22/06/2006 | 1000.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. E ADM. PUBL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA(CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, CONTROLE SOCIAL, COMBUSTIOVEIS E PECAS), REF. AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 22/06/2006 | 300.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 3,0(TRES) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA -PB, RESOLVER PROBLEMAS DA ADMIMNISTRACAO MUNICIPAL JUNTO AO BANCO REAL, ESCRITORIO DO ASSESSOR E CONSULTOR, ENTREGA DO BALANCETE DO MES DE MAIO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/06/2006 | 30.00 | 04406649000168 | POSTO SANTO ANTONIO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 12 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SANATAN PLACA MNE-5063-PB, A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/06/2006 | 800.00 | 00008029997434 | JOÃO ALBERTO ANTAS FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA E MANUTENCAO DA BOMBA NO FORNECIMENTO DE AGUA DE MINHA PROPRIEDADE PARTICULAR PARA A COMUNIDADE DO POV. IRERE E ESCOLA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/06/2006 | 1600.00 | 01857439000289 | DUQUE E GALVAO - COMERCIO, DISTR. E REPRES. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 50 BOTIJOES DE GAS DE 13 KGS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDMENTAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE MAIO E JUNHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/06/2006 | 739.00 | 04358556000105 | QUIMICA MOURA - JJ IND.E COM. PRODUTOS DE LIMPEZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE(POSTOS MUNICIPAIS), RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/06/2006 | 1040.00 | 00006092076446 | FLORO JOSE GOMES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMP VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/06/2006 | 8000.00 | 00050675303320 | DR. LEONARDO SANTANA TAVARES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(CLINICO GERAL), ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/06/2006 | 5900.00 | 08538332000136 | LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS BIOSSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA S0ECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOT FISCAL DE SERVICOS E RELAÇÃO DE BENEFICIARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/06/2006 | 1000.00 | 00093111770400 | CESAR XAVIER DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA CEK-5290-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO SACO DOS CAÇULAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, MES DE JUNHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/06/2006 | 2800.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 05(CINCO) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO PLACA Nº. CKL-0718-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELA CIDADE, MESES DE ABRIL E MAIO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/06/2006 | 2500.00 | 00012343528420 | DRª. ISAURA SUASSUNA PORTO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO MEDICO(ODONTOLOGIA) ATENDENDO NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JUNHO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/06/2006 | 2700.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO POV. IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/06/2006 | 7700.00 | 00045921180491 | DRA. CASSANDRA LOPES DA VEIGA PESSOA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATI FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA(CLINICA GERAL), DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF-II DO POVOADO IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/06/2006 | 2500.00 | 00047600101491 | DR.ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR - ODONTOLOGO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2006 DENTRO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, RECURSOS FMS/PSB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/06/2006 | 2700.00 | 00003300115450 | KESSIA CRISTINA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESSA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/06/2006 | 6000.00 | 00056868014449 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CALDAS JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PACS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/06/2006 | 3000.00 | 00004179309416 | MARIA IVANI FERREIRA SANTOS | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento ajudas financeiras concedidas por esta Prefeitura atraves da Sec. de Saúde, para custeio de despesas com consultas com Mastologista e exames de Ultrassonografias para diversas pacientes do municipio, dentro do Programa de Prevenção do Cancer de Mama da Sec. de Saúde, Lei Municipal nº. 070/2004, Recursos FMS, conforme copia de cheques e recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/06/2006 | 2000.00 | 00004166930400 | RAIMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento ajudas financeiras concedidas por esta Prefeitura atraves da Sec. de Saúde, para custeio de despesas com consultas c/Urologista e exames de Ultrassonopgrafias, para diversos pacientes deste municipio, dentro do Programa de Prevencao do Cancer de Prostata da Sec. de Saúde, Lei Municipal 070/2004, recursos FMS, conforme copia de cheque e recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/06/2006 | 1200.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - NEUROSERVICE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONSULTAS NEUROLOGICAS E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MESES DE MAIO E JUNHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E RELAÇÃO DE BENEFICIARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000823 | 29/06/2006 | 2080.34 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 703 LITROS DE GASOLINA COMUM E 18 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MPQ-2043-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MES DE JUNHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/06/2006 | 1839.00 | 41106758000196 | CLIMATIN - CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MAIO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELACAO DE BENEFICIARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000822 | 29/06/2006 | 6219.70 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 752 LITROS DE OLEO DIESEL PARA D-20 PLACA HZL-3932-PB, 270, 301 E 240 LITROS GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS KOMBIS PLACAS MMT-2097-PB, MMT-2107-PB E MMT-2117-PB, CONSUMO MES DE JUNHO/2006 E 888 LITROS DE GASOLINA COMUM PÁRA MOTO PLACA MOJ-7712-PB, CONSUMO JANEIRO A JUNHO/2006, TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/06/2006 | 4600.00 | 00005606333430 | LIDIA FAUSTINO DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO TREINAMENTO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 12 A 16/06/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/06/2006 | 400.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 4,0 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ÉRIODO DE 28/06 A 01/07/2006, PARTICIPAR DO 157º. ENCONTRO NACIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000824 | 29/06/2006 | 862.60 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 270 LITROS DE GASOLINA COMUM E 16 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE PARA CONSUMO DOS VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, MES DE JUNHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/06/2006 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO AO JORNAL A UNIAO, PUBLICACAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO, MES DE JUNHO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/06/2006 | 0.99 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/06/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/06/2006 | 15.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS, MES DE JUNHO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000825 | 29/06/2006 | 713.40 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 260 LITROS DE OLEO DIESEL E 28 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE PARA CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMT-3373-PB, A SERVICO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, MES DE JUNHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/06/2006 | 600.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 6,0 DIARIAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 30/06 A 06/07/2006, PARTICIPAR DE TREINAMENTOS SOBRE A IMPLANTACAO DE PROGRAMAS(SISTEMAS INTEGRADOS DE FOLPAG,CONTROLE DE COMBUSTIVEL,CONTROLE SOCIAL, CONTROLE PATRIMONIAL, CONTROLE DE ALMOXARIFADO), NA TECNOL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/06/2006 | 284.00 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL - A. CANDIDO & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06(SEIS) PÁSSAGENS DE ONIBUS PRINCESA ISABEL/JOAO PESSOA-PB, PÁRA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAWS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/06/2006 | 100.00 | 00004924997480 | ROSIVANA SABINO EVANGELISTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PÁRA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA CONSULTA E EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, CONFORME COPIA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/06/2006 | 369.73 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/06/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/06/2006 | 3500.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(MAGUSTERIO), RECURSOS FUNDEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/06/2006 | 650.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDEF DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - FUNDEF 40%, MESES DE MAIO E JUNHO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/06/2006 | 2300.00 | 00024122939372 | FRANCISCO MELO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO 05(CINCO) VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGM-7704-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELA CIDADE, MESES DE MAIO E JUNHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/06/2006 | 1700.00 | 00006403900480 | JOSÉ LOPES DA SILVA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 03 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E 07 A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO VEICULPO PLACA KGX-5389-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELAS CIDADES, MESES DE ABRIL E MAIO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/06/2006 | 110.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 45,6 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, MES DE JUNHO/2006, COMFORME NOTA ANEXA PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/07/2006 | 1050.00 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 30 LAVAGENS E LUBRIFICACOES NO VEICULO AMBULANCIA OLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/07/2006 | 1487.67 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS, DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/07/2006 | 760.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO, MESES DE MAIO E JUNHO/2006, RECURSOS PEVA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/07/2006 | 760.00 | 00004355231470 | VI CENTE PAULO H. DE MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA MDE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MESES DE MAIO E JUNHO/2006, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/07/2006 | 760.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MESES DE MAIO E JUNHO/2006, RECURSOS FMS/PEVA,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/07/2006 | 5661.06 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ATENDIMENTO MEDICO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS, NOTA FISCAL DE SERVICOS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/07/2006 | 92.00 | 05578165000169 | CASA DIET PRODUTOS DIETETICOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, TRANSPORTES DE TAXIS, AQUISICAO DE MEDICAMENTOPS E PAGAMENTOS DE EXAMES, NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, MES DE JULHO/2006,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/07/2006 | 500.00 | 00004263440498 | MICHELLE DE MEDEIROS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITIRA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS E PAGAMENTO DE EXAMES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/07/2006 | 1035.00 | 41106758000196 | CLIMATIN - CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JUNHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/07/2006 | 102.07 | 01902285000119 | ANA LUCIA FERRAZ NOGUEIRA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTAS ANEXAS PAGAS COMM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/07/2006 | 35.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS - COM. VAR. DE PEÇAS E ACESSOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS(01 JG DE PASTILHA DE FREIOS) PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, COMFORME COMPROVANTES ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/07/2006 | 1069.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE, FAT: MAIO E JUNHO/2006, CPNFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/07/2006 | 40.00 | 07607585000151 | POSTO DELTA | DESPESA Q/SE EMPENHA NPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 16,5 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MES DE JULHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/07/2006 | 60.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COMERCIO E DIST. DE COMB. LUB. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 26,68 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MES DE JULHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/07/2006 | 300.00 | 00073245100434 | ROBERTO RODRIGUES BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITUIRA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/07/2006 | 266.53 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PARCELA DO MES DE JULHO/2006 DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOPQ-2043-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/07/2006 | 4000.00 | 00076852725472 | DRª. CRIATIANE SANTOS ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS(MASTOLOGIA) ATENDENDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES, MES DE JUNHO/2006.-, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/07/2006 | 13000.00 | 00013203282453 | DR. VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(UROLOGISTA) ATENDENDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESES DE JUNHO E JULHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/07/2006 | 602.36 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO MEM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MES DE JUNHO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/07/2006 | 300.00 | 00075545691472 | ARICEA BARRETO PEREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA CAMPANHA DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/07/2006 | 4047.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FATURAS E ORTOPEDIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PERIODOP DE 24/05/2006 A 11/07/2006 NA CLINICA DE FRATURAS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/07/2006 | 30.00 | 06099708000128 | POSTO PADRE CICERO - A.SOUZA FECHINE & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 12,6 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, VIAGEM NO DIA 12/07/2006, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/07/2006 | 307.38 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS FMS. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/07/2006 | 117.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS - COM. VAR. DE PEÇAS E ACESSOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA MOPQ-2043-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, DESTA PREFEITURA., RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/07/2006 | 4200.00 | 00003611095478 | ANTONIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento ajudas financeiras concedidas pormesta Prefeitura, atraves da Sec. de Saude para diversas pessoas carentes do municipio, para consultas com mastologista e realizacao e exames de Mamografia, dentro do Programa de Prevencao do Cancer de mama da Sec. de Saúde, Lei municipal nº. 070/2004, recursos FMS, conforme copia de cheque e recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/07/2006 | 400.00 | 00028472058883 | AURINDO MIGUEL NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/07/2006 | 1600.00 | 00001961159490 | GRACIENE GOMES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGANENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(CONSULTAS, EXAMES E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUMNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/07/2006 | 728.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NP VEICULO D-20 PLACA JYG-9729-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/07/2006 | 600.00 | 00003323942477 | VALDETE BEZERRA FERREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/07/2006 | 960.00 | 00014907356315 | JOAO PEREIRA BATISTA | DESPESAS Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA CPNSULTAS COM UROLOGISTA E EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA JOAO PEREIRA BATISTA,JOAQUIM VICENTE DA SILVA,PEDRO MARIANO FILHO,PEDRO LUISALECIO JOSE A.DINIZ,CICERO RAIMUNDO PEREIRA, PROGRAMA DE PREVENCAO DO CANCER DE PROSTATA DA SEC. DE SAUDE, LEI MUNICIOAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/07/2006 | 220.00 | 01721879000123 | ANACLIN LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRENTE MES, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E RECIBO ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/07/2006 | 1098.00 | 01721879000123 | ANACLIN LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRENTE MES, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUYE, RECIBO E NOTA SIFCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000843 | 03/07/2006 | 2520.00 | 00002014409463 | MANOEL BRASILINO NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA NEK-3326-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JACU DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2006, RECURSOS MFUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/07/2006 | 615.00 | 00031752007883 | EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, NO VEICULO MOTO PLACA KHW-4445-PE, TRANSPORTANDO SUPERVISORES PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA INSPECOES, MES DE JUNHO/2006, RECURSOS FUMNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/07/2006 | 2055.00 | 00046056602400 | NELSON BATISTA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KFQ-4919-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO SITIO SAO BENTO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE MANAIRA-PB, MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000847 | 03/07/2006 | 3000.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KLT-0325-PE, TRANSPORTANDO 36(TRINTA E SEIS) ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL -PB, MESES DE JANEIRO E ABRIL/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/07/2006 | 2340.00 | 00004480156410 | ROSA MARIA DE SOUZA FERRAZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MXW-1912-PE, TRANSPORTANDO 19(DEZENOVE ESTUDANTES DO SITIO SOZINHO DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO IRERE DESTE MUNICIPIO, MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JMW-5976-BA, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, NO TURNO NOTURNO, MES DE MAIO/2006, RECURSPS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000850 | 03/07/2006 | 2280.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BGO-2315-, TRANSPORTANDO 25(VINTE E CINCO) ESTUDANTES DO SIT. MATA PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2006. RECURSPS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000851 | 03/07/2006 | 1770.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA Nº. JLG-8930-PE, TRANSPORTANDO 16(DEZESSEIS) ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE MAIO E JUNHO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000852 | 03/07/2006 | 1710.00 | 00094546010400 | JUCIMAR ALVES EVANGELISTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGQ-4984-PE, NO TRANSPORTE DE 14(QUATORZE) ESTUDANTES DO POVOADO SACO DOS CACULAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000853 | 03/07/2006 | 630.00 | 00002499390450 | ADIEL LUCIANO DE SA LOPES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KHG-2122-PE, NO TRANSPORTE DE 30(TRINTA) ESTUDANTES DO POV. IRERE DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DE JUNHO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/07/2006 | 1250.00 | 00004145855426 | LUCIA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARAM ATENDER AOM PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA PORTUGUES NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM JOVINO DE LIMA - SITIO LIVRAMENTO - ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, MESES DE MAIO EM JUNHO/2006, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00000819865486 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA DJE-9726-SP, TRANSPORTANDO 42(QUARENTA E DOIS) ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE JULHO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/07/2006 | 420.00 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 14 LAVAGENS E LUBRIFICACOES PARA O VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, MES DE JANEIRO A JUNHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/07/2006 | 62.60 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, MES DE JULHO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/07/2006 | 700.00 | 00007064658496 | KATARINA APARECIDA RICARTE LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CARTORIO DE DISTRIBIUICAO DO FORUM DA COMERCA DE PRINCESA ISABEL-PB, EM SERVICOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA, MESES DE MAIO E JUNHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/07/2006 | 213.95 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PARCELA DO MES DE JULHO/2006 DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/07/2006 | 148.15 | 08795205000112 | REGIVALDO ALVES SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, MESES DE MAIO E JUNHO/2006, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00004050082446 | VERA LUCIA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE TRAB E ACAO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DO MUNICIPIO, EM CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Cultura e Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/07/2006 | 2000.00 | 00042523109468 | JOSE VALBAM LOPES DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGANENTO DOACAO DEM INCENTIVO A CULTURA(PARA MCONFECAO DE UM LIVRO -LITERATURA DE CORDEL) OS MAXIXES DO EDGAR PARA POETA DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/07/2006 | 1098.97 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMICACAO PUBLICA DESTA CODADE, POVOADOS IRERE, SACO DOS CACULAS E ABASTECIMENTOS DAGUA, FAT: JUN/2006, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | DEBITO AUTOMATICO EM COMNTA CORRENTE - ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. AO MES DE JULHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/07/2006 | 110.98 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: JUN/2006, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/07/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA PREFEITURA, REFERENTE MES DE JULHO/2006, CONMFORME CONTRATO FIRMADO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/07/2006 | 1342.54 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FPM E CIDE DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELAS DOS DIAS 10, 12, 13, 14, 17/07/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/07/2006 | 335.00 | 00007434686430 | CERINALVA XAVIER DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DO POV. SACO DOS CACULAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/07/2006 | 265.44 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SEC. DE EDUCACAO, FAT: JUN/2006, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/07/2006 | 965.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE OTORRINOLARINGOLOGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/07/2006 | 3481.79 | 03904875000106 | CLINICA DA CRIANCA S/C LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE PEDOIATRIA PARA PCIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/07/2006 | 156.56 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: JUN/2006, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/07/2006 | 676.39 | 33669672007075 | BEMFAM - SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTARFAMILIAR NO BRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCELA DO MES DE JULHO/2006, DE CLAUSULA DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, CONFORME RECIBO ME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/07/2006 | 135.00 | 11408481000195 | JPSE DANTAS NETO - ME - CASA DOS CARIMBOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 06 CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/07/2006 | 650.00 | 00007795854451 | ADRIANA DOS SANTOS LACERDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE PARA DESPESAS COM REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/07/2006 | 2600.00 | 00094546010400 | JUCIMAR ALVES EVANGELISTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JTE-0193-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO POVOADO SACO DOS CACULAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE MARCO E ABRIL/2006, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/07/2006 | 2500.00 | 00005276393460 | ILENE RODRIGUES FLORENTINO FERREIRA | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento ajudas financeiras concedidas por esta Prefeitura atraves da Sec. de Saude, para diversas pessoas do municipio, p/custeio de despesas com consultas com Mastologista e realizacao de exames de Mamografias dentro do Programa de Prevencao do Cancer de Mama da Secretaria de Saude, Recursos FMS, conforme copia de cheque e recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/07/2006 | 350.00 | 00004880154482 | JUBERLUCIA DE SIQUEIRA LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(GINECOLOGIA) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/07/2006 | 750.00 | 00016661469862 | MARCELO VICENTE DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER MAO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(NEUROLOGIA C/REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/07/2006 | 665.00 | 00058210083449 | MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRICISTA, REVISANDO A REDE DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000927 | 20/07/2006 | 1273.60 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/07/2006 | 120.00 | 02627845000137 | INDIMEL FIBRA FORTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO E 10 LAVATORIO PARA O POSTO MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/07/2006 | 2700.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO POV. IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/07/2006 | 6871.83 | 00045843023320 | DR. JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(AMBULATORIO) NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/07/2006 | 2500.00 | 00047600101491 | DR.ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR - ODONTOLOGO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2006 - PROGRAMA SAUDE BUCAL, RECURSOS FMS/PSB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/07/2006 | 2500.00 | 00012343528420 | DRª. ISAURA SUASSUNA PORTO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO MEDICO(ODONTOLOGIA) ATENDENDO NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JULHO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/07/2006 | 7700.00 | 00045921180491 | DRA. CASSANDRA LOPES DA VEIGA PESSOA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATI FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA(CLINICA GERAL), DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF-II DO POVOADO IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE ,JULHO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/07/2006 | 2800.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES N. DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/07/2006 | 8000.00 | 00050675303320 | DR. LEONARDO SANTANA TAVARES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(CLINICO GERAL), ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/07/2006 | 3500.00 | 00073153222487 | CICERA RODRIGUES LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA MFINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(CONSULTAS, VARIOS EXAMES), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA A SENHORA ESTELITA RPDRIGUES DE LIMA, LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/07/2006 | 3000.00 | 00004836016401 | ISABEL PEREIRA DOS SANTOS MARINHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PÁRA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIA), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/07/2006 | 6000.00 | 00056868014449 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CALDAS JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHP/2006, RECURSOS FMS/PAB/PACS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000945 | 20/07/2006 | 1195.40 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 430 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIAMPLACA MOQ-2543-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MES DE JULHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/07/2006 | 12340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/07/2006 | 1500.00 | 00047600101491 | DR.ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR - ODONTOLOGO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EXTRAORDINARIOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2006 - PROGRAMA SAUDE BUCAL, RECURSOS FMS/PSB, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/07/2006 | 420.00 | 00070866104453 | AURORA FERREIRA DE AMORIM | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA(LICENCA MATERNIDADE) NA ESCOLA LUIS BATISTA PEREIRA SITIO JACU ZONA RURAL DESTE MUMNICIPIO, MES DE MAIO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/07/2006 | 1000.00 | 00080552960497 | FRANCINALDO GOMES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO MVIAGENS AS CIDADES MDEM PATOSPB, SERRA TALHADA-PE E PRINCESA ISABEL-PB, NO VEICULO PLACA KFO-3576-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, MES DE JUNHO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenvolvimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/07/2006 | 600.00 | 00003318471402 | ELIETE FERREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS EM CONDIMENTOS PARA COMPLEMENTACAO DA MMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL D0 ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE JUNHO E JULHO/2006, CONFORME MCOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/07/2006 | 520.00 | 00004669825429 | JUDITE CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ESPINHEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DEM CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/07/2006 | 640.00 | 00003517830402 | LEVI FLORENTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO, POVOADO IRERE DESTE MUNICIPIO, MESES DE JUNHO E JULHO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/07/2006 | 203.60 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DA SEC. DE EDUCACAO, MESES DE JUNHO E JULHO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de moveis, utensilios e equipamentos para unidades da Educaç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/07/2006 | 537.00 | 16182834019548 | LOJAS INSINUANTE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 APARELHOS DE DVD VIDEO PÁRA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO NO POVOADO IRERE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000947 | 20/07/2006 | 5702.19 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 552, 417, 423 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS KOMBIS PLACAS MMT-2097-PB, MMT-2107-PB E MMT-2117-PB, 60 LTS DE GASOLINANCOMUM PARA VEICULO MOTO PLACA MOJ-7712-PB E 837 LTS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMP DO VEICULO D-20 PLACA HZL-3932-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DEM JULHO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/07/2006 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO CONCEDIDA SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JULHO/2006, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUES E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/07/2006 | 26531.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS DE JULHO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/07/2006 | 28510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JULHO/2006, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/07/2006 | 2400.00 | 00062170970444 | MARIA LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PROMOVENDO PALESTRAS DURANTE TREINAMENTO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE MAIO E JUNHO/2006, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/07/2006 | 1230.00 | 00080564810444 | AUZENIR BERNARDINO DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA SUPERVISÃO PEDAGOGICA DURANTE TREINAMENTO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MES DE JUNHO/2006, RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/07/2006 | 518.15 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/07/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/07/2006 | 35.21 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/07/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/07/2006 | 366.52 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 28/07/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/07/2006 | 0.99 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 31/07/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/07/2006 | 4075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE MES DE JULHO/2006, CONFORME MCOPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/07/2006 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 06(SEIS) DIARIAS PARA A SEC. DE FINANCAS, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, RESOLVER PROBLEMAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, INSS E MINISTERIO PUBLICO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/07/2006 | 1000.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. E ADM. PUBL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REF. AO MES DE JULHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NPTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/07/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DO EDITAL DE TOMADA DE PRECOS Nº. 003/2006 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EDICAO DO DIA 15/07/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/07/2006 | 3843.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | DESPESAM Q/SE EMPENHAB PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA SEC. MDE ADMINISTRACAO, FAT: MAIO E JUNHO/2006, CONFORMEMCOPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000946 | 20/07/2006 | 597.70 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 215 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, MES DE JULHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/07/2006 | 800.00 | 06269458000127 | ROBSON CHARLES BISPO DE MOLIVEIRA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS, COM REVISÃO E E TROCA DE PEÇAS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/07/2006 | 10507.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMÉNHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/07/2006 | 2040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/07/2006 | 600.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, PERIODOS DE 20/07 A 23/07/2006,M PARA ASSINATURAS DE DOCUMENTOS NO BANCO DO BRASIL S/A E AUDIENCIAS NO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/07/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, REFERENTE MES DE JULHO/2006, MCPMFORMEMCOPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/07/2006 | 300.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIARIAS P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 24 A 26/07/2006, LEVAR EQUIPAMENTOS DE INFORMATIVA(COMPUTADORES) PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/07/2006 | 2208.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/07/2006 | 400.00 | 00003985764409 | MARIA DE LOURDES GALDINO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(ACOMPANHAMENTO COM ORTOPEDISTA) NA CIDADE DE CAMPÍNA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/07/2006 | 680.00 | 00020617992487 | JUAREZ LEANDRO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, LEI MUNICIPAP 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/07/2006 | 350.00 | 00004199166440 | ADALGISA TIMOTEO DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEORA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO MUNICIPIO, LEI MUMNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/07/2006 | 500.00 | 00003882973447 | SILVINO ALBERTO FELIX ISIDIO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA DIGITACAO E LISTAGEM DA RELACAO DAS PESSOAS QUE RECEBERAM DOACOES ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, MESES DEM JANEIRO A JUNHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/07/2006 | 650.00 | 00004334488498 | CLEIDIVANIA ROBERTO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO(GINECOLOGIA) FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/07/2006 | 800.00 | 00003323716469 | SILVANEIDE MIGUEL DA PAZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE TRAB E ACAO SOCIAL, P/ DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(ORTOPEDIA) FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/07/2006 | 580.00 | 00005406038486 | INES ALVES DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, P/TRATAMENTO DE SAUDE(GONECOLOGIA C/REALIZACAO DE EXAMES LABPRATORIAIS E USG) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPA, 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/07/2006 | 150.00 | 00004808551454 | MARIA DI SOCORRO FERREIRA DA PAZ | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, P/AQUISICAPO DE 02 PASSAGENS DEM ONIBUS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/07/2006 | 640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DIFERENCA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, MESES DE JANEIRO A JUNHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/07/2006 | 350.00 | 00080552455415 | ARLETE BEZERRA LEITE | DESPESA Q/SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/07/2006 | 189.00 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL - A. CANDIDO & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04(QUATRO) PASSAGENS DE ONIBUS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/07/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES DE JULHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/07/2006 | 900.00 | 00003328332405 | MARCOS ANTONIO CASUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E 04 A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE,M NOP VEICULO D-20 PLACA HZD-5379-AL, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRAB. E ACAO SOCIAL, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES EM MUDANCA E CADAVER P/AUTOPSIA NO IML, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/07/2006 | 1400.00 | 00071921460482 | JOSE ELNILDO DE OLIVEIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TODAS AS RUAS DESTA CIDADE, MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000944 | 20/07/2006 | 1252.15 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 245 LITROS DE DIESEL PARA O TRATOR DE PNEUS, 340 LTS DE OLEO DIESEL, 10 LTS DE OLEO LUBRIFICANTE E 01 FILTRO PARA O CAMINHAO PLACA MMT-3373-PB, A SERVICO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, MES DE JULHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/07/2006 | 7936.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPÉNHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE JULHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Cultura e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/07/2006 | 3330.00 | 00004199166440 | ADALGISA TIMOTEO DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO DESPORTO, MES DEM JULHO/2006 CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/07/2006 | 1790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE MES DE JULHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/07/2006 | 2540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE MES DE JULHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/07/2006 | 800.00 | 00001978916400 | TEREZINHA LOLO DE S. CAVALCANTE | DESPESA Q/SE EMÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MESES DE JUNHO E JULHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/07/2006 | 1000.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES N. DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS COMO ENFERMEIRA NO POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/08/2006 | 220.00 | 00004856936409 | PAULO ALDEMIR DELFINO LOPES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL/2005-2006, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/08/2006 | 2250.00 | 00069130655404 | MARIA DA CONCEIÇÃO M. COSTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE ELPIDIO DA COSTA MONTEIRO, No. 37A - TERREO - SAO JOSE´NA CIDADE DE CAMPINA GRTANDE-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO8/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/08/2006 | 6000.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, MESES DE MAIO A AGOSTO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/08/2006 | 6000.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/08/2006 | 2500.00 | 00003300115450 | KESSIA CRISTINA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESSA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005,6, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/08/2006 | 2400.00 | 00002139717473 | JOAO BOSCO FERNANDES DE BRITO FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) VIAGENS S.J.PRINCESA/CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO PLACA MNI-8798-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS NAQUELA CIDADE, MESES DE JUNHO E JULHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/08/2006 | 3500.00 | 00044358326315 | DRª. GERMANA LIMA XIMENES DE ARAGÃO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARAN ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO ODONTOLOGICO NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE NESTA CIDADE, PELO PROGRAMA SAUDE BUCAL, MES DE JULHO/2006, RECURSOS FMS/PSB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/08/2006 | 1500.00 | 00004373753407 | MARIA DA CONCEIÇÃO LACERDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO GINECOLOGICO COM REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIA DE UM CISTO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, COMFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/08/2006 | 700.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPEESAS COM PASSAGENS, TRANSPORTES DE TAXIS, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PAGAMENTOS DE EXAMES NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/08/2006 | 33.90 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/08/2006 | 350.00 | 70121280000171 | ASTRAL PROMOCOES ARTISTICAS E PROPAGANDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO JORNAL "FOLHA DE PRINCESA", DURANTE O MES DE JUKHO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/08/2006 | 415.47 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DARF DO PASEP, MES DE JUNHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RCOMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/08/2006 | 500.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 05(CINCO) DIARIAS PARA A SEC. DE FINANCAS, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ELABORAÇÃO DO ORCAMENTP PARA O EXERCICIO DE 2007 NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/08/2006 | 320.00 | 00003174147476 | JOÃO BOSCO BEZERRA NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR(DOCENTE) TIRANDO LICENÇA MATERNIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS, POV. SACO DOS CACULAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/08/2006 | 540.00 | 00079023410459 | ANTONIO ALVES DE ANDRADE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR(DOCENTE) TIRANDO LICENCA MATERNIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MOURA MAGALHAES, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/08/2006 | 81.34 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MOURA MAGALHAES, SIT. SANTA ROSA, FAT> ABR E MAIO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/08/2006 | 1140.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KIP-6125-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATA E BANDEIRA PARA ESCOLA DO ENS.FUNDAMENTAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO, POV. IRERE,MESES DE JUNHO E JULHO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00006418934423 | JOSE EVERALDO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TRANSPORTANDO 20(VINTE) PIPAS D ÁGUA PARA ABASTECIMENTP DA ECOLA MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO NO POVOADO IRERE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenvolvimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/08/2006 | 3668.37 | 02814573000184 | PAJEU NORDESTE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000998 | 01/08/2006 | 600.00 | 00002014409463 | MANOEL BRASILINO NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA NEW-3326-PE, NO TRANSPORTE DE 15 ESTUDANTES DO SITIO JACU DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESM DEM JUNHO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0000999 | 01/08/2006 | 3000.00 | 00049109456449 | SIMAO PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA AEO-6827-PE, NO TRANSPORTE DE 26 ESTUDANTES DO SIT. RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, NO TURNO NOTURNO, MESES DEM JUNHO E JULHO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001000 | 01/08/2006 | 1700.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | DESPESA Q/SEM EMPENHA PARA MATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMT-2009-PB, TRANSPORTANDO 14(QUATORZE) ESTUDANTES DO SITIO TATAIRA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE DE MANAIRA-PB, MESES DE JUNHO E JULHO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001001 | 01/08/2006 | 1140.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JYN-6029-SP, TRANSPORTANDO 21 ESTUDANTES DO SITIO SAO BENTO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MESES DE JUNHO E JULHO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001003 | 01/08/2006 | 1500.00 | 00000819865486 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA DJE-9726-SP-PB, TRANSPORTANDO 42(QUARENTA E DOIS) ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/08/2006 | 1260.00 | 00002499390450 | ADIEL LUCIANO DE SA LOPES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KHG-2122-PE, NO TREANSPORTE DE 30(TRINTA) ESTUDANTES DO POV. IRERE DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DE JULHO E AGOSTO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001005 | 01/08/2006 | 1500.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JMW-5976-BA, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, TURNO NOTURNO, MES DE JULHO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001006 | 01/08/2006 | 3000.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JMW-5976-BA, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO NA NCIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, TURNO NOTURNO, MESES DE MAIO E JUNHO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001007 | 01/08/2006 | 2600.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JDV-4729-DF, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MESES DE JULHO E AGOSTO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001008 | 01/08/2006 | 3280.00 | 00002722106418 | JOSE ORLANDO MARTINS FAUSTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KLS-0754-PE, TRANSPORTANDO 19(DEZENOVE) ESTUDANTES DO POV. IRERE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, NO TURNO DA TARDE, MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/08/2006 | 500.00 | 00004483586467 | JOSE RIALTOAN DINIZ BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE ROCOS NAS ESTRADAS DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMADOR | Manutenção das atividades do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/08/2006 | 820.00 | 00002958605450 | MARCOXUEL BATISTA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS AS CIDADES DE TEIXEIRA-PB E SERRA TALHADA-PE, NO VEICULO D-20 PLACA KTX-4708-PE, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO, TRANSPORTANDO EQUIPES AMADORAS DE FUTEBOL PARA APRESENTACOES ESPORTIVAS NAQUELAS CIDADES, MESES DE JUNHO E JULHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/08/2006 | 250.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE DAGUA SUBMERSA DESTA PREFEITURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/08/2006 | 195.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS - COM. VAR. DE PEÇAS E ACESSOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS(03 CRUZETAS) PARA VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/08/2006 | 540.00 | 00004303313475 | HILDA FLORENTINO DE SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITIRA ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA AQUISIÇÃO DE VARIAS PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/08/2006 | 540.00 | 00005668454401 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. TRAB. E ACAO SOCIAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS DE VARIAS PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/08/2006 | 220.00 | 00007112108454 | ALCINEIA MARIA BEZERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DO TRAB. E ACAO SOCIAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO UMA CIRURGIA FRENECTOMIA DO FREIO LABIAL SUPERIOR, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/08/2006 | 300.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JYN-6029-SP, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/08/2006 | 315.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 01 VIAGEM SAO JOSE DE PRINCESA/SALGUEIRO-PE NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KLT-0325-PE, A SAERVICO DA SEC. DE MTRAB. E ACAO SOCIAL, TRANSPORTANDO MUDANCA DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/08/2006 | 7500.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO BAU PLACA MOF-5148-PB, A SERICO DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, PETROLINA E CARUARU-PE, MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/08/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES DE AGOSTO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/08/2006 | 2208.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTOO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/08/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, REFERENTE MES DE AGOSTO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/08/2006 | 400.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 2,0(DUAS) DIARIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA ASSINATURAS DE DOCUMENTPS NO BANCO DO BRASIL S/A E INSS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/08/2006 | 2040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/08/2006 | 1234.72 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E ABASTECIMENTO DAGUA DESTA CIDADE, POVOADOS IRERE, SACO DOS CACULAS, FAT: JUL/2006, CONFORME NOTAS FISCAIS FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/08/2006 | 530.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE BOMBAS DAGUA SUBMERSA DESTA PREFEITURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/08/2006 | 7936.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPÉNHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Cultura e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/08/2006 | 3330.00 | 00004199166440 | ADALGISA TIMOTEO DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/08/2006 | 1790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE MES DE AGOSTO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/08/2006 | 1350.00 | 00036384461404 | JOSE LUIZ DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS DAS ESTRADAS MUNICIPAL PIANCOZINHO, MATA E TATAIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/08/2006 | 2540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE MES DE AGOSTO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/08/2006 | 8300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/08/2006 | 1100.00 | 00007168661450 | PATRICIA ALVES DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM LICENCA GESTANTE DA PROFESSORA AUVANEIDE MIGUEL, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/08/2006 | 520.00 | 00005895761437 | MARIA KELLY CRISTINA DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MOURA MAGALHAES, MES DE JUNHO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/08/2006 | 121.59 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: JUL/2006, RECURSOS MDE CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001031 | 10/08/2006 | 1500.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KLT-0325-PE, TRANSPORTANDO 44(QUARENTA E QUATRO) ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE AGOSTO/2006 NO TURNO NOTURNO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/08/2006 | 17115.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/08/2006 | 26531.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS DE AGOSTOO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/08/2006 | 1930.46 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 266 LT OLEO DIESEL, PARA O VEICULO D-20 PLACA HZL-3932-PB, 211 E 260 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS KOMBIS PLACAS MMT-2107-PB E MMT-2117-PB E 33 LT GASOLINA PARA MOTO PLACA MOJ-7712-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/08/2006 | 1238.32 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 10/08/2006, CONFORME COMOROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/08/2006 | 3000.00 | 00001845058445 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO, LISTAGEM, ORGANIZACAO E ENCADERNACAO DO ORCAMENTO PROGRAMA RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2007, ATRAVES DO SISTEMA DE INFORMATICA, INCLUSIVE TODO O MATERIAL UTILIZADO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/08/2006 | 6000.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DAS ACOES JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE MES DE JULHO E AGOSTO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/08/2006 | 473.56 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RECOLHIMENTO DARF DO PASEP, MES DE JULHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/08/2006 | 104.04 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO MULTAS E JUROS, PELO RECOLHIMENTO DE GPS DO INSS(PARTE DO EMPREGADO) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE MARCO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/08/2006 | 604.21 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 18/08/2006,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/08/2006 | 31.57 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 22/08/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/08/2006 | 367.51 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/08/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/08/2006 | 0.99 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/08/2006, CONFORME COMPRPVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/08/2006 | 4075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE MES DE AGOSTO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/08/2006 | 300.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 03(TRES) DIARIAS PARA A SEC. DE FINANCAS, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, RESOLVER PROBLEMAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, INSS E COMERCIO LOCAL, CORRENTE MES, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/08/2006 | 1269.05 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MESES DE JUNHO E JULHO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/08/2006 | 213.95 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EMM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PARCELA DO MES DE AGOSTO/2006 DO SEGURO OURO AURTO DO VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME COKPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/08/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA PREFEITURA, REFERENTE MES DE AGOSTO/2006, CONMFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/08/2006 | 774.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS, 02 CAMARAS DE AR E 06 PROTETORES, PARA O VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/08/2006 | 98.84 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: JUL/2006, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/08/2006 | 1200.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/08/2006 | 2300.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE LIBERAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS EM BRASILIA - DF, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/08/2006 | 10507.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMÉNHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/08/2006 | 973.00 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 350 LITROS DE GASOLINA COMUM PAA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, MES DE AGOSTO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/08/2006 | 270.00 | 00004958050418 | ITALLA POLYANE C. HENRIQUES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 04(QUATRO) REUNIOES NO MES DE JULHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/08/2006 | 1050.00 | 00002958605450 | MARCOXUEL BATISTA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO D-20 PLACA KTX-4708-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/08/2006 | 266.53 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PARCELA DO MES DE AGOSTO/2006 DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2543-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/08/2006 | 7200.00 | 41200924000119 | OTICA PARIS - MARIA LUCIA SOUTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 36 OCULOS DE GRAU PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/08/2006 | 137.47 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: JUL/2006, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/08/2006 | 676.39 | 33669672007075 | BEMFAM - SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTARFAMILIAR NO BRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCELA DO MES DE AGOSTO/2006 DE CLAUSULA 3ª. DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/08/2006 | 400.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 8,0(OITO) DIARIAS PARA A ENFERMEIRA DO PSF, DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE REUNIOES DA SEC-PB, PERIODO DE 22/08 A 31/08/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/08/2006 | 2700.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO POV. IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/08/2006 | 7700.00 | 00045921180491 | DRA. CASSANDRA LOPES DA VEIGA PESSOA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATI FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA(CLINICA GERAL), DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF-II DO POVOADO IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/08/2006 | 2700.00 | 00003909569455 | IGLEIDJANE ALVES BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/08/2006 | 8300.00 | 00050675303320 | DR. LEONARDO SANTANA TAVARES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(CLINICO GERAL), ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/08/2006 | 2800.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES N. DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/08/2006 | 2500.00 | 00047600101491 | DR.ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR - ODONTOLOGO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2006 - PROGRAMA SAUDE BUCAL, RECURSOS FMS/PAB/PSB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/08/2006 | 2500.00 | 00012343528420 | DRª. ISAURA SUASSUNA PORTO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO MEDICO(ODONTOLOGIA) ATENDENDO NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/08/2006 | 1600.00 | 00005544383480 | SEBASTIAO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento ajudas financeiras concedidas por esta Prefeitura atraves da Sec. de Saúde, para consultas com Urologista e exames c/ultrassonografias para pacientes do municipio, dentro do Programa de Prevenção do Cancer de Prostata da Secretaria de Saude, Lei municipal nº. 070/2004, conforme copia de cheque e recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/08/2006 | 700.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA - GILSON MELQUIADES VDE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO(01 CESARIANAS) NA PACIENTE MARIA APARECIDA MARTINS GOIS, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/08/2006 | 2000.00 | 00008077269400 | ANGELA SOARES FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(OFTALOMOLOGIA), COM REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO A LEISER, NAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE E CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/08/2006 | 6000.00 | 00056868014449 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CALDAS JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARAMNATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PACS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/08/2006 | 768.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, DA SEC. DE SAUDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/08/2006 | 8000.00 | 08134975000114 | SANTA ANNA VEICULOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COLNTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL POWER 1.6 PLACA MZB-4592-RN, ANO 2004, MODELO: 2005, COMBUSTIVEL: GASOLINA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO DE 01/05/2006 A 31/08/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/08/2006 | 5818.84 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ATENDIMENTO MEDICO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MESES DE JUNHO E JULHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELAÇÃO DE PACIENTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/08/2006 | 4120.00 | 41069535000104 | ULTRACORDIS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO(CARDIOLOGIA) PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JULHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELAÇÃO DE PACIENTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/08/2006 | 1300.00 | 00003869847433 | ACLECIO BARRETO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO (CIRURGIA OFTALMOLOGICA) NO SENHOR RAIMUNDO LOURENCO DA SILVA, NA CIDADE DE RECIFE-PE, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | AQUISICAO DE AMBULANCIA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/08/2006 | 5000.00 | 01604920000181 | TRILHA COM. DIST. DE VEICULOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE MOVEL DE SAUDE, MARCA FIAT, MODELO DUCATO CARGO AMBULANCIA TIPO "B" SUPORTE BASICO, COR: BRANCO BANCHISA, CHASSIS 93W244F1372008734, ANO E MODELO: 2006/2007, COMBUSTIVEL: DIESEL, COM OS EQUIPAMENTOS, RECURSOS DO CONVÊNIO Nº. 3677/2005, PROCESSO Nº. 25000.196.007/2006-61, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA E O MINISTERIO DA SAÚDE ECONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | AQUISICAO DE AMBULANCIA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/08/2006 | 80200.00 | 01604920000181 | TRILHA COM. DIST. DE VEICULOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE MOVEL DE SAUDE, MARCA FIAT, MODELO DUCATO CARGO AMBULANCIA TIPO "B" SUPORTE BASICO, COR: BRANCO BANCHISA, CHASSIS 93W244F1372008734, ANO E MODELO: 2006/2007, COMBUSTIVEL: DIESEL, COM EQUIPAMENTOS, RECURSOS DO CONVÊNIO Nº. 3677/2005, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.PRINCESA/MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/08/2006 | 12340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/08/2006 | 4517.50 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.020 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO GOL POER PLACA MZB-4592, MESES DE MAIO A AGOSTO/2006, 605 LT DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, MÊS DE AGOSTO/2006, AMBOS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/08/2006 | 1300.00 | 00091828970425 | CHEILA CAVALCANTE DE SOUSA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 13(TREZE) DIARIAS P/SECRETARIA DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E PATOS-PB, SERRA TALHADA-PE, RESOLVER PROBLEMAS DA SECRETARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A E NUCLEO REGIONAL DE SAUDE EM P.ISABEL, AG. DA RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM PATOS-PB, HOSPITAIS, CLINICAS E COMÉRCIO EM SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/08/2006 | 400.00 | 00045856923472 | ADEILDO ANTAS DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(OFTALMOLOGICO, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, C/REALIZACAO DE 02(DUAS) CONSULTAS E DOACAO DE OCULOS, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 14/08/2006 | 800.00 | 00036472930406 | PEDRO GOVEIA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO CARDIOLOGICO C/REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE CAMPINAN GRANDE-PB, RECURSOS FMS, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/08/2006 | 1800.00 | 00004433493473 | ORNEZIA GOMES SANTOS BARRETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/02 TOMOGRAFIAS E EXAMES LABORATORIAIS P/TRATAMENTO DE CANCER DE UTERO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 14/08/2006 | 1500.00 | 00005507784469 | ELIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/CIRURGIA MAMARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 14/08/2006 | 500.00 | 00073153370400 | MARIA IVANICE ANTAS LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTPO MEDICO(OFTALMOLOGIA) COM CONSULTA, MEDICAMENTOS E OCULOS, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 14/08/2006 | 600.00 | 00078933862404 | EDILEUSA SABINO SANTOS LEANDRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(OFTALMOLOGICO), /C/REALIZACAO DE CONSULTAS E OCULOS, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 18/08/2006 | 300.00 | 00073244481434 | ELIENE FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARAMATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO(OFTALMOLOGIA) NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004. CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 18/08/2006 | 350.00 | 00001299373470 | ADRIANO MACIEL F. DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARAMATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO(OFTALMOLOGIA) NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 18/08/2006 | 2500.00 | 00003374152422 | AVANIR DE ARAUJO TERTULIANO E OUTROS | Despesa q/se empenha p/atender ao pagamento ajuda concedida atraves da Sec. de Saude, p/tratamentos medicos especializados fora do municipio para Avani de A.Tertuliano,Cristina A.S.Evangelista,Benedita A. Souza, Mª. aparecida C. Santos, Antonio Severo Silva,Mª. Gracinete S.Souza, Mª. Cirpriano Morais, Lucimar dos S. Braga,Alexandrino S.Leite,Hosana A.Barbosa,Mª. Pereira L.Clemente, Lei Municipal nº. 070/2004, recursos fms, conforme copia de cheque e recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 18/08/2006 | 650.00 | 00001326994433 | MARIA JOSE DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARAN ATENDER PAGAMENTP AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MEDICO(GINECOLOGIA) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/08/2006 | 50.00 | 00056791097434 | MARILUCIA DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA UMA CONSULTA MEDICA DE PACIENTE DESSE MUNICIPIO NA CLINICA SANTA LUCIA EM PRINCESA ISABEL-PB, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/08/2006 | 700.00 | 00003193448435 | ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento ajuda financeira concedida atraves da Sec. de Saude, p/tratamento dentario na cidade de P.Isabel-PB, c/realizacao de exames e medicação, Lei Municipal nº. 070/2004, Recursos FMS, conforme copia de cheque e Recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/08/2006 | 150.00 | 00004042957463 | IRACEMA FELIPE DE ARAUJO SOUSA | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento ajuda financeira concedida atraves da Sec. de Saúde, p/despesas com consulta c/Mastologista e Ultra sonografia, Programa de Prevencao do Vancer de mama, Lei Municipal 070/2004, Recursos FMS, conforme copia de cheque e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/08/2006 | 1565.00 | 00002597376400 | SANDRO JUNIOR DE MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 03(três) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO PLACA HZD-1199-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO AGENTES MUNICIPAIS DA VIG.SANITARIA,PARA REUNIOES E TREINAMENTOS, MES DE JULHO/2006, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 18/08/2006 | 150.00 | 00007439445422 | SANDRA MARIA AFERREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL, P/TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/08/2006 | 170.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1,5(uma e meia) DIARIAS P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, DIAS 25 e 26/08/2006, REQUERER CDN DA RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/08/2006 | 525.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CAMINHÃO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenvolvimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001097 | 29/08/2006 | 16884.15 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FEIJÃO,ARROZ,CARNE DE CHARQUE,BISCOITOS, OLEO, CARNE DE SOJA,ACHOCOLATADO ,MACARRÃO,ACUCAR,LEITE EM PO INTEGRAL,FLOCOS DE MILHO), PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/08/2006 | 572.39 | 04324494000110 | J. THIAGO COMÉRCVIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/08/2006 | 5411.50 | 02488744000122 | PAPELARIA FERRAZ - COM.VAR.ARTIGOS DE PAPELARIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS(HECTOGRAFICOS,LAPIS,PAPEL OFICIO,CADERNOS,PAPEL MADEIRA,CARTOLINAS, PAPEL CREPOM,COLA BRANCA,FITA ADESIVA ESFEROGRAFICAS COMPACTOR), PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/08/2006 | 2000.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE CRUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DEDATICOS E DE EXPEDIENTE(PAPEL OFICIO A4, CANETAS, LAPIS MARCA TEXTO,FITA MX 80, PASTAS AZ, CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, LAPIS PILOT), PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/08/2006 | 3450.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento de 69(sessenta e nove) diarias para Motorista do Veiculo Ambulância Placa MOQ-2043-PB, em viagens à cidade de Campina Grande-PB, periodo de Janeiro a Maio/2006, transportando pacientes para tratamentos medicos especializados em hospitais e clinicas daquela cidade, Recursos FMS, conforme copia de cheque, requisicoes de diarias e recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/08/2006 | 2000.00 | 00099674912487 | DRª. MARIA BETANIA DE CARVALHO ARAÚJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA(ODONTOLOGA) ATENDENDO NAM COMUNIDADE SACO DOS CAÇULAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2006, PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, RECURSOS FMS/PAB/PSB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/09/2006 | 54.87 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA, TELEMAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DA SEC. DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, FAT: JUN/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/09/2006 | 1320.00 | 41069535000104 | ULTRACORDIS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO(CARDIOLOGIA) PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E REQUISICOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/09/2006 | 3640.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FATURAS E ORTOPEDIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS, RAIOS X, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E REQUISICOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/09/2006 | 3545.00 | 41106758000196 | CLIMATIN - CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E REQUISICOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/09/2006 | 700.00 | 41106758000196 | CLIMATIN - CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/09/2006 | 660.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - NEUROSERVICE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 08 CONSULTAS NEUROLOGICAS E 03 EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E REQUISICOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/09/2006 | 4089.25 | 03904875000106 | CLINICA DA CRIANCA S/C LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE PEDIATRIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS E REQUISICOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/09/2006 | 1800.00 | 08181767000176 | ULTRAMED DIAGNOSTICO MEDICO ULTRA SONOGRAFIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 45 EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JULHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/09/2006 | 3654.00 | 08181767000176 | ULTRAMED DIAGNOSTICO MEDICO ULTRA SONOGRAFIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 87 EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/09/2006 | 5769.95 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ATENDIMENTO MEDICO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E REQUISICOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/09/2006 | 1700.00 | 00053082060404 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA E OUTROS | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento ajudas financeiras concedidas por esta Prefeitura atraves da Sec. de Saúde, para consultas com Urologista e exames ultrassonografias, Programa de Prevenção de Cancer de Prostata da Sec. de Saúde, conforme copia de cheque e recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/09/2006 | 600.00 | 00087784017804 | ADAO BARBOSA E OUTROS | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento ajudas financeiras concedidas por esta prefeitura atraves da Sec. de Saude, para Adão barbosa,Francisco Antas, Juvenal Possidonio,Luiz Geraldo Moises, para consultas c/Urologista e exames c/ultraassonografias, Programa de Prevencao do Cancer de Prostata, conforme copia de cheque e recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/09/2006 | 2600.00 | 00003324055407 | VILANY EVANGELISTA DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIA GINECOLOGICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/09/2006 | 1500.00 | 00068884559472 | DIVA CAVALCANTE TORRES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CONSULTAS COM MASTOLOGISTA, C/REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E MAMOGRAFIA, PARA DIVERSAS PACIENTES DO MUNICIPIO, PROGRAMA DE PREVENCAO DO CANCER DE MAMA DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/09/2006 | 600.00 | 00003607635455 | LOURDES MARIA DA SILVA E OUTRAS | Despesa q/se empenha para atender ao paganento ajudas financeiras concedidas atraves da Sec. de Saude, para consultas com Mastologista, c/realizacao de exames laboratoriais e Mamografia, para Lourdes Maria da Silva,Iracema Maria da Silva,Lucia Bezerra Antas e Maria das Neves de Sousa, Programa de Preven~~ao do Cancer de Mama da Sec. de Saúde, Recursos FMS, conforme copia de cheque e recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/09/2006 | 3000.00 | 00004023562416 | MARIA FERNANDES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE CIRURGIA(OSTEOTOMIA VALGIZANTE DA TIBIA DIREITA), NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/09/2006 | 2000.00 | 00002020340461 | NILVA MARIA GOMES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PÁRA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS C/CONSULTAS CMASTOLOGISTA C/REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E MAMOGRAFIAS, P/DIVERSAS PACIENTES DO MUNICIPIO, PROGRAMA DE PREVENCAO DO CANCER DE MAMA DA SEC. DE SAUDE, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/09/2006 | 600.00 | 00005463208484 | RITA MARIA DA SILVA | Despesa q/se e mpenha para atender ao pagamento ajudas financeiras concedidas atraves da Sec. de Saude, p/Rita maria da Silva,Simone Bezerra Coprdeiro,Adriana Antas de O.Lopes,Maria José Lopes, p/consultas c/Mastologista, c/realizacao de exames laboratoriais e Mamografias, Programa de Prevencao ao Cancer de Mama da Sec. de Saude, Lei Municipal 070/2004, Recursos FMS, conforme copia de cheque e recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/09/2006 | 1500.00 | 00014355486800 | NEISA BEZERRA DA SILVA E OUTRAS | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento ajudas financeiras concedidas atraves da Sec. de Saude, p/consultas c/Mastologista, c/realizacao de exames laboratoriais e mamografias, para diversas pacientes do municipio, Lei Municipal 070/2004, Programa de Prevencao ao Cancer de Mama da Sec. de Saúde, recursos FMS, conforme copia de cheque e recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/09/2006 | 250.00 | 00089353315468 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 5,0 DIARIAS PARA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, PARA VIAGENS A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES DO POV. SACO DOS CACULAS, PARA CLINICAS MEDICAS E HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, PERIODO DE 11 A 15/09/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE , REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/09/2006 | 760.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MESES DE JULHO E AGOSTO/2006, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/09/2006 | 760.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICACO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO, MESES DE JULHO E AGOSTO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/09/2006 | 760.00 | 00004355231470 | VI CENTE PAULO H. DE MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA MDE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MESES DE JULHO E AGOSTO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/09/2006 | 126.00 | 11408481000195 | JPSE DANTAS NETO - ME - CASA DOS CARIMBOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COPNFECCAO DE 05 CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/09/2006 | 135.06 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: AGO/2006, RECURSOS FMS, COMNFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/09/2006 | 676.39 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2006 DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/09/2006 | 2200.00 | 00004355231470 | VI CENTE PAULO H. DE MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIG.SANITARIA, NO COMBATE AO FACO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/09/2006 | 1750.00 | 00015327221415 | DR. ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS(CLINICO GERAL, OBSTETRICIA E GINECOLOGIA), ATENDENDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS, TRANSPORTES DE TAXIS, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PAGAMENTOS DE EXAMES, NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, MES DE SETEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/09/2006 | 1300.00 | 00091828970425 | CHEILA CAVALCANTE DE SOUSA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 13(TREZE) DIARIAS P/SECRETARIA DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA=-PB, PERIODO DD 05/09/2006 A 18/09/2006, PARTICIPAR DE REUNIOES NA SES-PB, BEMFAM E PRINCESA ISABEL-PB(BANCO DO BRASIL S/A, NUCLEO REGIONAL DE SAUDE), RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/09/2006 | 400.00 | 00007306816454 | CICERO FERREIRA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDAM FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(EXAMES LABORATORIAIS) FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACOES E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001185 | 01/09/2006 | 151.16 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATYENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/09/2006 | 3750.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RECURSOS FMS/PAB/PROG.FARMACIA BASICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/09/2006 | 3219.88 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/09/2006 | 1500.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/PASSAGENS,TRANSPORTES DE TAXIS,AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PAGAMENTOS DE EXAMES, NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, MES DE SETEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/09/2006 | 1520.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO PLACA BGO-2315-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,TRANSPORTANDO MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL E EQUIPAMENTOS OLDONTOLOGICOS PARA CONSERTOS, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/09/2006 | 1750.00 | 00005514289451 | EDINEIDE ANTAS DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NO POSTO MUNCIIAPL DE SAUDE DO POVOADO RERE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE ABRIL A SETEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/09/2006 | 2700.00 | 00003909569455 | IGLEIDJANE ALVES BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE SETEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/09/2006 | 2800.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES N. DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/09/2006 | 2700.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO POV. IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/09/2006 | 7700.00 | 00045921180491 | DRA. CASSANDRA LOPES DA VEIGA PESSOA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATI FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA(CLINICA GERAL), DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF-II DO POVOADO IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/09/2006 | 8300.00 | 00050675303320 | DR. LEONARDO SANTANA TAVARES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(CLINICO GERAL), ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/09/2006 | 2500.00 | 00012343528420 | DRª. ISAURA SUASSUNA PORTO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO MEDICO(ODONTOLOGIA) ATENDENDO NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/09/2006 | 2500.00 | 00047600101491 | DR.ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR - ODONTOLOGO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2006 - PROGRAMA SAUDE BUCAL, RECURSOS FMS/PAB/PSB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/09/2006 | 1431.10 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO (MAGISTERIO)DESTA PREFEITURA, MESES DE JULHO E AGOSTO/2006,M RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/09/2006 | 625.00 | 00045002339468 | PAULO FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MOURA MAGALHÃES, SANTA DESTE MUNICIPIO, MESES DE JUNHO E JULHO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/09/2006 | 1370.00 | 00046056602400 | NELSON BATISTA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KFQ-4919-PE, NO TRANSPORTE DE 14 ESTUDANTES NO SITIO SAO BENTO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE MANAIRA-PB, MESES DE JULHO E AGOSTO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001118 | 01/09/2006 | 1520.00 | 00002829721454 | ANASTACIO ANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MYY-0799-RN, TANSPORTANDO 16(DEZESSEIS) ESTUDANTES DO POV. SACO DOS CACULAS PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE JULHO E AGOSTO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001119 | 01/09/2006 | 1500.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KLT-0325-PE, TRANSPORTANDO 44(QUARENTA E QUATRO) ESTUDANTES DESTE MUNICI, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE MAIO/2006, RECURSOS FUMNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001120 | 01/09/2006 | 1500.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KLT-0325-PE, TRANSPORTANDO 44(QUARENTA E QUATRO) ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE JUNHO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001121 | 01/09/2006 | 1500.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KLT-0325-PE, TRANSPORTANDO 44(QUARENTA E QUATRO) ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE JULHO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/09/2006 | 1500.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JMW-5976-BA, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, TURNO NOTURNO, MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/09/2006 | 1560.00 | 00098337874449 | FRANCISCO JOSE ANDRELINO DE SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MXW-1912-PE, TRANSPORTANDO 19(DEZENOVE) ESTUDANTES DO SITIO SOZINHO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO POV. IRERE TAMBEM DESTE MUNICIPIO, MESES DE JULHO E AGOSTO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001125 | 01/09/2006 | 1500.00 | 00000819865486 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA DJE-9726-SP, TRANSPORTANDO 42(QUARENTA E DOIS) ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL -PB, MES DE SETEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenvolvimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/09/2006 | 3837.50 | 00047750561404 | ANTONIO DONIZETE CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS, CONDIMENTOS, PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/09/2006 | 105.97 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: AGO/2006, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/09/2006 | 645.00 | 00093072767491 | ALOISIA PAULINO DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM AULAS DE SUBSTITUICAO NA ESCOLA MUNICIPAL FREI ANASTACIO NO SITIO SAO BENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/09/2006 | 335.00 | 00007434686430 | CERINALVA XAVIER DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DO PVO. SACO DOS CACULAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/09/2006 | 417.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERG CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO MOTO TAXI PLACA KHS-3683-PE, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO SUPERVISORES PARA DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/09/2006 | 625.00 | 00003517830402 | LEVI FLORENTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO, POVOADO IRERE DESTE MUNICIPIO, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/09/2006 | 605.00 | 00079023410459 | ANTONIO ALVES DE ANDRADE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR(DOCENTE) TIRANDO LICENCA MATERNIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MOURA MAGALHAES, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001163 | 01/09/2006 | 1300.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JDV-4729-DF, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/09/2006 | 640.00 | 00005767454485 | EURIDES DE PAULA SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM AULAS DE REFORCO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LIVRAMENTO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/09/2006 | 640.00 | 00004145855426 | LUCIA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM AULAS DE REFORCO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM JOVINO DE LIMA, SITIO LIVRAMENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/09/2006 | 240.00 | 00007598943451 | TIAGO BARROSO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PRPFESSOR EM AULAS DE REFORCO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM JOVINO DE LIMA - QUILOMBO DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/09/2006 | 700.00 | 00058210083449 | MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA REDE ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO POVOADO IRERE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/09/2006 | 1140.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JYN-6029-SP, TRANSPORTANDO 21 ESTUDANTES DO SITIO SAO BENTO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MESES DE AGOSTO DE SETEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/09/2006 | 850.00 | 00005895761437 | MARIA KELLY CRISTINA DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MOURA MAGALHAES, MESES DE JULHO E AGOSTO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/09/2006 | 420.00 | 00003174147476 | JOÃO BOSCO BEZERRA NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR(DOCENTE) TIRANDO LICENÇA MATERNIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS, POV. SACO DOS CACULAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/09/2006 | 8300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO CONCEDIDA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/09/2006 | 50.10 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PÁRA ATENDER AO PAGAMENTO PELA POPSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE AGOSTO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/09/2006 | 350.00 | 00013182307487 | MANUEL VALTER SOARES - VALTER FARINHA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE CONSERTO NA INSTALAÇÃO DOS VIDROS E MALA DO VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/09/2006 | 50.00 | 70098470000115 | POSTO SAO LUIZ I - W.A. BARRETO & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 27,94 LITROS DE OLEO DISEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO FIATI DUCATO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/09/2006 | 1293.20 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1º. OFICIO "CAMPOS BARROS" | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACOES DE SERVICOS DE 560 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/09/2006 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 06(SEIS) DIARIAS PARA A SEC. DE FINANCAS, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA-PB, FAMUP E BEMFAM, PERIODO DE 14 A 20/09/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/09/2006 | 148.49 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: AGO/2006, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/09/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA PREFEITURA, REFERENTE MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/09/2006 | 1400.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | DESPESA Q/E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM COPIADORAS, COMPUTADORES, MAQUINAS ESCREVER DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/09/2006 | 420.00 | 00005514255476 | MANOEL RIVELINO SOUSA DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACA MNQ-5284-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/09/2006 | 1060.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | DESPESA Q/E EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTOS DE COMPUTADORES DA SEC. DE FINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/09/2006 | 600.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 6,0 DIARIAS, PÇARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 05/09/2006 A 10/09/2006, PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SEMINARIO PLANO DIRETOR(COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL), PROMOVIDO PELO SEBRAE-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/09/2006 | 1296.20 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E ABASTECIMENTO DAGUA DESTA CIDADE, POVOADOS IRERE E SACO DOS CACULAS, FAT: AGO/2006, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/09/2006 | 670.00 | 00071921460482 | JOSE ELNILDO DE OLIVEIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE MEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TODAS AS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/09/2006 | 1920.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02PNEUS, PARA O TRATOR VALMET DA SECRETARIAMDE TRANSPORTES, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | Pavimentação em pedra bruta nas estradas vicinais do municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/09/2006 | 4400.00 | 00004594575439 | ADELSON BERNARDINO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONSTRUCAO DE CALCAMENTOS EM PEDRA BRUTA NA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO ALMAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00152005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | Recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/09/2006 | 670.00 | 00058212132404 | FRANCISCO DE ASSIS LEANDRO LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NA ESTRADA QUE LIGA O POVOADO SACO DOS CACULAS/SÃO JOSE DE PRINCESA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | Pavimentação em pedra bruta nas estradas vicinais do municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/09/2006 | 1300.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONSTRUCAO DE 26 METROS DE CALCAMENTO EM PEDRA BRUTA NA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO SANTANA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00152005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/09/2006 | 420.00 | 00004064731450 | MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA P8ATENDER AO PAGAMENTO EMPREITADA FIRMADA COM ESTA PREFEITURA, PARA ESCAVAÇÃO E LIMPEZA DE UMA CACIMBA P/ABASTECIMENTO D ÁGUA DA COMUNIDADE TATAIRA SUL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/09/2006 | 2500.00 | 00073243817404 | JOSE DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 167 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO E LIMPEZA DE UMA BARRAGEM PARA ABASTECIMENTO D ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO SERRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/09/2006 | 500.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 5,0(CINCO) DIARIAS P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 05/09/2006 A 09/09/2006, PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SEMINARIO PLANO DIRETOR(COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL), PROMOVIDO PELO SEBRAE-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/09/2006 | 11.35 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, FAT: AGO/2006, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/09/2006 | 520.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 ESTAMPAS C/FOTO, 10 CAMISAS PARA CONSELHO TUTELAR, 03 CARIMBOS AUTOMATICOS E 15 CONJUNTOS DE CAMISAS PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KIP-6125-PB, A SERVICO DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SITIOS MATA E BANDEIRA, PARA TRATAMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/09/2006 | 600.00 | 00003721194411 | LUCIENE FLORENTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/09/2006 | 3200.00 | 00006122123439 | IVANILZA FERREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PÁRA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. MESES DE JULHO E AGOSTO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/09/2006 | 4740.00 | 00080552455415 | ARLETE BEZERRA LEITE | DESPESA Q/SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/09/2006 | 350.00 | 00079899056472 | MARLY DANTAS DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC . DE TRAB.E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA PESSOA CARENTE, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/09/2006 | 380.00 | 00004023550400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PÁRA ATENDER PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL, 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/09/2006 | 2050.00 | 00003318471402 | ELIETE FERREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO), LEI MUNICIPAL Nº;. 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/09/2006 | 400.00 | 00065181387420 | AURELIANO LEANDRO FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPA, 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/09/2006 | 600.00 | 00007184738411 | MARTA FLORENTINO LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/09/2006 | 700.00 | 00005200867401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP, IDA E VOLTA, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/09/2006 | 450.00 | 00004661854489 | EVA FERNANDES DE AMORIM | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/09/2006 | 3000.00 | 00006928467860 | JOSE LOPES DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA DESPESAS COM CIRURGIA NO MENISCO DO JOELHO ESQUERDO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/09/2006 | 600.00 | 00004236172496 | RAIMUNDA CRISTINA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 08/09/2006 | 520.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA Nº. CKL-0718-PB, A SERVICO DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, TRANSPORTANDO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA CADASTRAMENTO, DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, MESES DE JULHO E AGOSTO/2006, RECURSOS DO IGD-BOLSA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 08/09/2006 | 1820.00 | 00000914555456 | SILVANIA ALVES DE SOUZA DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO TREINAMENTO CAPACITACAO DAS MAES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO MANUSEIO E CONFECCAO DE ARTESANATO COM MATERIAIS RECICLAVEIS, PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO/2006, RECURSOS MDS/IGD/BOLSA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 08/09/2006 | 1800.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO CURSO DE NOCOES DE INFORMATICA PARA CRIANCAS INSCRITAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2006, RECURSOS MDS/IGD/BOLSA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/09/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME COPIAMDE CHEQUEN E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 08/09/2006 | 7200.00 | 07553257000110 | ADILMA SOUTO DE OLIVEIRA COSTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 36(TRINTA E SEIS) OCULOS DE GRAU PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 08/09/2006 | 2040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 08/09/2006 | 2208.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/09/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, REFERENTE MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 08/09/2006 | 1790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Cultura e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 08/09/2006 | 3330.00 | 00004199166440 | ADALGISA TIMOTEO DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 08/09/2006 | 2540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 08/09/2006 | 7936.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPÉNHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 08/09/2006 | 1044.79 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 08/09/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 08/09/2006 | 0.25 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELAS DOS DIAS 12 E 21/09/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 08/09/2006 | 36.49 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/09/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 08/09/2006 | 468.64 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/09/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 08/09/2006 | 0.99 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 29/09/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 08/09/2006 | 539.95 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 29/09/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/09/2006 | 4075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME MCOPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/09/2006 | 1.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/09/2006 | 10507.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMÉNHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 08/09/2006 | 26531.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS DE SETEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/09/2006 | 28510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 08/09/2006 | 12340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 08/09/2006 | 2300.00 | 00042890373487 | RAILSON DINIZ VIEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CARRO DE SOM, VEICULO PÇACA MMX-0448-PB, NA DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE VACINACOES DA SECRETARIA DE SAUDE, NOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Reaparelhamento da Sec. de trabalho e ação social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 14/09/2006 | 1050.00 | 07070889000203 | TRADIÇÃO MOVEIS E ELETROS - ANTONIO ERALDO DE SOUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 24 CADEIRAS E 06 MESAS RIVIERA PARA A SEDE DA SECRETARIA DE TRAB. E ACAO SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | Recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/09/2006 | 3970.00 | 00006457786480 | JAQUES ANTONIO LAURENÇO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EMPREITADA FIRMADA COM ESTA PREFEITURA PARA SERVICOS DE ROÇOS E LIMPEZA DA ESTRADA MUNICIPAL SAO JOSE DE PRINCESA/IREREÊ,SOZINHO/PAU FERRADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | Recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/09/2006 | 5450.00 | 00003999365480 | NILTON CESAR DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EMPREITADA FIRMA COM ESTA PREFEITURA PARA SERVICOS DE ROCOS E LIMPEZA DA ESTRADA MUNICIPAL SAO JOSE DE PRINCESA/ESPINHEIRO/MARINHO/SERRA BRANCA/LIVRAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/09/2006 | 2250.00 | 00005305807484 | MARIA LUCIA PEREIRA e outros | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento ajudas financeiras concedidas por esta Prefeitura atraves da Sec. de Saude, p/custeio de despesas com consultas c/mastologista e realização de exames de mamografia, para diversas pacientes do municipio, Programa de Prevencao do Cancer de Mama da Sec. de Saúde, Lei Municipal nº. 070/2004, Recursos FMS, conforme copia de cheque e recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/09/2006 | 1840.00 | 00008309006837 | MARLENE GOMES ALBINO | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento ajudas financeiras concedidas atraves da Sec. de Saúde, para diversas pessoas carentes do municipio(Marlene G.Albino,Cicero F.Diniz,Jpsefa B. Santos,Joaquina B. Neta,Ma. Auxiliadora B.Santos,Ma. Stella P.Bezerra), para tratamentos medicos fora do municipio, Lei Municipal nº. 070/2005-4, Recursos FMS, conforme copia de cheque e recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/09/2006 | 910.00 | 00003730525450 | CONCEIÇÃO MARIA NAZARIO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOAÇÃO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001242 | 29/09/2006 | 1940.25 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 975 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO S-10 PLACA KHY-4017, LOCADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSUMO REFERENTE MES DE SETEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001246 | 29/09/2006 | 2868.89 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 513 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, 725 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO FIATT DUCATO AMBULANCIA, DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/09/2006 | 860.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS 185/70 R13 GPS2, PARA O VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/09/2006 | 605.00 | 00089306341415 | HOZANA GERONIMO DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA AYENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ESPINHEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE JULHO E AGOSTO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/09/2006 | 1400.00 | 00002004375426 | CICERA LUCIA ANTAS FERREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM AULAS DE REFORCOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO, POVOADO IRERE DESTE MUNICIPIO, MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001245 | 29/09/2006 | 1732.44 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 335 LITROS E 63 LITROS DE GASOLINA COMUM, 04 FILTROS E 02 BATERIAS, PARA CONSUMO DOS VEICULOS KOMBIS PLACAS MMT-2107-PB E MMT-2117-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE SETEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/09/2006 | 538.71 | 35439553000120 | DANIEL VIEIRA DA COSTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/09/2006 | 1600.00 | 01857439000289 | DUQUE E GALVAO - COMERCIO, DISTR. E REPRES. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 55 BOTIJOES DE GAS DE 13 KGS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDMENTAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE JULHO E AGOSTO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/09/2006 | 700.00 | 00005507784469 | ELIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACIMBA DE DENTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE JULHO E AGOSTO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/09/2006 | 700.00 | 00073244449468 | JOSEFA PEREIRA BEZERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FREI ANASTACIO NO SITIO SAO BENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE JULHO E AGOSTO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/09/2006 | 1050.00 | 00004450580486 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACIMBA DE DENTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/09/2006 | 1400.00 | 00004191308459 | ROSILDA PEREIRA DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERBICOS COMO SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO, POVOADO IRERE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/09/2006 | 1520.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BGO-2315-, TRANSPORTANDO 25(VINTE E CINCO) ESTUDANTES DO SIT. MATA PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, MESES DE JULHO E AGOSTO/2006, NO TURNO DA TARDE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001243 | 29/09/2006 | 430.90 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 155 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001244 | 29/09/2006 | 3484.39 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1081 LITROS DE OLEO, 180 LITROS OLEO DIESEL,02 BATERIAS, 30 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE, 20 KGS DE GRAXA, PARA OS VEICULOS CAMINHAO PLACA MMT-3373-PB E TRATOR DE PNEUS A SERVICO DA SEC. DE TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA, MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/09/2006 | 800.00 | 00008541855856 | MARIA IRIS BEZERRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA MATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAOM SOCIAL, PARA CONSULTA MEDICA(GINECOLOGISTA) NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/09/2006 | 500.00 | 00004251314409 | VALDETE ANTAS CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE SAO PAULO - SP, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/09/2006 | 400.00 | 00003976043435 | EDINEUSA DE SOUSA LEANDRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM UMA MUDANCA PA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/09/2006 | 450.00 | 00040457680415 | ELENITA RODRIGUES DE ARAUJO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SE. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE RECIFE-PE, P/TRATAMENTO DE SAUDE, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/09/2006 | 350.00 | 00004725066419 | MARIA GRACIETE DA SILVA SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, P/AQUISICAO DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/TRATAMENTO DE SAUDE, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/09/2006 | 156.00 | 00069702632404 | MARIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PCUSTEIO DE DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO(EXAMES LABORATORIAIS) NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/09/2006 | 1050.00 | 00007048063475 | ANTONIA SIBELE FELIX ISIDIO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/09/2006 | 600.00 | 00002988876495 | TEREZINHA SEVERO DOS SANTOS | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento ajuda financeira concedida por esta Prefeitura atraves da Sec. de Trab. e Acao social, p/custeio de aquisicao de passagens de onibus ida e volta a cidade de João Pessoa-PB, pagamentos de exames medicos laboratoriais, Lei Municipal nº. 070/2004, conforme copia de cheque, requisicao de doação e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/09/2006 | 1940.00 | 00005514270432 | IVONE BARBOSA PAZ | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento ajudas financeiras concedidas atraves da Sec. de Trab. e Ação Social, para as pessoas carentes do municipio(Ivone Barbosa Paz,Edileusa Sabino Santos Leandro,Maria de Lourdes G. da Silva, Maria José B. de Lima,Rosilda P. de Araujo, Maria Gomes de Sousa), para realização de tratamentos de saude fora do municipio, Lei Municipal 070/2004, conforme copia de cheque, requisicao de doacoes e recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/10/2006 | 3950.00 | 00004156401480 | KUECIA MARIA FRANCA MARTINS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, REQUISICOES DE DOACOES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/10/2006 | 500.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 5,0(CINCO) DIARIAS P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 01/10 A 05/10/2006, ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE FINANCAS A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | Recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/10/2006 | 1407.00 | 00019115229491 | JOAQUIM BENEDITO FREIRE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EMPREITADA FIRMADA COM ESTA PREFEITURA PARA SERVICOS E RECOS DA ESTRADA QUE LIGA SAO JOSE DE PRINCESA/PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/10/2006 | 350.00 | 00007064658496 | KATARINA APARECIDA RICARTE LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CARTORIO DE DISTRIBUICAO DO FORUM DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL-PB, REF. MES DE JULHO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 10(DEZ) DIARIAS PARA A SEC. DE FINANCAS, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E PATOS - PB, RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA-PB, FAMUP. BEMFAM E ESCRITORIO DE ASSESSORIA EM PATOS-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/10/2006 | 512.19 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURACAO AGOSTO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/10/2006 | 1097.25 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 09/10/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/10/2006 | 46.74 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - ITR E CIDE DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELAS DOS DIAS 06 E 11/10/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/10/2006 | 2849.19 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA SERVIÇOS DE RECUPERACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/10/2006 | 550.00 | 00004669825429 | JUDITE CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINO CORDEIRO FLORENTINO NO SITIO ESPINHEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/10/2006 | 650.00 | 00020617992487 | JUAREZ LEANDRO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACACAO, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/10/2006 | 240.00 | 00045856923472 | ADEILDO ANTAS DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(EXAMES LABORATORIAIS), NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/10/2006 | 203.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS - COM. VAR. DE PEÇAS E ACESSOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS(BOMBA DAGUA,SILICONE ALTA TEMP., CORREIA ALT. CORREIA DENTADA, VELAS. WHITE LUB, JUNTA ESCAPE,JUNTA COLETOR, FILTRO AR). PARA VEICULO AMBULANCOA PLACA MO2Q-2043-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/10/2006 | 1059.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, FAT: JAN E Agosto/2006, RECURSOS FMS CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/10/2006 | 1250.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA CFK-5290-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO POVOADO SACO DOS CACULAS, PARA TRATAMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL-PB E SERRA TALHADA-PE, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/10/2006 | 2800.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA - GILSON MELQUIADES VDE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO(04 CESARIANAS) NAS PACIENTES CLAUDIANA BARBOSA DOS SANTOS,SONEIDE NICACIO AMANCIO, RISONETE BELO DA SILVA E QUITERIA MOURA MAGALHÃES, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS, NOTAS FISCAIS E RECEUARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/10/2006 | 240.00 | 00058816240415 | DRª. IVANICE ELVIRA DE MELO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ATENDIMENTO MEDICO(ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) PARA AS PACIENTES MARIA LINDALVA LOPES SILVA, VANUSA COELHO DE MORAIS, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001285 | 10/10/2006 | 3289.80 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RECURSOS PAB/FARMACIA BASICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/10/2006 | 2850.00 | 00007581204430 | MARIA ROBERTO B. NOGUEIRA E OUTROS | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento ajudas financeiras concedidas atraves da Sec. de Saude, para pessoas carentes do municipio(Maria Roberto B.Nogueira,Maria de Fatima F.Oliveira,Francinete Leite Bezerra,Edmilson C.Pereira,Maria Concebida S.L.Siqueira,Creusa Sabino S.Evangelista,Maria da Conceicao Lacerda,Luisa Cordeiro Florentino), para tratamentos medicos especializados fora do municipio, Lei Municipal 070/2004, Recursos FMS, conforme copias de cheques e recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/10/2006 | 1800.00 | 00004433488470 | MARIA DE FATIMA DE NESIO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDER, PARA TRATAMENTO DE SAUDE(EXAMES, INTERNACAO E CIRURGIA DE ATENOIDE) REALIZADA NO MENOR MAYCON KLEBER NESIO DA SILVA, NA CIDADE SE SERRA TALHADA-PE, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/10/2006 | 7800.00 | 00056868014449 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CALDAS JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/10/2006 | 5000.00 | 00035100575468 | ANTONIO MOISES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA, RESSONANCIA E CIRURGIA NEUROLOGICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/10/2006 | 3250.00 | 00005827663468 | ANTONIO GOMES DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 05 VIAGENS SÃO JOSE DE PRINCESA/JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO PLACA MMT-2277-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSOS TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELA CIDADE, MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/10/2006 | 3350.00 | 00017358075838 | ANTONIO DOS SANTOS | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento de 67(sessenta e sete) diarias para Motorista do Veiculo Ambulância Placa MOQ-2043-PB e FIAT DUCATO, em viagens à cidade de Campina Grande-PB, periodo de Junho, Julho e Agosto/2006, Recursos FMS, conforme copia de cheque, requisicoes de diarias e recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/10/2006 | 1550.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NP VEICULO D-20 PLACA JYG-9729-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF(PROGGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) PARA VISITAS NA ZONA RURAL NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/10/2006 | 1200.00 | 00005514263495 | LUIS FLAVIO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM UMA CESAREA NA SENHORA MARIA APARECIDA MARTINS GOIS, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, RECURSOS FMS, CONFORME COPÍA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/10/2006 | 158.35 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: SET/2006, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/10/2006 | 1475.00 | 00091828970425 | CHEILA CAVALCANTE DE SOUSA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DIFERENCA DE VENCIMENTOS PELO EXERCICIO DE MINHAS FUNCOES NO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/10/2006 | 2000.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS, TRANSPORTES DE TAXIS, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PAGAMENTO DE EXAMES, QUANDO DO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/10/2006 | 3400.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 05 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 02 A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO VEICULO PLACA KIP-6125-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS MATA E BANDEIRA PARA TRATAMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELAS CIDADES, MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/10/2006 | 676.39 | 33669672007075 | BEMFAM - SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTARFAMILIAR NO BRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2006 DE CLAUSULA DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/10/2006 | 3000.00 | 00002091604461 | JOSE PEREIRA GERALDO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO NEUROLOGICO, COM REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E UMA CIRURGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/10/2006 | 6000.00 | 00056868014449 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CALDAS JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATYENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/10/2006 | 7700.00 | 00045921180491 | DRA. CASSANDRA LOPES DA VEIGA PESSOA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA(CLINICA GERAL), DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF-II DO POVOADO IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/10/2006 | 2700.00 | 00003909569455 | IGLEIDJANE ALVES BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE OUTUBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/10/2006 | 2800.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES N. DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/10/2006 | 2700.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO POV. IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/10/2006 | 2500.00 | 00047600101491 | DR.ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR - ODONTOLOGO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2006 - PROGRAMA SAUDE BUCAL, RECURSOS FMS/PAB/PSB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/10/2006 | 2500.00 | 00012343528420 | DRª. ISAURA SUASSUNA PORTO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO MEDICO(ODONTOLOGIA) ATENDENDO NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/10/2006 | 500.00 | 00091828970425 | CHEILA CAVALCANTE DE SOUSA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 5,0(CIJCO) DIARIAS P/SECRETARIA DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL PARTICIPAR DE REUNIOES NO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE, RESOLVER PROBLEMAS DA SECRETARIA NO BANCO DO BRASIL S/A E COMERCIO LOCAL, PERIODO DE 23/10/2006 A 28/10/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/10/2006 | 1450.00 | 00003909569455 | IGLEIDJANE ALVES BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 29(VINTE E NOVE) DIARIAS PARA ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E JOAO PESSOA-PB, A SERVICO, PERIODO DE 01/09/2006 A 28/10/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001297 | 10/10/2006 | 2600.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JDV-4729-DF, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001298 | 10/10/2006 | 5750.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BJD-5005-PE, NO TRANSPORTE DE 12 (DOZE) ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/10/2006 | 1500.00 | 00000819865486 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHÃO F-4000 PLACA DJE-9726-SP, TRANSPORTANDO 42(QUARENTA E DOIS) ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE OUTUBRO/2006 NO TURNO NOTURNO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001300 | 10/10/2006 | 3540.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA Nº. JLG-8930-PE, TRANSPORTANDO 16(DEZESSEIS) ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001301 | 10/10/2006 | 3000.00 | 00049109456449 | SIMAO PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMO-7070-PB, NO TRANSPORTE DE 26 ESTUDANTES DO SIT. RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, NO TURNO NOTURNO, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/10/2006 | 1140.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JYG-9729-PE, A SERVICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO 14 ESTUDANTES DO POV. SACO DOS CACULAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001303 | 10/10/2006 | 1890.00 | 00002014409463 | MANOEL BRASILINO NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA NEK-3326-PE, NO TRANSPORTE DE 15 ESTUDANTES DO SITIO JACU DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001304 | 10/10/2006 | 1140.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KIP-6125-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATA E BANDEIRA PARA ESCOLA DO ENS.FUNDAMENTAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO, POV. IRERE,MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFKRME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001305 | 10/10/2006 | 1260.00 | 00002499390450 | ADIEL LUCIANO DE SA LOPES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KHG-2122-PE, NO TREANSPORTE DE 30 ESTUDANTES DO POV. IRERE DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/10/2006 | 1140.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JYN-6029-SP, TRANSPORTANDO 21 ESTUDANTES DO SITIO SAO BENTO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/10/2006 | 2550.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | DESPESA Q/SEM EMPENHA PARA MATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMT-2009-PB, TRANSPORTANDO 14(QUATORZE) ESTUDANTES DO SITIO TATAIRA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDMENTAL E MEDIO DA CIDADE DE MANAIRA-PB, MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/10/2006 | 142.61 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: SET/2006, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/10/2006 | 600.00 | 00051755491468 | JOSE ARNALDO FERREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/10/2006 | 600.00 | 00000799574473 | ANGELA RUBIA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 06(SEIS) DIARIAS PARA A SEC. DE FINANCAS, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, RESOLVER PROBLEMAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PERIODO DE 19/10/2006 A 26/10/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/10/2006 | 463.99 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE ARRECADACAO SETEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/10/2006 | 400.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGANENTO DE 4,0(QUATRO) DIARIAS PARA SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 01/11 A 05/11/2006, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL DIRANTE ASSINATURAS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO INSS E CONVENIO JUNTO A FUNASA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/10/2006 | 665.00 | 05699719000186 | DOM PUBLICACOES LEGAIS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA EDICAO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO E IMPRESSO COM PUBLICACOES OFICIAIS NA REDE DOM (REFERENTE PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO/2006), CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/10/2006 | 700.00 | 70121280000171 | ASTRAL PROMOCOES ARTISTICAS E PROPAGANDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO JORNAL "FOLHA DE PRINCESA", DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/10/2006 | 21.85 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/10/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA PREFEITURA, REFERENTE MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/10/2006 | 107.37 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: SET/2006, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | Recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/10/2006 | 450.00 | 00002938726430 | JOSE ROSA DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO ROCO DE ESTRADAS MUNICIPAIS NO SITIO LIVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | Recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/10/2006 | 1060.00 | 00030263425487 | JOSE GOMES DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NA ESTRADA MUNICIPAL DOS SITIOS MULUNGU E TAMBORIL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | Recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/10/2006 | 1615.00 | 00035100419415 | SEBASTIAO BARRETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS DAS ESTRADAS VICINAIS SÃO JOSE DE PRINCESA/JACU/CACIMBA DE DENTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Ativiidades da Cultura-promoção de festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/10/2006 | 28000.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA APRESENTAÇÕES DAS BANDAS SOLTEIROES DO FORRO E BABY MEL, COM SONORIZACAO, WC S, CAMARINS E PALCO MOVEL, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NO DIA 12 DE DEZEMBRO/2006, EM PRACA PUBLICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/10/2006 | 6000.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA AYENDER AO PAGAMENTO EMPREITADA FIRMA DA COM ESTA PREFEITURA, PÁRA SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALÇAMENTOS EM PEDRA BRUTA NA ESTRADA VICINAL SITIO ESÍNHEIRO/MARINHO/LIVRAMENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Aquisição de equipamentos e material permanente p/Sec. Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/10/2006 | 2800.00 | 02221116000186 | KENIO MARCIO CARVALHO SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 MOTOR M Y P2, 1,5 HP 220 V MONOFASICO, 01 BOMBEADOR 4B PS3 - 13 ESTAGIOS 1,5 HPM PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/10/2006 | 1583.96 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E ABASTECIMENTO DAGUA DESTA CIDADE, POVOADOS IRERE E SACO DOS CACULAS, FAT: SET/2006, CPNFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/10/2006 | 1664.71 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO JUROS E MULTAS PELO RECOLHIMENTO EM ATRASO DE GPS DO INSS(PARTE EMPREGADO), REF. COMPETENCIAS 09/2004, 10/2004 E 11/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/10/2006 | 44.25 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, FAT: SET/2006, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/10/2006 | 1500.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 7,5(SETE E MEIA) DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, PARA DESPESAS EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, PERIODO DE 01/11/2006 A 06/11/2006, PARA ASSINATURAS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS E ASSINATURA DE CONVENIOS NA FUNASA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/10/2006 | 2500.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 03 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO D-20 PLACA BJD-5005-PE,A SERVICO DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, TRANSPORTANDO PACIENTES ENFERMOS DOS SITIOS CACIMBA DE DENTRO E JACU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAQUELAS CIDADES, MESES DE AGO E SET/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/10/2006 | 500.00 | 00008957014640 | RENILDO BELO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPEN HA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(NEUROLOGICO), COM REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/10/2006 | 5000.00 | 00071922300497 | IVETE BARBOSA DE SOUZA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM UM TRATAMENTO MEDICO NOS MEMBROS INFERIORES DE EDCLEA BARBOSA SOUZA, COM REALIZACAO DE VARIOS EXAMES PRE-OPERATORIOS E REALIZACAO DE 02(DUAS) CIRURGIAS E PAGAMENTO DE PLATINAS REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINAN GRANDE-PB, RECURSOS FMS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/10/2006 | 800.00 | 00005099977405 | CLAUDIANO MOURA CASUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE(UROLOGIA) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACOES E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/10/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/10/2006 | 4500.00 | 00002946264416 | MARIA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento ajudas financeiras concedidas atraves da Sec. Trab. e Acao Social, para diversas pessoas carentes do municipio, para exames oftalmologicos c/doações de oculos e lentes, Lei Municipal nº. 070/2004, conforme copia de cheque e recibos de doacoes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/10/2006 | 255.84 | 00098339087487 | MARIA PEREIRA FLORENTINO e outros | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA DESPESAS C/AQUISICAO DE PASSAGENS DE ONIBUS À CIDADE DE RECIFE-PE, LEI MUNICIPAL, 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/10/2006 | 2040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/10/2006 | 2208.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBROO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/10/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, REFERENTE MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/10/2006 | 7936.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPÉNHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/10/2006 | 2540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Cultura e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/10/2006 | 3330.00 | 00004199166440 | ADALGISA TIMOTEO DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/10/2006 | 1790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/10/2006 | 10507.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMÉNHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/10/2006 | 567.71 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/10/2006 | 4075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME MCOPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/10/2006 | 763.51 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELAS DOS DIAS 20/10/2006 E 30/10/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/10/2006 | 35.35 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/10/2006, CONFORME COMPRPVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/10/2006 | 1.37 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 24/10/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/10/2006 | 0.99 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 31/10/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/10/2006 | 17115.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/10/2006 | 26531.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS DE OUTUBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenvolvimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/10/2006 | 4714.30 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/10/2006 | 2993.70 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS(PAPEL OFICIO,CHAMEQUINHO,CARTOLINA,COLA,PEPEL HECTOGRAFICO,CANETAS), PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenvolvimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/10/2006 | 2269.36 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº. 00334, DATADA DE 09/03/2006 CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/10/2006 | 12340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBROO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/10/2006 | 25.00 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 13,51 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/10/2006 | 25.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERAMCA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 14.1 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/10/2006 | 20.00 | 02889070000178 | J.M.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 11,1 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO FIATT DUCATO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/10/2006 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 39,3 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/10/2006 | 50.00 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 27,00 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXOS PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/10/2006 | 5910.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FATURAS E ORTOPEDIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS, RX, MEDICACOES, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PERIODO DE 11/09/2006 A 30/10/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELAÇÃO DE PACIENTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/10/2006 | 2500.00 | 00003918956482 | MARIA BERNADETE DA SILVA E OUTROS | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento ajudas financeiras concedidas atraves da Sec. de Saúde, para diversas pacientes deste municipio, p/custeio de despesas com consultas e exames c/Mastologista, Programa de Cambate ao Cancer de Mama da Secretaria, Lei Municipal nº. 070/2004, Recursos FMS/PAB, conforme copia de cheque e recibos de doacoes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/10/2006 | 4000.00 | 00004446848402 | SEBASTIANA NICACIO SANTANA DOS SANTOS E OUTRAS | Despesa q/se empenha para atender ao pagamento ajudas financeiras concedidas atraves da Sec. de Saude, p/diversas pacientes do municipio, p/consultas e exames com Mastologista, Programa de Prevencao do Cancer de Mama da Secretaria, Lei Municipal 070/20004, Recursos FMS, conforme copia de cheque e recibos de doações anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/10/2006 | 500.00 | 00003488312429 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/10/2006 | 2400.00 | 00003482957401 | JOSE FRANCISCO DE LIMA E OUTROS | despesa q/se empenha para atender ao pagamento ajudas financeiras concedidas atraves da Sec. de Saude, para consultas com UROLOGISTA e MASTOLOGISTA, Programa de Prevenção de Cancer de Prostata e Mama, para diversos pacientes do municipio, Lei Municipal 070/2004, conforme copia de cheque e recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/10/2006 | 5000.00 | 00013203282453 | DR. VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(UROLOGISTA) ATENDENDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESES DE MAIO E JUNHO /2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001375 | 31/10/2006 | 2460.68 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 490 LITROS DE GASOLINA COMUM, 552 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIAS SAVEIRO PLACA MOQ-2043-PB E FIAT DUCATO RESPECTIVAMENTE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001376 | 31/10/2006 | 1114.40 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 560 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO CAMIONETA S-10 PLACA KHY-4017, LOCADA PELA SEC. DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NPTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 31/10/2006 | 3391.60 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 60 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB E FIAT UNO MILLE A SERVICO DA JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001377 | 31/10/2006 | 2871.57 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1255 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB E 188 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO TRATOR DE PNEUS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/11/2006 | 7936.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPÉNHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO 13º. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2006, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/11/2006 | 1838.01 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, POVOADOS IRERE, SACO DOS CACULAS E ABASTECIMENTOS DAGUA, FAT: OUT/2006, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/11/2006 | 120.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE DAGUA SUBMERSA DESTA PREFEITURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/11/2006 | 630.00 | 00071921460482 | JOSE ELNILDO DE OLIVEIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE MEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO E PINTURA DE MEIO-FIOS EM RUAS DESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2006/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/11/2006 | 1790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 13º. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2006 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | Recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/11/2006 | 415.00 | 00030263085449 | JOAQUIM VICENTE DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS SIMÃO/SACO DOS CAÇULAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/11/2006 | 1510.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 PNEUS 900 X 20, 02 CAMARAS DE AR 900 X 20 E 02 PROTETORES ARO 20 PARA A CARROCERIA DO TRATOR DE PNEUS DA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/11/2006 | 130.00 | 06061153000125 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS - MAT. ELETRO. ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE TROCAS DO SELO MECANICO, ROLAMENTOS DO VEICULO CAMINHOAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAÇ DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/11/2006 | 780.00 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DO VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/11/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 13º. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2006 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/11/2006 | 1020.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO MULTAS E JUROS PELO RECOLHIMENTO EM ATRASO DE GPS DO INSS(PARTE DO EMPREGADO), COMPETENCIAS 12/2004, 10/2005 E 11/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES DE PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/11/2006 | 2208.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 13º. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2006, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/11/2006 | 46.82 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, FAT: OUT/2006, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/11/2006 | 2040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 13º. SALARIOM DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2006, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/11/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO 13º. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2006 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME COPÍA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/11/2006 | 350.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JMW-5976-BA, A SERVICO DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRASTAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NUM TOTAL DE 05(CINCO) VIAGENS, CONFORME COOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/11/2006 | 915.50 | 00000027145409 | GENARIO JOAO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB E 04 A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO VEICULO D-20 PLACA BLY-3808-PE, A SERVICO DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELAS CIDADES, MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/11/2006 | 2132.00 | 00018173403449 | JOSE JAIME BERNARDINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFENCAO DE 21 DENTADURAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/11/2006 | 625.00 | 00004236172496 | RAIMUNDA CRISTINA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERV. GERAIS NA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/11/2006 | 3739.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DESTE MUNICÍPIO, FAT: AGO, SET E OUT/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/11/2006 | 10507.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMÉNHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO 13º. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2006, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/11/2006 | 147.36 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: OUT/2006, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/11/2006 | 260.00 | 00004263440498 | MICHELLE DE MEDEIROS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/11/2006 | 14.15 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/11/2006 | 665.00 | 05699719000186 | DOM PUBLICACOES LEGAIS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA EDICAO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO E IMPRESSO COM PUBLICACOES OFICIAIS NA REDE DOM (REFERENTE PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/11/2006 | 9000.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DAS ACOES JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, SETEMBRO E OUTUBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/11/2006 | 512.00 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICCE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 PLACA MAE OMCOARD COM PROCESSADOR 2,26 GHZ PARA MICRO COMPUTADOR DA SEC. DE ADMINIATRACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, PAGA COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/11/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA PREFEITURA, REFERENTE MES DE NOVEMBRO//2006, CONMFORME CONTRATO FIRMADO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/11/2006 | 500.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 5,0(CINCO) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE PREGAO ELEGRONICO NA CECOR, PERIODO DE 27/11 A 01/12/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/11/2006 | 567.71 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA Q/SDE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/11/2006 | 4075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 13º. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2006, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/11/2006 | 534.64 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RECOLHIMENTO DE DARF DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 30/06/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/11/2006 | 400.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E GUIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/11/2006 | 0.11 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/11/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/11/2006 | 17115.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 13º. SALARIO DO EXERCICIO DE 2006, DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/11/2006 | 26531.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2006 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/11/2006 | 620.00 | 00007184738411 | MARTA FLORENTINO LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TATAIRA SUL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM AULAS DE SUBSTITUICAO A TITULAR QUE ESTAVA DE LICENÇA P/TRATAMENTO DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/11/2006 | 153.05 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: OUT/2006, RECURSOS MDE, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/11/2006 | 2763.97 | 01630115000475 | W.L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS)BRINQUEDOS), MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ALUNOS DAS ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO - POVOADO IRERE E ALZIRA MOURA MAGALHAES, SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MME, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/11/2006 | 2280.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KFS-8271-PE, A SERVICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SACO DOS CAÇULAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/11/2006 | 1560.00 | 00098337874449 | FRANCISCO JOSE ANDRELINO DE SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MXW-1912-PE, TRANSPORTANDO 19(DEZENOVE) ESTUDANTES DO SITIO SOZINHO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO POV. IRERE DESTE MUNICIPIO, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001437 | 01/11/2006 | 760.00 | 00002829721454 | ANASTACIO ANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MYY-0799-RN, TANSPORTANDO 16(DEZESSEIS) ESTUDANTES DOM POV. SACO DOS CACULAS PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001438 | 01/11/2006 | 1500.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JMW-5976-BA, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS PUBLICAS DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, TURNO NOTURNO, MES DE SETEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001440 | 01/11/2006 | 6500.00 | 00002955443417 | FRANCISCO PEREIRA GERALDO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEÍCULO PLACA JLO-8770-PE, NO TRANSPORTE DE 11(ONZE) ESTUDANTES DO SÍTIO CACIMBA DE DENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MÊSES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/11/2006 | 300.00 | 00070844178420 | ADALVA VIANA FLORENTINO | DESPESAS Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DIFERENCA SALARIAL PELO EXERCICIO DE FUNCOES DE AUX. DE SERVICOS GERAIS DA SEC. DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/11/2006 | 625.00 | 00003318471402 | ELIETE FERREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERV. GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALZIRA MOURA MAGALHAES, SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/11/2006 | 625.00 | 00003323942477 | VALDETE BEZERRA FERREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERV. GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALZIRA MOURA MAGALHAES, SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO, TIRANDO LICENCA MATERNIDADE, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/11/2006 | 4940.00 | 08538332000136 | LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS BIOSSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E REQUISICOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/11/2006 | 6600.00 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ATENDIMENTO MEDICO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E REQUISICOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/11/2006 | 3020.00 | 41069535000104 | ULTRACORDIS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO(CARDIOLOGIA) PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E REQUISICOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/11/2006 | 4314.14 | 03904875000106 | CLINICA DA CRIANCA S/C LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE PEDOIATRIA PARA PCIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS E REQUISICOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/11/2006 | 1370.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE OTORRINOLARINGOLOGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E REQUISICOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/11/2006 | 12340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 13º SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2006, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/11/2006 | 8000.00 | 00076852725472 | DRª. CRIATIANE SANTOS ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS(MASTOLOGIA) ATENDENDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES, MESES DE JULHO E AGOSTO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/11/2006 | 6000.00 | 00056868014449 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CALDAS JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PACS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/11/2006 | 8300.00 | 00050675303320 | DR. LEONARDO SANTANA TAVARES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(CLINICO GERAL), ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/11/2006 | 302.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 PNEU PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/11/2006 | 182.35 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: OUT/2006, RECURSOS FMS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/11/2006 | 700.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA - GILSON MELQUIADES VDE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO(01 CESARIANA) NA PACIENTE JOSEANE CLARRISE DE SOUZA BEZERRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/11/2006 | 760.00 | 00004355231470 | VI CENTE PAULO H. DE MORAIS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA MDE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/11/2006 | 760.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICACO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/11/2006 | 4200.00 | 00044358326315 | DRª. GERMANA LIMA XIMENES DE ARAGÃO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARAN ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO ODONTOLOGICO NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE NESTA CIDADE, PELO PROGRAMA SAUDE BUCAL, MES DE OUTUBRO/2006, RECURSOS FMS/PSB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/11/2006 | 201.00 | 09369604000184 | DIAGNOSE CLINICA DE ANALISES ESPECIALIZADAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO A PACIENTE MARLUCE BELARMINO BELIZARIO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/11/2006 | 120.00 | 00058816240415 | DRª. IVANICE ELVIRA DE MELO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ATENDIMENTO MEDICO(ENDOSCOPIA DIGESTIVA) PARA O PACIENTE ERNESTO BEZERRA DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/11/2006 | 300.00 | 00091828970425 | CHEILA CAVALCANTE DE SOUSA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 3,0(TRES) DIARIAS P/SECRETARIA DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB,PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE, RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA NO BANCO DO BRASIL S/A E COMERCIO LOCAL, DIAS N13 A 16/11/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/11/2006 | 816.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3491-1058 DA SEC. DE SAUDE, FAT: MESES DE FEV, MAR, ABR, MAI, JUN E JUL/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/11/2006 | 13000.00 | 00013203282453 | DR. VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(UROLOGISTA) ATENDENDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/11/2006 | 400.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 8,0(OITO) DIARIAS PARA CHEFE DE GABINETE DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, P/PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE AVALIACAO DO PRPGRAMA BOLSA FAMILIA, PRPMOVIDO PELA FETAG, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/11/2006 | 680.00 | 00058210083449 | MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRICISTA NOS POSTOS DE SAUDE, DESTA CIDADE E POVOADO IRERE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/11/2006 | 400.00 | 00039484483453 | JOSÉ DE SOUSA LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO NEUROLOGICO C/REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL Nº 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00036384666472 | JOAO MARQUES DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(UROLOGIA) COM REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/11/2006 | 2000.00 | 00004331207463 | EDNETE PEREIRA DOS SANTOS SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CIRURGIA DE HERNIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 09/11/2006 | 25.92 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO DAS EXPORTACOES DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 09/11/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/11/2006 | 1415.43 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 10/11/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/11/2006 | 31.90 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/11/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/11/2006 | 496.48 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/11/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/11/2006 | 379.88 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/11/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/11/2006 | 0.99 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/11/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/11/2006 | 4075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME MCOPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/11/2006 | 650.00 | 00020617992487 | JUAREZ LEANDRO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 11 DIARIAS PARA MOTORISTA DO VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001470 | 20/11/2006 | 3019.08 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.086 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/11/2006 | 10507.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMÉNHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/11/2006 | 605.00 | 00079023410459 | ANTONIO ALVES DE ANDRADE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR(DOCENTE) TIRANDO LICENCA MATERNIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MOURA MAGALHAES, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/11/2006 | 2280.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BGO-2315-, TRANSPORTANDO 25(VINTE E CINCO) ESTUDANTES DO SIT. MATA PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/11/2006 | 26531.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenvolvimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/11/2006 | 3400.00 | 03995428000100 | COMERCIAL JB - JEOVA DE ANDRADE FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/11/2006 | 1500.00 | 00000819865486 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA DJE-9726-SP, TRANSPORTANDO 42(QUARENTA E DOIS) ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE dDE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/11/2006 | 19000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUES E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/11/2006 | 380.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/11/2006 | 2500.00 | 00047600101491 | DR.ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR - ODONTOLOGO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, MES DE NOVEMBROO/2006 - PROGRAMA SAUDE BUCAL, RECURSOS FMS/PAB/PSB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/11/2006 | 2500.00 | 00041462157491 | DRª. ANA MARIA DE SOUSA PEREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, REF. MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/11/2006 | 2700.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO POV. IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2006, MRECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/11/2006 | 2700.00 | 00003909569455 | IGLEIDJANE ALVES BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/11/2006 | 2800.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES N. DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/11/2006 | 7700.00 | 00045921180491 | DRA. CASSANDRA LOPES DA VEIGA PESSOA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATI FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA(CLINICA GERAL), DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF-II DO POVOADO IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/11/2006 | 8300.00 | 00050675303320 | DR. LEONARDO SANTANA TAVARES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(CLINICO GERAL), ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RECURSOS FMS/PAB/SPF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001469 | 20/11/2006 | 5096.00 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 320 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA HXL-6426, 760 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA S-10 PLACA KHY-4017 E 1060 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, PARA CONSUMO DOS VEICULOS KOMBIS PLACAS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, AMES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/11/2006 | 500.00 | 00089353315468 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 10 DIARIAS PARA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 01 A 08/11/2006, PARTICIPAR DE REUNIAO NO SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/11/2006 | 500.00 | 00071921362472 | JOSE RUDIVAL DE SIQUEIRA LOPES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 10 DIARIAS PARA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 01 A 08/11/2006, PARTICIPAR DE REUNIAO DO SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RTECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/11/2006 | 500.00 | 00004624148410 | MARIA DA CONCEICAO N. DE SOUSA, | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 10 DIARIAS PARA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 01 A 08/11/2006, PARTICIPAR DE REUNIAO DO SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/11/2006 | 2600.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | DESPESAS Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMIONETA PLACA KIC-3972, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2006, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE, PRINCESA ISABEL E PATOS-PB, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/11/2006 | 17500.00 | 41303561000147 | LUNA VEICULOS MULTIMARCAS - JOSÉ LUNA TAVARES JR - | DESPESA Q/SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO CAMIONETA S-10 CABINE DUPLA, CHASSI 9BG138BC03C416610, PLACA KHY-4017, COR: CINZA, ANO FAB. E MOD. 2003, COMBUSTÍVEL: ÓLEO DIESEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUES, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ECONTRATO DE LOCAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/11/2006 | 12340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/11/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/11/2006 | 250.00 | 00002154867499 | ADRIANA ELIZABETE PEREIRADE SÁ - VICE PREFEITA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 1,5(UMA E MEIA) DIARIAS PARA VICE PREFEITA CONSTITUCIONAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, ASSINAR DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO .ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/11/2006 | 300.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 1,5(UMA E MEIA) DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, PARA DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, DIAS 27 E 28/11/2006, ASSINAR CARTOES DE AUTOGRAFOS E CONTRATOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/11/2006 | 2040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/11/2006 | 2208.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/11/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2006, MCPMFORMEMCOPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/11/2006 | 2540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | Pavimentação em pedra bruta nas estradas vicinais do municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/11/2006 | 1300.00 | 00004594575439 | ADELSON BERNARDINO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONSTRUCAO DE 52 MTS DE CALÇAMENTOS EM PEDRA BRUTA NA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO AÇMAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00152005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE OFERTA DE RECURSOS HIDRICOS E SANEAMENTO A POPULACAO | Perfuração e instalação de poços e artezianos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/11/2006 | 5600.00 | 03839406000150 | CIPA - CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUCAO DE 02(DOIS) POCOS ARTESIANOS, SENDO 01 COM E OUTRO SEM VAZAO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00252006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/11/2006 | 1790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Cultura e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/11/2006 | 3330.00 | 00004199166440 | ADALGISA TIMOTEO DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 13º. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2006 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Cultura e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/11/2006 | 3330.00 | 00004199166440 | ADALGISA TIMOTEO DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001471 | 20/11/2006 | 2447.70 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 940 LITROS DE OLEO DIESEL, 290 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO PLACA MMT-3373-PB E TRATOR DE PNEUS A SERVICO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/11/2006 | 7936.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPÉNHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/12/2006 | 695.24 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA ILUMINACAO PUBLICA E ABASTECIMENTO DAGUA DESTA CIDADE, POVOADOS IRERE E SACO DOS CACULAS, FAT: NOV/2006, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Ativiidades da Cultura-promoção de festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/12/2006 | 1580.00 | 00097944394449 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO DAS RUAS CAPITAO MANOEL LOPES E CAPITÃO MANOEL JORGE NESTA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 12/12/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | Pavimentação em pedra bruta nas estradas vicinais do municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/12/2006 | 2625.00 | 00003822829498 | CARLOS JUNIOR DA SILVA DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONSTRUCAO DE 105 MTS DE CALÇAMENTOS EM PEDRA BRUTA NA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO SANTANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00152005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Planejame | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/12/2006 | 300.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIARIAS P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PERIODO DE 04 A 07/12/2006, PEGAR DOCUMENTOS DO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA E PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/12/2006 | 70.61 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA CAMARA MUNICIPAL, FAT: NOV/2006, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME COMPROPVANTE DE PAGAMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/12/2006 | 500.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DUAS E MEIA DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO AO INSS, BANCO DO BRASIL E SAELPA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/12/2006 | 1500.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 25 DIARIAS CONCEDIDAS PARA CHEFE DE GABINETE PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM SÃO JOSÉ DE PRINCESA/PATOS/JOAO PESSOA/BRASILIA - DF, PERIODO DE 04 A 15/12/2006, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO CONVENIO 2086/2001, JUNTO AO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL E MERENDA ESCOLAR 2005/2006 JUNTO AO FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/12/2006 | 3000.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, TAXIS, ETC, PARA CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM SÃO JOSE DE PRINCESA/PRINCESA ISABEL/BRASILIA - DF, PERIODO DE 04 A 15/12/2006, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO CONVENIO Nº. 2086/2001 JUNTO AO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL E MERENDA ESCOLAR 2005/2006 JUNTO AO FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/12/2006 | 208.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 13 CAMISAS E 3 BABY LOOKS PARA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/12/2006 | 189.00 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL - A. CANDIDO & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02(DUAS) PASSAGENS DE ONIBUS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/12/2006 | 782.00 | 00007461786466 | JOSÉ FÁBIO PEREIRA LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO HONDA CG 125 PLACA KHN-9855-PE, A SERVICO DA SEC. DO TRAB. E ACAO SOCIAL, TRANSPORTANDO SERBIDORES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS,, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/12/2006 | 680.00 | 00024897914434 | JOSE RODRIGUES DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JML-6411-PE, A SERBICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DE LOCALIDADES DA ZONA RURAL(SITIOS MARINHO, LIVRAMENTO, SAO BENTO, DESTE MUNICIPIO), PARA RECEBEREM RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA., CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/12/2006 | 7000.00 | 00006122123439 | IVANILZA FERREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PÁRA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONCELHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00004701965480 | MARIA LENILDA DA SILVA PEDRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/12/2006 | 480.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA JYN-6029-SP, A SERVICO DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARAM TRATAMENTOE MEDICOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/12/2006 | 1700.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JDV-4729-DF, A SERVICO DA SEC. DO TRAB. E ACAO SOCIAL, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO LOVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS MEDICOS NESTA CIDADE E NAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE, TRIUNFO-PE E PRINCESA ISABEL-PB, MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00002722106418 | JOSE ORLANDO MARTINS FAUSTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KLS-0754-PE, A SERVICO DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTOE MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE, TRIUNFO-PE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/12/2006 | 200.00 | 00004661854489 | EVA FERNANDES DE AMORIM | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/12/2006 | 400.00 | 00030263425487 | JOSE GOMES DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/12/2006 | 800.00 | 00004388339458 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, P/PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/12/2006 | 4030.00 | 00004546219490 | ODIONE PENTA CLEMENTE E OUTROS | Despesas q/se empenham p/atender ao pagamento ajudas financeiras concedidas atraves da Sec. Trab. E Acao Social para Odione P.Clemente,Rita de Cassia G.Diniz,Avani A.Tertuliano,Francoise F.Lucena,Conceicao M.Nazario,Regina M.Magalhaes,Alex.X.Santos,Mara Estela P.Bezerra,Francinete L.Bezerra,Ma. Conceicao M.Silva, Lei Municipal 070/2004, conforme copias de cheques e recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/12/2006 | 189.00 | 04628601000102 | FARMACIA SALUTARE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES CARENTES ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/12/2006 | 1125.00 | 41106758000196 | CLIMATIN - CLINICA MATERNO INFANTIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS, NOTA FISCAL DE SERVICOS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/12/2006 | 4912.00 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ATENDIMENTO MEDICO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/12/2006 | 2100.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUCIA - GILSON MELQUIADES VDE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO(03 CESARIANAS) NAS PACIENTES CIDILENE CHAVES, DEISE APARECIDA DA PEREIRA XANDUR,LUZINETE FERREIRA DE CARVALHO), ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS E NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001507 | 01/12/2006 | 8253.88 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALAR(MATERIAL PENSO), PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001508 | 01/12/2006 | 11856.35 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Prog. de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001509 | 01/12/2006 | 2990.92 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, C/RECURSOS DO PROGRAMA FARMACIA BASICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/12/2006 | 2665.80 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME | DESPESAN Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 ESTANTES DE ACO C/5 PRATELEIRAS E 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO 8.300 BTUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/12/2006 | 171.23 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: NOV/2006, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/12/2006 | 6845.00 | 06945931000149 | GRAFICA E EDITORA DE SERRA TALHADA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Piso de Atenção Basica-PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/12/2006 | 680.00 | 00002569398454 | ANTONIO DINIZ MARTINS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/12/2006 | 3800.00 | 00099674912487 | DRª. MARIA BETANIA DE CARVALHO ARAÚJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA(ODONTOLOGA) ATENDENDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO E PEQUENAS CIRURGIAS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/12/2006 | 500.00 | 00091828970425 | CHEILA CAVALCANTE DE SOUSA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 5,0(CINCO) DIARIAS P/SECRETARIA DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARTICIPAR DE REUNIÕES NA BEMFAM E SES-PB, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00015327221415 | DR. ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS(CLINICO GERAL, ONSTETRICIA E GINECOLOGIA), ATENDENDO PACIEMTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00001888505460 | MARIA LAERCIA ANTAS DE MORAIS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB(NEUROLOGICO COM REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES E TOMOGRAFIA), LEI MUNICIPAL 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/12/2006 | 1490.00 | 00002633340407 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BLQ-1163-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS PARA LOCALIDADES DA ZONA RURAL(POVOADO SACO DOS CACULAS E IRERE, SITIOS SANTA ROSA E MATA) DESTE MUNICIPIO, MESES DE JUNHO A OUTUBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/12/2006 | 500.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERG CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGANENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO YAMAHA YBR 125 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Propiciar Tratamento Especializado em Sáude a Populacão Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/12/2006 | 6000.00 | 00071922300497 | IVETE BARBOSA DE SOUZA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE saude, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(CARDIOLOGICO COM REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E UM CATETERISMO), NA CIDADE DE RECIFE-PE, LEI MUNICIPAL Nº. 070/2004, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/12/2006 | 4700.00 | 00006928725400 | CRISTOVAO JACKSON BERNARDINO DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATYENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JMW-5976-BA, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO SERRA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS MEDICOS NESTA CIDADE, E NAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE, CARUARU-PE, PRINCESA ISABEL-PB, MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTIUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/12/2006 | 380.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARAMATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/12/2006 | 760.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICACO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO, MESESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/12/2006 | 760.00 | 00004355231470 | VI CENTE PAULO H. DE MORAIS | DESPESAMQ/SE EMPENHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA MDE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/12/2006 | 270.00 | 00006283716407 | RENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACA JKT-6531-BA, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, PARA AS CIDADES DE SERRA TALHADA E TRIUNFO-PE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/12/2006 | 2424.57 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DESPESA Q/SE EMPENHA PARAS ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA), REFERENTE AO 13º. SALARIO DO EXERCICIO DE 2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPÍA DE CHEQUE E GUIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/12/2006 | 3426.10 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEMTE(PASTAS,GRAMPOS, CLIPS,COLA,PAPEL OFICIO,PAPEL MADEIRA,GLITTER,TINTAS P/TECIDO,CADERNOS), PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/12/2006 | 102.02 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO POV. IRERE, ST. MATA,SAO BENTO, SANTA ROSA, JACU, FAT: NOV/2006, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001528 | 01/12/2006 | 1520.00 | 00002829721454 | ANASTACIO ANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MYY-0799-RN, TANSPORTANDO 16(DEZESSEIS) ESTUDANTES DO POV. SACO DOS CACULAS PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001529 | 01/12/2006 | 3000.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JMW-5976-BA, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, TURNO NOTURNO, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, RECURSOS MDE, COMFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001530 | 01/12/2006 | 1770.00 | 00003452259455 | MARCELO DE ARAUJO CHAVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA Nº. JLG-8930-PE, TRANSPORTANDO 16(DEZESSEIS) ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MESES DE MOVEMBRO EM DEZEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001531 | 01/12/2006 | 1140.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JYG-9729-PE, A SERVICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO 14(QUATORZE) ESTUDANTES DO POV. SACO DOS CACULAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, ,MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001532 | 01/12/2006 | 4500.00 | 00049109456449 | SIMAO PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMO-7070-PB, NO TRANSPORTE DE 26 ESTUDANTES DO SIT. RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, NO TURNO NOTURNO, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001533 | 01/12/2006 | 2600.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JDV-4729-DF, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, MRECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/12/2006 | 1500.00 | 00000819865486 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA DJE-9726-SP, TRANSPORTANDO 42(QUARENTA E DOIS) ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE PRINCESAM ISABEL-PB, NO TURNO NOTURNO, MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001535 | 01/12/2006 | 570.00 | 00003324196493 | ABNAK PAULINO DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JYN-6029-PB, TRANSPORTANDO 21 ESTUDANTES DO SITIO SAO BENTO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/12/2006 | 630.00 | 00002499390450 | ADIEL LUCIANO DE SA LOPES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KHG-2122-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POV. IRERE DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001537 | 01/12/2006 | 630.00 | 00002499390450 | ADIEL LUCIANO DE SA LOPES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KHG-2122-PE, NO TRANSPORTE DE M30(TRINTA) ESTUDANTES DO POV. IRERE DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS FUMDEF 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001538 | 01/12/2006 | 2740.00 | 00046056602400 | NELSON BATISTA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KFQ-4919-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAJE DE ONCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE MANAIRA-PB, MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001539 | 01/12/2006 | 3280.00 | 00002722106418 | JOSE ORLANDO MARTINS FAUSTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KLS-0754-PE, TRANSPORTANDO 19(DEZENOVE) ESTUDANTES DO POV. IRERE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, NO TURNO NOTURNO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001540 | 01/12/2006 | 1710.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KIP-6125-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATA E BANDEIRA PARA ESCOLA DO ENS.FUNDAMENTAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO, POV. IRERE, MESES DE OUITUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001541 | 01/12/2006 | 1560.00 | 00098337874449 | FRANCISCO JOSE ANDRELINO DE SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MXW-1912-PE, TRANSPORTANDO 19(DEZENOVE) ESTUDANTES DO SITIO SOZINHO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO POV. IRERE DESTE MUNICIPIO, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001542 | 01/12/2006 | 6000.00 | 00000816982406 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KLT-0325-PE, TRANSPORTANDO 44(QUARENTA E QUATRO) ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, NO TURNO NOTURNO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00000819865486 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA DJE-9726-SP, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAOL TRANSPORTANDO MATERIAIS DIDATICOS E CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS LIVRAMENTO, SAO BENTO, JACU E CACIMBA DE DENTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/12/2006 | 530.00 | 00005767454485 | EURIDES DE PAULA SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM AULAS DE REFORÇO ESCOLAR, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM JOVINO DE LIMA DO SITIO LIVRAMENTO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/12/2006 | 730.00 | 00001961159490 | GRACIENE GOMES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS(MERENDEIRA SUBSTITUTA) NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO, POVOADO IRERE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/12/2006 | 520.00 | 00004669825429 | JUDITE CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EMMAULAS DE REFORCO ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ESPINHEIRO NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/12/2006 | 625.00 | 00004880154482 | JUBERLUCIA DE SIQUEIRA LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM AULAS DE REFORCO ESCOLAR PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO, POVOADO IRERE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/12/2006 | 315.00 | 00007434686430 | CERINALVA XAVIER DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DO PVO. SACO DOS CACULAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/12/2006 | 940.00 | 00006762423400 | BENVINDA MARIA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.,SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS, POV. SACO DOS CACULAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/12/2006 | 835.00 | 00004201238490 | CICERO ANTAS DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ANTAS FLORENTINO, POVOADO IRERE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/12/2006 | 416.00 | 00006954560405 | ANAILSON CACULA DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL NAS INSTALACOES EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS, POVOADO SACO DOS CACULAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/12/2006 | 940.00 | 00093072767491 | ALOISIA PAULINO DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM AULAS DE SUBSTITUICAO NA ESCOLA MUNICIPAL FREI ANASTACIO NO SITIO SAO BENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE OUTIBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/12/2006 | 520.00 | 00007184738411 | MARTA FLORENTINO LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM AULAS DE REFPRCO ESCOLAR MA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TATAIRA SUL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/12/2006 | 3306.87 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE GPS DO INSS (PARTE DA EMPRESA), REFERENTE 13º. SALARIO DO EXERCICIO DE 2006, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E GUIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/12/2006 | 862.10 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICCE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(FITAS P/IMPRESSORAS HP, FORMULARIOS CONTINUO, TESOURA, PAPEL CHAMEX A-4), PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/12/2006 | 90.93 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ENCARGOS PELA POPSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/12/2006 | 1000.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. E ADM. PUBL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REF. AO MES 12/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIOSCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/12/2006 | 665.00 | 05699719000186 | DOM PUBLICACOES LEGAIS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA EDICAO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO E IMPRESSO COM PUBLICACOES OFICIAIS NA REDE DOM (REFERENTE PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO/2006), CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/12/2006 | 151.57 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: NOV/2006, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/12/2006 | 1098.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICA DA LINHA 3491-1013 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, FAT: 11/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/12/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA PREFEITURA, REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO E COMPROPANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/12/2006 | 1000.00 | 01845604000100 | SINDICATOMNDOS TRABALHADORES RURAIS DE S.J.PRINCES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARANATENDERM AO PAGAMENTO SERVICOS DE TIRAGEM DE 10.000MCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA SEREM ENTREGUES AO TCE-PB, DURANTE AUDITORIA NOS DIAS 12,13,14/12/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/12/2006 | 4600.00 | 00039487350420 | JOSE NILTON DOS SANTOS FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO, ORGANIZACAO E LISTAGEM DA FOLPAG DESTA PREFEITUIRA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2006, INCLUINDO A FOLPAG DO 13º. SALARIO ATRAVES DO SISTEMA DE INFORMATICA, INCLUSIVE TODO MATERUIAL UTILIZADO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/12/2006 | 514.39 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE DARF DO PASEP, PERIODO DE ARRECADACAO OUTUBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E GUIA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/12/2006 | 12.96 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX - AUXILIOM FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 01/12/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/12/2006 | 527.94 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RECOLHIMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE ARRECADACAO NOVEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/12/2006 | 324.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO MULTAS PELO RECOLHIMENTO EM ATRASO DE GPS DO INSS(PARTE DO EMPREGADO), REFERENTE AS COMPETENCIAS 06/2006, 07/2006 E 08/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 08/12/2006 | 1045.79 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 08/12/2006, CONFORME COMPRPVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 08/12/2006 | 2120.58 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGHAMENTO 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO INSS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/12/2006 | 1001.26 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/12/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 08/12/2006 | 30.18 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 21/12/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/12/2006 | 739.95 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 28/12/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/12/2006 | 0.99 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 28/12/2006, CONFORME COMPRPVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 08/12/2006 | 2500.00 | 00047600101491 | DR.ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR - ODONTOLOGO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2006 - PROGRAMA SAUDE BUCAL, RECURSOS FMS/PSB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude Bucal - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 08/12/2006 | 2500.00 | 00041462157491 | DRª. ANA MARIA DE SOUSA PEREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, REF. MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSB, COJNFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 08/12/2006 | 2700.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO POV. IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 08/12/2006 | 7700.00 | 00045921180491 | DRA. CASSANDRA LOPES DA VEIGA PESSOA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATI FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA(CLINICA GERAL), DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF-II DO POVOADO IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 08/12/2006 | 2700.00 | 00003909569455 | IGLEIDJANE ALVES BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 08/12/2006 | 8300.00 | 00050675303320 | DR. LEONARDO SANTANA TAVARES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(CLINICO GERAL), ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 08/12/2006 | 2800.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES N. DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 08/12/2006 | 6000.00 | 00056868014449 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CALDAS JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS/PAB/PACS, CONFORME COPIAN DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001589 | 08/12/2006 | 52800.00 | 07553257000110 | ADILMA SOUTO DE OLIVEIRA COSTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 264(DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO) OCULOS DE GRAU PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO LEI MUNICIPAL 070/2004, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/12/2006 | 15.35 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMOENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS MES DE DEZEMBRO/2006, CPNFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/12/2006 | 4075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/12/2006 | 12.96 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 28/12/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001602 | 29/12/2006 | 3505.58 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1261 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MNE-5063-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE DEZEMBRO/2006, COMFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/12/2006 | 10507.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Administr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001618 | 29/12/2006 | 6000.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA ISMAEL DA COSTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DAS ACOES JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001604 | 29/12/2006 | 7057.94 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 629 LITROS DE GASOLINA COMUM, 2668 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA CONSUMO DOS VEICULOS KOMBI PLACA MMT-2117-PB E D-20 PLACA HZL-3932-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/12/2006 | 26531.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção e desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/12/2006 | 28510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS FUNDEF 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001620 | 29/12/2006 | 2300.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMW-0955-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MAMELUCO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001621 | 29/12/2006 | 1140.00 | 00006748646464 | CICERO XAVIER DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA CFK-5290-PE, A SERVICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO SACO DOS CACULAS, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001622 | 29/12/2006 | 760.00 | 00001080801456 | GIVALDO FERNANDES LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BGO-2315-, TRANSPORTANDO 25(VINTE E CINCO) ESTUDANTES DO SIT. MATA PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001623 | 29/12/2006 | 1260.00 | 00002014409463 | MANOEL BRASILINO NETO | DESPESA MQ/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMX-5150-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JACU DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/12/2006 | 3900.00 | 00002955443417 | FRANCISCO PEREIRA GERALDO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEÍCULO PLACA KFE-9031-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CACIMBA DE DENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001625 | 29/12/2006 | 1700.00 | 00062173952404 | JORGE ALVES FRAZAO | DESPESA Q/SEM EMPENHA PARA MATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMT-2009-PB, TRANSPORTANDO 14(QUATORZE) ESTUDANTES DO SITIO TATAIRA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001626 | 29/12/2006 | 570.00 | 00003509568478 | ADRIANO JUVINO DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JYG-9729-PE, A SERVICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO 14(QUATORZE) ESTUDANTES DO POVOADO SACO DOS CACULAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2006, NO TURNO DA TARDE, RECURSOS MDE, CONFKRME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0001601 | 29/12/2006 | 3462.40 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 695 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, 339 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACA HXL-6426, 430 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO S-10 PLACA KHY-4017-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/12/2006 | 12340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/12/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DOPREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/12/2006 | 2040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/12/2006 | 2208.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Secretaria de Planejame | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/12/2006 | 2550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CAMPO | Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/12/2006 | 1790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Cultura e Desporto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/12/2006 | 3330.00 | 00004199166440 | ADALGISA TIMOTEO DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/12/2006 | 2540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/12/2006 | 2776.05 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1150 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB E 245 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O TRATAOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/12/2006 | 7936.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA Q/SE EMPÉNHA PARAM ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024